cdigo: PPS-CA

d.VERSION: 01/2013
e.PAGINA:1 DE 2
FECHA : 01/04/2013
OBJETIVO:
ALCANCE RESPONSABLE
FSICOS ECONMICOS HUMANOS
REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001
REQUISITOS LEGALES,
REGLAMENTARIOS,
ORGANIZACIONALES Y DEL
USUARIO
Software, Hardware, Equipos de
oficina, Papelera, Instalaciones
Fsicas
Presupuesto General de
la Institucin
Personal competente
asignado al proceso
4,1 / 4,2,1 / 4,2,3 / 4,2,4
/ 5,3 / 5,4,1 / 7,1 / 7,2 /
7,5,1 / 7,5,2 / 7,5,3 /
7,5,4 / 7,5,5 / 8,2,3 /
8,2,4 / 8,3 / 8,4 / 8,5,1 /
8,5,2 / 8,5,3
Ver matriz de Requisitos
PROVEEDORES ENTRADAS CLIENTES
1- Planeacin
Estratgica
2- Gestin de Calidad
1- Directrices del SGC: (Matriz
de requisitos, Manual de Calidad,
Mapa de Procesos, presupuesto
aprobado, Plan estrategico de
Gestin, Acta de eleccin del
Representante de la Direccin del
SGC / Organigrama / Manuales de
Cargos y Funciones / Canales de
Comunicacin Definidos,
Divulgados y Controlados.
2- Documentacin y registros del
S.G.C./ Listado maestro de
registros / Listado maestro de
Documentos internos y externos.
Del 1 al 4 - Gestin de Calidad
ACTIVIDADES SALIDAS
P
L
A
N
E
A
R
H
A
C
E
R
VVInversiones Clnica Meta
CARACTERIZACIN PLANEACIN DE LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
Planificar las condiciones de prestacin del servicio de salud ofrecido por la Institucin, coordinando y procurando eficacia en los
procesos para brindar un servicio seguro; esto en coherencia con los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables a los
servicios ofrecidos por la Clnica
Aplica a los Subprocesos de: Planificacin Estratgica del Servicio Medico, Gestin de
Convenios, Anlisis y Seguimiento Estadstico, Comits mdicos, Recepcin e
Investigacin de las Quejas y Reclamos radicada por los usuarios.
Gerente Mdico
RECURSOS
REQUISITOS
DEL PROCESO
Identificacin, implementacin y control
sobre las directrices establecidas para el
Sistema de Gestin de Calidad
1- Necesidades de nueva documentacin,
modificaciones o aprobaciones / Registros del
Proceso
2- Desempeo del proceso
3- Acciones correctivas, preventivas y de
mejora identificadas y tratadas.
4- Informe de Producto No Conforme
1. Planeacin
Estratgica
2- Todos los procesos
misionales
3- Urgencias,
Hospitalizacin
1. Plan Estratgico de Gestin
2- Necesidades de los procesos
misionales en lo referente a los
servicios requeridos por los
usuarios.
3- Cuadros de turno mdicos, de
enfermera, terapias, Distribucin
diaria de actividades de
enfermera.
1 y 2 - Planeacin Estratgica
1.Planeacin
Estratgica -
Subproceso
Contratacin y
Comercializacin
1- Contratos o nuevos convenios 1.Planeacin Estratgica
1- Gestin de Calidad
1- Indicadores de Gestin y
Seguimiento a planes de accin
formulados
1- Planeacin Estratgica
1- Planeacin
estratgica
2- Hospitalizacin
1- Convocatoria comits directivos
2- Solicitud de Comit de
mortalidad, Solicitud de Comit de
Historia Clnica, Solicitud de
Comit de Vigilancia
Epidemiolgica.
1- Todos los proceso
misionales
1- Atencin al usuario 1- Quejas o reclamos del usuario 1 y 2- Atencin al usuario
1- Proyeccin de respuesta a las Queja o
Reclamo
2- Evidencias de las acciones tomadas para
subsanar las Quejas o Reclamos
1- Eficacia de las acciones tomadas
1- Actas de Comits y seguimiento a los
compromisos pactados en comits mdicos
Planificacin Estratgica del Servicio Medico
Disear, estandarizar, implementar, hacer
seguimiento, evaluar y mejorar las actividades que
apunten al cumplimiento del plan estratgico
1. Plan maestro de actividades asistenciales
2- Informe de gestin de las actividades del
plan maestro
Gestin de Convenios
1- Revisin y alcance del contenido de los contratos
por concepto de convenios
2- Planificacin de actividades requeridas para el
adecuado desarrollo del contrato o convenio
3- Socializacin a los jefes de los procesos de los
servicios a prestar con el detalle de las
caractersticas a tener en cuenta para asegurar un
buen servicio.
