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7a ciudad,
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,a (^aracterstiS^del visitante.
La
inferen-
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se presenta a oontinuacin esta , . -^extranjeros
que pernoctaron, en la ciuoad, en los atamos b
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:S:SS eneros en ,a ciudad de
Puerto Maldonaclo. >.
A
O
S
1
8
Aqu podemos apreo^r que el promedio de turistas que pernoctan en la J ciudad de Puerto
Mafdonado:%^ranjeros tienen similar permanencia de 17, ^
//lo que indica que actualmente se quedan en promedio un dia y medio.gU,
"mayora de ios turistas nacionales que
M}
bar
1
^JPu^,Mmo
D
a^_no
tie^fingrTtms^
estan
- relacionados^a
actr^dec^merc^
pWrc^Tpnvd^TTtras actividades distintas al turismo. \
De todas las personas que pernoctan en la ciudad no todos tienen inters
turstico en la ciudad, es decir, recorrer la ciudad con fines de turismo
(Deseo de conocer, disfrute, descanso y esparcimiento), sus alrededores y
atractivos tursticos cercanos como el Lago Sandoval, y circuitos aledaos
como la del Bajo Tambopata y otros. Por lo que para determinar la /
Poblacin Turista que desea recala ciudad de Puerto Maidor^nU-
fines tursticos, se asume que d 40%)de turistas nac.onaes y.el70%^e
turistas extranjeros que pemocW-n Puerto Maldonaoo t,ener>mte7es
turstico en la ciudad y sus alrededores. / 20
Cuadro N 04 'S Poblacin que recorre el
circuito de Bajo Tambopata en e! ao 2003
DEMANDA TURISTA TURISTA
POBLACIN
POBLACION JtRAnJERo/ TURISTA
CANTIDAD ( 20,348 \ J
99
^/; 3L~J
Elaboracin propia
Poblacin Turista Iocaf.de Puerto.Maldonado.
Se cbnsidera'a'la'poblacin de Puerto Maldonado que visita el circuito, con una
afluencia diaria promedio de 60 personas.
> & o
Cuadro N 05 ^7>
c
Poblacin Turista loca! trTS"
Demanda Poblacin Poblacin , ^
Poblacionai Diaria Anual """TcT^
Cant i dad' . 60 . 21,600j
{
f^
Eiaboracin propia ------------------------------------------------------------------------------------- t^J^ *-'
Poblacin Circundante.qu^.reajiza..actiyid^d eesDac'io
como eje de circulacin cotidiana
"Se"considera"a'ios'centros poblados establecidos en el-rea donde se
desarrollara el circuito turstico.
Cuadro N 06 ,
Poblacin de los Centros Poblados de la zona del Proyecto. (ltimos 05 anos)
Centros Poblados 2000 2001 2002 2003 2004 2005
P.S.BajoTambopata 280 213 219 25 0
P S Loero 224 232 239 246 297 304
TOTAL 504 445 453 471 ^ 570 J84 j
fuente:INEI /O. Estadstica e Informtica MINSA - 2005
Cuadro N 07 Poblacin Estimada con
una TC por cada ao (Tambopata)
Tasa de Crecimiento i.
. - Ao 2000-01 2000-02 2000-03 2000-04 2000-05 ,
Tambopata'
3
01
2
80 2.67 2.58 2.58 ;
TC
La
peaos .ue .la --renete al cu^^uti.a
campo, esta poblacin sera 65 transentes por da.
4
Cuadro N 08
Poblacin que realiza Actividades Econmicas en la zona c,rcundanTE
Demanda Poblacional Poblacin Diaria PoblaCION
aNUAL
R5 23,400
Cantidad
Elaboracin propia
Poblacin.aue.pernanda.CaRacitacin-
Se'consldera a la poblacin que se capear para su J^paoion en ,afa,e
operativa d e . , proyecte, co son ,os gemes
circuito TURISTICOS rentes Stand Artesanal, etc.) y miembros de la
comunidad que ofrecern diversos servicios. Segn el siguiente
cuadro.
Miembros
Comunidad
Total \
Capacitacin [
584 _ 641
\
Ctadro N 09 Dem/nda
de Capacitacin
AgnteseAgentes
Tursticos Servicicjs
22 35
Demanda
Poblacional
Cantidad
Elaboracin propia
3.1.2 Proyeccin de la Demanda
En funcin a la demanda objetivo'que se ha determinado, se ha tomado como
parmetro para la proy&ecToTWa tasa de crecimiento poblacional del Distrito de
Tambopata d\2.7 y determinado por el IN.EI, para el caso de las poblaciones
locatesr^como el turista loca% poblacin demandante"
1
^n cambio para el caso de
poblacin turista nacional y turista receptivo se ha considerado la 'tasa
de^mcimiento promedio ocurrido en ^s
-
^ irnos cinco (5) aos, dei-lAy para el
turismo nacional y ;Q.66%i>ara el turismo receptivo
v
Cuadro N 11 Demanda Objetivo
Ao base 2003
Turista
nacional
20,348 .
Turista
extranjero
1,995
Turista
local
21.600
Poblacin que
demanda
capacitacin
641
Poblacin
Objetivo
44,584
2.
M
Frmula: Pf= Pi (1+tc)
Pf: poblacin final o poblacin a estimarse
Pi; poblacin inicial (ao b^sg 2003= pobladores beneficiarios)
tasa de crecimiento*?. 7% 'para poblaciones locales tasa de
crecimier^d-1.4%jjara turismo nacional tasa de crecimiento
m6% para turismo receptivo
n: nmero de aos a estimarse = 10 aos
Cuadro N 12 PROYECCIN
DE LA DEMANDA
Ao Poblacin Objetivo
Nacional^ .-Receptivo /Local Capacitacin Total
i
2003 20,348/ 1,995 / 21,600 641 ' 44,584 /
2004 20,063 2,208 22,183 658 45,112
2005 19,782 2,443 22,782 676 45,683
2006 19,505 2,703 23,397 694 46,299
2007 19,232 2,991 24,029 713 46,965
2008 18,963 3,310 24,678 732 47,683
2009 18,698 3,663 - 25,344 752 48,457
2010 18,436 4,054 26,028 772 49,290
2011 18,178 4,486 26,731 793 50,188
2012 17,924 ' 4,964 27,453 814 51,155
2013 17,673 5,493 28,194 836 52,196
2014 17,426 6,079 28,955 859 53,319
Fuente: /A/E/- Dircetiu MDD- 2004
Elaboracin propia
3.2 ANLISIS DE LA OFERTA ^
El Gobierno Regional Madre de Dios, dentro sus objetivos tiene como una de sus
metas primordiales fomentar el Turismo, especficamente el Turismo Ecolgico,
por ia gran variedad de fauna y flora silvestre, asi como sus bellezas paisajsticas
de sus ros, lagos y quebradas que caracterizan a la Regin.
La oferta turstica de ia ciudad de Puerto Maldonado, considera como atractivos
tursticos a: circuitos tursticos, gastronoma, eventos culturales, centros
recreacionales y de esparcimiento que en estos momentos no cuentan con
circuitos operativos de la ciudad.
