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CAPTULO TTULO PGINA
01 NDICE 01
02 HISTRICO 02
03 DADOS GERAIS DA EMPRESA 03
04
SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 04
4.1. Requisitos Gerais 04
4.2. Requisitos de Documentao 06
05
RESPONSABILIDADE DA DIREO 08
5.1. Comprometimento da Direo 08
5.2. Foco do Cliente 08
5.3. Poltica da Qualidade 08
5.4. Planejamento 09
5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicao 11
5.6. Anlise Crtica Pela Direo 15
06
GESTO DE RECURSOS 16
6.1. Proviso de Recursos 16
6.2. Competncia, Conscientizao e Treinamento 16
6.3. Infra-Estrutura 17
6.4. Ambiente de Trabalho 18
07
REALIZAO DO PRODUTO 19
7.1. Planejamento da Realizao do Produto 19
7.2. Processos Relacionados a Clientes 19
7.3. Projeto e Desenvolvimento 20
7.4. Aquisio 22
7.5. Produo e Fornecimento de Servio 23
7.6. Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento 24
08
MEDIO, ANLISE E MELHORIA 26
8.1. Generalidades 26
8.2. Medio e Monitoramento 26
8.3. Controle de Produto No-Conforme 28
8.4. Anlise de Dados 28
8.5. Melhorias 29







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2. HISTRICO

Em 1985, a Nossa Empresa foi criada com o objetivo de produzir etiquetas de tecido,
levando em considerao a sua localizao na cidade de Divinpolis, o maior plo da confeco em
Minas Gerais.
Em uma pequena fbrica com 200 m
2
a empresa dominou o mercado de etiquetas para
confeco to rapidamente que hoje, com uma estrutura de 2.000 m
2
e aps grandes investimentos
em um maquinrio moderno e que proporciona alta qualidade de impresso, a empresa produz os
mais diversos rtulos em papel, tecido, cartonagem, auto-adesivos e polietileno, para atender o
mercado nacional de rtulos e etiquetas.




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3. DADOS GERAIS DA EMPRESA


3.1. IDENTIFICAO DA EMPRESA

Razo social: Nossa Empresa Grfica Ltda
Nome Fantasia: Nossa Empresa
Endereo: Rua dos cocos, 1530 Telefax: (37) 3229-7100
E-mail: nossaempresa@nossaempresa.com.br
CNPJ: xx.xxx.412/0001-xx
Inscrio Estadual: 2xx.463xx5.xx


3.2. DIRETORIA

Pedro andrade Diretor Presisente
Julio Mandino - Diretor Administrativo
Jos Antnio Diretor Industrial
Arnaldo Bonfim Diretor Comercial


3.3. ITENS COMERCIALIZADOS

Rtulos adesivos em papel e BOPP;
Rtulos de Polietileno;
Etiquetas em papel trmico para balanas eletrnicas;
Etiquetas para precificao;
Etiquetas para confeco, e;
Etiquetas tipo Tag de papel e Hot-stamping.















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4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE


4.1. REQUISITOS GERAIS

4.1.1. Planejamento da Qualidade
Todos os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade foram
identificados atravs dos Planos de Qualidade dos Processos, onde so definidos:
a) interao dos processos;
b) tarefas envolvidas;
c) instrues de trabalhos;
d) parmetros de controle;
e) funes responsveis;
f) localizao;
g) registros da qualidade.

4.1.2. Planos de Qualidade dos Processos
PQ-COM-003 - Comercial
PQ-OR-003 - Oramento
PQ-ART-001 - Arte
PQ-AST-001 - Assistncia Tcnica
PQ-ARQ-001 - Arquivo
PQ-ODS-001 - Ordem de Servio
PQ-MON-001 - Montagem
PQ-CLI-001 - Clicheria
PQ-ALM-001 - Almoxarifado
PQ-LAB-001 - Laboratrio
PQ-PCP-001 - PCP
PQ-PRO-001 - Produo
PQ-CPR-001 - Controle de Produo
PQ-EXP-001 - Expedio












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4.1.3. Fluxograma Geral






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4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAO

4.2.1. Documentos do Sistema de Gesto da Qualidade
a) Manual da Qualidade: documento que define as diretrizes gerais do Sistema de
Gesto da Qualidade.
b) Procedimento de Sistema (PS): descreve procedimentos referentes implementao
dos requisitos da NBR ISO 9001.
c) Plano da Qualidade (PQ): documento que descreve o fluxo das tarefas e os
parmetros de acompanhamento de um determinado processo, em forma de tabela e
fluxograma.
d) Instruo de Trabalho (IT): documento operacional que estabelece instrues para
execuo de uma tarefa.

