1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.

0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de
consumo
responsable del
papel
Programa integral de
consumo
responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1 1 ACEPTABLE
1
Consumo de energa elctrica
(uso de equipos de computo,
impresoras e iluminacin de los
lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
de iluminacin
ahorradores
Compra equipos
eficiencia energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2 4.6 MODERADO
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
1
Generacin de residuos
aprovechables (papel, cartn,
plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para
la Gestin Integral de
los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
1
Generacin de residuos
peligrosos (Cambio de tner y
cartuchos de impresoras para
la impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas,
fsicas qumicas y biolgicas de los
recursos naturales (Incremento en la
cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para
la Gestin Integral de
los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
1
Generacin de residuos no
aprovechables (empaques
plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas,
fsicas qumicas y biolgicas de los
recursos naturales (Incremento en la
cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para
la Gestin Integral de
los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de
criterios ambientales en las
compas
2 4.6 MODERADO
O
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a
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- C

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a
s
)
Planificacin y revisin del
sistema de gestin
Elaboracin y control de
documentos del sistema de
Gestin
Medicin de la satisfaccin del
usuario
Identificacin y determinacin de
la significancia de aspectos e
impactos ambientales
Identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y
determinacin de controles
Identificacin , actualizacin y
evaluacin de Requisitos legales
ADMINISTRATIVA
Planeacin actividades del sistema de
gestin
Revisin por la Direccin:
Asesora y acompaamiento a los
procesos de la Corporacin
Identificacin de Necesidades. Revisin
Y codificacin de Documentos del
sistema de gestin
Planeacin de la medicin, diseo de la
encuesta o instrumento de recoleccin
de la informacin, aplicacin de las
encuestas, tabular los resultados y tomar
acciones.
Revisin de la legislacin y normatividad
aplicable, Identificacin de nuevos
requisitos legales aplicables,
Actualizacin de los requisitos legales en
el Normograma, Comunicacin de
cambios y nuevos requisitos
Identificacin y actualizacin de
aspectos e impacto ambientales,
Seguimiento PIGA
Identificacin y actualizacin de peligros
y riesgos
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Pgina1
1 Consumo de insumos (papel) Positivo
Agotamiento de los recursos naturales
(agua, bosque para producir papel)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de
criterios ambientales en
las compas
O
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C

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FORMULACIN,
SEGUIMIENTO Y
AJUSTE DELPLAN
DE ACCIN
CORPORATIVO
ASESORIA,
RECEPCION,
VIABILIZACION,
REGISTRO Y
CONSOLIDACION
DE INFORMACION
DE PROYECTOS
DE INVERSION
INTERNOS Y
EXTERNOS
Definicin metologa elaboracin
Plan de Accin Corporativo
Aplicacin cronograma de trabajo
Socializacion documento propuesta
Gestin para aprobacin legal
Seguimiento, evaluacin y ajustes
Realizacin de audiencias pblicas
Asesora
Recepcin y radicacin de
proyectos
Viabilizacin y registro de proyectos
Recopilacin y consolidacin de
informes
Archivo
ADMINISTRATIVA
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I V
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Pgina 2
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
Pgina 3
1 Consumo de insumos (papel) Positivo
Agotamiento de los recursos naturales
(agua, bosque para producir papel)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Positivo Reduccin consumo energa 1 1 2 1.3 BAJO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
1
Implementacin de programas de educacin
ambiental
Positivo Aumento de conciencia ambiental 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Implementacin de programas de educacin
ambiental
Positivo Aumento de conciencia ambiental 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1 Consumo de insumos (papel) Positivo
Agotamiento de los recursos naturales
(agua, bosque para producir papel)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1
Vertimientos domsticos con descargas en el
alcantarillado
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno Ninguno Sistema de vertimientos
1
Implementacin de programas de educacin
ambiental
Positivo Aumento de conciencia ambiental 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
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PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO
DE TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS,
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA
FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES
EXOTICAS NO EXISTENTES EN EL
PAIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Atencin y tramite de solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos
Control de Servicio No Conforme
ADMINISTRATIVA
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
Recepcin del expediente y
notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo
Desarrollar el plan de educacin
ambiental y participacin comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y reporte del
Servicio no conforme
O
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A

A
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO
DE TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS,
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA
FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES
EXOTICAS NO EXISTENTES EN EL
PAIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Atencin y tramite de solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos
Control de Servicio No Conforme
ADMINISTRATIVA
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
Recepcin del expediente y
notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo
Desarrollar el plan de educacin
ambiental y participacin comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y reporte del
Servicio no conforme
O
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PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO
DE TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS,
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA
FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES
EXOTICAS NO EXISTENTES EN EL
PAIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Atencin y tramite de solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos
Control de Servicio No Conforme
ADMINISTRATIVA
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
