CARMEN DE CARUPA AUDIENCIA PBLICA DE RENDICIN DE CUENTAS Dr. JAVIER CRISTOBAL RODRGUEZ Gerente Septiembre 11 de 2014 INFORME DE PLAN DE GESTION JAVIER CRISTOBAL RODRIGUEZ TORRES GERENTE INDICADORES DE DIRECCION Y GERENCIA INDICADOR 1: MEJORAMIENTO CONTINUO EN ENTIDADES NO ACREDITADAS SIN AUTOEVALUACIN EN LA VIGENCIA ANTERIOR. LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: PROMEDIO DE CALIFICACIN DE LA AUTOEVALUACIN EN LA VIGENCIA EVALUADA / PROMEDIO DE CALIFICACIN DE LA AUTOEVALUACIN EN LA VIGENCIA ANTERIOR 1,69 RESULTADO: 1.69 ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS La gerencia del Hospital lidero los distintos procesos que conllevaron al cumplimiento de la meta, en tal virtud se efectu la autoevaluacin del 2013, arrojando un resultado favorable respecto al indicador fijado por la norma para esta meta. LOGROS Autoevaluacin2013 Seguimientoa travs del comitde calidad. Actas de comit DIFICULTADES Incipiente cultura sobre la calidaden la institucin. Bajo presupuesto para realizar actividades relacionadas. Se realiza calificacin cualitativa no cuantitativa, no se cuenta con el recurso humano idneo, capacitadopara este proceso. Calificacin en riesgo financiero alto, lo cual llevo a la implementacin del PSFF lo que dificultael flujo de recursos para iniciar procesos de acreditacin. EVIDENCIAS. Autoevaluacinresolucin123 INDICADOR 2: EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIN EN SALUD LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS DERIVADAS DE LAS AUDITORAS REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA DERIVADAS LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE AUDITORIA REGISTRADAS EN EL PAMEC RESULTADO : 18/22 = 82% ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Elaboracin de actividades de seguimiento en los planes de mejoramiento propuestos. LOGROS Actividades realizadas dentro del plan de mejoramiento. DIFICULTADES Incipiente cultura sobre la calidad en la institucin. Calificacin de riesgo alto, lo que implica ajustes presupuestales. EVIDENCIAS Plan de mejoramiento Acta comit de calidad INDICADOR 3: GESTIN DE EJECUCIN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL LNEA BASE 2013: 0.94 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS / NMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS 40 / 42 = 0.94 RESULTADO : 94% ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Se realiz la formulacindel planindicativo para la vigencia 2012- 2015, plan operativo anual 2013 seguimientoplan operativo anual 2013. Documentos elaborados acorde a la normatividad vigente, con el apoyo de la oficina Asesora de planeacin de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, y estrictamente dentro del marco del Plan Departamental de desarrollo, CUNDINAMARCA CALIDADDE VIDA LOGROS Se ha logrado dar cumplimiento al 94% del plan operativo anual transitorio 2013, con el concurso y compromiso de todos los funcionarios de la institucin. DIFICULTADES No hubo. EVIDENCIA Acuerdo 003-2014, marzo 11de 2014 INDICADOR 4: RIESGO FISCAL Y FINANCIERO LNEA BASE 2013: RIESGO BAJO APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: ADOPCIN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. RESULTADO: ACUERDO DE ADOPCIN PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO, RESOLUCIN INDICADORES DE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y la proteccin social, a travs de la resolucin 1877 de 2013, por medio de la cual se efecta la categorizacin del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2013, la ese hospital Habacuc caldern de Carmen de Carupa, fue categorizada en riesgo alto, producto de esto bajo resolucin N. 397 de agosto 16 de 2013 el gerente de la ESE adopto el programa de saneamiento fiscal y financiero y fue presentado a la junta directiva la cual lo adopto mediante acuerdo 006de agosto 16 de 2013. LOGROS Adopcindel programa por parte de la gerencia. Aprobacindel programa por parte de la junta directiva. Presentacinante la secretaria de saludde Cundinamarca. DIFICULTADES Flujo de recursos Desequilibriode la UPC frente a los costos en la prestacinde los servicios. Metodologa y procesos muyamplios y extensos lo que dificulta el proceso. La metodologa aplicada por el Ministerio de Hacienda y Crdito Publico, esta basado y orientado hacia la parte numrica y por ningn lado tiene en cuenta los vicios y dificultades que atraviesa el sistema de salud en Colombia, lo que hace que PSFF no pueda incluir variables como la cartera mayor a 360 das, procesos de negociacin, los ingresos provenientes por gestin de convenios de desempeo que impactan de manera importante los ingresos de la institucin, entre otras dificultades que vive en la actualidadel sistema de saludy que lo tienenal borde del colapso. EVIDENCIAS ResolucinN. 