Nuevo Formato de Informe de Obra

#VALUE!
GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
" AO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
"AO INTERNACIONAL DE LA QUINUA "
Informe Mensual de Obra N 10

JUNIO 2013
FOTO DE LA OBRA
OBRA
OBRA
MEJORAMIENTO
CARRETERA
MEJORAMIENTO
DE LA PRESTACIN
DECALCA
SERVICIOS
DE
MACHACANCHA
- QUELLOPUITO,
CALCA
SALUD
DEL CENTRO
DE SALUD ANTA,TRAMO
CABECERA
DEMACHACANCA
(KM CUSCO
0+000 AL
KM 3+500)
MICRO RED, RED
NORTE,
PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
CODIGO SNIP
: 120545
META SIAF
: 0087
Residente de Obra
: ING. LENNIN ALBERTO CARRILLO ALVAREZ
Supervisor de Obra
: ING. JAVIER CALSIN HUACANI
AF - 2013
FORMATO - 02
CONTENIDO
INFORME TECNICO MENSUAL

MES DE ABRIL 2013
DESCRIPCION
No
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INFORME
Caratula
Contenido
Ficha Tcnica de Obra
Meta Anual
Ejecucion Fisica
Ejecucion Financiera
Ampliacion de plazo y Presupuesto.
Recursos Utilizados
Control Costo - Tiempo - Avance
Cronograma de Ejecucion de Obra.
Cronograma de Adquisicion de Materiales
AVANCE FISICO - Valorizacin de Obra
Resumen de Valorizacin de Obras Programadas (por componentes del
12.1
Proyecto); Modificaciones de Obra (Mayores metrados, partidas adicionales y
12.2 Valorizacin de Avance de Obra Programada
12.3 Valorizacin de Avance Mayores Metrados
12.4 Valorizacin de Avance Partidas Adicionales
12.5 Valorizacin Deductivos de Obra
13 AVANCE FINANCIERO
13.1 Resumen General Ejecucin Financiera - Gasto Mensual por especfica
13.2
Ejecucin Financiera segn presupuesto Analitico.
13.3 Calendario de Compromisos por Fuente De Financiamiento - Mensual

REGISTRO FOTOGRAFICO
SUSTENTO DE VALORIZACION
Sustento de Metrados (Hojas de Metrado Diario)
Tareo de Personal valorizado (Costo Directo e Indirecto)
Movimiento de Almacn
13.1 Resumen Mensual de Movimiento de Almacn
13.2 Movimiento Mensual de Almacen de Obra
13.3 Movimiento Diario de Almacen de Obra
14 Movimiento de Equipo Mecnico
14.1 Resumen Mensual de Equipo Mecanico
14.2 Movimiento Mensual de Equipo Mecnico
14.3 Control Diario de Equipo Mecnico
15 Control de Calidad
C ANEXOS
16.1 Segunda Copia Original del Cuaderno de Obra
16.2 Copia original de las Notas de Entrada de Almacn
16.3 Copia original de las Notas de Salida de Almacn
16.4 Copia de los Partes Diario de Maquinaria
15.5 Control de Atencin de Requerimientos
16.6 Otros
P=Present
N=No present X=No corresponde
14
B.
15
12
13
FORMATO
CONTROL
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
F-11
P
P
P
P
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
P
P
P
X
F-17
F-18
F-19
F-20
P
P
F - 21
F - 22
P
P
F - 23
P
P
P
F - 24
F - 25
F - 26
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
X
X
FORMATO - 3

FICHA TECNICA
MES REPORTADO: JUNIO 2013
3.1 Datos de la Obra.

Entidad Ejecutora
: Gobierno Regional Cusco
Unidad Ejecutora
: Gerencia Regional de Infraestructura

: Sub Gerencia de Obras
Unidad Formuladora
:OPI Gobierno Regional Cusco
Nombre del Proyecto
: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA

(KM 0+000 AL KM 3+500)
Ubicacin
: CALCA
: CALCA
: CALCA-MACHACANCHA
Provincia
Distrito
Lugar
Codigo SNIP
Funcin
Programa
Sub Programa
: 120545
: 015 TRANSPORTES
: 33 TRANSPORTE TERRESTRE
: 0065 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
(KM 0+000 AL KM 3+500)
: 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
:
: 0087
: CANON Y SOBRECANON
Proy y/o Actividad

Componente
Finalidad
Meta SIAF
Fuente de Financiamiento
3.2 Beneficiarios
Poblacion Beneficiaria
Numero de trabajadores/mes
8570 Habitantes
100 Trabajadores
3.3 Modalidad de Ejecucin

Plazo de ejecucin
Fecho de Inicio
Fecha de Trmino (Segn Exp. Tec.)
Fecha de Trmino Reprog. (Segn Ampl. Plazo )
: ADMINISTRACION DIRECTA
: 240 DIAS CALENDARIOS.
: 10 DE SETIEMBRE 2012
: 07 DE MAYO DEL 2013
: 07 DE DICIEMBRE DEL 2013
AMPLIACION EN ELABORACION
3.4 Meta Fsica

Descripcion de la Meta Fisica por Componentes
Cantidad
PAVIMENTO FLEXIBLE CON BASE Y SUB BASE

MURO DE CONTENCION CON GAVIONES
CUNETAS REVESTIDAS CON CONCRETO
ALCANTARILLAS TMC
TRANSPORTES
SEALIZACION
MEDIO AMBIENTE
3500.00
300.00
2400.00
48.50
359413.79
67.00
1.00
Unidad
M
M
M
M
M3
UND
GLB
3.5 Objetivo de la Obra y Descripcin Meta Fisica (Resumen)
Objetivo de la Obra:
El Objetivo Central pretende lograr una ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CLASS ANTA, MR ANTA, RSS CUSCO NORTE.
Los establecimientos de salud de primer nivel de atencin constituyen la puerta de entrada al sistema de salud pblica, brindan atenciones
sanitarias preventivas, promocinales, recuperativas y de rehabilitacin al individuo, la familia y la comunidad. Por lo tanto, sus servicios estn
enfocados bsicamente a preservar la salud, la deteccin temprana y el tratamiento oportuno de las patologas de baja complejidad con un
enfoque de atencin integral de salud.
As como el mejoramiento de los servicios de salud en el Centro de Salud del distrito de Anta, provincia del mismo nombre, con la
implementacin de infraestructura nueva, reubicndola en mejor terreno, renovacin de equipamiento mdico y mobiliario; desarrollo de
programas de capacitacin del personal y de la poblacin en general; tomando en cuenta las normas generales de Salud y las caractersticas del
terreno
Descripcin de la Meta Fsica:
El Proyecto comprende la construccin de la infraestructura para un Centro de Salud de Categora I-4 con las Unidades de Atencin que esta
categora supone de acuerdo a la categorizacin mencionada segn establece el MINSA.
El Diseo arquitectnico por tanto corresponde a los requerimientos de este tipo de establecimientos de salud, tanto en espacios y
programacin como a la normatividad existente para el caso.
El terreno.
El proyecto se emplaza sobre un terreno de 6500.00 m2, tiene forma irregular lo que condiciona las posibilidades de diseo y emplazamiento del
conjunto, el terreno tiene topografa regular con pendiente poco significativa. Presencia de Napa fretica a 1.60 m. por lo que se ha considerado
obras de drenaje y el tipo de estructuras ms adecuado a estas caractersticas del suelo.
CUADRO DE REAS
REA TERRENO
PERMETRO
TOTAL REA INTERVENIDA (infraestructura NUEVA)
6500.00 M2
321.90 ML
2091.17 M2

FICHA TECNICA
3.6 Valores Referenciales del Proyecto
DESCRIPCION
Costo Snip
Costo Expediente
Tcnico
Monto de Inversion
actual
Costo Total del Proyecto

4,352.50
OBRAS PRELIMINARES
216,843.57
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTOS
2,104,472.29
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
1,301,789.27
TRANSPORTES
569,039.54
SEALIZACION
220,989.83
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
341,645.98
MEDIO AMBIENTE
338,336.91
COSTO DIRECTO
5,097,469.89
Gasto Generales
955,481.51
Gasto de Supervisin
156,898.09
16,144.23
Gasto de Liquidacin y Transferencia
17,093.14
Gasto de Evaluacin
127,436.75
Elaboracin de Expediente Tcnico

TOTAL
6,370,523.61
3.7 Estado de Ejecucion Financiera Actual
DESCRIPCION
S/.
(1) MONTO DE INVERSION SEGN EXPEDIENTE TECNICO
6,370,523.61
(2) MONTO DE INVERSION TOTAL (INCLUIDO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES)
0.00
(3) AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
0.00
(4) = (2)-(3 ) SALDO
6,370,523.61
3.8 Estado de Ejecucion Fisica Actual
DESCRIPCION
S/.
(1) COSTO TOTAL SEGN EXPEDIENTE TECNICO
6,370,523.61
(2) COSTO TOTAL (EXPEDIENTE TECNICO + PARTIDAS NUEVAS + MAYORES METRADOS)

(3) AVANCE FISICO ACUMULADO (INCLUIDO MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)
0.00
(4) = (2)-(3 ) SALDO
6,370,523.61
3.9 Documentacin Administrativa

DESCRIPCION
Aprobacin Expediente
DOCUMENTO
NUMERO
FECHA
RESOLUCION DIRECTORAL
N 066-2010-GR CUSCO/PR
12/29/2011
Desig. Residente de Obra
MEMORANDUM
Desig. Inspector de Obra
MEMORANDUM
N 203 -2013-GR CUSCO/

GRI-SGO
N 203 -2013-GR CUSCO/
GRI-SGO
3/7/2013
9/10/2012
Convenio de Ejecucin
Entrega de Terreno
ACTA
pagina.
11/14/2011
Inicio de obra
ACTA
pagina.
11/14/2011
Ampliacion de plazo N 01
Resolucion
Resolucion
Resolucion
Ampliacion de Presupuesto N 01
Resolucion
Resolucion
Resolucion
Conclusin de Obra
ACTA
Recepcion de Obra (comit de recepcion de obra)
ACTA
Acta de Entrega de Obra (A beneficiarios)
ACTA

FICHA TECNICA
3.1 Responsables de la ejecucin de la obra

RESIDENTE DE OBRA
Nombre
: LENNIN ALBERTO CARRILLO ALVAREZ
Especialidad : INGENIERO CIVIL
Direccin
: Av. Pachacuteq 427 dpto. 202 Wanchaq
Telefonos
: 984253615
DNI
:40907238
N Colegiatura
:CIP 108261
Fecha de Colegiatura:
May-09
Email
lennin.carrillo@hotmail.com
INSPECTOR DE OBRA
Nombre
: ING. JAVIER CALSIN HUACANI
Especialidad : INGENIERO CIVIL
Direccin
: ATAHUALPA 383 URB. TAHUANTINSUYO
Telefonos
: 984771416
DNI
: 23954143
N Colegiatura
: 22805
Fecha de Colegiatura:
Email
jcalsinh@yahoo.es
ASISTENTE TECNICO
Nombre
: MANUEL TIBURCIO JUAREZ SORIA
Estudios
: Ing. Civil
Direccin
: Av. Huayruropata 1109-D
Telefonos
: 984582100
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Nombre
: HANS VALENCIA ZAMALLOA
Estudios
: TECNICOS
Direccin
: CALCA
Telefonos
: 991696531
DNI
Email
: 25001262
: dignidad11libre@gmail.com
DNI
Email
: 41157036
: hansvalenciaz@hotmai.com
FORMATO - 04
META ANUAL - 2013
4.1 INFORMACION FINANCIERA

PRESUPUESTO DE OBRA
EXP. TECNICO
COSTO DIRECTO
Gasto Generales
Gasto de Supervisin
Gasto de Liquidacin y Transferencia
Gasto de Evaluacin
Elaboracin de Expediente Tcnico
TOTAL
AMPLIACION PRESUP.
N01
AMPLIACION PRESUP. AMPLIACION PRESUP.

