Etapa de Planificación - CRITICAS

Proyecto Campo Deportivo de Grass Sinttico Allianz Arena
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014

Realizado por: PROYEQUIC
Revisado por: JGOYTIZOLO
Aprobado por: JESPINOZA

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por
Aprobada
por
Fecha Motivo
1.0 PROYEQUIC JGOYTIZOLO JCESPINOZA 02/05/2014
Versin
Inicial

PLANIFICACIN DEL PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CAMPO DEPORTIVO DE GRASS
SINTTICO ALLIANZ ARENA
CDGS AA

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial

SCOPE STATEMENT
CDGS AA

DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
1. Lograr que los componentes del
producto cumplan con las
especificaciones tcnicas requeridas para
el ofrecimiento de un servicio de calidad.
1. Campo de grass sinttico, de 700 m2
(35m x 20m). Grass sinttico de color
verde y bicolor, con composicin
Polietileno + ltex 100% proteccin UV
ISO 14001 drenaje.
2. Arcos de metal 3m x 2m
3. Sistema de reflectores para cada
cancha. 8 postes de 8m de altura c/u con
6 reflectores c/u.

CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
1. TCNICOS El local cumpla con las normas de seguridad.
Que se cumpla con los permisos regulatorios.
Que cuente con los servicios de estacionamiento,
camerino, servicios higinicos.
2. DE CALIDAD Qu las consideraciones tcnicas estn alineadas a
las caractersticas fsicas establecidas por la FIFA
para el juego de fulbito.
3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben de ser aprobados por
el Sponsor.
4. COMERCIALES Que sea de fcil acceso y que no se obstaculice el
trnsito vehicular alrededor del CDGS.
5. SOCIALES Que el proyecto sea aceptado por la comunidad.

ENTREGABLES DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES
1.0: Gestin del Proyecto Plan de Gestin del Proyecto.
2.0: Contratos Contratos para Construccin de CDGS.
3.0: Perfil del Proyecto Diseo y boceto del CDGS.
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


4.0: Plan de Presupuesto Plan de accin presupuestal.
5.0: Actas de Supervisin de Obra Informes de rendimiento de trabajo.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO
1. Responsabilidad sobre la administracin del producto.
2. Responsabilidad sobre el mantenimiento de producto.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO
INTERNOS A LA ORGANIZACIN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIN
El costo total del proyecto no debe de
exceder el 5% del presupuesto
establecido.
Lograr la aceptacin para el proyecto de
la comunidad.
Lograr con la entrega de los entregables
y la correspondiente aprobacin por el
Sponsor.
Lograr los permisos regulatorios
necesarios para el desarrollo del
proyecto.
Cumplir con las fechas establecidas.

SUPUESTOS DEL PROYECTO
INTERNOS A LA ORGANIZACIN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIN
Disponibilidad de los recursos por parte
del Sponsor.
La comunidad aceptar el proyecto.
Contar con el apoyo del Sponsor durante
el desarrollo total del proyecto.
Se obtendrn los permisos necesarios de
las entidades regulatorias.

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial

DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
CDGS AA

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR
Convertirnos en lderes en el rubro a travs del ofrecimiento de un servicio de calidad
y generar utilidades para el Sponsor.
Aprovechar la creciente demanda para el alquiler de canchas de grass sinttico.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO
Lanzar el producto para generar utilidades para el Sponsor.
Concluir el proyecto en el plazo determinado y con las restricciones establecidas. (10
de Setiembre)
Cumplir con el desarrollo del producto de acuerdo a los requerimientos establecidos
por el Sponsor.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
STAKEHOLDER PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
REQUERIMIENTOS
SPONSOR Muy Alta La construccin del campo
deportivo debe cumplir con las
especificaciones tcnicas
requeridas.
Muy Alta La presentacin del campo
deportivo terminado debe
cumplir con las caractersticas
deseadas.
Muy Alta La entrega de proyecto se debe
realizar el 10 de Setiembre del
2014.
PROJECT
MANAGER
Muy Alta Liderar el equipo de desarrollo
de Proyecto.
Muy Alta Integrar todos los esfuerzos
relacionados a la gestin del
proyecto.
RESPONSABLE DE
ADQUISICIONES
Alta Gestionar las adquisiciones
necesarias durante la ejecucin
del proyecto.
Alta Contar con la informacin
necesaria para la seleccin de
los proveedores para la
construccin del campo
deportivo.
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


RESPONSABLE DE
MARKETING
Alta Promocionar el proyecto y el
producto.
RESPONSABLE DE
SUPERVISIN DE
OBRAS
Alta Planificar el trabajo que se
realizar en la construccin del
campo deportivo.
Alta Dirigir y supervisar las obras:
RESPONSABLE DE
ASUNTOS
REGULATORIOS
Alta Que la construccin del campo
deportivo estn debidamente
aprobadas con los permisos y
trmites correspondientes.
Alta Se tiene que registrar la razn
social en SUNAT e INDECOPI.
REPONSABLE DEL
REA ECONMICA
Y CONTABLE
Muy Alta Se tiene que hacer un adecuado
plan de accin presupuestal
considerando el costo beneficio.
REPONSABLE DE
GESTIN DE
RIESGOS
Alta Monitorear los riesgos durante el
desarrollo del proyecto.
Alta Actuar de acuerdo al Plan fe
Gestin de Riesgos.
RESPONSABLE DE
GESTIN DE
DOCUMENTOS
Alta Documentar las actividades y
procesos propios de la ejecucin
del proyecto.
RESPONSABLE DE
LAS
COMUNICACIONES
Alta Gestionar las comunicaciones
internas y externas al proyecto.
Alta Difundir informacin necesaria
en las diferentes etapas de
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
POR EL STAKEHOLDER
REQUERIMIENTOS
PROJECT
MANAGER
Alta Cumplir con el aseguramiento
de calidad y seguridad.
Muy Alta Cumplir con los acuerdos
representados en la propuesta,
alineados a los requerimientos
del Sponsor.
Muy Alta El desarrollo del proyecto debe
ser rentable.
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
POR EL STAKEHOLDER
REQUERIMIENTOS
Calidad (Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Alta Que el producto final cumpla con
los estndares de la FIFA para
la prctica del fulbito.
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
1. TCNICOS Los componentes del producto deben
cumplir con las especificaciones tcnicas
requeridas.
2. DE CALIDAD Los componentes del producto deben
cumplir con los estndares de calidad
definidos por el Sponsor.
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser
aprobados por el Sponsor.
4. COMERCIALES
5. SOCIALES Que la comunidad se beneficie con el
proyecto CDGS.
REGLAS DEL NEGOCIO
Comunicacin constante con todos los miembros del equipo con respecto a la
ejecucin del proyecto.
Emitir informes de desempeo que permitan tomar decisiones que ayuden a mejorar
el desarrollo del proyecto.
IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES
Se espera que el campo deportivo y sus servicios estn bien definidos que haya una
empresa especializada para el mantenimiento y que permitan cumplir con el tiempo y
costo acordados para el desarrollo de proyecto,
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIN
Se espera captar clientes de otros campos deportivos cuyo negocio sea similar al
nuestro, a travs del ofrecimiento de un servicio de calidad.
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUERIMIENTOS
Disponibilidad de recursos econmicos, personal calificado, cumplimiento de las
empresas proveedoras.
Cumplimento del desarrollo del proyecto alineado a la lnea base del proyecto.
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUERIMIENTOS
El proyecto debe ser culminado y el producto entregado el 10 de Setiembre del 2014.

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS
CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTTICO
ALLIANZ ARENA
CDGS AA

ESTADO ACTUAL
Estado Abreviatura
Activo AC
Cancelado CA
Diferido DI
Adicionado AD
Aprobado AP