397de agosto 16 de 2013. Acuerdo 006 de agosto 16 de 2013. INDICADOR 5: EVOLUCIN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA (2) LNEA BASE 2013: 0,89 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: ((GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIN COMERCIAL Y PRESTACIN DE SERVICIOS COMPROMETIDO EN EL AO OBJETO DE LA EVALUACIN / NMERO DE UVR PRODUCIDOS EN LA VIGENCIA) / GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIN COMERCIAL Y PRESTACIN DE SERVICIOS COMPROMETIDO EN LA VIGENCIA ANTERIOR EN VALORES CONSTANTES DEL AO OBJETO DE LA EVALUACIN / NMERO DE UVR PRODUCIDOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR) 1.682.543.149/XXXXX/ (1.433.597.876/103.286) RESULTADO: PENDIENTE DEL MINISTERIO ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Estricto cumplimientode la poltica de austeridady control del gasto. LOGROS Mantener la ESE en equilibrio financiero. DIFICULTADES Incremento de costos por efectos de inflacin, incluye insumos y materiales, recurso humano, combustibles, servicios pblicos etc. EVIDENCIAS Estados financieros INDICADOR 6: PROPORCIN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MDICO - QUIRRGICOS ADQUIRIDOS MEDIANTE COMPRAS CONJUNTAS Y/O MEDIOS ELECTRNICOS LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: VALOR TOTAL DE ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MDICO QUIRRGICO REALIZADAS MEDIANTE UNO O MS DE LOS SIGUIENTES MECANISMOS A) COMPRAS CONJUNTAS, B) COMPRAS A TRAVS DE COOPERATIVAS DE ESE. C) COMPRAS A TRAVS DE MECANISMOS ELECTRNICOS / VALOR TOTAL DE ADQUISICIONES DE LA ESE POR MEDICAMENTOS Y MATERIAL MDICO QUIRRGICO 0/ 0 RESULTADO : 0 ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS No se ha logrado realizar compras a travs de la cooperativa de hospitales de Cundinamarca, por bajo stop en dicha entidad LOGROS No se obtuvieron DIFICULTADES La cooperativa de hospitales del Departamento no ha cumplido con su razn de ser, adems en esta no existen ni los stock ni los calidades y cantidad de productos requeridos por la ESE, para su desarrollo permanente lo que dificulta cumplir con esta meta. EVIDENCIAS: No se obtuvieron INDICADOR 7: MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DE PERSONAL DE PLANTA O POR OPS Y VARIACIN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: VALOR DE DEUDA SUPERIOR A 30 DAS POR CONCEPTO DE PERSONAL DE PLANTA O EXTERNALIZACIN DE SERVICIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA OBJETO DE LA EVALUACIN ((: VALOR DE DEUDA SUPERIOR A 30 DAS POR CONCEPTO DE PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIN DE SERVICIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA OBJETO DE LA EVALUACIN / VALOR DE DEUDA SUPERIOR A 30 DAS POR CONCEPTO DE PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIN DE SERVICIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR EN VALORES CONSTANTES) RESULTADO: NO SE PRESENTA DEUDA SUPERIOR POR CONCEPTO DE SALARIOS NI PERSONAL DE CONTRATO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Nuestro modelo de contratacin es directamente con el personal, lo que permite reducir gastos de funcionamiento, en lo relacionado a prestacin de servicios, la planta de personal en los ltimos ocho aos no ha sufrido incrementos. LOGROS A 31 de diciembre de 2013 no existen deudas laborales por ningn concepto, ni a personal de planta ni a personal de contrato DIFICULTADES No hubo. EVIDENCIAS: Certificacindel contador Estados financieros INDICADOR 8: UTILIZACIN DE INFORMACIN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES RIPS LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE INFORMES DEL ANLISIS DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE LA ESE A LA JUNTA DIRECTIVA CON BASE EN RIPS EN LA VIGENCIA. EN CASO DE INSTITUCIONES CLASIFICADAS EN PRIMER NIVEL EL INFORME DEBE CONTENER LA CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN CAPITADA, TENIENDO EN CUENTA COMO MNIMO EL PERFIL EPIDEMIOLGICO Y LA FRECUENCIA DE USO DE LOS SERVICIOS. RESULTADO : SE PRESENTARON CUATRO (4) INFORMES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Analizar el perfil epidemiolgico del municipio, accer a la base de datos de los rips, registrar las primeras causas de morbilidad en cada servicio por grupo etareo y por