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DISEO Y DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 9001:2008 EN LA

EMPRESA ACERIAS DE LOS ANDES LTDA.

JESUS MANUEL CURREA RODRGUEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA
2010
2

DISEO Y DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 9001:2008 EN LA
EMPRESA ACERIAS DE LOS ANDES LTDA.

JESUS MANUEL CURREA RODRGUEZ

Informe Final de Pasanta
para optar por el ttulo de Ingeniero Industrial

Director Externo
Ing. Jairo Ernesto Triana
Gerente De Ventas y Servicios
Ingeniero Metalrgico

Director Interno
Ing. Isabel Escobar
Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA
2010
3

CONTENIDO

pg.

1 MARCO REFERENCIAL ................................................................................................................ 12
1.1 HISTORIA EMPRESARIAL .................................................................................................. 12
1.2 MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 14
1.2.1 Principios bsicos de la Calidad ................................................................................. 14
1.2.2 Calidad Total .................................................................................................................. 15
1.2.3 Definicin ISO 9000 ...................................................................................................... 15
1.2.4 ISO y PYMES ................................................................................................................ 16
1.3 OBJETIVOS ............................................................................................................................ 17
1.3.1 Objetivo General ............................................................................................................ 17
1.3.2 Objetivos Especficos ................................................................................................... 17
2 METODOLOGIA DE TRABAJO .................................................................................................... 18
2.1 ACTIVIDAD NMERO UNO: COMPROMISO GERENCIAL .......................................... 19
2.1.1 Meta de la Actividad ...................................................................................................... 19
2.1.2 Compromiso Gerencial ................................................................................................. 19
2.2 ACTIVIDAD NMERO DOS: CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN ................... 20
2.2.2 Conocimiento de la Organizacin ............................................................................... 20
2.3 ACTIVIDAD NMERO TRES: DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN .................... 21
2.4 ACTIVIDAD NMERO CUATRO: ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD DE ACERAS DE LOS ANDES LTDA. .......................................................................... 22
2.4.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad de Aceras de los Andes Ltda. ....... 22
2.5 ACTIVIDAD NUMERO CINCO: MISION, VISION, VALORES CORPORATIVOS Y
POLITICA DE CALIDAD ..................................................................................................................... 23
2.5.2 Misin corporativa ......................................................................................................... 23
2.5.3 Visin Corporativa ......................................................................................................... 23
2.5.4 Valores Corporativos .................................................................................................... 24
2.5.5 Poltica de Calidad ........................................................................................................ 25
2.6 ACTIVIDAD NMERO SEIS: ELABORACION DEL ORGANIGRAMA DE ACERAS
DE LOS ANDES LTDA. ...................................................................................................................... 25
2.6.2 Organigrama .................................................................................................................. 26
2.7 CONTROL NMERO UNO: RESULTADOS DE LA PASANTIA .................................... 26
2.7.1 Resultados ..................................................................................................................... 26
2.8 ACTIVIDAD NMERO SIETE: ELABORACION DEL MAPA DE PROCESOS Y
CARACTERIZACIONES .................................................................................................................... 27
2.8.2 Mapa de Procesos de Aceras de los Andes Ltda. .................................................. 27
2.8.3 Caracterizaciones de los procesos de Aceras de los Andes Ltda. ....................... 28
2.9 ACTIVIDAD NMERO OCHO: PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS ................................................................................................................................ 29
2.9.1 Meta de la Actividad. .................................................................................................... 29
2.9.2 Objetivos Estratgicos .................................................................................................. 29
2.10 ACTIVIDAD NUMERO NUEVE: IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS Y
PUNTOS DE CONTROL .................................................................................................................... 30
4

2.10.2 Puntos Crticos .............................................................................................................. 30
2.11 ACTIVIDAD NMERO DIEZ: DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS DE
ACERAS DE LOS ANDES LTDA. ................................................................................................... 31
2.11.2 Obtencin de la Informacin ........................................................................................ 32
2.11.3 Tipos de Documentacin en Aceras de los Andes Ltda. ....................................... 32
2.11.4 Codificacin de Documentos y Registros .................................................................. 33
2.11.5 Estructura de la Documentacin ................................................................................. 34
3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE ACERAS DE LOS
ANDES LTDA........................................................................................................................................... 36
3.1 Objetivo del Numeral ............................................................................................................. 36
3.2 Documentos del Sistema de Gestin de Calidad .............................................................. 36
3.2.1 Manuales ........................................................................................................................ 36
3.2.2 Procedimientos .............................................................................................................. 38
3.2.3 Registros ......................................................................................................................... 41
3.2.4 Otros ................................................................................................................................ 44
4 RESULTADOS ................................................................................................................................. 45
4.1 MATRIZ DE RELACION ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA
DOCUMENTACION DE ACEANDES. ............................................................................................. 46
Tabla 4. Continuacin ......................................................................................................................... 47
Fuente: Autor ........................................................................................................................................... 55
5 RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 56
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................ 57
INDICE ...................................................................................................................................................... 59

5

LISTA DE TABLAS

Pg.

Tabla 1. Matriz DOFA para Aceras de los Andes Ltda. 21
Tabla 2 Listado de Registros de Aceras de los Andes Ltda. 41
Tabla 3. Listado de Otros Documentos de Aceras de los Andes Ltda. 44
Tabla 4. Matriz de Relacin Requisitos ISO 9001 y Documento Generado 46

6

LISTA DE FIGURAS

Pg.

Figura 1 Metodologa de Trabajo 18
Figura 2. Mapa de Procesos de Aceras de los Andes Ltda. 27
Figura 3. Seccin de informe de No Conformidades y Acciones 31
Figura 4. Pirmide Documental 32
Figura 5. Encabezado Manual de Calidad 34
Figura 6. Formato Base Perfil de Cargo 37

7

LISTA DE ANEXOS

Pg.

Anexo A Organigrama Aceras de los Andes Ltda. 60
Anexo B Ficha de Seguimiento de Objetivos de Calidad 71
Anexo C Hoja de Vida de Indicador 72
Anexo D Caracterizaciones del Sistema de Gestin de Calidad. 73

8

GLOSARIO

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestin de
la calidad de una organizacin.

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

POLTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientacin de una
organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la
alta direccin.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas.

REQUISITO: Expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria

SATISFACCIN DEL CLIENTE: Percepcin del cliente del cliente sobre el
grado en que se han cumplido sus requisitos.

9

RESUMEN

La documentacin de los diferentes procesos de Aceras de los Andes Ltda.,
promueve actividades de estandarizacin y sistematizacin para la fabricacin
de los diferentes productos y la prestacin de servicios que ofrece la empresa,
estableciendo criterios de calidad en las tareas que desarrollan.

Para el logro de este objetivo se ilustra el desarrollo de la metodologa de
trabajo, presentando las metas de cada actividad, el desarrollo del anlisis
empresarial con herramientas administrativas de gestin, establecimiento de
fundamentos estratgicos e identificacin de los procesos del Sistema de
Gestin de Calidad, a partir de la observacin, usando los requisitos de la
Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2008 y trminos de la Norma ISO
9000:2005.

Dentro de los resultados obtenidos se encuentra el desarrollo estratgico
orientado hacia la satisfaccin de los clientes internos y externos, as como, el
control de los diferentes recursos asociados con las actividades de la empresa
a travs de los documentos requeridos y necesarios.

10

0. INTRODUCCION

En este periodo de recesin que vive el pas, muchos de los Sectores de la
economa han presentado desaceleraciones en sus niveles de produccin y
ventas, sin embargo uno de los sectores que ha tenido un impacto menor ha
sido el Sector Metalrgico y particularmente el de Hierros y Aceros, haciendo
que las empresas de este sector desarrollen estrategias orientadas a la
diferenciacin entre sus competidores, la satisfaccin de las necesidades de
los clientes actuales y potenciales, y la obtencin de utilidades, entre otros.

Las actividades de las Empresas del sector de Hierros y Aceros comprenden
generalmente: La transformacin de materias primas (Acero, Hierros,
Chatarras) en productos (Mquinas, Piezas, Partes, Herramientas, Repuestos,
entre otras).

Los Sistemas de Gestin de Calidad (SGC) pueden considerarse como
herramientas empresariales para aumentar la competitividad y su capacidad de
gestin, convirtindola en un elemento diferenciador en materia de
organizacin, planeacin y administracin, as como en el manejo de sus
procesos internos.

La Normatividad asociada al desarrollo de Sistemas de Gestin ms
reconocidas en nuestro pas es la Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2000,
pero el da 15 de Noviembre del ao 2008, se public la nueva versin de la
Norma ISO 9001:2000, la Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2008, con lo
que las empresas tienen un plazo de dos (2) aos a partir esa fecha para
adaptar esta nueva versin a sus empresas, es por esta razn que ACERIAS
DE LOS ANDES LTDA busca disear y documentar su Sistema de Gestin de
Calidad bajo el enfoque de esta nueva versin de la familia de Normas ISO
9000, permitindole estar preparada para una auditoria de certificacin.

11

ACERIAS DE LOS ANDES LTDA es una empresa con sede en la ciudad de
Bogot, actualmente se encuentra en un proceso de recuperacin en el cual
incluye el desarrollo de un Sistema de Gestin de Calidad bajo los parmetros
de la Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2008 para el ao 2010, con lo cual
acelerar este proceso, obteniendo beneficios como: un mayor grado de
confianza entre sus clientes actuales, la adicin de clientes potenciales, la
orientacin a la gestin de actividades con criterios de Planeacin y Mejora
Continua, entre otras.