NIVEL DE ESTABILIDAD
Estado Abreviatura
Alto A
Mediano M
Bajo B
GRADO DE COMPLEJIDAD
Estado Abreviatura
Alto A
Mediano M
Bajo B
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD HACIA:
CDIGO DESCRIPCIN
SUSTENTO
DE
INCLUSIN
PROPIETARIO PRIORIDAD VERSIN
ESTADO
ACTUAL
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE
ESTABILIDAD
GRADO DE
COMPLEJIDAD
CRITERIO DE
ACEPTACIN
NECESIDADES,
OPORTUNIDADES,
METAS Y OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
OBJETIVOS
DEL
PROYECTO
ALCANCE DEL
PROYECTO/ENTREGABLE DEL
WBS
DISEO DEL
PRODUCTO
DESARROLLO
DEL PRODUCTO
ESTRATEGIA DE
PRUEBA
ESCENARIO
DE PRUEBA
REQUERIMIENTO DE
ALTO NIVEL
R001 La construccin
del campo
deportivo debe
cumplir con las
especificaciones
tcnicas
requeridas.
Solicitud
del
Sponsor
JCESPINOZA Muy alta 1.0 AC 01/09/2014 A A Aprobacin
del Sponsor.
Lanzar un servicio
exitoso.
Cumplir con
el alcance
del
proyecto.
1.0 Gestin del
proyecto.
Caracterstic
as del
proyecto
final.
Aprobacin de
proyecto.
No aplica. No aplica. Cumplir con el
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R002 La presentacin
del proyecto
terminado debe
de cumplir las
caractersticas
requeridas.
Solicitud
del
Sponsor
del Sponsor.
Que el producto
permita ofrecer
servicios para la
prctica de
deporte mediante
modernas
instalaciones.
Cumplir con
el alcance
del
proyecto.
3.1.2Aprobado. Presentaci
n final.
Aprobacin de
caractersticas
que definen el
proyecto.
requerimiento del
cliente.
R003 La construccin
del campo
deportivo debe
de entregarse el
10 de
Setiembre.
Solicitud
del
Sponsor
dentro de la
fecha
establecida.
Entregar el
proyecto final.
Cumplir con
el alcance,
tiempo y
costo del
proyecto.
5.1.1 Informe del
proyecto.
Se
considera el
informe de
status del
proyecto.
Se monitorea
con reuniones
semanales.
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R004 La construccin
del campo
deportivo debe
ser viable.
Solicitud
del
Sponsor
de Informe de
factibilidad.
Lanzar un servicio
con la imagen.
Cumplir con
el alcance,
tiempo y
costo del
proyecto.
4.2.1.1 Informe de
factibilidad.
Se
considera el
informe de
status del
proyecto.
Se monitorea
con reuniones
semanales.
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R005 Alinear el
concepto del
proyecto al perfil
inicial para su
aprobacin.
Solicitud
del
Project
Manager
FTRUJILLO Muy alta 1.0 AC 02/05/2014 A A Aprobacin
de acuerdo a
la lnea base.
Lanzar un servicio
exitoso.
Cumplir con
el alcance
del
proyecto.
4.2.2.1Bocetos. Se presenta
un informe.
No aplica. No aplica. No aplica. Cumplir con el
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R006 Contar con
informacin
completa para
generar las
especificaciones
tcnicas.
Solicitud
del
Project
Manager
FTRUJILLO Alta 1.0 AC 02/05/2014 M M Aprobacin
del prototipo.
Lanzar un servicio
exitoso.
Cumplir con
el alcance
del
proyecto.
4.1.4Prototipos. Se presenta
el informe.
Se monitorea
con reuniones
semanales.
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R007 Disear un
presupuesto
que refleje un
proyecto
rentable.
Solicitud
del
Project
Manager
FTRUJILLO Muy alta 1.0 AC 02/05/2014 M M Aprobacin
de la
factibilidad
del producto y
costo
beneficio.
Lanzar un servicio
exitoso.
Cumplir con
el alcance,
el tiempo, el
costo y la
calidad del
proyecto.
4.2.1.3Solicitud de
generacin de estructura
Se
considera el
informe de
factibilidad.
Mediante
evaluaciones
de las reas
involucradas.
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R008 Cumplir con los
trmites legales
correspondiente
s en las
entidades
regulatorias.
Solicitud
del
Responsab
le de
Asuntos
Regulatorio
s
MDELGADO Alta 1.0 AC 02/05/2014 A M Aprobacin
de
documentos
de permisos.
Lanzar un ser vi ci o
exitoso.
Cumplir con
el alcance,
tiempo,
costo y
calidad del
proyecto.
3.1.2Aprobado. Envi de
aprobado
informe.
Se monitorea
con reuniones
semanales.
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R009 Se requiere
registrar el
nombre de la
empresa ante la
SUNAT e
INDECOPI.
Solicitud
del
Responsab
le de
Asuntos
Regulatorio
s
MDELGADO Alta 1.0 AC 02/05/2014 M M Aprobacin
de trmites
regulatorios.
exitoso.
Cumplir con
el alcance,
tiempo del
proyecto.
3.2.1Aprobado. Se necesita
el envi
informe de
componente
s de la
frmula.
No aplica. No aplica. No aplica. Cumplir con el
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R010 Especificacione
s tcnicas
completas y
claras de todos
los
componentes
asociados al
servicio que se
desarrolla.
Solicitud
del
Responsab
le de
Adquisicion
es
CCASTRO Alta 1.0 AC 01/09/2014 A M Aprobacin
de las
especificacion
es tcnicas.
exitoso.
Cumplir con
el alcance,
tiempo,
costo y
calidad del
proyecto.
4.1.3 Especificaciones
tcnicas
Se debe de
enviarlas
Aprobadas.
Monitoreo al
equipo de
ingeniera.
lanzamiento del
nuevo campo
deportivo
R011 Contar con la
informacin
necesaria para
la seleccin de
los proveedores.
Solicitud
del
Responsab
le de
Adquisicion
es
CCASTRO Alta 1.0 AC 05/05/2014 A A Aprobacin
del anlisis
costo
beneficio.
Cumplir con los
compromisos
contractuales.
Cumplir con
el alcance
del
proyecto.
5.3.1Informe de anlisis
costo beneficio.
Contar con
el informe
de costo
beneficio.
Monitoreo
durante el
desarrollo del
proyecto.
No aplica. No aplica. Cumplir con los
contractos.
R012 Documentar las
actividades y
procesos de la
ejecucin del
proyecto.
Solicitud
del
Responsab
le de
Gestin de
Documento
s
SLUCHITO Alta 1.0 AC 07 y 21 de
Mayo del 2014.
04 y 18 de Junio
del 2014.
02 y 16 de Julio
del 2014.
06 y 20 de
Agosto del
2014.
A A Aprobacin
de los
entregables.
Lanar un producto
exitoso.
Cumplir con
el alcance
del
proyecto.
Contar con
un cuaderno
de acta.
Documentaci
n durante el
desarrollo del
proyecto.
No aplica. No aplica. Cumplir con los
contratos.

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial

DICCIONARIO WBS
CDGS AA

ESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
G
e
s
t
i
n

d
e
l

P
r
o
y
e
c
t
o

1.1 Iniciacin
1.1.1 Project Charter
Documento de gestin que detalla: definicin del proyecto, definicin del producto, requerimientos
de los stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificacin del proyecto, cronograma de
hitos, organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades del
proyecto.
1.1.2 Registro de Stakeholders
Lista las personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organizacin ejecutante y el
pblico, involucrados activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de
manera positiva o negativa para la ejecucin o conclusin del proyecto.
1.1.3 Registro de Riesgos
Lista los riesgos identificados para la realizacin del proyecto, que determinen restricciones,
supuestos, amenazas, oportunidades, vulnerabilidades en la realizacin del proyecto.
1.2 Planificacin
1.2.1 Definicin del alcance
1.2.1.1 Recopilacin de requisitos; listado de requerimientos establecidos a travs de entrevistas y
consultas realizadas a los diferentes stakeholders.
1.2.1.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos; listado de requerimientos ordenados
secuencialmente que detallen dichos requerimientos.
1.2.1.3 Declaracin del alcance; sentencia final que define la lnea base del alcance, por la cual se
debe de alinear todos los esfuerzos durante el proyecto.
1.2.2 EDT
Estructura de Desglose de trabajo, en el que se estructuran y detallan los entregables de proyecto.
Determinando como ltimo punto los paquetes de trabajo que han de ser desarrollados.
1.2.3 Cronograma de Actividades
1.2.3.1 Lista de Actividades; listado de todas las actividades programadas como parte del
cumplimiento de los entregables.
1.2.3.2 Secuencia de Actividades; ordenamiento de las actividades anteriormente listadas de
acuerdo a su predecesor y sucesor.
1.2.3.3 Estimacin, Recursos, Duracin y Costos; establecimiento de los recursos, los costos y los
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


tiempos respecto al desarrollo de las actividades.
1.2.4 Desarrollar Contratos
Desarrollo de todos los contratos necesarios para la iniciacin de las actividades propias de la
ejecucin del proyecto.
1.2.5 Plan de Presupuesto
Suma de costes estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una
lnea base de coste autorizada.
1.2.6 Plan de Calidad
Identificacin de los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el producto,
documentando la manera en que el proyecto demostrar el cumplimiento de los mimos.
1.2.7 Plan de RRHH
Identificacin y documentacin de los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las
habilidades requeridas y las relaciones de comunicacin, y se cree el plan de gestin de personal.
1.2.8 Plan de Comunicaciones
Determinacin de las necesidades de informacin de los interesados en el proyecto y para definir
cmo abordar las comunicaciones.
1.2.9 Plan de Gestin de Riesgos
Toma de decisiones de cmo abordar y llevar a cabo las actividades de gestin de riesgos del
proyecto.
1.2.10 Plan de Adquisiciones
Documentacin de las decisiones de compra para el proyecto, especificando el enfoque e
identificacin de posibles vendedores.
1.3 Ejecucin
1.3.1 Acta de inicio de Trabajo
Documento que acredita la ejecucin del trabajo definido en el Plan de Gestin del Proyecto para
cumplir con los objetivos del mismo.
1.3.2 Informes sobre Rendimiento de
Trabajo
Documentos que detallan incidencias del trabajo realizado durante la ejecucin de lo planificado,
1.3.3 Solicitudes de Cambio
Documentos que detallan los requerimientos de cambio solicitados por el Sponsor o por el equipo
del proyecto o algn otro interesado.
1.3.4 Asignacin de Personal Matriz de asignacin de roles y responsabilidades.
1.3.5 Evaluacin del rendimiento de
Equipo
Informes de rendimiento individual y grupal del equipo.
1.3.6 Adjudicacin de Contratos Firma de Contratos.
1.3.7 Acta de Cierre de Trabajo
Documentos que acrediten el cumplimiento de los trabajos como parte del cierre de fases del
proyecto.
1.4 Monitoreo y Control
1.4.1 Solicitudes de Cambio Documento de monitoreo de los cambios solicitados durante le ejecucin del proyecto.
1.4.2 Actualizaciones mediante Control
Integrado de Cambios
Documentos de actualizacin de los procesos involucrados a cambios aprobados.
1.4.3 Informes de Control Documentos de informe de control de avance
1.4.4 Entregables Aprobados Documentos de acreditacin de solicitudes de cambio aprobados.
1.5 Cierre
1.5.1 Entrega de Producto Documento de acreditacin de entrega de producto terminado.
1.5.2 Aprobacin de Producto Documento de firmas de aceptacin del producto.
1.5.3 Cierre de Adquisiciones Documentos de cierre de procesos de alquiler de servicios y/o compra de productos.
1.5.4 Cierre del Proyecto Documento final de aprobacin y cierre del proyecto.

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial

IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
CDGS AA

ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO
ACTIVIDAD
PREDECESORA
PERSONA
RESPONSABLE
TIPO DE
ACTIVIDAD
SECUENCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES DENTRO DEL
PAQUETE DE TRABAJO
CDIGO
WBS
NOMBRE CDIGO NOMBRE
ALCANCE DEL
TRABAJO DE LA
ACTIVIDAD
1.1.1 Acta de Constitucin
1.1.1 A01 Reunin con Sponsor
Reunin inicial del
Proyecto
FTRUJILLO Tiempo
1.1.1 A02
Elaborar del Acta de
Constitucin
Redactar documento
de inicio de proyecto
1.1.1 A01 FTRUJILLO Recurso
1.1.1 A03
Revisar y aprobar el
Acta de Constitucin
Acta de Constitucin
1.1.1 A02 JCESPINOZA Recurso
1.1.2
Registro de
Stakeholders
1.1.2 A01
Reunin del Equipo de
trabajo y el Sponsor
Identificacin de
Stakeholders durante
la reunin inicial
JLEYVA Tiempo
1.1.2 A02
Elaborar el registro de
Stakeholders
Redactar registro de
Stakeholders
1.1.2 A01 JLEYVA Recurso
1.1.2 A03
registro de Stakeholder
registro de
Stakeholder
1.1.3 Registro de Riesgos
1.1.3 A01
Reunin del Equipo de
trabajo
Identificacin de
Riesgos en la reunin
MBUENDA Tiempo
1.1.3 A02
Listar los riesgos y
documentarlos
Redactar registro de
Riesgos
1.1.3 A01 MBUENDA Recurso
1.1.3 A03
Revisar y finalizar el
registro de riesgos
Revisar y finalizar el
registro de riesgos
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