4.2.2. Manual da Qualidade
a) Descreve as diretrizes gerais para implementao do Sistema de Gesto da
Qualidade da Nossa Empresa , baseando-se nos requisitos da NBR ISO 9001:2000.
b) So referenciados todos os procedimentos de sistema de gesto da qualidade.
c) Descreve a interao entre os processos de gesto da qualidade.
d) Este manual composto por captulos, sendo que a partir do captulo 4, mantm
similaridade de numerao com as sees da NBR ISO 9001:2000.

4.2.3. Controle de documentos
a) Os documentos e dados so analisados criticamente e aprovados quanto sua
adequao por pessoal autorizado, conforme evidenciado nas folhas de aprovao.
b) Uma lista-mestra foi elaborada para identificar a situao da reviso atual dos
documentos e controlar a distribuio dos mesmos.
c) Os documentos esto disponveis nos locais de trabalho em pastas devidamente
identificadas.
d) Os documentos obsoletos so removidos dos postos de trabalho ou so
adequadamente identificados.
e) As alteraes so analisadas criticamente e aprovadas pelas mesmas funes que
realizaram a anlise critica e aprovao dos originais, salvo prescrio em contrrio.
f) Os documentos de origem externa aplicveis so devidamente identificados e sua
distribuio controlada.




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4.2.4. Controle de registros da qualidade
Foram identificados os registros de qualidade de cada rea, os quais foram definidos nos
Planos de Qualidade Registros da Qualidade, conforme definido abaixo:
PQ-COM-003 - Comercial
PQ-OR-003 - Oramento
PQ-ART-003 - Arte
PQ-AST-003 - Assistncia Tcnica
PQ-ARQ-003 - Arquivo
PQ-ODS-003 - Ordem de Servio
PQ-MON-003 - Montagem
PQ-ALM-003 - Almoxarifado
PQ-LAB-003 - Laboratrio
PQ-PCP-003 - PCP
PQ-PRO-003 - Produo
PQ-CPR-003 - Controle de Produo
PQ-EXP-003 - Expedio

Documentos complementares
PS-SGQ-001 - Controle de Documentos
PS-SGQ-002 - Controle de Registros da Qualidade



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5. RESPONSABILIDADE DA DIREO


5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREO

5.1.1. So compromissos da alta direo da NOSSA EMPRESA :
a) Comunicar organizao a importncia em atender aos requisitos dos clientes, como
tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios;
b) Instituir e implementar a Poltica da Qualidade e seus objetivos;
c) Garantir o cumprimento dos objetivos da qualidade;
d) Analisar criticamente do sistema de gesto, e;
e) Garantir a disponibilidade de recursos.

5.1.2. Mecanismos utilizados pela Direo
a) Divulgao da Poltica da Qualidade atravs de Folders e quadros;
b) Reunies gerenciais, e;
c) Plano de Comunicao Interna (ver Cap. 5 seo 5.5.3).


5.2. FOCO NO CLIENTE

5.2.2. Clientes Externos
O sucesso da nossa organizao depende do entendimento e da satisfao das
necessidades e expectativas de nossos clientes.
As necessidades dos clientes, aps identificadas, so traduzidas em requisitos que so
comunicados de maneira nica para todas as partes interessadas.

5.2.3. Clientes Internos
Dentro de uma abordagem de processo, a organizao incentiva o conceito de cadeia de
clientes internos de modo que os resultados esperados sejam alcanados mais
eficientemente e que seja promovido um maior envolvimento das pessoas no
atendimento das necessidades do cliente externo.


5.3. POLTICA DA QUALIDADE

5.3.1. Misso
Valorizar embalagens de produtos com nossos rtulos e etiquetas.

5.3.2. Viso
Ser referncia no mercado pelo desenvolvimento de produtos personalizados e a melhor
opo de custo benefcio.

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5.3.3. Poltica da Qualidade
Assegurar o cumprimento dos requisitos dos clientes destacando o seu produto no
mercado.