12

1 MARCO REFERENCIAL

1.1 HISTORIA EMPRESARIAL

ACERIAS DE LOS ANDES LTDA es una empresa metalrgica dedicada a la
fundicin y mecanizado de piezas, adems de la fabricacin de mquinas para
los sectores de la minera, construccin, malla vial, entre otras, cuyo proceso
se ha tenido en cuenta los estndares internacionales, as como, metodologas
de Diseo, Caractersticas y Especificaciones de los clientes de sus productos.

La Empresa fue creada en 1971 en la ciudad de Bogot, buscando cubrir el
mercado de la fundicin de sectores poco explorados aprovechando la escasez
de competidores y su orientacin a cubrir un segmento de clientes. Su nombre
original fue ACERIAS MARCAVE LTDA, funcionaba con cuatro (4) empleados,
todos socios, en 1974 se fusiono con ACERIAS DE LOS ANDES LTDA,
quedando con ese nombre y aumentando el nmero de empleados a quince
(15).

La fabrica se ubico en el Barrio Claret y despus se traslado al Barrio Venecia,
en donde se arrend el terreno, que mas tarde, por su crecimiento y
rentabilidad se compr el terreno y es donde actualmente funciona. Su trabajo
inicio con equipos artesanales fabricados por los socios, con una capacidad de
produccin baja y a tiempos largos, pero rentable por ser un sector poco
explorado en ese periodo.

Al capitalizarse la empresa, adquiri maquinaria de mayor tecnologa y mejoro
sus procesos mediante la incorporacin a la empresa de personal capacitado y
el desarrollo de nuevas tcnicas, aprovechando los pocos competidores
logrando as su posicionamiento.

13

Al crecer la empresa, as como su rentabilidad, la empresa se disuelve
quedando dos (2) socios, quienes reorientan la empresa con un enfoque
administrativo para consolidar esta rea.

Entre 1985 y 1990 la empresa adquiere maquinaria y equipos que logra
centralizar todos los procesos de todos sus productos en la misma fbrica
obteniendo as un mayor control sobre los productos y el cumplimiento de los
requisitos del cliente.

Actualmente la empresa cuenta con 136 empleados, por la crisis econmica
que se presente, la empresa se encuentra estandarizando procesos,
optimizando su capacidad instalada, explorando nuevos nichos de mercado y
consolidando su posicin ante sus competidores, clientes y proveedores.

ACERIAS DE LOS ANDES LTDA es una empresa que se dedicada a la
Fabricacin de Piezas y Repuestos de Maquinas para las Industrias
Azucareras, Mineras, Cementeras y Siderurgia., todas sus actividades
orientadas a obtener simplicidad funcional y de mantenimiento, obteniendo el
mayor rendimiento posible.

Para cumplir con estas actividades, se desarrollan dentro de la Empresa los
siguientes procesos:

Modelera.
Moldeo.
Fundicin.
Terminados.
Mecanizado.
Tratamientos Trmicos.

El personal que se encuentra en la empresa se distribuye en funcin de las
diferentes reas:
14

Administrativo: Esta conformado por la Gerencia General, Gerencia de
Produccin, Gerencia de Ventas, Coordinacin de Recursos Humanos y
Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Control de Calidad.
Operativas: Esta conformado por las reas de Compras, Modelera,
Moldeo, Fundicin. Terminados, Tratamientos Trmicos, Mecanizados,
Soldadura, Ensamble y Mantenimiento.
Gestin de Clientes: Esta conformado por las reas de Ventas y
Servicios.

Tambin se presentan actividades relacionadas con los Proveedores, quienes
se encargan de proporcionar a la Empresa: Materias Primas, Herramientas,
Equipos de Proteccin de Seguridad Y Servicios de Calibracin y
Mantenimiento de Equipos de Medicin.

1.2 MARCO CONCEPTUAL
1.2.1 Principios bsicos de la Calidad
Feigenbaum (2001) en su libro de administracin de pequeas empresas
define como calidad a la resultante total de las caractersticas del producto y
servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniera, fabricacin y mantenimiento por
medio de las cuales el producto o servicio en uso satisface las expectativas del
cliente.
De esta apreciacin se puede decir que debido a la diversidad de clientes en el
mercado y sus necesidades particulares el concepto de calidad para un cliente
difiere de otro, o sea que es subjetiva.
Por lo tanto, es necesaria la existencia de retroalimentacin entre clientes y
proveedores de productos o servicios (Nwankwo, 2000)
1

1
Captulo II. Marco Terico; Universidad de Puebla; Pg. 1
15

1.2.2 Calidad Total

La calidad total es un concepto que se ha venido modificando al paso de los
aos, desde calidad, control de calidad y finalmente hoy lo que conocemos
como calidad total. Por definicin un Sistema de Calidad Total es la estructura
de trabajo operativa acordada en toda la compaa y en toda la planta,
documentada con procedimientos tcnicos y administrativos, para guiar las
acciones coordinadas de la fuerza laboral, las maquinas y la informacin de la
compaa de la mejor forma y mas practica para la satisfaccin del cliente
sobre la calidad y costos econmicos de calidad (Feigenbaum, 2001, Pg. 10)
2

As, un Sistema de Gestin debe orientarse a la Gestin controlada de
procesos y actividades para as identificar oportunidades de mejora en todos
los niveles de ACERIAS DE LOS ANDES LTDA satisfaciendo a los clientes
internos y externos.

1.2.3 Definicin ISO 9000

Segn la serie de ISO 9000 ha sido importante para compaas que desean
mostrar su eficacia en la entrega de productos y servicios y en mantener un
acercamiento sistemtico a la calidad. El registrarse indica a l cliente que dicha
Organizacin se encuentra apta en sus sistemas y procedimientos para otorgar
bienes y servicios y que adems conocen sus necesidades y requerimientos,
entregando consistencia de productos y servicios con base en sus estndares
esperados.

Basado en el Manual de ISO 9001 para la pequea empresa: ISO es la
Organizacin Internacional de Normalizacin. Est formada por institutos
alrededor de todo el mundo y esta proporciona normas para todas las
operaciones empresariales.

2
Captulo II; Marco Terico; Universidad de Puebla; Pg. 2
16

1.2.4 ISO y PYMES

En el libro Administracin de Pequeas Empresas del autor Anzola (1993),
definen PYMES, como empresas dedicadas a la actividad comercial, y las
empresas dedicadas a la transformacin de sus productos los comercializan
ellas mismas, descartando en lo posible a los intermediarios logrando con esto
una relacin ms directa entre el productor y consumidor
3
.

Las PYMES se distinguen por ser empresas familiares, comnmente
constituidas como sociedades limitadas y algunas veces annimas. Tambin
tienden a no cambiar su lugar de operaciones teniendo como objetivo
predominante el mercado regional o local. Las actividades se concentran en el
dueo de la Empresa, que es quien ejerce el control y Direccin General.

3
Captulo II; Marco Terico; Universidad de Puebla Pg. 3
17

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General

Disear y Documentar un Sistema de Gestin de Calidad en la empresa
ACERIAS DE LOS ANDES LTDA todo esto bajo el enfoque de la norma ISO
9001:2008, apoyado con la Norma ISO 9000:2005.

1.3.2 Objetivos Especficos

Identificar las Necesidades de Documentacin de las actividades propias
de ACERIAS DE LOS ANDES LTDA por medio un diagnostico utilizando
los numerales auditables de la NTC ISO 9001:2008.

Elaborar un anlisis en materia de Calidad que permita conocer el
funcionamiento de ACERIAS DE LOS ANDES LTDA (Entorno Interno y
Entorno Externo) por medio de un anlisis DOFA (Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas).

Establecer la Planeacin Estratgica para ACERIAS DE LOS ANDES
LTDA. (Misin, Visin, y Poltica de Calidad de la Empresa), as como el
alcance del Sistema de Gestin de la Calidad.

Disear y elaborar los formatos necesarios para la Sostenibilidad del
Sistema de Gestin de Calidad en ACERIAS DE LOS ANDES LTDA de
acuerdo con las caractersticas de la empresa.

18

2 METODOLOGIA DE TRABAJO

La secuencia de actividades para el desarrollo de la Documentacin del
Sistema de Gestin de Calidad en Aceras de los Andes Ltda. Se presenta a
continuacin:

Figura 1. Metodologa de Trabajo

Fuente: Autor
19

2.1 ACTIVIDAD NMERO UNO: COMPROMISO GERENCIAL

2.1.1 Meta de la Actividad

Desarrollar el sentido de pertenencia de Aceras de los Andes Ltda., a partir de
la presentacin de la Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2008 para orientar
los esfuerzos en la satisfaccin de las necesidades del cliente
2.1.2 Compromiso Gerencial

De la presentacin del anteproyecto y los objetivos establecidos, Aceras de los
Andes Ltda., establece el compromiso y la necesidad de Documentar un
Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma
Tcnica Colombiana ISO 9001:2008.

Esta informacin se comunica a todo el personal mediante un documento que
contiene la siguiente informacin:

La Gerencia General de Aceras de los Andes Ltda., por medio de la presente
comunica a todo su personal el compromiso adquirido hacia a la calidad a
travs del desarrollo de sus actividades para la implementacin del sistema de
Gestin de Calidad.
La representacin de la Direccin en el sistema de Gestin de Calidad de la
empresa estar a cargo de la Dra. Jeanet Camargo Alfonso.
Como parte de la bsqueda permanente de la satisfaccin de los clientes
internos, externos y partes interesadas de Aceras de los Andes Ltda., vemos la
necesidad de implementar el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008, por
lo cual, se inicia un Plan de Implementacin orientado al cumplimiento de los
requisitos de la Norma Tcnica Colombiana ISO 9001: 2008, es por esta razn,
que para el cumplimiento de lo planteado anteriormente, se debe considerar,
entre otros:

El cumplimiento de los requisitos del cliente, as como los legales y
reglamentarios aplicables al producto, por lo cual Aceras de los andes
Ltda., proporcionar todos los recursos necesarios y suficientes para el
cumplimiento de ste objetivo.
20

Establecer una Poltica de Calidad y Objetivos asociados para orientar
las actividades y tareas de todo el personal hacia el cumplimiento de la
Poltica y los objetivos.
Para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestin de Aceras de los
Andes Ltda., se realizaran revisiones peridicas del funcionamiento,
resultados y mejoramiento del Sistema de Gestin, y por ese motivo,
todas las reas de la empresa involucradas en el sistema de Gestin
realicen, mantengan y contribuyan de manera proactiva al mejoramiento
de las actividades requeridas por el Sistema de Gestin de Calidad
(SGC).
La empresa es consciente de que la calidad desarrollada desde la
implementacin del Sistema de Gestin, se convertir en una
herramienta estratgica para incrementar su competitividad en el
mercado en el mediano y largo plazo, y por esta razn, asignara recursos
para lograr una adecuada implementacin, mantenimiento y
mejoramiento del mismo.

