Proyecto

PIP: Mejoramiento de la prestacin del servicio de salud en la posta mdica del barrio Samana Cruz
Pg. 1

INDICE

INDICE .............................................................................................................................. 1
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 4
PRESENTACIN .............................................................................................................. 8
MODULO 1: .................................................................................................................... 10
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS .............................................................................. 10
1.1. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL.................................................................. 10
- Revisin de la literatura .......................................................................................... 10
- Diagnstico del rea de influencia del proyecto .................................................. 11
- Diagnstico por el lado de la oferta ....................................................................... 11
- Diagnstico por el lado de la demanda ................................................................. 12
1.2. ANLISIS DE INVOLUCRADOS ............................................................................. 13
- Definicin de involucrados .................................................................................... 13
- Mapa de involucrados ............................................................................................ 13
- Matriz De Involucrados ........................................................................................... 14
1.3. ANLISIS DEL PROBLEMA CENTRAL O PRINCIPAL .......................................... 14
- Definicin del problema central o principal .......................................................... 14
- Determinacin de efectos y el rbol de efectos .................................................... 15
- Determinacin de causas y el rbol de causas .................................................... 16
- Obtencin del rbol de causas-efectos o rbol de problemas ............................ 18
1.4. ANLISIS DE OBJETIVOS ...................................................................................... 19
- Definicin de objetivo ............................................................................................. 19
- Determinacin de medios y el rbol de medios .................................................... 19
- Determinacin de fines y el rbol de fines ............................................................ 20
- Obtencin del rbol de medios-fines o rbol de objetivos .................................. 22
1.5. ANLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACIN ...................................... 23
- Definicin de alternativa de optimizacin ............................................................. 23
1.6. PLANTEAMIENTO DEL MEN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN INTEGRAL . 23
- Obtencin del rbol de acciones ........................................................................... 23

Pg. 2

- Armado de los grupos de alternativas de solucin o escenarios ....................... 24
- Matriz de alternativas de solucin integral ........................................................... 24
MODULO 2: .................................................................................................................... 26
FORMULACIN DEL PROYECTO ................................................................................. 26
2.1.-DETERMINACIN DEL TAMAO DEL PROYECTO .............................................. 26
- Estudio De Mercado Bajo El Enfoque Social ........................................................ 26
2.2.-ANLISIS DE LA MEJOR LOCALIZACIN DEL PROYECTO ............................... 27
- Definicin de macro, meso y micro localizacin .................................................. 27
- Uso de instrumentos geogrficos ......................................................................... 29
- Sistemas de informacin geogrfica ..................................................................... 29
2.3.-DESARROLLO DE LA TECNOLOGA O INGENIERA DEL PROYECTO .............. 31
- Modelo conceptual ................................................................................................. 31
- Definicin de proceso ............................................................................................. 31
- Estado inicial y estado final ................................................................................... 31
- Fuentes de informacin .......................................................................................... 32
2.4.-ESTIMACIN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO32
- Definicin de precio de mercado ........................................................................... 32
- Enfoques de costeo ................................................................................................ 33
- Modalidades de ejecucin ...................................................................................... 39
- Componentes del costo total del proyecto ........................................................... 42
- Aproximacin al cronograma de inversiones ....................................................... 43
MODULO 3: .................................................................................................................... 44
EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO ...................................................................... 44
3.1. CONCEPTOS PREVIOS .......................................................................................... 44
- Obtencin del precio social a partir del precio de mercado ................................ 44
- La tasa social de descuento ................................................................................... 44
- Definicin de beneficios sociales .......................................................................... 44
- Definicin de costos sociales ................................................................................ 45
3.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVALUACIN SOCIAL PROYECTOS .. 45
- Identificar beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto ......................... 45
- Valorizar beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto usando precios
sociales ................................................................................................................... 46
3.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO ............................................................... 48

Pg. 3

- Flujo de Caja ........................................................................................................... 48
3.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................ 52
- Grado de cobertura ................................................................................................. 54
- Fuentes de financiamiento del proyecto ............................................................... 54
MODULO 4: .................................................................................................................... 55
ELABORACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO (MML) ...................................... 55
4.1. DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA ...................................... 55
4.2. DETERMINACIN DEL NOMBRE DEL PROYECTO .............................................. 55
4.3. LLENADO DE LAS FILAS A NIVEL DE LA COLUMNA DE OBJETIVOS DE LA
MATRIZ DE MARCO LGICO ................................................................................. 56
- Fin. ........................................................................................................................... 56
- Propsito. ................................................................................................................ 56
- Componentes .......................................................................................................... 56
- Acciones .................................................................................................................. 56
4.4. DESARROLLO DE LAS COLUMNAS DE INDICADORES, MEDIOS DE
VERIFICACIN Y SUPUESTOS DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO ................. 56
4.5. REVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LGICA VERTICAL Y LGICA
HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO ............................................. 57
4.6. PRESENTACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO ........................................ 59
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 61
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 62
REFERENCIAS ............................................................................................................... 63


Pg. 4

RESUMEN EJECUTIVO

- NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la prestacin del servicio de salud en la posta mdica del barrio
Samana Cruz.

- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Cajamarca
Persona Responsable : Grupo de trabajo
Cargo : Grupo de Trabajo
Formulador : Grupo de trabajo

UNIDAD EJECUTORA
Nombre : Equipo Unidad formuladora.
Persona Responsable : Grupo de Trabajo
Cargo : Grupo de Trabajo
Formulador : Grupo de Trabajo

JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Prevalencia del riesgo de contraer enfermedades asociadas al inadecuado
tratamiento, principalmente tipo parasitario, diarreico y respiratorio, etc.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

- Nmero de los Beneficiarios Directos 122178 (N de personas)

- Caracterstica de los Beneficiarios

Los beneficiarios directos correctos corresponden a toda la poblacin que
conforman las localidades que integran el presente programa cuya poblacin ha
sido estimada en 122178 habitantes.


Pg. 5

- Objetivo del Programa de Inversin

Adecuadas condiciones para la prestacin de servicios de salud en el centro de
salud del barrio Samana Cruz, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca y
departamento de Cajamarca.

ANLISIS DE LA MEJOR LOCALIZACIN DEL PROYECTO

- Definicin de macro, meso y micro localizacin

El Establecimiento de Salud se encuentra determinado por el espacio territorial
que conforma las siguientes localidades:
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Barrio : Samana Cruz
Latitud sur : 433'7".
Longitud oeste : entre meridianos 7842'27" y 7744'20".
Densidad demogrfica : 43,7 habitantes/km.
Altura de la capital : 2.720 msnm.
Nmero de provincias : 13
Nmero de distritos : 127.

DETERMINACIN DEL TAMAO DEL PROYECTO

Estudio De Mercado Bajo El Enfoque Social
Paso 1: estimacin de la oferta optimizada
Paso 2: estimacin de la demanda esperada
Paso 3: clculo del dficit social


Pg. 6

ANLISIS DE LA DEMANDA

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para laproyeccin de
la demanda.

ANALISIS DE LA OFERTA

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de
la oferta.