5.4. PLANEJAMENTO

5.4.1. Objetivos da Qualidade


OBJETIVOS INDICADOR DE DESEMPENHO
REA
RESP.
Eliminar as falhas operacionais de
processo.
Nmero de Relatrios de Produto
No-conforme
SGQ
Nmero de reclamaes de clientes
Reduzir as perdas de materiais. Perda de Material PCP
Aumentar a produtividade de
mquinas.
Produtividade Produo
Buscar a satisfao dos clientes. ndice de satisfao de clientes Comercial
Trabalhar com produtos de maior valor
agregado.
Faturamento mdio / OS
Administrativ
o

























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5.4.2. Organograma









Assistente de Diretoria
Patrcia Soares
Garantia da Qualidade
Antnio Pinto
Assistente
Administrativo
Clia Souza
Contabilidade
Francisco Motta
Tesouraria
Sandra Martins
Faturamento
Adriana Prado
Depto
Financeiro
Vinicius Moura
Treinamento
Slvia Costa
Seo de Pessoal
Denise Furtado
Depto
Recursos Humanos
Joo Silva
Compras
Roberto Campos
Almoxarifado
Joo Carlos
Depto
Materiais
Fernando Paiva
DIRETOR
ADMINISTRATIVO
Jlio Mandino
Assistente
de Produo
Jlia Madeira
Impresso
Astrogildo
(Polons)
Laboratrio
Janete Lima
Controle da
Qualidade
Jairo Fernandes
Embalagem
Brulio Cerqueira
Depto
Produo
David Antunes
Clicheria
Andr Lima
Oramento
Matheus
Desenvolvimento
de Produtos
Hosana
Manuteno
Carlos Cndido
Instrumentao
Daniel Pereira
Depto
Engenharia
Paulo Nunes
DIRETOR
INDUSTRIAL
Jos Antnio
Assistente
Comercial
Angela Terra
Vendas
Jnio Borges
Expedio
Hlio Frana
Depto
Comercial
Marcel Felipe
DIRETOR
COMERCIAL
Arnaldo Bonfim
PRESIDENTE
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5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO

5.5.1. Responsabilidade e autoridade

a) Matriz de Responsabilidades

REQUISITOS ISO 9001
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4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
4.1. Requisitos Gerais
4.2. Requisitos de Documentao
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual da Qualidade
4.2.3. Controle de documentos
4.2.4. Controle de registros
5. RESPONSABILIDADE DA DIREO
5.1. Comprometimento da Organizao
5.2. Foco no cliente
5.3. Poltica da Qualidade
5.4. Planejamento
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao
5.6. Anlise crtica pela Direo
6. GESTO DE RECURSOS
6.1. Proviso de recursos
6.2. Recursos Humanos
6.3. Infra-estrutura
6.4. Ambiente de Trabalho
7. REALIZAO DO PRODUTO
7.1. Planejamento da realizao do produto
7.2. Processos relacionados a clientes
7.2.1. Determinao dos req. relacionados ao produto
7.2.2. Anlise crtica dos req. relacionados ao produto
7.2.3. Comunicao com o cliente

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REQUISITOS ISO 9001
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7.3. Projeto e desenvolvimento
7.3.1. Planejamento do projeto e desenvolvimento
7.3.2. Entrada de projeto e desenvolvimento
7.3.3. Sada de projeto e desenvolvimento
7.3.4. Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
7.3.5. Verificao de projeto e desenvolvimento
7.3.6. Validao de projeto e desenvolvimento
7.3.7. Controle de alteraes de projeto e desenvolv.
7.4. Aquisio
7.4.1. Processo de aquisio
7.4.2. Informaes de aquisio
7.4.3. Verificao do produto adquirido
7.5. Produo e fornecimento de servio
7.5.1. Controle de produo e fornecimento do servio
7.5.2. Validao dos processos de prod. e forn. servio
7.5.3. Identificao e rastreabilidade
7.5.4. Propriedade do cliente
7.5.5. Preservao do produto
7.6. Controle de dispositivos de medio e monitoramento
8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA
8.1. Generalidades
8.2. Medio e monitoramento
8.2.1. Satisfao do cliente
8.2.2. Auditoria Interna
8.2.3. Medio e monitoramento de processos
8.2.4. Medio e monitoramento de produtos
8.3. Controle de produto no-conforme
8.4. Anlise de dados
8.5. Melhorias
8.5.1. Melhoria Contnua
8.5.2. Aes corretivas
8.5.3. Aes preventivas


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b) Responsabilidades Gerais


AUTORIDADE RESPONSABILIDADES
Diretoria

Definir a Poltica da Qualidade.
Analisar criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade.
Garantir a disponibilidade de recursos.
Assegurar que os requisitos do cliente sejam determinados e
atendidos.
Assegurar que os objetivos da qualidade sejam institudos.

Gesto da Qualidade

Identificar os processos necessrios para a gesto da
qualidade.
Relatar Diretoria o desempenho do Sistema de Gesto da
Qualidade.
Planejar as reunies de anlise crtica.
Desenvolver a conscientizao para a qualidade em todos os
nveis da organizao.
Controlar os documentos do Sistema de Gesto da
Qualidade.
Definir a sistemtica de controle dos registros da qualidade.
Promover junto s reas a elaborao e cumprimento dos
planos de aes corretivas.
Definir canais apropriados de comunicao.
Levantar as necessidades de treinamento.

Vendas

Levantar os requisitos dos clientes.
Negociar as propostas de venda junto aos clientes.
Avaliar a satisfao dos clientes.

Compras / Almoxarifado

Fazer o suprimento de materiais.
Avaliar e selecionar os fornecedores.

Engenharia

Elaborar os oramentos.
Analisar os requisitos especificados pelo cliente e definir o
processo de produo.

Pr-Impresso

Fazer o desenvolvimento de produtos.

Produo

Realizar o produto.
Controlar a qualidade do processo e produto.

PCP

Fazer o planejamento de produo.


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c) Responsabilidades Operacionais
As responsabilidades e autoridades para as atividades operacionais esto definidas
nos Planos de Qualidade do Processo de cada rea.


5.5.2. Responsabilidade da Direo
Foi designada, a Assessora da rea de Gesto da Qualidade, Mariana Goulart Fontes,
como a Representante da Direo, que tem as seguintes atribuies:
a) Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade
sejam institudos, implementados e mantidos;
b) Relatar o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade Diretoria, e;
c) Promover a conscientizao dos requisitos do cliente por toda a organizao.


5.5.3. Comunicao interna.
Foram definidos os seguintes canais de comunicao interna:

a) Quadro de aviso Fique por dentro
Afixados quadros em pontos estratgicos para divulgao de informaes
referentes ao sistema da qualidade, normas administrativas e outras informaes
relevantes.

b) Fique por dentro On Line
Foram disponibilizadas em todos os Desktops ligados em rede, informaes
pertinentes ao sistema de gesto da qualidade.

c) Minuto de Qualidade
Reunies dos responsveis por cada rea com seus funcionrios diretos, onde
so abordados conhecimentos sobre o sistema de gesto da qualidade, assuntos
do dia-a-dia da equipe, pontos facilitadores e dificultadores, informaes sobre
mudanas e projetos da empresa, integrao da equipe e outras informaes que
o responsvel da rea, diretoria ou a rea de gesto da qualidade acharem
pertinentes.

d) Reunies de liderana
Reunies peridicas para definir prioridades, planos de aes, tomadas de
decises e melhoria contnua dos processos.




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5.6. ANLISE CRTICA PELA DIREO

5.6.1. Generalidades
O Sistema de Gesto da Qualidade analisado criticamente pela diretoria e em reunies
com os coordenadores de reas, em intervalos planejados, definidos no cronograma
anual de atividades do Sistema de Gesto da Qualidade, levando em considerao a
situao atual do sistema de gesto, para assegurar a adequao, eficcia e melhoria
contnua do sistema implementado.

5.6.2. Entradas para anlise crtica
a) resultados de auditorias;
b) reclamaes de clientes;
c) satisfao dos clientes;
d) indicadores de desempenho;
e) situaes das aes preventivas e corretivas;
f) acompanhamento das anlises crticas anteriores;
g) sugestes de melhorias;
h) mudanas planejadas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade, e;
i) necessidade de recursos.

5.6.3. Sadas da anlise crtica
a) Plano de ao de melhorias da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade;
b) Plano de melhoria do produto;
c) Alocao de recursos, e;
d) Os registros das anlises crticas pela direo esto evidenciados nas "Atas de
Reunies de Anlise Crtica".










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6. GESTO DE RECURSOS


6.1. PROVISO DE RECURSOS
6.1.1. A organizao avalia continuamente os recursos necessrios para:
a) implementar e manter o sistema de gesto da qualidade;
b) melhorar continuamente a eficcia do sistema implementado, e;
c) aumentar a satisfao dos clientes pelo atendimento aos seus requisitos.

6.1.2. Aspectos considerados
Para a melhoria do desempenho da organizao entre outros so considerados os
seguintes recursos:
a) novos equipamentos;
b) quadro de pessoal;
c) sistemas de informao (software e hardware);
d) melhorias das instalaes e manuteno;
e) desenvolvimento e treinamento, e;
f) desenvolvimento de matrias-primas.

6.1.3. Determinao e proviso
A determinao dos recursos feita continuamente pelos responsveis de cada rea,
que as providenciam junto diretoria.
Recursos necessrios para as melhorias do sistema de gesto da qualidade so
analisados nas reunies de anlise crtica pela direo.


6.2. COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO

6.2.1. Generalidades
A organizao encoraja o envolvimento e o desenvolvimento de seu pessoal de modo a
promover a melhoria contnua da organizao, usando as seguintes estratgias:
a) treinamento e desenvolvimento;
b) envolvimento das pessoas na elaborao das suas instrues de trabalho;
c) encontros comemorativos em datas especiais;
d) melhorias dos canais de comunicao, e;
e) promovendo o trabalho em equipe.




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6.2.2. Competncia, conscientizao e treinamento
a) Competncia
A competncia necessria para o pessoal que executa trabalhos que afetam a
qualidade do produto est definida no programa Controle de Treinamentos, onde
so definidos os conhecimentos e habilidades necessrios para cada funo.

b) Conscientizao
A organizao planeja atividades para o desenvolvimento contnuo da motivao,
onde, nas atividades de conscientizao, so abordados temas como:
Liderana;
Trabalho de equipe;
Comunicao;
Criatividade;
Organizao;
Participao;
Delegao, e;
Administrao do tempo.

c) Treinamento
feito um levantamento das necessidades de treinamentos para satisfazer as
necessidades de competncia de cada funo.
As necessidades levantadas so consolidadas no plano de treinamento e
controladas no programa Controle de Treinamentos.


6.3. INFRA-ESTRUTURA

6.3.1. Equipamentos de processos
Todos os equipamentos necessrios para a realizao do produto so controlados
atravs do programa Controle de Manuteno.

6.3.2. Instalaes
avaliada continuamente a adequao das instalaes de modo a garantir o
atendimento das necessidades dos clientes e do pessoal envolvido.

6.3.3. Servios de apoio
Para garantir o pleno funcionamento da organizao so contratados servios de apoio
tais como:
a) Manuteno dos equipamentos de processos;

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b) Manuteno dos equipamentos de informtica, e;
c) Servios de transporte.


6.4. AMBIENTE DE TRABALHO

Est definido nos Planos de Qualidade de Organizao e Limpeza, o gerenciamento necessrio
para garantir que o ambiente de trabalho exera uma influncia positiva na motivao, satisfao
e desempenho das pessoas, aumentando assim, o desempenho da organizao em atender os
requisitos do produto.

Documentos complementares:
PQ-SGQ-004 - Limpeza e Organizao Laboratrio
PQ-SGQ-005 - Limpeza e Organizao Modular
PQ-SGQ-006 - Limpeza e Organizao rea Auto-adesivos, Cartonagem e Acabamento
PQ-SGQ-007 - Limpeza e Organizao rea Polietileno
PQ-SGQ-008 - Limpeza e Organizao Naritas
PQ-SGQ-009 - Limpeza e Organizao Conferncia e Expedio
PQ-SGQ-010 - Limpeza e Organizao Aspectos Gerais




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7. REALIZAO DO PRODUTO


7.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO

7.1.1. Planejamento
Para assegurar que os processos produtivos sejam executados sob condies
controladas, estes foram identificados e planejados conforme definido nos planos da
qualidade de processo.
Instrues de trabalho foram elaboradas conforme referenciadas nos respectivos planos
da qualidade.

7.1.2. Documentos complementares
PQ-COM-001 - Comercial
PQ-OR-001 - Oramento
PQ-ART-001 - Arte
PQ-AST-001 - Assistncia Tcnica
PQ-ARQ-001 - Arquivo
PQ-ODS-001 - Ordem de Servio
PQ-MON-001 - Montagem
PQ-CLI-001 - Clicheria
PQ-ALM-001 - Almoxarifado
PQ-LAB-001 - Laboratrio
PQ-PCP-001 - PCP
PQ-PRO-001 - Produo
PQ-CPR-001 - Controle de Produo
PQ-EXP-001 - Expedio


7.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

7.2.1. Determinao dos requisitos relacionados ao produto
Para toda solicitao de produto feita a abertura de uma "Ordem de Servio - OS" onde
anotada toda informao necessria para a realizao do produto, tais como:
a) dados gerais do cliente;
b) dados dimensionais do produto;
c) especificao de materiais e equipamentos;
d) informaes sobre montagem e cores;
e) quantidade, e;
f) requisitos de acabamento e entrega.


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7.2.2. Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto
A anlise crtica dos requisitos dos clientes feita pela rea de Assistncia Tcnica, que
faz a traduo das informaes para laudos tcnicos de arte e pr-configurao de
mquina.
Os resultados da anlise crtica e das aes resultantes dessa anlise so evidenciados
no registro Entrada de arte.

7.2.3. Comunicao com o cliente
A organizao mantm um canal de comunicao com os clientes em todas as etapas
necessrias para garantir o atendimento de suas necessidades, como:
a) levantamento das especificaes do produto;
b) aprovao da proposta;
c) aprovao da arte;
d) aprovao do produto;
e) avaliao da satisfao, e;
f) retorno das reclamaes.