Recepcin del expediente y
notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo
Desarrollar el plan de educacin
ambiental y participacin comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y reporte del
Servicio no conforme
Pgina4
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
P
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O
C
E
S
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I T
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I A
L
T
I B
U
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO
DE TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS,
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA
FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES
EXOTICAS NO EXISTENTES EN EL
PAIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Atencin y tramite de solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos
Control de Servicio No Conforme
ADMINISTRATIVA
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
Recepcin del expediente y
notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo
Desarrollar el plan de educacin
ambiental y participacin comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y reporte del
Servicio no conforme
Pgina5
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1 1.3 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental internos
y externos
1 1.6 ACEPTABLE
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
1 2.1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1 1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental internos
y externos
1 1.6 ACEPTABLE
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2 4.6 MODERADO
Obtencin permisos
ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental internos
y externos
1 1.6 ACEPTABLE
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
1 2.1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Pgina6
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2 4.6 MODERADO
Pgina7
1 Consumo de insumos (papel) Positivo
Agotamiento de los recursos naturales
(agua, bosque para producir papel)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de
residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de
residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
1
Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno Ninguno Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
1
Consumo de insumos especiales (Uso de
aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1
Generacin de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1
Generacin de residuos peligrosos (Bateras
y pilas para equipos de medicin (GPS y
cmaras)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Indagacin preliminar
Autos de apertura procedimiento
Cesacin del procedimiento
Formulacin de cargos
Determinacin de la responsabilidad
y sancin
Notificaciones
Presentacin de informes
Reuniones
Archivo
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OPERATIVA
Visitas tcnica de Evaluacin
Visitas tcnicas de Seguimiento
Visitas tcnicas
Verificacin de hechos
Realizacin de operativos
Todos los procedimientos
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LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS
REGISTRO DE GENERADORES DE
RESIDUOS O DESECHOS
PELIGROSOS
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO
DE TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS,
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA
FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES
EXOTICAS NO EXISTENTES EN EL
PAIS
REGISTRO DE GUIAS AMBIENTALES
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
Recepcin del expediente y
notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo
Pgina8
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 1 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 2.1 ACEPTABLE
1 2.1 ACEPTABLE
1 2.3 ACEPTABLE
Pgina9
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 3 2.6 ALTO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Implementacin de programas de educacin
ambiental
Positivo Aumento de conciencia ambiental 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno Ninguno Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (Uso de
aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Bateras
y pilas para equipos de medicin (GPS y
cmaras)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1 Consumo de agua Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno Ninguno Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (Uso de
aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Bateras
y pilas para equipos de medicin (GPS y
cmaras)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
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ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
CONCERTACION DEL
COMPONENTE
AMBIENTAL EN LOS
PLANES DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y PLANES
PARCIALES
ADMINISTRATIVA
Aplicar etapas de formulacin de planes de
ordenamiento de cuencas priorizadas
desarrollar el plan de educacin ambiental y
participacin comunitaria
Gestin para la administracin del recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Manejar la biodiversidad
Desarrollar la gestin para el uso sostenible de los
recursos naturales
Desarrollar el componente silvicultural y paisajismo
urbano
Aplicar las etapas para elaborar el plan de
ordenacin forestal
Implementar la gestin del riesgo de desastres
Concertacin plan de ordenamiento territorial o plan
parcial
Presentacin de informes
Archivo
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ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
OPERATIVA
Realizacin de visitas tcnicas (planes de
ordenamiento de cuencas, educacin ambiental y
participacin comunitaria, administracin del recurso
agua, reas de manejo especial, biodiversidad, uso
sostenible de los recursos naturales, componente
silvicultural y paisajismo urbano, ordenacin forestal,
gestin del riesgo de desastres, ordenamiento
territorial)
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OPERATIVA Manejo y atencin de la fauna silvestre
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ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
Pgina 10
1
Generacin de residuos biomdicos
(guantes, tapabocas. gasas, elementos
quirrgicos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
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OPERATIVA Manejo y atencin de la fauna silvestre
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ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
Pgina 11
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos - Separacin de
residuos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
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A
Atencin de procesos
judiciales
Cobro coactivo
Atencin y tramite de
solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos
Control de Servicio No
Conforme
ADMINISTRATIVA
Recepcin, anlisis,
asignacin, Contestacin,
seguimiento de la demanda.