ESTIMACIN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIN
ALTERNATIVA
A
ALTERNATIVA
B
COSTO TOTAL
NUEVOS SOLES
COSTO TOTAL
NUEVOS SOLES
INVERSIN 2019755.42 3151548.69
Accin 1: Construccin de nueva infraestructura 1818813.42 2950606.69
Accin 2: Compra de equipos mdicos 200942.00 200942.00
POST INVERSIN 385414.00 385414.00
Accin 3: Contrato de personal (remuneraciones) 318166.00 318166.00
Accin 4: Costos de operacin y mantenimiento 67248.00 67248.00
1.- Insumos y medicamentos 62400.00 62400.00
2.- Servicios Bsicos 4848.00 4848.00
ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN (Las dos mejores alternativas)

- Descripcin:
Mediante un anlisis detallado de las acciones se plantean 2 alternativas:
ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

Construccin de nueva
infraestructura
Compra de equipos
mdicos
Contrato de personal
Construccin de nueva
infraestructura
Compra de equipos
mdicos
A
B
C
C
D
D

Pg. 7

ELABORACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

QU (TIPO DE
INTERVENCIN)

SOBRE QU (OBJETO
DE LA INTERVENCIN)

EN DNDE (LOCALIZACIN O
UBICACIN DE LA
INTERVENCIN)

SE VA A MEJORAR
EL SERVIVIO DE
SALUD
EN EL BARRIO DE SAMANA
CRUZ, DISTRITO, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA.

REVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LGICA VERTICAL Y LGICA
HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

- Fin: Aumento del ahorro de la poblacin.

- Propsito: Adecuadas condiciones para la prestacin del servicio de salud en la
posta mdica del barrio Samana Cruz.

MATRIZ DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN INTEGRAL

NOMBRE DE LA
ALTERNATIVA
DESCRIPCION RECOMENDACIN
OPTIMIZACIN
Aprovechamiento y adecuacin de la
infraestructura actual.
Descartada
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
Consiste en la construccin de nueva
infraestructura para poder tener espacios
apropiados y suficientes para la prestacin
del servicio.
Pasa a formulacin.
COMPRA DE
EQUIPOS
Consiste en la gestin para la compra del
equipo biomdico y de los mueble
necesarios. Esta gestin es por parte de
las autoridades del centro de salud.
Pasa a formulacin.
CONTRATO DE
PERSONAL MDICO
Consiste en gestionar el presupuesto
necesario para contratar al menos 3
especialistas (mdico general, odontlogo,
qumico farmacutico)
Pasa a formulacin.


Pg. 8

PRESENTACIN
La proteccin de la salud es de inters pblico y constituye una funcin y responsabilidad
del Estado su regulacin, promocin y vigilancia
1
. Las condiciones que garanticen una
adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacin en trminos socialmente
aceptables de seguridad, oportunidad y calidad son precisamente roles que el Estado
debe cumplir a travs de sus diversos rganos relacionados a la salud de la poblacin.

El Sistema Nacional de Salud est organizado en tres niveles de atencin con el objetivo
de proporcionar servicios de manera ordenada y estratificadamente. Estos niveles se
establecen con base en la complejidad de los problemas de salud de una determinada
comunidad y de los procedimientos para solucionarlos.

El primer nivel de atencin permite resolver las necesidades bsicas y los problemas de
salud ms frecuentes por medio de estrategias de prevencin, promocin y
procedimientos teraputicos, de recuperacin y de rehabilitacin no complejos. El Centro
de Salud Palma Real I-4 (Cabecera de Microred) representa un establecimiento de salud
de referencia para 04 puestos de salud, y para tal fin las condiciones en las que debe
realizacin su funcin son deficientes. En vista de las dificultades que la poblacin siente
para un adecuado acceso a los servicios de salud y en cumplimiento de sus funciones y
atribuciones enmarcados en la normatividad vigente, la Municipalidad Distrital de
Echarateha priorizado la intervencin del CS Palma Real disponiendo la elaboracin de
los estudios de pre inversin y su posterior ejecucin. Dicha decisin es congruente con
los lineamientos de poltica nacional, como el Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer
Nivel de Atencin 2011-2021, que contiene los objetivos, lneas estratgicas y acciones
prioritarias para alcanzar este propsito, as como un sistema de monitoreo y evaluacin
para medir peridicamente su impacto en los servicios de salud expresados en la salud de
la poblacin; El Nuevo Modelo de Atencin Integral de Salud Basado en la Comunidad y
Familia que busca como objetivos principales la actualizacin del marco conceptual,
metodolgico e instrumental de la atencin integral de salud en el contexto del
Aseguramiento Universal en Salud y la Descentralizacin en Salud, incorporando los
lineamientos de la estrategia de Atencin Primaria de Salud Renovada, fortalecer el
diseo e implementacin del modelo de atencin integral de salud, que incorpora el
abordaje de los determinantes de la salud, desde una dimensin poltica que articule los
niveles de gobierno y los dems sectores a travs de una efectiva participacin ciudadana
individual y colectiva y el establecer los lineamientos para implementar el Modelo de
Atencin Integral de Salud, basado en Familia y Comunidad en el sistema de salud; El
Aseguramiento Universal en Salud, la Descentralizacin en Salud que han introducido
cambios significativos en el sistema de salud y que en su esencia, reconocen el derecho
de las personas, familia y comunidad a una atencin integral equitativa con garantas
explcitas de calidad y oportunidad de atencin.

1
Ley N 26842, Ley General de Salud.

Pg. 9

Finalmente, la salud es un derecho y un bien pblico que se construye, dicho propsito
convoca la participacin activa de los actores sociales en sus diversos escenarios. El
presente proyecto de inversin pblica evidencia las necesidades sanitarias de la
poblacin y propone una solucin integral orientado a mejorar las condiciones de vida de
los beneficiarios.


Pg. 10

MODULO 1:
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS

1.1. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

- Revisin de la literatura
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD
BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE
CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIN CALLAO
AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE
CALLAO, PROVINCIA Y REGIN CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN
CRISTOBAL EN EL DISTRITO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE LA UNIDAD DE ICTUS DEL
HOSPITAL BELEN, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE YAURI
CABECERA DE LA MICRORED YAURI DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA
DE ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LOS NIOS Y NIAS ENTRE 0 Y 5 AOS DE EDAD EN EL
DISTRITO DE AYAVIRI ,, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD I-4
QUERECOTILLO, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA-
PIURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-2 DE
YAULI, DISTRITO DE YAULI - YAULI - JUNIN
OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA -
PIURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE
CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
CENTRO DE SALUD DE PALMA REAL, RED DE SERVICIOS DE SALUD LA
CONVENCION - DIRESA CUSCO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
CUSCO

Pg. 11

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, EN
LA LOCALDIAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE
ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
CENTRO DE POMACANCHI, CABECERA DE LA MICRO RED, RED CUSCO SUR,
DIRESA CUSCO

- Diagnstico del rea de influencia del proyecto

El distrito de Cajamarca tiene una poblacin de 164,6 mil habitantes, de los cuales
el 76% vive en zonas urbanas y 24% en mbitos rurales. Su densidad poblacional
es de 430 habitantes por Km. En el ranking distrital del ndice de Desarrollo
Humano 2005 se ubic en el puesto 1.207.

Entre los indicadores de salud resaltan los siguientes:

Desnutricin Crnica : 25%
Poblacin por Mdico, en miles : 5,0
Poblacin por Hospitales (en miles) : 165
Poblacin por Centros de Salud (en miles) : 55
Poblacin por Puestos de Salud (en miles) : 8 0

Fuente: Gob. Reg. Cajamarca, Minsa, Minedu, INEI, PNUD

La tasa de desnutricin (en nios de 6 a 9 aos) en la provincia de Cajamarca es
del 25%; un indicador preocupante, a pesar de ser menor a las tasas de los otros
municipios monitoreados por el MIMCajamarca.