Documentos complementares
PQ-AST-001 Assistncia Tcnica
PQ-COM-001 Comercial
PQ-CRP-001 Controle de Produo


7.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.1. Planejamento do projeto e desenvolvimento
O projeto e desenvolvimento do produto so realizados pelas reas de Assistncia
Tcnica, Engenharia e Pr-Impresso e compreende das seguintes etapas:
a) anlise crtica da necessidade do cliente;
b) traduo das necessidades em requisitos tcnicos
c) desenvolvimento e aprovao da arte;
d) especificao de materiais, e;
e) aprovao do produto.

7.3.2. Entradas de projeto e desenvolvimento
Todas as informaes necessrias para o projeto e desenvolvimento do produto so
encontradas nos registros Solicitao de Arte e "Ordem de Servio".


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Os dados de entrada relevantes para desenvolvimento do produto so:
a) quantidade de etiquetas ou rtulos;
b) modelo de etiquetas ou rtulos;
c) tamanho da etiquetas ou rtulos e montagem;
d) quantidade de cores;
e) processo de impresso;
f) detalhes de acabamento;
g) textos e imagens;
h) layout fornecido pelos clientes;
i) informaes de projetos anteriores, e;
j) normas e cdigos.

7.3.3. Sadas de projeto e desenvolvimento
Todas as informaes necessrias para a realizao do produto esto definidas nas
ordens de servio, nos laudos de pr-configurao de mquina e, quando disponvel, nas
especificaes do prprio cliente.
Os dados de sada relevantes para realizao do produto so:
a) processo de impresso;
b) mquina impressora e acessrios;
c) material a ser utilizado;
d) tipo de tinta e verniz;
e) quantidade de acertos;
f) clichs e facas, e;
g) metragem do substrato.

7.3.4. Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
O projeto e desenvolvimento do produto so analisados criticamente pelas funes
envolvidas, em todas as etapas necessrias, com o objetivo de assegurar a capacidade de
atender aos requisitos dos clientes.

7.3.5. Verificao de projeto e desenvolvimento
Uma verificao feita para assegurar que os dados de sada atenderam aos requisitos
de entrada do projeto e desenvolvimento.
Aps a verificao interna, o projeto do produto encaminhado ao cliente ou responsvel
designado pelo mesmo, para a aprovao final.




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7.3.6. Validao de projeto e desenvolvimento
Aps a montagem e acerto do servio tirada uma amostra padro que dever ser
aprovada para se iniciar a impresso final do produto.

7.3.7. Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento
Todas as alteraes de projeto e desenvolvimento so identificadas, analisadas,
verificadas, validadas e registradas nas ordens de servio.

Documentos complementares
PQ-COM-001 - Comercial
PQ-OR-001 - Oramento
PQ-ART-001 - Arte
PQ-AST-001 - Assistncia Tcnica
PQ-ODS-001 - Ordem de Servio
PQ-MON-001 - Montagem
PQ-CLI-001 - Clicheria
PQ-PRO-001 - Produo
PQ-LAB-001 - Laboratrio


7.4. AQUISIO

7.4.1. Processo de aquisio
Foram identificados os materiais e servios que afetam a qualidade do produto final e
exercido um controle sobre os fornecedores dos mesmos.
A seleo e avaliao dos fornecedores compreendem das seguintes etapas:
a) cadastramento;
b) solicitao de documentao complementar, quando necessrio;
c) avaliao do estgio de Implantao do Sistema da Qualidade;
d) avaliao quanto capacidade e garantia de qualidade dos fornecimentos, e;
e) avaliao quanto ao desempenho dos fornecimentos.

Os critrios para a seleo, avaliao e reavaliao de fornecedores esto definidos em
procedimento especfico.





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7.4.2. Informaes de aquisio
Os documentos de compra de materiais devero incluir:
a) especificao do material;
b) preo;
c) prazo de entrega/programao de entrega;
d) transportadora, e;
e) informaes complementares.

7.4.3. Verificao do produto adquirido
A organizao faz uma inspeo de recebimento nos materiais adquiridos para assegurar
que os mesmos atendem aos requisitos de aquisio especificados.
O resultado das inspees de recebimento evidenciado no programa Avaliao de
Fornecedores - NOSSA EMPRESA .
A organizao no faz verificao nas instalaes do fornecedor. Caso isto seja
necessrio, as providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto
sero definidos nos documentos de compra.

Documentos complementares
PS-SGQ-003 Qualificao de Fornecedores


7.5. PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

7.5.1. Controle de produo e fornecimento de servio
A organizao planeja e realiza a produo sob condies controladas, disponibilizando:
a) informaes que descrevam as caractersticas do produto atravs de ordens de
servio;
b) instrues de trabalho em todas as etapas do fluxo produtivo;
c) equipamentos adequados de produo;
d) dispositivos para monitoramento da qualidade, e;
e) controles de liberao e entrega.

7.5.2. Validao dos processos de produo e fornecimento de servio
A organizao no possui processos de produo onde a sada resultante no possa ser
verificada por monitoramento ou medio subseqentes.




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7.5.3. Identificao e rastreabilidade
Os produtos so devidamente identificados ao longo da realizao do produto.
A situao da inspeo dos produtos identificada atravs de placas especficas.
A rastreabilidade de produtos acabados, onde necessria, feita atravs do nmero do lote
de fabricao, que gerado a partir do nmero da Ordem de Servio.

7.5.4. Propriedade de cliente
A organizao poder utilizar-se de propriedades do cliente para desenvolvimento e
realizao do produto, tais como:
a) amostras de produtos;
b) arquivos em meio eletrnico (disquete, CD ou ZIP);
c) facas especiais para impresso, e;
d) embalagem.

Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada
para uso, isso informado ele.

7.5.5. Preservao de produto
A organizao preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no
destino pretendido. Esta preservao inclui:
a) identificao adequada de materiais em estoque e produto acabado;
b) manuseio de produtos utilizando-se de empilhadeiras, paletes etc.;
c) embalagem de acordo com a necessidade do produto, e;
d) armazenamento em locais adequados para garantir a sua proteo.


7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

A organizao identificou as medies e monitoramentos a serem realizados e os respectivos
dispositivos de medio e monitoramento, para evidenciar a conformidade do produto com os
requisitos determinados.
O controle dos dispositivos citados acima, est definido no Plano de qualidade PQ-PRO-004
Controle de dispositivos de medio e monitoramento, que contm as seguintes informaes:
a) rea;
b) nome do equipamento;
c) medies e monitoramentos realizados;
d) identificao;


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e) freqncia de calibrao/ verificao;
f) mtodo de calibrao/ verificao, e;
g) mtodo de calibrao / verificao.

Os dispositivos so calibrados ou verificados contra padres de medio rastreveis padres
de medio internacionais e nacionais; quando esse padro no existir, a sistemtica utilizada
documentada.

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8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA


8.1. GENERALIDADES

A organizao coleta e analisa os dados necessrios para assegurar o desempenho da
organizao e a satisfao das partes interessadas.
As anlises dos dados gerados, aes corretivas e preventivas, constituem as foras motrizes
para a melhoria contnua, sendo que os seguintes aspectos so considerados:
a) traduo dos dados em conhecimento benfico para a organizao, atravs do
enriquecimento contnuo das instrues de trabalho;
b) uso de medies, anlises e melhorias de produtos e processos para estabelecer as
prioridades apropriadas para a organizao;
c) anlise dos indicadores de desempenho e para estabelecer metas de melhoria;
d) uso da medio da satisfao de clientes como ferramenta essencial para a avaliao
do desempenho da organizao, e;
e) uso de tcnicas estatsticas apropriadas ou outras ferramentas da qualidade, nas
anlises dos dados e nas investigaes de causas de falhas.


8.2. MEDIO E MONITORAMENTO

8.2.1. Satisfao de clientes
Como uma das medies do desempenho do sistema de gesto da qualidade, a
organizao monitora informaes relativas percepo dos clientes sobre se a
organizao atendeu aos seus requisitos, utilizando o programa Satisfao de Clientes
NOSSA EMPRESA .
A avaliao da satisfao dos clientes aborda os seguintes aspectos:
a) qualidade do produto;
b) qualidade do atendimento;
c) satisfao com o prazo de entrega;
d) qualidade do transporte;
e) adequao da embalagem;
f) satisfao geral com o produto, e;
g) satisfao geral com a empresa.

Documento complementar:
PS-SGQ-007 - Satisfao de Clientes



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8.2.2. Auditorias internas
a) Programao
So realizadas duas auditorias por ano, levando-se em conta a importncia das
atividades e o histrico de no-conformidades, sendo que, durante o ano, todos os
requisitos da NBR ISO 9001 devero ser avaliados.

b) Qualificao dos auditores
A qualificao dos auditores feita baseando-se no grau de instruo, habilidades,
treinamento especfico e aprovao por uma Comisso de Avaliao.
Os auditores so avaliados a cada auditoria quanto ao conhecimento, habilidade e
interesse demonstrados, como base para a manuteno da qualificao e levantamento
de necessidade de reciclagem dos mesmos.

c) Planejamento e conduo
A divulgao, preparao e conduo da auditoria so feitas conforme procedimento
especfico.

d) Resultado da auditoria
Para as no-conformidades encontradas, so emitidos os RAI - Relatrio de Auditoria
Interna que so registrados no Programa Melhoria Contnua.

e) Plano de ao
As reas responsveis pelas reas auditadas devem assegurar que sejam definidas as
aes para eliminar no-conformidades e suas causas.

f) Acompanhamento
feito um acompanhamento, para verificar a implementao e eficcia das aes
corretivas tomadas.