2.2 ACTIVIDAD NMERO DOS: CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN

Identificar las instalaciones de la empresa, as como el personal para hacer una
primera aproximacin visual para obtener informacin de las diferentes
actividades de la empresa.

2.2.2 Conocimiento de la Organizacin

La Coordinadora de Recursos Humanos (Srta. Migdonia Rubiano) realiza un
recorrido por las diferentes localidades de la empresa y presenta al personal.
Como resultado de esta actividad se presenta un plano de la empresa en el
cual se ilustran las diferentes reas de trabajo (Anexo Electrnico).

21

2.3 ACTIVIDAD NMERO TRES: DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN

Una vez identificado las actividades de la empresa y su personal se hace
necesario identificar la percepcin del personal que realizan actividades
estratgicas de la empresa, esta percepcin es manifestada por medio de una
matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que se
construye por medio de una charla gerencial, obteniendo la siguiente
informacin.

Para llegar a la matriz DOFA, se identificaron las variables y su incidencia en la
empresa Anexo

Tabla 1. Matriz DOFA para Aceras de los Andes Ltda.

MATRIZ DOFA PARA ACERIAS DE LOS ANDES LTDA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Centralizacin de las actividades: La empresa
posee todo el proceso operativo, desde la
fabricacin del modelo ya sea por planos y/o
piezas, hasta el mecanizado y tratamiento
trmico de las piezas
Disposicin de la planta: Al no
poseer un rea de trabajo amplia,
limitamos las actividades y en
algunos casos interferimos otras.
Capital Humano (Habilidades, Experiencia,
Conocimiento): El personal que trabaja para
ACEANDES tiene experiencia de ms de 35
aos en sus diferentes actividades
Falta de documentacin: No
tenemos control sobre las
diferentes materias primas, as
como de los clientes que
manejamos
Conocimiento del sector: Poseen ms de 35
aos en el mercado de la fundicin y la
fabricacin de repuestos, piezas y maquinas
para los diferentes sectores
Reprocesos: Nos vemos
obligados a repetir procesos por
la falta de especificaciones o
correcciones de ltimo momento
Diversificacin de productos: La variedad de
modelos que posee, y la fabricacin de
maquinaria, permite la diversidad de piezas y
repuestos para la diferente maquinaria
Falta de estandarizacin de los
procesos: Las actividades se
realizan de forma subjetiva,
relegando las ordenes de los
supervisores de cada rea

22

Tabla 1. Continuacin

MATRIZ DOFA PARA ACERIAS DE LOS ANDES LTDA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Reconocimiento en el sector:
Aprovechando la distincin que poseen
los productos que fabrica, se puede
establecer un posicionamiento
estratgico que defina las actividades
de los prximos aos
Costos de la Materia Prima: Los precios
de la materia pueden representar un
elevado incremento en los costos de
fabricacin
Reconocimiento en el sector educativo:
Al ser una empresa que maneja
procesos operativos de fundicin, los
Centros Educativos (SENA) y
Universidades, pueden establecer
actividades de capacitacin
Competidores: Con el ingreso de
nuevos compradores de chatarra en el
mercado, disminuye la oferta de
Chatarra, obligando a los compradores
a pagar ms por l.
Apertura de mercados: La empresa
puede incursionar en nuevos
mercados, ya sea de la fabricacin de
maquinaria especializada, as como,
los repuestos y piezas de esa
maquinaria
Gestin Empresarial de la Competencia:
Las empresas se estn viendo
obligadas a pensar en actividades
orientadas a la planeacin y
programacin en sus diferentes tareas,
desarrollando tcnicas de atraccin de
clientes potenciales, reduciendo el
mercado potencial de ACEANDES

Fuente: Autor

2.4 ACTIVIDAD NMERO CUATRO: ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD DE ACERAS DE LOS ANDES LTDA.

Establecer los diferentes procesos en los cuales se desarrollara el Sistema de
Gestin de Calidad de la empresa, de forma que quede documentado.
2.4.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad de Aceras de los Andes
Ltda.
Fabricacin y Venta de piezas y repuestos para mquinas en materiales
ferrosos y no ferrosos para trituradoras, impactores, gravilladoras y zarandas.
23

2.5 ACTIVIDAD NUMERO CINCO: MISION, VISION, VALORES
CORPORATIVOS Y POLITICA DE CALIDAD

Definir fundamentos de la Planeacin Estratgica de ACEANDES
estableciendo una identidad, proyeccin y directrices orientadas a la
satisfaccin de las diferentes partes interesadas, as como, el reconocimiento
empresarial en el mercado.
2.5.2 Misin corporativa

Somos una empresa de nacionalidad colombiana dedicada a la fabricacin y
Venta de piezas y repuestos para maquinaria en materiales ferrosos y no
ferrosos para los sectores de la Construccin, Minera, Areneras, Canteras,
Metalurgia, Azucareras y Ladrilleras, buscando la permanente presencia y
posicionamiento en el mercado nacional.

Para obtener las mejores relaciones con nuestros clientes, ofrecemos
productos elaborados con materias primas e insumos que cumplen con altos
estndares de calidad, personal con alta experiencia y competencia,
entregando productos en el tiempo, lugar y costos convenidos.

Aceras de los Andes procura por el bienestar de las diferentes partes
interesadas como: Clientes, Empleados, Proveedores, Accionistas, Sociedad y
Medio Ambiente, identificados como contribuyentes al xito empresarial.

Las misiones corporativas deben expresar la razn de ser de las
organizaciones, describiendo sus procesos misionales o centrales.
2.5.3 Visin Corporativa

24

Aceras de los Andes para el ao 2016 espera ser reconocida como una
empresa lder en la fabricacin de piezas y repuestos para maquinas para el
sector industrial, ampliando la participacin de ventas a nivel nacional a partir
de una mayor cobertura, mejorando la competencia del personal y un ambiente
laboral tecnificado, ofreciendo soluciones innovadoras en ventas y servicio al
cliente

Las visiones corporativas expresan los escenarios proyectados por la empresa,
identificando a su vez los recursos necesarios y planificados para llegar a ellos.
2.5.4 Valores Corporativos

Compromiso Organizacional: Se desarrolla mediante el trabajo en equipo en la
realizacin de las diferentes actividades, orientado a la satisfaccin de los
diferentes clientes internos y externos.

Eficiencia: Aceras de los Andes maximiza el uso de los diferentes recursos
disponibles, mediante fundamentos de gestin por procesos, permitiendo
secuencias ordenadas para las diferentes actividades empresariales

Responsabilidad: En las diferentes relaciones entre los colaboradores de
Aceras de los Andes, se desarrolla el respeto y la honestidad como valores a
transmitir entre empleados, as como, hacia los clientes

Liderazgo: Para aceras de los Andes Ltda., el posicionamiento en el mercado
lo obtiene desarrollando alianzas estratgicas beneficiosas con todas las partes
interesadas, empleando la mejora continua para todos nuestros procesos

En los sistemas de gestin, los valores se pueden clasificar en valores de
resultado y valores de proceso. Los valores de resultado son aquellos que
otorgan importancia a los resultados a obtener, mientras que los de procesos
25

son donde la importancia radica en los elementos que posibilitan el logro de los
objetivos
4

2.5.5 Poltica de Calidad

Aceras de los Andes es una empresa de colombiana dedicada a la fabricacin
de piezas, repuestos y maquinaria para los sectores de construcciones civiles,
explotacin minera, extraccin de piedra y ladrilleras, que busca de forma
permanente el cumplimiento de los requisitos establecidos con los clientes bajo
criterios de calidad exigidos en estndares internacionales, con precios
competitivos dentro del marco legal y reglamentario del mercado.

Dentro de las herramientas con que cuenta la organizacin estn nuestro
equipo altamente capacitado y experimentado en las diferentes reas,
tecnologa apropiada, as como, nuestros aliados estratgicos ubicados en toda
la cadena productiva y servicio postventa.

Como fundamento de nuestras intenciones est el mejoramiento continuo a
partir del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 en nuestros
procesos, as como, la permanente capacitacin integral de nuestro equipo de
trabajo.

Las polticas son los caminos a transitar, las pautas a seguir para el logro de
los objetivos, pero para elegir los caminos se debe conocer el punto de partida
y el destino.
2.6 ACTIVIDAD NMERO SEIS: ELABORACION DEL ORGANIGRAMA DE
ACERAS DE LOS ANDES LTDA.