Por tanto es necesario proponer el siguiente circuito turstico "Bajo Tambopata"
muy cercano a la ciudad de Puerto Maldonado, este circuito posee las
caractersticas necesarias para el aprovechamiento del turismo ecolgico. Las
comunidades ubicadas en -el rea estn
22
Te
Te
Te
.conectadas por caminos vecinales, que en su recorrido cruzan zonas de paisajes
de belleza natural peculiares y pintorescos.
Junto a la carretera contamos con infraestructura ya habilitadas para atender los
fines de semana o en los das ocasionales como platos a la carta o preparadas
para la poblacin local de Puerto Maldonado quienes son los principales
consumidores del circuito.
El Albergue "Amaru Mayo" se encuentra ubicado en el Km. 0 del inicio del circuito
turstico de Bajo Tambopata, atiende al'turismo receptivo y nacional. Este albergue
tiene una capacidad Instalada de 10 habitaciones con un total de 20 camas., que
representara un potencial de 7200 pernoctaciones al ao, siendo 2 noches el
promedio pernoctacin por turista, tenemos una capacidad de recepcin de 3600
turistas al ao, que por el momento constituye la oferta que se puede medir del
nuevo circuito.
Sin embargo, tenemos que la poblacin de Puerto Maldonado que visita e! circuito
as como los turistas nacionales y extranjeros, seran los potenciales ofertantes por
las siguientes razones ver cuadro siguiente N 13.
Cuadro N 13 Oferta actual del Circuito
durante al ao 2004
Amaru Mayo Total de camas
Ano
3,600
23
Cuadro N 14
Ao Albergue Amaru Mayo Total Oferta
2003 3,600 3,600
2004 3.672 3,672
2005 3.745 3,745
2006 3.820 3,820
2007 3.896 3,896
2008 3.974 3,974
2009 4,053 4,053
2010 4,134 4,134
2011 4.217 4,217
2012 4,301 4,301
2013 4,387 4,387
2014 4,475 4,475
Fuente; Dircetur MDD-2004
Elaboracin propia
Si no se realiza inversin pblica en el circuito, no habr inversin privada y por
tanto tampoco habr incremento en la capacidad instalada en el circuito.
BALANCE OFERTA y DEMANDA
Con el estudio de mercado efectuado sobre la demanda y la oferta a continuacin
determinamos la demanda insatisfecha del circuito en el horizonte de! proyect:
I O f A \t ^
Cuadro N 15
AOS Demanda
/
' Oferta* Poblacin no
Atendida
2003 44,584 '' 3,600 40,984
2004 45,112 3,672 41,440
2005 45,683 3,745 41,938
2006 46,299 3,820 42,479
2007 46,965 3,896 43,069
2008 47,683 3,974 43, /09
2009 48,457 I 4,053 44,404
2010 49, 290 4,134 45,156
2011 50,188 4,217 45,971
2012 51,155 4,301 46,854
2013 52,196 4,387 47,809
2014 53,319 4,475 48,844 "
Fuente: Dircetur MDD-2004
Elaboracin propia
24
M;
(\1*
El cuadro anterior muestra la brecha existente entre a poblacin objetivo
(demanda) y la oferta optimizada, resultando una demanda potencial no atendida
o brecha insatisfecha.
3.4. PERFIL DEL TURISTA NACIONAL
Aunque ef turista nacional no tiene ingresos altos o muy significativos. esto no
impide que no pueda hacer Turismo es ms, sabemos que este segmento esta en
pleno proceso de expansin.
As mismo damos a conocer que esta informacin es importante para las
personas que desean invertir o comenzar un negocio en campo de la actividad
turstica. Las caractersticas socios econmicos y demogrficos son las siguientes:
- 55% de los turistas son mujeres
- 32 % tienen entre 15- 24 aos.
- Mas de la mitad son solteros (52%) de acuerdo al ciclo de vida familiar mas de
la mitad pertenece al grupo de jvenes sin hijos
- 4 de cada 10 tiene educacin universitaria superior,
- poco mas. del 50 % percibe ingresos familiares mensuales entre $150 y $299, y
casi la tercera parte percibe ingresos entre $ 300 v $ 800.-
y
A.-MOTIVOS DE VIAJE
- La mayora viaja por vacaciones y recreacin 57% y 34% por visitar amigos y
familiares.
- Informacin de viaje (fuentes), amigos y Familiares 87 % y el restante 13% (o
hace a travs de guas tursticas.
- La gran mayora' lo hace con 30 das de anticipacin el 25 % con uno o dos
semanas y el restante 45 % lo hace con uno o dos das de anticipacin "como
buena costumbre peruana".
- La gran mayora lo hace sin solicitar los servicios de una agencia de viajes.
- La mayora se hospeda en casa de familiares y amigos 13%, en hoteles de 3 y
2 estrellas y 11 % en hostales de 3 y 2 estrellas.
- Poco ms de la mitad viaja sin compaa, el resto viaja en grupos,
principalmente padres, amigos o parientes y 1 de cada 10 en
compaa de su pareja.
- El promedio de duracin de viaje es de 8 noches.
- El principal destino visitado por los turistas nacionales es lima 12%, lea 8% que
recibe fundamentalmente limeos; Trujillo y la cuarta ciudad es arequipa,
Cusco y otras ciudades como puerto Maldonado.
- La gran mayora de turistas nacionales se transporta por va terrestre 88%, y el
resto lo hace por va rea destacando aqu los cusqueos y limeos.
25
- El gasto per cpita del turista interno es de Si: 42 soles y el mayor rubro de
gasto es en alojamiento, alimentos y visitas tursticas.
- Lima es la principal ciudad emisora de turismo interno y tambin la ciudad con
mayor concentracin de residentes a nivel nacional, el 38 % tiene entre 25-44
aos, 32% de 15-24 aos, 4 de cada 10, menciona tener educacin
universitaria superior, 7 de cada 10 viaja por vacaciones, y la gran mayora lo
hizo solo una vez en el ao, el tiempo de duracin es de 7 noches y su
principal destino es Lima, lea, Trujillo, arequipa, Cusco y otras ciudades como
puerto Maldonado.
Nota: Perfil de Turista Nacional ao 2000 - PROMPERU
3.4.1.- PERFIL DE TURISTA EXTRANJERO
Bsicamente como pas tenemos Rica Cultura Geografa flora fauna etc., y la
suerte de contar o tener visitantes, cientos que visitan nuestro pas,
fundamentamos"esto con lo siguiente: - El turista que visita nuestro pa ses un
turista de larga distancia.
- 8 de cada 10 turistas tienen educacin superior entre los que destacan,
ingenieros, administradores, economistas, mdicos y trabajadores libre.
- 60% de los visitantes a nuestro pas son varones y mayormente entre 25-44
aos, lo que quiere decir turistas jvenes.
- 9 de cada 10 turistas residen en la capital de sus respectivos pases, a
excepcin de los nortes americanos, que visitan el pas,
.en su mayora ellos provienen de los estados de florida, California, Nueva
York.
- El ingreso promedio del visitante que viene a nuestro pas es de $ 55,000
dlares americanos / Ao.
- El promedio de permanencia es de 15 das.
- El gasto promedio que efectan es de $ 1
:
263 (1999).
- 5 de cada 10 se hospedan en hoteles-jde tres estrellas.
- 4 de cada 10 prefieren los hostales de 1 y 3 estrellas.
- 9 de cada 10 turistas visitan la Amazonia y prefieren los Establecimientos de
Hospedaje.