- Diagnstico por el lado de la oferta

La oferta de servicios de salud depender de la dotacin de recursos humanos y
fsicos con los que se cuenta para producir atenciones en los establecimientos de
salud. Dicha oferta tiene niveles de atencin que corresponden a la complejidad de
los diagnsticos. As, la literatura (Sistemas de Referencia y contra referencia en
los servicios de Salud) refiere que el primer nivel debera cubrir cuando menos
70% a 80% de la demanda, la que requiere una atencin de baja complejidad en
una oferta de gran tamao y con menor especializacin y tecnificacin de sus
recursos, por lo tanto, de gran capacidad resolutiva cuantitativa y menor capacidad
resolutiva cualitativa.
Diagnstico de la Situacin Actual de la Oferta de los Servicios de Salud
En el mbito de influencia del Proyecto, la oferta de servicios de salud proviene del
subsector pblico MINSA, a travs de la Red de Cajamarca; en el barrio de
Samana cruz cuenta solo con una deficiente posta de salud.

Pg. 12

- Diagnstico por el lado de la demanda

Para estimar la demanda se ha considerado partiendo de la poblacin Asignada del
Ncleo Samana Cruz, asimismo, para la determinacin de las proyecciones de la
demanda se considerarn las siguientes situaciones:

Con relacin al crecimiento de la poblacin no se espera cambios en las
variables demogrficas y econmicas, que puedan modificar la tendencia de
crecimiento moderado.

Cambios en las relaciones de las personas con necesidades sentidas que
buscan atencin (Poblacin demandante efectiva) respecto a las personas
con necesidades sentidas (Poblacin demandante potencial); esto ser
posible por:

La reduccin de las barreras econmicas como consecuencia de la
implementacin y extensin del Seguro Integral de Salud (SIS).

La mejor calidad de los servicios de atencin integral de salud, como
consecuencia de la implementacin que realice el MINSA, fortaleciendo en
el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento mdico de los
servicios, as como la capacitacin y formacin de sus recursos humanos.

Cambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcanzar
los estndares mnimos deseados, en especial en las actividades
preventivas. Esto se lograr mediante:
La reduccin de las barreras econmicas como consecuencia de la
implementacin y extensin del Seguro Integral de Salud (SIS)


Pg. 13

1.2. ANLISIS DE INVOLUCRADOS

- Definicin de involucrados

En el proyecto se analizan los posibles involucrados donde se encuentran los
afectados por el problema, los que se mueven entorno al problema y pueden
participar en la solucin del problema.

- Mapa de involucrados

PERSONAS,
INSTITUCIONES,
GRUPOS SOCIALES,
OTROS PROYECTOS
Afectados por el
problema
(ganadores y
perdedores)
- Pobladores del Barrio
Samana Cruz
- Personal Mdico del
Centro de Salud
Se mueven en el
entorno del problema
Direccin Regional de
Salud de Cajamarca
Pueden participar en la
solucin del problema
Municipalidad Distrital
de Cajamarca y
Autoridades Locales
del Barrio Samana
Cruz
Inadecuadas
condiciones
para pa
prestacin del
servicio de
salud
Municipalidad Distrital de
Cajamarca y Autoridades
Locales del Barrio Samana
Cruz
Direccin Regional
de Salud de
Cajamarca
Pobladores del Barrio
Samana Cruz
Personal Mdico del
Centro de Salud

Pg. 14

- Matriz De Involucrados

GRUPO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERS
COMPROMISO
ASUMIDO
Pobladores del
Barrio Samana
Cruz
Mala calidad en la
prestacin del servicio
de salud.
Mejorar las
condiciones fsicas
del establecimiento
de salud a fin de
mejorar las
condiciones en la
prestacin del
servicio.
Apoyo con la mano
de obra, edificando
un segundo piso.
Personal Mdico
del Centro de
Salud
Inadecuadas
condiciones fsicas e
insuficiente personal
para cubrir reas
claves para el
desarrollo de
actividades propias del
establecimiento de
salud.
Disminuir indicadores
negativos de la salud
y brindar un mejor
servicio.
En la Etapa de Pre-
Inversin su
compromiso ha sido
la recoleccin de
datos para la
formulacin del PIP.
Direccin
Regional de
Salud de
Cajamarca
Altas tasas de
morbimortalidad en el
departamento de
Cajamarca.
Mejorar la capacidad
resolutiva de los
establecimientos de
salud.
Por funcin, se har
cargo del
seguimiento del
Proyecto a fin de
lograr los objetivos y
metas propuestas.
Municipalidad
Distrital de
Cajamarca y
Autoridades
Locales del
Barrio Samana
Cruz
Indicadores negativos
de la salud de la
poblacin.
Mejorar los
indicadores de salud
del poblador del
Barrio Samana Cruz.
Compromiso de
sostenibilidad del
proyecto.

1.3. ANLISIS DEL PROBLEMA CENTRAL O PRINCIPAL

- Definicin del problema central o principal

El problema ha sido definido como:

Inadecuadas condiciones para la prestacin de servicios de salud en el centro de
departamento de Cajamarca.


Pg. 15

- Determinacin de efectos y el rbol de efectos

Se ha identificado los siguientes efectos:
Efectos directos:

- Manejo y tratamiento inadecuado e inoportuno de las enfermedades.
- Reducida cobertura del servicio.

Efectos indirectos:

- Agravacin de las enfermedades de las personas no atendidas.
- Masiva concurrencia por parte de la poblacin a clnicas privadas.
- Mayores gastos en salud.

Efecto final:

- Disminucin del ahorro de la poblacin.


Pg. 16

RBOL DE EFECTOS

- Determinacin de causas y el rbol de causas

Se han identificado las siguientes causas directas que explican el problema
principal:

Causas Directas:
o Infraestructura inadecuada
o Equipamiento insuficiente e inadecuado
o Insuficiencia de personal medico

Disminucin del ahorro de la poblacin
Mayores gastos en salud
Agravacin de las
enfermedades de las
personas no atendidas
Manejo y tratamiento
inadecuado e inoportuno
de las enfermedades
Masiva concurrencia por
parte de la poblacin a
clnicas privadas
Reducida cobertura del
servicio
Inadecuadas condiciones para la prestacin de servicios de salud en el centro
de salud del barrio Samana Cruz, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca
y departamento de Cajamarca

Pg. 17

Causas Indirectas:
o Espacios inapropiados e insuficientes
o Falta de gestin de las autoridades del centro de salud
o Mala asignacin del presupuesto por parte del MINSA

ARBOL DE CAUSAS

Inadecuadas condiciones para la prestacion de servicios de salud en el centro
Infraestructura
inadecuada
Espacios inapropiados
e insuficientes
Equipamiento
insuficiente e
inadecuado
Falta de gestion de las
autoridades del centro
de salud
Insuficiencia de
personal medico
Mala asignacion del
presupuesto por parte
del MINSA

Pg. 18

- Obtencin del rbol de causas-efectos o rbol de problemas

Disminucin del ahorro de la poblacin
Mayores gastos en salud
Agravacin de las
enfermedades de las
personas no atendidas
inadecuado e inoportuno
de las enfermedades
Masiva concurrencia por
clnicas privadas
Reducida cobertura del
servicio
Infraestructura
inadecuada
Espacios inapropiados
e insuficientes
Equipamiento
insuficiente e
inadecuado
Falta de gestin de las
autoridades del centro
de salud
Insuficiencia de
personal medico
Mala asignacin del
presupuesto por parte
del MINSA

Pg. 19

1.4. ANLISIS DE OBJETIVOS

- Definicin de objetivo

Para el cumplimiento de este objetivo, se tendr que respetar el sentido lgico, de
la secuencialidad, de los medios principales y fundamentales, fines directos e
indirectos, con la finalidad de alcanzar el Fin ltimo del proyecto.