4
Sistemas Consolidados de Gestin, Pagina 95
26

Establecer las diferentes relaciones entre los diferentes cargos en la Empresa
para definir de forma clara las responsabilidades, as como, flujos de
informacin.
2.6.2 Organigrama

El Organigrama de Aceras de los Andes Ltda., expresa los diferentes cargos
en la empresa, as como, un flujo de comunicacin entre las diferentes
reasvase anexo D

2.7 CONTROL NMERO UNO: RESULTADOS DE LA PASANTIA
2.7.1 Resultados

Se hace necesario modificar el cronograma de actividades ya que se
requiere ms tiempo del necesario para el desarrollo de la
documentacin, el tiempo de trabajo programado en el anteproyecto fue
del 23 de junio de 2009 hasta el 23 de diciembre de 2009, este tiempo
se ampli hasta el 1 de Noviembre de 2010.

De acuerdo con la metodologa, se obtienen la misin, visin, poltica de
calidad y los objetivos de calidad, todas desarrolladas entre la Gerencia
General y el Director Interno, se espero revisin de la Presidencia.

Se revisan los procedimientos de Elaboracin de Documentos y Datos,
Auditora Interna, Ventas y Servicios, Seleccin de Personal, As como,
los registros asociados a los procesos de Compras, Gestin de Calidad
y Recursos Humanos.

27

2.8 ACTIVIDAD NMERO SIETE: ELABORACION DEL MAPA DE
PROCESOS Y CARACTERIZACIONES

Describir los diferentes procesos que funcionan en la empresa, estableciendo
flujos de informacin y de productos para la obtencin de la satisfaccin del
cliente de acuerdo con la actividad econmica desarrollada.

Establecer bajo el enfoque de procesos las entradas, actividades y salidas de
los diferentes procesos definidos en el Mapa de Procesos de Aceras de los
Andes Ltda.
2.8.2 Mapa de Procesos de Aceras de los Andes Ltda.

Figura 2. Mapa de Procesos de Aceras de los Andes Ltda.

Fuente: Autor

28

La utilidad de ste grafico es la posibilidad que brinda de poder identificar
todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa y poder categorizarlos
en Estratgicos, Centrales o de apoyo, lo que a su vez contribuir en el
entendimiento de la participacin que cada uno tiene en el logro de los
objetivos
5
.
2.8.3 Caracterizaciones de los procesos de Aceras de los Andes Ltda.
El desarrollo de las caracterizaciones permite identificar los diferentes puntos
de control y puntos crticos en los diferentes procesos, a continuacin se
describen algunos puntos:
Proceso de Ventas y Servicios
o Mtodo(s) de Control: rdenes de Pedidos, Cotizaciones,
Formatos de Visitas Empresariales, Encuestas de Satisfaccin al
cliente.
o Puntos Crticos: Precios de la Competencia, Numero de clientes
por Zona.

Procesos Productivos
o Mtodo(s) de Control: Registros de Salidas de Productos en
proceso por rea, Formatos de Cotizacin.
o Puntos Crticos: Especificaciones del Cliente

Procesos de Direccin y Planeacin:
o Mtodo(s) de Control: Indicadores de Gestin
o Puntos Crticos: Actas de Reunin, Indicadores de Gestin,
Informes de la Direccin.

Procesos de Apoyo
o Mtodo(s) de Control: Indicadores de Gestin, Registros de
Proveedores, Evaluacin de Proveedores.

5
Sistemas Consolidados de Gestin, Pagina 62
29

o Puntos Crticos: Tiempo de Entrega de Productos, Eficacia de
Entregas.

Gestin de Recursos Humanos
o Mtodo(s) de Control: Registro de Capacitaciones, Encuestas de
Formacin, Encuestas de Ambiente Laboral.
o Punto(s) Crticos: Ambiente Laboral, Disponibilidad de Recursos
2.9 ACTIVIDAD NMERO OCHO: PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
2.9.1 Meta de la Actividad.
Establecer los elementos que definen de forma clara la visin de la empresa,
hacindolos medibles, cuantificables y controlables en cuanto a su desempeo.
Los objetivos planteados se desarrollan desplegando la poltica de calidad.
2.9.2 Objetivos Estratgicos
Satisfacer las necesidades de los diferentes clientes.
Cumplir con la normatividad legal y reglamentaria del mercado
Disminuir las no conformidades por uso inapropiado de herramientas,
maquinaria y personal
Mantener excelentes relaciones con los proveedores de productos y
servicios de ACEANDES
Garantizar un personal competente y capacitado en ACEANDES
Mejorar continuamente todos los procesos del Sistema de Gestin de
calidad de Aceras de los Andes Ltda.

Los diferentes objetivos de calidad deben ser medidos, analizados y evaluados
, esta medicin se hace con ayuda de software de oficinavase Anexo B

30

2.10 ACTIVIDAD NUMERO NUEVE: IDENTIFICACION DE PUNTOS
CRITICOS Y PUNTOS DE CONTROL
Establecer en que partes del proceso las actividades pueden afectar
directamente algunos o todos los requisitos del cliente para la elaboracin de
los productos fabricados en Aceras de los Andes Ltda.
2.10.2 Puntos Crticos
Los puntos crticos para el Sistema de Gestin de Calidad de Aceras de los
Andes son:
Las quejas y reclamos dadas por los diferentes clientes recibidas por los
Ingenieros de Ventas registradas en los Formatos de Visitas
Empresariales (F-MV-005) diligenciados durante sus visitas a las plantas
y/u Oficinas, por medio telefnico, o por medio de correo electrnico,
Las devoluciones hechas por los clientes de los productos No
Conformes documentados en los Formatos de devoluciones de
Productos (F-MV-003), en donde se realiza segn acuerdo con el
cliente: Una nota crdito o la reposicin del producto previa aprobacin
del Gerente de Produccin.
Las diferentes etapas del proceso productivo en el cual se deben
satisfacer las necesidades de los clientes, entre los cuales se
encuentran las reas de Modelera, Moldeo, Fundicin, Tratamiento
Trmico, Mecanizado y Producto Terminado.

Los orgenes de las No Conformidades, entre otros, se pueden relacionar:
Auditoras Internas y Externas como resultado de las revisiones
peridicas al Sistema de Gestin de Calidad de Aceras de los Andes
Ltda., determinando las diferentes oportunidades de mejora, empleando
el Procedimiento de Auditora Interna (P-GC-003)
Incumplimientos en la Normatividad asociada
Incumplimiento de los Objetivos y Metas
Incumplimiento por parte de los proveedores
31

Figura 3. Seccin de informe de No Conformidades y Acciones

Fuente: Autor

Todos los empleados y Coordinadores deben comunicar las No Conformidades
a los Jefes de su rea correspondiente para la utilizacin del Formato de
Informe de No Conformidades y/o Acciones (P-GC-007) de ser necesario para
el tratamiento de estas situaciones.

Para los diferentes casos de No Conformidades se emplear el Procedimiento
de Acciones Correctivas y Preventivas (P-GC-002) donde se especifican las
actividades necesarias para el tratamiento de los puntos crticos.

2.11 ACTIVIDAD NMERO DIEZ: DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS
DE ACERAS DE LOS ANDES LTDA.
Documentar los diferentes procesos de la empresa, levantando la informacin
de los procesos apoyado en las caracterizaciones elaboradas anteriormente y
utilizando las herramientas de observacin y anlisis apoyados por las
diferentes personas que trabajan en los respectivos procesos.
32

2.11.2 Obtencin de la Informacin
Para levantar la informacin necesaria y suficiente para el desarrollo de sta
actividad se tomo en cuenta el mapa de Procesos, para los diferentes procesos
de trabajo en cada una de las reas por dos semanas en promedio para
obtener la informacin necesaria.

A pesar de la Comunicacin de la Gerencia a los empleados, se encuentra
resistencia en cuanto a la informacin necesaria, por eso se hace la inspeccin
por medio de las cmaras de seguridad en cuanto al personal operativo.
2.11.3 Tipos de Documentacin en Aceras de los Andes Ltda.

La clasificacin de los diferentes documentos de acuerdo al Sistema de
Gestin de Calidad se clasifica en funcin del uso de la informacin y grado de
especialidad de la Informacin:

A continuacin se presenta la estructura jerrquica de la Documentacin:

Figura 4. Pirmide Documental

Fuente Autor
MANUALES
PROCEDIMIENTOS
REGISTROS
FORMATOS
INSTRUCTIVOS
33

2.11.4 Codificacin de Documentos y Registros
La empresa define el cdigo para sus documentos y procesos de la siguiente
manera:

a. El primer carcter corresponde a la letra que hace referencia al tipo de
documento segn corresponda la inicial del nombre as

M Manuales F Formatos
C Caracterizacin de procesos P Procedimientos
I Instructivos O Otros
Documentos

b. El segundo y tercer carcter corresponden a los procesos del Mapa de
Procesos definido en Sistema de Gestin de la Calidad de ACERIAS DE
LOS ANDES LTDA, ilustrados en el Manual de Calidad, la notacin se
describe a continuacin:

PE Planeacin Estratgica
DO Direccin de la Organizacin
GC Gestin de Calidad
MV Ventas y Servicios
PR Produccin (Incluye Modelera, Moldeo,
Fundicin, Terminados, Tratamiento Trmico,
Mecanizado)
RH Gestin de Recursos Humanos
FC Gestin Financiera y Contable
CO Gestin de Compras
SH Seguridad e Higiene Ocupacional
MA Mantenimiento

34

c. El cuarto, quinto y sexto carcter se utilizan para identificar el nmero
consecutivo de acuerdo a los procesos segn corresponda sin importar
el tipo de documento

Nota: Entre los caracteres 1 y 2, 3 y 3 se pondr un separador (-) para
identificarlos con mayor facilidad.

