c.

CDIGO: CI - CA
d. VERSIN: 01/2013
e. PAGINA: 1 DE 4
f. FECHA:01/04/2013
OBJETIVO:
ALCANCE RESPONSABLE
FSICOS ECONMICOS HUMANOS
REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001
REQUISITOS LEGALES,
REGLAMENTARIOS,
ORGANIZACIONALES Y DEL
USUARIO
Software, Hardware, Equipos
de oficina, Papelera, equipos
mdicos, Instalaciones fsicas
Presupuesto General de la
Institucin
Personal competente
asignado al proceso
4,1 / 4,2,1 / 4,2,3 / 4,2,4
/ 5,3 / 5,4,1 / 7,1 / 7,2 /
7,5,1 / 7,5,2 / 7,5,3 /
7,5,4 / 7,5,5 / 8,2,3 /
8,2,4 / 8,3 / 8,4 / 8,5,1 /
8,5,2 / 8,5,3
Ver matriz de Requisitos
PROVEEDORES ENTRADAS CLIENTES
1- Planeacin Estratgica
2- Gestin de Calidad
1- Directrices del SGC:
(Matriz de requisitos, Manual de
Calidad, Mapa de Procesos,
presupuesto aprobado, Plan
estrategico de Gestin, Acta de
eleccin del Representante de
la Direccin del SGC /
Organigrama / Manuales de
Cargos y Funciones / Canales
de Comunicacin Definidos,
Divulgados y Controlados.
2- Documentacin y registros
del S.G.C./ Listado maestro de
registros / Listado maestro de
Documentos internos y
externos.
Del 1 al 4 - Gestin de
Calidad
H
A
C
E
R
Identificacin, implementacin y control
sobre las directrices establecidas para el
Sistema de Gestin de Calidad
1- Necesidades de nueva documentacin,
modificaciones o aprobaciones / Registros del
Proceso
2- Desempeo del proceso
3- Acciones correctivas, preventivas y de mejora
identificadas y tratadas.
4- Informe de Producto No Conforme, Evento
Adverso
RECURSOS
REQUISITOS DEL
PROCESO
ACTIVIDADES SALIDAS
Inversiones Clnica Meta
CARACTERIZACIN CIRUGA
P
L
A
N
E
A
R
Prestar servicios de ciruga una manera eficaz y segura; esto en coherencia con los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables a
los servicios ofrecidos por la Clnica
Aplica a los subprocesos de: Planeacin del Servicio de Ciruga, Ejecucin de la
Ciruga y Servicio Post Operatorio.
1- Coordinador Mdico de Salas de Ciruga
2- Enfermera Jefe
3- Coordinadora de Ciruga
1- Planeacin estratgica
(Subproceso.
Comercializacin y
Contratacin)
2- Urgencias,
Hospitalizacin, Servicios
ambulatorios, Unidades
de Cuidados Intensivos
3- Usuario
4- Planeacin de la
prestacin del servicio
1- Ficha tcnica de contratos y
convenios
2- Solicitud de Ciruga
3- Agenda de Programacin
4- Actas de Comits y
seguimiento a los compromisos
pactados en comits mdicos
Del 1 al 3- Planeacin de la
Prestacin del Servicio
4- Subproceso Ejecucin de
la Ciruga
5- Usuario, Urgencias,
Hospitalizacin, Servicios
ambulatorios, Unidades de
Cuidados Intensivos
1- Usuario
2- Subproceso Planeacin
del Servicio de Ciruga
3- Hospitalizacin, UCIS,
Urgencias
1- Pieza anatomopatologica
2- Guas, protocolos y
procedimientos del servicio.
3- Historia Clnica, Ordenes
mdicas, Paciente trasladado a
otro servicio.
1- Gestin de Calidad /
Subproceso Archivo
2, 4- Usuario
3- Hospitalizacin, UCIS,
Urgencias
5-Administradora de planes
de beneficios, IPS
6- Hospitalizacin
7- UCIS
1- Usuario 1- Paciente intervenido
1- Gestin de Calidad /
Subproceso Archivo
2- Paciente
3- Hospitalizacin
4- Usuario
1- Historia Clnica
2- Resultados de imgenes
3- Solicitud de cama
4- Registro de llamadas
H
A
C
E
R
Ejecucin de la Ciruga
* Intervencin
* Recolectar y diligenciar la pieza anatomopatologica
* Solicitud disponibilidad de cama
* Egreso del Paciente
1- Historia Clnica
2- Hoja de gastos y programacin
3- Paciente trasladado a otro servicio
4- Consentimiento informado
5- Autorizacin de la Ciruga
6- Solicitud de Cama
7- Paquete remisorio, autorizacin y/o informe de
novedades
Planeacin del Servicio de Ciruga
* Revisin de la ficha tcnica
* Programar cirugas
* Asignar y preparar la sala
* Preparar al usuario
* Revisin de la historia clnica y diligenciamiento de
consentimiento informado
Servicio Post Operatorio.
* Realizar cuidado directo del paciente mientras esta
en el rea de recuperacin.
*Elaboracin de Cardes y administracin de
medicamentos mientras esta en el rea de
recuperacin
* Gestionar tomar imgenes
* Solicitar asignacin de camas en hospitalizacin
*Gestionar autorizaciones de procedimientos
adicionales o en Cx de urgencias
*Entrega del usuario al respectivo servicio
*Seguimiento mediante llamado telefnico al paciente
durante el post-operatorio
1- Necesidades de los procesos misionales en lo
referente a los servicios requeridos por los
usuarios.
2- Cuadros de turno mdicos, enfermera y
Instrumentadoras
3- Distribucin diaria de actividades Mdicas y de
enfermera
4- Guas, protocolos y procedimientos del
servicio.
