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9S 4'4>SS SI
o ' ' r 416
Las visitas de nacionales y extranjeros para el 2008 sobrepas ligeramente la capacidad
de carga actual entre los meses de Junio a Octubre.
GRAFICO 5
100000
901700
80000
70000
60000
50800
40000
30000
20000
10000
Fuente: MINCE TUR
Existe una disparidad entre la evolucin de visitantes y los porteadores mientras los
primeros se han ido manteniendo, los porteadores han aumentado en mas del 10%.
GRAFICO 6
te>i3Clen Vt alas Nacionalesy txtdanieroslis Psrteadarnen
Camina terca Z004- 2007
/In ilest
Sir>
1. 4'S
247
6. 15
241344
eh,
C. 1
Directiva N 004- 2009- GR CUSCO/PR
Programacin, Formulacin, Seguimiento y E valuacindel PlanOperativo Institucional dela Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANE XO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADE S - TARE AS ASOCIADAS
OBJE TIVO E STRATE GICO PARCIAL: Gestionar los procesos dela Adminstracinpublica deDIRCE TUR demanera ordenada y organizada
ACTIVIDADA
DE SARROLLAR
TARE AS ASOCIADAS
UNIDADDE
ME DIDA
ME TA
TOTAL (A
E JE CUTAR)
CRONOGRAMADE E JE CUCIONDE ACTIVIDAD PRE SUPUE STO RE QUE RIDO
COMPONE NTE
DE LA EFP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR
amo
S
Recepcindeestadsticas
mensuales deturismo,
procesamiento y elaboraci1
deinformes 2011 y 2012
Visitas a establecimientos dehospedaje
omisos 2011, delas principales
provincias dela ReginCusco
viajes 6 1 1 1 1 1 1 30,000 30,000
Recepcionar y entregar formatos de
E stadsticas mensuales, Registro de
Informacin, Consolidacinde
Informacin
mensuales
fichas
7,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10,000 10,000
Comunicar a los establecimientos de
hospedajeomisos y/o nuevos
Doc. 1,800
1
200 200 200 200 200 200 200 200 3,000 3,000
E laboracindeBoletnE stadistico 201C Doc. 100 100 20,000 20,000
E ncuesta E conmica Anua
2010
Recepcindelas E ncuestas
E conomicas Anuales 2011
Formulario 500 200 200 100 5,000 5,000
Comunicacina omisos Doc. 300 300 2,000 2,000
RepresentacinInstituciona
Asistencia a talleres sectoriales E ventos 5 1 1 1 1 1 15,000 15,000
Reuniones deTrabajo Reuniones 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,500 2,500
41q411/'!ar
Directiva N004- 2009 - GR CUSCOIPR
Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION : OFICINA DE ADMINISTRACION
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar los procesos de la Administracin Pblica de DIRCETUR de manera ordenada v organizada
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO
COMPONENTE
DE LA EFP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
Sistema de Tesorera
Verificacin documentaria,
procesamiento de comprobantes de pago
con aplicacin del Sistema SIAF
(compromiso, devengado, girado)
Documento 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 25,000 25,000
Pago a proveedores de bienes y
servicios.