Atencin de audiencia de
conciliacin, fallos, recursos
Aplicacin procedimiento
legal cobro coactivo
Recepcin, revisin,
verificacin, trmite de las
solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y
reporte del Servicio no
conforme, elaboracin del
informe consolidado final
Archivo
Pgina 12
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1 1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2 4.6 MODERADO
Pgina 13
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
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ELABORACIN, EJECUCIN Y CONTROL
DEL PLAN DE COMPRAS
CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA,
SELECCIN ABREVIADA, CONCURSO DE
MERITOS O SUBASTA INVERSA
CONVENIOS
CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE
SERVICIOS)
CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA
MANIFIESTA
CONTRATACION DE MODALIDAD DE
SELECCIN DE MINIMA CUANTIA
LEGALIZACION, EJECUCION Y LIQUIDACION
DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVA
Solicitud de informacin, elaboracin plan de
compras, verificacin y modificacin del plan de
compras
Elaboracin del estudio y documentos previos,
elaboracin del proyecto de pliego de condiciones
y convocatoria pblica, recepcin de
observaciones al proyecto de pliego de
condiciones, elaboracin acto administrativo de
apertura, elaboracin pliegos de condiciones
definitivos, realizacin de audiencias pblicas,
cierre del proceso, verificacin de requisitos
habilitantes, adjudicacin del contrato.
Elaboracin del convenios
Elaboracin actos administrativo urgencia
manifiesta,
Elaboracin minuta del contrato.
Adiciones o modificaciones de contratos o
convenio
Liquidacin del contrato
Presentacin de informes
Archivo
Pgina 14
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1 1 ACEPTABLE
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2 4.6 MODERADO
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2 4.6 MODERADO
Pgina 15
1 Consumo de insumos (papel) Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (agua,
bosque para producir papel)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
1
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de
computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables (papel,
cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner
y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
1
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de
computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables (papel,
cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner
y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Consumo de agua utilizada en el mantenimiento de
las instalaciones y servicios generales, sanitarios,
cafetera, lavado de pisos, paredes , vidrios, reas de
trabajo)
Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno
1
Consumo de Energa Elctrica (uso de equipos y
herramientas)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de
desinfectantes, y sustancias qumicas para la
realizacin del aseo en las oficinas)
Negativo Agotamiento de los Recursos Naturales 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de Residuos Ordinarios y Comunes
(Basuras, utensilios plsticos desechables (vasos,
cucharas, agitadores desechables, entre otros),
material de empaque no reciclable)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables (papel,
cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de Residuos Peligrosos (sustancias
qumicas empleadas para el aseo de las oficinas)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de Residuos Peligrosos (Bateras, pilas,
luminarias, aceites, pinturas y lubricantes usados,
residuos de mantenimiento de equipos, escombros,
guantes, tapabocas, tner, tintas. Materiales de
empaque de sustancias qumicas peligrosas incluye
canecas plsticas y metlicas, frascos semillas y
material vegetal contaminado, insumos agropecuarios
Fungicidas)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Derrame de ACPM mantenimiento de Tanque de
almacenamiento. Derrame de aceites, sustancias
qumicas y otras producto de las actividades de
mantenimiento.