N02
N03
5,097,469.89
955,481.51
156,898.09
16,144.23
17,093.14
127,436.75
6,370,523.61
TOTAL MONTO DE
INVERSION
5,097,469.89
955,481.51
156,898.09
16,144.23
17,093.14
127,436.75
0.00
0.00
0.00
6,370,523.61
COSTO DIRECTO DESAGREGADO

EXP. TECNICO
Mano de Obra
Materiales
Equipos
Sub contratos

N02
N03
720,815.46
2,633,269.45
1,743,384.98
0.00
5,097,469.89
TOTAL
AMPLIACION PRESUP.
N01
720,815.46
2,633,269.45
1,743,384.98
0.00
0.00
PRESUPUESTO ASIGNADO
Gobierno Regional Cusco:

Ejecucion Financiera 2012
Ejecucion Financiera 2013
Saldo Presupuestal
Transferencias
Convenio
Beneficiarios (Aporte)
TOTAL
4.2 DESCRIPCION DE LA META ANUAL (PROGRAMADO PARA LA EJECUCION ANUAL)
DESCRIPCION DE LA META FISICA

o 3.5 Km. de asfaltado, con un ancho de via de 6.5 m.
o Muro de 300 m. de con Gaviones (Defensa riverea)
o Muro de contencion con Gaviones
o Cunetas revestidas de concreto F'c=175 Kg/cm2
o Alcantarillas con tuberia TMC y concreto F'c=210 Kg/cm2
o Veredas de concreto F'c=175 Kg/cm2
o Sardineles F'c=175 Kg/cm2
o Sealizacion horizontal y vertical
o Planes de Compensacin y Reasentamiento Involuntario (PACRI)
o Monitoreo arqueologio (Restos arqueologicos de Calispujio)
TOTAL MONTO DE
INVERSION
0.00
507,865.00
5,862,658.61
0.00
0.00
0.00
6,370,523.61
0.00
0.00
5,097,469.89
FORMATO - 05
EJECUCION FISICA
5.1 RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

DESCRIPCION
C.D. EXP TECNICO
C.D. Mayor Metrado
C.D. Part. Adicionales
C.D. Deductivos
Total costo directo
PRESUPUESTO EXP. TEC.

5,742,094.45
5,742,094.45
ANTERIOR
0.00
0.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
ACTUAL
0.00
0.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALORIZACION
ACUMULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO
5,742,094.45
0.00
0.00
0.00
5,742,094.45
%
100.00
0.00
0.00
#DIV/0!
5.2 COMENTARIO DEL AVANCE FISICO DEL MES
En los presentes 533 dias de ejecucion se realizaron las partidas como son la elaboracion de puertas segn especificaciones tecnicas, pintura en exteriores a dos manos con colores aprobados por DIRESA,asi como
el pintado del cielo raso de color blando en los diferentes bloques, extraccion y traslado de inserto de gras de 0.30x0.40 cm para las areas verdes. la que se considerara como deductivo, tarrajeo de cerco perimetrico
con C:A 1:10 segun expediente tecnico, se informa que se tiene un atrazado en la ejecucion de la obra en relacion al cronograma de ejecucion a, este hecho se da por el desabastecimiento de materiales , la que se
informo ante la Sub Gerencia de Obras y Supervision de Obra oportunamente, se solicita que por intermedio de su pespacho se de la celeridad en la adquisicion de los materiales en los meses posteriores.
FORMATO - 05
EJECUCION FISICA

5.3 CONTROL DEL AVANCE FISICO VALORIZADO DE OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS -MAYORES METRADOS Y ADICIONALES ) A NIVEL DE COSTO DIRECTO.
A V A N C E
F I S I C O
E J E C U T A D O
ESTADO DEL AVANCE

ACUMULADO
AVANCE PROGRAMADO VIGENTE

ACTUAL
MES
Mensual
S/.
valor. Presupuest
Acumulado
2010
0.00
%
0.00%
2011
0.00
2012
0.00
ENERO
0.00
%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
117,943.45
2.21%
FEBRERO
118,545.93
MARZO
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
4.44%
0.00
585,270.99
10.99%
1,253,081.31
23.52%
0.00
0.00%
0.00
117,943.45
2.21%
2.23%
236,489.37
348,781.61
6.55%
ABRIL
667,810.32
12.54%
MAYO
1,050,670.55
19.72%
0.00%
0.00%
0.00%
JUNIO
836,561.37
15.70%
0.00%
0.00%
0.00%
JULIO
682,322.42
12.81%
0.00%
0.00%
0.00%
AGOSTO
547,038.55
10.27%
0.00%
0.00%
0.00%
SEPTIEMBRE
507,852.76
9.53%
0.00%
0.00%
0.00%
OCTUBRE
8,042.17
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
NOVIEMBRE
8,042.17
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
433,117.16
8.13%
0.00%
0.00%
5,326,728.45
91.57%
23.52%
0.00
%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
S/.
PREUSPUESTADO
%
0.00%
0.00
S/.
TOTAL
0.00%
NOTA:
0.00
%
0.00%
1,253,081.31
S/.
PN
0.00
TOTAL
S/.
valoriz. May Met.
%
0.00%
DICIEMBRE
S/.
ACUMULADO
S/.
0.00
%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
10,923.00
0.21%
0.00
0.00%
MM
TOTAL
PN
S/.
0.00
%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
10,923.00
0.21%
0.00
10,923.00
S/.
0.00
%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.21%
0.00
S/.
ATRASADO
ADELANTADO
0.00
%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
-4.44%
0.00
0.00%
10,923.00
0.21%
10,923.00
0.21%
-10.78%
0.00%
0.00
0.00%
10,923.00
0.21%
10,923.00
0.21%
-23.32%
0.00%
0.00
0.00%
10,923.00
0.21%
10,923.00
0.21%
-23.32%
-2.21%
0.00%
10,923.00
0.21%
SI EL PORCENTAJE DE RETRASO ES MAYOR Al 10% DEBE REPROGRAMAR CONSIDERANDO LA ULTIMA FECHA DE CONCLUSION DE OBRA APROBADA.
FORMATO - 06
EJECUCION FINANCIERA

6.1 EJECUCION FINANCIERA

6.1.1 MONTO DE INVERSION TOTAL
MONTO DE INVERSION
DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXPEDIENTE
TECNICO
Region
Convenio
TOTAL
AMPLIACION
PRESUPUESTAL N 01
6,568,465.49
134,999.00
6,568,465.49
AMPLIACION
PRESUPUESTAL N 02
AMPLIACION
PRESUPUESTAL N 03
134,999.00
134,999.00
134,999.00
MONTO DE
INVERSION
TOTAL
6,838,463.49
0.00
6,838,463.49
6.1.2 EJECUCION DE META FINANCIERA ACUMULADA

DESCRIPCION
ANTERIOR
MONTO DE INVERSION
Region
Convenio
TOTAL
ACTUAL (mes)
6,838,463.49
6,838,463.49
ACUMULADO
134,999.00
134,999.00
SALDO
134,999.00
6,703,464.49
134,999.00
6,703,464.49
6.1.3 ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPC.
6,838,463.49
EJECUT.
ACUMULADO AL
2012
5,092,545.12
6,838,463.49
5,092,545.12
MONTO DE INVERSION
Region
TOTAL
SALDO BALANCE
2012
PIM 2013
EJECUTADO 2013
TOTAL EJECUTADO
1,392,865.00
345,768.00
5,438,313.12
1,745,918.37
1,392,865.00
345,768.00
5,438,313.12
PERIODOS DE GESTION
Al Ao 2011
Al Ao 2012
5,092,545.12
Ao 2013
345,768.00
5,438,313.12
1,400,150.37
345,768.00
5,438,313.12
1,400,150.37
1,745,918.37
6.1.4 EJECUCION DE METAS FINANCIERA ANUALES

MONTO DE INVERSION
Al Ao 2010
6,838,463.49
TOTAL
5,092,545.12
TOTAL
SALDO
6.2 EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICAS DE GASTO
ESPECIF.
DENOMINACION
PRESUPUESTADO
(MONTO DE INVERSION)
EJECUTADO
2010
EJECUTADO
2011
EJECUTADO
2012
EJECUTADO 2013
GASTO
TOTAL ACUMULADO
EJECUTADO
S/.
SALDO
26.22.33
COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
1500000.00
0.00
87595.22
1995439.85
450,000.00
2,533,035.07
168.87%
-1,033,035.07
26.22.34

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2200000.00
0.00
606149.23
2166880.55
907,865.00
3,680,894.78
167.31%
-1,480,894.78
26.22.35

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
1200000.00
0.00
14436.08
64824.23
35,000.00
114,260.31
9.52%
1,085,739.69
26 32 3 3
EQUIPOS DE TELECOMUNICACION
1200000.00
0.00
4905.38
1939.00
6,844.38
0.57%
1,193,155.62
26 32 9 5
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
269998.00
0.00
2680.00
1886.00
4,566.00
1.69%
265,432.00
26.3.2 9 99
MAQUINARIA EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE

OTRAS INSTALACIONES
468465.49
0.00
125919.15
19890.00
145,809.15
31.12%
322,656.34
6,838,463.49
0.00
841,685.06
4,250,859.63
1,392,865.00
0.00%
12.31%
62.16%
20.37%
TOTAL
PORCENTAJE (RESPECTO AL PRESUPUESTO EXP. TECN.)
6,485,409.69
94.84%
6.3 AVANCE FINANCIERO

GASTO PROGRAMADO
GASTO EJECUTADO
MENSUAL
MENSUAL
MES
AO 2010
AO 2011
AO 2012
ENERO 2013
FEBRERO 2013
MARZO 2013
ABRIL 2013
MAYO 2013
JUNIO 2013
JULIO 2013
AGOSTO 2013
SETIEMBRE 2013
OCTUBRE 2013
NOVIEMBRE 2013
DICIEMBRE 2013
ENERO 2014
FEBRERO 2014
TOTAL ACUMULADO
SALDO
S/.
S/.
1,184,754.42
602,743.71
649,623.38
356,267.40
276,153.19
276,153.19
359,730.20
561,913.47
442,206.28
214,014.25
289,951.91
517,575.21
350,593.88
100,000.00
386,784.98
6,568,465.49
17.32%
8.81%
9.50%
5.21%
4.04%
4.04%
5.26%
8.22%
6.47%
3.13%
4.24%
7.57%
5.13%
1.46%
5.66%
96%
1,467,893.00
35,467.00
98,391.07
173,641.51
356,784.00
456,387.00
46,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,635,100.58
21.47%
0.52%
1.44%
2.54%
5.22%
6.67%
0.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
38.53%
COMENTARIO DEL AVANCE FINANCIERO DEL MES

La obra hasta el momento tiene un avance financiera del 92.71 %, respecto a la asignacion presutuestal del presente ao.
5,370,570.49
5,335,103.49
5,236,712.42
5,063,070.91
4,706,286.91
4,249,899.91
4,203,362.91
4,203,362.91
4,203,362.91
4,203,362.91
4,203,362.91
4,203,362.91
4,203,362.91
4,203,362.91
4,203,362.91
3,933,364.91
SALDO VALORIZADO
DE ALMACEN S/.
353,053.80
5.16%
FORMATO - 06
6.4 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGN PRESUPUESTO ANALITICO

Costo Directo
CODIGO
Gastos Generales
Gastos de Inspeccin
Gastos de Liquidacion y Transferencia
Gastos de Evaluacin
Gastos de Elaboracion Exp. Tec.
ESPECIFICA DE GASTOS
PRESUPUESTADO
S/.
2.6.22.23

