MA MM Adquisicion Bienes y Servicios

MANUAL DE USUARIO
Adquisicin Bienes y Servicios

Elaborado por: Rosalba Aguilar / Daniela Barreto
Fecha: 02/04/2014

Indice

1 SOLICITUDES DE PEDIDO .............................................................................................................................................................2
1.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO MATERIALES ..................................................................................................................................3
1.2 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO SERVICIOS......................................................................................................................................8
1.3 MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO ........................................................................................................................................... 13
1.4 VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO ........................................................................................................................................... 15
1.5 BORRAR SOLICITUD DE PEDIDO ................................................................................................................................................ 17
1.6 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO CON REFERENCIA A CONTRATOS................................................................................................... 20
1.7 REPORTES PARA SOLICITUD DE PEDIDO .................................................................................................................................... 27
1.7.1 Lista Soli citud de Pedido General ........................................................................................................................... 27
1.7.2 Transacciones adi cionales para reportes de Solici tud de Pedido ..................................................................... 34
1.8 ASIGNAR COMPRADOR A SOLICITUD DE PEDIDO ........................................................................................................................ 35
2 CONTRATOS ................................................................................................................................................................................ 38
2.1 CREAR CONTRATO ................................................................................................................................................................... 39
2.2 MODIFICAR CONTRATO MARCO ............................................................................................................................................. 47
2.3 VISUALIZAR CONTRATO MARCO............................................................................................................................................... 50
3 CREAR PEDIDOS.......................................................................................................................................................................... 52
3.1.1 Crear Pedidos de Material es ................................................................................................................................... 53
3.1.2 Crear Pedidos de Servicios ....................................................................................................................................... 60
3.1.3 Crear Pedidos con Referencia a Contrato Marco ................................................................................................ 66
3.2 MODIFICAR PEDIDOS ............................................................................................................................................................... 68
3.2.1 Modificar Pedidos de Material ............................................................................................................................... 68
3.3 VISUALIZACIN PEDIDOS.......................................................................................................................................................... 70

1 Solicitudes de Pedido

Objetivo
El objetivo es explicar la forma de crear las solicitudes de pedido para la compra de bienes y servicios.
Una solicitud de pedido es una peticin u orden para Compras con el fin de obtener una cantidad
determinada de material o un servicio disponible en un momento dado. Puede satisfacerse mediante
pedidos o contratos marcos a ms largo plazo.
Se trata de un documento interno: no se utiliza fuera de la empresa

Iniciador del Proceso
Requerimientos de Compras de Materiales y servicios

Prerrequisitos
Se pueden crear las solicitudes de pedido directa o indirectamente. Veamos:

"Directamente" significa que cualquier usuario con acceso al sistema SAP y a la transaccin registra
una solicitud de pedido manualmente ingresando la informacin requerida, es decir que determina qu
y cunto debe pedirse, y la fecha de entrega.

"Indirectamente" significa que la solicitud de pedido se inicia mediante:

Planificacin de necesidades sobre consumo, que propone materiales que deben pedirse
basndose en el consumo anterior o en las cifras de consumo y niveles de stock existentes. La
cantidad de pedido y la fecha de entrega se determinan automticamente.
Desde un proyecto

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Crear

Cdigo de Transaccin
ME51N Crear Solicitudes de Pedido

Clases de solicitud de pedido

IMPORTANTE
El manual mostrar por separado como se crean las necesidades de compra para bienes y servicios
para un mejor entendimiento.

GEOPARK; crear la necesidad en un solo documento Solicitud de Pedido.

1.1 Crear Solicitud de Pedido Materiales

Al hacer doble clic en o al ingresar el cdigo, acceder a la siguiente pantalla:

Datos de cabecera

Se selecciona ZSPG Solicitud de pedido para escoger a clase de
Solicitud de Pedido.

En esta pantalla el usuario debe registrar los campos que se describen en la siguiente tabla:

Datos de Posicin

En esta pantalla el usuario debe registrar los siguientes campos:

Campo
R / O
Descripcin / Comentarios
Clase de
Documento
R Aplica para las diferentes estrategias de negociacin.
Textos O
Nota de Cabecera_ Los campos textos sirven al usuario para describir en detalle
caractersticas de la necesidad (Objeto de la adquisicin). Este campo tiene una
longitud de 264 caracteres.

Campo R / O Descripcin / Comentarios
Tipo de
Imputacin
O
Indica el objeto de costo al que se imputar la adquisicin (centro de costo, AFE,
etc.).
Las clases de imputacin definidas son:
P Proyecto
F Orden
Q Stock de Proyecto
A Activo Fijo
Y Activo para proyecto

Tipo de
posicin
O
Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin.Las clases
de posicin definidas son:
Normal
C Consignacin
F Servicio

Material O Es el cdigo que distingue un Material con propiedades especficas.
Texto Breve O
Este campo traduce el cdigo del material anteriormente descrito, con
caractersticas especiales.
Cantidad R
Indica la cantidad (nmero de artculos,) que debe ser pedida segn la
necesidad. Este campo tiene una extensin de 11 caracteres.
Unidad de
Medida
O
Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado;
dependiendo del material seleccionado se alimenta automticamente la unidad
de medida. Para servicios aplica EA.
Fecha de
Entrega
R
Fecha tentativa en la que el proveedor estima que ser entregado el material,
esta fecha se tendr en cuenta en la evaluacin automtica de pedidos de
compra de materiales. Evaluacin automtica de pedidos de compra de
materiales.
Grupo
Artculos
O
Es el grupo definido en compras que agrupa varios materiales con las mismas
propiedades.
Centro R
Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico de donde surge
la necesidad de adquisicin.
Grupo de
Compras
R
Corresponde a la clave del grupo de que requiere la adquisicin del bien, el cual
dispara la estrategia de aprobacin en pedidos y contratos.
Solicitante O
Especifica persona fsica que realiza la solicitud. Este campo tiene una
extensin de 12 caracteres
No.
Necesidad
O
Este campo se llenar por el rea de compras indicando el usuario de compras
que deber tratar la solicitud de pedido.
Organizaci
n compras
R
Registre la organizacin de compras de acuerdo a la sociedad.
Ej. Colombia 2000 / Argentina 4000

Detalle de Posicin

Carpeta de Valoracin
R= Requerido O= Opcional

Campo R /
O
Precio Valor R Especifica el precio por cantidad base del material solicitado
Clase de valoracin O
Identifica unvocamente los stocks de un material valorados por separado.
La valoracin solo es requerida para los materiales con valoracin separada,
como en el caso de los repuestos.