1.2.1.1 Recopilar requisitos
1.2.1.1 A01 Reunin con el Sponsor Identificar requisitos
1.1.1 A03
1.1.2 A03
1.1.3 A03
FTRUJILLO Tiempo

1.2.1.1 A02 Listar los requisitos
Redactar el listado de
requisitos
1.2.1.1 A01 FTRUJILLO Recurso
1.2.1.1 A03
Aprobar listado de
requisitos
Aprobar listado de
requisitos
1.2.1.2
Matriz de Trazabilidad
de Requisitos
1.2.1.2 A01
Desarrollar la matriz de
trazabilidad de
requisitos
Secuenciar los
requisitos

1.2.1.2 A02
Revisar y aprobar la
matriz de trazabilidad de
requisitos
matriz de trazabilidad
de requisitos
1.2.1.3
Declaracin del
Alcance
1.2.1.3 A01
Describir el proyecto y el
producto
Desarrollar una
descripcin detallada
del proyecto y el
producto.
1.1.1 A03
1.2.1.2 A02
FTRUJILLO Recurso

1.2.1.3 A02
Aprobar la declaracin
del Alcance
Aprobar la declaracin
del Alcance
1.2.2 EDT
1.2.2 A01 Desarrollar el EDT Desarrollar el EDT
1.2.1.3 A02
1.2.1.1 A03
FTRUJILLO Recurso

1.2.2 A02
Desarrollar el diccionario
WBS
Desarrollar el
diccionario WBS
1.2.2 A03 Aprobar el EDT Aprobar el EDT 1.2.2 A02 FTRUJILLO Recurso
1.2.3.1 Lista de Actividades
1.2.3.1 A01 Definir las actividades
Identificar las acciones
a desarrollar para
elaborar entregables
del proyecto

1.2.3.1 A02 Listar las actividades
Redactar lista de
actividades
1.2.3.1 A03
Aprobar la lista de
actividades
Aprobar la lista de
actividades
1.2.3.2
Secuencia de
Actividades
1.2.3.2 A01
Listar las relaciones
entre actividades del
proyecto
Identificar las
relaciones entre
actividades del
proyecto
1.2.1.2 A02
1.2.3.1 A03
FTRUJILLO Recurso
1.2.3.2 A02
Listar las relaciones
entre actividades del
proyecto
Documentar las
relaciones entre
actividades del
proyecto
1.2.3.2 A03
Aprobar la lista de
relaciones entre
actividades del proyecto
Aprobar la lista de
relaciones entre
actividades del
proyecto
1.2.3.3 Estimacin, Recursos, 1.2.3.3 A01 Estimar y documentar Redactar documento 1.2.3.2 A03 FTRUJILLO Recurso
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Duracin y Costos recursos, duracin y
costos
de estimacin de
recursos, tiempo y
costo
1.2.3.3 A02
Aprobar documento de
estimacin de recursos,
duracin y costos
Aprobar documento
de estimacin de
recursos, duracin y
costos
1.2.4 Desarrollar Contratos
1.2.4 A01 Elaborar contratos Redactar contratos
1.1.1 A03
1.1.2 A03
1.2.3.3 A02
CCASTRO Recurso

1.2.4 A02 Aprobar contratos Aprobar contratos 1.2.4 A01 FTRUJILLO Recurso
1.2.5 Plan de Presupuesto
1.2.5 A01
Desarrollar el
presupuesto
Documentar el
presupuesto
1.2.4 A02
1.2.3.3 A02
1.2.3.2 A03
FTRUJILLO Recurso

1.2.5 A02 Aprobar el presupuesto
Aprobar el
presupuesto
1.2.6 Plan de Calidad
1.2.6 A01
Desarrollar el Plan de
Calidad
Identificar los
requisitos de calidad
1.1.2 A03
1.2.1.3 A02
1.1.3 A03
1.2.3.2 A03
CSARGENTO Recurso

1.2.6 A02
Aprobar el Plan de
Calidad
Aprobar el Plan de
Calidad
1.2.7 Plan de RR.HH.
1.2.7 A01
Documentar los roles
dentro del proyecto
Identificar y redactar
una lista de RR.HH.
1.2.3.3 A02 MDELGADO Recurso

1.2.7 A02
Aprobar el plan de
RR.HH.
Aprobar el plan de
RR.HH.
1.2.8
Plan de
Comunicaciones
1.2.8 A01
Documentar las
necesidades de
informacin
Identificar y
documentar las
necesidades de
informacin
1.1.2 A03 HPOMA Recurso

1.2.8 A02
Aprobar plan de
comunicaciones
Aprobar plan de
comunicaciones
1.2.9
Plan de Gestin de
Riesgos
1.2.9 A01
Documentar la gestin
de Riesgos
Decidir cmo afrontar
los riesgos
1.1.3 A03
1.2.1.3 A02
1.2.8 A01
1.2.5 A02
MBUENDA Recurso

1.2.9 A02
Aprobar plan de gestin
de Riesgos
Aprobar plan de
gestin de Riesgos
1.2.10 Plan de Adquisiciones
1.2.10 A1
Documentar las
decisiones de compra
para el proyecto
Identificar las
decisiones de
compras
1.2.1.3 A02
1.2.1.1 A03
1.1.3 A03
1.2.3.3 A02
1.2.3.2 A03
1.2.5 A02
CCASTRO Recurso

1.2.10 A2 Aprobar las decisiones Aprobar las decisiones 1.2.10 A1 CCASTRO Recurso
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


de compra para el
proyecto
de compra para el
proyecto
1.3.1
Acta de inicio de
Trabajo
1.3.1 A01
Elaborar el acta de inicio
de trabajo
Redactar el acta de
inicio de trabajo
1.2.4 A02
1.2.5 A02
1.2.6 A02
1.2.7 A02
1.2.8 A02
1.2.9 A02
1.2.10 A02
FTRUJILLO Recurso
1.3.1 A02 Aprobar el Acta de Inicio
Aprobar y firmar el
Acta de inicio
1.3.2
Informes de
Rendimiento de
trabajo
1.3.2 A01
Elaborar informe de
rendimiento de trabajo
Redactar informe de
1.3.1 A02 CCHUCHON Recurso

1.3.2 A02
Aprobar informe de
Aprobar informe de
1.3.3 Solicitudes de Cambio
1.3.3 A01
Documentar las
solicitudes de cambio
Redactar las

1.3.3 A02
Revisar documentacin
de solicitudes de cambio
Revisar
documentacin de
1.3.4
Asignacin de
Personal
1.3.4 A01
Documentar la
asignacin de roles y
responsabilidades
Redactar la lista de
asignacin de roles y
responsabilidades
1.3.1 A01
1.2.7 A02
FTRUJILLO Recurso

1.3.4 A02
Revisar la asignacin de
roles y responsabilidad
Revisar roles y
responsabilidades
1.3.5
Evaluacin del
rendimiento del
Equipo
1.3.5 A01
Elaborar informes de
evaluacin del
rendimiento del equipo
Redactar informes de
evaluacin de
rendimiento

1.3.5 A02
Revisar informes de
evaluacin de
rendimiento
Revisar informes de
evaluacin de
rendimiento
1.3.6
Adjudicacin de
Contratos
1.3.6 A01
Documentar la
adjudicacin de contrato
Redactar adjudicacin
de los contratos

1.3.6 A02
adjudicacin de contrato
adjudicacin de
contrato
1.3.7
Acta de Cierre de
trabajo
1.3.7 A01
Documentar la
finalizacin de fases del
proyecto
Redactar documentos
de constancia de
finalizacin de fases

1.3.7 A02
1.4.1 Solicitudes de cambio
1.4.1 A01
Revisar solicitudes de
cambio
Revisar solicitudes de
cambio

1.4.1 A02
Aprobar solicitudes de
cambio
Aprobar solicitudes de
cambio
1.4.1 A01 SPONSOR Recurso
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


1.4.2
Actualizaciones
mediante Control
Integrado de Cambios
1.4.2 A01
Documentar las
actualizaciones
derivadas del Control de
Cambios
Redactar los
documentos que
constaten las
actualizaciones

1.4.2 A02
Revisar los documentos
de actualizaciones de
control de cambios
Revisar los
documentos de
actualizaciones de
control de cambios
1.4.3 Informes de Control
1.4.3 A01
Documentar los
informes de control del
trabajo desarrollado
Redactar los informes
de control del trabajo
desarrollado
1.3.5 A02
1.4.2 A02
FTRUJILLO Recurso

1.4.3 A02
Revisar y aprobar los
trabajo realizado
Revisar y aprobar los
trabajo realizado
1.4.4
Entregables
Aprobados
1.4.4 A01
Documentar constancia
de aprobacin de los
entregables
Redactar documentos
de constancia de
aprobacin de los
entregables
1.3.7 A02
1.4.3 A02
FTRUJILLO Recurso

1.4.4 A02
Revisar constancias de
aprobacin de
entregables
Revisar constancias
de aprobacin de
entregables
1.5.1 Entrega de Producto
1.5.1 A01
Documentar la entrega
del producto
Redactar documento
de constancia de
entrega del producto

1.5.1 A02
Revisar documentos de
constancia de entrega
de producto.
Revisar documentos
de constancia de
entrega de producto.
1.5.2
Aprobacin de
Producto
1.5.2 A01
Documentar la
aprobacin del Producto
Redactar documento
de aprobacin del
producto
1.4.4 A02
1.5.1 A02
FTRUJILLO Recurso

1.5.2 A02
Revisar el documento
de aprobacin del
producto
Revisar el documento
de aprobacin del
producto
1.5.3
Cierre de
Adquisiciones
1.5.3 A01
Documentar el cierre de
adquisiciones
Redactar los
documentos del cierre
de adquisiciones
1.3.6 A02
1.5.2 A02
FTRUJILLO Recurso

1.5.3 A02
Revisar y finalizar cierre
de adquisiciones
Revisar y finalizar
cierre de
adquisiciones
1.5.4 Cierre del Proyecto
1.5.4 A01
Documentar el cierre del
proyecto
Redactar un acata de
cierre del proyecto
1.5.3 A02
1.5.2 A02
FTRUJILLO Recurso

1.5.4.02
Firmar el cierre del
proyecto
Firmar cierre del
proyecto

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 PROYEQUIC JGOYTIZOLO JCESPINOZA 02/05/2014 Versin Inicial

DIAGRAMA DE RED
CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTTICO ALLIANZ
ARENA
CDGS AA

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 PROYEQUIC JGOYTIZOLO JCESPINOZA 02/05/2014 Versin Inicial