- Determinacin de medios y el rbol de medios

Se han identificado los siguientes Medios de Primer Nivel:

o Infraestructura adecuada.
o Equipamiento suficiente y adecuado.
o Suficiencia de personal mdico.

Y como Medios Fundamentales se tiene:

o Espacios apropiados y suficientes.
o Presencia de gestin de las autoridades del centro de salud.
o Disponibilidad de presupuesto para el financiamiento del pago de personal.

OBJETIVO
departamento de Cajamarca
PROBLEMA

Pg. 20

RBOL DE MEDIOS

- Determinacin de fines y el rbol de fines

Las consecuencias positivas identificas como Fines Directos son:
o Manejo y tratamiento adecuado e oportuno de las enfermedades.
o Amplia cobertura del servicio.

Y como Fines Indirecto tenemos:
- Bienestar en las personas atendidas.
- Mnima concurrencia por parte de la poblacin a clnicas privadas.
- Menores gastos en salud.
Estos fines repercuten en el Fin ltimo:
- Aumento del ahorro de la poblacin.

Infraestructura
adecuada
Espacios apropiados y
suficientes
Equipamiento
suficiente y adecuado
Presencia de gestin
de las autoridades del
centro de salud
Suficiencia de personal
mdico
Disponibilidad de
presupuesto para el
financiamiento del
pago de personal

Pg. 21

RBOL DE FINES

Aumento del ahorro de la poblacin
Menores gastos en salud
Bienestar en las
personas atenditas
adecuado e oportuno de
las enfermedades
Mnima concurrencia por
clnicas privadas
Amplia cobertura del
servicio

Pg. 22

- Obtencin del rbol de medios-fines o rbol de objetivos

Aumento del ahorro de la poblacin
Menores gastos en salud
Bienestar en las
personas atendidas
adecuado y oportuno de
las enfermedades
Mnima concurrencia por
clnicas privadas
Amplia cobertura del
servicio
Infraestructura
adecuada
suficientes
Equipamiento
suficiente y adecuado
Presencia de gestin
centro de salud
Suficiencia de personal
mdico
Disponibilidad de
presupuesto para el
financiamiento del
pago de personal

Pg. 23

1.5. ANLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACIN

- Definicin de alternativa de optimizacin

La alternativa de optimizacin del proyecto es que se utilice el local que se tiene,
que es de una sola planta y que consta de 4 habitaciones, para dos enfermeras,
una obstetra contratada y una nombrada y tres tcnicas enfermeras nombradas,
que con los equipos que se poseen solo pueden atender a lo sumo al 30% de la
poblacin del barrio Samana Cruz que hacen un total de 5818 habitantes.

1.6. PLANTEAMIENTO DEL MEN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN INTEGRAL

- Obtencin del rbol de acciones

Para alcanzar la situacin ptima y solucin al problema principal se han
identificado 3 medios fundamentales como imprescindibles:

Se debe precisar que para los 3 medios fundamentales su solucin es importante
para el logro de los objetivos del proyecto, la ejecucin de las acciones para
resolverlo involucran la participacin de un solo sector, razn por la cual todas las
acciones sern consideradas para este proyecto:

Medio fundamental 1: Espacios apropiados y suficientes.

Accin A:Construccin de una segunda planta
Accin B:Construccin de nueva infraestructura

Medio fundamental 2: Presencia de gestin de las autoridades del centro de salud
para la adquisicin del equipo medico

ACCION C:Adquisicin de equipo mdico
Medio fundamental 3: Disponibilidad de presupuesto para el financiamiento del
pago de personal.

ACCION D:Contrato de personal mdico

Pg. 24

- Armado de los grupos de alternativas de solucin o escenarios

Mediante un anlisis detallado de las acciones se plantean 2 alternativas:
ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

- Matriz de alternativas de solucin integral

suficientes
Construccin de
una segunda
planta
Construccin de
nueva
infraestructura
Presencia de gestin de
las autoridades del centro
de salud para la
adquisicin del equipo
mdico
Adquisicin de
equipo mdico
Disponibilidad de
presupuesto para el
financiamiento del pago
de personal.
Contrato de
personal mdico
Construccion de nueva
infraestructura
Compra de equipos
medicos
Construccion de nueva
infraestructura
Compra de equipos
medicos
3
S
2
S
1
S
A
B
D C
A
B
C
C
D
D

Pg. 25

NOMBRE DE LA
ALTERNATIVA
DESCRIPCIN RECOMENDACIN
OPTIMIZACIN
Aprovechamiento y adecuacin de la
infraestructura actual.
Descartada.
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
Consiste en la construccin de nueva
infraestructura para poder tener espacios
apropiados y suficientes para la prestacin
del servicio.
Pasa a formulacin.
COMPRA DE
EQUIPOS
Consiste en la gestin para la compra del
equipo biomdico y de los mueble
necesarios. Esta gestin es por parte de
las autoridades del centro de salud.
Pasa a formulacin.
CONTRATO DE
PERSONAL MDICO
Consiste en gestionar el presupuesto
necesario para contratar al menos 3
especialistas (mdico general, odontlogo,
qumico farmacutico)
Pasa a formulacin.


Pg. 26

MODULO 2:
FORMULACIN DEL PROYECTO

2.1.-DETERMINACIN DEL TAMAO DEL PROYECTO
- Estudio De Mercado Bajo El Enfoque Social
Paso 1: estimacin de la oferta optimizada
Capacidad ptima de produccin de servicio de la posta mdica de Samana Cruz
es el nmero de personas atendidas que es 1745.

Paso 2: Estimacin de la demanda esperada

POBLACIN DE
REFERENCIA
(100%)
5,818

POBLACIN APLAZADA
815
POBLACIN OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
3258

POBLACIN NO AFECTADA
(30%)
1745

POBLACIN AFECTADA
(70%)
4073

Pg. 27

Estimacin de la poblacin afectada a lo largo del horizonte de evaluacin

Pn = Po * (1 + r) ^ t

Aplicando Esta Formula Tenemos Para El Ao Base 2012 Al Ao 2017(5 Aos)
P2012 =4073* (1 + 0.0102)
1
= 4114 habitantes
P2017= 4073* (1 +0,0102)
5
=4285 habitantes

DEMANDA ESPERADA = POBLACION AFECTADA * COEFICIENTE TCNICO

Clculo de la demanda esperada en el ao 1:
Poblacin afectada (ao 1) = 4073 habitantes
Coeficiente tcnico = 10 consultas / s/.6
DEMANDA ESPERADA = 4073 * 10 / s/6 = 6787.67 / DIA

Paso 3: clculo del dficit social
Ao1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Demanda
esperada
4073 4114 4156 4198 4241
Oferta
optimizada

1785

1785

1785

1785

1785

Dficit
social

-2288

-2329

-2371

-2413

-2456

2.2.-ANLISIS DE LA MEJOR LOCALIZACIN DEL PROYECTO
- Definicin de macro, meso y micro localizacin

El Establecimiento de Salud se encuentra determinado por el espacio territorial
que conforma las siguientes localidades:
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Barrio : Samana Cruz
El departamento de Cajamarca est situado en la zona norte andina, presenta
zonas de sierra y selva. Limita por el norte con Ecuador; por el sur con La Libertad;
por el oeste con Piura, Lambayeque y La Libertad y por el este con Amazonas. Su

Pg. 28

capital Cajamarca, es una ciudad ubicada en el valle interandino del mismo
nombre, la ciudad se puede divisar desde la colina Santa Apolonia. Cajamarca
actualmente representa el ncleo econmico, turstico, industrial, comercial,
cultural y minero de la sierra norte del Per.
Latitud sur : 433'7".
Longitud oeste : entre meridianos 7842'27" y 7744'20".
Densidad demogrfica : 43,7 habitantes/km.
Altura de la capital : 2.720 msnm.
Nmero de provincias : 13
Nmero de distritos : 127.