C/P 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 4,500 4,500
Elaboracin de las rendiciones de cuenta
mediante el Sistema SIAF y
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,000 5,000
Sistema de Abastecimientos
Elaboracin de 0/Cy 0/5,
Documento 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 15,000 15,000
Adquisicin de equipos y otros
Equipo 10 1 2 5 2 50,000 50,000
Buena Pro y consentimiento
Buena pro 25 2 3 3 3 5 5 4 20,000 20,000
Depreciacin de activos fijos
Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,000 8,000
Control de almacen
Documento 2,000 100 100 100 100 150 150 200 200 200 250 250 200 5,000 5,000
Sistema de Administracin
de Bienes
Evaluar, calificar y de ser el caso
preparar el expediente tcnico en materia
de bienes patrimoniales
Inventario 1
1 10,500 10,500
Sistema de Personal
Control de asistencia y permanencia,
actualizacin de legajos e informes
escalafonarios, elaboracin de planillas
por CAFAE, practicantes y atencin a
pensionistas
Informe 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10,000 10,000
Plan de Capacitacin
Curso Taller 3 1 1 1 16,000 16,000
Pasanta 2 1 1 30,000 30,000
a
ceta*t" Directiva N004- 2009 - GR CUSCO/PR
Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO REGULATORIOEN COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar y asumir las funciones acreditadas en
C
CRO ACTIVIDAD A
UNIDAD DE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO
COMPONENTE
TAREAS ASOCIADAS
TOTAL (A
DE LA EFP A LA
DESARROLLAR
MEDIDA
QUE SE
EJECUTAR) E FM A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
ADSCRIBE
Gestindefunciones
E laboracindel PlanOperativo Regional
del CE RX Cusco
acreditadas
P. O. R. CE RX1 1
2,000 2,000
Monitore y seguimiento plataforma-
deinformacin
softwaredel PE RX Cusco - ActualizacinAccin71 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000
TIVO: (0G3) INTEGRAR AL ARTESANO, EXPORTADOR Y PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALForlalecer la coordinacinpblico - privado
desarrollar
instituciones vinculadas al
comercio exterior
Fortalecimiento del CERX Cusco Reunin 15
L
1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4,000 4,000
Fortalecimiento delas
Gestiones (acuerdos)deComercio Implement
E xterior conel CE RX Acuerdo
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ImplementacindeMesas deProductos
Convencin, Artesana
granos andinos, productos ValleLa Mesa producto 3 1 1 1 3,000 3,000
OBJE TIVO E STRATE GICO PARC1ALDesarrollar la oferta exportab edel producto y servicios enfunciona la mejora dela calidad debuenas practicas enlos exportadores y otros actores involucrados
exportacin
ME TA
1 1 28,000 28,000
Fomentar y desarrollar CITE XPORT Propuesta 1
1 30,000 30,000
Capacitacinespecializada en
Curso
exportaciones
(intermedio)
Curso (bsico)3 1 1 1 3,000 3,000
3 1 1 1 3,000 3,000
curso
2
(especializado)
1 1 6,000 6,000
Programa OVOP Producto 3 1 1 1 4,000 4,000
Impulsar cadenas devalor conpotencial
exportador
Desarrollo dela oferta
Producto 1
1 6,000 6,000
exportable
Potenciar y encaminar productos
agregado
bandera para la exportacinconvalor Producto 1
1 2,000 2,000
Promover cluster exportador - Ruta
Turstica Textil
Actividad 1
1 3,000 3,000
Apoyo a la creacindela Marca Cuscc Documento 1
1 5,000 5,000
Impulso a la certificacinpara
Gestin2
ar...