- El 52 % de nuestros visitantes viajan solos, aquellos que viajan acompaados
io hacen en grupos de 2 a 5 personas.
- La fuente principal de informacin son los amigos y familiares que ya viajaron.
- La principal puerta de entrada al Per es Lima con el 92%.
- 8 de cada 10 turistas que visita nuestro Pas viene fundamentalmente atrado
por machupicchu, lneas de Nazca, el can del Coica, el Lago Titicaca, Seor
de Sipan, y la Selva Amaznica.
26
3.4.2. CARACTERSTICA DEL TURISTA QUE VISITA MADRE DE DIOS.
Bsicamente los visitantes cuando llegan a Cusco, tienen dos alternativas una vez
agotado su tours en e! Cusco, Viaja a Puno decide por viajar a la selva, en el
primer caso, hay empresas de transporte que salen con intervalos de 45 minutos a
partir de tres de la tarde y los pasajes no son caros, en la segunda opcin solo
cuenta con la lnea Area de 30 minutos de Vuelo que separan Cusco de Puerto
Maldonado y el costo del billete del avin flucta segn la temporada y la
coyuntura(como el actual problema de Nuevo Continente) Donde el pasaje se
dispara hasta $110 Dlares Americanos de un costo de $ 59.50 dlares
americanos.
- - otra posibilidad es la terrestre que tiene una duracin de aproximado'
24 horas dependiendo esto de ia temporada.
- La mayora de los visitantes tienen un ingreso promedio anual de $ 65,000
dlares americanos.
- Mas del 50 % de los turistas visitante recomiendan conocer nuestro pas y en
especial la selva
Nota: Perfil del Turista Nacional ao 2000 - PROMPERU
3.4.3. Anlisis de ios Costos de paquetes a atractivos tursticos.
Dentro del costo de paquetes tursticos tendramos que clasificar y/o
diferenciar a los programas enl os siguientes: - Programa en el circuito turstico
en el Ri Tambopata. En esta parte los tours se desarrollan en su mayora de
los casos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y
por ser una de las zonas de mayor biodiversidad el costo es por un programa
de 3/2. Y/o 3 das y 2 noches.su costo promedio es de $200,(doscientos
dlares americanos.
- no incluye lo siguiente r-,
- transporte areo
- bebidas alcohlicas
- Compra de souvenir
- propinas
B).- Programa en los Establecimientos Eco tursticos del ro MDD.
En esta' parte ios programas se desarrollan no necesariamente en las
Reservas Nacionales Tambopata, solo una parte se desarrollan en esta zona
natural protegida, esto no significa que no sean atractivos, todo, lo contrario en
esta zona los llamados albergues, presentan decoraciones atractivos los
cuales brindan mayor a los visitantes.
En esta parte tenemos los programas como producto entre el lago Sandoval
de 3 das y 2 noches es de $ 100 Dlares Americanos.
y
27
CUADRO N 16 COSTOS
OFRECIDOS PARA OTROS CIRCUITOS FUERA DE PUERTO
NUMERO
EEHH
ECOTURISTICO
ATRACTIVO
TURSTICO
COSTO POR
PERSONAS
PAGO A
INRENA
C/ U$
TOT
CO
1 INKATERRA LAGO SANDOVAL 190 8.82 19
2
SANDOVAL LAKE
LODGE
LAGO SANDOVAL 190 8.82 19
3 PORTO MALTEZ
AMAZONIA
LAGO SANDOVAL 150 8.82 15
1
POSADA
AMAZONIA
LAGO 3 CHIMBADAS 190 8.82 19
5
INOTAWA LAGO
;
8 CHIMBADAS 120 8.82 12
6
WASAI RESERVA
NACIONAL
DE TAMBOPATA
LAGO SANDOVAL
230
230
8.82
8.82
23
23
fiienle: Estudio ce Campa y Dircetur MDD-2004
Elaboracin propia
CUADRO N'17 COSTOS QUE SE OFRECEN
PARA EL CRCUITO DE BAJO TAMBOPATA-
PUERTO MALDONADO
Fuente: Estudio de Campo Drcetur MDD-2004
Elaboracin propia
Hacemos la comparacin entre los diferentes paquetes que ofrecen oros operadores tursticos de
Madre de Dios, como Inka Terra que los traslada al lago Sandoval a un costo de $ 198.82
dlares aj Sandoval por un costo de $ viajes al interior de Puerto Maldonado a menos costo es
Inotawa con costo* de $128.82 dlares americanos, todos estos paquetes en comparacin con el
circuito turstico que ofrecern los seores del Bajo Tambopata un circuito de 3/2 S 95.00
dlares americanos a Extranjeros. y a nacionales a un monto de $ 69 dlares americanos,
que incluye visitas urbanas y caminatas por las orillas del Ri Tambopata
con hospedaje y caminatas, turismo vivencia! visitas al j ardn botnico al bosque primario a un
monto al alcance del turista nacional e internacional que quiera visitar la selva sin tener que
alejarse de la urbe y tenera opcin para'el turismo de la tercera edad y los discapacitados.
(
29
CUADRO N 18 OPER4ADORES TURISTICOS Y
ATRACTIVOS DEL "CIRCUITO DEI BAJO TAMBOPATA"
NOMBRE DEL ATRACTIVO
MEDIOS DE ACCESO (A la Capital ae t-rovinciaj
PARTICULARIDADES TERRESTRE FLUVIAL
AEREO
Km Hora Tipo
HOSPEDAJE AMARUMAYOC
Ofrece alojamiento las 24 horas comidas tpica de la Regin
y plato a la carta cuenta con saln de
conferencias, sala de exposicin de artes plsticas, presenta
danzas tpicas de la regin, una piscina y
Km.
0
Hora 3.
min
I IUU
Motos
Automvil
"RESTAURANTE TURSTICA LA
CHACRA
Familia Horna es de tipo campestre, esta rodeada de
un mgico silenci una inmensa vegetacin ofrece
comidas tpicas y variedad , jardines botnicos Hay
Variedad de rboles frutales. .........
1 5. min Motos
Automvil
-
CENTRO RECREACIN l
COLOGICA
Familia Rubio Esta rodeada de naturaleza, ofrece servicios de
comidas tpicas, nctares de frutas, cuenta con loza de fulbito.
juegos de tiros al sapo; es un lugar agradable tambin se puede
observar rboles maderables como: Cedro, caoba, plantas
medicinales.
1.3 7. min. Motos
Automvil
*
Vil LA III RMOSA
C TRORI CREACIONAL IMURA
Familia Tamura esta rodeado de naturaleza crece variedad de
comidas tipleas de la regin cuenta con una canchila de
fulbito y voley atiende todos los ' sbada y domingo tiene
una vista panormica al no
3 8 min. Motos
Automvil
8. min. Embarcac.
"*'
i i NTRO
rURISTICO ZAMBRANO
Cuenta con una biodiversidad extensa con alternativa para el
turismo rtacional e internacional donde se puede observar sus
jardines botnicos, en donde se se puede ver monte primario,
cuenta con una cocha donde puede apreciarse fauna como el
shansho garza blancas y tambin hacer practica de pesca con
el permiso de su propietario, cuenta con rboles maderables
tales como la Quinilla, Caoba. Shinnga ouede observar rboles
medicinales como Sangre de
3.5 10.mn. Motos
Automvil
15.min.