Fuente: Google Maps.
El Distrito de Cajamarca es uno de los 12 distritos de la Provincia de Cajamarca
ubicada en el departamento de Cajamarca, bajo la administracin del Gobierno
regional de Cajamarca, en el norte del Per.

Pg. 29

- Uso de instrumentos geogrficos
Se usaron mapas como instrumentos para la definicin de macro, meso y micro
localizacin
- Sistemas de informacin geogrfica
Se utiliz como herramienta principal el Google earth.


Pg. 30

MICROLOCALIZACION


Pg. 31

2.3.-DESARROLLO DE LA TECNOLOGA O INGENIERA DEL PROYECTO
- Modelo conceptual

- Definicin de proceso
En el proceso se ha buscado la ayuda de proyectos afines y la de un ingeniero
quien ayudo a tener las mediciones de la infraestructura inadecuada que tena la
posta de salud y as lograr mejores condiciones para que la poblacin se beneficie
de la prestacin de servicios del centro de salud.

- Estado inicial y estado final

PROBLEMA
Inadecuadas condiciones para
la prestacin de servicios de
salud en el centro de salud del
barrio Samana Cruz, distrito de
Cajamarca, provincia de
Cajamarca y departamento de
Cajamarca

OBJETIVO
Adecuadas condiciones para la
prestacin de servicios de salud
en el centro de salud del barrio
Samana Cruz, distrito de
Cajamarca, provincia de
Cajamarca y departamento de
Cajamarca

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL
Inadecuada infraestructura.
Insuficiente personal.
Equipamiento insuficiente e
inadecuado.
Reducida cobertura del servicio

Adecuada infraestructura
Suficiente personal mdico
Equipamiento suficiente y
adecuado.
Amplia cobertura del servicio

Pg. 32

Desarrollo de la tecnologa bsica
Definicin del producto
salud del barrio Samanacruz para lograr una amplia cobertura del servicio y
Manejo y tratamiento adecuado y oportuno de las enfermedades.

- Fuentes de informacin

Proveedores
Directorios y catlogos de tecnologa.
Internet y redes de informacin e intercambio.
Consultores.
Colegios profesionales, gremios de productores.
Oficinas de aseguramiento de calidad y normas tcnicas (ITINTEC).
Instituciones de fomento municipal.
Experiencia de terceros en proyectos afines.
Bancos de experiencias y de transferencia tecnolgica.

2.4.-ESTIMACIN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

- Definicin de precio de mercado

Precio de mercado:es un concepto econmico de gran aplicacin tanto en
aspectos tericos de la disciplina como en su uso tcnico y en la vida diaria. El
concepto es fcil de comprender, el precio de mercado es el precio al que un bien
o servicio puede comprarse en un mercado concreto.

Sin embargo, el concepto ha dado origen a discusiones tanto tcnicas como
tericas en el desarrollo de las ciencias econmicas. Esas discusiones van desde
la definicin de que es un mercado a que se entiende por precio, dificultades que
adquieren un auge particular en la microeconoma, mbito en el cual una de las
funciones ms importantes de un economista es la determinacin de precios que
maximicen la ganancia de una empresa. Sin embargo, la problemtica tambin se
extiende al mbito macroeconmico, en el cual clculos acerca de precios juegan
un papel central en la determinacin del hipottico equilibrio econmico.

Otras definiciones:
Precio que alcanza un bien en funcin de su oferta y demanda. Market
Price.
Precio al cual se cotiza una accin en las bolsas de valores. Est
determinado por la oferta y la demanda de la accin y depende de la
manera como el mercado evale el desempeo del emisor y del entorno.


Pg. 33

- Enfoques de costeo

Costeo por actividades
ACTIVIDADES E INSUMOS CANTIDAD ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

COSTO
UNITARIO
NUEVOS
SOLES
COSTO
TOTAL
NUEVOS
SOLES
COSTO
UNITARIO
NUEVOS
SOLES
COSTO
TOTAL
NUEVOS
SOLES
Accin 1: Construccin de nueva infraestructura 1818813.42

2950606.69
1.- Estudios Definitivos de
Inversin
60000.00

60000.00
Productos Nacionales 0

0.00

0.00
Productos Importados 0

0.00

0.00
Consultora 1

60000.00

60000.00
2.- Construccin del Mdulo
Bsico del Centro de Salud
1084623.01

2216416.28
Productos Nacionales 1 758535.02 758535.02 1574473.02 1574473.02
Productos Importados 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra

641 943.26

641 943.26
a) Calificada 1 215787.35 215787.35 411575.62 411575.62
b) No calificada 1 110300.64 110300.64 230367.64 230367.64
3.- Construccin de Obras
Complementarias
642130.38

642130.38
3.1.- Construcciones
Complementarias
439485.01

439485.01
Mano de Obra

176389.42

176389.42
a) Calificada 1 55732.42 55732.42 55732.42 55732.42
b) No calificada 1 120657.00 120657.00 120657.00 120657.00
3.2.- Cerco Perimtrico

170588.66

170588.66
Mano de Obra

55747.88

55747.88
a) Calificada 1 36614.11 36614.11 36614.11 36614.11
b) No calificada 1 19133.77 19133.77 19133.77 19133.77
3.3.- Tanque Elevado y Cisterna

25004.71

25004.71
Mano de Obra

7782.31

7782.31
a) Calificada 1 5304.21 5304.21 5304.21 5304.21
b) No calificada 1 2478.10 2478.10 2478.10 2478.10
3.4.- Instalacin de Sub Estacin

7052.00

7052.00

Pg. 34

Elctrica
Mano de Obra

7000.00

7000.00
a) Calificada 1 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00
b) No calificada 1 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00
4.- Implementacin Medidas de
Seguridad
9725.66

9725.66
Mano de Obra

963.14

963.14
a) Calificada 1 529.82 529.82 529.82 529.82
b) No calificada 1 433.32 433.32 433.32 433.32
5.- Mitigacin de Impactos
Ambientales
22334.37

22334.37
Mano de Obra

8160.88

8160.88
a) Calificada 1 0.00 0.00 0.00 0.00
b) No calificada 1 8160.88 8160.88 8160.88 8160.88
Accin 2: Compra de equipos
mdicos
200942.00

200942.00
1.- Proceso de seleccin de
proveedores de Equipos y
Mobiliarios

2400.00

2400.00
Remuneraciones 1 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00
2.- Adquisicin de Equipos y
Mobiliarios
106902.00

106902.00
Productos Nacionales

106902.00

106902.00
2.1.- Unidad de administracin

6800.00

6800.00
2.1.1.- Secretara y Jefatura

6800.00

6800.00
Escritorio Metlico 2 450.00 900.00 450.00 900.00
Silla Giratoria 1 100.00 100.00 100.00 100.00
Equipo de Cmputo incluye
Impresora
1 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00
Mueble para Equipo de Cmputo 1 250.00 250.00 250.00 250.00
Archivador de 04 gavetas 2 500.00 1000.00 500.00 1000.00
Papelera de Plstico 1 50.00 50.00 50.00 50.00
2.2.- Unidad de Consulta Externa