EPS. LOGROS Caracterizar la poblacin Identificar las principales patologas que afectan a los usuarios. Contar con una base que permite orientar las estrategias encaminadas a fortalecer los programas de promocin y prevencin. Presentar la informacin de cada uno de los trimestres a la junta directiva. DIFICULTADES No hubo. EVIDENCIAS Acta de junta directiva, donde fueron socializada la informacin de los RIPS INDICADOR 9: RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO LNEA BASE 2013: 1 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: VALOR DE LA EJECUCIN DE INGRESOS TOTALES RECAUDADOS EN LA VIGENCIA( INCLUYE RECAUDO DE CXC DE VIGENCIAS ANTERIORES) / VALOR DE LA EJECUCIN DE GASTOS COMPROMETIDOS INCLUYENDO CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES 2.128.801.938 / 1.714.435.069 = 1.288 2.208.868.111 / 1.714.435.069 = 1.24 ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Se realiz gestin de cartera a pesar de las dificultades de flujo de recursos que afrontanlas EPS. Se mantiene en la ESE la poltica de austeridady contencindel gasto. LOGROS Mantener la da las obligaciones laborales y con proveedores, as como garantizar la sostenibilidad de la estructura productiva de la empresa en materia de dotacin, mantenimiento e insumos. DIFICULTADES Como consecuencia de la crisis que registran las distintas EPS, se generaron traumas en materia de recaudo de la cartera, especialmente en las EPS del rgimen contributivo, tales como Salucoop, humana vivir entre otros. EVIDENCIAS: Estados financieros Certificacindel contador INDICADOR 10: OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE REPORTE DE INFORMACIN EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR NICA LNEA BASE 2013: CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS TRMINOS DE LEY APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS INFORMES EN TRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE RESULTADO: DOS INFORMES PRESENTADOS OPORTUNAMENTE ANTE LA SUPER SALUD ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Dando cumplimiento a la poltica institucional adoptada por la ESE, la empresa cumpli cabalmente con la entrega oportuna ante los organismos de control. LOGROS Entrega oportuna de informe dentro de los plazos establecidos. DIFICULTADES Ninguna. EVIDENCIAS. Soportes de envi ante la SUPERSALUD. INDICADOR 11: OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE REPORTE DE INFORMACIN EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 LNEA BASE 2013: CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS TRMINOS APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS INFORMES EN TRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE RESULTADO: CUATRO INFORMES PRESENTADOS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Dando cumplimiento a la poltica institucional adoptada por la ESE, la empresa cumpli cabalmente con la entrega oportuna ante los organismos de control. LOGROS Entrega oportuna de informe dentro de los plazos establecidos. DIFICULTADES Ninguna. EVIDENCIAS. Soporte de envi aplicativo siho. INDICADOR 12: PROPORCIN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACIN LNEA BASE 2013: 0.60 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE MUJERES GESTANTES A QUIENES SE LES REALIZO POR LO MENOS UNA VALORACIN MDICA Y SE INSCRIBIERON EN EL PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL DE LA ESE A MS TARDAR EN LA SEMANA 12 DE GESTACIN / TOTAL DE MUJERES GESTANTES IDENTIFICADAS. RESULTADO : 25/32 78.12% ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Se estableci kardex de gestantes en la institucin, captacin de gestantes a travs del PIC y el grupo de promotores, utilizacin del sistema de informacin CNT pacientes, para encontrar mujeres en amenorrea o solicitud de pruebas de embarazo. LOGROS Adhesin a controles prenatales. Captacin y seguimiento temprano de algunas gestantes DIFICULTADES Cultura de la mujer de no dar a conocer oportunamente su gestacin. Mujeres que le dan poca importancia al control prenatal Poblacin dispersa de difcil seguimiento ( 27 veredas ) EVIDENCIAS. Comit de historias clnicas INDICADOR 13: INCIDENCIA DE SFILIS CONGNITA EN PARTOS ATENDIDOS EN LA ESE LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE RECIN NACIDOS DIAGNOSTICADOS CON SFILIS CONGNITA EN POBLACIN ATENDIDA POR LA ESE EN LA VIGENCIA. 