2.6.22.24

2.6.22.25

2.6.22.26

ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
2.6.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
TOTAL
EJE. ACUML.
S/.
SALDO
S/.
PRESUPUESTADO
S/.
EJE. ACUML.
S/.
SALDO
S/.
PRESUPUESTADO
S/.
EJE. ACUML.
S/.
SALDO
S/.
PRESUPUESTADO
S/.
EJE. ACUML.
S/.
SALDO
S/.
PRESUPUESTADO
S/.
EJE. ACUML.
S/.
SALDO
S/.
PRESUPUESTADO
S/.
EJE. ACUML.
S/.
SALDO
S/.
872,470.97
872,470.97
0.00
200,147.00
200,147.00
0.00
68,132.53
68,132.53
0.00
14,286.00
14,286.00
0.00
10,481.93
10,481.93
0.00
0.00
0.00
0.00
1,581,093.21
1,581,093.21
0.00
16,237.73
16,237.73
0.00
11,894.22
11,894.22
0.00
1,808.68
1,808.68
0.00
1,889.13
1,889.13
0.00
0.00
0.00
0.00
127,164.36
127,164.36
0.00
2,605.52
2,605.52
0.00
620.00
620.00
0.00
270.00
270.00
0.00
270.00
270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,518.21
64,518.21
2,580,728.54
0.00
218,990.25
2,580,728.54
0.00
0.00
218,990.25
0.00
80,646.75
0.00
80,646.75
0.00
16,364.68
0.00
16,364.68
0.00
12,641.06
0.00
12,641.06
0.00
64,518.21
0.00
64,518.21
0.00
0.00
FORMATO - 07
GOBIERNO
REGIONAL CUSCO
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y DE PLAZO
7.1 AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO SNIP
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO
AMPLIACION PRESUPUESTAL
Presupuesto Aprobado (Expediente

Tecnico)
S/. 2,897,654.00
S/. 2,976,003.00
40%
S/. 4,056,715.60
SENSIBILIDAD
MONTO MAXIMO DE AMPLIACION SIN VERIFICACION.
NUEVO MONTO DE INVERSION
MONTO AMPLIADO SEGN

EXPEDIENTE TECNICO
S/.
S/.
2,976,003.00
RESOLUCION DE APROBACION
SITUACION
INCIDENCIA
%
FECHA
FECHA INICIO DE TRAMITE.
DOCUMENTO
* SITUACION
ACTUAL
INSTANCIA
347-2009
3-Nov-09
INFORME N 024-2012-GRCUSCO/GRI/SGO/CCHC
Aprobado con
Asignacion
Aprobado con
Asignacion
En proyecto
resolutivo
En formulacin
Residente de
Obra
NO
Ampliacion Presupuestal N 01
489,434.27
3,465,437.27
119.59%
1565-2012
7-Aug-12
22-Feb-12
828,274.77
4,293,712.04
148.18%
2630-2012
26-Nov-12
17-May-12
73,848.40
65,486.98
Monto Total de inversion
4,367,560.44
4,433,047.42
S/. 4,433,047.42
150.73%
152.99%
26-Apr-12
CAUSAL DE LA AMPLIACION
CON
ASIGN.
SI
SI
Sub Gerencia
de Obras
NO
Mayores metrados ,
partidas adicionales
Mayores metrados ,
Reajuste en
remuneraciones de mano
de obra
Mayores metrados ,
152.99%
VERIFICACION DE VIABILIDAD
SI
* (En tramite, Aprobado sin Asignacion, Aprobado con Asignacion, u otro.)
7.2 AMPLIACIONES DE PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA
6-Nov-10
AMPLIACION DE PLAZO
DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE TERMINO DE OBRA
FECHA TERMINO
31-Jan-13
SITUACION *
RESOLUCION DE APROBACION
CAUSAL
FECHA
FECHA INICIO DE
TRAMITE.
DOCUMENTO
SITUACION ACTUAL
INSTANCIA
Plazo de Ejecucion Programado

(Expediente Tecnico)
300
1-Sep-11
347-2009
3-Nov-09
Ampliacion de Plazo N 01
274
1-Jun-12
1979-2012
19-Sep-12
17-May-12
Asignado
Lluvias, desabastecimiento materiales, paralizacin de

obra, mayores metrados y partidas nuevas, rendimiento de
mano de obra, daos causados por pavimentacin.
182
30-Nov-12
10-Oct-12
Elaboracin de Proyecto
Resolutivo
mayores Metrados y Partidas Nuevas, retrasos en

ejecucin de estacin de bombeo.
62
31-Jan-13
4-Jan-13
En tramite
59
31-Mar-13
Total Ampliacion de Plazo

Plazo de ejecucion Total
577
877
Dias Calendarios
Dias Calendarios
En formulacin
con
Paralizacion de obra por desabastecimiento de materiales,
observaciones
lluvias.
en OSTLPI
Paralizacion de obra por desabastecimiento de materiales,
lluvias.
FORMATO - 08
RECURSOS UTILIZADOS
D.1 RECURSOS UTILIZADOS

D.1.1 PERSONAL DE OBRA
CANTIDAD
ABR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
Operario
Oficial
Pen
18
16
17
13
16
12
11
18
162,295.05
MAR
154,583.30
FEB
157,726.10
ENE
115,808.84
PERSONAL DE OBRA
CATEGORIA
PROFESIONAL:
Ing Residente de obra
Ing Residente de Electromecanica
Ing Residente de Arquitectura
TECNICO:
Asistente Tcnico
Maestro de Obra
Tcnico de Suelos
Topografo
ADMINISTRATIVO:
Tcnico Administrativo
Almacenero de Obra
Guardin
OBRERO:
COSTO
MAY
Total Acumulado
D.1.2 EQUIPO MECANICO

UNIDAD
DESCRIPCION
MAQUINARIA PESADA
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
HORAS/MAQUINA
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S/. 590,413.29
ENE
Cargador Frontal CASE 821-E

Motoniveladora
JOHN DEERE 670 - D
Motoniveladora
DINAPAC
FEB
MAR
ABR
MAY
1
1
Rodillo Liso Vib. CA - 250

Tractor sobre Orugas
Fiatelli
Excavadora
VEHICULOS
Camin Volquete
SCANIA P420 EGE 510
Camin Volquete
VOLVO NL 12 EGE 509
Camin Volquete
SCANIA P420 EGE 504
Camin Volquete
VOLKSWAGEN 310 EGE-392
Camin Volquete
VOLVO VBR 930
Total Acumulado
1
1
1
1
1
1
329.25
824.45
COSTO
5,774.80
Camion Cama baja

MAQUINARIA LIVIANA
Mezcladora
Vibradora
Plancha Compactadora
Motobomba
Winche electrico
Andamio metalico
EQUIPO DE TOPOGRAFIA
Teodolito
Nivel Topogrfico
Estacin Total
Mira Topogrfica
Jalones
728.45
Camion cisterna
S/. 7,656.95
AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
AVANCE FISICO
EJECUTADO
ACUMULADO
AVANCE FISICO
PROGRAMADO
ACUMULADO
Jul-12
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
########
########
########
########
########
######## ######## ######## Jun-13
######## ######## ######## May-13
Dec-13
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
9,000,000
######## ######## ######## Apr-13
######## ######## ######## Mar-13
######## ######## ######## Feb-13
######## ######## ######## Jan-13
######## ######## ######## Dec-12
######## ######## ######## Nov-12
######## ######## ######## Oct-12
######## ######## ######## Sep-12
######## ######## ######## Aug-12
######## 90,798.64 53,087.08
Jun-12
May-12
CONTROL TIEMPO COSTO AVANCE
FORMATO 9
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

ACTIVIDAD: MANTENIMINETO CERCO PERIMETRICO, AREAS VERDES E INGRESO DE CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS
TIEMPO DE EJECUCIN : 75 DIAS
ITEM
DESCRIPCION
Informado el: 11-JULIO-2013

UND
COSTO
DIRECTO
(S/.)
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80M X3.60M
01.01
MOVILIZACION DE HERRAMIENTO PARA OBRA
TIEMPO
(Das)
TIEMPO DE EJECUCION
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
3er Cuatrimestre 2013
1er Cuatrimestre 2014
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
33.33%
4,693.88
25.00%
14,570.22
50.00%
7,279.24
25.00%
14,570.22
50.00%
7,279.24
50.00%
3,564.97
25.00%
5,887.43
50.00%
8,884.49
50.00%
8,884.49
14,916.67
974.75
540
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
5.56%
54.15
13,941.92
240
12.50%
1,742.74
12.50%
1,742.74
12.50%
1,742.74
12.50%
1,742.74
12.50%
1,742.74
12.50%
1,742.74
12.50%
1,742.74
12.50%
1,742.74
33.33%
2,145.33
33.33%
2,145.33
50.00%
3,343.50
33.33%
2,145.33
50.00%
3,343.50
50.00%
1,614.74
50.00%
3,958.49
50.00%
1,050.23
100.00%
520.73
25.00%
18,519.65
33.33%
4,693.88
25.00%
14,570.22
25.00%
18,519.65
33.33%
4,693.88
25.00%
14,570.22
UND
01.02
01.00.01
TRABAJOS PRELIMINARES
GLB
SISTEMA DE AGUA POTABLE
197,144.94
03.00.00
CAMARA DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE (05 UNIDADES)
GBL
6,436.00
90
04.00.00
CAMARA ROMPE PRESION PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES)
GLB
6,687.00
60
05.00.00
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE
GLB
3,229.47
60
06.00.00
CAMARA DE REUNION PARA AGUA POTABLE (03 UNIDADES)
GLB
7,916.98
60
07.00.00
CAMARA DE CONTROL DE VALVULAS PARA AGUA POTABLE (04 UNDS.)
GLB
6,885.15
60
08.00.00
CAMARA DE VALVULA DE PURGA PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES)
GLB
2,369.60
60
09.00.00
CAMARA DE VALVULA DE AIRE PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES)
GLB
10.00.00
PASE AEREO PARA AGUA POTABLE (L=5m)
GLB
520.73
30
11.00.00
RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
GLB
74,078.58
120
12.00.00
RED DE ADUCCION DE AGUA POTABLE
GLB
14,081.63
90
13.00.00
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
GLB
58,280.86
120
RED DE CONEXIN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
GLB
14,558.48
60
14.00.00
2,100.46
50.00%
1,614.74
50.00%
3,958.49
50.00%
3,442.58
50.00%
1,184.80
60
25.00%
18,519.65
50.00%
3,442.58
50.00%
1,184.80
50.00%
1,050.23
25.00%
18,519.65
SISTEMA DE DESAGUE
15.00.00
UNIDADES BASIDAS DE SANEAMIENTO
15.01.00
15.02.00
327,934.08
GBL
4,148.85
60
GBL
25,135.49
120
15.03.00
CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
GBL
40,998.12
120
15.04.00
ALBAILERA
GBL
37,406.48
120
15.05.00
ENLUCIDOS
GBL
26,110.41
90
15.06.00
PISOS Y VEREDAS
GBL
45,272.43
120
15.07.00
PINTURA
GBL
7,129.93
60
15.08.00
COBERTURA DE SSHH.
GBL
23,549.70
120
15.09.00
CARPINTERIA DE MADERA
GBL
17,768.97
60
15.10.00
50.00%
2,074.43
50.00%
2,074.43
25.00%
6,283.87
INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA
GBL
29,984.99
90
INST. TUBERIA DE DESAGUE Y POZO PERCOLADOR
GBL
20,891.52
90
15.12.00
POZO PERCOLADOR DEL INODORO TURCO
GBL
10,245.91
90
15.13.00
CAJA DE REGISTRO
GBL
10,186.83
90
15.14.00
PILETA DOMICILIARIA
GBL
25,439.01
60
15.15.00
POZO PERCOLADOR DE LA PILETA Y DUCHA
GBL
3,665.44
60
16.00.00
MODULO DE SSHH PARA CENTRO ART.
GBL
36,118.00
17.00.00
CONTROL DE CALIDAD
17.01.00
DISEO DE MEZCLAS
GBL
17.02.00
ROTURA DE BRIQUETAS
UND
17.03.00
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES
ML
18.00.00
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
18.01.00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS
M3
15,496.00
120
18.02.00
ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE
M3
8,817.66
30
18.03.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
GBL
495.94
30
18.04.00
PROSPECCIN ARQUEOLOGICA
MES
60,000.00
540
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
540
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
19.00.00
COMPONENTE SOCIAL
19.01.00
PROMOCION Y CAPACITACIN EN OYM
25.00%
6,283.87
25.00%
10,249.53
25.00%
9,351.62
10.00%
3,611.80
300
10.00%
3,611.80
10.00%
3,611.80
25.00%
10,249.53
25.00%
9,351.62
33.33%
8,703.47
25.00%
11,318.11
25.00%
9,351.62
33.33%
8,703.47
25.00%
11,318.11
25.00%
5,887.43
25.00%
5,887.43
33.33%
9,995.00
33.33%
9,995.00
33.33%
6,963.84
10.00%
3,611.80
33.33%
8,703.47
25.00%
11,318.11
50.00%
3,564.97
25.00%
5,887.43
33.33%
9,995.00
33.33%
6,963.84
33.33%
3,415.30
10.00%
3,611.80
10.00%
3,611.80
50.00%
1,206.08
50.00%
1,206.08
33.33%
6,963.84
33.33%
3,415.30
33.33%
3,395.61
10.00%
3,611.80
33.33%
3,415.30
33.33%
3,395.61
50.00%
12,719.51
50.00%
1,832.72
33.33%
3,395.61
50.00%
12,719.51
50.00%
1,832.72
10.00%
3,611.80
10.00%
3,611.80
10.00%
3,611.80
3,667.99
700.00
30
555.84
60
2,412.15
60
100%
700.00
50%
277.92
50%
277.92
84,809.60
25.00%
3,874.00
25.00%
3,874.00
25.00%
3,874.00
25.00%
3,874.00
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
5.56%
3,333.33
100%
495.94
5.56%
3,333.33
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
5.56%
416.67
100%
8,817.66
7,500.00
GLB
7,500.00
5,546.89
7,692.23
11,735.73
16,608.95
36,341.56
38,102.44
65,046.79
76,979.37
75,036.41
88,644.56
64,715.49
58,470.14
39,527.58
37,663.58
25,363.79
7,693.87
12,621.81
4,300.09
5,546.89
13,239.12
24,974.85
41,583.80
77,925.36
116,027.80
181,074.59
258,053.96
333,090.38
421,734.93
486,450.42
544,920.56
584,448.14
622,111.71
647,475.50
655,169.37
667,791.19
672,091.28
MENSUAL:
0.83%
1.14%
1.75%
2.47%
5.41%
5.67%
9.68%
11.45%
11.16%
13.19%
9.63%
8.70%
5.88%
5.60%
3.77%
1.14%
1.88%
0.64%
ACUMULADO:
0.83%
1.97%
3.72%
6.19%
11.59%
17.26%
26.94%
38.40%
49.56%
62.75%
72.38%
81.08%
86.96%
92.56%
96.34%
97.48%
99.36%
100.00%
S/. 672,091.28
TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO S/.