CENTRO PO0I ADO DE YSUYAMA es un centro poblado menor tiene un centro educativo . con
cancha de voley, fulbito y de ftbol, en sus casas condicionad
para ventas de jugos de frutas de la zonas y adems cuenta en
tiempo de verano una hermosa playa en el ri Tambopata.
4 15. min. Motos
Automvil
20. min. bmbarcac.
^^3^^":i*r^
O
FAMILIA MALATESTA Cuenta con una biodiversidad, se observa bosque primario, tiene
una trocha que ingresa por la casa de la familia malatesta Km. 6
se cruza por el medio del monte primario y sale en el Km. 11 en
donde se puede observar variedad de aves, es muy apropiado
para la practica de caminata, como turismo
de aventura
tambin cuenta con rboles maderable y medicinales Como el
ayahuasca cuenta con un mirador natural.
6 20.
Min.
Motos
Automvil
25. Min. Embarcac.
PLAYA CAYMAN Familia campana este centro recreacional solo funciona en
tiempo de verano donde sbado y domingo, venta de comidas
tpicas, asi como bebidas de fruas
6.9 25.
Min.
Motos
Automvil
27. Min. Embarca.
CENTRO RECREACIONAL
BOTAFOGO INN
Familia Pereyra, esta rodeado de naturaleza donde se puede
observar variedades de aves, en tiempo de verano se puede
disfrutar de su hermosas playa que sale en el ri Tambopata.
en que todos los sbado y domingo organiza campeonato de
voley y fulbito, tambin se puede disfrutar de comidas tpicas, y
variedades de nctares de frutas naturales.
8 30.min. Motos
Automvil
35. Min. Enbarcac.
r
>
NATURAMA
k
Fs un local de interpretacin de la naturaleza en donde asisten
estudiante de colegio y universidades, y en tiempo de verano
cuenta con sus hermosas playas y si las personas desea
pernoctar cuenta con
8.9 35.min. Motos
Automvil
-
45.min. Embarca.
l
1 AMII IA 1 (IVON
Cuenta con un desnivel de unoMQj_50 metro de altura
potencialmente proyectado para la cr57rsTtmrrTrcfe---bngalo
en la ladera del monte, cuenta con una buena distribucin de
plantas frutales y maderables, y cuenta con unfnirador natural y
su puerto de
_9>1 37.min. Motos
Automvil
48.min. Embarca
Fuente: Dincetur MOD-2004
Elaboracin propia
Las mltiples alternabas que ofrece el circurto a lo largo de la ruta que componen, y lo mas importante es la
variedad de ofertas, la cercana a la ciudad por s, el turista tambin desea vrsitar los centros de drversrn que
exrsten en la ciudad a tan solamente 15 minutos del circurto del bajo Tambopata., o realizar circurtos urbanos
integrados con los del bajo Tambopata.
3.4 COSTOS
34 1 DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA
En base al anlisis realizado en el presente estudio, la solucin planteada/a la
problemtica de la ciudad de Puerto Maldonado, se selecciona/el loniDo^ejPuesta en
yaloLM^!BtoJ^tico de _ Bajo TambopaTaV^ST-coo-r desarrollo de los
Icofponeru^-__ometeTTTe
:
fTta7^rdePromocin turstica del Circuito y Capacitacin
oe Recursos Humanos"/mplementando el Circuito Turstico seleccionado V priorizado
"Circuit Turstico Bajo Tambopata", a travs del Proyecto
Sector Bajo Tambopate
El Circuito Turstico est constituido por los caminos vecinales que
interconectan las- comunidades de Izuyama y Bajo Tambopata que
cuentan con atractivos tursticos naturales de biodiversidad,
hospedajes, restaurantes^viveros, piscigranjas y centros de recreacin
etc. '
3.4.1.1 Costos en la situacin sin proyecto
. Mantenimiento Actual del Circuito
Se considera como costos sin proyecto a las Externalidades , negativas
que se ven reflejadas en:
- Costos de oportunidad de la utilizacin de espacios
de actividades econmicas (servicios) y productivas del circuito.
Disminucin en los niveles de prosperidad de la poblacin circundante al
circuito.
Mantenimiento y rehabilitacin del camino vecinal a cargo del
GOREMAD , . .. . ,
,
Sin embargo los costos directamente relacionados a la actividad turstica
estn constituidos por lo*.Costos de operacin de la empresa turstica
privada Albergue "Amaru Mayo", ubicada en el Km. 0 del circuito
propuesto.
Cuadro N 19 Costos de Operacin del
Hospedaje Amarumayo Ao 2004
Remuneraciones Servicios Otros
Servicios
Cargas
Diversas
Total
7,798 9 789 1,400 198,600
Fuente: Dircetur \ADD-2UU*
Elaboracin prz-J a
3.4.1.2 Costos en a situacin con proyecto
Mantenimiento
Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los
costosde__p_reinversn
1
por formulacin del expediente
^cntei^c^stoso^^iyersin por las obras de infraestructura Vrpmocin
turstica.
Costos de Inversin.- corresponden a la ejecucin de las obras del
circuito, como es la construccin deJ2JMiradores Tursticos,
JjrJPuente de Concreto,^pontones, Rampas para Caminatas 'as
como las acciones de fortalecimiento ) Promocin difusin y
fortalecimiento de capacidades empresariales de la comunidad.
Obras de Infraestructura:
Mdulo 1: Construccin del Puente Herrera de Concreto er
la quebrada de Izuyama, ubicado en el 1.1/2 Km. Del Circuitf
Turstico. J -i
,- ^,- C '
Mdulo 2: Construccin de |4 .-pontones y levantar cad pontn un
metro sobre el nivel d la carretera estn ubicado a lo largo del
circuito en Bajo Tambopata, ~
Mdulo 3: Construccin de (dos) Miradores Turstico: ubicados en
lugares estratgicos-debcircuito que permita avizorar un panorama
de bellezas paisajsticas para < disfrute de los visitantes.
Implementacin con logstica al circuito Modulo 4.-
Implementacin con computadora y ur motocicleta
200 YAMAHA, para^poder realizar el seguimien a las actividades
desarrolladas en dicho circuito.
Promocin turstica del Circuito:
Mdulo 5: Promocin Turstica del circuito consistir en
elaboracin y difusin de material impreso de
folleter afiches y trpticos, pagina Web, video, CDS.
Fortalecimiento de la Administracin Turstica:
Mdulo 6 Programa de Capacitacin^n:>Concienc
Turstica Ecolgica y Medio Ambiente'Wcnic^ en
P-esVac ^mSs-. 2s Tursticos de Calidad, y eiijJjBesti ce Neo ir
DS urist eos.
Cuadro N 20
rn
~
T
nc
ppi
pp^YF^TO del RAJO TAMBOPATA
N
Jnid
Tipo de
Unid.
l\!
Aos
-------------------------- costo total
L,USIO luidi
Descripcin acuesto impasto |
IMPLEMENTACION DE UNA ES 1 KUU i UKM 1 TURSTICA
ADECUADA
^QQQ
8930
1
'[ 20
Documento
M2
1 Expediente Tcnico
1 Construccin de un (1) Puente de Concreto
350.000 350,000
20 M2
1
n Centro Izuyama
Construccin de (4) Pontones en todo el
30,000 30,000
150
M9
1
.
