Snit-D-Am-It-001-Aspectos Ambientales

Requisitos a Cumplir
4.3.1., 4.3.2., 4.5.2.

TIPO DOCUMENTO REVISIN NORMA(s) CDIGO
Instructivo de Trabajo -02- ISO 14001:2004 SNIT/G2-SGA-IT-001
TTULO PGINA
Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales 1 DE 12

Cualquier Copia en Papel es Considerada como COPIA NO CONTROLADA a excepcin del original.

GRUPO 2 MULTISITIOS
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TEPEXI DE RODRIGUEZ, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR URUAPAN, INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR VALLADOLID, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR HUATUSCO, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LA
MONTAA, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS REYES, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PATZCUARO, INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR APATZINGAN, INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR CIUDAD HIDALGO, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CINTALAPA, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
MOTUL, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ESCARCEGA, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TLAXCO.

4.3.1., 4.3.2., 4.5.2.
TTULO PGINA


0. CONTENIDO

0. Contenido
1. Control de la Emisin del Documento
2. Reglas para su Aplicacin
3. Descripcin de Actividades
4. Documentos de Referencia
5. Registros
6. Glosario
7. Anexos
8. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

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1. Control de la Emisin del Documento

Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestin ambiental que forma parte del
Sistema de Gestin Integral, bajo los requisitos que marca la Norma ISO 14001:2004, damos a
conocer por medio del presente documento de forma ordenada y secuencial lo referente al
Instructivo para la Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales SNIT/G2-SGA-IT-001.

Elabor

Comit Nacional del SGA
Grupo Multisitios 2

Responsable(s) Fecha Firma

Revis

RD Ambiental Multisitios de los
ITDs


4.3.1., 4.3.2., 4.5.2.
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Autoriz

Director de los Institutos
Tecnolgicos
Descentralizados


2. Reglas para su Aplicacin
2.1. Para la identificacin de aspectos ambientales, se tendr en cuenta las etapas de Identificacin y de
Evaluacin.
2.2. Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales
a) El RD y los controladores operacionales de cada ITD, realizarn la identificacin de sus Aspectos
Ambientales de forma anual o cuando surjan desarrollos nuevos o planificados.
b) El RD y los controladores operacionales de cada ITD realizarn la evaluacin de sus Aspectos
Ambientales para determinar el grado de significancia.
c) Parte de la evaluacin del aspecto ambiental significativo es la verificacin e si existe alguna ley o
normatividad ambiental que la regule, en caso de existir se tendr que controlar de manera automtica.
d) La evaluacin de aspectos ambientales se realizar en perodos anuales o cuando surjan cambios en el
instituto y cambios en procesos.
2.3. Identificacin de los requisitos Legales y otros requisitos
a) Cada controlador operacional revisar la legislacin y/o normatividad federal, estatal, municipal e
internacional por medio de los acuerdos para determinar cmo se aplican estos requisitos u otros que
suscriba el ITD a los aspectos ambientales.
2.4. Evaluacin del Cumplimiento Legal
a) El RD y controladores operacionales debern evaluar de forma anual o cuando surjan desarrollos nuevos
o planificados el cumplimiento de los requisitos legales aplicables u otros que suscriba el ITD con apoyo
de la gua de evaluacin de cumplimiento legal y otros requisitos.

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3. Descripcin de Actividades
Secuencia de
etapas
Actividad Responsable
1. Identificacin de
Aspectos
Ambientales
Identifican los aspectos ambientales anualmente en condiciones
normales de operacin en cada ITS que conforman el grupo multisitio
G2 sobre los 5 elementos ambientales siguientes:
Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad (flora y fauna)
Recursos Naturales (energa y papel)
Sobre el anlisis de las actividades, productos y servicios de estos
elementos, se registraran los aspectos ambientales identificados en
la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y su Cumplimiento
Legal.
Cuando se presenten condiciones anormales en las operaciones de
los ITS, se volver a actualizar-ajustar esta matriz.
Nota: Las condiciones normales de operacin son cuando las
actividades, productos y servicios de cada ITS son desarrolladas sin
ninguna perturbacin natural (terremotos, inundaciones, huracanes,
etc.) social (paros, terrorismo, etc.), operaciones extraordinarias
(cambios temporales de instalaciones, mantenimiento mayor a toda o
gran parte de la infraestructura, reacomodos de reas, etc.).
Las condiciones anormales de operacin es cuando las actividades,
productos y servicios de cada ITS son desarrolladas con la presencia
de alguna(s) de la(s) perturbacin(es) descrita(s) anteriormente.
Por cada aspecto identificado se asignar su impacto ambiental
correspondiente registrndolo en la columna correspondiente en la
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y su Cumplimiento
Legal.
Con base a lo anterior, cada responsable de rea o proceso del ITS