De esta manera, ilustramos la codificacin con el siguiente ejemplo

C MV - 001 Caracterizacin de Ventas y Servicios versin uno
Caracteres 1 23 456 1 23 456

2.11.5 Estructura de la Documentacin
2.11.5.1 Manuales y Procedimientos
a. ENCABEZADO: Todos los documentos que pertenecen al Sistema de
Gestin de Calidad deben contener el siguiente encabezado:

LOGOTIPO NOMBRE DE LA EMPRESA TITULO DE DOCUMENTO CODIGO
ACERIAS DE LOS ANDES LTDA VERSION
FECHA DE CREACION
Pagina A de Z

Figura 5. Encabezado Manual de Calidad

Fuente: Autor

Nota: Las fechas deben escribirse en el orden da, mes y ao para
mayor comprensin por parte del lector.
Es importante aclarar que en los formatos el encabezado anterior no
lleva pgina y que los registros se pueden encontrar sin dicho
encabezado o en cualquier medio, ya sea fsico o magntico.
35

b. OBJETIVO: En este punto se describe su concepto, as como el fin para
el cual se establece, particularizando el documento.

c. ALCANCE: Se define la cobertura del documento y hacia qu
actividades del proceso va dirigido.

d. RESPONSABLES: Personas encargadas de llevar a cabo y quien tiene
la autoridad para hacer cumplir los documentos.

e. DEFINICIONES Y VOCABULARIO: Son explicaciones de trminos,
smbolos y abreviaturas tratados en documentos, para facilitar la
comprensin del mismo.

f. GENERALIDADES: Son consideraciones que contemplan los criterios,
polticas y/o recomendaciones que se toman en cuenta al desarrollar el
documento.

g. DIAGRAMAS DE FLUJO: Conjunto de tareas que son parte de un
proceso que son relevantes representados en una secuencia.

h. REGISTROS: Se citan los registros que permiten aclarar las actividades
descritas en el documento. Los registros sern controlados a partir del
formato Matriz Control de registros que se llevar por proceso, de
acuerdo al numeral 4.2.3. de la norma ISO 9001:2008.

i. CONTROL DE CAMBIOS: define si la versin en uso ha sufrido
modificaciones mayores

j. ANEXOS: Es un apartado especial y opcional cuando se requiere
agregar informacin relevante para permitir una mejor comprensin del
documento en cuestin.
36

2.11.5.2 Instructivos y Formatos

Dentro de los registros que posee Aceras de los Andes Ltda., estn aquellos
que fueron creados para el Sistema de Gestin de Calidad que se encuentran
identificados (origen interno), y otros (origen externo), se controla su uso y
distribucin como los memorandos, las actas, comunicados.
2.11.5.3 Otros Documentos

Se distinguen como informacin especial, se encuentran en la Planeacin
Estrategia de la empresa: Ej.: Misin, Visin, Algunas cartas, etc..vase
numeral 2.5.

3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE ACERAS
DE LOS ANDES LTDA.
3.1 Objetivo del Numeral
Mencionar y describir los diferentes documentos diseados para la empresa
Aceras de los andes Ltda., de los cuales se encontraran respectivamente
codificados y presentados en el Anexo Magntico, para esta descripcin se
harn.
3.2 Documentos del Sistema de Gestin de Calidad
De acuerdo a los procesos descritos en el Mapa de Procesos enunciamos los
diferentes documentos elaborados para el Sistema de Gestin de Calidad de
Aceras de los Andes Ltda., de acuerdo con la pirmide documental.
3.2.1 Manuales
Manual de Calidad: Documento en el que se describen todas las disposiciones
adoptadas por ACERIAS DE LOS ANDES LTDA para dar cumplimiento a los
requisitos de la Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2008vase numeral
4.1.

37

Manual de Funciones y Competencias: Documento que determina las
funciones y competencias para el personal de ACERIAS DE LOS ANDES
LTDA, que realizan actividades que intervienen en la calidad de los productos
fabricados en la empresa.

Figura 6. Formato Base Perfil de Cargo

Fuente: Autor
38

3.2.2 Procedimientos
3.2.2.1 Procedimientos Gerenciales

Procedimientos de Calidad
Procedimientos de Elaboracin de Documentos, Datos y Registros:
Documento que establece la forma de: Elaborar, Revisar, Controlar,
Aprobar, Modificar, Actualizar, Divulgar y Distribuir la documentacin
interna y externa vigente, y los registros relativos al Sistema de Gestin
de Calidad en Aceras de los Andes Ltda.

Procedimiento de Auditoras Internas: En este procedimiento se
establecen los criterios y mtodos para planificar y llevar a cabo las
auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad en Aceras de los
Andes Ltda.

Procedimientos de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas:
Establecer los lineamientos en ACERIAS DE LOS ANDES LTDA para:
identificar, analizar, verificar y cerrar las acciones tanto correctivas como
potenciales de las No Conformidades, desarrollando las acciones
preventivas y correctivas correspondientes, mitigando los efectos
causados para prevenir su aparicin o su reincidencia, a travs del
seguimiento dentro del Sistema de Gestin de Calidad de la Empresa.

Procedimiento de No Conformidad: Documento del Sistema de Gestin de
Calidad de ACERIAS DE LOS ANDES LTDA utilizado para: identificar,
analizar, verificar y cerrar las acciones tanto correctivas como potenciales
de las No Conformidades, desarrollando las acciones preventivas y
correctivas correspondientes, mitigando los efectos causados para
prevenir su aparicin o su reincidencia, a travs del seguimiento y control.

Procedimiento de Mejora Continua: Documento que describe como
recoger e interpretar la informacin generada sobre la eficacia de los
39

procesos del Sistema de Gestin de Calidad, definiendo las
responsabilidades de cada rea en la presentacin de esta informacin

3.2.2.2 Procedimientos Misionales

rea de Ventas y Servicios
Procedimiento de Ventas y Servicios: Documento que describe el
Diligenciamiento de Cotizaciones Internas, Cotizaciones, Visitas
Empresariales ejecutados por los Ingenieros de Ventas en ACERIAS
DE LOS ANDES LTDA.

Procedimiento de Devoluciones: Este documento presenta la forma de
gestionar los diferentes productos que son devueltos por el cliente.

Procedimientos de Produccin
Procedimiento de Almacenaje: Documento que describe las diferentes
actividades relacionadas con la disposicin, almacenamiento y entrega
de productos que ingresan al almacn

Procedimiento de Modelera: Documento que especifica la
documentacin asociada a: Cotizaciones, Ingreso y Salida de Productos,
Entrega de Productos a las diferentes reas que lo requieran.

Procedimiento de Moldeo: Documento que describe las actividades
asociadas con: Programacin de Personal para la elaboracin de cajas
de arena, Solicitud de modelos y cajas de machos para la elaboracin de
machos y cajas.

Procedimiento de Fundicin: Documento que describen la
documentacin asociada con el control de las piezas fundidas, uso de
materiales y entrega de piezas al rea de Terminados

40

Procedimiento de Mecanizado: Documento que describe la
documentacin asociada al ingreso, programacin y salida de
productos.

Procedimiento de Tratamiento Trmico: Documento que describe la
documentacin relacionada con las actividades de ingreso de piezas,
tratamientos trmicos, acabados y pintura.

Procedimiento de Almacenamiento y Despacho: Documento que
describe los documentos asociados al almacenamiento del producto
terminado y despacho para los diferentes clientes.

rea de Compras
Procedimiento de Compras: Es este documento se determina las
actividades necesarias y suficientes para determinar los requisitos de
compras de Materias Primas, Herramientas y Maquinaria de ACERIAS
DE LOS ANDES LTDA cumpliendo con los requisitos de la Empresa as
como de los clientes, as como, controlar los diferentes proveedores ya
sea de: Materias Primas, Insumos, Herramientas, Servicios de
Mantenimiento, Calibracin y Adquisicin de Maquinaria de ACERIAS
DE LOS ANDES LTDA

3.2.2.3 Procedimientos de Apoyo

rea de Mantenimiento

Procedimiento de Mantenimiento: Documento que especifica los
documentos necesarios para las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo a que diera lugar para las maquinas,
herramientas y equipos de la empresa.

Procedimiento de Metrologa: Procedimiento que determina las
actividades como la Identificacin, Verificacin y Calibracin de los
41

equipos e instrumentos de inspeccin y medicin que afectan los
requisitos del cliente en ACERIAS DE LOS ANDES LTDA, as como, sus
documentos soporte.

rea de Recursos Humanos
Procedimiento de Elaboracin de Nomina: Recopilar la informacin
necesaria para la elaboracin y el pago de la nmina quincenal de los
empleados de ACERIAS DE LOS ANDES LTDA teniendo en cuenta
todas sus novedades y deducciones por nmina (horas extras,
prestamos, retardos, descuentos, incapacidades licencias vacaciones
etc.

Procedimiento de Seleccin e Induccin: Documento que establece la
Induccin, Seleccin, Promociones y Traslados del personal nuevo o
antiguo de ACERIAS DE LOS ANDES LTDA teniendo en cuenta los
requerimientos de competencias del cargo.

3.2.3 Registros
Para mencionar los diferentes registros por rea, se presenta la relacin
entre los procedimientos y los registros elaborados para cada proceso.

Tabla 2. Listado de Registros de Aceras de los Andes Ltda.