Documento complementar:
PS-SGQ-006 - Auditorias Internas da Qualidade

8.2.3. Medio e monitoramento de processos
A organizao monitora os processos conforme definido nos Planos de Qualidade dos
Processos de modo a garantir que os resultados planejados sejam alcanados.
Quando os resultados planejados no so alcanados, so tomadas aes, levando em
conta a abrangncia da no-conformidade.

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8.2.4. Medio e monitoramento de produto
A organizao monitora as caractersticas do produto para verificar que os seus requisitos
so atendidos nos estgios apropriados do processo de realizao do mesmo.
A evidncia de conformidade com os critrios de aceitao, bem como a autoridade de
liberao do produto mantida em registro especfico.


8.3. CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME

A organizao mantm controles para assegurar que produtos que no estejam conforme
com os seus requisitos sejam identificados e controlados para evitar seu uso no intencional
ou entrega. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com
produtos no-conformes esto definidas em procedimento especfico.
O tratamento dos produtos no-conformes segue uma das seguintes formas:
a) tomada de aes para eliminar a no-conformidade detectada;
b) autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade
pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente;
c) tomada de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao.
So mantidos registros sobre a natureza das no-conformidades e as aes tomadas em
formulrio especfico.

Documento complementar:
PS-SGQ-05 - Controle de Produto No-Conforme.


8.4. ANLISE DE DADOS

A organizao analisa os dados oriundos de suas diferentes fontes para avaliar o desempenho
em relao aos planos, objetivos e as metas definidas e identificar reas para melhoria.
A anlise de dados pode auxiliar na determinao da causa raiz de problemas existentes ou
potenciais e, conseqentemente, direcionar as decises sobre as aes corretivas e preventivas
necessrias para melhoria.
Os resultados dessa anlise podem ser usados pela organizao para determinar:
tendncias;
satisfao dos clientes;
satisfao de outras partes interessadas;
eficcia e eficincia de seus processos;
contribuio do fornecedor;
sucesso de seus objetivos de melhoria do desempenho;

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aspectos econmicos da qualidade;
comparao do seu desempenho com referenciais de excelncia, e;
competitividade.


8.5. MELHORIAS

8.5.1. Melhoria contnua
A organizao melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade por
meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias,
anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo.

8.5.2. Aes corretivas
A organizao executa aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades de
forma a prevenir sua repetio. As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das no-
conformidades encontradas.
Um procedimento especfico define os requisitos para:
a) anlise crtica das no-conformidades;
b) determinao das causas das no-conformidades;
c) avaliao da necessidade de aes para assegurar no reincidncia da no-
conformidade;
d) determinao e implementao de aes necessrias;
e) registro dos resultados de aes executadas, e;
f) anlise crtica de aes corretivas executadas.

8.5.3. Aes preventivas
A organizao define aes para eliminar as causas de no-conformidades potenciais de
forma a prevenir sua ocorrncia. As aes preventivas so apropriadas aos efeitos dos
problemas potenciais.
Existe procedimento especfico que define os requisitos para:
a) definio de no-conformidades potenciais e de suas causas;
b) avaliao da necessidade de aes para prevenir a ocorrncia de no-
conformidades;
c) definio e implementao de aes necessrias;
d) registros de resultados de aes executadas, e;
e) anlise crtica de aes preventivas executadas.



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8.5.4. Reclamaes de clientes
A organizao executa aes corretivas para eliminar as causas de reclamaes de clientes
de forma a prevenir sua repetio. As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das
reclamaes.
Um procedimento especfico deve define os requisitos para:
a) anlise crtica e classificao quanto natureza das reclamaes;
b) determinao das causas das reclamaes;
c) avaliao da necessidade de aes para assegurar a no reincidncia das
reclamaes;
d) determinao e implementao de aes necessrias;
e) registro dos resultados de aes executadas, e;
f) anlise crtica de aes corretivas executadas.

8.5.5. Documento complementar
PS-SGQ-04 - Ao Corretiva e Preventiva