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SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIN

PBLICA

MANUAL DE USUARIO

MENOR CUANTA
BIENES Y SERVICIOS



ENTIDAD CONTRATANTE



Octubre 2013





COTIZACIN BIENES Y SERVICIOS
Contenido

Contenido .......................................................................................................................... 2
1. Presentacin ............................................................................................................... 3
2. Marco Jurdico............................................................................................................ 3
3. Antecedentes .............................................................................................................. 3
4. Descripcin del Proceso ............................................................................................. 4
4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal .......................................................... 4
4.2 Creacin del Proceso .......................................................................................... 6
4.3 Consulta Proceso de Contratacin .................................................................... 24
4.4 Proveedores Invitados al Proceso ..................................................................... 26
5. Preguntas y/o Aclaraciones ...................................................................................... 27
5.1 Proveedores ....................................................................................................... 27
5.2 Entidades ........................................................................................................... 29
6. Entrega de Oferta ..................................................................................................... 33
6.1. Proveedores ....................................................................................................... 33
7. Convalidacin de Errores ......................................................................................... 41
7.1. Entidad Contratante ....................................................................................... 41
7.2. Proveedor ...................................................................................................... 47
8. Calificacin de Ofertas ............................................................................................. 49
9. Adjudicacin ............................................................................................................ 52
10. Glosario ................................................................................................................ 55






1. Presentacin

El presente manual tiene como propsito ayudar a las Entidades Contratantes
y Proveedores del Estado en la realizacin correcta del Procedimiento de
Cotizacin Bienes y Servicios, de tal manera que se cumpla cada una de las
etapas que involucran a este proceso de una manera correcta.
2. Marco Jurdico


Art. 50 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.- En
cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se invitar a
presentar ofertas a todos los proveedores inscritos en el Registro nico de
Proveedores.


3. Antecedentes

La Cotizacin es el procedimiento de contratacin mediante el cual se escoge
la oferta ms favorable para la entidad, presentada por los proveedores
habilitados en el RUP de acuerdo a los pliegos establecidos en el proceso
precontractual por la Entidad Contratante. El procedimiento de evaluacin
es realizado a travs del Portal electrnico COMPRASPUBLICAS.

Esta modalidad se usar para la adquisicin de bienes y prestacin de
servicios no normalizados (el ao 2013 para montos entre $ 52.218,54 y $
391.639,05).

Debindose tener en cuenta que para el caso de bienes y servicios
normalizados, es aplicable la Cotizacin cuando la Subasta Inversa

Electrnica que tuvo que haberse realizado con anterioridad, fue declarada
desierta.
4. Descripcin del Proceso
4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal

Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la direccin
web www.compraspublicas.gob.ec. (Imagen 1)



Imagen 1


En la siguiente pantalla podr observar el Portal de Compras Pblicas, para
ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opcin SOCE
Sistema Oficial de Contratacin del Estado. (Imagen 2)


Imagen 2

A continuacin, deber ingresar su RUC, Nombre de usuario y
Contrasea, luego de registrar estos datos haga clic en el botn Entrar.
(Imagen 3).


Imagen 3

Al ingresar puede observar los mens:
Inicio
Datos Generales
Consultar
Entidad Contratante

Administracin

O los conos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirn
acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 4)


Imagen 4


4.2 Creacin del Proceso

Para crear un proceso de contratacin, ingrese a la opcin Entidad
Contratante y luego al submen Nueva Contratacin. (Imagen 5)


Imagen 5




Tambin puede ingresar a travs de los Accesos Directos a las Aplicaciones,
en la opcin Crear Procesos. (Imagen 6)


Imagen 6



La creacin del proceso de Cotizacin de bienes o servicios consta de 6 pasos,
los que se detallan a continuacin:

Paso 1: Registro del proceso de contratacin

El sistema indicar ingresar toda la informacin necesaria para registrar el
proceso, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante
Legal no se ingresa, ya que dicha informacin la coloca el sistema
automticamente, en base a la informacin proporcionada por la Entidad al
momento de registrarse; el ingreso de informacin se efecta a partir del
campo establecido para el Cdigo del Proceso. (Imagen 7)

Registre los datos que se muestran a continuacin:
Cdigo del proceso.- Caracteres que debe ingresar para registro:
Siglas del nombre del proceso - Siglas del nombre de la Entidad -
Nmero secuencial Ao.
Por ejemplo: COT-SERCOP-001-2013



Recuerde que puede ingresar el cdigo con letras maysculas o
minsculas, no ingrese caracteres especiales como puntos, asteriscos y
smbolos.
Objeto del proceso de contratacin.- Adquisicin del bien o prestacin
de servicio.
Descripcin del proceso de contratacin.- Breve detalle del Objeto
del Proceso de Contratacin.