ESTIMACIN DE RECURSOS Y DURACIONES
CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTTICO ALLIANZ
ARENA
CDGS AA

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO
PERSONAL MATERIAL O CONSUMIBLE MQUINAS O NO CONSUMIBLES
NOMBRE DE
RECURSO
TRABAJO
(HR-HOM)
DURACIN
(HRS)
SUPUESTOS
Y BASES DE
ESTIMACIN
FORMA
DE
CALCULO
FECHA
IMPUESTA
PERSONA
RESPONSABLE
ZONA
GEOGRFICA
TIPO DE
ACTIVIDAD
NOMBRE
DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTO
Y BASES DE
ESTIMACIN
FORMA
DE
CLCULO
1.1.1 Acta de
Constitucin
1.1.1 A01
Reunin con
Sponsor
FTRUJILLO

1.1.1 A02
Elaborar del Acta
de Constitucin
FTRUJILLO

1.1.1 A03 Revisar
y aprobar el Acta
de Constitucin
JCESPINOZA

1.1.2 Registro de
Stakeholders
1.1.2 A01
Reunin del
Equipo de trabajo
y el Sponsor
JLEYVA

1.1.2 A02
Elaborar el
registro de
Stakeholders
JLEYVA

1.1.2 A03 Revisar
y aprobar el
registro de
Stakeholder
FTRUJILLO

1.1.3 Registro de
Riesgos
1.1.3 A01
Reunin del
Equipo de trabajo
MBUENDA

1.1.3 A02 Listar
los riesgos y
documentarlos
MBUENDA

1.1.3 A03 Revisar
y finalizar el
registro de
riesgos
FTRUJILLO

1.2.1.1 Recopilar
requisitos
1.2.1.1 A01
Reunin con el
Sponsor
FTRUJILLO

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


1.2.1.1 A02 Listar
los requisitos
FTRUJILLO

1.2.1.1 A03
Aprobar listado
de requisitos
FTRUJILLO

1.2.1.2 Matriz de
Trazabilidad de
Requisitos
1.2.1.2 A01
Desarrollar la
matriz de
trazabilidad de
requisitos
FTRUJILLO

1.2.1.2 A02
Revisar y aprobar
la matriz de
trazabilidad de
requisitos
FTRUJILLO

1.2.1.3
Declaracin del
Alcance
1.2.1.3 A01
Describir el
proyecto y el
producto
FTRUJILLO

1.2.1.3 A02
Aprobar la
declaracin del
Alcance
FTRUJILLO

1.2.2 EDT
1.2.2 A01
Desarrollar el
EDT
FTRUJILLO

1.2.2 A02
Desarrollar el
diccionario WBS
FTRUJILLO

1.2.2 A03
Aprobar el EDT
FTRUJILLO

1.2.3.1 Lista de
Actividades
1.2.3.1 A01
Definir las
actividades
FTRUJILLO

1.2.3.1 A02 Listar
las actividades
FTRUJILLO

1.2.3.1 A03
Aprobar la lista de
actividades
FTRUJILLO

1.2.3.2 Secuencia
de Actividades
1.2.3.2 A01 Listar
las relaciones
entre actividades
del proyecto
FTRUJILLO

1.2.3.2 A02 Listar
las relaciones
entre actividades
del proyecto
FTRUJILLO

1.2.3.2 A03
Aprobar la lista de
relaciones entre
actividades del
proyecto
FTRUJILLO

1.2.3.3
Estimacin,
Recursos,
Duracin y
Costos
1.2.3.3 A01
Estimar y
documentar
recursos,
duracin y costos
FTRUJILLO

1.2.3.3 A02
Aprobar
documento de
FTRUJILLO

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


estimacin de
recursos,
duracin y costos
1.2.4 Desarrollar
Contratos
1.2.4 A01
Elaborar
contratos
CCASTRO

1.2.4 A02
Aprobar contratos
FTRUJILLO

1.2.5 Plan de
Presupuesto
1.2.5 A01
Desarrollar el
presupuesto
FTRUJILLO

1.2.5 A02
Aprobar el
presupuesto
FTRUJILLO

1.2.6 Plan de
Calidad
1.2.6 A01
Desarrollar el
Plan de Calidad
CSARGENTO

1.2.6 A02
Aprobar el Plan
de Calidad
FTRUJILLO

1.2.7 Plan de
RR.HH.
1.2.7 A01
Documentar los
roles dentro del
proyecto
MDELGADO

1.2.7 A02
Aprobar el plan
de RR.HH.
FTRUJILLO

1.2.8 Plan de
Comunicaciones
1.2.8 A01
Documentar las
necesidades de
informacin
HPOMA

1.2.8 A02
Aprobar plan de
comunicaciones
FTRUJILLO

1.2.9 Plan de
Gestin de
Riesgos
1.2.9 A01
Documentar la
gestin de
Riesgos
MBUENDA

1.2.9 A02
Aprobar plan de
gestin de
Riesgos
FTRUJILLO

1.2.10 Plan de
Adquisiciones
1.2.10 A1
Documentar las
decisiones de
compra para el
proyecto
CCASTRO

1.2.10 A2
Aprobar las
decisiones de
compra para el
proyecto
CCASTRO

1.3.1 Acta de
inicio de Trabajo
1.3.1 A01
Elaborar el acta
de inicio de
trabajo
FTRUJILLO

1.3.1 A02
Aprobar el Acta
de Inicio
FTRUJILLO

1.3.2 Informes de 1.3.2 A01 CCHUCHON
Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Rendimiento de
trabajo
Elaborar informe
de rendimiento de
trabajo

1.3.2 A02
Aprobar informe
de rendimiento de
trabajo
FTRUJILLO

1.3.3 Solicitudes
de Cambio
1.3.3 A01
Documentar las
solicitudes de
cambio
FTRUJILLO

1.3.3 A02 Revisar
documentacin
de solicitudes de
cambio
FTRUJILLO

1.3.4 Asignacin
de Personal
1.3.4 A01
Documentar la
asignacin de
roles y
responsabilidades
FTRUJILLO

1.3.4 A02 Revisar
la asignacin de
roles y
responsabilidad
FTRUJILLO

1.3.5 Evaluacin
del rendimiento
del Equipo
1.3.5 A01
Elaborar informes
de evaluacin del
rendimiento del
equipo
FTRUJILLO

1.3.5 A02 Revisar
informes de
evaluacin de
rendimiento
FTRUJILLO

1.3.6
Adjudicacin de
Contratos
1.3.6 A01
Documentar la
adjudicacin de
contrato
FTRUJILLO

1.3.6 A02 Revisar
y aprobar la
adjudicacin de
contrato
FTRUJILLO

1.3.7 Acta de
Cierre de trabajo
1.3.7 A01
Documentar la
finalizacin de
fases del
proyecto
FTRUJILLO

1.3.7 A02 Revisar
y aprobar la
finalizacin de
fases
FTRUJILLO

1.4.1 Solicitudes
de cambio
1.4.1 A01 Revisar
solicitudes de
cambio
FTRUJILLO

1.4.1 A02
Aprobar
solicitudes de
cambio
SPONSOR

1.4.2
Actualizaciones
mediante Control
1.4.2 A01
Documentar las
actualizaciones
FTRUJILLO

Versin: 0.8
Fecha: 10/04/2014


Integrado de
Cambios
derivadas del
Control de
Cambios

1.4.2 A02 Revisar
los documentos
de
actualizaciones
de control de
cambios
FTRUJILLO

1.4.3 Informes de
Control
1.4.3 A01
Documentar los
informes de
control del trabajo
desarrollado
FTRUJILLO

1.4.3 A02 Revisar
y aprobar los
informes de
control del trabajo
realizado
FTRUJILLO

1.4.4 Entregables
Aprobados
1.4.4 A01
Documentar
constancia de
aprobacin de los
entregables
FTRUJILLO

1.4.4 A02 Revisar
constancias de
aprobacin de
entregables
SPONSOR

1.5.1 Entrega de
Producto
1.5.1 A01
Documentar la
entrega del
producto
FTRUJILLO

1.5.1 A02 Revisar
documentos de
constancia de
entrega de
producto.
SPONSOR

1.5.2 Aprobacin
de Producto
1.5.2 A01
Documentar la
aprobacin del
Producto
FTRUJILLO

1.5.2 A02 Revisar
el documento de
aprobacin del
producto
SPONSOR

1.5.3 Cierre de
Adquisiciones
1.5.3 A01
Documentar el
cierre de
adquisiciones
FTRUJILLO

1.5.3 A02 Revisar
y finalizar cierre
de adquisiciones
FTRUJILLO

1.5.4 Cierre del
Proyecto
1.5.4 A01
Documentar el
cierre del
proyecto
FTRUJILLO

1.5.4.02 Firmar el
cierre del
proyecto
SPONSOR

Versin:

Fecha: 29
Proyecto Campo Deportivo de Grass Sinttico Allianz
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial

MTRICAS DE CALIDAD
CDGS AA

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:


Versin Hecha por
Revisada
por

Aprobada
por

Fecha Motivo
0.1 PROYEQUIC JGOYTIZOLO JCESPINOZA 29/05/2014 Versin inicial

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

NOMBREDELPROYECTO SIGLASDELPROYECTO
CAMPODEPORTIVODEGRASS
SINTTICOALLIANZARENA

CDGSAA

SPONSOR
EG
PROJECT
MANAGER
FT
Director de
rea
Econmica y
Contable
KS
Director de
Comunicaciones
HP
Director de
Marketing
JL
Director de
Gestin de
Riesgos
MC
Director de
Asuntos
Regulatorios
MD
Director de
Adquisiciones
CCL
Director de
Supervisin
de Obras
CCT
Director de
Gestin de
Documentos
SB
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

CONTROLDEVERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada Fecha Motivo
por

0.1

PROYEQUIC

JGOYTIZOLO

JCESPINOZA

10/04/2013
Versin
Original

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES (RAM)

CDGSAA

ENTREGABLES
ROLES/RESPONSABILIDADES
SP PM DA DSO DEC DC DM DGR DAR DGD
1.Gestin de Proyectos
1.1 Iniciacin

1.1.1 Project Chrter
1.1.2 Registro de Stakeholders
1.2 Planificacin
1.2.1 Plan de Proyecto
1.3 Ejecucin
1.3.1 Informe de Performance del Trabajo
1.3.2 Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto
1.3.3 Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad
1.3.4 Directorio del Personal del Proyecto
1.4 Control
1.4.1 Acta de Reunin de Control de Trabajo del
Proyecto
1.4.2 Informe de Performance del Proyecto
1.4.3 Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de
Riesgos
1.5 Cierre
1.5.1 Informa de Cierre de Fase
1.5.1.1 Informe de Cierre de Componentes
1.5.1.2 Informe de Cierre de Formulacin
1.5.2 Informe de Cierre de Proyecto
2. Perfil de Producto
3. Plan de Presupuesto
4. Contratos de Personal
5. Actas de Supervisin de Obra
6. Campo deportivo terminado
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

LEYENDA
Cdigo de Responsabilidades Cdigo de Roles
R=Responsable
P=Participa
V=Revisa
A=Aprueba
SP=Sponsor del proyecto.
PM=Project Manager.
DA=Director de adquisiciones.
DSO=Director de supervisin de obras.
DEC=Director de rea econmica y contable.
DC=Director de comunicaciones.
DM=Director de marketing.
DGR=Director de gestin de riesgos.
DAR=Director de asuntos regulatorios.
DGD=Director de gestin de documentos.
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:


CDGSAA

DESCRIPCION DE ROLES

NOMBRE DELROL
Sponsor del Proyecto
OBJETIVOSDELROL:
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del proyecto, y por
tanto la persona que apoya, soporta y defiende el proyecto.
RESPONSABILIDADES:
Aprobar el Project Chrter.
Aprobar el Plan de Proyecto.
Aprobar el cierre del proyecto.
Aprobar el Informe de Factibilidad.
Revisar la documentacin del proyecto.