5- Lista de Programacin
1- Atencin al usuario
1- Quejas o reclamos del
usuario - Seguimiento a los
planes de accin que se derivan
de las Quejas y Reclamos
1 y 2- Atencin al usuario
1- Gestin Humana
2- Gestin de
Infraestructura
3- Gestin de Almacenes
4- Gestin Financiera
1- Personal Competente,
Comprometido y Seguro
2- Infraestructura Fsica y
Tecnolgica adecuada
3- Insumos, materiales,
equipos y herramientas
requeridas
4- Recursos econmicos
1- Gestin Humana
2- Gestin de
Infraestructura
3 y 5- Gestin Financiera
4- Gestin de Almacenes
Quin (Responsable) Registro del control
Especialistas
Historia Clnica
Cuaderno de llamadas
H
A
C
E
R
V
E
R
I
F
I
C
A
R
ACTIVIDADES DE CONTROL
Qu (Precisin del Control) Cmo (Descripcin del Control)
Programacin de cirugas
1- La programacin de ciruga se realiza diariamente, el especialista informa a
la auxiliar de ciruga ambulatoria para la asignacin de fecha, o la auxiliar del
propio consultorio del Especialista solicita a ciruga ambulatoria la
disponibilidad de la sala.
2- El mdico da las ordenes al paciente para que el autorice la Ciruga en la
EAPB y se haga los exmenes pertinentes.
3- Cuando todo esta listo es informado por el paciente, el mdico explica
sobre los riesgos del procedimiento Quirrgico al paciente y lo manda a
ciruga ambulatoria para la programacin de la Ciruga.
4- La auxiliar de Ciruga verifica: autorizacin, exmenes, arma el paquete y
entrega consentimiento y confirma si el mdico ya le explico sobre los riesgos
de la ciruga, le manifiesta al paciente para que lo lea y firme.
5- Anterior a la Ciruga la auxiliar de ciruga ambulatoria confirma
telefnicamente con el paciente indaga sobre el estado actual de salud del
paciente y le da las recomendaciones correspondiente para el da de la Ciruga
6- El da de la ciruga revisa el paquete nuevamente y da la indicacin al
paciente de revisar el consentimiento y entrega este paquete a ciruga
Recepcin e Investigacin de las Quejas y
Reclamos radicada por los usuarios.
* Analizar, resolver, sustentar y proyectar la respuesta
para la oficina de atencin al usuario.
1- Nuevas necesidades de personal, induccin,
capacitacin, Seguridad S&SO y desempeo del
personal
2- Nuevas necesidades de Infraestructura fsica y
tecnolgica
3- Nuevas necesidades de compras
4- Nuevas necesidades de insumos, materiales,
equipos y herramientas.
5- Nuevas necesidades de recursos econmicos
1- Proyeccin de respuesta a las Queja o
Reclamo
2- Evidencias de las acciones tomadas para
subsanar las Quejas o Reclamos
Gestin de apoyo del Proceso
* Gestin del Personal del proceso.
* Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica
utilizada dentro del proceso.
* Gestin de compras
* Gestin de Almacenes
* Gestin de Recursos Econmicos
Cirujano
Anestesilogo
Instrumentadora
Auxiliar de enfermera
Historia clnica
Listas de chequeo
Jefe
Auxiliar de enfermera
Historia Clnica
Jefe
Coordina del servicio
Auxiliar de enfermera
Orden de patologa y libro de
entrega de la muestra
Auxiliar de enfermera Cuaderno de seguimiento
DOCUMENTOS DEL SGC
REGISTROS DEL
SGC
VERSIN FECHA FECHA RESPONSABLE DEL CAMBIO
Cargo: Cargo:
En un cuaderno se anotan datos paciente, se llaman los pacientes que van
para Cx y despus los de post-operatorio se les indaga sobre el estado
actual, caractersticas de la herida, si hay calor, rubor, dolor o secreciones,
periodicidad y forma de curaciones y si asisti a control pos-operatorio, se da
educacin si lo amerita, en caso de referir algn tipo de molestia en la herida
se habla con la jefe para que lo comente con el especialista y si la cita de
control esta retirada se habla con la jefe de servicios ambulatorios para
adelantar la cita.
Servicio Post Operatorio.
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
ELABOR: APROB:
Cargo:
REVIS:
Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin
Ver listado maestro de
Documentos Internos y
Externos
Ver Listado maestro
de Registros
Identificacin, tratamiento y control de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
CONTROL DE CAMBIOS
ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
INDICADORES DE GESTIN
ACTUAR
Muestras
Toda muestra anatomopatologica, debe estar rotulado con datos de
identificacin, numero de consecutivo, tipo de muestra orden de la misma,
V
E
R
I
F
I
C
A
R
Seguridad del paciente
1- Verificacin de la lista de chequeo en relacin a criterios de calidad que
deben cumplir con los pacientes que van a ser intervenidos quirrgicamente
en salas de ciruga y en el rea de recuperacin post-operatorio.
2- Al ingreso a salas, intervienen el cirujano, anestesilogo, instrumentadora,
auxiliar; quienes corroboran lo establecido en el formato, lo firma la auxiliar
de la sala, tambin se diligencia lista cuando se entrega el paciente a
hospitalizacin con la historia clnica completa, en Cx ambulatoria se entrega
todo y se cierra historia
Egreso del paciente
Verifica ordenes mdicas, elaboracin de cardes, cumplimiento de ordenes
mdicas, toma de exmenes cuando sea requerido, solicitud de cama, entrega
de usuario con historia, paquete para el paquete ambulatorios