Direccin.- Ubicacin donde ser entregado el producto Objeto de
Contratacin.
Tipo de Compra. - Seleccione la opcin bienes o servicios.
Palabras Claves.- Palabra o palabras afines al objeto del proceso de
contratacin, las cuales permitirn realizar la bsqueda del proceso.
Las palabras que ingrese debern ir separadas por comas.

Tipo de contratacin: Seleccione Cotizacin.
Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD).- Monto asignado
para la adquisicin del bien o servicio.
Partida Presupuestaria.- Cdigo de la Partida Presupuestaria
asignada para la adquisicin.
Forma de Pago.- Defina la forma de pago:
o Anticipo (valor porcentual a pagar) y,
o Saldo (valor a pagar posterior al anticipo).
Tipo de Adjudicacin: Defina el tipo de adjudicacin:
o Parcial
o Total
Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de
la persona encargada del proceso en el portal.
Costos de levantamiento de textos, reproduccin y edicin de los
Pliegos.- Si selecciona SI el sistema le dar la opcin de ingresar el
Costo que se va a cobrar y en el campo Detalle del pago.
Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que
en ningn caso se cobrar valor alguno por inscripcin, slo se
cobrar un valor al proveedor adjudicado por cuestiones de

levantamientos de textos, reproduccin y edicin de los pliegos, de ser
el caso.
Finalmente haga clic en el botn Continuar para ir al siguiente paso.



Imagen 7




Antes de ir al siguiente paso el sistema le indica que la informacin ser
grabada al hacer clic en la opcin Aceptar, caso contrario Cancelar.
(Imagen 8).


Imagen 8


Paso 2: Registro de Productos
Al pulsar el botn Aceptar, el sistema ingresa al siguiente Paso, donde
debemos localizar en el Clasificador Central de Productos el cdigo CPC del
lote, el bien o servicio objeto de la adquisicin pulsando el botn Buscar.
(Imagen 9).


Imagen 9

A continuacin ingrese el CPC del lote ya sea con la Palabra clave o con
el Cdigo del mismo, luego haga clic en el botn Buscar con esto el
sistema le mostrar todas las categoras referentes a la bsqueda. Para
seleccionar la categora que se requiere haga clic en el casillero de la
categora. (Imagen 10)



11






Imagen 10


Una vez seleccionado el cdigo del lote presionamos sobre el botn aadir
(+), el sistema presentar la siguiente pantalla en donde debe proceder a
seleccionar Buscar Producto . (Imagen 11)



Imagen 11


Proceda a buscar el cdigo CPC de acuerdo al cdigo de lote seleccionado.
(Imagen 12).


12



Imagen 12


Una vez seleccionado el bien o servicio, automticamente esta informacin
con el cdigo del bien o servicio se registra en una fila que debe procederse
a complementar la informacin requerida tal como: Unidad, Cantidad, Valor
y Caractersticas, una vez complementada la informacin en referencia se
pulsa el botn Guardar, tal como se visualiza en la Imagen 13:


Imagen 13



13


Si una vez aadido el producto requiere modificar el detalle del producto
o eliminar puede hacerlo utilizando los conos que se encuentran al
lado izquierdo del mismo. (Imagen 14).


Imagen 14


Para subir un nuevo producto correspondiente al mismo lote, se pulsa
nuevamente el botn Buscar Producto, como se indica en la Imagen 15.



Imagen 15



14


Al pulsar el botn Buscar Producto, el sistema desplegar la pantalla que
nos permite seleccionar el producto, para efectos del ejemplo, ahora la
bsqueda la realizaremos a travs de la Palabra Clave, para lo cual
digitamos en el campo clave la palabra Diesel y pulsamos el botn Buscar.
(Imagen 16)


Imagen 16


Al seleccionar el producto, el sistema despliega la fila que requiere ser
complementada, y luego se debe pulsar el botn Grabar, como se indica en
la Imagen 17.


Imagen 17




15


Si al momento de crear el proceso se seleccion en Tipo de Adjudicacin
Parcial, cuando este en el Paso de Registro de Productos, deber ingresar
al menos dos cdigos CPC de Lote. (Imagen 18)


Imagen 18

Si el Lote seleccionado no es el correcto podr eliminar presionando sobre X
que se encuentra ubicado al lado del nombre del lote. Ejemplo: Lote1:
Transporte de Gasolina CPC: 45220. Se presentar el siguiente mensaje.
(Imagen 19).


Imagen 19

Si en el Tipo de Adjudicacin Parcial no se ingresa al menos dos Cdigos
CPC de Lote el sistema le presentar el siguiente mensaje. (Imagen 20).

16




Imagen 20


Una vez que haya agregado el/los lote(s) correspondientes e ingresado los
respectivos productos, haga clic en Continuar.


Paso 3: Parmetros de Calificacin

Ahora pasamos a la pantalla de definicin de parmetros para la evaluacin
de la oferta econmica.

En Cotizacin en bienes y servicios el sistema ya agrega automticamente 3
parmetros que son obligatorios para calificar una Cotizacin.

Los 2 parmetros que aparecern en pantalla son: Mypes Nacionales con VAE
y Mypes Participacin Local, luego la Entidad deber agregar todos los
parmetros adicionales con los cuales calificar al proveedor. Para visualizar
los parmetros existentes y agregarlos, debe dar clic en el botn Agregar
Parmetro. (Imagen 21)















17



Imagen 21


Al pulsar el botn Agregar Parmetro, el sistema despliega los diferentes
parmetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo Oferta
Econmica. (Imagen 22)

Haga clic en el icono y esto le permitir agregar los parmetros.
El mismo procedimiento deber realizarlo por cada parmetro que se requiera
agregar.













18



Imagen 22

El sistema emite un mensaje, donde indica que el parmetro fue agregado de
manera correcta.

Siguiendo un proceso continuo de seleccin, se debe complementar mnimo
dos parmetros y mximo los que la Entidad as lo considere necesario, luego
se debe colocar la ponderacin a cada parmetro, de tal manera que el
total llegue a 100%, realizada esta actividad digitar Continuar, para ir al
siguiente paso. (Imagen 23)













19



Imagen 23


Si requiere eliminar algn parmetro de calificacin de los que agreg, haga
clic en el cono X, el cual se encuentra a la izquierda del parmetro y
permitir realizar la Eliminacin.

Paso 4: Parmetros de Inclusin y Contratacin Preferente

La Cotizacin es una contratacin Preferente utilizada para bienes y servicios
NO NORMALIZADOS o utilizada en el caso en el que la subasta inversa
electrnica se haya declarado desierta, adems se privilegiar a micro y
pequeos empresarios y al cantn donde se encuentre domiciliado el
proveedor.

Seleccione la Provincia y Cantn donde se requiere adquirir el bien o
servicio, a continuacin el sistema buscar a los proveedores MYPES de la
localidad categorizados en el producto que seleccion en el Paso 2.


20



Una vez ingresada la informacin en los campos correspondientes, haga
clic en el botn Continuar. (Imagen 24)


Imagen 24


Paso 5: Plazos y Fechas
En este paso la Entidad Contratante debe ingresar las fechas para la
ejecucin del proceso. Tome en cuenta lo que se indica en la Tabla No.1

Actividades Mnimo Mximo Art. Norma
Fecha de Publicacin INICIO
Fecha lmite de preguntas 3 das 5 das 2 Resolucin 39
Fecha lmite de respuestas 2 das 5 das 3 Resolucin 39
Fecha lmite de entrega de
propuestas
7 das 20 das 57 Reglamento

21

Fecha de Apertura de ofertas
1 Hora ms tarde de la
entrega de la propuesta
Pliegos
Fecha lmite para solicitar
convalidacin
Mnimo 2 das mximo 5,
contamos desde la Fecha
notificacin
23 Reglamento
Fecha lmite para solicitar
respuesta de convalidacin
CALIFICACIN DE OFERTAS
Fecha de Adjudicacin 6 Resolucin 39
Tabla 1

Ingrese los campos de los siguientes datos en das:

Vigencia de oferta: Das en los que debe estar vigente la oferta hasta la
suscripcin del contrato.

Plazo de Entrega: Das lmite para entrega del objeto del proceso de
contratacin desde la firma del contrato.
Para ingresar las siguientes fechas en el cronograma haga clic en el icono del
calendario, seleccione el da y el mes que se requiera, luego registre la hora
y minutos para que el sistema ejecute los estados de cada fecha. (Imagen 25)

Poner la tabla de fechas



Imagen 25


En la complementacin de este formulario, hay que tomar en cuenta
que no se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar
el calendario del sistema. Una vez complementada la programacin se debe
pulsar el botn Continuar. (Imagen 26)


22




Imagen 26

Paso 6: Anexos
Al pulsar el botn Continuar, nos permitir pasar al siguiente Paso, donde
se deber ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como:
los pliegos, certificacin presupuestaria y otros archivos adicionales, luego
digitaremos Finalizar, con lo que habramos terminado la subida del
proceso por parte de una Entidad. (Imagen 27)




23




Imagen 27


Al hacer clic en Finalizar, el sistema despliega una pantalla en la que nos
indica si estamos seguros de finalizar la creacin del proceso, en caso de
estar seguro hacemos clic en Aceptar. (Imagen 28)



Imagen 28


Al hacer clic en Aceptar, el sistema despliega una pantalla. (Imagen 29)






24



Imagen 29


4.3 Consulta Proceso de Contratacin


La Entidad para localizar el proceso debe hacer lo siguiente: en PROCESOS
RECIENTES una vez que el proceso se haya publicado, aparecer, como se
indica en la Imagen 30.

Imagen 30



25


Al hacer clic en Cdigo, se nos despliega la pantalla que nos permite
visualizar la descripcin, fechas, resumen de invitaciones, productos,
parmetros de calificacin y archivos. (Imagen 31)


Al hacer clic por ejemplo en Fechas, el sistema despliega todas
las actividades programadas para este proceso. (Imagen 32)


Imagen 31
Imagen 32

26


4.4 Proveedores Invitados al Proceso

Una vez que se da clic en el link Ver Invitaciones de la pantalla principal
del proceso, se observa que aparecen para este proceso varios proveedores,
los cuales sern invitados a participar en este proceso. (Imagen 33)


Imagen 33

La Imagen 33 muestra el listado de Proveedores Invitados lo mismo que
fueron seleccionados de acuerdo al cdigo CPC registrado, Provincia y Cantn
la misma que puede ser visualizada al presionar sobre la opcin Ver
Invitaciones. Adicionalmente se puede visualizar el nmero total de
proveedores invitados.








27


Imagen 34
5. Preguntas y/o Aclaraciones
5.1 Proveedores

Una vez que el proveedor ingrese al proceso que fue invitado, podr realizar
las preguntas y/o aclaraciones que considere necesario, haciendo clic en el
link Ver Preguntas y/o Aclaraciones. (Imagen 35)

Imagen 35

28


Se visualiza la pantalla que se indica a continuacin (Imagen 36), en la cual
tiene la opcin de realizar preguntas a la Entidad Contratante.

Imagen 36

Al pulsar el botn Agregar Pregunta el sistema le presentar un mensaje
en el que se indica que El proveedor es responsable de la informacin
registrada, la veracidad y coherencia de la misma. (Imagen 37)

Imagen 37

Posteriormente aparece un cuadro de dilogo en la que puede insertar las
preguntas sobre el proceso. Cabe sealar que el Proveedor puede realizar
tantas preguntas como fuesen necesarias, en una misma opcin o en varias
ocasiones independientes. Una vez que ingrese la pregunta debe dar clic en
Enviar (Imagen 38)





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Imagen 38

Una vez terminado el tiempo para realizar preguntas y aclaraciones el sistema
presenta un detalle de todas las preguntas realizadas por los proveedores y el
botn agregar pregunta desaparece. (Imagen 39)

Imagen 39
5.2 Entidades
En el caso de que el proceso ya se haya publicado, se visualiza la pantalla
siguiente, donde podemos ingresar a ver las preguntas y/o aclaraciones como
se indica en la Imagen 40.

30




Esta es la pantalla donde se podr visualizar las diversas preguntas
generadas por los proveedores, en esta etapa la Entidad tambin podr
realizar Aclaraciones. (Imagen 41)


Imagen 41

Una vez que se pulsa el botn Agregar Aclaracin se despliega la
siguiente pantalla en donde se debe ingresar el texto correspondiente a la
aclaracin y de ser necesario puede adjuntar el archivo correspondiente.
(Imagen 42)



Imagen 40

31

Imagen 42







Una vez completo el texto de la aclaracin y subido el archivo damos
clic en el botn Enviar y se listar la aclaracin tal y como se indica en la
Imagen 43.

Imagen 43




32


Cuando los proveedores generan las consultas, estas inmediatamente podrn
visualizarlas y responderlas, ya que se les habilita el link Responder.
(Imagen 44)
Imagen 44


La Entidad contratante al hacer clic en el link Responder, el sistema le
despliega un cuadro de dilogo donde se insertar la respuesta, luego de lo
cual se pulsar el botn Enviar. (Imagen 45)


Imagen 45

33



Al pulsar el botn Enviar con la respuesta a esta consulta, el sistema la
remite a todos los proveedores que se encuentran categorizados en el objeto
de la convocatoria. (Imagen 46)


Imagen 46
6. Entrega de Oferta
6.1. Proveedores

Cuando llega la fecha y hora para presentar las ofertas, en la pantalla del
Proveedor se le activa la opcin de Entregar Oferta. (Imagen 47)







34




Imagen 47


Al hacer clic en el link Enviar Oferta nos aparece una pantalla donde
permite al Proveedor enviar su oferta por cada uno de los tems que conste
en el proceso de cotizacin, sea sta en forma parcial o total, dependiendo
de lo estipulado en los pliegos, y que se visualizar como se indica en la
Imagen 48.

Imagen 48

35



Al hacer clic en el link Enviar Oferta del tem seleccionado para participar
en el proceso visualizaramos la pantalla siguiente donde se complementar
los campos objeto de la propuesta, debindose pulsar el botn Guardar
temporalmente y calcular VAE. (Imagen 49)


Imagen 49


Al presionar sobre el botn Guardar temporalmente y Calcular VAE el
sistema presentar la siguiente pantalla, presione sobre el botn Aceptar
para habilitar el botn Enviar Oferta. (Imagen 50)

36






Imagen 50


Presionando sobre el botn Aceptar, se habilita la opcin, Archivo para
enviar una propuesta en el Proceso, seleccione el archivo que contiene la
oferta, posteriormente presione sobre el botn Enviar Oferta.

Le presentar la descripcin, nombre del archivo, fecha de registro y la
opcin eliminar, verifique que la propuesta subida sea la correcta, en caso de
no serlo presione sobre la opcin Eliminar y proceda a subir el archivo
correcto.

Le recordamos que este campo opcional usted podra ingresar los
formularios, siendo obligatorio la entrega de los mismos en forma fsica
hasta la fecha y hora indicada en los pliegos. (Imagen 51)









37





Imagen 51

Cuando se pulsa el botn Enviar Oferta, aparecer una pantalla que le
indica al Proveedor, de que si est seguro de finalizar el envo de su
propuesta, en el caso de estarlo deber pulsar el botn Aceptar.
(Imagen 52)



38






Imagen 52


Cuando se digita sobre el botn Aceptar aparecer un mensaje de
informacin que le indica al proveedor que su oferta ha sido enviada
exitosamente y que deber adjuntar la impresin del sistema a su oferta
fsica (Imagen 53).

Imagen 53


Al pulsar el botn Aceptar, aparecer la pantalla que se indica a
continuacin, donde le permitir al Proveedor imprimir su propuesta y
adjuntarla a su propuesta tcnica. (Imagen 54)





39





Imagen 54

El Proveedor en un proceso de Cotizacin, puede presentar su oferta en lo
referente a un tem o a todos los tems objeto de la contratacin, de
acuerdo a como lo haya definido la Entidad Contratante en los pliegos, lo
que implica que no est obligado a participar en todos los tems, a menos que
se trate de una obra.

Cuando el proveedor no es invitado en el proceso, el procedimiento para la
bsqueda de un proceso, se realizara de la siguiente forma: tendra que ir a
la pestaa Buscar e ingresar el nombre de la Entidad Contratante, y luego
ir a Procesos de Contratacin, donde el sistema despliega una pantalla que
permite parametrizar la bsqueda, colocando simplemente el Tipo de
Contratacin, en nuestro caso Cotizacin y luego pulsando el botn Buscar.
(Imagen 55)







40





Imagen 55


Al pulsar el botn Buscar, el sistema desplegar todos los procesos de
contratacin relacionados en este caso a Cotizacin, de todas las
Entidades Contratantes ya que en nuestra bsqueda no elegimos una en
particular lo cual permitir que el Proveedor localice el proceso que le
interesa participar a travs del cdigo. (Imagen 56)


Imagen 56

41



Al hacer clic en el link del cdigo, el sistema desplegar la pantalla
informndole sobre el proceso.
7. Convalidacin de Errores
7.1. Entidad Contratante
En base a la programacin establecida, por la Entidad, el sistema activa la
opcin de Convalidacin de Errores, la cual se utiliza para cuando se
presentaren errores de forma, que son aquellos que no implican modificacin
alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficas,
de foliado, sumilla o certificacin.

En el caso de que se requiera solicitar a un proveedor que presente un
documento complementario objeto de la convalidacin de errores, se pulsa
el link Convalidacin de Errores, donde se despliega los campos para el
dilogo, como se indica en la Imagen 57.


Imagen 57



42



Una vez que se da clic en Convalidacin de Errores aparece una
pantalla en donde la Entidad deber indicar si existe o no la convalidacin
de errores en este proceso, tal como lo indica la Imagen 58.


Imagen 58


En el caso de que haga clic en NO y pulse el botn Guardar, el sistema
desplegar una pantalla en el que le indicar que no se realizar
convalidaciones en este proceso.

Al hacer clic en Convalidacin de Errores, el sistema pregunta si se desea
realizar convalidacin en este proceso, como en este caso si hay, entonces
hacemos clic en Si y al presionar sobre guardar el sistema presenta la
siguiente pantalla presione en Aceptar. (Imagen 59)


Imagen 59

43




Al hacer clic en Aceptar, el sistema nos permitir ingresar el Acta de
Convalidacin de Errores y presionamos en continuar. (Imagen 60)


Imagen 60

Seguidamente el sistema muestra a los proveedores que presentaron sus
ofertas a travs del sistema. (Imagen 61)


Imagen 61





44


Al hacer clic en el link Convalidar del proveedor seleccionado al que se le
solicite que realice la convalidacin de errores, el sistema despliega un
cuadro de dilogo. (Imagen 62)


Imagen 62


Una vez ingresada la solicitud de convalidacin, se pulsa el botn Enviar
con lo que el sistema proporciona la opcin de ingresar el Oficio donde se
detalla los errores a convalidar. (Imagen 63)










45



Imagen 63

As y en forma sucesiva tendramos que realizar con cada proveedor que
requiera realizar convalidacin de errores, y una vez terminadas todas las
convalidaciones, se pulsara el botn Finalizar Convalidacin. (Imagen
64)

Imagen 64

Al dar clic en Finalizar Convalidacin, el sistema solicita se
complemente la fecha lmite para responder la convalidacin, y la fecha

46



estimada de adjudicacin, luego de lo cual hay que pulsar el botn
Realizar Convalidacin. (Imagen 65)


Imagen 65

Al pulsar el botn Realizar Convalidacin, el sistema despliega un
mensaje en el que nos indica que una vez ingresadas las fechas ya no podrn
ser modificadas, luego de lo cual se pulsa el botn Aceptar. (Imagen 66)


Imagen 66


47



Al pulsar el botn Aceptar el sistema despliega un mensaje en el que
indica que las fechas fueron ingresadas correctamente y el nmero de
convalidaciones realizadas, luego de lo cual se vuelve a pulsar el botn
Aceptar. (Imagen 71)


Imagen 67

7.2. Proveedor
En la pantalla principal del proceso se activa un enlace Convalidacin de
Errores que los proveedores deben revisar en caso que se hayan notificado
preguntas de convalidacin que deban responder, para esto se dar clic en el
enlace correspondiente tal como lo indica la Imagen 68.