AVANCE PROGRAMADO:
25.00%
6,283.87
25.00%
10,249.53
25.00%
9,351.62
25.00%
11,318.11
15.11.00
TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL S/.
25.00%
6,283.87
25.00%
10,249.53

EJECUCION FSICA
VALORIZACION DE OBRA
FORMATO - 12

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA - TOTAL

MES DE JUNIO 2013
Funcin
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta
: 015 TRANSPORTES
: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)
0
: 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)
ITEM
DESCRIPCION
ANTERIOR ACUM
Valorizado
%
S/.
AVANCES
ACTUAL
Valorizado
S/.
5,097,469.89
675,102.70
173,057.88
587,471.74
26,259.07
21,391.20
105,892.57
5,097,469.89
1,435,632.31
PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
S/.
1
2
3
PROGRAMADO
MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
COSTO DIRECTO TOTAL
28.16%
153,542.84
Monto Exp. Programado
S/.
6,370,523.61
Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucin
Fecha de Termino de Obra
Fecha de entrega de inf.
ACUMULADO
Valorizado
S/.
: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

: 240 dias
: 07 de mayo del 2013
: 10 DE JULIO 2013
SALDO
%
701,361.77
194,449.08
693,364.31
3.01%
1,589,175.16
Valorizado
S/.
4,396,108.11
0.00
0.00
31.18%
4,396,108.11
86.24%
FORMATO - 13
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA PRINCIPAL

MES DE JUNIO 2013
Funcin
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta
Item
01.00.00
1.02.00
2.00.00
2.01.00
02.01.01
2.02.00
2.03.00
02.03.01
02.03.02
3.00.00
3.01.00
3.02.00
3.03.00
3.04.00
3.05.00
3.06.00
3.07.00
3.08.00
4.00.00
4.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.06
04.01.07
04.01.08
04.01.09
04.01.10
04.01.11
04.01.12
04.01.13
4.02.00
4.03.00
4.04.00
4.05.00
04.05.01
04.05.02
4.06.00
04.06.01
04.06.02
04.06.03
04.06.04
04.06.05
04.06.06
04.06.07
04.06.08
04.06.09
4.07.00
04.07.01
04.07.02
4.09.00
04.09.01
04.09.02
04.09.03
04.09.04
04.09.05
4.10.00
: 015 TRANSPORTES
Plazo de Ejecucin
: 240 dias
: 10 DE JULIO 2013
DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES
CORTE EN MATERIAL SUELTO
PERFILADO Y NIVELACION DE LA SUBRASANTE
TERRAPLEN
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
RELLENO CON MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE (MATERIAL CONSIDERADO EN TRANSPORTE)
PAVIMENTOS
SUB-BASE GRANULAR (e=7.5 cm)
BASE GRANULAR
IMPRIMACION BITUMINOSA
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (e=7.5cm)
ASFALTO DILUIDO MC-30
CEMENTO ASFALTICO PEN 120-150
FILLER
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLA TIPO TMC
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ALCANTARILLA TMC D=36"
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CONCRETO Fc=210Kg/Cm2
ENBOQUILLADO DE PIEDRA
PINTADO DE PARAPETOS
RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/Cm2
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS
SUB DRENES
SUB DRENAJE
DEFENSA RIVEREA CON GAVIONES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA BAJO AGUA
ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA
BASE GRANULAR E=0.15
GAVIONES
GEOTEXTIL
MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES
TRAZO Y REPLENTEO DE ESTRUCTURAS
GAVIONES
VEREDAS
EMPEDRADO PARA VEREDA
CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 EN VEREDAS
ACABADO DE VEREDAS
DESFOGUE DE CUNETAS
Und
Metrado
PU
Parcial
km
3.50
1,243.57
m3
m2
29,653.28
29,530.16
m3
m3
Valorizacin Anterior
Valorizacin Actual
6,370,523.61
S/.
Valorizacin Acumulada
Saldo por Valorizar
Metrado
Costo
Metrado
Costo
Metrado
Costo
Metrado
Costo
4,352.50
3.50
4,352.50
100.00%
0.00
0.00
0.00%
3.50
4,352.50
100.00%
0.00
0.00
0.00%
5.19
1.60
153,900.52
47,248.26
29,653.28
25,522.25
153,900.52
40,835.60
100.00%
86.43%
0.00
488.50
0.00
0.00%
29,653.28
153,900.52
100.00%
781.60
1.65%
26,010.75
41,617.20
88.08%
0.00
3,519.41
0.00
5,631.06
0.00%
11.92%
954.90
475.18
9.33
14.28
8,909.22
6,785.57
754.92
60.05
7,043.36
857.51
79.06%
12.64%
0.00
415.13
0.00
0.00%
754.92
7,043.36
79.06%
5,928.06
87.36%
475.18
6,785.57
100.00%
199.99
0.00
1,865.86
0.00
20.94%
0.00%
m3
m3
m2
m3
gln
gln
kg
kg
5,170.53
6,665.80
25,884.16
2,329.57
7,739.36
65,804.26
64,354.49
2,096.62
36.29
62.90
1.27
173.84
14.41
12.89
0.75
24.66
187,638.53
419,278.82
32,872.88
404,972.45
111,524.18
848,216.91
48,265.87
51,702.65
303.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,995.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
303.00
10,995.87
5.86%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
4,867.53
6,665.80
25,884.16
2,329.57
7,739.36
65,804.26
64,354.49
2,096.62
176,642.66
419,278.82
32,872.88
404,972.45
111,524.18
848,216.91
48,265.87
51,702.65
94.14%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
m2
m3
m3
m
m
m
m2
m3
m2
m2
m3
kg
228.38
428.29
421.97
9.70
9.70
29.10
181.84
61.00
1.83
31.74
81.00
16,035.37
1.10
27.33
7.02
778.38
1,439.12
1,824.15
44.09
418.79
170.40
17.16
28.82
5.79
251.22
11,705.17
2,962.23
7,550.29
13,959.46
53,082.77
8,017.33
25,546.19
311.83
544.66
2,334.42
92,844.79
81.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
9.70
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0.00
13,959.46
53,082.77
8,017.33
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544.66
1,869.55
92,844.79
55.78%
94.84%
90.52%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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100.00%
m2
m
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0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,847.00
2,400.00
3,131.70
231,720.00
100.00%
100.00%
m2
m
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0.00
0.00
0.00
0.00
98.00
140.00
107.80
21,898.80
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100.00%
m2
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
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1,500.00
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1.10
2.71
21.05
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28.82
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44,959.20
17,163.90
376,264.50
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1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,025.00
1,275.00
225.00
1,560.00
2,445.00
2,130.00
1,050.00
0.00
0.00
42,626.25
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0.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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180.00
360.00
198.00
52,520.40
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100.00%
m2
m2
m2
m3
m
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1,224.00
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1.10
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1,346.40
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49,815.58
6,558.60
1,224.00
204.92
1,224.00
122.40
1,020.00
1,346.40
9,034.92
49,669.92
49,815.58
6,558.60
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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5.16%
22.10
603.99
5.16%
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9.48%
40.00
280.80
9.48%
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100.00%
9.70
7,550.29
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0.00
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0.00%
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19.91%
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0.00%
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0.00%
0.00
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0.00%
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0.00
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0.00
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0.00%
1,500.00
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0.00
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
FORMATO - 13
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA PRINCIPAL

MES DE JUNIO 2013
Funcin
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta
Item
04.10.01
04.10.02
04.10.03
04.10.04
04.10.05
04.10.06
4.11.00
04.11.01
04.11.02
04.11.03
04.11.04
04.11.05
5.00.00
5.01.00
5.02.00
5.03.00
5.04.00
5.05.00
5.06.00
5.07.00
5.08.00
6.00.00
6.01.00
6.02.00
6.03.00
06.03.01
06.03.02
06.03.03
6.04.00
6.05.00
6.06.00
6.07.00
6.08.00
6.09.00
6.10.00
7.00.00
7.01.00
07.01.01
07.01.02
07.01.03
7.02.00
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.04
8.00.00
8.02.00
08.02.01
Plazo de Ejecucin
: 240 dias
: 10 DE JULIO 2013
DESCRIPCION