18540.00

18540.00
2.2.1.- Tpico

3180.00

3180.00
Camilla 1 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Taburete Giratorio 1 120.00 120.00 120.00 120.00
Mesa de curaciones 1 145.00 145.00 145.00 145.00

Pg. 35

Vitrina para instrumental 1 460.00 460.00 460.00 460.00
Lmpara cuello de ganso 1 120.00 120.00 120.00 120.00
Esterilizadora 1 650.00 650.00 650.00 650.00
Tambores para gasa de diferentes
tamao
2 50.00 100.00 50.00 100.00
Bandeja con tapa de 30 x 30 x 5 1 85.00 85.00 85.00 85.00
Bolsa para agua caliente 1 20.00 20.00 20.00 20.00
Bolsa para hielo 1 20.00 20.00 20.00 20.00
Lavatorio metlico 1 170.00 170.00 170.00 170.00
Tensimetro anteroide 1 195.00 195.00 195.00 195.00
Estetoscopio 1 95.00 95.00 95.00 95.00
2.2.2.- Instrumental

600.00

600.00
Set de curaciones 1 150.00 150.00 150.00 150.00
Set de ciruga menor 1 450.00 450.00 450.00 450.00
2.2.3.- Consultorio de Medicina

3090.00

3090.00
Camilla para examen 1 900.00 900.00 900.00 900.00
Escalinata de dos peldaos 1 150.00 150.00 150.00 150.00
Portasueros rodantes 1 95.00 95.00 95.00 95.00
Sillas de madera 2 70.00 140.00 70.00 140.00
Balanza con tallimetro 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Tensimetro 1 195.00 195.00 195.00 195.00
Estetoscopio 1 95.00 95.00 95.00 95.00
Pantoscopio 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Linterna Mdica 1 50.00 50.00 50.00 50.00
Martillo para reflejos 1 70.00 70.00 70.00 70.00
Cubo de desperdicios 1 45.00 45.00 45.00 45.00
2.2.4.- Consultorio de Gineco
Obstetricia
3545.00

3545.00
Camilla ginecolgica 1 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00
Mesa de curaciones 1 145.00 145.00 145.00 145.00
Lmpara cuello de ganso 1 120.00 120.00 120.00 120.00
Silla Giratoria 1 100.00 100.00 100.00 100.00
Estetoscopio 1 95.00 95.00 95.00 95.00
Tensimetro 1 195.00 195.00 195.00 195.00
Balanza de pie 1 235.00 235.00 235.00 235.00
Lavatorio metlico 1 170.00 170.00 170.00 170.00
Fetoscopio 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Cinta mtrica 1 15.00 15.00 15.00 15.00
Juego de espculos 1 150.00 150.00 150.00 150.00
2.2.5.- Consultorio Dental

8125.00

8125.00

Pg. 36

Vitrina para instrumental 1 460.00 460.00 460.00 460.00
Cubo de desperdicios 1 45.00 45.00 45.00 45.00
Silla de madera 1 70.00 70.00 70.00 70.00
Silln Dental 1 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Equipo Odontolgico 1 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00
Esterilizadora 1 750.00 750.00 750.00 750.00
Compresora de 200 voltios 1 750.00 750.00 750.00 750.00
Mesa rodante 1 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.- Unidad de Ayuda al
Diagnstico
46335.00

46335.00
2.3.1.- Farmacia

2995.00

2995.00
Estantera 1 105.00 105.00 105.00 105.00
Archivador de 04 gavetas 1 500.00 500.00 500.00 500.00
Escalera de tijera de 1.20ml. 1 150.00 150.00 150.00 150.00
Sillas giratorias rodables 2 120.00 240.00 120.00 240.00
Refrigeradora 1 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Mostrador 1 800.00 800.00 800.00 800.00
2.3.2.- Laboratorio Clnico

5610.00

5610.00
Mesa metlica 1 200.00 200.00 200.00 200.00
Mostrador de pared 1 800.00 800.00 800.00 800.00
Refrigeradora 1 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Microscopio binocular 1 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Centrfuga 1 800.00 800.00 800.00 800.00
Set de laboratorio 1 170.00 170.00 170.00 170.00
Sillas o taburetes 2 70.00 140.00 70.00 140.00
Esterilizadora 1 800.00 800.00 800.00 800.00
2.4.- Unidad de Centro
Obsttrico
9045.00

9045.00
2.4.1.- Sala de Partos

4415.00

4415.00
Camilla ginecolgica 1 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00
Baln de oxgeno 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Resucitador 1 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Aspirador de secreciones 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Cialptica 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Estetoscopio 1 95.00 95.00 95.00 95.00
Mesa peditrica 1 350.00 350.00 350.00 350.00
2.4.2.- Recin Nacidos

4630.00

4630.00
Aspirador de secreciones 1 130.00 130.00 130.00 130.00
Laringoscopio 1 150.00 150.00 150.00 150.00
Respirador 1 400.00 400.00 400.00 400.00
Set quirrgico 1 450.00 450.00 450.00 450.00

Pg. 37

FUENTE : ELABORACION PROPIA

Incubadora 1 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Tina para beb 1 250.00 250.00 250.00 250.00
Cuna metlica rodable 1 250.00 250.00 250.00 250.00
2.5.- Unidad de Servicios
Generales
10920.00

10920.00
2.5.1.- Esterilizacin

2370.00

2370.00
Esterilizador de 300 litros 1 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
Mesa 1 120.00 120.00 120.00 120.00
Coche para transportar material
estril
1 450.00 450.00 450.00 450.00
2.5.2.- Lavandera y Costura

6600.00

6600.00
Lavadoras 2 900.00 1800.00 900.00 1800.00
Secadora 1 700.00 700.00 700.00 700.00
Tabla de planchar 1 200.00 200.00 200.00 200.00
Armarios para ropa 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Coches para transportar 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Mquina de coser 1 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
2.5.3.- Equipos

1950.00

1950.00
Set de carpintera 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Set de gasfitera 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Set de limpieza 1 450.00 450.00 450.00 450.00
Set de mecnica 1 600.00 600.00 600.00 600.00
Accin 3: Contrato de personal

318166.00

318166.00

Mdico general 1 80366.40 80366.40 80366.40 80366.40
Odontlogo 1 60300.40 60300.40 60300.40 60300.40
Qumico farmacutico 1 67166.40 67166.40 67166.40 67166.40
Enfermera 1 44366.40 44366.40 44366.40 44366.40
Obstetra 1 65966.40 65966.40 65966.40 65966.40

Pg. 38

Costeo por recursos

DESCRIPCION
ALTERNATIVA
A
ALTERNATIVA
B
COSTO
TOTAL
NUEVOS
SOLES
COSTO
TOTAL
NUEVOS
SOLES
1.- Estudios Definitivos de Inversin 60000.00 60000.00
2.- Construccin del Mdulo Bsico del Centro de Salud 1084623.01 2216416.28
3.- Construccin de Obras Complementarias 642130.38 642130.38
4.- Implementacin Medidas de Seguridad 9725.66 9725.66
5.- Mitigacin de Impactos Ambientales 22334.37 22334.37
1.- Proceso de seleccin de proveedores de Equipos y
Mobiliarios
2400.00 2400.00
2.- Adquisicin de Equipos y Mobiliarios 106902.00 106902.00
2.1.- Unidad de administracin 6800.00 6800.00
2.2.- Unidad de Consulta Externa 18540.00 18540.00
2.3.- Unidad de Ayuda al Diagnstico 46335.00 46335.00
2.4.- Unidad de Centro Obsttrico 9045.00 9045.00
2.5.- Unidad de Servicios Generales 10920.00 10920.00
Accin 3: Contrato de personal 368831.4 368831.4
1.- Mdico general 80366.4 80366.4
2.- Odontlogo 60300.4 60300.4
3.- Qumico farmacutico 67166.4 67166.4
3.- Enfermera 44366.4 44366.4
4.- Obstetra 65966.4 65966.4
5.- Pediatra 50665.4 50665.4
FUENTE: Elaboracin propia