CDIGO PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
TITULO DEL
DOCUMENTO
F-DO-001
Direccin de la
Organizacin
Formato
Encuesta de Satisfaccin al
Cliente
F-GC-001 Gestin de Calidad Formato
Solicitud de Creacin,
Modificacin y Anulacin de
Documentos
Registro de Emisin de
Documentos y
Capacitaciones
Listado Maestro de
Documentos
42

CDIGO PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
TITULO DEL
DOCUMENTO
Listado de Distribucin de
Documentos
Matriz de Control de
Registros
Formato de Control de
Cambios
Informe de No
Conformidades y/o
Acciones
F-GC-008 Gestin de Calidad Formato Cronograma de Auditora
Acta de Apertura/Cierre de
Auditora
F-GC-009 Gestin de Calidad Formato Programa de Auditora
F-GC-011 Gestin de Calidad Formato Lista de Verificacin
F-GC-012 Gestin de Calidad Formato Informe de Auditora
F-CO-001 Gestin de Compras Formato Orden de Compra
F-CO-002 Gestin de Compras Formato Entrada de Materiales
F-CO-003 Gestin de Compras Formato Registro de Proveedores
F-CO-004 Gestin de Compras Formato
Seleccin Evaluacin y
Reevaluacin de
Proveedores
F-CO-005 Gestin de Compras Formato
Criterios de Reevaluacin de
Proveedores
F-RH-001
Gestin de Recursos
Humanos e
Infraestructura
Formato Encuesta de Formacin
F-RH-002
Gestin de Recursos
Humanos e
Infraestructura
Formato
Encuesta de Ambiente
Laboral
F-RH-003
Gestin de Recursos
Humanos e
Infraestructura
Formato Perfil de cargo
F-RH-004
Gestin de Recursos
Humanos e
Infraestructura
Formato Evaluacin del Desempeo 1
F-RH-005
Gestin de Recursos
Humanos e
Infraestructura
43

CDIGO PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
TITULO DEL
DOCUMENTO
F-RH-006
Gestin de Recursos
Humanos e
Infraestructura
F-RH-007
Gestin de Recursos
Humanos e
Infraestructura
F-MA-001 Mantenimiento Formato Informe diario de Trabajo
F-PE-002 Planeacin Estratgica Formato
Informe de Revisin de la
Direccin
F-PR-011 Produccin Formato
Programacin Actividades
de Moldeo
F-PR-002 Produccin Formato Cotizacin Interna
F-PR-003 Produccin Formato Entrega en Almacn
Planilla de Entrega de
Elementos de Proteccin
Personal (EPP)
F-PR-005 Produccin Formato Entrega de Herramientas
Orden de Trabajo de
Modelera y Mecanizado
Salida de Productos de
Modelera
F-PR-008 Produccin Formato Control de Materia Prima
Control de Piezas de
Mecanizado
F-PR-010 Produccin Formato Programacin de Moldeo
Formato de Eficiencia de
Colada
F-PR-013 Produccin Formato Control Diario de Fundicin
Control de Piezas en
Produccin
Control de Procesos
Externos
F-PR-016 Produccin Formato Pedidos Terminados
F-MV-001 Ventas y Servicios Formato Listado Maestro de Visitas
F-MV-005 Ventas y Servicios Formato Visitas Empresariales
F-MV-004 Ventas y Servicios Formato
Listado Maestro de
Cotizaciones
F-MV-003 Ventas y Servicios Formato Registro de Visitas
F-MV-002 Ventas y Servicios Formato Cotizacin
44

CDIGO PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
TITULO DEL
DOCUMENTO
F-MV-006 Ventas y Servicios Formato Recepcin de Modelos
F-MV-008 Ventas y Servicios Formato Hoja de Vida Clientes
F-MV-009 Ventas y Servicios Formato Formato de Devoluciones
F-MV-011 Ventas y Servicios Formato Informe de servicio Tcnico
F-MV-007 Ventas y Servicios Formato Recepcin de Muestras

Fuente: Autor

3.2.4 Otros

Otros documentos son aquellos que no pueden ser clasificados en alguno de los
cuatro grupos anteriores, estos son:

Tabla 3. Listado de Ortos Documentos de Aceras de los andes Ltda.

CDIGO PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
TITULO DEL
DOCUMENTO
O-PE-001 Planeacin Estratgica Otros Mapa de Procesos
O-PE-002 Planeacin Estratgica Otros Misin
O-PE-003 Planeacin Estratgica Otros Visin
O-PE-004 Planeacin Estratgica Otros Poltica de Calidad
O-PE-005 Planeacin Estratgica Otros Alcance
O-PE-006 Planeacin Estratgica Otros Objetivos
O-PE-007 Planeacin Estratgica Otros Organigrama
O-PE-008 Planeacin Estratgica Otros
Ficha Tcnica de
Seguimiento
O-PE-008 Planeacin Estratgica Otros Valores Empresariales

Fuente: Autor

45

4 RESULTADOS

o Se establecen procesos para desarrollar el Sistema de Gestin de
Calidad y se identifican en el Mapa de Procesos (O-PE-001),vase
numeral 2.8.2

o Se obtiene un Sistema de Gestin de Calidad documentado de acuerdo
a los numerales de la Norma Tcnica ISO 9001:2008, encontrndose
Aceras de los Andes Ltda. vase Tabla 4...

o Se obtiene la planeacin estratgica (Misin, Visin, Poltica de Calidad,
Objetivos de Calidad y Valores Corporativos) orientada hacia la Gestin
de la Calidad de los diferentes procesos en Aceras de los Andes Ltda.
vase numeral 2.5

o Como parte de la metodologa empleada, se obtienen los
procedimientos documentados de los procesos gerenciales (P-GC-001)
y (P-PE-001), Procesos de apoyo (P-MA-001) (P-RH-001) (P-SH-001), y
Procesos Misionales (P-MV-001), (P-CO-001), (P-PR-001) al (P-PR-
007).

o Para la gestin apropiada de la documentacin del Sistema de gestin
de Calidad se establecen actividades orientadas a la Solicitud de
Creacin de Documentos (F-GC-001), Emisin de Documentos para su
distribucin (F-GC-002), un listado para registrar la entrega (F-GC-003),
(F-GC-004), el apropiado registro de las actualizaciones (F-GC-005) y
control sobre los registros (F-GC-006).

46

4.1 MATRIZ DE RELACION ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA
DOCUMENTACION DE ACEANDES.
Tabla 4. Matriz de Relacin Requisitos ISO 9001 y Documento Generado

CRUCE DE MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
4
Sistema de
Gestin de
Calidad
Todo el Sistema de Gestin de Calidad
de Aceras de los Andes Ltda. Fue
estructurado con la contribucin del
personal y documentado de acuerdo a la
Norma Tcnica Colombiana ISO
9001:2008.
Manual de Calidad
M-GC-001
El enfoque descrito en el Sistema de
Gestin de Calidad es por procesos,
orientado hacia la mejora continua. Los
procesos establecidos para documentar
se encuentran en el Mapa de Procesos.
Mapa de Procesos
O-PE-001
4.1
Requisitos
Generales
Aceras de los Andes Ltda. Determina
los procesos necesarios para establecer el
Sistema de Gestin de la calidad y su
aplicacin a travs de la organizacin
Caracterizaciones de
los procesos del
Sistema de Gestin
de Calidad
C-PE-001 C-MV-001
C-PR-001 C-RH-001
C-SH-001 C-MA-001
C-DO-001
C-FC-001
C-GC-001
C-DO-001
Informe de Revisin
por la Direccin
F-PE-002
Determina la secuencia de los procesos a
travs del Mapa de Procesos as como de
las caracterizaciones de los procesos del
Sistema de Gestin de Calidad, en
donde se determinan las relaciones
Cliente(s)-Proveedor(es)
Se establecen los procedimientos y
registros necesarios por cada rea
a) La Gerencia General de Aceras de los
Andes Ltda. Mediante un comunicado
dirigido a todo el personal de la
Empresa realiza un compromiso de
disposicin de recursos necesarios
(Tcnicos, Humanos, Tecnolgicos, etc.),
requeridos para la futura
implementacin y mantenimiento
requieran.
b) A travs de la Revisin por la
Direccin, apoyado por los Informes de
Revisin, determinan las oportunidades
de mejora del Sistema de Gestin de
Calidad, verificando su eficacia por
medio de los Objetivos de Calidad.
c) Se establecen procesos de calidad
apoyados por revisiones peridicas y
por Acciones Preventivas y Correctivas
Objetivos de
Calidad
O-PE-006
47

Tabla 4. Continuacin
NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
4.2.1. Generalidades

Los Objetivos y Poltica de Aceras de los
Andes Ltda. Que forman parte de la
Planeacin Estratgica de la Empresa se
encuentran en el Manual de Calidad,
documento que da cuenta de cada numeral de
la Norma ISO 9001:2008, determinando los
lineamientos del Sistema de Gestin de
Calidad de la Empresa.
Poltica de Calidad
O-PE-004

a) El establecimiento del Manual de Calidad
se establece con el fin de representar los
procesos de Aceras de los Andes Ltda.
Estableciendo sus relaciones e interacciones.
Objetivos de
Calidad
O-PE-006

Requisitos de
Documentacin
b) Para cada proceso descrito en el Manual
de Calidad se realizan procedimientos o
instructivos que permiten llevar un control
para el correcto funcionamiento del Sistema
de Gestin.
Procedimientos
Operativos
P-MV-001 P-PR-001
al P-PR-007 y
P-CO-001
Procedimientos de
Apoyo
P-MA-001 P-RH-001
Procedimientos
Estratgicos
P-PE-001 P-DO-001
P-GC-001 al
P-GC-004
4.2
c) La elaboracin de los documentos
necesarios para el Sistema de Gestin de
Calidad se referencian en el Listado Maestro
de Documentos.
Listado Maestro de
Documentos
F-GC-003

d) Los registros requeridos por la Norma
ISO 9001:2008 se encuentran registrados en
una Matriz de Control de Registros.
Matriz de Control de
Registros
F-GC-005
4.2.2. Manual de Calidad

Aceras de los Andes Ltda. Ha establecido un
Manual de Calidad que incluye:

a) El alcance del Sistema de Gestin de
Calidad, incluyendo la justificacin y detalles
de las exclusiones.
Manual de Calidad
M-GC-001
b) Referencias de los procedimientos
documentados requeridos por la Norma ISO
9001:2008 para el Sistema de Gestin de
Calidad.

c) Una descripcin de los procesos que
interactan en el Sistema de Gestin de
Calidad de la Empresa.