Aprobar el Informe de Factibilidad.
Revisar los Informes (cronograma de trabajo Integral).

FUNCIONES:
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto.
Monitorear el estado general del proyecto.
Cerrar el proyecto.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Project Manager.
Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos en el proyecto.
NIVELESDEAUTORIDAD:

Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto.
Decide sobre planes y programas del proyecto.
REPORTA A:

SUPERVISA A:
Project Manager.
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

Gestin estratgica para el lanzamiento del campo deportivo.

HABILIDADES:

Liderazgo.
Comunicacin.
Solucin de
conflictos.
Inteligencia
emocional.

EXPERIENCIA:

Gestin en Marketing.
Experiencia en construccin civil.
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

OTROS:

Gestin de Portafolios.

NOMBRE DEL ROL
Project Manager
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestiona el proyecto, principal responsable por el xito del proyecto, asume el
liderazgo y la administracin de los recursos para lograr los objetivos fijados por el Sponsor.
RESPONSABILIDADES:
Elaborar el Project Chrter.
Elaborar el registro de Stakeholders.
Elaborar el plan de proyecto.
Elaborar el informe de performance del proyecto.
Realizar la reunin y generar las actas.
Elaborar el informe de cierre de componentes y de formulacin.
Elaborar el informe de cierre del proyecto.
FUNCIONES:
Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto.
Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Controlar el proyecto.
Cerrar el proyecto.
Ayudar a gestionar el control de cambios del proyecto.
Gestionar los recursos del proyecto.
Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD:

Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.
REPORTA A:
Sponsor.
SUPERVISA A:
Director de adquisiciones.
Director de suspensin de obras.
Director de rea econmica y contable.
Director de comunicaciones.
Director de marketing.
Director de gestin de riesgos.
Director de asuntos regulatorios.
Director de gestin de documentos.
REQUISITOS DEL ROL:
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

CONOCIMIENTOS:

Gestin de proyectos segn el PMBOK.
MS Project.

HABILIDADES:

Liderazgo.
Comunicacin.
Negociacin.
Solucin de
conflictos.
Motivacin.
EXPERIENCIA:

Gestin de proyectos.
Procesos de desarrollo de construccin civil.
OTROS:

DEBE ELIMINARSE LA FILA SI NO VA A SER
RELLENADA

NOMBRE DEL ROL
Director de Adquisiciones
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que se har cargo de gestionar las adquisiciones necesarias durante la ejecucin del
proyecto.
RESPONSABILIDADES:
Verifican el Prototipo de Componentes.
Verifican la Prueba Piloto.
Verifican el Informe de Anlisis Costo Beneficio.

FUNCIONES:
Verificar que el desarrollodelproductoestedeacuerdoalperfildadoyestndaresdelaempresa.

Decide en la gestin de desarrollo del producto.
REPORTA A:
Project Manager.
SUPERVISA A:
FALTA COMPLETAR, DEBE ESPECIFICAR QUIENES ESTARN SUPERVISADOS
POR EL DIRECTOR DE ADQUSICIONES
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

Estndares y polticas de la organizacin.
Lineamiento con el plan estratgico de la organizacin.

HABILIDADES:

Liderazgo.
Comunicacin.
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

EXPERIENCIA:

Nivel Estratgico.
OTROS:

RELLENADA

NOMBRE DEL ROL
Director de Supervisin de Obras
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que se encargar de dirigir y supervisar las obras.
RESPONSABILIDADES:

FUNCIONES:
Verificar que el desarrollo del producto este de acuerdo al perfil dado y estndares de la empresa.
REPORTA A:
Project Manager.
SUPERVISA A:
FALTA COMPLETAR, DEBE ESPECIFICAR QUIENES ESTARN SUPERVISADOS
POR EL DIRECTOR DE SUPERVISIN DE OBRAS
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:


HABILIDADES:

Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:

Nivel Estratgico.
OTROS:

RELLENADA

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

NOMBRE DEL ROL
Director de rea de Econmica y Contable
OBJETIVOS DEL ROL:

RESPONSABILIDADES:

FUNCIONES:

REPORTA A:
Project Manager.
SUPERVISA A:
FALTA COMPLETAR
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:


HABILIDADES:

Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:

Nivel Estratgico.
OTROS:

RELLENADA

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

NOMBRE DEL ROL
Director de Comunicaciones
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona encargada de gestionar las comunicaciones internas y externas del proyecto, a travs
de la difusin de la informacin documentada si es que se considera necesaria.
RESPONSABILIDADES:

FUNCIONES
NIVELESDEAUTORIDAD

REPORTA A:
Project Manager.
SUPERVISA A:

REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:


HABILIDADES:

Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:

Nivel Estratgico.
OTROS:

RELLENADA

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

NOMBRE DEL ROL
Director de Marketing
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que se encargar de promocionar el proyecto y el producto.
RESPONSABILIDADES:

FUNCIONES:

REPORTA A:
Project Manager.
SUPERVISA A:
FALTA COMPLETAR
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:


HABILIDADES:

Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:

Nivel Estratgico.
OTROS:

RELLENADA

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

NOMBRE DELROL
Director de Gestin de Riesgos.
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona responsable de monitorear los riesgos durante el desarrollo del proyecto y actuar de
acuerdo al plan de gestin de riesgos.
RESPONSABILIDADES:

FUNCIONES:
NIVELESDEAUTORIDAD:QUDECISIONESPUEDETOMARCONRELACINALALCANCE,TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
RECURSOSHUMANOSY MATERIALES,PLANESY PROGRAMAS,INFORMESYENTREGABLES,ADQUISICIONES,CONTRATOS,
PROVEEDORES,ETC.
REPORTA A:
Project Manager.
SUPERVISA A:
FALTA COMPLETAR
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:


HABILIDADES:
Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:

Nivel Estratgico.
OTROS:

RELLENADA

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

NOMBRE DEL ROL
Director de Asuntos Regulatorios
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que se har cargo de gestionar los asuntos legales y regulatorios.
RESPONSABILIDADES:

FUNCIONES:
NIVELESDEAUTORIDAD

REPORTA A:
Project Manager.
SUPERVISA A:
FALTA COMPLETAR
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:


HABILIDADES:
QUHABILIDADESESPECFICASDEBE
POSEERYENQUGRADO.
Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:

Nivel Estratgico.
OTROS:
OTROSREQUISITOSESPECIALESTALES
COMOGNERO,EDAD,NACIONALIDAD,
ESTADODESALUD,CONDICIONES
FSICAS,ETC.
RELLENADA

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

NOMBRE DEL ROL
Director de Gestin de Documentos
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona encargada de documentar las actividades y procesos propios de la ejecucin del
proyecto.
RESPONSABILIDADES:

FUNCIONES:
REPORTA A:
Project Manager.
SUPERVISA A:
FALTA COMPLETAR
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:


HABILIDADES:
QUHABILIDADESESPECFICASDEBE
POSEERYENQUGRADO.
Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:

Nivel Estratgico.
OTROS:

RELLENADA

Versin:

Fecha: 29


CDGSAA

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

ROL
TIPO DE
ADQUISICION
FUENTE DE
ADQUISICION
MODALIDAD
DE
ADQUISICION
LOCAL DE
TRABAJO
ASIGNADO
FECHA DE INICIO
DE
RECLUTAMIENTO
FECHA
REQUERIDA DE
DISPONIBILIDAD
PERSONAL
COSTO DE
RECLUTAMIENTO
APOYO DE
AREA DE
RRHH
Sponsor del Proyecto
Fijo Personal fijo Ninguno Ninguno
Project Manager
Director de Adquisiciones
Director de Supervisin de
Obras Fijo Personal fijo Ninguno Ninguno
Director de rea Econmica y
Contable Fijo Personal fijo Ninguno Ninguno
Director de Comunicaciones
Director de Marketing
Director de Gestin de
Riesgos Fijo Personal fijo Ninguno Ninguno
Director de Asuntos
Regulatorios Fijo Personal fijo Ninguno Ninguno
Director de Gestin de
Documentos Fijo Personal fijo Ninguno Ninguno
Versin:

Fecha: 29

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

CDGSAA

ROL

TIPO DE
ADQUISICIN

FUENTE DE
ADQUISICIN

MODALIDAD DE
ADQUISICIN

LOCAL DE
TRABAJO
ASIGNADO

FECHA DE INICIO
DE
RECLUTAMIENTO
FECHA
REQUERIDA DE
DISPONIBILID
AD DE
PERSONAL

COSTO DE
RECLUTAMIENTO

APOYO DE
AREA DE
RRHH
Sponsor del
proyecto Ing.
Estuardo
Goytizolo

Fijo. Lder Grass Personal Fijo. 22 campaas
antes del
Lanzamiento.
Ninguno. Ninguno.
Project
Manager del
Proyecto
:Trujillo
Cunyas
Francisco

Fijo Lder Grass Personal Fijo. 22 campaas
antes del
Lanzamiento.
Ninguno. Ninguno.
Versin:

Fecha: 29

Encargado de
Base de datos
Castro Lizana
Carlos Eduardo

antes del
Lanzamiento.
Ninguno. Ninguno.

Director Legal
Corporativo
Chuchon
Torres Carlos
Ernesto

antes del
Lanzamiento.
Ninguno. Ninguno.
Director de
Investigacin y
Desarrollo
SARGENTO
Tapia Karolina
Reyna

antes del
Lanzamiento.
Ninguno. Ninguno.