CONCRETO Fc=175 Kg/Cm2 +30% P.M.
DISIPADORES EN ALCANTARILLAS
CONCRETO Fc=175 Kg/Cm2 +30% P.M.
TRANSPORTES
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.00KM.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1.00KM.
TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE D<=1.00 KM.
TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE D>1.00 KM.
TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE D<=1.00 KM.
TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE D>1.00 KM.
TRANSPORTES DE MEZCLA ASFALTICA PARA D<=1.00 KM.
TRANSPORTES DE MEZCLA ASFALTICA PARA D>1.00 KM.
SEALIZACION
SEAL PREVENTIVA
SEAL REGLAMENTARIA
SEAL INFORMATIVA
PANEL INFORMATIVO
ESTRUCTURA DE SOPORTE
CIMENTACION Y MONTAJE
POSTES KILOMETRICOS
GUARDAVIAS (incluye terminal)
CAPTAFAROS PARA GUARDAVIAS
POSTES DELINEADORES
TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES
DEMARCACION EN EL PAVIMENTO
GIBAS O RESALTO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
TAPAS DE CONCRETO
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/Cm2
SARDINELES
MEDIO AMBIENTE
PLAN DE COMPENSACION
PLAN DE COMPENSACION
COSTO DIRECTO
: 015 TRANSPORTES
Und
Metrado
PU
Parcial
m2
m3
m3
m3
m3
m2
90.00
570.00
113.75
554.07
187.50
277.50
1.10
27.33
28.82
7.02
253.92
44.09
m2
m3
m3
m3
m2
165.13
54.85
75.22
204.02
150.47
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Valorizacin Actual
6,370,523.61
S/.
Saldo por Valorizar
Metrado
Costo
Metrado
Costo
Metrado
Costo
Metrado
Costo
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00
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0.00%
0.00
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0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
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0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
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0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
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0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
90.00
570.00
113.75
554.07
187.50
277.50
99.00
15,578.10
3,278.28
3,889.57
47,610.00
12,234.98
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1.10
27.33
28.82
253.92
44.09
181.64
1,499.05
2,167.84
51,804.76
6,634.22
165.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
165.01
181.51
99.93%
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0.00%
0.00
0.00
0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00
0.00
0.00%
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0.13
1,499.05
2,167.84
51,804.76
6,634.22
0.07%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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5,170.53
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6,665.80
51,649.04
2,329.57
18,039.91
4.57
1.13
4.57
1.13
4.31
1.13
3.47
1.13
157,381.89
227,091.34
23,629.32
45,375.26
28,729.60
58,363.42
8,083.61
20,385.10
34,438.05
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
100.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
34,438.05
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100.00%
0.00
200,651.79
777.53
39,204.10
6,665.80
51,649.04
2,329.57
18,039.91
0.00
226,736.52
3,553.31
44,300.63
28,729.60
58,363.42
8,083.61
20,385.10
0.00%
99.84%
15.04%
97.63%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
und
und
54.00
13.00
702.04
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11,530.74
0.00
0.00
0.00
0.00
54.00
13.00
37,910.16
11,530.74
100.00%
100.00%
m2
m
und
und
m
und
und
und
m2
m
13.18
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4.00
322.77
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12.00
777.79
205.12
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111.55
136.43
14.63
102.48
18.88
44.49
119.49
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21,127.36
17,742.14
446.20
44,035.51
1,653.19
5,431.44
18,464.64
50,963.30
1,433.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.18
103.00
26.00
4.00
322.77
113.00
53.00
978.00
1,145.50
12.00
10,251.27
21,127.36
17,742.14
446.20
44,035.51
1,653.19
5,431.44
18,464.64
50,963.30
1,433.88
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
m3
m2
kg
211.28
283.05
39,874.64
418.79
44.09
5.79
88,481.95
12,479.67
230,874.17
211.28
283.05
39,874.64
88,481.95
12,479.67
230,874.17
100.00%
100.00%
100.00%
m3
m2
m3
m2
7.13
23.78
9.51
127.16
27.33
1.10
418.79
44.09
194.86
26.16
3,982.69
5,606.48
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
glb
0.61
554,650.67
55,465.07
16.39%
314.00
354.82
0.16%
314.00
354.82
0.16%
2,098.00
9,587.86
40.58%
4,393.00
20,076.01
84.96%
606.00
684.78
1.51%
951.00
1,074.63
2.37%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
194.86
26.16
3,982.69
5,606.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
7.13
23.78
9.51
127.16
338,336.91
0.51
282,871.84
83.61%
0.00
0.00
0.00%
0.51
282,871.84
83.61%
0.10
5,097,469.89
675,102.70
13.24%
26,259.07
0.52%
701,361.77
13.76%
4,396,108.11
86.24%
FORMATO - 14
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA MAYORES METRADOS

MES DE JUNIO 2013
Funcin
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta
Item
DESCRIPCION
01.00.00
OBRAS PRELIMINARES
1.02.00
TRAZO Y REPLANTEO
02.00.00
02.01.00
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES
02.01.01
CORTE EN MATERIAL SUELTO
02.03.02
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
05.00.00
TRANSPORTES
05.01.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.00KM.
COSTO DIRECTO
: 015 TRANSPORTES
Und
Metrado
Precio Unitario
Parcial
Metrado
Costo
1,243.57
0.75
m3
5.19
m3
14.28
m3
4.57
km
0.00
Valorizacin Actual
Metrado
Costo
932.68
0.00
16,221.78
84,191.01
0.00
0.00
19,241.62
87,934.19
173,057.88

: 240 dias
: 10 DE JULIO 2013
Metrado
Costo
0.00
0.75
932.68
772.00
4,006.68
16,993.78
88,197.69
604.87
8,637.54
604.87
8,637.54
1,914.00
8,746.98
21,155.62
96,681.17
21,391.20
6,370,523.61
S/.
Fecha de Reinicio de Obra

Plazo de Ejecucin
194,449.08
Saldo por Valorizar

%
Metrado
Costo
FORMATO - 15
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA PARTIDAS NUEVAS

MES DE JUNIO 2013
Funcin
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta
Item
DESCRIPCION
: 015 TRANSPORTES
Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61
Fecha(KM
de Reinicio
0+000 ALdeKM
Obra
3+500) : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
: 240 dias
Plazo de Ejecucin
: 10 DE JULIO 2013
: 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA
Fecha de entrega
(KM 0+000
de AL
inf.KM 3+500)
Und
Metrado Precio Unitario
Parcial
Metrado
Costo
Valorizacin Actual
%
Metrado
Costo
%
Metrado
Costo
5,776.97
01.00.00
OBRAS PRELIMINARES
01.02.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
GLB
5,776.97
1.00
5,776.97
0.00
0.00
1.00
01.03.00
TRANSPORTE DE MATERIALES CUSCO - OBRA
GLB
1,824.98
1.00
1,824.98
0.00
0.00
1.00
01.04.00
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CUSCO - OBRA
GLB
333.33
1.00
333.33
0.00
0.00
1.00
333.33
01.05.00
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO
M2
18.54
775.00
14,368.50
0.00
0.00
775.00
14,368.50
01.06.00
GLB
CARTEL DE OBRA C/ESTRUCTURA MET.MAS GIGANTOGRAFIA DE 3.6X2.4
0.00
0.00
03.00.00
03.01.00
CORTE EN ROCA SUELTA
04.00.00
DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES
04.01.00
DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES
05.00.00
AFIRMADO
05.01.00
PREPARACION DE MATERIAL EN CANTERA PARA AFIRMADO
453.50
1.00
453.50
M3
5.36
723.58
3,878.36
M2
1.60
7,619.30
12,190.88
0.00
0.00
0.00
0.00
723.58
3,878.36
0.00
0.00
0.00
120.00
192.00
7,739.30
12,382.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2,250.00
13,927.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
875.55
17,117.00
0.00
0.00
0.00
350.00
2,268.00
13,550.50
87,807.24
0.00
0.00
0.00
0.00
6.19
2,250.00
13,927.50
0.00
0.00
06.00.00
ZANJAS DE CORONACION
06.01.00
EXCAVACION DE ZANJA MANUALMENTE
07.00.00
LIMPIEZA Y DESBROCE
07.01.00
LIMPIEZA Y DESBROCE
08.00.00
08.01.00
08.02.00
M2
DEMOLICION DE MUROS Y ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO-MANUAL
M3
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
08.03.00
TRAZO Y REPLANTEO PARA MURO DE CONTENCION
09.00.00
09.01.00
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
M2
1.79
1,848.70
3,309.17
09.02.00
EXCAVACIO0N DE ZANJA HASTA h = 1.00 m.
M3
17.02
50.06
852.02
09.03.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL
M3
34.12
1,347.78
45,986.08
09.04.00
EXCAVACIO0N DE ZANJA HASTA h = 3.50 m.
M3
20.28
175.00
3,549.00
M3
19.55
875.55
17,117.00
M2
6.48
13,200.50
85,539.24
0.00
0.00
M2
453.50
0.00
0.00
0.00
M3
1.00
1,824.98
12.15
197.52
2,399.87
16.00
194.40
213.52
2,594.27
9.93
116.90
1,160.82
0.00
0.00
116.90
1,160.82
0.65
483.07
314.00
0.00
0.00
483.07
314.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,848.70
3,309.17
23.99
408.31
74.05
1,260.33
10.00
341.20
0.00
0.00
1,357.78
46,327.28
0.00
175.00
3,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00.00
REPOSICION DE VIVIENDAS
0.00
10.01.00
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
0.00
10.01.01
CIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO
M3
22.37
57.18
1,279.12
0.00
0.00
57.18
1,279.12
10.01.02
SOBRECIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO
M3
20.57
30.91
635.82
0.00
0.00
30.91
635.82
10.01.03
MURO DE ADOBE DE (0.40x0.0.20x0.20)
M2
17.98
324.87
5,841.16
96.00
1,726.08
420.87
7,567.24
10.01.04
ELABORACION DE ADOBE DE 0.40X0.20X0.20m.
UND
2.04
8,538.00
17,417.52
1,000.00
2,040.00
9,538.00
19,457.52
10.01.05
ENLUCIDO DE MUROS CON YESO
M2
35.62
144.00
5,129.28
0.00
0.00
144.00
5,129.28
10.02.00
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS
0.00
0.00
0.00
10.02.01
DINTELES DE MADERA EUCALIPTO DE 6"X6"
ML
11.35
21.00
238.35
0.00
0.00
21.00
238.35
10.02.02
TIJERALES DE MADERA EUCALIPTO DE 6"X6", L=6
ML
12.41
33.00
409.53
0.00
0.00
33.00
409.53
10.02.03
LISTON DE MADERA DE 2"X3"
ML
14.66
78.00
1,143.48
0.00
0.00
78.00
1,143.48
10.02.04
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA
M2
25.82
50.40
1,301.33
0.00
0.00
50.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135.42
121.40
16,439.99
0.00
0.00
121.40
16,439.99
37.90
503.08
19,066.73
0.00
0.00
503.08
19,066.73
17.98
164.00
2,948.72
0.00
0.00
164.00
2,948.72
18.64
165.00
3,075.60
0.00
0.00
165.00
3,075.60
0.00
0.00
0.00
1,301.33
12.00.00
MURO SECO CON PIEDRA DE 6" Y 8"
12.01.00
MURO SECO CON PIEDRA DE 6" Y 8"
12.02.00
12.03.00
M3
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA MEDIANA Y GRANDE DE 6"Y8"
M3
TRANSPORTE DE AGREGADO (PIEDRRA CHANCADA) CUSCO A OBRA-CALCA
12.04.00
TRANSPORTE DE PIEDRA GRANDE
14.00.00
MURO DE CONTENCION
14.01.00
TRAZO Y REPLANTEO PARA MURO DE CONTENCION
M2
1.10
761.94
840.01
30.00
33.07
791.94
873.08
14.02.00
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS
M3
29.79
2,024.22
60,296.66
105.01
3,128.00
2,129.23
63,424.65
14.03.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
M3
7.02
3,388.94
23,781.04
0.00
3,388.94
23,781.04
14.04.00
REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO
M2
1.79
559.68
1,000.29
0.00
0.00
559.68
14.05.00
M2
44.09
1,071.72
47,254.92
588.03
25,927.77
1,659.75
73,182.69
14.06.00
CONCRETO FC=175KG/CM2 +30%PM
M3
253.92
598.56
151,982.95
242.12
61,478.19
840.68
213,461.14
14.07.00
RELLENO DE EXTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO
M3
34.90
384.26
13,411.10
210.84
7,358.55
595.10
20,769.65
M3
UND
0.00
0.00
0.00
1,000.29
Saldo por Valorizar

%
Metrado
Costo
14.08.00
JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE 1"
M2
12.36
41.76
516.15
36.00
444.96
77.76
961.11
14.09.00
DRENAJE CON TUBERIA DE 2"
6.80
70.70
480.76
51.77
352.04
122.47
832.80
COSTO DIRECTO
0.00
587,471.74
105,892.57
693,364.31

FORMATO - 17
RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
(EJERCICIO FISCAL 2013)
UNIDAD EJECUTORA
: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
FUNCION
: 22 EDUCACIN
PROGRAMA
: 047 EDUCACIN BSICA
SUB-PROGRAMA
: 105 EDUCACIN SECUNDARIA
ACTIVIDAD / PROYECTO
: 2119470 Construccin de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao
COMPONENTE
: 2000345 CONSTRUCCIN DE AULAS
FINALIDAD
META
OBRA
: 04415 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

:111
: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. N 50500 DEL C.P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO.
: CANON Y SOBRE CANON
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIF.
GASTO
DENOMINACION
EJECUCIN PRESUPUESTAL
P.I.M.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
EJECUCIN
SALDO
% EJECUCIN
PIM
26.22.23

233,573.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,356.34
42,078.63
37,406.01
93,522.52
0.00
0.00
0.00
189,363.50
44,209.50
81.07%
26.22.24

287,955.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,357.00
82,058.00
47,448.00
98,389.70
0.00
0.00
0.00
260,252.70
27,702.30
90.38%
26.22.25