Carpeta Texto

En esta carpeta se diligencian los diferentes textos que se consideran deben registrarse.
Ej. El texto pedido de compra, trae la descripcin texto pedido de compra registrado en el material, es
importante mencionar que aunque no se trata de un campo obligatorio los procesos establecidos en la
implementacin de este ERP exige que en la elaboracin de Solicitudes de pedido se deban diligenciar
siempre estos campos.

Una vez ingresados los datos correspondientes a la necesidad de adquisicin, el usuario tiene la opcin de
verificar si el documento se encuentra sin errores y listo para ser generado. Puede hacerlo haciendo clic
sobre el botn verificar. Enseguida y de acuerdo con la validacin que hace el sistema, se genera el
siguiente mensaje que le permitir generar el nmero de la solicitud de pedido

En caso contrario, se generar un mensaje de error que le indicar que campos faltan por completar o si los
datos ingresados presentan incoherencia. Se procede a realizar las correcciones que le sugiere el mensaje
y nuevamente puede realizar el proceso de verificacin.
Una vez confirmada la verificacin en el documento, hacer clic sobre el icono grabar y el sistema le
generar el nmero del documento creado,

1.2 Crear Solicitud de Pedido Servicios

Datos de Cabecera



Campo
R / O
Clase de
Documento
Textos O

Datos de Posicin

Campo
R / O
Tipo de
Imputacin
O
Indica el objeto de costo al que se imputar la adquisicin (centro de costo,
AFE, etc.).
P Proyecto
F Orden
Q Stock de Proyecto
A Activo Fijo

Tipo de
posicin
O
Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin, para el caso de
servicios debe ser siempre F Servicio
Texto Breve O
Para solicitudes de pedido de servicios debe incluirse la descripcin breve del servicio
requerido. Esta se registra de forma manual a diferencia de los documentos de
materiales
Cantidad R
Se coloca 1 porque la cantidad a solicitar como servicio se ingresa a nivel de lnea de
servicio
Unidad de
Medida
O Para el caso de servicios, la unidad de medida empleada en este documento es UA.
Fecha de
Entrega
R Fecha prevista en la que se debe prestar el servicio.
Grupo
Artculos
O
propiedades.
Centro R
Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico de donde surge la
necesidad de adquisicin.
Grupo de
Compras
R
Solicitante O
Especifica persona fsica que realiza la solicitud. Este campo tiene una extensin

Carpeta de Servicios

En esta carpeta el usuario debe diligenciar los campos que se describen en la siguiente tabla,

de 12 caracteres
No. Necesidad O
Este campo se llenar por el rea de compras indicando el usuario de compras que
deber tratar la solicitud de pedido.
Organizacin
de compras
R
Nmero de
Servicio
R
Este campo indica el nmero del registro maestro de servicios que desea
registrar, modificar o visualizar. Recuerde utilizar las ayudas de bsqueda
para confirmar el servicio.
Cantidad R
En este campo debe indicar la cantidad con relacin al servicio que debe ser
prestada por el proveedor.
Precio Bruto R Valor del servicio por unidad prestada.

Para realizar la busqueda de servicios en la elaboracion de solicitudes de pedidos el usuario estando en la
celda de No de servicio despliegue las opciones de ayuda ya sea activando el Match Code o con la tecla F4,
a pareceran las siguientes opciones de busqueda:

Recordemos que podemos desplegar mas opciones de busqueda desplegando el boton .

De acuerdo a la opcion que seleccionemos podemos determinar los objetos de busqueda, en todas podemos
hacer referencia a un texto clave que nos desplegara los servicios realcionados asi:

Se deplegaran los siguientes servicios relacionados al texto descrito.

Del cual podremos seleccionar al cual desemos realizar la imputacion.

Carpeta Textos

Es importante mencionar que aunque no se trata de un campo obligatorio los procesos establecidos en la


generar el nmero del documento creado.

Textos pedido de
material
O
Cada tipo de texto pedido de material permite al usuario ampliar o
incluir la informacin del servicio que considere necesaria.

1.3 Modificar Solicitud de Pedido

Objetivo
El objetivo es explicar la forma de modificar las solicitudes de pedido de materiales y servicios

Requerimientos de Compras de Materiales o Servicios

Prerrequisitos
Solicitud de pedido creada previamente.

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Modificar

Cdigo de Transaccin
ME52N Modificar Solicitudes de Pedido

Documento de Instruccin

Al ingresar a la transaccin, el sistema trae la ltima solicitud de pedido generada. Para modificar una
solicitud diferente, haga clic sobre el icono e ingrese el nmero de la solicitud de pedido servicio
que desea modificar.

En caso de no conocer el nmero de solicitud de pedido desplegar la opcion
, l nos desplegara el siguiente men , en el
cual seleccionaremos el icono el cual nos desplegara el siguiente cuadro.

Seleccionamos la opcin de solicitudes de pedido el cual arroja la siguiente ventana

La cual nos permitir buscar la Solped por centro, Grupo de Artculos etc.
Una vez identificado el nmero de la Solped veremos la siguiente pantalla:

Se realizan los cambios requeridos en los campos habilitados en fondo blanco. Los campos en fondo
gris no estn habilitados para realizar cambios.

Ejemplo: Modificacin en el campo cantidad:
Una vez modificados los datos, se hace click en para grabar y aparecer el mensaje

1.4 Visualizar Solicitud de Pedido

Objetivo
El objetivo es explicar la forma de visualizar las solicitudes de pedido de materiales y servicios


Prerrequisitos
Solicitud de pedido creada previamente

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Visualizar

Cdigo de Transaccin
ME53N Visualizar Solicitudes de Pedido


Al ingresar a la transaccin, el sistema trae la ltima solicitud de pedido generada. Para visualizar una
que desea visualizar.

En caso de no conocer la solicitud de pedido recordemos que tenemos las dems opciones de
bsqueda desplegando las opciones.

Una vez identificada la Solped procedemos as:

Se puede ver en el campo Cantidad que el nmero ha sido modificado y registrado.

Nota: A travs de esta transaccin (ME53N), el usuario puede modificar los campos que sean
habilitados para ello, haciendo clic sobre el icono . Esta opcin aplica solo para los usuarios cuyo
rol permita la modificacin de Solicitud de Pedido.