Negativo Contaminacin del agua y el suelo 3 3 3 3 ALTO SI Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de aceite
en el mantenimiento de vehculos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
Administracin y
Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles
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Organizacin, conservacin,
transferencia y custodia de
documentos
Trmite de correspondencia
interna y externa, atencin de
usuarios internos y externos
Manejo y atencin del centro
de documentacin ambiental
ADMINISTRATIVA
Identificacin de los registros
Actualizacin de la tabla de retencin documental
Aplicacin de la tabla de retencin documental
Seguimiento
Transferencias de archivos
Ordenacin, clasificacin y conservacin del archivo de
gestin
Ordenacin, clasificacin y conservacin del archivo
central e histrico
Rotulacin de documentos, otros, soportes o formatos y
unidades de
Almacenamiento
Radicacin de correspondencia externa
Distribucin y recoleccion interna de correspondencia
Control y trmite de correspondencia interna y externa
por dependencia
Registro de correspondencia externa despachada
Tramite de correo
Redireccionamiento de correspodencia
Seguimeinto al sistema CID
Reportes consolidados
Atencin de usuarios internos y externos
Recepcin y seleccin, descripcin bibliogrfica o
catalogacin, ubicacin del material documental,
divulgacin de la informacin, atencin a los usuarios,
revisin y/o actualizacin, control y seguimiento al
prstamo del material documental, elaboracin de
informes
ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES
ELABORACION DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO ANUAL
ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
RECLAMACIN DE SINIESTROS
CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIN DE
INFORMES
OPERATIVA
SERVICIOS (ASEO, JARDINERIA, VIGILANCIA,
MANTENIMIENTO) ect)
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1
Generacin de residuos de manejo especial
(escombros)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos electrnicos (equipos de
computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Consumo de combustibles operacin de vehculos
para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
empleado para la obtencin de combustibles para
uso vehicular (Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y
lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
empleado para la obtencin de aceites y
lubricantes para uso vehicular (proveniente del
Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes
mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
1 Consumo de insumos (papel) Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (agua,
bosque para producir papel)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
1
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de
computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables (papel,
cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner
y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos electrnicos (equipos de
computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos de manejo especial
(escombros)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1 Consumo de insumos (papel) Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (agua,
bosque para producir papel)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
1
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de
computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables (papel,
cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner
y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1 Consumo de insumos (papel) Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (agua,
bosque para producir papel)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Administracin y
Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles
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RECEPCION,
ALMACENAMIENTO,
ENTREGA, INVENTARIO
DE BIENES Y ELEMENTOS Y
BAJA DE BIENES MUEBLES
ADMINISTRATIVA
RECEPCION DE BIENES Y ELEMENTOS
ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIN DE BIENES Y
ELEMENTOS
ENTREGA DE BIENES Y ELEMENTOS
MOVIMIENTOS DE BIENES Y ELEMENTOS
INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS
BAJA DE BIENES MUEBLES
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A
BIENESTAR SOCIAL Y
CAPACITACION
ADMINISTRATIVA
OPERATIVA
SERVICIOS (ASEO, JARDINERIA, VIGILANCIA,
MANTENIMIENTO) ect)
OPERATIVA
Transportar a funcionarios visitas de campo, visitas
oficiales
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IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACION
PROCESO DISCIPLINARIO
ORDINARIO
PROCESO DISCIPLINARIO
ORDINARIO
SELECCIN, VINCULACION,
INDUCCIN, REINDUCCIN,
EVALUACION Y
DESVINCULACIN DE
PERSONAL
LIQUIDACION Y PAGO DE LA
NOMINA
ADMINISTRACION DE
HISTORIAS LABORALES
REPORTE, ATENCION E
INVESTIGACION DE
INCIDENTES O ACCIDENTES
DE TRABAJO
GESTION EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
ADMINISTRATIVA
RECEPCION Y RADICACION
DEFINICION DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO
AUTO INHIBITORIO
INDAGACION PRELIMINAR (ordinario) -
INVESTIGACION DISCIPLINARIA Y LLAMAMIENTO A
LA AUDIENCIA (verbal)
PRESENTACION DE RECURSOS (ordinario)
NVESTIGACION DISCIPLINARIA, LLAMAMIENTO,
CITACION E INICIO DE AUDIENCIA,
PLIEGO DE CARGOS
FALLOS DE 1RA Y 2DA INSTANCIA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN FALLOS.