48

NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
4.2.3. Control de los Documentos

Se ha establecido para Aceras de los Andes
Ltda. Un procedimiento documentado que
permite el Control del Sistema de Gestin de
acuerdo a los literales a, b, c, d, e y f de la
Norma ISO 9001:2008
Procedimiento de
Elaboracin y Control
de Documentos y
Registros
P-GC-001
4.2 4.2.4. Control de los Registros

Se ha establecido para Aceras de los Andes
Ltda. Un procedimiento documentado que
define los controles necesarios para
identificar, almacenar, proteger, recuperar y
disponer de los registros segn la Norma
ISO 9001:2008
Procedimiento de
Elaboracin y Control
de Documentos y
Registros
P-GC-001
5
Responsabilidad
de la Direccin

5.1
Compromiso de
la Direccin
La Direccin General de Aceras de los
Andes Ltda. Ha establecido su compromiso a
todos los empleados de la empresa,
diseando, documentando e implementando
su Sistema de Gestin de Calidad, as como
su Mejora Continua y eficiencia.
Carta del Compromiso
de la Direccin
5.2 Enfoque al Cliente
Comunica al personal de Aceras de los
Andes Ltda. La importancia de satisfacer los
requerimientos del cliente, adems de los
legales y reglamentarios.
5.3
Poltica de
Calidad
La Gerencia General de Aceras de los Andes Ltda.
Ha establecido y mantiene una Poltica de Calidad
actualizada de acuerdo a las necesidades de los
Clientes Externos e Internos, as como las de sus
Proveedores, revisadas en las Reuniones de la
Direccin de forma peridica. Esta
implementacin de la poltica es medida por
medio del seguimiento a los empleados de Aceras
e los Andes Ltda.
Poltica de Calidad
O-PE-004
5.4 Planificacin
5.4.1. Objetivos de Calidad
Andes Ltda. Se encarga de que los Objetivos
de Calidad sean medibles y coherentes con la
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
O-PE-006
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin
de Calidad

Andes Ltda. Se asegura de que:
Objetivos de Calidad
O-PE-006
a) Esta planificacin se realiza con el fin de
cumplir con los requisitos de los Objetivos de
Calidad.
b) Mantiene los elementos de Sistema de
Gestin de Calidad integrados cuando se
implementan o realizan cambios al mismo.

49

NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
5.5
Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
Se asegura de que tanto las responsabilidades
como las autoridades se consignan en los Perfiles
de Cargos, donde se establecen las actividades
propias de su puesto de trabajo.
Perfiles de Cargo
F-RH-001
5.5.2. Responsabilidad de la Direccin
El representante de la Direccin es el Sub-Gerente
la Dra. Jeanet Camargo, quien por medio de su
Compromiso Gerencial estableci su compromiso
dirigido hacia el personal del mejoramiento del
Sistema de Gestin de Calidad de Aceras de los
Andes Ltda.
de la Direccin
5.5.3. Comunicacin Interna
La Comunicacin Interna de Aceras de los
Andes Ltda. se establece y describe por
medio de su procedimiento correspondiente
Procedimiento de
Comunicacin Interna
P-PE-001
5.6
Revisin por la
Direccin
Ha decidido realizar revisiones anuales del
Sistema de Gestin de Calidad o en los periodos
que se consideren en las auditoras internas
realizadas, con el fin de realizar las acciones
necesarias para mejorar el Sistema de Gestin de
Calidad.
Procedimiento de
Auditora Interna
P-GC-003
5.6.2. Informacin para la Revisin
La informacin necesaria para realizar la revisin
por parte de la Gerencia General de Aceras de los
Andes Ltda. Se encuentra escrita en el Informe de
la Revisin por la Direccin que entrega el
Representante de la Gerencia General, este informe
debe contener:
Informe de Revisin
por la direccin
F-PE-002
Resultados de las Auditorias
Retroalimentacin del Cliente
Desempeo de los Procesos y conformidad del producto
Estados de las Acciones Correctivas y Preventivas
Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Direccin
Previas
Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de
Calidad
Recomendaciones para la Mejora
5.6.3. Resultados de la Revisin por la
Direccin

Estos resultados que se consignan en un Informe
de Resultados de Revisin por la Direccin en
donde se incluye
Procedimiento de
Mejora Continua
P-GC-005
Informe de Revisin
por la Direccin
F-PE-002
Mejora del Sistema de Gestin de Calidad
Mejora del producto con relacin a los requerimientos
del cliente
Las necesidades de los Recursos requeridos
Tabla 4. Continuacin.
50

NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
6
Gestin de
Recursos

6.1 Generalidades
La Gerencia General Aceras de los Andes
Ltda. Asigna los Recursos necesarios
mediante la Planificacin del Sistema de
Gestin de Calidad, apoyado por los
Coordinadores, Jefes y Gerentes para
de la Direccin
Mantener y Mejorar el Sistema de Gestin de
Calidad
Aumentar la Satisfaccin de las partes interesadas
6.2
Recursos
Humanos
Los recursos necesarios (Humanos, de
Formacin, Capacitacin, entre otras) para
asegurar el cumplimiento de los requisitos
del cliente, se evidencia en la los perfiles de
cargo de Aceras de los Andes Ltda. Y la
evaluacin del personal
Manual de Funciones y
Competencias
M-RH-001
Evaluacin de
Desempeo
F-RH-004
6.2.2. Conciencia, Toma de Conciencia y
Formacin

La Gerencia General de Aceras de los Andes
Ltda. Por medio de los Jefes de rea, realiza
cursos de formacin de acuerdo a las
necesidades de cada cargo.
Registro de Emisin de
documentos o
Capacitacin
F-GC-002
Encuestas de
Formacin
F-RH-002
Se identifica la incidencia de los cursos de
formacin por medio de las encuestas de
formacin
Asegura que el personal cree conciencia de la
importancia de sus actividades y como
contribuyen al Sistema de Gestin de Calidad
de la empresa.
Encuestas de
Formacin
F-RH-002
Mantiene los registros apropiados de
formacin, habilidades y experiencia del
personal
Perfiles de Cargo
F-RH-001
6.3 Infraestructura
Aceras de los Andes Ltda. Se encarga de
mantener sus instalaciones en condiciones
adecuadas para lograr la conformidad de los
requisitos del producto:

a) Instalaciones y espacios de trabajo
Laboral
F-RH-003
b) Equipos para los procesos (Software y
Hardware)
Sistema de Gestin
Contable SIIGO
Sistema de
Mantenimiento
SIMCO
c) Servicios de Apoyo (Transporte,
Comunicacin y Sistemas de Informacin)

51

NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
6.4
Ambiente de
Trabajo
Existen los espacios de trabajo adecuados
para el desarrollo de las actividades como:
Laboral
F-RH-003
a) reas de Bienestar
b) Ventilacin
c) Iluminacin
7
Realizacin del
Producto

7.1
Planificacin de
la Realizacin del
Producto
La planificacin de los productos de Aceras
de los Andes Ltda., est determinado en cada
uno de los procedimientos de Ventas y
Servicios as como en los procesos de
produccin.
Procedimiento de
Compras
P-CO-001
Procedimiento de
Produccin
P-PR-001
7.2
Procesos
Relacionados con
el cliente
La determinacin de los procesos
relacionados con el producto, y la revisin
del mismo se realiza segn los planos y/o las
muestras tradas por los clientes de acuerdo
al Procedimiento de Ventas y Servicios P-
MV-001
Procedimiento de
Modelera
P-PR-002
Procedimiento de
Mecanizado
P-PR-005
El cliente puede comiscarse de forma
permanente con la empresa por medio de
Correos Electrnicos, telfonos y Visitas a la
Empresa
Correos Electrnicos de
ACEANDES
Llamadas Telefnicas
vase numeral 9.9.1
de M-GC-001.
Encuesta de Satisfaccin al Cliente
Encuesta de
Satisfaccin al Cliente
F-DO-001
Visitas a las Plantas y/o Oficinas en las
visitas programadas
Formato de Visitas
Empresariales
F-MV-005
7.3
Diseo y
Desarrollo
Este numeral de la Norma se excluye del
Sistema de Gestin ya que los requisitos del
cliente estn dados por muestras, planos y
modelos de productos, por lo que la empresa
no interviene creativamente sobre los
requisitos del cliente
NO APLICA
7.4 Compras
En el procedimiento de Compras P-CO-001
se definen las actividades a seguir para
seleccionar, controlar, evaluar y reevaluar a
los diferentes proveedores, as como, los
productos recibidos y/o los servicios
prestados
Procedimiento de
Compras
P-CO-001

52

NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
7.5
Produccin y
Prestacin del
Servicio
7.5.1. Control de la produccin y prestacin
de Servicio

Este control en la produccin de los
productos, as como la prestacin del
servicio se ejecuta de acuerdo a los
procedimientos productivos y los procesos
de apoyo asociados Formatos de
Produccin
F-PR-001 al F-PR-015
Las actividades de seguimiento de los
diferentes procesos se realizan con los
registros elaborados para las diferentes reas
del proceso productivo y sus procesos de
soporte, incluido los archivos del Sistema
SIIGO
7.5.2. Validacin de los procesos de la
produccin y de la prestacin del servicio

