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Unidad 3.
Anlisis y elaboracin de procedimientos

Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad

Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el desarrollo de
procedimientos es necesario identificar la interrelacin de los procesos de la empresa, as como
tambin los aspectos claves para caracterizarlo. Por esta razn su siguiente labor es generar la
caracterizacin de procesos en la empresa, informacin que ser muy til para el desarrollo de
procedimientos. Para el desarrollo de esta actividad usted debe:

1. Despus de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleos S.A. en la
actividad de la unidad 2, realice la caracterizacin de un proceso de apoyo y de un proceso de
mejora continua de la empresa. La caracterizacin debe ser realizada de acuerdo al formato
dispuesto en la pgina 13 del documento Caracterizacin de proceso SENA, disponible en el
botn Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos
complementarios unidad 3, del men del programa de formacin.
2. Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el proceso de
apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo:
Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros necesarios para la
realizacin del producto.
Procedimiento: Compra de insumos y suministros.
Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.


Actividad del proceso de apoyo de administracin: Gestionar y controlar la documentacin
generada en la organizacin.

Procedimiento: administrar y gestionar la calidad

Todos los procesos
Planeacin Operativa
Direccin de Planeacin Y direccionamiento Corporativo
Solicitud de creacin, modificacin o
elaboracin de documentos del Sistema
de Gestin de la Calidad
Instrumentos y mecanismos para el
seguimiento a los procesos y a la gestin
definidos y diseados, Informacin del
desempeo de los procesos
Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad

Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad Plan de Auditoras Internas de Calidad
Informes de Auditorias
Planes de Mejoramiento
Instrumentos y mecanismos para el
seguimiento a los procesos y a la gestin
definidos y diseados
Todos los procesos
Todos los procesos
Camilo
Vaquen
Milena Fandio
Alix rodriguez
Instructor
Directora
Especialista iso 9000
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA
CARACTERIZACION DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL
PROVEEDORES ENTRADAS
Administracin y Gestin de Calidad
Administrar y Controlar el sistema de Gestin de la Calidad y la documentacin generada en el Centro, para asegurar la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos.
Subdirector de Centro
ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
LIDER DEL PROCESO
Representante de la subdireccin de Centro ante el comit de Calidad

codigo: 1
Versin: 2
Pgina 3
Todos los procesos Funcionarios
Plan Estratgico, Plan Operativo de
Centro
Lineamientos y directrices para la
evaluacin de la Gestin


Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y
medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.
Documentos elaborados
Todos los procesos
RIESGOS
REQUISITOS
Ver mapa de riesgos del centro de formacion
Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al
proceso
INDICADORES
4.0 Sistema de Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0 Responsabilidad de la Direccin, 5.5.2 Representante de la Direccin, 5.5.3.
Comunicacin Interna, 8.0 Medicin, anlisis y mejora

4.2 Gestin Documental
5.0 Responsabilidad de la Direccin
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3. Comunicacin Interna
8.0 Medicin, anlisis y mejora

Nombre
Elaboro
Reviso
020/07/14
08/08/14
030/08/14
Cargo Fecha
Aprob
Control de Cambios
versin
01
Fecha de Aprobacin
03/08/14
Descripcin del cambio
Mejora en la administracin y el manejo de la gestin de calidad dentro de todos los departamentos de cada dependencia.
Aprob

PROCESO: GESTIN DE LAS COMUNICACIONES
PROCEDIMIENTO: (2)