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE PERSONAL
SELECCIN DE PERSONAL
VINCULACIN DE PERSONAL
INDUCCIN Y REINDUCCIN
ACTUALIZACIN DE INFORMACIN Y ATENCIN DE
USUARIOS
EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL PERSONAL
DESVINCULACIN DE PERSONAL
LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA
ADMINISTRACION DE HISTORIAS LABORALES
REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE
INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO
IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA
GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARCHIVO
Pgina 17
1
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de
computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables (papel,
cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner
y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas
y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno
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A
BIENESTAR SOCIAL Y
CAPACITACION
ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACION
Pgina 18
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas de iluminacin
ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas ahorradores
de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
1 1 ACEPTABLE
Ninguno
Instalacin sistemas de iluminacin
ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas ahorradores
de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas ahorradores
de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 2.3 ACEPTABLE
Ninguno
Instalacin sistemas de iluminacin
ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 1.8 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2 4.6 MODERADO
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 2.3 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 2.3 ACEPTABLE
Ninguno Ninguno
Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia, Fichas
de seguridad, sealizacin,
simulacros, Brigadas de
Emergencia
2 6 SIGNIFICATIVO
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
1 2.3 ACEPTABLE
Pgina 19
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
2 4.6 MODERADO
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
2 4.6 MODERADO
Ninguno Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
2 4.6 MODERADO
Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con revisin
tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con revisin
tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas de iluminacin
ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas ahorradores
de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
2 4.6 MODERADO
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
2 4.6 MODERADO
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas de iluminacin
ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas ahorradores
de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2 4.6 MODERADO
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Pgina 20
Ninguno
Instalacin sistemas de iluminacin
ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas ahorradores
de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Pgina 21
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso eficiente
de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y ahorro
de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas ahorradores
de agua
Reparacin de fugas
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos, aerosoles)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos electrnicos
(equipos de computo, mouse, discos duros,
tarjetas electrnicas)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos biomdicos
(guantes, tapabocas)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
ADMINISTRATIVA
A
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m
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t
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a
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d
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s
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m
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s
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m
a
c
i
n
ADMINISTRACIN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIN
AMBIENTAL
ADMINISTRACION
DE BACKUPS
SOPORTE Y
ASISTENCIA EN LA
OPERACIN O
IMPLEMENTACION
DE
HERRAMIENTAS
INFORMATICAS
ADMINISTRACIN
DE
INFRAESTRUCTU
RA TECNOLOGICA
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A
Recepcin, revisin,
organizacin, procesamiento,
edicin, aprobacin y entrega de
informacin
Realizacin copias de respaldo
portal web, bases de datos
Recepcin y catalogacin de la
solicitud, realizacin de pruebas,
induccin al usuario, diagnostico
de hardware, atencin de fallas
de hardware, diagnostico de
software, gestin de soporte
externo, puesta en operacin de
nueva herramienta, publicacin
de informacin portal web
Mantenimiento infraestructura
tecnolgica, atencin de
requerimientos e inconvenientes
Pgina 22
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
1 1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 2.1 ACEPTABLE
Pgina 23
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso eficiente de
energa
Ninguno
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y ahorro de
agua
Ninguno
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la programacin de los
vehculos
Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (Uso de
aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
A
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A
Elaboracin, aprobacin, ejecucin
y seguimiento del presupuesto de
Ingresos y Gastos
Facturacin
Recepcin y registro de Ingresos
Recaudo y Control de la Sobretasa
Ambiental
Recuperacin de Cartera a travs de
cobro persuasivo
Recepcin, Trmite de Cuentas y
Pago
Pago de caja menor
Proceso Contable Integracin en el
sistema Administrativo y Financiero
ADMINISTRATIVA
Elaboracin, Cronograma de
presupuesto, Ejecucin del cronograma
de trabajo, Ejecucin del presupuesto
Actualizacin trifas, liquidacin de
facturas
Recepcin e incorporacin del recaudo,
reporte de ingresos
Recepcin de informe y solicitudes,
registro y control de recaudo, Cobro
Persuasivo, Asesoria Tcnica,
Estudio del titulo, Conformacin de
Expedientes, Comunicaciones.