1.5 Borrar Solicitud de Pedido

Objetivo
El objetivo es explicar la forma de borrar tems de las solicitudes de pedido de materiales y servicios


Prerrequisitos

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Modificar

Cdigo de Transaccin
ME52N Modificar Solicitudes de Pedido


Al ingresar a la transaccin, el sistema trae la ltima solicitud de pedido generada. Para modificar una
que desea modificar.

En caso de no conocer el nmero de solicitud de pedido desplegar la opcion
, l nos desplegara el siguiente men , en el
cual seleccionaremos el icono el cual nos desplegara el siguiente cuadro.

Seleccionamos la opcin de solicitudes de pedido el cual arroja la siguiente ventana

La cual nos permitir buscar la Solped por centro, Grupo de Artculos etc.
Una vez identificado el nmero de la Solped veremos la siguiente pantalla:

Se realizan los cambios requeridos en los campos habilitados en fondo blanco. Los campos en fondo
gris no estn habilitados para realizar cambios.

Se selecciona toda la fila donde est la informacin y se le da click al botn , luego aparecer un
mensaje de aviso,

Se selecciona S en el mensaje de aviso y en el campo Status aparecer el icono

Luego, se hace click en y aparecer el mensaje

Para anular el borrado se da click en y se escoge Anular Supresin y se graba

1.6 Crear Solicitud de Pedido con referencia a Contratos

Datos de Cabecera



Campo
R / O
Clase de
Documento
Textos O

Datos de Posicin

Campo
R / O
Tipo de
Imputacin
O
AFE, etc.).
P Proyecto
F Orden
Q Stock de Proyecto
A Activo Fijo

El tipo de imputacin U, aplica solo cuando se hace el requerimiento a compras la
primera vez.
Cuando se hace solicitud de pedido con referencia a un contrato debe registrar el tipo
y objeto de imputacin
Tipo de
posicin
O
Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin, para el caso de
servicios debe ser siempre F Servicio
Texto Breve O
Para solicitudes de pedido de servicios debe incluirse la descripcin breve del servicio
requerido. Esta se registra de forma manual a diferencia de los documentos de
materiales
Cantidad R
Se coloca 1 porque la cantidad a solicitar como servicio se ingresa a nivel de lnea de
servicio
Unidad de
O Para el caso de servicios, la unidad de medida empleada en este documento es UA.

Medida
Fecha de
Entrega
R Fecha prevista en la que se debe prestar el servicio.
Grupo
Artculos
O
propiedades.
Centro R
Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico de donde surge la
necesidad de adquisicin.
Grupo de
Compras
R
Solicitante O
Especifica persona fsica que realiza la solicitud. Este campo tiene una extensin
de 12 caracteres
Registrar el ID usuario GEOPARK de correo electrnico.
No. Necesidad O
Este campo se llenar por el rea de compras indicando el usuario de compras que
deber tratar la solicitud de pedido.
Registrar el ID usuario GEOPARK de correo electrnico.
Organizacin
de compras
R
No contrato O Registrar nmero de contrato sobre el cual se realizar la solicitud de pedido
Posicin
Contrato
O
Registrar nmero de posicin sobre de contrato sobre el cual se realizar la solicitud
de pedido

Carpeta de Servicios

En esta carpeta seleccionar los servicios que se tomaran del contrato de la siguiente forma.

Al pulsar la seleccin de servicio aparare la pantalla donde indica el nmero de contrato y posicin,
registrada previamente en el detalle de posicin, luego pulsar para continuar.

Doble click sobre

Este proceso se realizar por cada posicin del contrato que requiera tomarse. Aplica tambien para
compra de materiales con ref a contrato.

En esta carpeta el usuario debe diligenciar los campos que se describen en la siguiente tabla, con referencia
al nmero de contrato y posicin registrados en el resumen de posicin.

Cantidad R
En este campo debe indicar la cantidad con relacin al servicio que debe ser
prestada por el proveedor.
Precio Bruto R Valor del servicio por unidad prestada., que ser tomado desde el contrato.

Carpeta Textos

Es importante mencionar que aunque no se trata de un campo obligatorio los procesos establecidos en la


generar el nmero del documento creado.

Textos pedido de
material
O
Cada tipo de texto pedido de material permite al usuario ampliar o
incluir la informacin del servicio que considere necesaria.

1.7 Reportes para Solicitud de Pedido

Objetivo
El objetivo es explicar la forma de generar reportes para solicitudes de pedido de materiales y
servicios


Prerrequisitos

1.7.1 Lista Solicitud de Pedido General

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Visualizar lista / ME5A -
General

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu campos son
requeridos, opcionales o condicionales, as mismo, se explica la utilizacin del campo y se muestra el
ejemplo que se sigue en este manual:

Campo R/O/C Descripcin
Solicitud de
Pedido
Opcional
Indica una clave alfanumrica que identifica
al documento de forma unvoca.
Si se conoce el nmero podr ser indicado en
este campo.

Grupo de
Compras
Opcional Clave de un comprador o grupo de compradores
responsable(s) para determinadas actividades de
compras
Si se conoce el nmero podr ser indicado en este campo
Material Opcional
Clave alfanumrica que identifica el material de forma
unvoca.
Si se conoce el nmero podr ser indicado en este campo
Grupo de
Artculos
Opcional
Clave o partida de la cual se pretende sacar el listado de
las solicitudes de pedido
Alcance de la
Lista
Opcional
Parmetro que determina como se edita la lista. Las listas
pueden visualizarse, por ejemplo, con una lnea sin
informaciones detalladas o con varias lneas con
informaciones detalladas
Tomar opcin ALV.
Centro Opcional
Indica la clave de un centro de produccin o sucursal
dentro de la empresa (es decir, dentro de la sociedad).
Clase de
Documento
Opcional
Mediante la clase de documento, es posible diferenciar
una solicitud de pedido estndar de una solicitud de
pedido para un pedido de traslado, a pesar de que ambos
documentos pertenecen al tipo de documento de compras
Solicitud de pedido
Tipo de
Posicin
Opcional
Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para
una posicin de material o para una posicin de servicio
El tipo de posicin controla la seleccin de campos y si se
deben visualizar imgenes de datos adicionales, en caso
dado.
V Traslado
F Servicio
Tipo de
Imputacin
Opcional
Indica si una posicin debe liquidarse en una imputacin
auxiliar (por ejemplo, centro de coste).
El tipo de imputacin especifica qu datos de imputacin
(por ejemplo, centro de coste, nmero de cuenta, etc.)
son necesarios para la posicin
A Activo fijo