<leer, o ir Directiva N004- 2009 - GR CUSCO/PR
Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALPromover el posicionamiento del producto y servicios enprincipales se
ACTIVIDADA
DE SARROLLAR
TARE AS ASOCIADAS
UNIDADDE
ME DIDA
ME TA
TOTAL (A
E JE CUTAR)
CRONOGRAMADE E JE CUCIONDE ACTIVIDAD PRE SUPUE STO RE QUE RIDO
COMPONE NTE
DE LAE FP ALA
QUE SE
ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS
Promocindelas
exportaciones regionales er
mercados priorizados
Participacinenferias nacionales e
Internacionales
Feria 8 1 2 1 1 2 1 80,000 80,000
Organizacindemisiones para
promocindela inversinprivada
Misin 2 1 1 50,000 50,000
Fomentar la creacindeCE MUS Gestin 2 1 1 15,000 15,000
Implementacindemdulos de
exhibicindeoferta exportable
Mdulo 1 1 10,000 10,000
Portal Web E xportador - Cusco Market
Places
Portal 1 1 7,000 7,000
E laboracindematerial promocional de
la oferta exportable
Material 8 3 3 2 30,000 30,000
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL10 rar mayor Cultura E xportadora
Fomentar la cultura
exportadora enla Regin
Implementacindel Programa CE XE S Accin 4 1 1 1 1 3,500 3,500
CapacitacinPrograma CE XE S
(docentes- estudiantes)
Certamen 2 1 1 4,000 4,000
Fomentar el Programa CE XE S - Nivel
superior tcnico - Universitario
Programa 2 1 1 6,000 6,000
Revista informativa para impulsar
exportacinregional
Programa
(difusin)
3 1 1 1 9,000 9,000
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALFacilitar el desarrollo del Comercio E xterior enla Regin
Facilitacindel comercio
exterior
Proyecto: plataforma deservicios para l
exportacin
Proyecto 1 1 50,000 50,000
Programa depasantas: aprendiendo de
empresas exitosas
Pasanta 3 1 1 1 60,000 60,000
Impulso al Programa deFinanciamiento
para E xportaciones
Certamen 2 1 1 5,000 5,000
E laboracindeboletines informativos:
demanda y ferias internacionales
Boletn 3 1 1 1 10,000 10,000
ro
Le.
oil
ceit r Directiva N 004- 2009- GR CUSCOIPR
Programacin, Formulacin, Seguimiento y E valuacindel PlanOperativo Institucional dela Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANE XO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADE S - TARE AS ASOCIADAS
DE NOMINACION: DIRE CCION DE ARTE SANIA
OBJE TIVO E STRATE GICO GE NE RAL: Implementar y descentralizar el marco normativo egulatorio
OBJE TIVO E STRATE GICO PARCIAL : Gestionar y asumir las funciones acreditadas por el Sector Competente, en'barco del Proceso deTransferencias
TAREAS ASOCIADAS TOTAL (A
META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO
COMPONENTE
ACTIVIDAD A UNIDAD DE
DE LA EFP A LA
DESARROLLARMEDIDA QUE SE
EJECUTAR) EFMA M JJ A 5 0 N D TOTAL RORDROTROS
ADSCRIBE
Implementacin del sistema
Asesoramiento, inscripcin y Provincias
actualizacin a Artesanos a y Asociaciones _(A,""")!
de inscripcin en el RNA cartambo,
Provincias 13 3 1121111220,000 20,000
Paruro y La
Convencin)
Registrados
E'
Chumbivilcas,
5 3 28,000 8,000
---- -- - - ' '
. 2: Adecuar ecuar empamenar la normatividad delsector artesania
Otorgamiento decredenciales Credencial 100 5 5 10 10 10 5 5 10 15 15 10 3,500 3,500
Aplicacindela Difusiondel RNA Campaa 4 1 1 1 1 20,000 20,000
Normatividad
Talleres decapacitacinsobrela Campaa
inscripcinenel RNA provincia
12 3 1 1 2 1 1 1 1 1 20,000 20,000
OBJE TIVO E STRATE GICO GE NE RAL 2: Lograr unmodelo deE xcelencia Institucional
OBJE TIVO E STRATE GICO PARCIAL: Gestionar el desarrollo dela actividad artesanal dM regin
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD
DE LA EFP A LA
PRESUPUESTOREQUERIDO