Recepcin, radicacin, liquidacin. y pago
de las cuentas.
Apertura caja menor, recepcin de
solicitudes, efectua el gasto, pago.
Parametrizacin del sistema integrado
administrativa y financiero, movimiento y
conciliaciones
V
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Recaudo y Control de la Sobretasa
Ambiental
OPERATIVA
Visitas para asesora tcnica y cobro
persuasivo
Pgina 24
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
1 1 ACEPTABLE
Ninguno
Instalacin sistemas de iluminacin
ahorradores
Compra equipos eficiencia energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno
Instalacin sistemas ahorradores de
agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Ninguno Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
2 4.6 MODERADO
Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con revisin
tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con revisin
tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Pgina 25
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin de
energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso eficiente
de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1 Consumo de agua Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno
Programa uso eficiente y ahorro
de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
-
Separacin de residuos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (reactivos
qumicos)
Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos
(sobrantes de anlisis de laboratorio,
guantes, tapabocas, materiales de empaque
de sustancias qumicas peligrosas)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Vertimientos no domsticos con descarga al
alcantarillado o el suelo.
Negativo Contaminacin del agua y del suelo 1 3 3 2.6 ALTO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Sistema de vertimientos
1
Derrames accidentales (Derrame de
sustancias qumicas producto de las
actividades de anlisis de muestras)
Negativo Contaminacin del agua y del suelo 3 3 3 3 ALTO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Consumo de agua para el lavado de los
utensilios y material de laboratorio.
Negativo Agotamiento de los recursos naturales 3 3 2 2.7 ALTO SI Ninguno
Programa uso eficiente y ahorro
de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
1
Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular (Gasolina y
ACPM proveniente del Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno Ninguno Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (Uso de
aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Bateras
y pilas para equipos de medicin (GPS y
cmaras).
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Generacin de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Programa integral de consumo
responsable del papel
Impresoras de mayor eficiencia
Digitalizadores
TICs
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin de
energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso eficiente
de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y ahorro
de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
-
Separacin de residuos
Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular (Gasolina y
ACPM proveniente del Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno Ninguno Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (Uso de
aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
ADMINISTRATIVA
Instalacin y desarrollo del
operativo de control de fuentes
mviles
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U
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I A
Evaluacin de
desempeo
Aseguramiento y
control de la calidad
anlitica
Muestreo y anlisis
de muestras
Control de equipos
TECNICA
Preparacin de pruebas y
Anlisis de muestras de
desempeo
Control de infraestructura
Manejo y preparacin de reactivos,
soluciones y materiales de
referencia
Lavado e inspeccin de materiales
Revisin y calibracin de equipos
Mantenimiento preventivo,
correctivo y calibracipnes de
equipos
Controles de calidad
Manejo de muestras
Tratamiento de residuos
ADMINISTRATIVA
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OPERATIVA
Recoleccin de muestras y
medicin de parametros de campo
y caudal
Preservacin y almacenamiento de
muestras
Manejo de las muestras de
ensayo.
Supervisin de muestreos no
realizados por el laboratorio
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A
Control y anlisis de
fuentes mviles
Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire
Programacin de actividades
Capacitaciones
Elaboracin de informes
V
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A
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A
OPERATIVA
Trmites contratacin y asignacin
de pruebas para la evaluacin de
desempeo
Revisin de solicitudes y ofertas
para el muestreo y anlisis de
muestras y evaluacin del servicio
Auditoras de registros, datos
primarios y resultados para el
aseguramiento y control de la
calidad anlitica
Alistamiento de equipos, materiales
Envo y/o entrega de muestras
Registro de informacin
Presentacin de informes
A
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Pgina 26
1
Generacin de residuos peligrosos (material
particulado, guantes, mascarillas, filtros)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular (Gasolina y
ACPM proveniente del Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno Ninguno Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (Uso de
aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
Generacin de residuos peligrosos
(sobrantes de anlisis de laboratorio,
guantes, tapabocas, materiales de empaque
de sustancias qumicas peligrosas)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
1
Consumo de insumos especiales (reactivos
qumicos para muestreos isocinticos)
Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Slidos
Ninguno
Instalacin y desarrollo del
operativo de control de fuentes
mviles
E
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OPERATIVA
Trabajo de campo para la
recoleccin de datos y muestras
red de calidad del aire.