35,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,620.00
0.00
0.00
0.00
28,620.00
7,130.00
80.06%
26.22.42
EQUIPOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
26.32.12
MOBILIARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
26.32.31
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00%
26.32.95
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
26.32.9.99
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE

OTRAS INSTALACIONES
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,870.00
1,130.00
0.00%
87,171.80
TOTAL PRESUPUESTO (SEGN PIM 2013)

PORCENTAJE (SEGN PIM 2013)
TOTAL PRESUPUESTO (SEGN EXP. TECNICO)
PORCENTAJE (SEGN EXP. TECNICO)
574,278.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,713.34
124,136.63
93,724.01
220,532.22
0.00
0.00
0.00
487,106.20
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
21.62%
16.32%
38.40%
0.00%
0.00%
0.00%
84.82%
15.18%
2,114,300.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,724.01
220,532.22
0.00
0.00
0.00
487,106.20
87,171.80
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.43%
10.43%
0.00%
0.00%
0.00%
23.04%
4.12%
FORMATO - 17
RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
(EJERCICIO FISCAL 2013)
: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIF.
DENOMINACION
ENERO
26.22.33

26.22.34

26.22.35


TOTAL
EJECUCIN
P.I.M.
GASTO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SALDO
54,855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,855.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,855.00
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
2,114,300.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,855.00
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.59%
RESUMEN DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DENOMINACION

TOTAL
EJECUCIN
P.I.M.
ENERO
% EJECUCIN
PIM
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SALDO
629,133.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,713.34
124,136.63
93,724.01
220,532.22
0.00
0.00
0.00
487,106.20
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.90%
35.05%
0.00%
0.00%
0.00%
77.42%
142,026.80
22.58%
2,114,300.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,724.01
220,532.22
0.00
0.00
0.00
487,106.20
142,026.80
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.43%
10.43%
0.00%
0.00%
0.00%
23.04%
6.72%
FORMATO - 18

RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA SEGN PRESUPUESTO ANALITICO
UNIDAD EJECUTORA
FUNCION
: 22 EDUCACIN
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
COMPONENTE
FINALIDAD
META
OBRA

:111
1)
Costo Directo
PROGRAMADO
CODIGO
2.6.22.23

ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
2.6.22.24

2.6.22.25

ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
2.6.22.26

Total Costo Directo

2)
PROGRAMADO EXP.
TECN.
AMPLIACION
PRESUP. N01
EJECUTADO

N02
N03
872,470.97
1,581,093.21
1,581,093.21
127,164.36
127,164.36
2.6.22.23
2.6.22.24

2.6.22.25

2.6.22.26

Gastos Generales
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,580,728.54
0.00
0.00
0.00
2,580,728.54
0.00
0.00
EJECUTADO TOTAL
SALDO
0.00
872,470.97
34,888.40
34,888.40
1,546,204.81
2,000.00
2,000.00
125,164.36
0.00
PROGRAMADO EXP.
TECN.
AMPLIACION
PRESUP. N01

N02
N03
36,888.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,888.40
2,543,840.14
EJECUTADO
MONTO DE
INVERSION
ACUMULADO
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
EJECUTADO TOTAL
SALDO
200,147.00
200,147.00
0.00
200,147.00
16,237.73
16,237.73
0.00
16,237.73
2,605.52
2,605.52
0.00
2,605.52
0.00
218,990.25
0.00
0.00
0.00
218,990.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
218,990.25
Gastos de Supervision
PROGRAMADO
CODIGO
Enero
Gastos Generales

3)
ACUMULADO
2012
872,470.97
PROGRAMADO
CODIGO
MONTO DE
INVERSION
PROGRAMADO EXP.
TECN.
AMPLIACION
PRESUP. N01

N02
N03
EJECUTADO
MONTO DE
INVERSION
ACUMULADO
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
EJECUTADO TOTAL
SALDO
2.6.22.23

68,132.53
68,132.53
0.00
68,132.53
2.6.22.24

11,894.22
11,894.22
0.00
11,894.22
2.6.22.25

620.00
620.00
0.00
620.00
2.6.22.26

Gastos de Inspeccin
0.00
80,646.75
0.00
0.00
0.00
80,646.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,646.75
FORMATO - 18

4)
RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA SEGN PRESUPUESTO ANALITICO
Gastos de Liquidacion y Transferencia

PROGRAMADO
CODIGO
2.6.22.23

2.6.22.24

2.6.22.25

2.6.22.26

PROGRAMADO EXP.
TECN.
EJECUTADO

N02
N03
MONTO DE
INVERSION
ACUMULADO
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
2.6.22.23
2.6.22.24

2.6.22.25

2.6.22.26

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
EJECUTADO TOTAL
SALDO
14,286.00
0.00
14,286.00
1,808.68
1,808.68
0.00
1,808.68
270.00
270.00
0.00
270.00
16,364.68
PROGRAMADO EXP.
TECN.
0.00
0.00
0.00
16,364.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AMPLIACION
PRESUP. N01
0.00
0.00
0.00
16,364.68
EJECUTADO

N02
N03
MONTO DE
INVERSION
ACUMULADO
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
EJECUTADO TOTAL
SALDO
10,481.93
10,481.93
0.00
10,481.93
1,889.13
1,889.13
0.00
1,889.13
270.00
270.00
0.00
270.00
0.00
Gastos de Evaluacin
12,641.06
0.00
0.00
0.00
12,641.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,641.06

PROGRAMADO
CODIGO
Agosto
Gastos de Evaluacin

6)
Julio
14,286.00
PROGRAMADO
CODIGO
Junio
0.00
Gastos de Liquidacion y
Transferencia
5)
AMPLIACION
PRESUP. N01
PROGRAMADO EXP.
TECN.
AMPLIACION
PRESUP. N01

N02
N03
EJECUTADO
MONTO DE
INVERSION
ACUMULADO
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
EJECUTADO TOTAL
SALDO
2.6.22.23

0.00
0.00
0.00
2.6.22.24

0.00
0.00
0.00
2.6.22.25

0.00
0.00
0.00
2.6.22.26

0.00
0.00
0.00
2.6.81.31
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS
64,518.21
64,518.21
0.00
64,518.21
64,518.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,518.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMATO - 19

CALENDARIO DE COMPROMISOS DEL MES DE JUNIO 2013

UNIDAD EJECUTORA
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
COMPONENTE
FINALIDAD
META
OBRA
ESPECIFICA
GASTO
26.22.23

: 22 EDUCACIN
:111
O/C
UNIDAD DE
MEDIDA
DETALLE O DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTAL
PRECIO O/C O/S
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL
119,897.33
COSTO DIRECTO
117,846.45
REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO REF. INFORME N 0042-OPER
GLB
1.00
117,846.45
GLB
1.00
2,050.88
GASTOS GENERALES
2,050.88
REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO REF. INFORME N 100-OPER
26.22.24
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMIMISTRACION DIRECTA BIENES
99,884.75
COSTO DIRECTO
99,642.25
O/C 134-2013
CEMENTO PORTLAND IP X 42.5 KG
BLS
3,225.00
25.10
O/C 409-2013
TONER PARA IMPRESORA LBP 3000
Und
3.00
267
801
801
O/C 421-2013
PINTURA LATEX P/ INTERIORES
Gln
24.00
39.00
936.00
1,779.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
Gln
6.00
53.00
318.00
PASTA MURAL HORIZONTE
Gln
30.00
17.50
525.00
CERAMICO DE 30X30 TRAFICO INTENSO
Mt2
160.00
25.50
4,080.00
PEGAMENTO P/CERAMICO
Bls
150.00
21.00
3,150.00
FRAGUA DE COLOR
Kg
160.00
5.00
800.00
PASTA MURAL HORIZONTE PROD. FORMULADO
Gln
300.00
15.00
4,500.00
SELLADOR 150 A BASE DE RESINA LATEX
Gln
100.00
18.00
1,800.00
LIJAR AL AGUA N 220
Hja
300.00
0.90
270.00
LIJAR PARA METAL N 150
Hja
300.00
1.40
420.00
Hja
100.00
1.40
140.00
Hja
300.00
1.40
420.00
YESO CERAMICO HORIZONTE
Kg
60.00
3.00
180.00
PAPEL BOND A4 75 GR.
Mll
10.00
22.20
222.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO
Und
5.00
4.10
20.50
O/ C 443- 2013
O/ C 445- 2013
81,302.25
81,302.25
8,030.00
7,730.00
GASTOS GENERALES
O/ C 458- 2013
26.22.25
242.50
242.50
COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
4,000.00
COSTO DIRECTO
4,000.00
RDRN004-GRC/ORAD
1.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
RDRN004-GRC*ORAD
1.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
GASTOS GENERALES
26.81.41
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION)
0.00
GASTOS DE SUPERVISION
26.81.42
COSTO ACUM seg.

COSTO ACUMxESP.
Pres. Anal.
0.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISION)
0.00
26.81.43
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION)
0.00
0.00
TOTAL
RESUMEN
ESP/GASTO
223,782.08
TOTAL
26.22.23
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL
119,897.33
26.22.24
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMIMISTRACION DIRECTA BIENES
99,884.75
26.22.25
COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
4,000.00
26.81.41
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION)
0.00
26.81.42
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISION)
0.00
26.81.43
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION)

TOTAL
0.00
223,782.08
OBS.

PANEL FOTOGRAFICO
(MINIMO 6 - MAX. 10)
FORMATO -20
ENNCOFRADO Y VACEADO DE
CONCRETO f'c=175KG/CM2+30%PM
PARA MUROS
ENCOFRADO Y VACEADO DE
CONCRETO f'c=140kg/cm2+30%PM
PARA ZAPATAS
ENCOFRADO DE MURO DE
CONCRETO CICLOPEO
FORMATO -20
CORTE DE PLATAFORMA PARA

MEJORAMIENTO PROG. 2+620
CARGUIO Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DE ELIMINACION
PERFILADO, NIVELADO Y
COMPACTADO A NIVEL DE LA
SUBRASANTE
FORMATO -20
COLOCADO DE LA ALCANTARILLA
TMC DE 36" PROG. 0+560
RELLENO CON MATERIAL DE

PRESTAMO Y SELECCIONADO Y
COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20M
COLOCADO DE LA ALCANTARILLA
TMC DE 36"
FORMATO -20
TRAZO, REPLANTEO Y
EXCAVACION PARA MURO CE
CONCRETO CICLOPEO KM 2+810
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONCRETO CICLOPEO EN LA ZONA
ARQUEOLOGICA
VERIFICACION POR LA
SUPERFISION EN LA
CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONCRETO CICLOPEO
FORMATO -20
EXCAVACION DE ZANJA PARA EL

COLOCADO DE SUB DREN
COLOCADO DE SUBDREN CON

OVER EN EL KM 1+990
SUB DREN CON OVER

SUSTENTOS
FORMATO - 21
METRADOS DIARIOS
HOJA DE METRADOS PROGRAMADO DIARIOS

OBRA :
MES:
: CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.
RESIDENTE : ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ

SUPERVISOR : ING. J. CLIMACO CHOQUE COPACONDORI
FECHA : 06 de Junio del 2013
MAYO DEL 2013
VALORIZACION PRINCIPAL
DIAS
ITEMS
01
DESCRIPCION PARTIDA
UND
Almacen, oficina y guardiania.
01.02
Cartel de identificacion de obra
und
01.03
Servicios higienicos
mes
Agua para la construccion c/poza
GLB
01.05
02
Cerco con arpillera
Limpieza de terreno manual
m2
Transporte de equipo y maquinaria
GLB
Trazo y replanteo preliminar
m2
02.04
Trazo y replanteo durante la ejecucion de la obra
m2
02.05
Limpieza permanente de obra
GLB
Corte con maquinaria en terreno natural
m3
03.02
Excavacion Manual para Vigas T y Zapatas
m3
03.03
Relleno con material propio
m3
03.04
Relleno con material de prestamo
m3
03.05
Acarreo de material excedente
m3
03.06
Eliminacion de material excedente
m3
Falsa zapata cemento hormigon 1:12 + 30% PG
m3
04.02
Cimientos corridos C:H 1:10 + 30% P.G.
m3
04.03
Sobrecimientos concreto 1:8 + 25% PM
m3
Encofrado y desencofrado de sobrecimientos
m2
Concreto en vigas de cimentacin f`c= 210 kg/cm2
m3
Encofrado y desencofrado en vigas de conexin
m2
05.01.03
Acero f`y=4200 kg/cm2 en vigas de conexin
kg
Concreto en columnas f`c=210 kg/cm2
m3
05.02.02
Encofrado y desencofrado en columnas
m2
05.02.03
Acero f`y=4200 kg/cm2 en columnas
kg
Concreto f'c=210 kg/cm2 en vigas
m3
05.03.02
Encofrado y desencofrado en vigas
m2
05.03.03
Acero f`y=4200 kg/cm2 en vigas
kg
Concreto f`c=210 kg/cm2 en losa aligerada
m3
05.04.02
Encofrado y desencofrado en losa aligerada
m2
05.04.03
Acero f`y=4200 kg/cm2 en losa aligerada
kg
13
L
14
M
15
MI
16
J
17
V
18
S
19
D
20
L
21
M
22
M
23
J
24
V
25
S
26
D
27
L
28
M
29
M
30
J
31
V
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
2.36
0.05
1.96
6.22
0.05
3.20
11.36
3.20
12.25
14.20
12.21
12.25
0.00
0.00
0.00
93.01
0.10
0.80
11.90
95.20
13.21
9.83
12.50
1.85
5.61
2.51
0.60
1.21
2.25
2.20
4.10
1.51
2.19
1.95
6.25
0.00
0.00
0.00
174.87
0.00
0.00
0.20
0.90
0.95
0.45
0.40
1.12
1.81
0.00
5.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm. p/techo
und
0.00
0.00
0.00
0.00
COLUMNETAS
05.05.01
Concreto f`c=210 kg/cm2 en columnetas
m3
05.05.02
Encofrado y desencofrado en columnetas
m2
05.05.03
Acero f`y=4200 kg/cm2 en columnetas
kg
05.06
12
D
LOSA ALIGERADA
05.04.01
05.05
11
S
VIGAS
05.03.01
05.04.04
10
V
COLUMNAS
05.02.01
05.04
9
J
VIGAS T DE CIMENTACION
05.01.02
05.03
8
MI
CONCRETO ARMADO
05.01.01
05.02
7
M
CONCRETO SIMPLE
04.01
05.01
6
L
03.01
05
5
D
02.03
04.04
4
S
02.02
04
3
V
m2
02.01
03
2
J
OBRAS PROVISIONALES
01.01
01.04
1
MI
0.00
0.00
0.00
CANALETAS
05.06.01
Concreto fc=210 kg/cm2 en canaleta
m3
05.06.02
Encofrado y desencofrado en canaleta
m2
05.06.03
Acero f`y=4200 kg/cm2 en canaleta
kg
0.00
0.00
0.00
FORMATO - 21
METRADOS DIARIOS

OBRA :
MES:

MAYO DEL 2013
MAYORES METRADOS
DIAS
ITEMS
02
DESCRIPCION PARTIDA
UND
Limpieza de terreno manual
m2
Trazo y replanteo durante la ejecucion de la obra
m2
Limpieza permanente de obra
Glb
02.05
Corte con maquinaria en terreno natural
m3
03.02
Excavacion Manual para Vigas T y Zapatas
m3
03.03
Relleno con material propio
m3
03.05
Acarreo de material excedente
m3
03.06
Eliminacion de material exedente
m3
4
S
5
D
6
L
7
M
1.96
6.22
8
MI
9
J
10
V
11
S
12
D
13
L
14
M
15
MI
16
J
17
V
18
S
19
D
20
L
21
M
22
MI
23
J
24
V
25
S
26
D
27
L
28
M
29
M
30
J
31
V
TOTAL
0.05
28.01
0.08
0.05
13.00
2.36
0.03
3.20
0.05
1.27
13.10
85.00
0.00
0.00
13.10
0.00
85.00
CONCRETO SIMPLE
04.01
Falsa zapata cemento hormigon 1:12 + 30% PG
m3
04.03
Sobrecimientos concreto 1:8 + 25% PM
m3
04.04
Encofrado y desencofrado de sobrecimientos
m2
05
3
V
03.01
04
2
J
02.01
02.04
03
1
MI
CONCRETO ARMADO
0.00
0.00
0.00
FORMATO - 21
METRADOS DIARIOS

OBRA :

MAYO DEL 2013
MES:
PARTIDAS NUEVAS
ITEMS
06
DESCRIPCION PARTIDA
UND
Estructura metalica tuberia rectangular de 2" x 1" x 2mm x 6m
ML
06.06
Plancha Negra de 1/4"x1.22 m x 2.44m
PLN
06.07
Estructura metalica tuberia rectangular de 2 x 6 x 2mm e=1/8 m
ML
11.06
Estructura metalica tuberia rectangular de 50mm x 70mm x 2mm x 6mML
Excavacion de Zanjas - Sardinel
14.07
ELEMENTOS ESPECIALES METALICOS
22
22.02
22.02.07
22.06
3
V
4
S
5
D
6
L
7
M
8
MI
9
J
10
V
11
S
12
D
13
L
14
M
15
MI
DIAS
16
J
17
V
18
S
19
D
20
L
21
M
22
MI
23
J
24
V
25
S
26
D
27
L
28
M
29
MI
30
J
31
V
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
PISOS EXTERIORES
11.06.03
14.07.01
2
J
ESTRUCTURA EN COBERTURA DE TECHO
06.05
06.09
1
MI
Cerco tipo reja con fierro de 2x2x1/8 h=2.3
M3
0.00
ML
0.00
ML
0.00
INSTALACIONES SANITARIAS
REDES DE DISTRIBUCION Y MONTAJE
Tuberia de fierro galvanizado de 2 1/2"
PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE TRANSPORTE
PLANILLA DE CAMPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013
SUB GERENCIA DE OBRAS
RESIDENTE
CADENA FUNCIONAL DE PROYECTO
ING. ELOY EDSON DE LA SOTA CARAZAS
SUB PROGRAMA
20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO
2102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD DE ANTA
DISTRITO
COMPONENTE
2056446 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PROVINCIA
META
0150 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD ANTA
FUNCION
PROGRAMA
UBICACIN
LOCALIDAD
IZCUCHACA
ANTA
ANTA
02
TOTAL DE PERSONAS EN PLANILLA

01 CANON Y SOBRECANON
ESPECIFICA DE GASTO
26.22.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

N
APELLIDOS Y NOMBRES
N D.N.I.
FECHA DE
CATEG.
ZONA
CARGO
NAC.
DE LA SOTA CARAZAS ELOY EDSON
41158880
1/14/1981
PROFESIONAL II(P-B)
01
HUAYHUA VASQUEZ HECTOR ADOLFO
23975959
5/25/1975
PROFESIONAL II(P-B)
01
RESIDENTE OBRA
RESIDENTE
ELECTROMECANICA
FECHA
INICIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9/1/2011
30
4/1/2012
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DIAS

SUSTENTOS
MOVIMIENTO
DE ALMACEN

SubGerencia de Obras
LI DERAN DO EL CAM BI O
OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTO TOMAS - CHUMBIVILCAS
ITEM
INFORME TCNICO MESUAL JUNIO 2013
DESCRIPCION
UND.
FECHA
saldo de
DIAS
almacen
MI
1.00
1.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP
BLS
FIERRO CORRUGADO DE 1/4"
VAR
VAR
FIERRO CORUGADO DE 5/8"
VAR
VAR
VAR
FIERRO LISO DE 3/4"
VAR
10
FIERRO LISO DE 1"
VAR
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
800.00
307.00
260.00
60.00
267.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PETROLEO DIESEL D-2
GLN
GASOLINA 84 OCT.
GLN
Entrada
Salida
Entrada
Salida
139.00
90.00
63.00
27.00
29.00
142.00
91.00
69.00
27.00
36.00
1.00
2.00
2.00
2.00
VESTUARIO
BOTAS DE CUERO CATERPILLAR
CHALECOS
PAR
Entrada
Salida
Entrada
Salida
4.00
MOVIMIENTO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MI
MI
9.00
9.00
319.00
300.00
1,000.00
215.00
54.00
121.00
135.00
15.00
2.00
4.00
28.00
19.00
38.00
71.00
42.00
7.00
12.00
288.00
11.00
38.00
21.00
4.00
2.00
4.00
1.00
63.00
36.00
10.00
5.00
35.00
13.00
6.00
52.00
40.00
12.00
13.00
11.00
33.00
79.00
12.00
11.00
5.00
10.00
3.00
4.00
12.00
44.00
46.00
13.00
23.00
5.00
15.00
5.00
7.00
15.00
2.00
1.00
20.00
1.00
1.00
5.00
6.00
7.00
5.00
4.00
1.00
14.00
2.00
32.00
4.00
1.00
4.00
2.00
12.00
5.00
FORMATO - 23
MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA

DICIEMBRE
RESIDENTE: ING RAUL HUAMANI DIAZ
INSPECTOR: ING JACINTO BERNAL
FECHA PRESENTACIN:
07/12/2012
24
25
26
27
28
29
30
31
MI
57.00
112.00
26.00
174.00
24.00
4.00
133.00
284.00
56.00
50.00
100.00
80.00
TOTAL
1,300.00
1,300.00
1,409.00
1,409.00
1,088.00
570.00
307.00
2.00
22.00
172.00
260.00
237.00
267.00
3.00
6.00
10.00
173.00
-
11.00
5.00
6.00
3.00
70.00
34.00
696.00
18.00
5.00
2.00
8.00
3.00
23.00
52.00
720.00
20.00
84.00
3.00
6.00
4.50
4.00
2.50
5.00
94.00
20.00
4.00
3.00
7.00
3.00
3.00
acumlado
47.00
saldo
-109.00
#VALUE!

SUSTENTOS
MOVIMIENTO
EQUIPO MECANICO
FORMATO - 22
RESUMEN MENSUAL DE
EQUIPO MECANICO

RESIDENTE : Ing. Roberto Herrera Vargas
OBRA:Construccin de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao-Oropesa-Quispicanchi-Cusco.
SUPERVISOR : Ing. Carmen Cecilia Gil Rodrguez
JUNIO DE 2013
ITEM
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA
FECHA : 05 de Mayo del 2013
AVANCES
ACTUAL
ANTERIOR
APROBADO
SALDO
ACUMULADO
Valorizado
Valorizado
Valorizado
Valorizado
51,524.77
42,857.90
83.18%
3,571.63
6.93%
46,429.53
90.11%
5,095.24
9.89%
01
MAQUINARIA PESADA
02
VEHICULOS
5,500.00
1,137.00
20.67%
625.00
11.36%
1,762.00
32.04%
3,738.00
67.96%
MAQUINARIA LIVIANA
22,805.15
651.67
2.86%
1,220.36
5.35%
1,872.03
8.21%
20,933.12
91.79%
EQUIPO DE TOPOGRAFIA
1,134.04
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
1,134.04
100.00%
TOTAL
80,963.96
44,646.57
106.71%
5,416.99
23.65%
50,063.56
130.36%
30,900.40
269.64%
03
04
FORMATO - 25
MOVIMIENTO MENSUAL DE EQUIPO MECANICO

OBRA : CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHA, TIPO I-IV, RED DE SALUD CUSCO SUR
RESIDENTE: ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ

SUPERVISOR: Ing. CLIMACO CHOQUE CAPACONDORI
MICRO RED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO
FECHA
UNIDAD
REG
CONDIC
COMBUSTIBLE
VEH. APOYO
VEHICULOS
MAQ. PESADA
TIPO
CARGADOR FRONTAL CASE
821-F
CANT
PU
EQ. LIVIANO
PARCIAL
H/T
GAL/HR
3.50
P. U.
SUB TOTAL
ACTUAL
PARCIAL
TOTAL
VALORIZADO
ANT.
TOTAL:
APOYO
DIESEL
14.00
13.60
190.40
4.00
23.75
95.00
285.40
285.4
CARGADOR FRONTAL KOMATSU
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
23.75
0.00
MOTONIVELADORA
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
23.75
0.00
OBSERVACIONES
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
190.40
4.00
VOLQUETE VOLVO
SUB TOTAL
XO-6226
APOYO
DIESEL
14.00
0.00
13.60
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
VOLQUETE VOLVO
EGB-622
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
CAMIONETA
PGJ-532
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
CAMIONETA
PGZ-636
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
0.00
95.00
285.40
0.00
285.40
0.00
0.00
0.00
0.00
CAMION VOLVO EGB-627
EGB-627
APOYO
DIESEL
15.00
13.60
204.00
3.00
5.00
20.00
60.00
264.00
264.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
VOLQUETE VOLVO EGB-622
EGB-622
APOYO
DIESEL
20.00
13.60
272.00
4.00
5.00
20.00
80.00
352.00
CAMION VOLVO WZ-5480
WZ-5480
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
CAMION CAMABAJA EGI-134
EGI-134
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
23.75
0.00
0.00
CAMIONETA AZ-2935
AZ-2935
APOYO
DIESEL
8.00
13.60
108.80
8.00
15.00
120.00
228.80
VOLQUETE MERCEDEZ EGI-175
EGI-175
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
EGI-170
APOYO
DIESEL
5.00
13.60
68.00
2.00
20.00
40.00
108.00
EGI-211
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
EGI-618
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
EGI-627
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
EGI-465
APOYO
DIESEL
0.00
13.60
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
652.80
17.00
300.00
952.80
48.00
2.50
0.00
0.00
0.00
228.80
0.00
0.00
0.00
952.80
MEZCLADORA DE CONCRETO
PROPIA
GASOLINA
6.00
12.80
76.80
25.00
10.00
250.00
326.80
326.80 MEZCLADO DE CONCRETO
VIBRADORA DE CONCRETO
PROPIA
GASOLINA
3.50
12.80
44.80
12.00
6.00
72.00
116.80
116.80 VIBRADO DEL CONCRETO
0.00
4.00
0.00
173.00
4.00
692.00
692.00
692.00 EMPASTADO MUROS/CIELORASO TANQUE ELEVADO
ANDAMIOS METALICOS P/CONSTR
ALQU
COMPACTADORA KOHLEN
PROPIA
GASOLINA
0.00
12.80
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
PLANCHA COMPACTADORA
PROPIA
GASOLINA
2.50
12.80
32.00
7.00
10.00
70.00
102.00
153.60
217.00
1,084.00
1,237.60
SUB TOTAL:
EQ. TOPOGRAFICO
HORAS MAQ.
RENDIMIENTO
: 31-MAY-2013
12.00
0.00
102.00 COMPACTACION
0.00
1,237.60
TEODOLITO
0.00
0.00
NIVEL TOPOGRAFICO
0.00
0.00
ESTACION TOTAL
0.00
0.00
JALONES
0.00
SUB TOTAL:
TOTAL :
0.00
0.00
26.00
996.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,479.00
2,475.80
0.00
2,475.80

OBRA: Construccin de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao-Oropesa-QuispicanchiCusco.
INFORME MENSUAL DE MAQUINARIA MES DE MARZO DE 2013
maquinaria pesada
UNIDAD
CARGADOR FRONTAL CAT 938 M.D.O.

MOTONIVELADORA CHAMPION 736A
TRACTOR ORUGA CAT D7G M.D.O.
RETROEXCABADORA
CAMION PLATAFORMA WZ-3587
VEHICULOS
CAMION BARANDA WZ-5479

CAMION VOLQUETE-WZ 5180
VOLQUETE VOLVO EGH 035 M.D.O.
CAMIONETA TOYOTA EGB 085
VOLQUETE VOLVO FMXD5I715 ALQUILADO
MAQ. LIVIANA
CAMIONETA TOYOTA PGN-019 OBRA

MEZCLADORA DE CONCRETO 9p3 MOTOR 9HP
N 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 9p3 MOTOR 9HP
N 2
VIBRADORA DE CONCRETO 5.5HP
C/MANGUERA N 1
VIBRADORA DE CONCRETO 5.5HP
C/MANGUERA N 2
WINCHE C/ 2 BALDES 3p3 - 350 KG N 1
WINCHE C/ 2 BALDES 3p3 - 350 KG N 2
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
4HP
MOTOBOMBA DE CAUDAL 3x3 - 5.5HP
C/MANGUERA
BLOQUETERA C/MOTOR ELCTRICO 1HP
SIERRA CIRCULAR DE BANCO
REG
FECHA
DIA
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
EQ. TOP.
TEODOLITO
HM
NIVEL TOPOGRAFICO
HM
ESTACION TOTAL
HM
MIRA TOPOGRAFICA
HM
JALONES
HM
CONTROL DIAR
del C.P. de Huasao-Oropesa-Quispicanchi-
RESIDENTE
SUPERVISOR
FECHA
: Ing. Roberto Herrera Vargas

: Ing. Carmen Cecilia Gil Rodrguez
: 05 de Mayo del 2013
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MI
MI
MI
15.0
3.0
20
4
25
5
10
7
4
4
15
3
FORMATO - 26
CONTROL DIARIO DE EQUIPO MECANICO
Cecilia Gil Rodrguez
24
25
26
27
28
29
30
31
35
7
20
0.42
10
6.58
20
7
20
6
10
0.42
5
0.42
10
6.58
TOTAL
Comb.
Horas
65.00
14.00
15.00
3.00
60.00
12.00
0.00
0.00
10.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
14.00
4.00
4.00
25.00
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!

SUSTENTOS
ANEXO
MAQ. EQUIPO
MOVIMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Funcin
: 20 SALUD
Programa
: 044 SALUD INDIVIDUAL
Sub Programa
:0096 ATENCION BASICA MEDICA
Proy y/o Actividad
: 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA
Componente
: 2.056445 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Finalidad
: 04413
Meta
:0150
ABRIL
Meta
Unidad
Placa
Condicin
Tipo de
Combustible
Combustible
Total
Cantid
Prec Uni
Rendimiento
Prec Parc
H/T
Gl/Hr
Horas Maq
Combus
P.U
Costo/P
Sub Total
Mes
143 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA.

Total
6,928.50
19.00
262.40
35.55
19.00
562.05
824.45
Maquinaria y Equipo Propio
1,777.30
0.00
9.00
120.60
33.55
9.00
262.05
382.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Equipo Pesado
1
2
0.00
0.00
Vehculos
1
2
0.00
Camioneta Toyota
Camioneta Toyota
Gasolina
Gasolina
Equipo Liviano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mezcladora de C Robin
Mezcladora de C Koler 84 Oct.
Vibradora de C Koler 1 1/2"
Vibradora de C Honda
Vibradora de C Dinamic
Plancha Compactadora Koler
Plancha Compactadora Honda
Motobomba Honda
Equipos de Topografa
1
2
Nivel Topogrfico (Ingeniero)

Estacin Total
0.00
0.00
0.00
0.00
1,777.30
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
0.00
0.00
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
9.00
4.00
13.40
13.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.40
13.40
13.40
120.60
33.55
53.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.40
53.60
13.05
0.31
3.35
17.15
0.30
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
4.00
262.05
12.00
12.00
11.00
4.00
0.00
382.65
156.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.85
68.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Observaciones
MAQ. EQUIPO
MOVIMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Funcin
: 20 SALUD
Programa
: 044 SALUD INDIVIDUAL
Sub Programa
:0096 ATENCION BASICA MEDICA
Proy y/o Actividad
: 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA
Componente
: 2.056445 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Finalidad
: 04413
Meta
:0150
ABRIL
Meta
Unidad
Placa
Condicin
Tipo de
Combustible
Combustible
Total
Cantid
Prec Uni
Rendimiento
Prec Parc
H/T
Gl/Hr
Horas Maq
Combus
P.U
Costo/P
Sub Total
Mes
143 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA.
Maquinaria y Equipo Alquilado

Equipo Pesado
1
2
3
4
5
6
7
Cargador Frontal CASE 821-E

Excavadora
Motoniveladora John Deere
Motoniveladora DINAPAC
Tractor Sobre Orugas Caterpillar D7 - G
Tractor Sobre Orugas Fiatallis
Rodillo vibratorio Dynapac CA 250
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Volquete Scania P-420

Volquete Scania P-420
Volquete Volvo NL- 12
Volquete Volwagen 310
Volquete Volvo NLCisterna Dodge
Camion Cama Baja Mercedes Benz
Camion Plataforma
Mezcladora de C Dinamic 84 Oct.
Mezcladora de C 2 Dinamic 84 Oct.
Mezcladora de C 3 Dinamic 84 Oct.
Vibradora de C YAMAHA
Vibradora de C Honda
Vibradora de C Meba
Plancha Compactadora Dinapac
Motobomba Honda
Winche Elctrico Dinamac
Winche Elctrico Siemens
Motobomba Honda 1
Motobomba Honda 2
Andamios Metalicas 1
Andamios Metalicas 2
EGE-510
EGE-504
EGE- 509
EGE - 392
VBR - 930
WZ-1080
2641
WZ- 6697
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
TEODOLITO
NIVEL TOPOGRAFICO
10.00
14.18
0.00
10.00
Alquilado
Alquilado
Municipio
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Municipio
Municipio
Municipio
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Alquilado
Alquilado
141.80
2.00
10.00
141.80
2.00
10.00
2.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
141.80
0.00
5.00
0.00
14.18
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Petrleo
0.00
0.00
14.18
14.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
13.40
0.00
Alquilado
Alquilado
14.18
14.18
0.00
0.00
Equipos de Topografa
1
2
2,834.90
2,316.30
Equipo Liviano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10.00
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Vehculos
1
2
3
4
5
6
7
8
5,151.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165.00
200.00
300.00
150.00
140.00
140.00
100.00
300.00
441.80
300.00
441.80
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
80.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Observaciones

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Informe Mensual de Obra N 10

: ING. LENNIN ALBERTO CARRILLO ALVAREZ

: ING. JAVIER CALSIN HUACANI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

INFORME TECNICO MENSUAL

Ejecucin Financiera segn presupuesto Analitico.

13.3 Calendario de Compromisos por Fuente De Financiamiento - Mensual

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Sub Gerencia de Obras

MES REPORTADO: JUNIO 2013

3.1 Datos de la Obra.

: Gobierno Regional Cusco

: Gerencia Regional de Infraestructura

:OPI Gobierno Regional Cusco

Nombre del Proyecto

: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA

Proy y/o Actividad

3.3 Modalidad de Ejecucin

3.4 Meta Fsica

PAVIMENTO FLEXIBLE CON BASE Y SUB BASE

3.5 Objetivo de la Obra y Descripcin Meta Fisica (Resumen)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Sub Gerencia de Obras

MES REPORTADO: JUNIO 2013

3.6 Valores Referenciales del Proyecto

Costo Total del Proyecto

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

Gasto de Liquidacin y Transferencia

Elaboracin de Expediente Tcnico

3.7 Estado de Ejecucion Financiera Actual

(1) MONTO DE INVERSION SEGN EXPEDIENTE TECNICO

(2) MONTO DE INVERSION TOTAL (INCLUIDO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES)

(3) AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

(4) = (2)-(3 ) SALDO

3.8 Estado de Ejecucion Fisica Actual

(1) COSTO TOTAL SEGN EXPEDIENTE TECNICO

(2) COSTO TOTAL (EXPEDIENTE TECNICO + PARTIDAS NUEVAS + MAYORES METRADOS)

(4) = (2)-(3 ) SALDO

3.9 Documentacin Administrativa

Desig. Residente de Obra

Desig. Inspector de Obra

N 203 -2013-GR CUSCO/

Recepcion de Obra (comit de recepcion de obra)

Acta de Entrega de Obra (A beneficiarios)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Sub Gerencia de Obras

MES REPORTADO: JUNIO 2013

3.1 Responsables de la ejecucin de la obra

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

META ANUAL - 2013

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

4.1 INFORMACION FINANCIERA

AMPLIACION PRESUP. AMPLIACION PRESUP.

COSTO DIRECTO DESAGREGADO

AMPLIACION PRESUP. AMPLIACION PRESUP.

Gobierno Regional Cusco:

4.2 DESCRIPCION DE LA META ANUAL (PROGRAMADO PARA LA EJECUCION ANUAL)

DESCRIPCION DE LA META FISICA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA