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01/5
INSTRUCCIN DE TRABAJO DEL SISTEMA
DE GESTIN DE LA CALIDAD
NMIT 01.02/1
Revisin: 06
Fecha: 01.09.10
Hoja 1 de 4
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
6. REALIZACIN
7. REGISTRO Y ARCHIVO
8. ANEXO
CONTROL DE REVISIONES
REVISIN FECHA DESCRIPCIN DEL CAMBIO REDACCIN
03
10.02.05
Aadir y modificar indicadores. Cambiar
texto en punto n 6 Responsabilidades
PRC
04 23.11.05
Modificar indicadores segn Reunin de
Revisin del Sistema por la Direccin de
fecha 23/11/05
PRC
05 03.04.09
Aadir Procedimientos e indicadores segn
Reunin Comit de Calidad y Junta centro
de fecha 03/04/09
PRC
06 01.09.10
Aadir y modificar indicadores segn
AUDIT
PRC
APROBADO
Fdo.: PRC
Fecha: 01.09.10
Este documento es vlido desde la fecha de su ratificacin por la Junta de Centro
INSTRUCCIN DE TRABAJO DEL SISTEMA
DE GESTIN DE LA CALIDAD
NMIT 01.02/1
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INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
Formato F 01.01/6
1. OBJETO
Establecer la metodologa para la elaboracin, revisin, aprobacin, modificacin, y seguimiento de los
objetivos de la calidad y los indicadores que se consideren necesarios para evaluar el funcionamiento
del Sistema de Gestin de la Calidad, en adelante SGC, de la ETSNMN.
2. ALCANCE
Esta instruccin de trabajo es aplicable a todos los procesos del SGC de la ETSNMN de forma que se
pueda evidenciar el funcionamiento eficaz de mismo y, en caso contrario, tomar las medidas que sean
oportunas para lograr su eficacia.
3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Manual de la Calidad: Capitulo 01.
Manual de la Calidad: Capitulo 02.
Manual de la Calidad: Capitulo 03.
Manual de la Calidad: Capitulo 04.
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Apartado 5.4.1.
NMPO 01.02 Comit de la Calidad
NMPO 04.07 Revisin del SGC por Direccin.
NMPO 01.05 Proceso de Comunicacin Interna y Externa.
NMPO 04.02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Elemento de AUDIT: Proceso para definir la poltica y objetivos de calidad.
4. DEFINICIONES
Objetivo de la Calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Los Objetivos
de la Calidad generalmente se basan en la Poltica de la Calidad. En la ETSNMN, los Objetivos de la
Calidad son elaborados por el Comit de la Calidad y enviados a la Junta de Centro para su revisin y
posterior aprobacin.
Datos: informacin relevante derivada de los resultados de la aplicacin del SGC.
Indicadores: forma de recoger informacin de modo sistemtico para evidenciar la evolucin de una
serie de datos. En la ETSNMN, los indicadores sirven para comprobar la evolucin en el tiempo de los
distintos procesos del SGC y tomar las medidas oportunas para alcanzar los Objetivos de la Calidad
planificados.
Plan de Gestin (en adelante PG): plan, metdicamente organizado y frecuentemente de gran
amplitud, para obtener una serie de Objetivos de la Calidad predeterminados. En el caso de la
ETSNMN, el plan de gestin se realiza para identificar los Objetivos de la Calidad del SGC y los
Indicadores que midan si se alcanzan dichos Objetivos. Cada ao se fija un plan de gestin que es
aprobado por la Junta de Centro previa elaboracin por parte del Comit de la Calidad, en adelante
CC.
5. RESPONSABILIDADES
La Junta de Centro es responsable de aprobar el Plan de Gestin anual donde se fijan los Objetivos de
la Calidad e Indicadores que permiten su seguimiento.
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INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
Formato F 01.01/6
El CC de la ETSNMN es responsable de la recogida y seguimiento de los datos relativos a los Objetivos
de la Calidad e Indicadores prefijados.
La Persona Responsable de la Calidad (en adelante PRC) es la encargada de garantizar que los datos
necesarios para el seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los Indicadores marcados estn
disponibles y de abrir cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de la calidad marcados.
Todas las personas de la ETSNMN afectadas por un Objetivo de la Calidad o un Indicador son
responsables de proporcionar los datos oportunos para su posterior seguimiento y evaluacin.
6. REALIZACIN
El CC de la ETSNMN revisa, una vez al ao, los procesos del SGC para determinar cules son los
objetivos y los indicadores ms oportunos para determinar el funcionamiento eficaz del SGC. Como
resultado de dicho anlisis de los procesos, el CC elabora un Plan de Gestin anual en el formato F
01.02.1/1 en que se recogen los Objetivos de la Calidad y los indicadores que se han considerado ms
oportunos para medir la eficacia de los procesos del SGC de la ETSMNM.
En dicho Plan de Gestin se recogen los siguientes datos:
1. Proceso: se indican las tareas y actividades importantes dentro del SGC de la ETSNMN de
donde se obtiene la informacin para mejorar de manera continua y satisfacer a clientes,
personas y sociedad.
2. Subproceso: parte clave y estratgica de un proceso.
3. Procedimientos: se indica el procedimiento del SGC de la ETSNMN de donde se obtiene la
informacin para elaborar los indicadores previstos.
4. Indicadores: se indica la frmula matemtica a travs de la cul se extrae la informacin para
comprobar si el objetivo perseguido se cumple o no y aquellos parmetros medibles que
ayudan a la consecucin de objetivos no derivados de frmulas matemticas.
5. Objetivos: se indica el propsito que se desea alcanzar con dicho objetivo. El objetivo se
seala en rojo, y el indicador correspondiente al ao en curso aparece en negro.
6. Responsable: se indica el puesto de trabajo responsable de recopilar los datos oportunos y los
resultados de los indicadores propuestos.
7. Periodicidad: Indica el intervalo de tiempo en el que se debe revisar los indicadores y ver si
estos cumplen los objetivos marcados.
Una vez elaborado un Plan de Gestin anual es presentado a la Junta de Centro para su aprobacin.
Toda vez que el PG ha sido aprobado por parte de la Junta de Centro, con o sin modificaciones, la
PRC pone dicho PG en conocimiento de las personas de la ETSNMN que puedan verse afectadas para
que conozcan cuales son los Objetivos de la Calidad y los Indicadores prefijados que se han marcado.
La comunicacin de los Objetivos e Indicadores, es realizada por el RPC conforme a lo definido en el
procedimiento NMPO 01.05 Proceso de Comunicacin Interna y Externa.
Durante sus reuniones, el CC de la ETSNMN realiza un seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los
Indicadores recogidos en el PG. De dicho seguimiento, la PRC abre, si procede, a peticin del CC del
que forma parte cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para asegurar
que los Objetivos de la Calidad marcados se alcanzan o para solucionar cuantas desviaciones se
presenten durante el seguimiento del PG conforme a lo definido en el procedimiento NMPO 04.02
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
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INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
Formato F 01.01/6
Durante la revisin del Sistema por la Direccin como se recoge en el procedimiento NMPO 01.02.
Comit de la Calidad y Revisin del Sistema por la Direccin, el CC comprueba que se ha cumplido el
Plan de Gestin previsto que presenta a la Junta de Centro. Una vez analizados los Objetivos de la
Calidad y los Indicadores prefijados, el CC propone nuevos indicadores y objetivos a ser aprobados por
la Junta del Centro.
Dentro del nuevo marco de Espacio de Educacin Europeo Superior, el denominado Acuerdo de
Bolonia, la ETSNMN ha desarrollado unos procedimientos especficos para la garanta de calidad y su
autoevaluacin para las nuevas titulaciones que se impartirn en la ETSNMN, a requerimiento de la
UPV/EHU y de la Agencia Nacional de Acreditacin, y se encuentra anexado en el NMPO 03.04
Estos procedimientos emanan en su mayor parte del Sistema de Calidad ya existente en la ETSNMN,
as como sus indicadores. Se han aadido nuevos indicadores en funcin de aquellos procedimientos
que no estaban contemplados, segn se puede ver en el manual Sistema de Garanta de Calidad,
Procedimientos asociados y su Autoevaluacin, para las Titulaciones de Ingeniera Martima e
Ingeniera Nutica anexado a este Manual de Calidad.
7. REGISTRO Y ARCHIVO
La aprobacin del Plan de Gestin es registrada en el acta de la reunin de la Junta de Centro.
El Plan de Gestin anual es archivado por la PRC.
8. ANEXO
Formato F 01.02.1/1 Plan de Gestin Anual.
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LA CALIDAD
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Sistema de Gestin de la Calidad de la
ETS de Nutica y Mquinas Navales
Fecha: XX.XX.XX
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PLAN DE GESTION 20..
Formato F 01.02.1/1
PROCESO 1: PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES
OBJETIVOS en
rojo.
DATOS del ao
en negro
RESPONSABLE
PERIODICIDA
D
1.1
INFRAESTRUCTU
RA Y AMBIENTE
DE TRABAJO
Infraestructura y ambiente
de trabajo
NMPO02.02
Nmero No Conformidades generadas por infraestructura
inadecuada
3
Subdirectora
de Talleres y
Laboratorios
Bienal
N Equipos Informticos Nuevos para la docencia
Mejoras de mantenimiento en instalaciones docentes
N Medios Audiovisuales Nuevos para docencia
Otros equipamientos de apoyo a la docencia
Mejoras en el ambiente de trabajo
1.2
ACOGIDA DE
ALUMNOS
Acogida de Alumnos
NMPO03.03
Encuestas de Satisfaccin
3,5
Subdirector
Ordenacin
Acadmica
1 vez al
ao
100
ingreso nuevo alumnos N
n comunicaci medios toETSNMN Conocimien
100
int
so nuevoingre alumnos N
ernet ETSNMN to Conocimien
1.3
ACOGIDA DE
PROFESORES
Acogida de Profesores
NMIT03.06/1
Jornada de acogida al profesorado nuevo
Encuesta de satisfaccin
100 %
3,5
Subdirector
Ordenacin
Acadmica y
PRC
Sistema de Gestin de la Calidad de la
ETS de Nutica y Mquinas Navales
Fecha: XX.XX.XX
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PLAN DE GESTION 20..
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1.4
PLANIFICACION
DE
TITULACIONES
Planificacin de las
Titulaciones
NMPO03.04
PRC
1 vez al
ao
1.5
ENTREGA DE
TITULACIONES
Reconocimiento del PDI-
PAS. Entrega de
Titulaciones
NMIT04.06/1
Acto Institucional de Entrega de Titulaciones
Grado I.N.=
Grado I.M.=
PDI=
PAS=
Direccin,
Profesorado,
Colegios
Oficiales y
Universidad.
1 vez al
ao
1.6
COMPETENCIA Y
FORMACIN
Control de Documentos
NMPO01.01
Nmero No Conformidades aparecidas en evaluaciones
internas y auditorias externas
3
PRC
1 vez al
ao
Control de Registros
NMPO01.03
Nmero No Conformidades aparecidas en evaluaciones
internas y auditorias externas
3
Organizacin y
Responsabilidades
NMPO01.04
Director
1 vez al
ao
Formacin del personal
NMPO02.01
Nmero de Asistentes a Cursos Formacin
PRC
1 vez al
ao
Nmero de Cursos-anuales-diferentes
100
sen
eficaces cursos realizaron que personas de N
cursos te participan personas de total N
diferentes anuales Cursos N
formacin cursos Asistentes N
> 3
Sistema de Gestin de la Calidad de la
ETS de Nutica y Mquinas Navales
Fecha: XX.XX.XX
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PLAN DE GESTION 20..
Formato F 01.02.1/1
PROCESO 2: REALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ENSEANZA SUPERIOR. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEANZA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE
PERIODICIDA
D
2.1
DISEO DE
PROGRAMAS DE
ASIGNATURAS
Proceso de enseanza.
Metodologa y evaluacin
NMPO03.05
N de Programas de Asignaturas
100 %
Subdirector
Ordenacin
Acadmica y
Secretara
Acadmica
1 vez al
ao
2.2
PLANIFICACION
DOCENTE
Planificacin Docente
NMPO03.06
Informa de la Planificacin Anual del Curso Acadmico
100%
Subdirector
Ordenacin
Acadmica y
Secretara
Acadmica
1 vez al
ao
2.3
IMPARTICION DE
LA DOCENCIA
Proceso de Docencia
NMPO03.07
N Informes finales cumplimentados (79)
100 %
Subdirector
Ordenacin
Acadmica y
Secretara
Acadmica
3 veces al
ao
TASA DE RENDIMIENTO:
100
s programada Horas N
reales Horas N
90 %
(Tiempo
problema
80 %)
1 vez al
ao
CUMPLIMENTO DE PROGRAMAS:
100
lim
titulacin la de s asignatura N
entados cump s asignatura programas N
100%
Grado I.N.=
Grado I.M.=
1 vez al
ao
100
programas de total N
requerido contenido con entregados programas N
100%
100
gra
gra
mas pro de total N
plazo en entregados mas pro N
100%
Sistema de Gestin de la Calidad de la
ETS de Nutica y Mquinas Navales
Fecha: XX.XX.XX
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TASA DE GRADUACION
COMIT
CALIDAD
TITULACION
PRC
1 vez al
ao
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA
Sistema de Gestin de la Calidad de la
ETS de Nutica y Mquinas Navales
Fecha: XX.XX.XX
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PROCESO 3: GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE
PERIODICIDA
D
3.1
MATRICULACION
Y ADMISION DE
ALUMNOS
Matriculacin y Admisin
de Alumnos
NMPO03.02
N de prematriculados por titulacin 25
Secretaria
Centro
1 vez al
ao
N de alumnos matriculados en la ETSNMN.
50
IM=
IN=
N de alumnos nuevos matriculados en primero.
25
N alumnos nuevos matriculados 1 opcin 20
Nota media de acceso
Nota media de acceso del 20% superior
Perfil de ingreso
NMPO03.02
% Coincidencia con el perfil de ingreso
Subdirector
O.A.
1 vez al
ao
3.2
COMPRAS
Compras
NMPO03.11
N No Conformidades aparecidas en evaluaciones
internas y auditorias externas
3
Administradora
1 vez al
ao
Sistema de Gestin de la Calidad de la
ETS de Nutica y Mquinas Navales
Fecha: XX.XX.XX
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PLAN DE GESTION 20..
Formato F 01.02.1/1
PROCESO 4: GESTION DE LA INFORMACIN Y DE LA COMUNICACIN
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE
PERIODICIDA
D
4.1
DIFUSION DE LA
OFERTA
EDUCATIVA
Difusin de la Oferta
Educativa
NMPO03.01
N visitantes de la Web de la ETSNMN
Subdirector
Ordenacin
Acadmica
SOU
1 vez al
ao
N de actualizaciones de la Web
N de apariciones en medios de comunicacin
N personas que visitan la ETSNMN
N de charlas divulgativas
4.2
COMUNICACION
INTERNA Y
EXTERNA
Comunicacin Interna y
Externa
NMPO01.05
N No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y
auditorias externas
3
Equipo de
Direccin,
Administradora
y PRC
1 vez al
ao
Sistema de Gestin de la Calidad de la
ETS de Nutica y Mquinas Navales
Fecha: XX.XX.XX
Hoja 8 de 15
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PROCESO 5: GESTION DE LA MEJORA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE
PERIODICIDA
D
No Conformidades
NMPO04.01
N de No Conformidades
PRC
1 vez al
ao
100