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I S
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B
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L
Control y anlisis de
fuentes mviles
Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire
V
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C
A

A
OPERATIVA
Pgina 27
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
1 1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
2 4.2 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 2.3 ACEPTABLE
Obtencin permisos ambientales 2 5.2 MODERADO
Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia, Fichas
de seguridad, sealizacin,
simulacros, Brigadas de
Emergencia
2 6 SIGNIFICATIVO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
2 5.4 MODERADO
Programa de mantenimiento
preventivo
2 4.6 MODERADO
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica segn la
Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
1 2.3 ACEPTABLE
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica segn la
Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
1 1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
Programa de mantenimiento
preventivo
2 4.6 MODERADO
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica segn la
Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica segn la
Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
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Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 2.3 ACEPTABLE
Programa de mantenimiento
preventivo
2 4.6 MODERADO
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica segn la
Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica segn la
Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 2.3 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
1 1.8 ACEPTABLE
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Oct-13 Realizada por:
Aspecto Ambiental
R NR EE 7. Tipo de Aspecto 8. Tipo de Impacto 9. Descripcin del Impacto
1
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14. Valoracin
del impacto
ambiental
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1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
1
1
Consumo de energa elctrica (uso de
equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
2
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1
1
Generacin de residuos aprovechables
(papel, cartn, plstico, metal, vidrio,
orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1
1
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2
1
Generacin de residuos no aprovechables
(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
2
1
Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno Ninguno Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
2
1
Consumo de insumos especiales (Uso de
aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales
(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1
1
Generacin de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con
revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1
1
Generacin de residuos peligrosos (Bateras
y pilas para equipos de comunicaciones y
cmaras)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
1
Valoracin del Impacto Ambiental
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16. Determinacin de Controles (Metodologa ERRRIA)
Valoracin del control y significancia del
impacto ambiental
1. Proceso
2. Zona o
lugar
3. Procedimiento
4. Tipo de
Actividad
5. Actividades
6. Continuidad de la
actividad
Revisin / Actualizacin: Cristina Torres
IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Impacto Ambiental
MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-06-F-03-1
GESTION ESTRATEGICA FECHA
IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 9/30/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIN IMPACTOS AMBIENTALES
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MPA-08-P-01
COMUNICACIONE
S
ADMINISTRATIV
A
1. PLANEAR
IDENTIFICACION
DE LA NECESIDAD
2. HACER
EJECUCIN DE
LAS
COMUNICACIONES
SEGN LO
PLANEADO
3. VERIFICACION
DE LAS
COMUNICACIONES
4. DIVULGACION
5. SEGUIMIENTO
6. ARCHIVO
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OPERATIVA
Eventos fuera de las
instalaciones de la
Corporacin
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VERSION
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19. Significancia
del Impacto
1 ACEPTABLE
4.6 MODERADO
1.6 ACEPTABLE
1.8 ACEPTABLE
4.6 MODERADO
4.6 MODERADO
4.6 MODERADO
2.1 ACEPTABLE
2.1 ACEPTABLE
2.3 ACEPTABLE
Valoracin del control y significancia del
impacto ambiental
IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
MPG-06-F-03-1
FECHA
9/30/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIN IMPACTOS AMBIENTALES
Pgina 31 de 243968458.xls.ms_office
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
1 1 ACEPTABLE
1
Consumo de energa elctrica
(uso de equipos de computo,
impresoras e iluminacin de los
lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos
naturales (mineral empleado para la
generacin de energa termoelctrica
(Carbn)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Programa ahorro y uso
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Programa uso eficiente y
ahorro de agua
Ninguno Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales
1 1.6 ACEPTABLE
1
Generacin de residuos
aprovechables (papel, cartn,
plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos -
Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable
1 1.8 ACEPTABLE
1
Generacin de residuos
peligrosos (Cambio de tner y
cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas,
fsicas qumicas y biolgicas de los
recursos naturales (Incremento en la
cantidad de residuos slidos
generados)
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la
Gestin Integral de los
Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
2 4.6 MODERADO
1
Consumo de combustibles
operacin de vehculos para
transporte de personal
Negativo
Agotamiento de los recursos
naturales (mineral empleado para la
obtencin de combustibles para uso
vehicular (Gasolina y ACPM
proveniente del Petrleo)
1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno Ninguno Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
2 4.6 MODERADO
1
Consumo de insumos especiales
(Uso de aceites y lubricantes para
el mantenimiento de los
vehculos)
Negativo
Agotamiento de los recursos
naturales (mineral empleado para la
obtencin de aceites y lubricantes
para uso vehicular (proveniente del
Petrleo)
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con revisin
tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
1
Generacin de emisiones
atmosfricas por fuentes mviles
Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Los vehculos cuentan con revisin
tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
1 2.1 ACEPTABLE
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Auditorias integrales
de gestin
Administracin del
riesgo
Mejora
Acompaamiento y
asesora a la
gestin Institucional
Autoevaluacin
institucional
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Auditorias integrales
de gestin
OPERATIVA
Auditorias Integrales realizadas en
las Direcciones Territoriales
ADMINISTRATIVA
Elaboracin programa y planes de
auditoria, ejecucin auditoras
integrales, elaboracin de informes
Seguimiento matrices
administracin de riesgo
Seguimiento planes de
mejoramiento
Acompaamiento y asesoria a los
procesos
Archivo
Pgina 32
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Aspectos Ambientales
Consumo de agua
Consumo de combustibles operacin de vehculos para transporte de personal
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminacin de los lugares de trabajo, equipos y herramientas)
Consumo de insumos (papel, tner para impresin)
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de desinfectantes, y sustancias qumicas para la realizacin del aseo en las oficinas)
Derrame de ACPM
Derrame de qumicos
Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes mviles
Generacin de residuos aprovechables (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Generacin de residuos de manejo especial (escombros)
Generacin de residuos de manejo especial (llantas)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor,
cartn y papel contaminado, envases y objetos metlicos contaminados, plstico contaminado)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques plsticos, bandejas de icopor)
Generacin de residuos peligrosos (Aceites usados)
Generacin de residuos peligrosos (Bateras y pilas para equipos de medicin (GPS y cmaras)
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner y cartuchos de impresoras para la impresin de documentos)
Generacin de residuos peligrosos (quimicos)
Generacin de residuos peligrosos (Biomedicos)
Generacin de residuos electrnicos (equipos de computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Implementacin de sistemas ahorradores de agua
Implementacin de sistemas ahorradores de energa
Implementacin de programas de educacin ambiental
Vertimientos domsticos con descargas en el alcantarillado
Vertimientos domsticos con descargas en fuentes hdricas superficiales o el suelo
Vertimientos no domsticos con descarga al alcantarillado o el suelo.
Impactos ambientales
Afectacin a la fauna
Afectacin a la flora
Afectacin a la salud humana
Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la generacin de energa termoelctrica (Carbn)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la obtencin de combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del Petrleo)
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas y biolgicas de los recursos naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)
Alteracin del ambiente de trabajo
Aumento de conciencia ambiental
Conservacin de flora y fauna
Contaminacin al recurso aire
Contaminacin del recurso agua
Contaminacin del recurso suelo
Contaminacin visual
Perdida de la biodiversidad
Reduccin de afectacin al ambiente
Reduccin de consumo de agua
Reduccin de consumo de energa
Reduccin del consumo de papel
Tipo de impacto (SIGNO).
La entidad u organismo distrital definir el carcter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener
el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente, de la siguiente forma:
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminacin de los lugares de trabajo, equipos y herramientas)
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de desinfectantes, y sustancias qumicas para la realizacin del aseo en las oficinas)