0 RESULTADO : CERO (O) CASOS PRESENTADOS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Se hace aplicacin de la gua de control prenatal realizando tamizajes de serologa a todas las maternas, con control de serologa en el puerperio. LOGROS Mantener el indicador en cero. DIFICULTADES No hubo. EVIDENCIAS Certificacin coordinador del COVE Acta comit INDICADOR 14: EVALUACIN DE APLICACIN DE GUA DE MANEJO ESPECFICA: GUA DE ATENCIN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE HISTORIAS CLNICAS QUE HACEN PARTE DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA CON APLICACIN ESTRICTA DE LA GUA DE ATENCIN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA ADOPTADA POR LA ESE / TOTAL DE HISTORIAS CLNICAS AUDITADAS DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA DE PACIENTES CON DIAGNSTICO DE HIPERTENSIN ARTERIAL ATENDIDOS EN LA ESE EN LA VIGENCIA OBJETO DE LA EVALUACIN. RESULTADO: 80% DE LAS HISTORIAS CLNICAS CUMPLIERON. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Se continuo con la implementacin del club de hipertensos, aplicacin de la gua, verificacin del estado renal y clasificacin de la hipertensin. LOGROS: Asistencia de la los pacientes hipertensos al club respectivo. Se logr en la etapa de estabilizacin del sistema de informacin CNT, la implementacin de la historia segn la resolucin 412. DIFICULTADES Implementacin de sistema de informacin, en el segundo semestre 2013, lo que nos gener inicialmente, desorden en los formatos parame trizados. EVIDENCIAS: Informe coordinador comit de historias clnicas. INDICADOR 15: EVALUACIN DE APLICACIN DE GUA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE HISTORIAS CLNICAS QUE HACEN PARTE DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE NIOS (AS) MENORES DE 10 AOS A QUIENES SE LE APLICO ESTRICTAMENTE LA GUA TCNICA PARA LA DETENCIN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO / NMERO DE HISTORIAS CLNICAS DE NIOS (AS) MENORES DE 10 AOS INCLUIDAS EN LA MUESTRA REPRESENTATIVA A QUIENES SE ATENDI EN CONSULTA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ESE EN LA VIGENCIA. RESULTADO: 90% DE LAS HISTORIAS CLNICAS CUMPLIERON. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS: Direccionamiento de todos los menores de 10 aos al programa de control de crecimiento y desarrollo, con previa verificacin en el kardex de enfermera con aplicacin de la plantilla del programa desde la asignacin de la cita. Trabajo mancomunado con los programas de municipio como son familias en accin, red juntos entre otros. LOGROS Cumplimiento de un gran porcentaje de las metas de control de crecimiento y desarrollo. DIFICULTADES Implementacin de sistema de informacin, en el segundo semestre 2013, lo que nos gener inicialmente, desorden en los formatos parame trizados. EVIDENCIAS Informe coordinador comit de historias clnicas INDICADOR 16: REINGRESOS POR EL SERVICIO DE URGENCIAS LNEA BASE 2013: 0 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE CONSULTAS AL SERVICIO DE URGENCIAS POR EL MISMO DIAGNSTICO Y EL MISMO PACIENTE MAYOR DE 24 Y MENOR DE 72 HORAS QUE HACEN PARTE DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA / TOTAL DE CONSULTAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DURANTE EL PERIODO INCLUIDAS EN LA MUESTRA REPRESENTATIVA. RESULTADO : 10/ 1492 = 0.0067 ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Adecuada implementacin del triage con buen direccionamiento a los servicios de consulta externa, para el seguimiento de los pacientes. Sensibilizacin a los mdicos acerca de las recomendaciones generales, adherencia a los planes de tratamiento y signos de alarma. LOGROS. Se logr disminuir la tasa de reingreso por el servicio de urgencias, correspondiente a casos aislados no evitables. DIFICULTADES No hubo. EVIDENCIAS. Certificacin coordinador comit de calidad. INDICADOR 17: OPORTUNIDAD PROMEDIO EN LA ATENCIN DE CONSULTA MDICA GENERAL LNEA BASE 2013: 2,62 APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: SUMATORIA DE LOS DAS CALENDARIO TRASCURRIDOS ENTRE LA FECHA EN LA CUAL EL PACIENTE SOLICITA CITA, POR CUALQUIER MEDIO PARA SER ATENDIDO EN LA CONSULTA MDICA GENERAL Y LA FECHA PARA LA CUAL ES ASIGNADA LA CITA / NMERO TOTAL DE CONSULTAS MDICAS GENERALES ASIGNADAS EN LA INSTITUCIN. UN DA RESULTADO: DA ESPERA MEDICINA GENERAL UN DA. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS Apoyo de un mdico para consulta prioritaria que atiende en forma alterna, optimizacin de las agendas mdicas. LOGROS Mantenimiento del indicador ptimo para oportunidad, adecuada satisfaccin por parte de los usuarios y disminucin de las quejas por este concepto. DIFICULTADES. No se han presentado EVIDENCIAS Soportes envi supe salud.