Laboratorio
Poma Esteban
Henrry

antes del
Lanzamiento.
Ninguno. Ninguno.
Director de
Compras
Corporativo
Leyva Aguilar
Jack Erik

antes del
Lanzamiento.
Ninguno. Ninguno.

Versin:

Fecha: 29

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

CDGSAA

INFORMACIN CONTENIDO FORMATO
NIVEL DE
DETALLE
RESPONSABLE DE
COMUNICAR
GRUPO RECEPTOR
METODOLOGA O
TECNOLOGA
FRECUENCIA DE
COMUNICACIN
CDIGO DE ELEMENTO
WBS
Iniciacin del
Proyecto
Datos y comunicacin
sobre la iniciacin del
proyecto
Project
Charter
Medio
PROJECT
MANAGER
Sponsor, equipo de
trabajo del proyecto
Documento fsico o
digital
va E-mail
Una sola vez 1.1.1 Project Charter
Iniciacin del
Proyecto
Datos sobre los
Stakeholders identificados.
Registro de
Stakeholders
Alto
PROJECT
MANAGER
Sponsor, equipo de
Documento fsico o
digital
va E-mail
Una sola vez
1.1.2 Registro de
Stakeholders
Planificacin del
Proyecto
Planificacin detallada del
Proyecto: Alcance,
Tiempo, Costo, Calidad,
RRHH, Comunicaciones,
Riesgos, y Adquisiciones
Plan del
Proyecto
Muy alto
PROJECT
MANAGER
Sponsor, equipo de
Documento fsico o
digital
va E-mail
Una sola vez 1.2 Plan del Proyecto
Estado del
Proyecto
Pronstico de Tiempo y
Costo, Problemas y -
pendientes
Informe de
Performance
Alto
PROJECT
MANAGER
Sponsor, equipo de
Documento fsico o
digital
va E-mail
Semanal
1.3 Informe de
Estado del Proyecto
Coordinacin del
Proyecto
Informacin detallada de
las reuniones de
coordinacin semanal
Acta de
Reunin
Alto
PROJECT
MANAGER
Sponsor, equipo de
Documento fsico o
digital
va E-mail
Semanal
1.4 Reunin de
Coordinacin l
Cierre del
Proyecto
Datos y comunicacin
sobre el cierre del proyecto
Cierre del
proyecto
Medio
PROJECT
MANAGER
Sponsor, equipo de
Documento fsico o
digital
va E-mail
Una sola vez
1.5 Cierre del
Proyecto

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial
PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES

CDGSAA

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto versin 1.0
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS
POLMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDAR SU TRATAMIENTO Y
RESOLUCIN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER
RESOLVERLAS.

1. Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo
que los exprese formalmente.
2. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas:

3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de:
a. Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un
responsable por su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas
soluciones en el Log de Control.
b. Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn
acciones correctivas al respecto.
c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta,
de no ser as se disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a).

4. En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta
convertirse en un problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento:
a. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de
Gestin de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas.
b. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de
Gestin de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el
mtodo estndar de resolucin de problemas.
c. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los
miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o la solucin de conflictos.
d. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control
de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL
PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES.
Cdigo de
Polmica
Descripcin Involucrados
Enfoque de
Solucin
Acciones
de Solucin
Responsable Fecha
Resultado
Obtenido
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.
2. Hay una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de informacin de los
stakeholders.
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no
satisfechos.
8. Hay evidencias de resistencia al cambio.
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicacin interna del proyecto y externa al proyecto.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos:
1. Identificacin y clasificacin de stakeholders.
2. Determinacin de requerimientos de informacin.
3. Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
4. Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
5. Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
6. Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
GUAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIN: DEFINA GUA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRNICO,
ETC.
Guas para Reuniones .- Todas las reuniones debern seguir las siguientes pautas:

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad.
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
3. Se debe empezar puntual.
4. Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los
procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de controversias.
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de
anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin).
6. Se debe terminar puntual.
7. Se debe emitir un Acta de Reunin (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los
participantes (previa revisin por parte de ellos).
Guas para Correo Electrnico.- Todos los correos electrnicos debern seguir las siguientes pautas:

1. El asunto de los correos electrnicos deber empezar con la frase P. inventa .
2. Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de la empresa y los proveedores debern
ser enviados por el Project Manager, para establecer una sola va formal de comunicacin con el
Cliente.
3. Los enviados por los proveedores y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de la
Empresa debern ser copiados al Project Manager (si es que stos no han sido considerados en
el reparto), para que todas las comunicaciones con los proveedores estn en conocimiento de los
responsables de la parte contractual.
4. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de la Empresa, debern ser copiados
a la lista "Inventario de Equipo" que contiene las direcciones de los miembros, para que todos
estn permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto.
GUAS PARA DOCUMENTACIN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUAS PARA CODIFICACIN, ALMACENAMIENTO,
RECUPERACIN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Guas para Codificacin de Documentos.- La codificacin de los documentos del proyecto ser la
siguiente:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Cdigo del Proyecto= PROD
BBB = Nombre del Documento= Project Charter, cronograma del proyecto, etc.
CCC = Versin del Documento=v1_0, v2_0, etc.
DDD = Formato del Archivo = doc, xls, pdf, mpp, etc.

Guas para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto deber
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

seguir las siguientes pautas:
1. Durante la ejecucin del proyecto cada miembro del equipo mantendr en su mquina una carpeta
con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardar en las sub-carpetas
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando.
2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deber eliminar los archivos
temporales de trabajo de los documentos y se quedar con las versiones controladas y
numeradas (ver guas para el control de versiones), las cuales se enviarn al Project Manager.
3. El Project Manager consolidar todas las versiones controladas y numeradas de los documentos,
en un archivo final del proyecto, el cual ser una carpeta con la misma estructura del WBS, donde
se almacenarn en el lugar correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se
archivar en la Biblioteca de Proyectos de la Empresa, y se guardar protegido contra escritura.
4. Se publicar una Relacin de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta.
5. Los miembros de equipo borrarn sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de
informacin y multiplicidad de versiones.
Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos.-
1. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la Empresa es libre para
todos los integrantes del Equipo de Proyecto.
2. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la Empresa para otros
miembros de que no sean del equipo del Proyecto requiere autorizacin del Project Manager.
3. El acceso a la informacin del proyecto por parte de personas que no son de la Empresa requiere
autorizacin de Gerencia General, pues esta informacin se considera confidencial, tanto para la
Empresa como para los proveedores.
4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project Manager.
5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas.
GUAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

1. Todos los documentos de Gestin de Proyectos estn sujetos al control de versiones, el cual se hace
insertando una cabecera estndar con el siguiente diseo:

2. Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la
versin, quien emiti el documento, quin lo revis, quin lo aprob, a que fecha corresponde la
versin, y por qu motivo se emiti dicha versin.
3. Debe haber correspondencia entre el cdigo de versin del documento que figura en esta cabecera
de Control de Versiones y el cdigo de versin del documento que figura en el nombre del archivo
(ver Gua para Codificacin de Documentos), segn:

AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA= Cdigo del Proyecto= PROD
BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC= Versin del Documento=v1_0, v2_0, etc.
DDD= Formato del Archivo= doc, xls, pdf, mpp, etc.
GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO: GLOSARIO DE TRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS, FRMULAS, ETC.
Ver Glosario de Terminologa del Proyecto versin 1.0.
Cdigo de
Versin
Hecha por Revisada por
Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial
CLASIFICACIN DE STAKEHOLDERS

CDGSAA

PODER SOBRE EL PROYECTO
BAJO
Alto

I
N
F
L
U
E
N
C
I
A

S
O
B
R
E

E
L

P
R
O
Y
E
C
T
O

A
L
T
A

Project Manager
F. TRUJILLO

Responsable de Adquisiciones
C. CASTRO

Responsable de rea econmica y
contable
K. SARGENTO

Responsable de Asuntos
Regulatorios
M. DELGADO

Responsable de Comunicaciones
H. POMA

Sponsor
Dueo de la Empresa
J. ESPINOZA

Asesor de Proyecto
J. GOYTIZOLO

Proveedores de Grass Sinttico
Empresa "LDER GRASS"
Corporacin Per Grass S.A.C.

B
A
J
A

Responsable de Gestin de
Documentos
S. BUENDA

Responsable de Marketing
J. LEYVA

Base de datos
E. Ziga

Responsable de Gestin de
Riesgos
M. MARIANITO

PODER : Nivel de Autoridad
INFLUENCIA : Involucramiento Activo

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

REGISTRO DE STAKEHOLDERS
Rol General Stakeholders
Sponsor Dueo de la Empresa
J. ESPINOZA
Equipo de Proyecto Project Manager
F. TRUJILLO
Responsable de Adquisiciones
C. CASTRO
Responsable de Supervisin de obras
C. CHUCHN
Responsable de rea econmica y contable
K. SARGENTO
Responsable de Comunicaciones
H. POMA
Responsable de Marketing
J. LEYVA
Responsable de Gestin de Riesgos
M. MARIANITO
Responsable de Asuntos Regulatorios
M. DELGADO
Responsable de Gestin de Documentos
S. BUENDA
Comit de Consulta Asesor de Proyecto
J. GOYTIZOLO
Clientes COMUNIDAD
Proveedores Proveedores de Grass Sinttico
Empresa "LDER GRASS"
Corporacin Per Grass S.A.C.
Proveedores de Materiales de Construccin
Empresa "SERVICIOS GENERALES S.R.L."
Empresa "EL AMIGO"
Otros Proveedores
Empresa "DIST DE GOLOSINAS DEL CENTRO S.R.L.
Mueblera y Carpintera "ANDRE'E E.I.R.L."
Otros Stakeholders Otros Stakeholders
COMUNIDAD
MUNICIPALIDAD DEL TAMBO
INDECI
SUNAT
SUNARP
ELECTROCENTRO
SEDAM

Versin:

Fecha: 29

IDENTIFICACIN EVALUACIN CLASIFICACIN
NOMBRE
EMPRESA Y
PUESTO
LOCALIZACIN
ROL EN EL
PROYECTO
INFORMACIN DEL
PROYECTO
REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES
EXPECATIVAS
PRINCIPALES
INFLUENCIA
POTENCIAL
FASE DE
MAYOR
INTERS
INTERNO /
EXTERNO
APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR
J. ESPINOZA
Dueo de la
empresa
Jr. Pachactec N 178
Ciudad Universitaria - El
Tambo
Sponsor jespinoza@hotmail.com
Que el proyecto se cumpla
con xito.
Que el lanzamiento al
Mercado del producto
sea exitoso.
Fuerte
Todo el
proyecto.
Interno
F. TRUJILLO Project Manager
Av. Leandra Torres 765 -
Huancayo
Project Manager
U2010119321@contin
ental.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Fuerte
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
C. CASTRO
Miembro del Equipo
de Proyecto
Huancayo
Responsable de
Adquisiciones
U2009115745@contin
ental.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Fuerte
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
C. CHUCHON
Miembro del Equipo
de Proyecto
Huancayo
Responsable de
planificacin y
supervisin de obras.
U2013128025@contin
ental.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Fuerte
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
K. SARGENTO
Miembro del Equipo
de Proyecto
Huancayo
Responsable del rea
econmica y contable.
U2011109857@contin
ental.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Media
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
H. POMA
Miembro del Equipo
de Proyecto
Huancayo
Responsable de las
comunicaciones.
U2008111753@contin
ental.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Media
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
J. LEYVA
Miembro del Equipo
de Proyecto
Huancayo
Responsable de
Marketing
U2010118195@contin
ental.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Media
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
M. MARIANITO
Miembro del Equipo
de Proyecto
Huancayo
Responsable de
gestin de riesgos
U9920523@continent
al.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Media
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
M. DELGADO
Miembro del Equipo
de Proyecto
Huancayo
Responsable de
asuntos regulatorios.
U2010105124@contin
ental.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Fuerte
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
S. BUENDA
Miembro del Equipo
de Proyecto
Huancayo
Responsable de
gestin de
documentos.
U2007200986@contin
ental.edu.pe
con xito.
Que se finalice el
proyecto de manera
exitosa.
Media
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
J. GOYTIZOLO
Docentedela
Universidad
Continental
Huancayo Consultor de Proyectos
Jgoytizolo@continental.edu.
pe
Que se cumpla con los
lineamientos propuestos en
el PMBOK de manera
exitosa.
Que se desarrolle de
manera efectiva la
gestin del proyecto
bajo la lnea del
PMBOK.
Media
Todo el
proyecto.
Interno Apoyo
Versin:

Fecha: 29

REPRESENTANTE DE
DEPARTAMENTO DE
VENTAS
Departamento de
Ventas dela Empresa
"LDERGRASS"
Jr. Alfredo Maldonado 755
Dpto. 202 Pueblo Libre -
Lima
Proveedor del grass
sinttico
lidergrass@hotmail.com
Cumplir con lo establecido
en el contrato.
Reconocimiento por el
buen servicio prestado
al Cliente.
Fuerte
Durante la
ejecucin del
proyecto
mediante la
instalacin
Del grass
sinttico.

I. ONCEBAY
Gerente de la
Mueblera y Carpintera
"ANDRE'EE.I.R.L."
Prl. Julio Sumar 629 - El
Tambo
Fabricacin e
instalacin de muebles
Oncyauri@gmail.com
Satisfacer las expectativas
del cliente.
Cautivacin del cliente
a travs del buen
servicio.
Baja
Durante la
implementaci
n de muebles
en la seccin
dirigida para
los clientes.

J. ZARATE
Gerente de la Empresa
"DIST. DE
GOLOSINASDEL
CENTRO S.R.L."
Jr. La Victoria 473 - El
Tambo
Proveedor de
productos para Snack

Satisfacer las expectativas
del cliente.
Cautivacin del cliente
a travs del buen
servicio.
Baja
Durante la
implementaci
n de el servicio
de Snack.

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

CDGSAA

METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

PROCESO

DESCRIPCIN

HERRAMIENTAS
FUENTES DE
INFORMACIN
Planificacin de
Gestin de Riesgos.
Elaborar Plan de Gestin de Riesgos. La Gua de los
Fundamentos para
la Gestin de
Proyectos (Gua
del PMBOK
)-
Cuarta Edicin,
Project
Management
Institute, Inc.,
2008. Project
Management
Institute (PMI)

Compendium.
Sponsor y
Usuarios.
PM y equipo de
proyecto.
Identificacin de los
riesgos.
Identificar qu riesgos pueden afectar el
proyecto y documentar sus
caractersticas.
Checklist de
riesgos.
Sponsor y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.
Anlisis Cualitativo de
Riesgos.
Evaluar probabilidad e impacto
Establecer ranking de importancia.
Definicin de
probabilidad de
impacto
Matriz de
Probabilidad de
Impacto.
Sponsor y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.
Planificacin de
Respuesta a los Riesgos.
Definir respuesta a riesgos.
Planificar ejecucin de
respuestas.

Sponsor y
usuarios
PM y equipo de
proyecto
Archivos
Histricos de
proyectos.
Seguimiento y Control
de Riesgos.
Verificar la ocurrencia de riesgos.
Supervisar y verificar la ejecucin de
respuestas. Verificar aparicin de nuevos
riesgos.

Sponsor y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGO
PROCESOS ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES
Planificacin de Gestin
De Riesgo
Lder
Apoyo
Miembros

FALTA ASIGNAR
Dirigir actividad, Proveer
definiciones, Ejecutar
actividad. Responsable
directo
riesgos
Lder
Apoyo
Miembros

FALTA ASIGNAR
directo
Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros

FALTA ASIGNAR
directo
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos.
Lder
Apoyo
Miembros

FALTA ASIGNAR
directo
de Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros

FALTA ASIGNAR
dle directo

PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS
PROCESOS PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL
Planificacin de
Gestin de Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros

FALTA
FALTA FALTA
riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
FALTA FALTA FALTA
Anlisis Cualitativo
de Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
FALTA FALTA FALTA
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos.
Lder
Apoyo
Miembros
FALTA FALTA FALTA
Seguimiento y
Control de Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
FALTA FALTA FALTA
TOTAL

PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS

PROCESO

MOMENTO DE EJECUCIN
ENTREGABLE D EL
WBS
PERIODICIDAD DE
EJECUCIN
Planificacin de
Gestin de Riesgos.
Al inicio del proyecto. 1.2.1. Plan de Proyecto De acuerdo al cronograma.
Identificacin de
Riesgos.
Al inicio del proyecto
En cada reunin de equipo
de proyecto.
1.2.1. Plan de Proyecto
1.3.2. Reunin de
Coordinacin Semanal
De acuerdo al cronograma.
Riesgos.
de proyecto.
1.3.2. Reunin de
Coordinacin Semanal
Planificacin de
Respuesta a Riesgos.
de proyecto
1.3.2. Reunin de
Coordinacin Semanal.
de Riesgos.
En cada fase del proyecto
de proyecto.
1.3.2. Reunin de
Coordinacin Semanal.

FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS
Planificacin de Gestin de Riesgos. Plan de Gestin de Riesgos.
Identificacin de Riesgos. Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
Anlisis Cualitativo de Riesgos. Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
Planificacin de Respuesta a Riesgos. Plan de Respuesta a Riesgos.
Seguimiento y Control de Riesgos. Informe de Monitoreo de Riesgos.
Solicitud de Cambios.
Accin Correctiva.

Versin:

Fecha: 29

Tipo de Riesgo Probabilidad x Impacto
Muy alto Mayor o igual que 0,28
Alto Mayor o igual que 0,12 y menor que 0,28
Moderado Mayor o igual que 0,06 y menor que 0,12
Bajo Mayor o igual que 0,03 y menor 0,06
Muy bajo Menor que 0,03

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial
IDENTIFICACION Y EVALUACION CUALITATIVA DE RIESGOS


CDGSAA

CODIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCION DEL
RIESGO
CAUSA RAIZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACION DE
PROBABILIDAD
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACION DE
IMPACTO
PROB X IMPACTO TIPO DE RIESGO
R001
No cumplir con el
desarrollo de los
entregables en los plazos
establecidos
Problemas internos del
equipo de proyecto
Atraso en los
cronogramas
SPI fuera de rango de lo
establecido.
Proyecto Completo. 0.7
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4 0.28 Muy Alto
R002
Exceder el presupuesto
establecido
Seleccin de los
proveedores
Dimensionamiento
errneo de recursos
durante la planificacin
CPI fuera de rango de
lo establecido.
Revisin del estudio
econmico y financiero
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4 0.20 Alto
R003
El perfil presentado y
aprobado no refleje las
necesidades del Sponsor.
Inadecuada interpretacin
de los requisitos durante la
etapa de iniciacin y
planificacin.
Informes de avances
observados por el
Sponsor.
Entregables no
aprobados.
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.8 0.40 Muy Alto
Probabilidad Valor Numrico Impacto Valor Numrico
Muy improbable 0,1 Muy Bajo 0,05
Relativamente probable 0,3 Bajo 0,10
Probable 0,5 Moderado 0,20
Muy probable 0,7 Alto 0,40
Casi certera 0,9 Muy alto 0,80

Versin:

Fecha: 29

R004
Incumplimiento del
proveedor de la materia
prima.
Desabastecimiento de la
materia prima por parte del
proveedor.
Poca capacidad instalada
del proveedor.
SPI fuera de rango, con
respecto a las
actividades donde se
involucra la materia
prima.
Informes de avances de
obra.
Entrega del Producto final.
0.3
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.8 0.24 Alto
R005
Bajos estndares de
calidad entregados por los
proveedores del grass
sinttico.
Escasa diversidad de
carteras de proveedores
de grass sinttico
Verificacin de
especificaciones tcnicas
del grass sinttico
Producto final 0.3
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.2 0.06 Moderado
R006
Cambio de decisin del
Sponsor con respecto al
Baja de inters del
Sponsor por el proyecto
hasta el grado de desear
la cancelacin del mismo.
Poca participacin y
compromiso con el

Proyecto Completo 0,3
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.8 0,24 Alto
R007
La oposicin de la
comunidad para la
apertura del campo
deportivo de grass
sinttico.
Perjuicio a la comunidad
a nivel social, a travs de,
contaminacin, trfico
vehicular, incidentes
ocasionados por clientes
por venta de alcohol.
Quejas en contra del
proyecto por medios de
difusin de noticias (tv,
radio, redes sociales)
Marchas en contra el
proyecto.
Proyecto Completo. 0,3
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0,4 0,12 Alto
R008
Ser afectados por
construir el campo de
grass sinttico en una
zona inaccesible peatonal
y/o vehicular.
Zona no asfaltada, y
escasa convergencia de
transporte pblico al
lugar.
Aprovisionamiento
dificultado a la zona de
de grass sinttico.
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0,2 0,6 Moderado
R009
Cancelacin de
de grass sinttico y/o
suspensin del
funcionamiento por
trmites regulatorios.
Incumplimiento de
normas, trmites,
requisitos solicitados por
los entes regulatorios.
Solicitudes de
funcionamiento y
permisos de entes
regulatorios no
aprobados.
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0,4 0,12 Alto
R010
Abandono del proyecto de
algn(os) miembro(s) del
equipo del proyecto.
Clima laboral
desfavorable.
Baja motivacin del
equipo del proyecto.
Ausencia de personal
para el desarrollo de las
actividades del proyecto.
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0,4 0,12 Alto