K Centro de coste
Q Fabric.indiv.proyec.
Fecha de
entrega
Opcional
Fecha en la que se ha de suministrar la mercanca o se
ha de prestar el servicio
Se ofrecen las siguientes posibilidades para indicar los
criterios de seleccin de este campo:
Introducir un valor nico en este campo.
Introducir un intervalo de valores en este campo y en
el campo prximo.
Introducir varios intervalos.
Se visualizarn todos los Documentos de compras que
correspondan a sus criterios de seleccin
Fecha de
Liberacin
Opcional
Indica la fecha en que se liber o autorizo la solicitud de
Pedido.
Status de
Tratamiento
Opcional
Indica el estado de tratamiento en el que se encuentra la
solicitud de pedido, existen varios Status, son los
siguientes:
N No tratado
B Pedido creado
A Peticin de oferta creada
K Pedido abierto creado
L Plan de entregas creado
S Hoja de entrada servicios creada
E
Usted Podr sele3ccionar cualquiera de las opciones
antes mencionadas dependiendo de su criterio de
bsqueda de la informacin
Stat.trat.sol.ped Opcional
Indica en qu etapa de tratamiento se halla la solicitud de
pedido: por ejemplo, En liberacin
Las opciones que se tiene son:
01 Versin en tratamiento
02 Activa
03 En proceso de liberacin

04 Para liberacin general
05 Liberacin concluida
08 Liberacin rechazada
Solicitante Opcional
Indicacin en la solicitud de pedido, que especifica para
quien ha de ser solicitado el material o la prestacin de
servicio.
Para las Tres Secretaras esta definido colocar el
nombre del usuario. De bsqueda
Texto Breve Opcional
Indica la denominacin breve del material
De todos los materiales que por ejemplo empiecen con la
palabra *block*,
El sistema desplegara todas las solicitudes de Pedido que
contengan materiales con esa descripcin.
Indicador de
Clasificacin
Opcional
Especifica segn qu criterio de clasificacin debe
ordenarse la lista de las solicitudes de pedido.
Puede reclasificar la lista visualizada
Las opciones que se tienen son:
1 Clasificacin por nmero y posicin de SolP
2 Clasificacin por grupo-compras, material, fecha
de entrega
3 Clasificacin por nmero-necesidades, grupo-
compras, centro
4 Clasificacin por fecha de liberacin y centro
5 Clasificacin por grupo de artculos
6 Clasificacin por centro y planificador de
necesidades
7 Clasificacin segn material
8 Clasificar por imputacin
9 Clasificar por fuente de aprovisionamiento
Dependiendo de la informacin como usted la requiera
sern la opcin que deber de seleccionar.

Opcional
Marque el campo si desea que se listen las solicitudes de
pedido que ya se han asignado a una fuente de
aprovisionamiento., es decir a un Proveedor en fijo.

sern la opcin que deber de seleccionar

Opcional
Marque el campo si desea que se visualicen solicitudes
de pedido concluidas (sin cantidades abiertas). Es decir
pendientes de pedido.

Opcional
Marque el campo si desea que se listen las solicitudes de
pedido parciales.

Opcional
Marque el campo si desea visualizar las solicitudes de
pedido contenidas en una estrategia de liberacin y que
ya se han liberado

Opcional
Si fija este indicador, se listarn todas las solicitudes de
pedido que se deban liberar completamente

Opcional
Se fija este indicador si se liberaran las solicitudes de
pedido por posicin,
Centro de Coste Opcional
Clave que identifica un centro de coste de forma unvoca.
Para identificar alguna Secretaria, Coordinaciones
General etc.
Elemento Pep Opcional
El elemento PEP es el que se utiliza en todas las compras
de productos que se almacenen las opciones son:
Elemento PEP 08001 08001 ALMACEN CENTRAL
0800
Pedido Opcional
Clave que identifica el Pedido con el que se creo la
solicitud de Pedido.
Activo Fijo Opcional
Nmero de activo Fijo con el que se dio de alta el Activo
en SAP.
Grafo Opcional
Mediante la entrada de un grafo, por ejemplo, al indicar
presencias, es posible especificar que en Controlling se
provoque un cargo del grafo durante el abono del centro
de coste emisor.Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que deber de

seleccionar
Nmero de
Operacin
Opcional
Especifica en qu orden se ejecutan las operaciones de
una secuencia
Pedido del Cliente Opcional
Nmero que identifica unvocamente el documento
comercial
Posicin de Pedido
de Cliente
Opcional
Nmero que identifica unvocamente esta posicin en el
documento de ventas

Para continuar con la captura de datos es necesario presionar el botn o dar enter, para visualizar la
siguiente pantalla

La informacin generada en la pantalla anterior ser de acuerdo a los campos e informacin que se hayan
ingresado antes de ejecutar el reporte. En este caso todos los campos se dejaron vacos, por lo tanto se
genera una vista general de las Solicitudes de Pedido.

Si se desea visualizar una Solicitud de pedido especfica, se selecciona el recuadro

Como en la pantalla anterior y se da click en , entonces mostrar la SolPed en cdigo de
transaccin ME53N Visualizar

1.7.2 Transacciones adicionales para reportes de Solicitud de Pedido

Ruta Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica / Gestin de materiales / Compras / Solicitud de Pedido /
Visualizar lista / ME55 Liberacin colectiva
ME55
Ruta Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Visualizar lista / Por imputacin / ME5K - General
ME5K
Ruta Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Visualizar lista / Por imputacin / ME5J Por proyecto
ME5J
Ruta Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Visualizar lista / MSRV2 Por servicio
ME5K
Ruta Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Visualizar lista / ME5R SolPed archivadas
ME5R
Ruta Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Visualizar lista / ME5W Nueva presentacin
ME5W

1.8 Asignar comprador a Solicitud de Pedido

Objetivo
El objetivo es explicar la forma de asignar compradores a las solicitudes de pedido generadas.


Prerrequisitos

Transacciones
ZMM002 Modificar Tabla Compradores Solicitud de Pedido
ZMM001 Asignar comprador a solicitud.

Documento proceso

Asignar comprador en tabla compradores, para ello ejecute la transaccin ZMM002.

Para incluir nuevos registros pulse , registre los siguientes campos.

Luego pulsar para guardar cambios.

Asignacin comprador a Solicitud de Pedido ZMM001.

Usuario R Registrar la clave de usuario SAP, asignada al comprador
Pas R
Registrar el cdigo de pas, del comprador.
Ejemplo: Colombia = CO ; Argentina = AR

Registre como parametro de seleccin el cdigo de centro logistico. No olvide utilizar las ayudas de busqueda.
Luego pulsar para iniciar seleccin.

Diligenciar las dos columnas sealadas. Para ello:

Marcar la caja OK, en el numero de posicin.
Seleccione con la ayuda los compradores asignados al Colombia.

La lista solo muestra los compradores asignados a Colombia.
Seleccione el codigo de comprador y luego pulsar para confirmar seleccin.

Una vez asignados los compradores, pulsar para guardar los cambios.

Confirmar actualizacin. En este momento registra el comprador en el campo No, Necesidad de cada
posicion de solicitud de pedido seleccionada.

2 Contratos

Objetivo
El objetivo es explicar el proceso de creacin de un Contrato Marco relativo al suministro de materiales
y servicios que se utiliza como acuerdos de compra a largo plazo con proveedores.

Requerimientos de Compras de Materiales, regido bajo lista de precios

Prerrequisitos
Un contrato Marco es un contrato a ms largo plazo entre una organizacin de compras y un proveedor
relativo al suministro de materiales o a la prestacin de servicios dentro de un perodo determinado
segn unas condiciones y unos trminos predefinidos.
Como en el caso de otros documentos de compras, la estructura del Contrato Marco contiene los
siguientes elementos:

Cabecera de documento, donde se consigna la informacin relativa al acuerdo completo, como por
ejemplo: informacin del proveedor, condiciones de pago, fechas de inicio y fin del contrato, valor
previsto para el contrato, entre otros.

Posiciones, se confirma los materiales y/o servicios a adquirir, as como la cantidad, precio, fecha
de entrega, entre otros.

Textos, en los contratos existen dos clases de texto: texto de cabecera y texto de posicin. Estos
textos tambin se dividen en clases de texto (por ejemplo, normas de envo e instrucciones de
entrega). La clase de texto determina la secuencia de impresin para la impresin del documento.

Existen dos clases de contrato en SAP:

o Abierto en valor; el control lo realiza hasta llegar al valor total previsto de negociacin.
o Abierto en cantidad; el control lo realiza hasta completar las cantidades pedidas por
posicin y el valor total previsto de negociacin.

Los documentos generados contra el contrato se denominan orden de entrega.

2.1 Crear contrato

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Contrato Marco Pedido Abierto Crear

Cdigo de Transaccin
ME31K Crear

Clases de Contrato


Se ingresa a la pantalla
:

Crear Pedido Abierto: Acceso

Para ingresar la informacin correspondiente en esta pantalla tenga en cuenta la informacin del
siguiente recuadro.
Proveedor R
Digite el proveedor con el que se realiz el acuerdo de compras. Tenga en
cuenta la organizacin de compras para la que fue creado el proveedor
(2000-Colombia, 4000-Argentiba). En caso de no conocer el cdigo del
proveedor, utilice las ayudas de bsqueda.
Clase de
contrato de
Bienes
R
Corresponde a los diferentes tipos de contrato definidos por la Compaa
para la negociacin de bienes: ZWK, ZMK. Seleccione la clave que identifica
la forma que adoptar el contrato de acuerdo con el tipo de adquisicin
negociada.
Contrato R Nmero del contrato marco. (INTERNA)
Org. de
Compras
R
Un contrato marco debe estar asignado a una organizacin de compras que
sea responsable de cara a la negociacin hecha con el proveedor.
Grupo de
Compras
R
Corresponde a la clave del grupo de compras responsable para determinadas
la estrategia de liberacin.
Tipo de
Posicin
O
Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de
material. (N=Normal; F=Servicio)
Tipo
Imputacin
O
AFE, etc.).
Centro R
Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico que debe
recibir la mercanca. Para contratos corporativos, se recomienda dejar este
campo vaco.
Almacn R
Nmero del almacn en el que se almacena el material incluido en el
contrato. Se recomienda dejar este campo vaco.

Importante:
Un contrato puede tener diferentes orgenes por tanto puede realizarse en forma directa o con
referencia a solicitud de pedido o peticin de oferta.
Desde el comit de compras se puede pactar directamente un contrato con un proveedor.

Ejemplo: contrato directo.

Crear Pedido Abierto: Datos de cabecera

Tenga en cuenta que cada pantalla maneja campos que pueden ser: requeridos, opcionales o
solicitados. Los campos requeridos se identifican porque estn marcados como y para este caso,
solo hasta que el usuario registre informacin podr avanzar a la siguiente pantalla.


Inicio periodo
validez
R
Inicio del tiempo de ejecucin acordado de un contrato marco. El
sistema le trae por defecto la fecha del da en el que el usuario ingresa
a realizar la creacin. Si la negociacin realizada tiene fecha diferente
podr cambiarla.
Fin periodo validez R Fin del tiempo de ejecucin acordado de un contrato marco.
Cond. Pago R
Clave a travs de la cual se ha definido la forma de pago del contrato.
El dato de este campo se deriva del dato maestro del proveedor.
Valor Previsto R
El valor previsto hace referencia al monto estipulado para la ejecucin
del contrato. El valor que se registre en este campo que se encuentra a
nivel de cabecera.
Moneda R Moneda pactada para efectos de pago del contrato.
Tipo de
Cambio
O
En relacin con la moneda, fija la tasa de cambio con la que debe
liquidarse para efectos de pago del contrato.

Presione para continuar en la siguiente pantalla.

Crear Pedido Abierto: Texto Cabecera

Registre el texto Nota de Cabecera, una descripcin general del contrato. Este texto ser impreso
en el mensaje WF.

Crear Pedido Abierto: Resumen de Posiciones


Incluir tems de servicio en el contrato para la posicin 10.

Marcar la posicin y pulsar .

Registrar cdigo de servicio y valor de servicio (estamos trabajando un contrato en valor)

Tipo Posicin O
Inicio del tiempo de ejecucin acordado de un contrato marco. El
sistema le trae por defecto la fecha del da en el que el usuario
ingresa a realizar la creacin. Si la negociacin realizada tiene
fecha diferente podr cambiarla.
Tipo Imputacin R Fin del tiempo de ejecucin acordado de un contrato marco.
Texto Breve R
Clave a travs de la cual se ha definido la forma de pago del
contrato. El dato de este campo se deriva del dato maestro del
proveedor.
Grupo artculos R
El valor previsto hace referencia al monto estipulado para la
ejecucin del contrato. El valor que se registre en este campo que se
encuentra a nivel de cabecera.

Crear Pedido Abierto: Textos Posicin

Seleccionar la posicin y pulsar icono Textos de posicin.

Permite incluir textos adicionales sobre la posicin.

O marcando cualquiera de los textos de la pantalla anterior y haciendo clic sobre el icono ,
as

Se genera una nueva ventana tipo word que le permite al usuario ampliar la informacin para cada tipo
de texto seleccionado.

Para agregar informacin de cabecera, como textos, condiciones, etc., seleccione el icono :
Para regresar a la pantalla de resumen de posiciones seleccione el icono .

Grabe el contrato marco o pedido abierto con el icono y aparecer un mensaje en la parte inferior
de la pantalla indicando el nmero del contrato que ha sido creado.

2.2 Modificar Contrato Marco

Objetivo
El objetivo es explicar el proceso de modificacin de un Contrato Marco relativo tanto a compra de
materiales o contratacin de servicios.

Solicitudes de pedidos / directos

Prerrequisitos
Contrato marco creado previamente.

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Contrato Marco Pedido Abierto Modificar

Cdigo de Transaccin
ME32K Modificar


Al ingresar el sistema le propone el ltimo nmero de contrato registrado en el sistema. Para modificar
un contrato diferente, utilice las ayudas bsqueda para ubicar el contrato que requiere modificar.

Presione ENTER para continuar en la pantalla de modificacin.

Los cambios que requiera realizar puede hacerlos sobre los campos habilitados en fondo blanco, los
campos en fondo gris no estn habilitados para realizar cambios.

Ejemplo: Modificacin en el campo precio de servicio

Seleccionar la posicin y pulsar para ir a las prestaciones de servicio.

Se modifica el precio de servicio. Pulsar para regresar al detalle de contrato.

En esta pantalla puede modificar los campos que no estn sombreados, como cantidad y almacn.
Para actualizar o modificar textos de la posicin seleccione el icono
Para modificar datos de cabecera seleccione el icono .
Para modificar textos seleccione el icono
Para regresar a las posiciones seleccione el icono .
Para modificar los datos de servicios seleccione el icono
Para grabar las modificaciones seleccione el icono y el sistema genera el mensaje que le confirma
que al contrato se le han realizado modificaciones.

Pulsar para guardar cambios.

2.3 Visualizar Contrato Marco

Objetivo
El objetivo es explicar el proceso de visualizacin de un Contrato Marco relativo tanto a compra de
materiales o contratacin de servicios.

N/A

Prerrequisitos
Contrato marco creado previamente.

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Contrato Marco Pedido Abierto Visualizar

Cdigo de Transaccin
ME33K Visualizar


Al ingresar el sistema le propone el ltimo nmero de contrato registrado en el sistema. Para visualizar
un contrato diferente, utilice las ayudas bsqueda para ubicarlo.

Haga clic en el icono y aparece la siguiente pantalla:

Para visualizar datos de cabecera puede dar un clic en el icono
Para visualizar textos a nivel de cabecera y posicin utilice el icono
Para visualizar los datos de servicios seleccione el icono
Para visualizar la estrategia de liberacin seleccione el icono

3 Crear Pedidos

Objetivo
El objetivo es explicar el proceso de creacin de un pedido de compra de materiales, creado sin
referencia a un contrato, o creado a partir de una solicitud de pedido.

Requerimientos de compra de materiales

Prerrequisitos
N/A

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

Cdigo de Transaccin
ME21N Crear Pedido

Clase Pedido Compra

3.1.1 Crear Pedidos de Materiales

Se ingresa a la pantalla de ingreso de datos

Ahora seleccionaremos la solicitud de pedido

Al ingresar a la transaccin se activa el panel de Resumen de Documentos, en caso de no estar activo,
se debe hacer clic sobre el botn , para que pueda hacer uso de esta
pantalla.
Una vez activa la pantalla, haga clic sobre el icono Variante de seleccin y marque la opcin
Solicitudes de Pedido

En la siguiente ventana, el sistema trae por defecto la ltima solicitud de pedido tratada por el usuario,
se adicionan los datos que permitan filtrar la informacin segn necesidad.

Registrar en el campo No.Necesidad, el codigo de usuario SAP, asignado.
Hacer clic sobre el botn para ejecutar, as en la parte izquierda de la pantalla de pedidos se
presentan las solicitudes de pedido encontradas.

Marcar las posiciones de la solicitud de pedido que desea convertir en pedido y arrstrela
con el mouse con el icono .

El sistema copia al pedido nuevo todos los datos de cabecera, posicin, nivel de posicin y textos del
pedido que se tom como referencia.

Datos de Cabecera: Seleccin clase de pedido

El primer paso en la creacin del pedido, es seleccionar la clase de pedido a crear, de acuerdo con las
clases de compras identificadas en el proceso de aprovisionamiento.

Datos de cabecera: Carpeta de Datos Org.

Clase de
pedido
R
Seleccione la clave que identifica la forma que adoptar el pedido de
acuerdo con la necesidad de adquisicin definida.
Proveedor R
Cdigo del suministrador o prestador del bien y/o servicio proveedor
mediante el que se realizar la adquisicin.

Diligenciar esta pestaa con base en la siguiente informacin:

Resumen de Posicin

El usuario debe ingresar los campos que se describen en la siguiente tabla
Org. de
Compras
R
Unidad de carcter organizativo que se ocupa de negociar condiciones
generales de compra para uno o varios centros (en funcin de la estructura
organizativa). Para materiales utilice HOBS.
Grupo de
Compras
R
Corresponde a la clave del grupo de encargados de compras responsables
para determinadas actividades de compras.
Sociedad R
Clave que identifica unvocamente la sociedad bajo la que se realizar la
adquisicin de bienes y/o servicios.
rea del
Gerente
R
Campo que relaciona la estrategia de liberacin y liberador establecidos
para la clase de pedido de acuerdo. La confirmacin de este campo activa la
estrategia de liberacin.
Tipo de
Imputacin
O
Indica el objeto de costo al que se imputar la compra (centro de costo,
activo, etc.).
P Proyecto
F Orden
K Centro de Costo
Q Fabric.indiv.proyec.
A Activo

Tipo de
posicin
O Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin.
Material R
Es la clave que identifica de forma univoca el material objeto de
adquisicin.
Cantidad R Cantidad pedida por el comprador al proveedor del material y/o servicio.
Unidad de
Medida
R Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado.
Fecha de
Entrega
R
Fecha en que el proveedor debe entregar la mercanca o prestar el
servicio.


Nota: Todos los pedidos creados en referencia a una solicitud de pedido trae por defecto los datos
registrados en ella como:

1. Material
2. Categora de Valoracin
3. Moneda Grupo de Articulo
4. Centro logstico
5. Registro Info
6. Solicitud de Pedido
7. Posicin de la Solicitud de Pedido

Detalle de Posicin

Detalle de Posicin: Carpeta Factura

Precio Neto R Especifica el precio neto por unidad de precio.
Grupo
Artculos
O
Es el grupo definido en compras que agrupa varios materiales o servicios
con las mismas propiedades.
Centro R
Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico de donde
surge la necesidad de adquisicin.
Almacn R Clave del almacn donde se almacenar el material.
Gerente de
Contrato
R
Corresponde a la clave creada para el gerente de contrato administrador
de las necesidades de compra requeridas.
Solicitante O Especfica por o para quien ha sido solicitada la adquiran.
Solicitud de
Pedido
O
Indica el No y posicin de la solicitud de pedido que se est tomando para
crear el pedido. Es importante destacar que la solicitud debe estar
aprobada para que pueda ser convertida en pedido.

El usuario debe ingresar el campo que se describe en la tabla

Nota: Recordemos que los indicadores de IVA que aplican para la adquisicin de materiales son:
Indicadores de IVA - Colombia

Indicadores de IVA Argentina

En esta tabla se registra la relacin entre el indicador de IVA de material y el indicador de IVA de
impuestos.

Campo R /
O
Indicador de
Impuestos
R
Clave que identifica el indicador de IVA aplicado al artculo o servicio
a adquirir.

Detalle de Posicin: Repartos

El usuario debe ingresar el campo que se describe en la tabla,

Detalle de Posicin: Textos

Registre en el Texto Pedido de Compra, datos adicionales que requieran aclaracin sobre el bien
que se est comprando. Este texto ser impreso en la orden de compra.

Una vez ingresados los datos correspondientes, se tiene la opcin de verificar si el documento se
encuentra sin errores y listo para ser generado. Haga clic sobre el botn verificar. Enseguida y
de acuerdo con la validacin que realice el sistema, se genera el siguiente mensaje que le permitir
generar el nmero de la solicitud de pedido,

En caso contrario, se generar un mensaje de error que le indicar que campos faltan por completar o
si los datos ingresados presentan incoherencia.
En la verificacin, se generaron los siguientes mensajes.

Estos mensajes son de advertencia y permiten crear el documento
Fecha Entrega R Corresponde a la fecha de entrega del bien por parte del proveedor.
Fecha Entrega
Estadstica
R
Corresponde a la cuenta de mayor del plan de cuentas acogido por
la sociedad.

El usuario debe proceder a realizar las correcciones que le sugiere el mensaje y nuevamente realizar el
proceso de verificacin.
Una vez confirmada la verificacin en el documento se da clic sobre el icono grabar y el sistema
le generar el nmero del documento creado.

3.1.2 Crear Pedidos de Servicios

Ingresar por la transaccin ME21N.

Se ingresa a la pantalla de ingreso de datos:

Datos de Cabecera: Seleccin tipo de pedido

El primer paso en la creacin del pedido, es seleccionar la clase de pedido a crear, de acuerdo con las
clases de compras identificadas en el proceso de aprovisionamiento.

Campo R /
O
Clase de
pedido
R
Se establecieron los siguientes tipos de documento para pedido que
deben ser creados con referencia a un contrato marco

Proveedor R
Cdigo del suministrador o prestador del bien y/o servicio proveedor
mediante el que se realizar la adquisicin.

Seleccione la solicitud de pedido sobre la cual se creara el pedido de compra. No olvide hacer la seleccin
por la funcin documento activo, explicado anteriormente.

Para traer solo las solicitudes de pedido con tipo de posicin servicios, pulse el icono y seleccione el
campo, luego asigne el valor 9. Servicio. Seleccione con . Finalmente pulsar para iniciar la
consulta.

Resultado de la consulta

Datos de cabecera: Carpeta de Datos Org.

Diligenciar esta pestaa con base en la siguiente informacin:

Datos de cabecera: Textos

Registre Nota de Cabecera y Texto de Cabecera, en este puede incluir observaciones generales que
deban ser impresas en la orden de compra.

Org. de
Compras
R
Unidad de carcter organizativo que se ocupa de negociar condiciones
generales de compra para uno o varios centros (en funcin de la
estructura organizativa). Tenga en cuenta la organizacin de compras
para cada pas.
Grupo de
Compras
R
Corresponde a la clave del grupo del rea, responsable de la liberacin
de documento.
Sociedad R
Clave que identifica unvocamente la sociedad bajo la que se realizar la
adquisicin de bienes y/o servicios.

Resumen de Posicin


Tipo de
Imputacin
R
Objeto de costo al que se imputar la compra.
Indique F* para Ordenes Internas
Indique P para Compras proyecto
Indique K centro de costo.
Tipo de
posicin
R
Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin. Para
el caso de servicios, debe marcar siempre la posicin F= Servicios
Textos
Posicin
R Hace referencia a la descripcin breve del servicio a requerir.
Cantidad O
Cantidad pedida por el comprador al proveedor del material y/o servicio.
En este campo se debe digitar el valor adjudicado en la negociacin que
ser el mismo registrado en la posicin del contrat o o solicitud de pedido
Unidad de
Medida
O
Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado.
Para el caso de servicios.
Fecha de
Entrega
R
Fecha en que el proveedor debe entregar la mercanca o prestar el
servicio.
Precio Neto O
Especifica el precio neto por unidad de precio. Este campo se calcula
automticamente, para el caso de negociacin de servicios el valor a
registrar en todos los casos es 1.
Grupo
Artculos
R
Es el grupo definido en compras que agrupa varios materiales o servicios
con las mismas propiedades. Dependiendo de la seleccin de este campo
el sistema propondr una cuenta contable que servir de base para el
anlisis contable de la misma.
Centro R
Es la clave que identifica de manera unvoca el centro logstico de donde
surge la necesidad de adquisicin.
Solicitante O Especifica por o para quien ha sido solicitada la adquisicin.
Solicitud de
Pedido
O
Este campo se utiliza para indicar el nmero y posicin de la solicitud de
pedido que se est tomando para crear el pedido.
Contrato O
Este campo se utiliza para indicar el nmero del contrato marco y la
posicin que se estn tomando para crear el pedido a partir de este.


Registrar el campo texto pedido de material.

Detalle de Posicin: Servicios


Para ver detalle de la imputacin por servicio. En este caso trae la cuenta y centro de coste
asignado cuando se hizo la solicitud de pedido.

Si se pulsa nos trae ms detalle de la pantalla de imputacin.
No. Servicio R
Indica el nmero del registro maestro de servicios requerido en la
compra. El usuario en esta carpeta tiene la opcin de ingresar la
cantidad de servicios que requiera de acuerdo con la necesidad
establecida. En caso de no conocer el nmero del servicio, utilice
las ayudas de bsqueda.
Cantidad R
Cantidad requerida en funcin del maestro de servicio empleado.
Que por procedimiento debe ser el valor previsto en la negociacin.
Precio Bruto R
Valor del servicio por unidad. Que por procedimiento debe ser
siempre 1.
Indicador
Impuestos
R Cdigo que indica el impuesto a aplicar para este servicio

El usuario debe ingresar el campo que se describe en la tabla


Una vez ingresados los datos correspondientes, se tiene la opcin de verificar si el documento se
encuentra sin errores y listo para ser generado. Puede hacerlo haciendo clic sobre el botn
verificar. Enseguida y de acuerdo con la validacin que realice el sistema, se genera el siguiente
mensaje:

En caso contrario, se generar un mensaje de error que le indicar que campos faltan por completar o
si los datos ingresados presentan incoherencia. El usuario debe proceder a realizar las correcciones
que le sugiere el mensaje y nuevamente realizar el proceso de verificacin.
Una vez confirmada la verificacin en el documento, el usuario debe hacer clic sobre el icono
grabar y el sistema le generar el nmero del documento creado

Objeto de
Imputacin
R
Corresponde al objeto de costo que ser afectado en el proceso de
compra (CeCo, Orden, Grafo, o PEP en el caso de que en el tipo de
imputacin se haya establecido P Proyecto).
Cuenta de Mayor R
Corresponde a la cuenta de mayor del plan de cuentas acogido por
la sociedad.

3.1.3 Crear Pedidos con Referencia a Contrato Marco

Objetivo
El objetivo es explicar el proceso de creacin de un pedido de compra bien sea de materiales o de
servicios, a partir de un contrato marco creado previamente

Ejecucin de un contrato marco creado previamente.

Prerrequisitos
Contrato creado

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

Cdigo de Transaccin
ME21N Crear Pedido


Datos de Cabecera: Seleccin tipo de pedido

Se selecciona el tipo de pedido a crear de acuerdo con la clase de contrato ya creado. Recordemos cuales
son:
Clase de pedido R
Las clases de pedido a utilizar para crear un pedido con referencia a
contrato son:

Seleccione la clave que identifica la forma que adoptar el pedido de
acuerdo con la necesidad de adquisicin definida.

Resumen de Posicin

A nivel de posicin, se incluyen el Nmero y posicin de solicitud de pedido asociada al contrato
que alimentar al pedido

Presione ENTER para que la informacin del contrato actualice el pedido.

Datos de cabecera, Datos Adicionales

Registrar periodo de validez de la compra. Esta debe estar dentro de los rangos del periodo de validez del
contrato.

Datos de cabecera, Textos

Registrar texto de cabecera y Nota de cabecera, este texto se hereda desde la solicitud de pedido.

Detalles de posicin: Servicios

El sistema le indicara que campos debe completar. Ingresados los datos correspondientes, verifique si el
documento se encuentra sin errores y listo para ser generado.
Una vez confirmada la verificacin en el documento, haga clic sobre el icono grabar y el sistema le
generar el nmero del documento creado,

3.2 Modificar pedidos

Objetivo
El objetivo es explicar el proceso de modificacin de un pedido de compra de materiales.


Prerrequisitos
Pedido previamente creado

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Modificar

Cdigo de Transaccin
ME22N Modificar
3.2.1 Modificar Pedidos de Material

Se ingresa a la pantalla de datos del pedido

Al ingresar el sistema le propone el ltimo nmero de pedido registrado en el sistema. Para modificar
un pedido diferente, utilice el botn para ubicar el pedido correspondiente.

Los cambios que requiera realizar puede hacerlos sobre los campos habilitados en fondo blanco, los
campos en fondo gris no estn habilitados para realizar cambios.

Ejemplo: Modificacin en el campo cantidad y texto pedido de compra.

El usuario podr realizar las modificaciones que requiera o si lo desea, puede borrar la posicin
creada, marcando la posicin y haciendo clic sobre el icono borrar. Luego puede ingresar una
segunda posicin si lo desea asociada a la solicitud de pedido.

Para reversar el proceso de borrado de posicin, seleccione nuevamente la posicin y haga clic sobre
el icono. Desbloquear

Una vez realice las modificaciones que requiera, seleccione el icono grabar y el sistema generar
el mensaje que le confirma que al pedido se le han realizado modificaciones.

3.3 Visualizacin Pedidos

Objetivo
El objetivo es explicar el proceso de visualizacin de un pedido de compra de materiales.


Prerrequisitos
Pedido previamente creado

Ruta de Men
Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar

Cdigo de Transaccin
ME23N Modificar


Al ingresar el sistema le propone el ltimo nmero de pedido registrado en el sistema. Para visualizar
un pedido diferente utilice el botn para ubicar el pedido correspondiente.

Nota: Desde la transaccin de visualizacin, el usuario tiene la opcin de modificar el documento,
haciendo clic sobre el icono modificar. Este paso tiene restricciones para los usuarios que por rol
no tenga la posibilidad de realizar modificacin.

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