Circuito zona Bajo Tambopata Construccin de dos
(2) Miradores Tursticos
106,200 106,200 j
Ubicados en los atractivos tursticos del
85 M2 1 circuito
Rampas para Caminata dentro del Circuito
PROMOCIN TURSTICA DEL CIRCUITO
15.000 1 \ 15,000
6 Millar 1
Elaboracin MateriaJJinpj^sojtonetena y
afiches " ^^^^
/ iy-
(\
J
yjf
X -f 15.000
12,720
r> 2
000
2,000
1 Videos 1 Produccln de video del Cu cuito V-^-
5
' \V ,( 3 150 3,150
IMPLEMENTACION CON LOGUISIIL.A
1 Unidad 1 Computadora Pentium IV 12 250 12,250
1 Unidad 1 Motocicleta YAMAHA 200 4,480 4,480
8 Unidad 1 Vinoculares
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIN
TURSTICA v c
1 Curso 1 Capacitacin 1
\#' ''Conciencia turstica, ecolgica y medio [
ambiente
-^
Contratacin de especialistas,
transp.Mat.breack
9,000 7,630
1 Curso 1 Capacitacin II ^Tcnicas de atencin al
cliente ^ Contratacin de
especialista, transp.Mat.breack
9,000 7,630
1 Curso 1 Capacitacin III Capacitacin en Gestin de
Negocios
Tursticos
Contratacin de especialista,
transp.Mat.breack
9.00C )
7,630
Accin
Accin
1
1
Gastos Generales de Adm. y Supervisin
Utilidades e Imprevistos.
MANTENIMIENTO DE VAS DE
7.00C
3,00C
)
5936 3
2,544
COMUNICACIN Y EQUIPO. j
-------------------- " ----------------
585.08
0
576,100
I
Fuen
TOTA"
--------------------------------------------------------------------------
e: Dirce:.- WDD- -
Los costos de infraestructura aqu presentados constituyen os costos
totales por obra, determinados en base a los Costos Unitarios
calculados para este proyecto por la Sub-Gerencij^e Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno' Reoional Madre de Dios, cuyo
documento se adjunta en'^nexo^ El desagregado y detalle de las partidas de
cada uno alTTas. obras y componentes del presupuesto sern desarrollados
en el Expediente Tcnico.
Costos de Operacin: Los costos de operacin estn dados por los costos
directamente relacionados a la actividad turstica, en este caso estn
constituidos por los Costos de operacin de las_ empresas privadas que
intervendrn o participarn del circuito propuesto./os mismos que se han
estimado en funcin al costo de atencin al turista de la demanda efectiva
calculada en el estudio de mercado.
Cuadro N 21 Costos
de Operacin estimado par
*"-"
i;
Aos j Servicios Ad.J^ Productos Ad.j C. Existentes! C. Totales i
2005 65,000 33,816 198,600 - 297,416
2006 65.000 34,217 198,600 297,817
2007 _l___65^0p__ 34.665 198,600 298,265
2008 1 65.000
35,162 198,600 298,762
. 2009 65,000 35,714 198,600 299,314
2010 65.000 36,323 198,600 299.923
2011 65,000 36.995 198.600 300,595
2012 65.000 37,735 198.600 301,335
2013 65,000 38,548 198,600 302,148
2014 65,000 39,440 198,60.0 | 303,040
|
Fuente: Dirce ur MDD-2004 Elaboracin propic ._ ____ i i
^^
Cuadro N 22 Costos de
Mantenimiento
Aos j Mant,
Rutinario
Mant,
Preventivo
Total
2005 3500 3500
2006 3500 5000 8500
2007 3500 3500
2008 3500 3500
2009 3500 5000 8500
2010 3500 3500 |
2011 3500
3500 j
2012 3500 |
5000
8500
j
2013
]J 3500 |
3500
2014 3500 3500
35000 |
15000
50000
Fuente: Dircetvr MDD Elaboracin piopia
36
Fuente: Dircetvr MDD Elaboracin propia
Los costos de mantenimiento rutinario consisten en los gastos
ocasionados por el funcionamiento del circuito, as como la limpieza de
las trochas secundarias y conservacin de la infraestructura.
Elmantenimiento preventivo consiste en la refaccin de daos,
deterioros, reforzamiento o rehabilitacin de la infraestructura turstica
para su normal funcionamiento.
COSTOS INCREMNTALES
Est determinado por los costos adicionales dados en la
situacin con proyecto y sin proyecto, en este caso por ser un proyecto
nuevo y un circuito por implementarse los costos. incremntales estn
dados por el presupuesto del proyecto.
A^'Wv
'\t\,UYVv\(\VV
A
0
^ Cuadro N 23 / 1/
Costos Incremntales a Precios de Mercad
s
'
x
Aos Costo del Costos ya Costo tota! con I Costo s/n Costos
Proyecto Ex!sjactes R-royectq Provecto | Incremntales
2005 592330 ,{8,60fJ\ ,790930 \ ..f98>SL0 592330
2006 /"~350Q /198600
v
/ 202100 \ i 198600\ 3500
2007 "' 8500\ / 198600 \/ 207100
\
/ 198600 \ 8500
2008 3500 \ i 198600 A 202100 \ 198600
\
3500
2009/ 3500 || 198600 202100 h 198600 3500
201 d 8500 \ 198600
207100 /
202100
/ 202100,
\ 198600
I
8500
2011 3500 I 198600 198600 / 3500
2012V 3500 |\ 1986I3 J 198600 / 3500
2013 V 8500
/
\ 1986001/ \ 207100 \ X 198600/ 8500
2014
^""""^O^AA^/
V986j>en \ 202100
V
\4986OO 3500
2015 3500 198600| \j202100/ \ 198600 3500
[ Total 642,330 2184,60(j 2826,930 ,\2?84,600 642,330
Fuente: Dircetur MDD Elaboracin propia \\J
\ \ i
Cuadro N 24 <w (
Costos incremntales a precios sociales
Aos Costo del Costos ya Costo total con Costo sin Costos
Proyecto Existentes Proyecto Proyecto Incremntales
2004 583805 198,600 782405 198,600 583805
2005 3500 198600 202100 198600 3500
2006 8500 198600 207100 198600 8500
200? 3500 198600 202100 198600 3500
208
2909
3500 198600 202100 198600 3500
8500 198600 207100 198600 8500
2010 3500 198600 202100 * 198600 3500
2(211
2012
3500 198600 202100 198600 3500
8500 198600 207100 198600 8500
2913
2014
3500 198600 202100 198600 3500
3500 198600 202100 198600 3500
Tgrtal 633,805 2184,600 2818,405 2184,600 633,805
'
Fuente: Dircetur MDD -2004 Elaboracin propia
5
BE
NEFICIOS
A.
3
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1
.5.1 BENEFICIOS NETOS SIN PROYECTO
En a actualidad slo existen ingresos generado^ por la actividad
pr z= y 5- particular lo referido al Albergue "A naru Mayo", no
V
"5 3
7
hay otros ingresos directos debido a que solamente se realizan los fines de
semana o feriados.
Cuadro N 25 Ingresos en la situacin sin
proyecto en S/.