RD, Responsables
de Cada rea o
Proceso del ITS

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apoyndose del RD analizan sus actividades, productos y servicios
que desarrollan o generan, tanto en condiciones normales como
anormales y van registrando en la matriz correspondiente por
elemento los aspectos ambientales y su impacto ambiental que le
corresponda (consultar la sesin de definiciones para una mejor
aplicacin de esta actividad).
2. Clasificacin y
Evaluacin de
los Aspectos
Ambientales
Columna Controlable o Influenciable:
El aspecto ambiental puede ser definido como controlable o
influenciable; es controlable cuando tus actividades permitan el
control o la reduccin de los impactos adversos asociados con ellos
que te permitan alcanzar los objetivos de la poltica ambiental y
cumplir los objetivos y metas ambientales.
Es influenciable cuando no es posible mantener un control o
reduccin sobre ellos, pero las actividades realizadas por el ITD
pueden coadyuvar a alcanzar los objetivos de la poltica y cumplir los
objetivos y metas ambientales. (Ejemplo: Contratistas y proveedores,
biodiversidad y generacin de residuos).

Columna Desarrollos Nuevos o Modificados:
En esta columna se reportar solo si existen desarrollos nuevos o
planificados. (Ejemplo: construccin o remodelacin de edificios,
laboratorios, etc.)

Columna Requisito Legal:

REQUISITOS LEGALES
EXPLICACIN VALOR
Si al impacto ambiental le aplica
alguna ley o normatividad
5
Si al impacto ambiental no le
aplica ninguna ley o
0

RD, Responsables
de cada rea o
Proceso y
Controladores
Operacionales

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normatividad

Columna Frecuencia:

FRECUENCIA DE APARICIN
CALIFICACION EXPLICACIN EJEMPLO VALOR
Continuamente
El aspecto aparece
de forma
continuada
Consumo
elctrico
5
1 vez / da
El aspecto aparece
de forma puntual
durante una jornada
Generacin
de papel,
residuos
slidos
4
1 vez /
semana
El aspecto aparece
de forma puntual
durante una
semana
Cartuchos de
tner
3
1 vez / mes
El aspecto aparece
de forma muy
puntual
Pilas 2
Situacin
espordica
(menos 1 vez /
mes o ms)
El aspecto aparece
espordicamente
Fugas gas
refrigerante,
fluorescentes
1

Columna Gravedad:
GRAVEDAD DE IMPACTO
CALIFICACION EXPLICACIN EJEMPLO VALOR
Nulo
Impacto limitado y
localizado para el
medio ambiente
Aguas
sanitarias,
Calefaccin o
1

4.3.1., 4.3.2., 4.5.2.
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refrigeracin
instalaciones
Leve
Impacto con
consecuencias
leves y efectos
ms generalizados
que el anterior.
Reduccin
recursos
naturales y
materias
primas,
Residuos
inertes
2
Moderado
Impacto inherente
a los procesos de
la actividad de la
organizacin con
efectos
considerables
Residuos no
especiales,
Modificacin
parcial de
ecosistemas por
contaminacin
acutica,
atmosfrica,
acstica o del
suelo.
3
Grave
Impacto de
gravedad debido a
la toxicidad o
cantidad de
contaminacin
emitida
Residuos
especiales,
Introduccin en
el medio de
sustancias
peligrosas
4
Muy Grave
Impacto crtico
para el desarrollo
de los ecosistemas
Modificacin
total o crtica de
ecosistemas
5

Columna Nmero ms Probable:

Para cada aspecto se asigna un valor de cada uno de los criterios

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anteriores y se calcula el ndice de Nmero ms probable, cuyo
resultado se obtiene mediante la siguiente frmula:
Nmero ms Probable = Requisito legal + Frecuencia +
Gravedad

Columna Significativo:
Los aspectos ambientales se consideran significativos cuando:
La puntuacin supera los 10 puntos.
Si el aspecto ambiental identificado esta regulado por algn
requisito legal y/o normativa.