Versin:

Fecha: 29

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial
IDENTIFICACION Y EVALUACION CUALITATIVA DE RIESGOS


CDGSAA

Ordenados en
forma
decrecimiento
Muy alto / alto /
Moderado /
Bajo / Muy bajo
Evitar / Mitigar
/ Transferir

Explotar /
Compartir/
Mejorar
CODIGO
DEL
RIESGO
AMENAZA /
OPORTUNIDA
D
DESCRIPCION DEL
RIESGOS
CAUSA RAIZ TRIGGER
ENTREGABLE
S
AFECTADOS
PROBABILIDAD
POR IMPACTO
TOTAL
TIPO DE
RIESGO
RESPONSABLE
DEL RIESGO
RESPUESTAS PLANIFICADAS
TIPO DE
RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA
PLANIFICADA
PLAN DE
CONTINGENCIA
R003 Amenaza
El perfil presentado y
aprobado no refleje
las necesidades del
Comit Ejecutivo.
Estructura organizacional
est centrada en dos
personas.
Ms de 4 bocetos
que son
rechazados
consecutivament
e.
Proyecto
Completo.
0,56 Muy alto

1. Feedback constante con el
Comit Ejecutivo para armar el
Perfil.
Mitigar.

Antes de
presentar el
Perfil definitivo.
Toma de
decisiones
estratgicas del
Comit Ejecutivo.
2. Plasmar las necesidades y
expectativas del Comit
Ejecutivo en el Perfil.
Mitigar.

Antes de
presentar el
Perfil definitivo.
R001 Amenaza
Cajas sin
consistencia
en el rubro
Atraso en los
cronogramas
Caja con tapa
Molde de caja
Informe de
componentes
aprobados
0,28 Moderado

1. Seguimiento exhaustivo
de los entregables
relacionados con los
componentes de producto.
Mitigar.

En las reuniones
de Performance
del Proyecto.
Negociar con
antelacin fechas
disponibles para
realizar las ventas
preliminares
2. Incluir clusulas de
penalidad en los contratos
condicionadas a las fechas de
entrega de los componentes
Mitigar.

Al momento
de cerrar los
contratos.
R005 Amenaza
Exceder el costo
objetivo de producto.
* Seleccin de los
proveedores
* Dimensionamiento
errneo
Revisin del
Estudi o
Econmi co y
Fi nanci ero
Proyecto
Completo.
0,07 Bajo RL
1. Medicin continua del
costo cajas y empaques
Mitigar.

Al realizar el
Informe de
Performanc
e.
Toma de
decisiones
estratgicas del
Comit Ejecutivo.
Versin:

Fecha: 29

De recursos para
produccin. 2. Haciendo revisin
efectiva del proyecto.
Mitigar.

En las reuniones
de Performance
del Proyecto.
3. Realizar reuniones de
Mejoramiento y Control de
Riesgos.
Mitigar.

En las reuniones
de Mejoramiento
y Control de
Riesgos.
R002 Amenaza
Que el empaque no
cumpla con las
especificaciones
tcnicas requeridas
Definicin incompleta de
las especificaciones
tcnicas.
Presentacin de
la primera
muestra
incorrecta.
Molde de
empaque
Informe de
componentes
aprobados
0,06 Bajo Proveedor

1. Realizar un Fast-Training al
proveedor sobre los estndares
de la poltica de calidad de la
compaa.
Mitigar.

Al momento
de cerrar los
contratos.
Tener otros
proveedores
calificados y
disponibles para
fabricar las cajas y
empaques
2. Ejecucin de la poltica de
seleccin y evaluacin de
proveedores.
Mitigar.

Antes de cerrar
los contratos.
R004 Amenaza
Bajos estndares de
calidad entregados por
los proveedores
nuevos.
en el rubro
Presentacin de
la primera
muestra
incorrecta.
Mercadera Cajas
Informe de
componentes
aprobados.
0,06 Bajo Proveedor

1. Ejecucin rigurosa de la
poltica de evaluacin y
seleccin de proveedores
nuevos.

Mitigar.

Antes de cerrar
los contratos.

Tener
proveedores
conocidos y
disponibles para
efectuar los
reinicios del
desarrollo.
2. Efectuar visitas continuas en
planta de los proveedores.

Mitigar.

Durante el
desarrollo de los
componentes
efectuados por
los proveedores.
3. Conocer trabajos
efectuadas en otras
compaas del rubro.
Mitigar.

Al momento de
la evaluacin y
seleccin de los
proveedores.
R006 Oportunidad
Culminar el
desarrollo del Estudio
Tcnico en el menor
tiempo planificado
Los Planos y
Especificaciones
Tcnicas sean
entendidas por los
proveedores y por el
Equipo de Proyecto
Que la primera
muestra sea lo
ms cercana
posible al
producto final

Proyecto
Completo.
0,005 Muy bajo

1. Estado del arte en:
- Comunicacin efectiva entre
los
equipos de Ingeniera del
proveedor y
de la compaa
- Performance del proveedor
- Entendimiento integral de los
gustos
Y preferencias del Comit
Ejecutivo.
Mejorar.

A lo largo de
todo el
proyecto.

-

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Aprobada
por
Fecha Motivo
Versin
Inicial

PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS


CDGSAA

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:
Ver Organigrama del Proyecto

ROLES Y RESPONSABILIDADES:
Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) ESTA INCOMPLETO

DESCRIPCIN DE ROLES:
Ver Descripcin de Roles

ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:
Ver Cuadro de Adquisicin del Personal ESTA INCOMPLETO

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO:

CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:

R
O
L
CRITERIO DE
LIBERACIN

CMO?
DESTINO DE
ASIGNACIN
Sponsor del proyecto Al trmino del proyecto.

Otros Proyectos.
Project manager
del proyecto
Al trmino del proyecto. Comunicacin del
Sponsor.
Otros Proyectos.
Encargado de Base
de datos
Al trmino del Desarrollo del
producto.
Comunicacin del Director de
Productos Nuevos.

Director
Legal
Corporati
vo
producto.
Productos Nuevos.

Director de
Investigacin
y Desarrollo
producto.
Productos Nuevos.

Laboratorio
producto.
Investigacin y Desarrollo.

Director de
Compras
Corporati
vo
producto.
Productos Nuevos.

Compradores
producto.
Compras.

Director de Imagen
producto.
Productos Nuevos.

Diseadores
de
Imag
en
producto.
Imagen.

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Director de Ingeniera
producto.
Productos Nuevos.

Ingenieros
producto.
Ingeniera.

Calidad Envase
producto.
Productos Nuevos.

CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO:
Se realizan capacitaciones de acuerdo a polticas de empresa.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:
Se realizan reconocimiento de acuerdo a polticas de empresa.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS:
Todo el personal de la empresa que participa del proyecto o del desarrollo del producto pasar por
evaluaciones de desempeo.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:
Se realizan mediante las normas de seguridad de la empresa.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

P
R
O
Y
E
C
T

M
A
N
A
G
E
R

E
Q
U
I
P
O

D
E

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E
S
A
R
R
O
L
L
O

M
O
N
I
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P
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R
I
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S
G
O
S

G
E
S
T
I
N

D
E

C
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M
U
N
I
C
A
C
I
N

G
E
S
T
I
O
N

D
E

S
T
A
K
E
H
O
L
D
E
R
S

FRANCISCO TRUJILLO X X X

JACO LEYVA X X

CARLOS CASTRO X X X

BRYAN BUENDA X X

MIGUEL MARIANITO X X X

HENRY POMA X X

CARLOS CHUCHN X X

KAROLINA SARGENTO X X

MANUEL DELGADO X X

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

MUESTRA EL DIGRAMA DE RED, MAS NO LA RUTA CRTICA.
CRITICAS:
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR
Convertirnos en lderes en el rubro a travs del ofrecimiento de un servicio de calidad
y generar utilidades para el Sponsor.
ESTO PARECE MS UN OBJETIVO QUE UNA NECESIDAD A APROVECHAR.

ENTRE
GABLE
ACTI
VIDA
D
TIPO DE RECURSO
PERSONAL MATERIAL O CONSUMIBLE MQUINAS O NO CONSUMIBLES
NOM
BRE
DE
REC
URS
O
TRA
BAJ
O
(HR-
HOM
)
DURA
CIN
(HRS)
SUPU
ESTO
S Y
BASE
S DE
ESTIM
ACIN
FOR
MA
DE
CAL
CUL
O
FECH
A
IMPU
ESTA
PERSO
NA
RESPO
NSABL
E
ZONA
GEOG
RFIC
A
TIPO
DE
ACTI
VIDA
D
NOM
BRE
DE
REC
URS
O
CANT
IDAD
SUPU
ESTO
Y
BASE
S DE
ESTIM
ACIN
FOR
MA
DE
CL
CUL
O
NO SE ESPECIFICA SI ESTO ES UN FORMATO, SI
EN CASO NO LO ES, ESTA IMCOMPLETO

FALTAN LAS MTRICAS DE CALIDAD
LA MATRIZ ESTA INCOMPLETA
DEBE INDICAR QUE NO REPORTA A NADIE, NO
DEJARLO EN BLANCO
FALTA COMPLETAR, DEBE ESPECIFICAR
QUIENES ESTARN SUPERVISADOS POR EL
DIRECTOR DE ADQUSICIONES
HAY MUCHAS ESPACIOS EN BLANCOS LOS QUE
SON SON RELLENADOS

CONCLUSIONES:
La parte de iniciacin est incompleta, le falta tres puntos claves
que son:
o El presupuesto preliminar
o Objetivos medibles.
o Riesgos
La falta del presupuesto preliminar no nos da un panorama
completo, sobre todo de cuanta inversin se necesitar para las
canchas deportivas, lo cual es importante para que el sponsor
defina si avanzara el proyecto o si usara una financiacin.

Versin:

Fecha: 29
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:

La falta de objetivos no nos permite ver que se quiere lograr con el
proyecto, slo caeremos en suposiciones.
No menciona nada de los riesgos que existen en este proyecto.
Otro punto extrao es que los egresos de este proyecto son
mayores a los ingresos. Suponemos que es un error de edicin.
Los aspectos omitidos en la Iniciacin, son agregados en la
Planificacin, opinamos que esto es una incoherencia, pues estos 2
procesos deben tener correlacin y secuencia.
En la planificacin la falta de la ruta crtica no nos permite ver las
tareas que ms importancia y recursos necesitar.
Algunos cuadros estn incompletos, es decir su anlisis no fueron
hechos.

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