Ao
Alojamiento y hospedaje
otros Total
ingresos
2003
266,326
266,326
DirceFuente: Dircetur MDD -2004 Elaboracin propia
3.5.2 BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO
En cuanto al anlisis de los ingresos se han considerado las variables que
tienen relacin estrecha con la poblacin objetivo, por lo tanto se asumen
supuestos que consideran los ingresos tanto directos como indirectos de a
manera siguiente:
Ingresos Operativos: Indirectos
3.5.2.1 Beneficio por incremento del ndice de pernoctacin de turistas.-
Con la implementacin del proyecto, se considera que el 10% de la
poblacin de turistas que recorre Puerto Maldonado se queda un da
ms en la ciudad, lo cual implica un adicional de gasto promedio,
referidos a alimentacin y alojamiento, de S/.45 nuevos soles de parte
de los turistas nacionales y de S/.60 de parte de los turistas extranjeros.
Esta poblacin se incrementara en 5% cada ao.
Cuadro N 23
Ingreso en SI. Por incremento de un da de pernoctacin
de turistas que se queden en la ciudad
Aos INGRESOS ADICIONALES
Nacional Extranjero Total
2004 0 0 0
2005 79,129 14.658 93,787
2006
78,021
16,221 94,242
2007 76,929 17,950 94,879 '
2008 75,852 19,863 95,715
2009 74,790 21,981 96,770
2010 73,743 24,324 98,067
2011 72,710 26,917 99. 627
2012 71,693 29.786 101,478
2013 70.689
^O C^ " - C ~ -
\
F
2014 69,699 36 475
. J ~Z
Fuente: Dircetur MDD Elaboracin prop,
3.5.2.2J Beneficio por consumo de ia poblacin,- El 50% de la
^y poblacin objetivo se sirve de los servicios tursticos que
oferta el circuito / Asumiendo que la poblacin turista
/ (nacional y extranjero) realice un consumo de S/.5.00 soles,
/ la poblacin turista interno (residentes en Puerto Maldonado)
realicen un consumo de S/,3.00 soles, por concepto de gasto
generado en el recorrido del circuito, incluyendo movilidad, y
la poblacin circundante al circuito consume S/. -1.00 sol, se
puede obtener los siguientes ingresos:
B snefi
<
Cuadro N 24 z\o por consumo de ia
poblacin objetivo
r
Ao Consumo de Poblacin Objetivo
Nacional Receptivo Local Total
2004 0 0 0
-
2005 49,456 12,215 34,173 95,844 "
2006 48,763 13,517 35,096 97,376
2007 48,081 14,958 36,043 99,082
2008 47,407 16,553 37,017 100,977
2009 46,744 18,317 38,016 103,077
2010 46,089 20,270 39,043 105,402
r \ 2011 45,444 22,430 40,097 107,971
V
,
2012 44,808 24,822 41,179 110,809
\ / 2013 44,181 27,468 , 42,291 113,939
V
2014 43,562 30,396 43,433 117,391
Aos
Alquiler
Equipos
Incremento
Pernocta
Consumo
Poblacin
Beneficio
Total
2005 201087 52,482 43,021 296,590
2006 205913 55,106 44,570 305,589
2007 210855 57,861 46.174 314,890
2008 215916 60,755 47,837 324,508
2009 221097 63,792 49,559 334,448
2010 226404 66,982 51,343 344,729
2011 231838 70,331 53,191 355,360
2012 237402 73,848 55,106 366,356
2013 243099 77,540 57.090 377,729
2014 248934 81,417 59,145 389,495
Total 2242544 660,114 507,035 3,409,693
Fuente: Dircetur MDD-2004 Elaboracin propia
3.5.2.4
Fuente: Dircetur MDD-2004 Elaboracin propia
Beneficios a precios sociales en la situacin con proyec
beneficios estn dados por los diversos ingresos obtenidos diversos
escenarios as tenemos:
Cuadro N 25
Beneficios en escenario pesimista
i -------------------- 1-' i i i 1
39
-
f
\[:
>
r
>l-
K
i\
>
y
r
>{
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K
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i
M
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i
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* - -r
M
' i
M
i.
1
1
1
s
:
l
r
:
1
; -':
3
1
Cuadro N 26 Beneficios en
escenario neutro
Aos Alquiler
Equipos.
Incremento
Pernocta
Consumo
Poblacin
!
Beneficio Total
2005 283.231 65,193 54,991 403,415
|
2006 290,029 68,453 56,971 415,453
|
2007 296,989 71,875 59,022 427,886
2008 304,117 75,469 61,146 440,732
2009 311,416 79,242 63,348 454,006
2010 318,890 83,205 65,528 457,723
2011 326,543 87,365 67,991 481,899
2012 334,380 91,733 70,438 496,551
2013 342,406 96.320 72,974 511,700
2014 350.623 101,136 75,601 527,360
Total 3,158,625 819,990 648,110 4,626,725
Fuente: Or ceturMDD-2004 Elaboracin propia
Cuadro N 27 Beneficios en
escenario optimista
Aos Alquiler
Equipos
Incremento!
Pernocta J
Consumo
Poblacin
Beneficio
Total
2005 290,029 77,904 73.049 440,982
2006 296,989 81.799 75,679 454,467
2007 304,117 85,889 78,403 468,409
2008 311,416 90,183 %1,226 482,825
2009 318,890 94,693 84,150 497,733 |
2010 326,543 99,427 87,179 513.149
2011 334,380 104,399 90.318 529,097
2012 342,406 109,619 93.569 545,594
2013 350,623 115,100 96.938 562,661
2014 359,038 120,855 100,427 580,320
Total 3,234,432 979,867 860,938 5,075,237 |
Fuente: Dircetur MDD
3.6.- EVALUACIN SOCIAL J
36 1 Mtodo Costo Beneficio a precios de mercado
La evaluacin econmica se realiza bajo la netodoiogu beneficio-costo,
tomando en cuenta los beneficios generados . costos en que se
incurren en la ejecucin del proyecto.
-:
J
- :
Cuadro N 27 Evaluacin
Econmica a precios de mercado
1^1
r=\
BENEFICIO
[AOS
i __ I
INGRESO COSTO BENEFICIO FSA NETO
2005 0 201087 592330 -391243 1.0000 -391243.0000
2006 1 205913 3,500 202413.088 0.8772 177555.3404
2007 2 210855 : 850O 202355.002 0.7695 155705.6033
2008 3 215916 3500 212415.522 0.6750 143374.4271
2009 4 221097 3500 217597.495 0.5921 128835.1850
2010 5 - 226404 8500 217903.835 0.5194 113172.4235
2011 6 231838 3500 228337.527 0.4556 104027.5054
2012 7 237402 3500 233901.627 0.3996 93475.8200
2013 8 243099 8500 234599.266 0.3506 82240.8971
2014 9 248934 3500 ' 245433 649 0.3075 75472.7964
2015 10 254908 3500 251408.056 0.2697 67815.7668
Total
]
2497452.1 642330 1855122.07 6.22 750432.77
AOS
INGRESO COSTO BENEFICIO FSA BENEFICIO NET0[
2005 0 201087 583805 -382718 1.0000 -382718.0000
2006 1 203078 3,500 199577.761 0.8772 175068.2117
2007 2 205088 8,500 196588.231 0:7695 151268.2603
2008
O
207119 3,500 203618.605 0.6750 137436.7583
2009 4 209169 3,500 2056^9.079
0.5921 121772.6052
2010 5 211240 8,500 ' 202739.853 0.5194 105296.7265
2011 6 213331 3,500 209831.127 0.4556 95596.2389
2012 7 215443 3,500 211943.105 0.3996 84700.3752
2013 8 217576 8,500 209075.992 0.3506 73293.4822
2014 9 219730 3,500 216229.994 0.3075 66492.4408
2015 ' 10 221905 3,500 218405:321 0.2697 58913.4834
| Total
2324766.1 633a05 1690961.07 6.22 687120,58
VANS =
486,C
)33.58 TIR = 52 f
0
B/C =
1.125950 26
ANLISIS DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN SOCIAL
El proyecto ofrece una alternativa econmica rentable, tal como se puede apreciaren los
indicadores resultantes.