Imagen 68


48

En el caso de que la Entidad haya requerido que el Proveedor realice una
convalidacin de errores, en la pantalla se le activar la opcin
Revisar/Responder Preguntas. (Imagen 69)

Imagen 69

Al pulsar el botn Revisar/Responder Pregunta(s) se despliega una
pantalla en donde damos respuesta a la pregunta de convalidacin de
errores y de ser necesario subimos un archivo Opcional detallando la
respuesta de convalidacin o a su vez adjuntando documentos solicitados
por la Entidad. (Imagen 70)

Imagen 70

49



Una vez ingresada la solicitud de convalidacin, se pulsa el botn Enviar
con lo que el sistema proporciona la opcin de ingresar el Oficio donde se
detalla los errores a convalidar. (Imagen 71)

Imagen 71

8. Calificacin de Ofertas

La Entidad con la informacin de la convalidacin de errores y las
ofertas tcnico econmicas, procede a la calificacin de las ofertas, para
lo cual en su pantalla visualizar que se le activa la opcin Calificacin










50



Imagen 72

Al hacer clic en la opcin Calificacin se desplegar una pantalla donde se
visualizar los tems ofertados por cada uno de los proveedores, los archivos
enviados y los parmetros de evaluacin, donde se deber hacer clic en el
link Calificar. (Imagen 73)
Imagen 73

Al hacer clic en Calificar se desplegar el tem de la oferta propuesta por
cada Proveedor, donde se ingresar la calificacin en base a los parmetros
definidos para el efecto y la razn de la evaluacin, los parmetros Mypes

51


Nacionales con VAE y Mypes Participacin Local los calcula
automticamente el sistema en base a la informacin ingresada por el
proveedor, luego se pulsa el botn Guardar Temporalmente. (Imagen 74)


Imagen 74

Una vez guardada la calificacin se pulsa el botn Confirmar Calificacin,
luego de lo cual aparecer un mensaje que indica si desea confirmar
definitivamente las evaluaciones, en el que se da un clic en Aceptar.
(Imagen 75)

Imagen 75

Al presionar sobre el botn Aceptar el sistema solicitar subir el acta de
calificacin posteriormente se debe presionar sobre el botn Finalizar
Calificacin. (Imagen 76)

52



Imagen 76

Al presionar sobre el botn Finalizar Calificacin se presentar un mensaje
para finalizar las calificaciones del proceso, presione sobre el botn
Aceptar. (Imagen 77)


Imagen 77
9. Adjudicacin

Se debe dar clic sobre el enlace Adjudicar para iniciar con la
adjudicacin de los proveedores como se indica la Imagen 78.




53


Imagen 78

Al hacer clic en el link Adjudicar aparecer una pantalla como la que se
indica a continuacin, en la que se debe seleccionar el tem (Bien, Obra,
Servicio), y el Proveedor, e insertar las observaciones que justifiquen la
adjudicacin. (Imagen 79)

Imagen 79



54


Complementados los campos en referencia se procede a pulsar el botn
Adjudicar Proveedor. Acto seguido debe ingresar obligatoriamente la
Resolucin de Adjudicacin, adicionalmente deber subir el acta con las
calificaciones obtenidas por cada uno de los proveedores, documento que
debe estar firmado por la Comisin tcnica, e inmediatamente se despliega el
botn Finalizar Adjudicacin. (Imagen 80)


Imagen 80

Al presionar sobre el botn Finalizar Adjudicacin el proceso pasa a estado
Adjudicado Registro de Contratos en donde deber proceder a ingresar
el respectivo contrato. (Imagen 81)







55




Imagen 81

Una vez que el Proceso de Contratacin se encuentra en estado de
Adjudicado Registro de Contratos el administrador del contrato
proceder a ingresar el respectivo contrato para llegar a la Finalizacin del
Proceso. (Revisar Manual Cotizacin Fase Contractual).
10. Glosario

Adjudicacin.- Es el acto administrativo por el cual la mxima autoridad o el
rgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al
oferente seleccionado.

Bienes y Servicios Normalizados.- Son aquellos cuyas caractersticas o
especificaciones tcnicas han sido estandarizadas u homologadas por la
Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas caractersticas o
especificaciones son homogneas y comparables en igualdad de condiciones.


56



Convalidacin Errores de forma.- Son aquellos que no implican modificacin
alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficos,
de foliado, sumilla o certificacin de documentos

Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitucin
o la Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestacin de servicios
pblicos o para desarrollar actividades econmicas asumidas por el Estado.

Link.- Elemento en un documento electrnico que hace referencia al acceso
hacia algn destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema.

LOSNCP.- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en
los pliegos.

Participacin Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro nico de
Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.

Portal www.compraspublicas.gob.ec.- Es el Sistema informtico oficial de
contratacin pblica del Estado Ecuatoriano.

Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurdica, nacional o extranjera, o
asociacin de stas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer
bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultora.

RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica.

Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al
ser transformados durante el proceso productivo.