COMPONENTE
QUE SE
AllgrPIRF
E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
Inicial (Infoartesana) Curso 4 1 1 1 1 50,000 50,000
Intermedio (Interactiva) Curso 2 1 1 30,000 30,000
Avanzado (Iplan) Curso 1 1 18,000 18,000
Avanzado (Plataforma deservicios) Curso 1 1 15,000 15,000
Programa deCapacitacin
artesanos dela Regin
E specializado (textilera, platera y
cermica)
Curso 12 3 1 2 3 3 90,000 90,000
Pasantias Regionales (textilera,
cermica y platera)
Pasanta 12 3 3 3 3 30,000 30,000
Pasantias Nacionales (metales
preciosos, cermica y textilera)
Pasanta 6 1 2 1 2 35,000 35,000
Desarrollo dela oferta
artesanal regional
PlanE stratgico Regional deArtesana E studio 1 1 60,000 60,000
co
cc:
uta
sr. Directiva N004- 2009 - GR CUSCOIPR
Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Integrar al artesano con el mercado
OBJETIVO ESTRATEGICO
PARCIALFortalecer la coordinacin y artictacin de las entidades publicas y privadas para desarrollar los programas de produccin en beneficio del desarrollo artesanal
ACTIVIDADA
DE SARROLLAR
TARE AS ASOCIADAS
UNIDADDE
ME DIDA
ME TA
TOTAL (A
E JE CUTAR)
CRONOGRAMADE E JE CUCIONDE ACTIVIDAD PRE SUPUE STO RE QUE RIDO
COMPONENTE
DE LAE FP ALA
QUE SE
ADSCRIBE
E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
Implementacin de
mecanismos de
concertacin del Sector
Artesanal
Fortalecimiento del Consejo Regional da
Fomento Artesanal (COREFAR)
Accin
4 1 1 1 1 6,000 6,000
Busqueda de socios estratgicos para
posicionamiento del producto artesana
Empresas
I
Privadas
5 2 2 1 5,000 5,000
Entidades
estatales
5 2 1 1 1 10,000 10,000
Organizacin, consolidacin y puesta en
marcha de las redes: Chumbivilcas, La
Convencin y Espinar)
Red 3 1 1 1 12,000 12,000
Desarrollar laoferta de productos a la me ora continua de la calidad de los aehanos de la region
Promocion de la oferta
artesanal en mercados
nacionales y regionales
Participacin en ferias
Internacional
1 1 15,000 15,000
Nacional 3 1 1 1 15,000 15,000
Regional
2 1 1 20,000 20,000
Participacin en exposiciones Evento 2 1 1 10,000 10,000
Implementar boletn estadstico de
artesana virtual
Boletn 1 1 5,000 5,000
Elaboracion de material de promocin
Catlogo 1 1 10,000 10,000
Trptico 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000 10,000
Afiche 10 2 1 2 2 1 2 10,500 10,500
Carpetas 1 1 10,500 10,500
Incentivo al desarrollo
artesanal
Reconocimiento de acuerdo a la
normatividad vigente
Dia del
artesano
1 1 20,000 20,000
Gremio 8 1 1 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000
CM>
fa
onioa
ce as r Directiva N 004- 2009- GR CUSCO/PR
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HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADE S TARE AS ASOCIADAS
DE NOMINACION: DIRE CCION DE TURISMO
OBJE TIVO E STRATE GICO GE NE RAL 1:Implementar y descentralizar el marco normativo regulatorio
OBJE TIVO E STRATE GICO PARCIAL 1. 2Adecuar eimplementar la normatividad del sector Turismo
ACTIVIDADA
DE SARROLLAR
TARE AS ASOCIADAS
UNIDADDE
ME DIDA
ME TA
TOTAL (A
E JE CUTAR)
CRONOGRAMADE E JE CUCIONDE ACTIVIDAD PRE SUPUE STO RE QUE RIDO
COMPONENTE
DE LAE FP ALA
QUE SE
ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS
Aplicacindela
normatividad para
formalizacindela actividae
turstica
InformacionenNormatividad Turistica
Guas de
orientacin
10,000 loma
30,000 30,000
E xpediciondeconstancias a hoteles y
restaurantes
Constancias 150 10 10 10 10 10 30 30 15 15 10 10,000 10,000
Otorgamiento declasey categoria a
Hospedajes, Restaurantes, Agencias de
Viajeetc.