41
VAN = 549,345.77 TIR = 53 %
6.2 Mtodo Costo Beneficio a precios sociales
Cuadro N 25
El Valor actual Neto (VAN) y el Valor actual Neto Social (VANS) resultan positivos
y significativamente mayores a cero, se recomienda realizar el proyecto.
La Tasa, interna de retorno (TIR) de 53 la
tasa de descuento o el COK que es genera el
proyecto es aceptable para reali
El ratio beneficio-costo de 1.21 y 1.125 son superiores a 1, es decir los beneficios
actualizados son mayores a los costos actualizados.
3.8.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL PROYECTO.
Los factores de riesgo que pueden afectar los resultados del proyecto,
estn referidos al flujo de ingresos; no asi a los flujos de costos, ya que
estos ltimos son ms establesyaueden ser controlados por la
administracin del proyecto. '
x
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Se ha,.Jdeatifo^o-4a.-..pj^^fe^I5' finrtnacin do Ictc variable^
1:
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Fgiiipns ti irstico
N
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de P^ej^^^^^^^^^umo-^^gmc^
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T
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efecto de la
-30 hacia
Variacin Porcentual VAN TIR
-30% 1,510,098.74 77%
-20% 1,511,900.86 77%
-10% 1,513,702.99 ** 77%
0% 1,515,498.89 78%
10% 1,517,307.24 78% .
20% 1,519,109.36 78%
30% 1,520,911.48 78%
La variacin del ingreso por alquiler de parador turstico en el rango analizado es
insignificante, prcticamente' no afecta en lo mnimo a la rentabilidad del proyecto.
42
muy superiores a
rendimiento que
rsin,
en el circuito y efEtcremento del
capacitacin, en mlm^TTg^e'^vanacin"de 60 puntos de
abajo a +30% hacia arriba de los ingreos iniciales.
Cuadro N 30
Sensibilizacin Alquiler de Parador Turstico
Cuadro N 31
Sensibilizacin del incremento de pernoctaciones
Variacin Porcentual VAN TIR
-30% 1,363.607.17 71%
-20% 1,414,239.82 73%
-10% 1,464,872.47 75%
0% 1,515,498.89 78%
10% 1.566,137.76 80%
20% 1,616,707.41 82%
30% - 1,667,403:05 84%
La variacin del ingreso en el incremento de las pernoctaciones de turistas en Puerto
Maldonado" en el rango analizado afecta en 7 puntos hacia abajo y 8 puntos hacia arriba a
la rentabilidad del proyecto, se puede sealar que es ligeramente sensible a esta variable;
sin embargo, an con dicha variacin hacia abajo el proyecto sigue siendo altamente
rentable con un VAN positivo y una TR superior al 71%.
Cuadro N 32
Variacin Porcentual VAN TIR
-30% 1,392,136.06 73%
-20% 1,433,259.03 74%
-10% 1,474,382.10 76%
' 0% 1,515,498.89 78%
10% 1,556,628.13 79%
20% 1,597,751.15 81%
30% 1,638,874.16 82%
La variacin del ingreso en el consumo de la poblacin que visita el circuito, en el rango
analizado afecta en 5 puntos hacia abap y 4 puntos hacia arriba en la rentabilidad del
proyecto, se puede decir que es ligeramente sensible a esta variable- sin embargo, an
con dicha variacin hacia abajo el proyecto sigue siendo altamente rentable con un VAN
positivo y una TIR superior al 73%.
Cuadro N 33
Sonsifrili^Hrvn riel Incremento de Inqresos por ca
Dacitacin
Variacin Porcentual VAN TIR
-30% 1.191,609.58 65%
-20% 1,299,574.76 69%
-10% 1,407,539.94 73%
0% 1,515,498.89 7.8%
10% 1,623,470.29 82%
20% 1,731,435.47 86%
30% 1,839,400.64 90%
43
Ni} CS
OsMC,
+
^,c de hospedaje.
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ECONMICA V SOCIAL
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C
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oue pueda
ocasionar el proyecto.
46
4.2.- MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MATRIZ DE MARCO LGICO
CONCEPTO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
FIN
Incremento del Nivel de vida de la
poblacin de Bajo
Tambopata y
Puerto Maldonado, como Impacto
del desarrollo de la
actividad turstica.
I Incremento en los niveles de ingreso de
la poblacin en 5% anual, en los prximos 10 aos.
Incremento del 4.1% al 6% de la poblacin
dedicadas a actividades relacionadas con el sector
turismo en los prximos 5 aos y ai 10% en los
prximos 10 aos.
E del
Enc
E
PROPOSITO
Potencial de Producto Turstico
adecuadamente aprovechado en el
circuito Turstico de Bajo
Tambopata.
Incremento de 1.68 a 1.71 del promedio de
permanencia del turista en la ciudad de
Puerto Maldonado.
Incremento del 30 % d ingresos por
servicios tursticos.
Incremento del 10% de ingresos por- ventas
de artesanas.
E
del
E
de
de
Tur
R
info
COMPONENTES 1. Recurso y Circuito Turstico
identificado y
adecuadamente
implementado en el Bajo
Tambopata
2. Recursos Humanos
(RRHH) especializados. Nivel
Gerencal Competitivo.
3. Programas de Promocin
Turstica y difusin.
debidamente
implementados.
> 01 Circuito Turstico adecuadamente
implementado
60% de la poblacin de las comunidades
circundantes participan en el proyecto.
30% de familias han iniciado pequeas
empresas tursticas
80% de la poblacin de las comunidades
involucradas capacitadas en conciencia
turstica, ecolgica y gestin de la actividad
turstica.
60% de operadores tursticos capacitados en
Gestin y Gerencia de Negocios tursticos
p
I
y s
T
de
pa
po
I
pro
E turi
sob pre
tur
'
w ~ pnF^^^i
OUNL.tr IU
APTivinAnrc
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
T MEDIOS D JL
VERIFICACIN
"TPTTESTW^
"
1. Identificacin e implementacin de un
circuito turstico:
1.1 Elaboracin del expediente tcnico
del proyecto "Puesta en valor del Circuito
Bajo Tambopata" [1.2 Realizacin de obras
de infraestructura turstica. 1.3
Participacin de la comunidad en la
actividad turstica y actividad artesanal.
1.1 (01) Expediente tcnico elaborado S/
10,000
1.2 construccin de un (1) Puente de
S/.350,00.