Pg. 39

- Modalidades de ejecucin

Administracin directa

I. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto Mejoramiento de la prestacin del servicio de salud
en la posta mdica del barrio Samana Cruz
Componentes Construccin del Mdulo Bsico del Centro de Salud
II. COSTO DEL EXPEDIENTE TCNICO
Costo Expediente
Tcnico
1084623.01 nuevos soles
III. ASIGNACIN PRESUPUESTAL
Asignacin 2012 14318.00 nuevos soles
Adicionales No
IV. TIEMPO DE EJECUCIN
Das/Programado 75 Das
Inicio 01/01/2012
Culminacin 15/07/2012
Das/Real En ejecucin
V. AVANCE FSICO
Metas Segn Expediente Construccin del Mdulo Bsico del Centro de Salud
Avance Fsico en
Porcentaje
60.55% - 15/05/2012
VI.- PERSONAL TECNICO
Residente Arq. Cesar Augusto Caldern Guzmn
Asistente Tcnico Carlos Alberto Marn Pilco
Asistente Administrativo Pedro Nina Arce
VII.- SUPERVISION
Supervisor Arq. Ana Mara Mariscal Velsquez
VIII.- SEGUIMIENTO
Supervisin Ing. LudgardoLarico Mamani
Responsable EP MarlenyQuenta Charca
Soporte Tcnico Ing. Walter Blanco Mamani


Pg. 40

Concurso oferta

T.D: 666478
OPININ N 028-2011/DTN
Entidad: Municipalidad Provincial de Cajamarca
Asunto: Proceso convocado bajo la modalidad de concurso oferta
Referencia: Oficio N 452-2010-MPH-A/12
1. ANTECEDENTES
A travs del documento de la referencia, el Gerente Municipal de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca formul dos consultas referidas a procesos convocados bajo
la modalidad de concurso oferta, en el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N 1017, (en adelante, la Ley), y
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008-EF (en
adelante, el Reglamento).

2. CONSULTA Y ANLISIS
La Entidad formula las siguientes consultas:
2.1. En caso que en un proceso convocado bajo la modalidad de concurso oferta,
luego de adjudicada la buena pro e iniciada la ejecucin contractual con un
expediente tcnico aprobado mediante Resolucin concordante con las metas
del Perfil Tcnico y en la etapa de ejecucin de la obra se tiene por
conveniente ejecutar obras complementarias indispensables. Se podra dar
un adicional de obra al contratista mediante una adenda?

2.1.1 El artculo 13 de la Ley establece que, antes de iniciar los procesos de contratacin
y sobre la base del requerimiento formulado por el rea usuaria, la dependencia
encargada de las contrataciones de la Entidad definir con precisin la cantidad y
las caractersticas de los bienes, servicios y obras a contratar, las cuales debern
cumplir obligatoriamente con las normas tcnicas, metrolgicas y/o sanitarias.
Tratndose de obras bajo la modalidad de concurso oferta deber anexarse el
estudio de pre inversin y el informe tcnico que sustent la declaratoria de
viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversin Pblica.
2.1.2 Con relacin a la ejecucin de una obra bajo la modalidad de concurso oferta, cabe
sealar que el contratista se encuentra obligado a proyectar la obra y ejecutarla
respetando las especificaciones tcnicas preestablecidas por la Entidad y los
montos contractuales adjudicados. Por su parte, la Entidad debe reconocer al
contratista el pago por el monto total de su oferta econmica.
No obstante, el artculo 41 de la Ley establece que, excepcionalmente y previa
sustentacin del rea usuaria de la contratacin, la Entidad podr ordenar y pagar
directamente la ejecucin de prestaciones adicionales, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.


Pg. 41

3. CONCLUSIONES

3.1 Podr ordenarse prestaciones adicionales durante la elaboracin del expediente
tcnico de las obras convocadas bajo la modalidad de concurso oferta, siempre que
dichas prestaciones adicionales no modifiquen el alcance de la obra de tal manera
que se afecte el monto ofertado por el postor para su ejecucin. Asimismo, una vez
elaborado el expediente tcnico definitivo y ante situaciones imprevistas no
contempladas en el proyecto, podr ordenarse prestaciones adicionales si se
advierte que el contratista debe ejecutar en la obra menores o mayores prestaciones
a las proyectadas, con las limitaciones impuestas por la Ley.

3.2 El reajuste de precios debe efectuarse a partir de la fecha de determinacin del
presupuesto de obra, la que forma parte del expediente tcnico de obra.

Cajamarca, 02 de marzo de 2012
Director Tcnico Normativo

Ncleos ejecutores

Conociendo textualmente los ncleos ejecutores, se nombrarn a continuacin
quienes sern dichos ncleos en este proyecto:
Direccin Regional de Salud de Cajamarca
Municipalidad Distrital de Cajamarca y Autoridades Locales del Barrio
Samana Cruz


Pg. 42

- Componentes del costo total del proyecto
Presupuesto o costo de obra (costo directo, costo indirecto, gastos
generales, impuestos, utilidades)
DESCRIPCIN
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B
COSTO TOTAL
NUEVOS SOLES
COSTO TOTAL
NUEVOS SOLES
INVERSIN 2019755.42 3151548.69
1.- Estudios Definitivos de Inversin 60000.00 60000.00
2.- Construccin del Mdulo Bsico del Centro de Salud 1084623.01 2216416.28
3.- Construccin de Obras Complementarias 642130.38 642130.38
4.- Implementacin Medidas de Seguridad 9725.66 9725.66
5.- Mitigacin de Impactos Ambientales 22334.37 22334.37
6.- GASTOS GENERALES (10%) 181881.342 295060.669
8.- UTILIDADES (5%)

9.- I.G.V. (18%) 327386.4156 531109.2042
1.- Proceso de seleccin de proveedores de Equipos y
Mobiliarios
2400.00 2400.00
2.- Adquisicin de Equipos y Mobiliarios 106902.00 106902.00
2.1.- Unidad de administracin 6800.00 6800.00
2.2.- Unidad de Consulta Externa 18540.00 18540.00
2.3.- Unidad de Ayuda al Diagnstico 46335.00 46335.00
2.4.- Unidad de Centro Obsttrico 9045.00 9045.00
2.5.- Unidad de Servicios Generales 10920.00 10920.00
3.- I.G.V. (18%) 36169.56 36169.56
POST INVERSIN 385414.00 385414.00
Accin 3: Contrato de personal (remuneraciones) 318166.00 318166.00
1.- Mdico general 80366.40 80366.40
2.- Odontlogo 60300.40 60300.40
3.- Qumico farmacutico 67166.40 67166.40
4.- Enfermera 44366.40 44366.40
5.- Obstetra 65966.40 65966.40
Accin 4: Costos de operacin y mantenimiento 67248.00 67248.00
1.- Insumos y medicamentos 62400.00 62400.00
Medicamentos 55200.00 55200.00
Material de Limpieza 7200.00 7200.00
2.- Servicios Bsicos 4848.00 4848.00
Agua Potable y Desage 240.00 240.00
Electricidad 3600.00 3600.00
Telefnico 1008.00 1008.00
FUENTE: Elaboracin propia