Los diferentes procesos productivos se
desarrolla la encuesta de satisfaccin al
cliente, adems de los diferentes productos
elaborados por la empresa se hace necesario
verificarlos con los requisitos del cliente en
las diferentes etapas del proceso
Procedimiento de
Ventas y Servicios
P-MV-001
Procedimientos de
Produccin
P-PR-001 al P-PR-007
Formatos de
Produccin
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
La identificacin y trazabilidad se definen en
los diferentes procedimientos del Sistema de
Gestin de Calidad de Aceras de los Andes
Ltda.
Formatos de
Produccin
7.5.4. Propiedad del Cliente
Los productos del cliente (Muestras, Planos
y Modelos), proporcionados por el cliente
sern almacenados por la empresa de
acuerdo al Procedimiento de Ventas y
Servicios P-MV-001, y la informacin del
cliente se consigna en los formatos
correspondientes
Procedimiento de
Ventas y Servicios
P-MV-001
Cotizacin
F-MV-002
Listado de Recepcin
de Muestras
F-MV-006
Listado de Recepcin
de Modelos
F-MV-007
7.5.5. Preservacin del Producto
La preservacin de los productos
terminados para los diferentes clientes se
desarrolla de acuerdo al procedimiento de
Gestin de Productos Terminados, donde se
define las actividades de Identificacin,
Almacenamiento y disposicin para los
diferentes clientes de Aceras de los Andes
Ltda.
Procedimiento de
Gestin de Productos
Terminados
P-PR-007

53

NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
7.6
Control de los
Dispositivos de
Seguimiento y
Medicin
Este control se realizar de acuerdo al
Procedimiento de Metrologa P-MA-002 y
validado con sus diferentes formatos para los
instrumentos que lo requieran
Procedimiento de
Metrologa
P-MA-002
8
Medicin,
Anlisis y
Mejoramiento

8.1 Generalidades
Aceras de los Andes Ltda. Ha planificado los
procesos asociados al seguimiento, anlisis y
mejora necesarios para:
Procedimiento de
Mejora Continua
P-GC-005
a) Demostrar la conformidad de los productos
b) Asegurar la conformidad del Sistema de
Gestin de Calidad de la empresa
c) Mejorar de forma continua la eficacia del
Sistema de Gestin de Calidad
A travs de mtodos aplicables y estadsticos.
8.2
Seguimiento y
Medicin
8.2.1. Satisfaccin al Cliente
Aceras de los Andes Ltda. Hace un
seguimiento de la Satisfaccin del Cliente por
medio de una Encuesta de Satisfaccin al
cliente.
Encuesta de
Satisfaccin del
Cliente
F-DO-001
Quejas y reclamos
Seguimiento a los resultados de las encuestas
para medir la evolucin de la satisfaccin al
cliente
8.2.2. Auditora Interna
Aceras de los Andes Ltda. Ejecuta auditoras
internas planificadas a intervalos de tiempo
definidos para determinar si:
Procedimiento de
Auditora Interna
P-GC-003
Formatos
F-GC-008 al F-GC-012
a) Establecer la conformidad de acuerdo con los
requisitos de la Norma Tcnica Colombiana ISO
9001:2008, adems de los requisitos del Sistema de
Gestin de Calidad de la Empresa.
b) Establecindose e Implementndose de manera
eficaz a travs de un Procedimiento de Auditora
Interna
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los
Procesos

Estn indicados de acuerdo a los diferentes
indicadores de los diferentes procesos de
Aceras de los Andes Ltda., representados
Procedimiento de
Mejora Continua
P-GC-005
Indicadores de Gestin
8.2.4. Seguimiento y Medicin del Producto
Aceras de los Andes Ltda. Mide y realiza
seguimiento a los productos verificando el
cumplimiento de las especificaciones del
cliente, realizadas en etapas de
transformacin claves para los productos
Procedimiento de
Ventas y Servicios
P-MV-001
Procedimientos de
Produccin
P-PR-001 al P-PR-007

54

NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
8.3
Control de
Producto No
Conforme
En el Procedimiento de No
Conformidades de Aceras de los Andes
Ltda. Se especifican los pasos desde la
identificacin de la No Conformidad
hasta los mtodos de anlisis de las
causas de las No Conformidades, as
como la definicin de Responsables
durante estas acciones
Procedimiento de No
Conformidades
P-GC-004
8.4
Anlisis de
Datos
Aceras de los Andes Ltda. Determina,
rene y analiza la informacin
pertinente para demostrar la
conveniencia y eficacia del Sistema de
gestin de Calidad, evaluando donde se
mejora continuamente el Sistema de
Gestin de Calidad. Este anlisis de
Datos suministra informacin
relacionada con
Procedimiento de
Mejora Continua
P-PE-001
Procedimientos
Productivos
F-MV-001 y
F-PR--001 al F-PR-007
Procedimiento de
Compras
P-CO-001
Informe de No
Conformidades y
Acciones
F-GC-007
a) Satisfaccin del Cliente con fuente en
las encuestas de satisfaccin al cliente
b) Conformidad de los requisitos del
producto
c) Caractersticas y tendencias de los
procesos y los productos incluidos
acciones correctivas con fuentes como
Indicadores de Gestin, Informes de No
Conformidades y Acciones
d) Proveedores con fuente de los
Registros de Proveedores, Seleccin,
Evaluacin y Reevaluacin de
Proveedores
8.5 Mejora
8.5.1. Mejora Continua
Aceras de los Andes Ltda. Mejora de
forma continua y constante la eficacia
del Sistema de Gestin de Calidad a
travs del uso de:
Procedimiento de
Mejora Continua
P-GC-005
Procedimiento de
Accin Correctiva y
Preventiva
F-GC-002
Procedimiento de
Auditora Interna
P-GC-003
Informe de No
Conformidades y/o
Acciones
F-GC-007
a) Poltica de Calidad
b) Objetivos de Calidad
c) Resultados de las Auditorias
d) Anlisis de Datos
e) Acciones Correctivas
f) Acciones Preventivas
g) Revisin por la Direccin

55

NTC ISO 9001:2008
DESCRIPCION
DOCUMENTO
GENERADO
NUMERAL REQUISITO
8.5 Mejora
8.5.2. Accin Correctiva
Aceras de los Andes Ltda. Realiza
acciones correctivas de acuerdo a su
Procedimiento de Acciones Preventivas y
Correctivas de acuerdo a la evaluacin de
las No Conformidades, identificando los
pasos necesarios definidos por la
Empresa
Procedimiento de
Accin Correctiva y
Preventiva
F-GC-002
Procedimiento de
Mantenimiento
P-MA-001
Informe de No
Conformidades y/o
Acciones
F-GC-007
8.5.3. Acciones Preventivas
Aceras de los Andes Ltda. Establece en
su Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas como se
documentan los pasos a seguir para la
determinacin de No conformidades. En
la documentacin, revisin, anlisis de
causas, determinacin e implementacin,
seguimiento a sus resultados. Las
acciones correctivas y preventivas son
informacin de entrada para la revisin
peridica del S.G.C.
Procedimiento de
Accin Correctiva y
Preventiva
F-GC-002
Procedimiento de
Mantenimiento
P-MA-001
Informe de No
Conformidades y/o
Acciones
F-GC-007

Fuente: Autor

56

5 RECOMENDACIONES

Continuar con la fase de implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad en la empresa, para verificar su eficacia.

Establecer convenios institucionales con la Universidad Distrital para
desarrollar diferentes proyectos de pasanta, Trabajo de Grado y/o
Investigacin para las diferentes reas de trabajo.

Desarrollar actividades de planeacin y programacin en las diferentes
rea que permita una mejor disposicin de los recursos actuales.

Definir dentro de las reas de control y gestin de calidad trabajos de
campo en los que se desarrollen los conceptos adquiridos, para
complementar la formacin en esta rea.

57

BIBLIOGRAFIA

CHARLES A. CIANFRANI; JOHN E. (JACK) WEST. CRACKING THE CASE
OF ISO 9001:2008 FOR MANUFACTURING CASE. A simple guide to
implementing Quality Management in Manufacturing, Milwaukee, Wisconsin;
2010. 1-16 p.

DENNIS R, ARTE; J.P. RUSELL, ISO Lesson Guide 2008: Pocket Guide to ISO
9001:2008; Milwaukee, Wisconsin; 2009, 7-18 p.

METODO EUREKA, SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION, Ediciones
Macchi.; 70-190 p.

HERNNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodologa de la Investigacin.
Mxico: McGraw Hill, 1997. 11-103 p.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS. Documentacin.
Presentacin de Tesis, Trabajos de Grado y otros trabajos de Investigacin,
Sexta Actualizacin, Santaf de Bogot D.C.: ICONTEC, 2008. NTC 1486.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS, Norma Tcnica
Colombiana, Cuarta Actualizacin. Santaf de Bogot ICONTEC, 2008, NTC
9001.

58

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Fundamentos de los
Sistemas de Gestin de la Calidad y Vocabulario. Santaf de Bogot D.C.
ICONTEC.:2005, NTC 9000.

JAIME RESTREPO DIAZ, Metrologa, Aseguramiento Metrolgico Industrial
Vol. I. Textos Acadmicos., ITM.,

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS DE PUEBLA, Captulo II. Marco Terico;
[En lnea] Disponible en
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/pinera_e_rd/capitulo2.pdf.
CONSULTADO EL 27 DE JULIO DE 2008

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS DE PUEBLA; Captulo III. Metodologa de
Investigacin; [En lnea] Disponible en
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/pinera_e_rd/capitulo3.pdf;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLIN; HISTORIA DE LA FUNDICIN;
[En lnea] Disponible en
http://elcrisoluspt.files.wordpress.com/2008/09/historia_fundicion.pdf;

59

INDICE

ACERIAS DE LOS ANDES LTDA, 9
calidad, 12
Compromiso Gerencial, 20
DOFA, 15
Manual de Calidad, 37
Mapa de Procesos, 28
Misin corporativa, 24
Objetivos Estratgicos, 30
Poltica de Calidad, 26
PYMES, 14
Valores Corporativos, 25
Visin Corporativa, 25

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