1.3 construccin de cuatro (4) pontones
para el circuito. S/,30,000
1.4 Construccin de cuatro (4) rampas de
caminata a los Miradores. S/. 15,000
1.5 Construccin de dos (2) Miradores
Tursticos SI. 106,200
l - Documento Expediente
Tcnico del proyecto.
- Verificacin Fsica de obras
en situ.
-Informe Final y liquidacin de
obras
- Informes de supervisin y
seguimiento.
El proyecto cuenta
con el compromiso de
Gobierno Regipnal Se
cuenta con los recursos
necesarios para continuar
con las actividades del
proyecto.''
J
i ) * '
. capacitacin en prestacin de servicios
tursticos y gestin de negocios:
2.1 Capacitacin 1:
Conciencia Turstica, ecolgica y
medio ambiente.
2.2 Capacitacin 2:
Gestin y Servicios de Calidad
2.3 Capacitacin 3:
Gestin y gerencia de negocios turisticos.
2.1 Capacitacin 1.Dos (2)
Seminarios Talleres de Conciencia
Turstica y
Ecolgica y medio ambiente en las comunidades
del circuito. S/.9.000.
2.2 Capacitacin 2: Dos (2) Cursos Talleres
. de atencin al cliente, uno en Puerto
Maldonado y otro en las comunidades del circuito.
S/.9.000.
2.3Capacitacin 3: Dos (2) Cursos Talleres de
Gestin y gerencia de negocios tursticos uno en la
ciudad de Pto. Maldonado y otro en la comunidad
S/.9.000. ~
-Informe Final de
Capacitaciones
Realizadas.
-Lista de asistencia a los
talleres de capacitacin en las
comunidades
-Lista de asistencia a los
talleres de capacitacin en
Puerto Maldonado
Se cuenta con el
compromiso de los
funcionarios
del sector para la
ejecucin del proyecto
asi como del
seguimiento y
monitoreo de las
acciones.
1
3. Produccin y difusin de mat. publicitario:
3.1 Diseo e impresin de folletos-
afiches, y distribucin.
3.2 Produccin de video: toma de
fotografas, descripcin tcnica de I
atractivos tursticos, edicin y
difusin de una Pagina Web
3.1 Impresin de 6 millares de folletos y un
millar de afiches a full color. S/. 15,000.
3.2 Produccin de un (1) video de los
atractivos tursticos de la ciudad y del I
circuito S/.2:000.
- __________
-Trpticos impresos y
distribuidos.
:
Fotografas tomadas
- Original y copias de Videos
-Documentos de promocin
turstica realizados
Existe pleno inters
de los agentes involucrados
con la realizacin del
Proyecto planteado.
4, Implementacin Con t
Logstica
4.1 Computadora Pentium IV
1.2 Motor fuera de Borda 50 HP y
Deslizador
l
1.3 Motocicleta YAMAHA 20
1.4 Binoculares
1.1 Adquisicin de una computadora para
seguimiento del proyecto. S/. 3,150 .2 adquisicin
de un motor con deslizador
S/. 10,250.
( i.3 Adquisicin de una motocicleta
para
monitoreo del proyecto SI. 12,250 4 la compra de 8
Binoculares S4.480
- Verificacin Fsica de abras
en situ durante toda su
ejecucin y funcionamiento tel
proyecto
Existe pleno inters de
los agentes
involucrados con la
realizacin del
proyecto
SUSTENTO TCNICO DE LOS INDICADORES
^CREMENTO EN LOS HN^S^im^O ^ ^ ^^
do
,
Para determinar el incremento de los.niveles
a
diferen
tes actividaaes
se ha considerado el ingreso ^^^%
0
S
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eme es de S/572.00 nuevos soles, sendo e ma^ ^
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K bajo de S/ 350.00 nuevoss^para^^ e'ei incremento de
de Dios, por lo cual el proyecto y sector ur m
aos
en
5
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,
los niveles de ingreso promedjo para los prximos i ^ ^
174
La
poblacin total de la Regin Mad^D^ ^.^
a
^
actividad
habitantes, de las cuales se tiene que
H
Esta
cifra represente e, 4,
%
de la g**^-"^^
^^tec rar^TCeu^^^-rnrcon e, Sector Tuds.o.
incremento de, Promedio de ?^^T^^
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el extranjero fue de 1.73 por o ^
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Q
Maldonado
, con el consiente SSSS-W-lVaSad V e,
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9
reso de ,a pontocn.
turstica son: ^146
Hoteles y Albergues
Agencias de Viaje y Turismo ^y
Restaurantes Tursticos
Restaurantes no clasificados b/
Discotecas
25
Peas .
45
Transportes
30
Sector Pblico
2Q8
TOTAL
r*
grande para aprovechar parte ^ 9
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una
poltica de Desarrollo Turstico.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Detalle Financiero de los Componentes en miles de nuev
Componentes
Modalidad
Ejecucin
Fecha
Costo
Total
CRONOGRAMA DE
inicio trmino ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Exp.Tcnico
Fortalecimiento
Capacitacin 1 Capacitacin
2 Capacitacin 3
Infraestructura
Puente
Pontones
Miradores
Rampas para caminata
Promocin Turstica
Produccin Material
Irnplementacin con L
Computadora Pentium IV
A.D
A.D
A.D
ogistica
01/01/05 30/02/05 10.00 5.00 5.00
07/03/05 31/04/05 9.00 5.00 4.00
05/05/05 30/06/05 9.00 6.00 3.00
05/07/05 31/08/05 9.00
01/07/05 30/11/05
01/08/05 31/09/05 350.00 100.00 50.00
01/06/05 31/07/05 30.00 15:00
01/06/05 31/07/05 106.20 53.10
01/08/05 31/09/05 15.00
01/04/05 31/06/05 17.00 4.00 3.00, 3.00
-------- '-jt -------
-
05/02/05 10/02/05 3.15 3.15
motor fuera de Borda 50 hp y
deslizador
Motocicleta YAMAHA 200
10/02/05 30/03/05 10.25 6.25 400
15/02/05 16/02/05 12.25 12.25
Vinoculares G.G. y
Superv
02/06/05 30/07/05 4.48 2.24
01/05/05 31/12/05 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TOTAL DEL
PROYECTO
595.33 5.00 27.65 14.00
9.00 105.00 122.34
-------_-_
_
Detalle fsico de los Componentes
Componentes Localizacin Unidad
Medida
Meta
Fsica
A
ENE FEB MAR ABR MAY
Exp.Tcnico
Pto.Maldonado Documento
1
X X
Fortalecimiento
Capacitacin Tambopata Taller 1 1
X X
Capacitacin Izuyama Taller 2 1
X
Capacitacin Tambopata Taller 3 1
Infraestructura
Puente Izuyama Obra 1
X
Pontones Circuito Obra 4
Rampas de
Caminata
Circuito Obra 4
Miradores Circuito Obra 2
Promocin
Turstica
Promocin Tambopata Millar
Vi
6 '-
X X X
IMPLEMENTACION
CON LOGSTICA
Computadora
Pentium IV
Pto.Maldonado unidad 1
X
motor fuera de
Borda 50 hp r
Circuito unidad 1
X X
Motocicleta
YAMAHA 200
Circuito unidad 1
X
Vinoculares Circuito unidad 8
J
Puerto Maldonado setie nbre del 2004