1- Hoja de ruta del contrato, Actas de
comits
Recepcin e Investigacin de las Quejas y
Reclamos radicada por los usuarios.
* Analizar, resolver, sustentar y proyectar la
respuesta para la oficina de atencin al usuario.
H
A
C
E
R
Anlisis y Seguimiento Estadstico
* Revisin y anlisis de los resultados de los
indicadores
* Definicin de planes de accin a las desviaciones
detectadas.
Comits mdicos
* Asistencia a los comits directivos con
competencia e incidencia sobre la prestacin de los
servicios ofrecidos por la clnica.
1- Gestin Humana
2- Gestin de
Infraestructura
3- Gestin de
Almacenes
1- Personal Competente,
Comprometido y Seguro
2- Infraestructura Fsica y
Tecnolgica adecuada
3- Insumos, materiales, equipos y
herramientas requeridas
1- Gestin Humana
2- Gestin de Infraestructura
4- Gestin de Almacenes
Quin (Responsable) Registro del control
Gerencia Mdica Pan maestro
Gerencia Mdica Hoja de ruta
Gerencia Mdica Actas de comits
Gestin de apoyo del Proceso
* Gestin del Personal del proceso.
* Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica
utilizada dentro del proceso.
* Gestin de Almacenes
1- Nuevas necesidades de personal,
induccin, capacitacin, Seguridad S&SO y
desempeo del personal
2- Nuevas necesidades de Infraestructura
fsica y tecnolgica
3- Nuevas necesidades de insumos,
materiales, equipos y herramientas.
V
E
R
I
F
I
C
A
R
ACTIVIDADES DE CONTROL
Qu (Precisin del Control) Cmo (Descripcin del Control)
Plan maestro de actividades asistenciales
El plan maestro se debe elaborar anualmente y debe ser realizado en
Comit de Gerencia.
Para su elaboracin se debe tener en cuenta los objetivos estratgicos,
la capacidad instalada Institucional, debe revisarse semestralmente, y si
no se ha cumplido se debe reajustar a la capacidad instalada y la
demanda.
Hoja de ruta del contrato
La hoja de ruta la debe elaborar la Jefe de contratacin, teniendo en
cuenta que en cada contrato se activa la hoja establecida.
Anlisis y Seguimiento Estadstico
Se debe realizar anlisis estadstico de manera trimestral y se debe
presentar a la Junta Directiva, all dependiendo el anlisis se deben
establecer los planes de mejora
Gerencia Mdica y
Departamento de Gestin
de Calidad.
Actas de comits
DOCUMENTOS DEL SGC
REGISTROS DEL
SGC
VERSIN FECHA FECHA RESPONSABLE DEL CAMBIO
V
E
R
I
F
I
C
A
R
ACTUAR
Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin
Ver listado maestro de
Documentos Internos y
Externos
Ver Listado
maestro de
Registros
Identificacin, tratamiento y control de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
Comits Mdicos
1- La oficina de Gestin de calidad lidera la realizacin de comits,
elabora cronograma y citaciones para la realizacin de los mismos
2- Se ejecutan mensual o bimensualmente de acuerdo a los
procedimientos establecidos y requerimientos de norma
3- En los comits deben participar los coordinadores de procesos
4- En caso de anlisis de casos solicitados por las EAPB participan los
mdicos y dems profesionales involucrados en la atencin
5- En los comits se presentan los hallazgos identificados en auditorias
concurrentes.
5- Las acciones a realizar quedan establecidas en las actas que se
elaboran de los comits.
6- La oficina de Gestin de Calidad y la Gerencia mdica hacen
seguimiento al cumplimiento de las actividades de mejora planteadas en
el comit.
Cargo: Cargo: Cargo:
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
ELABOR: REVIS: APROB:
ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
INDICADORES DE GESTIN