Certificados 1 50 10 10 10 10 10 30 30 15 15 10 10,000 10,000
Otorgamiento decarnet deGuas de
Turismo.
Carnet 400 25 30 30
s
i
30 50
E
50 30 25 15,000 15,000
Otorgamiento decarnet a conductores de
canotajeturstico
Carnet 100 10 10 15 15 15 15 10 10 20,000 20,000
Capacitaciny Sensibilizacinen
normatividad Turistica.
Curso Taller 10 1 1 1 1 1 1 2 2 20,000 20,000
Campaas deformalizacinde
prestadores deservicios tursticos
Campaas 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000
Verificaciindecumplimiento delos
estndares decalidad a los prestadores
deservicio turistico.
Visitas 50 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 10,000 10,000
Supervisindela
normatividad turistica
Inspecciones a los prestadores de
Servicios Turisticos
Inspecciones 600 50
E
H
50 50 50 50 50
E
F
E
W
E
15,000 15,000
Aplicacindesanciones a empresas
infractoras
Resol.
Sanciones
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50,000 5,000
CO
llw rala ss::::,-
41/Celltnilir
Directiva N 004- 2009- GR CUSCO/PR
Programacin, Formulacin, Seguimiento y E valuacindel PlanOperativo Institucional dela Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANE XO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADE S - TARE AS ASOCIADAS
OBJE TIVO E STRATE GICO GE NE RAL 3: Integrar al Artesano, al exportador y al prestador deservicios turisticos conel mercado.
OBJE TIVO E STRATE GICO PARCIAL 31 Fortalecer la coordinaciny articulacindelas entidades publico y privadas para desarrollar los programas
de
roducc
ACTIVIDADA
DE SARROLLAR
TARE AS ASOCIADAS
UNIDADDE
ME DIDA
ME TA
TOTAL (A
E JE CUTAR)
CRONOGRAMADE E JE CUCIONDE ACTIVIDAD
PRE SUPUE STO RE QUE RIDO
COMPONE NTE
DE LAE FP ALA
QUE SE
ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS
Formulaciny ejecucinde
planes, proyectos y
programas dedesarrollo
turstico dela Regin
Mejoramiento dela calidad deServicial
Turisticos.
Taller 4 1 1 1 1 80,000 80,000
E laboracindel plandeMarketing dela
RegionCusco
Documento 1 1
400,000 400,000
Seguimiento proyecto fortalecimiento de
la actividad turistica rural provincia de
Anta.
Informe
Tecnico
2 1 1
10,000 10,000
Socializaciny difusindel PlandeUso
Turistico del SHMP.
Taller 3 1 1 1
10,000 10,000
E laboraciondel Proyecto Complejo
Turistico.
Documento 1 1
150,000 150,000
Mejoramiento dela Competitividad delas
empresas deturismo
Accin 5 1 1 1 1 1 50,000 50,000
Implementaciondeactividades de
Turismo Rural Comunitario enla Regin.
Accin 5 1 1 1 1 1 100,000 100,000
E laboracindeproyecto deTurismo
Rural Comunitario Q'eros
Documento 1 1
60,000 60,000
E laboracindeIndicadores Turisticos el
el destino Cusco.
Documento 3 1 1 1 30,000 30,000
Implementaciondeactividades y
proyectos del PlanE strategico de
Turismo Regional - PE RTUR
Accin 6 2 2 2 150,000 150,000
Fortalecimiento degobiernos
locales para mejorar su
capacidad degestinen
turismo
Asesoramiento y apoyo enla elaboracion
deplanes, proyectos y actividades de
desarrollo turistico
Taller 3
1 1 1 150,000 150,000
Capacitaciony asesoramiento. Curso- Seminario 3
1 1 1 10,000 10,000
Promociondeeventos delos Gobiernos
Locales
Material
promocional
100 10 10 10 10 20 10 10 10 10 150,000 150,000
r. wr-
geireitlu