Columna Control Operacional:
Colocar el control operacional que regule los aspectos considerados
como significativos, en caso que no lo sean se colocara NA.

Columna Estatus (Establecer, Implementar o Mantener):
Colocar la letra E si el aspecto ambiental evaluado necesita
establecer un control operacional.
Colocar la letra I cuando ya se tiene establecido el control y se
implementa.
Colocar la letra M cuando ya se tiene establecido e implementado el
control operacional y se miden resultados del mismo.

Columna Evaluacin del Cumplimiento Legal (Anexar Evidencia
Fsica o Electrnica):
En esta columna se mencionar la evidencia de cumplimento legal.
Esto puede ser de dos formas, un hipervnculo a la informacin
digital, o el nombre del registro fsico. (Ejemplo: anlisis de agua
potable, anlisis de agua residual, etc.).
3. Actualizacin de
la identificacin
Es necesario realizar una revisin anual de los aspectos ambientales
y de los cumplimientos legales; se realizar de manera extraordinaria

RD y

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de Aspectos
Ambientales
Significativos
despus de las siguientes instancias:

Auditorias,
Revisin de la Direccin
Nuevos proyectos u operaciones
Situaciones de emergencias ambientales SNIT y accidentes.
Cambio en la normativa aplicable a las actividades de la
organizacin en temas ambientales.

Anualmente el Representante de la Direccin y los controladores
operacionales revisan la identificacin y valoracin de los aspectos
ambientales y legales aplicables. Del mismo modo se identifican y
valoran nuevamente los aspectos ambientales cuando se produzcan
cambios en los procesos o la actividad.
Controladores
Operacionales

4. Nuevos Proyectos
Constructivos
Recibe el oficio con del proyecto ejecutivo y firma acuse. Revisa el
proyecto
Director de cada
ITS
4.1. Analizan y actualizan la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
y su Cumplimiento Legal.
RD, Controladores
Operacionales
4.2. Si identifico aspectos ambientales nuevos
Designan o nombran al responsables del control operacional para
que elabore el control operacional nuevo.
RDs,
Controladores
Operacionales de
los ITDs
4.3. No identifico aspectos ambientales nuevos
Determinan los controles operacionales que son aplicables
RDs, Controlador
Operacional
Involucrado
4.4. Recibe el Reporte de Supervisin de Controles Operacionales y
requisita los formatos de registro de los controles operacionales
involucrados.
RD, CD

4. Documentos de Referencia
DOCUMENTO
Norma ISO 14001:2004
Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente

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5. Registros

Registros
Tiempo de
Retencin
Responsable de
Conservarlo
Cdigo del Registro
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales y su Cumplimiento
Legal
Permanente
RD, CD, Controladores
Operacionales
SNIT/G2-SGA-IT-001-
F01

6. Glosario
6.1. Medio ambiente.- Entorno en el cual cada ITS opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
6.2. Aspecto ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de cada ITS que puede interactuar
con el medio ambiente.
6.3. Impacto ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de cada ITS.
6.4. Desempeo ambiental.- Resultados medibles de la gestin que hace cada ITS de sus aspectos
ambientales.
6.5. Prevencin de la contaminacin.- Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos,
servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin,
emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales
adversos.
6.6. Control operacional..- Practicas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la
Disminucin o que se eviten los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales significativos.

7. Anexos
7.1. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y su Cumplimiento Legal SNIT/G2-SGA-IT-001-F01

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8. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios
Nm.
Revisin
Fecha
Revisin
Responsables
Involucrados
Motivo de Revisin Cambios Realizados
01 14/11/2013
Comit Nacional del SGA
Grupo Multisittios 2, RD
Ambiental Multisitios de
los ITDs, Director de los
Institutos Tecnolgicos
Descentralizados

Revisin Directiva y
Resultados de ltimas dos
Auditoras

Tipo de documento,
Cdigo del documento,
Estructura del documento,
Fortalecimiento en la
secuencia de actividades
02

03

04

Snit-D-Am-It-001-Aspectos Ambientales

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