C-04
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
CARACTERIZACION DE PROCESO
Versin: 4.0
Pgina 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
MEJORA CONTINUA LIDER DEL PROCESO Director (a) de Planeacin y Direccionamiento Corporativo
Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Mejora Continua en el SENA, con el fin de asegurar su convenencia, mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema.
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Directores Regionales y Subdirectores de centros
PROVEEDORES ENTRADAS
polticas, orientaciones estratgicas, planes,
programas y proyectos de la entidad
ACTIVIDADES SALIDAS
Plan de trabajo del sistema integrado de mejora
Todos los procesos
continua institucional
Informe de avance del sistema
CLIENTES
Proceso de Planeacin Estrategica
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Comit Nacional del Sistema Integrado de Mejora
Continua
Proceso de Planeacin Estrategica
Organos de Control
Comits Nacional y Regionales del Sistema Integrado
de Mejora Continua
Proceso de Planeacin Estrategica
Proceso de Planeacin Estrategica
Actas de Revisin por la Direccin
P Planear el el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Mejora Continua
Definicin de la Poitica y objetivos de calidad
Planes de mejoramiento del Sistema
Todos los procesos
Solicitudes de creacin ,modificacin o
Anulacin de documentos
Reporte de no conformidades reales y
potenciales
Informes regionales de los avances del los
planes de gestin ambiental
H Controlar los documentos del Sistema Listado maestro de documentos
Informe del estado de acciones correctivas y
preventivas
Informe de seguimiento a la gestin ambiental
institucional
Programa de auditorias internas
Todos los procesos
Comits Regionales del Sistema Integrado de Mejora
Continua
Comit Nacional del Sistema Integrado de Mejora
Continua
Proceso de Planeacin Estrategica
Proceso de Mejora continua
H Consolidar y monitorear la Acciones Correctivas y preventivas
H Consolidar y monitorear los planes ambientales
Solicitudes de realizacin de auditorias internas
Planes de mejoramiento institucional
H Administrar las auditorias internas de calidad y Gestin Ambiental
Informe consolidado de las auditorias internas
Informe de auditorias internas
Retroalimentacin del cliente
Desempeo de los procesos y la conformidad
del producto y/o servicio
Todos los procesos
Estado de acciones correctivas y preventivas
Cambios que podrian afectar el sistema
Recomendaciones para la mejora
Acciones de seguimiento de reevisiones previas
efectuadas por la Direccin
Riesgos actualizados e identificados
H Consolidar y elaborar el informe de la Revisin por la Direccin Informe para la Revisin por la Direccin Proceso de Planeacin Estrategica
Proceso de Planeacin Estrategica
Proceso de Mejora Continua Documentacin del Sistema
Planes de mejoramiento
No conformidades
Mapa de Riesgos
Indicadores
V/A
Realizar el Control de documentos y registros del Sistema Integrado de Mejora Continua
Documentos y registros controlados del proceso Proceso de Mejora Continua
Institucional, correspondientes al proceso
Proceso de Planeacin Estratgica
Proceso de Mejora Continua
RIESGOS:
REQUISITOS
Ver mapa de riesgos de la vigencia
V/A Realizar seguimiento al proceso e implementar las acciones de mejora Acciones de mejora realizadas Proceso de Mejora Continua
INDICADORES Hoja de vida del indicador del proceso
Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000, Manual de calidad y los demas documentos asociados al proceso
Control del Documento
Nombre
Elaboro
Reviso
Aprob
Fecha de Aprobacin
agost-8
nov-10
dic-08
dic-10
Camilo Vaquen
Gabriela Rosas
Juana perez
Cargo
Profesional Grupo de Gestin Presupuestal y Mejoramiento Continuo
Funcionaria Direccin de planeacin y Direccionamiento Corporativo
Lider del procesos
Fecha
ago-10
sep-10
nov-10
Control de Cambios
versin
1
2
3
4
Descripcin del cambio
Versin Inicial del sistema
Eliminacin de la estructura por macroprocesos
Actualizacin nueva versin del procesos y procedimientos y paso de un interrelacin de procesos en un mapa a una cadena de valor
Ajuste de las actividades del proceso
Aprob
Resolucin 001156 del 2005
Maria Cristina Alvarez
Coordinadora Grupo de Mejora Continua de la
Gestin Institucional

Juana Perez Martinez

CONCLUSION

Con la caracterizacin del proceso realizado por la empresa, podemos evidenciar de
manera global todas y cada una de las actividades que la empresa realiza con antelacin y
posterior a la elaboracin de un producto, o la entrega de un servicio; cuya finalidad en
cualquiera de los casos es mantener la satisfaccin del cliente


CAMILO VAQUEN