Pg. 43

- Aproximacin al cronograma de inversiones

DESCRIPCIN
AO 0 (INVERSIN)
AOS (POST-INVERSIN)
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Accin 1: Construccin de nueva
infraestructura
1.- Estudios Definitivos de Inversin x x

2.- Construccin del Mdulo Bsico del Centro de
Salud
x x x x x x

3.- Construccin de Obras Complementarias

x x x x

4.- Implementacin Medidas de Seguridad

x x x

5.- Mitigacin de Impactos Ambientales

x x x x

Accin 2: Compra de equipos mdicos

1.- Seleccin de proveedores de Equipos y
Mobiliarios
x x x

2.- Adquisicin de Equipos y Mobiliarios

x x x x


Mdico general

x x x x

Odontlogo

x x x x

Qumico farmacutico

x x x x x x

Enfermera

x x x x x x

Obstetra

x x x x x x

Accin 4: Costos de Operacin y
Mantenimiento
1.- Remuneraciones

x x x x x x x x x x
2.- Insumos y medicamentos

x x x x x x x x x x
3.- Servicios Bsicos

x x x x x x x x x x

Pg. 44

MODULO 3:
EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

3.1. CONCEPTOS PREVIOS

- Obtencin del precio social a partir del precio de mercado
A partir de los precios de mercado obtenidos, se aplica la tasa de descuento A
partir de los precios de mercado obtenidos, se aplica la tasa de descuento (TSD)
que representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae
recursos de la economa para financiar sus proyectos.

- La tasa social de descuento
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad
cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus
proyectos.
Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos
de un proyecto en particular. La utilizacin de una nica tasa de descuento
permite la comparacin del valor actual neto de los proyectos de inversin pblica.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la
inflacin.
Tasa Social de Descuento General:
La Tasa Social de Descuento General es equivalente a 9%. Si la evaluacin del
proyecto se realiza a precios reales o constantes se debe utilizar la Tasa Social
de Descuento General.

- Definicin de beneficios sociales
Se ha hablado acerca de que los costos sociales no son internalizados por las
personas o empresas que generan dichos costos; debe agregarse que tambin
hay situaciones con beneficios sociales que son tanto privados como externos.
Los beneficios sociales son principalmente externos a la entidad que toma las
decisiones que provocan estos beneficios. La sociedad no efecta un pago directo
por recibir estos beneficios


Pg. 45

- Definicin de costos sociales

Podemos definir al costo social como el costo total que debe pagar la sociedad
cuando ocurre un acto de utilizar un recurso
El costo lo sufragan personas diferentes de las que cometen tales acciones. Es
decir, el creador del costo no es el nico que paga. Los costos no son
internalizados por la persona o por la empresa; son externos. Cuando se agregan
los costos externos a los costos internos o sea costos privados, se obtienen los
costos sociales.
Este costo es pagado por el generador de la accin (Costo interno) y por la
sociedad externa a dicho generador (Costo externo). La suma de dichos costos es
el Costo Social Neto.

3.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVALUACIN SOCIAL DE PROYECTOS
- Identificar beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto
Benefcios Sociales del PIP:
Los beneficios son aquellos que permiten a los pobladores del Barrio Saman
Cruz - Cajamarca, incrementar su nivel de bienestar, como resultado de la
ejecucin del presente PIP.
Incremento de la cobertura de atendidos de la poblacin(aumento del
nmero de atenciones en un 40% que hace un total de 2327 habitantes,
porque actualmente atiende a un 30% de la poblacin)
Establecimiento de Salud con infraestructura y equipamiento necesario y
suficiente, a fin de garantizar la productividad del servicio.
Correcta y suficiente distribucin de Personal, acorde a las actividades
inherentes a su especialidad.
Equipo de salud competente que brindan una atencin integral con calidad
y calidez.
Disminucin paulatina del ndice de morbilidad en la zona de influencia.
La prevencin va permitir el ahorro de costos, tanto en tiempo y monetario,
debido que la estrategia de prevencin hace que la poblacin gaste menos
en tratamientos y traslado a otro establecimiento de salud.
La posibilidad de mejorar la recaudacin por una mejor predisposicin del
vecino a pagar por un mejor servicio efectuado.
Incremento del rendimiento y eficiencia de los trabajadores debido a la
reduccin de los tiempos muertos (h-hombre no trabajos) y la disminucin
del ausentismo por enfermedades.
No invertir en la asistencia de las clnicas.
Disminuye el riesgo de contraer enfermedades asociadas al inadecuado
tratamiento, principalmente tipo parasitario, diarreico y respiratorio, etc.
Mejora la calidad de vida de la poblacin pues goza de un entorno ms
saludable.


Pg. 46

Costos Sociales

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la
sociedad el uso del servicio de salud pblica. Dado que los precios de mercado
(utilizados en el da a da) traen consigo una serie de distorsiones producto de
impuestos, subsidios, oferta demanda, que impiden conocer el verdadero valor
asumido por el pas en su conjunto

- Valorizar beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto usando precios
sociales
Ambas alternativas generarn como beneficios la reduccin de la morbilidad
mortalidad en los diversos grupos de edades de la poblacin y la mejora de
la calidad de vida al evitar enfermedades y secuelas por estadios graves y
avanzados de la enfermedad a travs del diagnstico precoz y tratamiento
oportuno de las enfermedades. La cuantificacin de vidas salvadas puede ser
posible en tanto se tenga definido a cunto se reducir la tasa de mortalidad por
enfermedades materno infantiles, lo que s resulta difcil es la cuantificacin de los
aos de vida ganados.
DESCRIPCIN
ALTERNATI
VA A
ALTERNATI
VA B
FACTOR
DE
CORRECI
N
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(ALTERNATI
VA A)
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(ALTERNATI
VA B)
COSTO
TOTAL
NUEVOS
SOLES
COSTO
TOTAL
NUEVOS
SOLES
INVERSIN 2019755,42 3151548,69 0,09 181777,988 283639,3821
Accin 1: Construccin de
nueva infraestructura
1818813,42 2950606,69 0,09 163693,208 265554,6021
1.- Estudios Definitivos de
Inversin
60000 60000 0,09 5400 5400
2.- Construccin del Mdulo
Bsico del Centro de Salud
1084623,01 2216416,28 0,09 97616,0709 199477,4652
3.- Construccin de Obras
Complementarias
642130,38 642130,38 0,09 57791,7342 57791,7342
4.- Implementacin Medidas de
Seguridad
9725,66 9725,66 0,09 875 875
5.- Mitigacin de Impactos
Ambientales
22334,37 22334,37 0,09 2010,0933 2010,0933
mdicos
200942 200942 0,09 18084,78 18084,78
1.- Proceso de seleccin de
proveedores de Equipos y
Mobiliarios
2400 2400 0,09 216 216
2.- Adquisicin de Equipos y
Mobiliarios
106902 106902 0,09 9621,18 9621,18
2.1.- Unidad de administracin 6800 6800 0,09 612 612
2.2.- Unidad de Consulta Externa 18540 18540 0,09 1668,6 1668,6
2.3.- Unidad de Ayuda al 46335 46335 0,09 4170,15 4170,15

Pg. 47

Diagnstico
2.4.- Unidad de Centro Obsttrico 9045 9045 0,09 814,05 814,05
2.5.- Unidad de Servicios
Generales
10920 10920 0,09 983 983
3.- I.G.V. (18%) 36169,56 36169,56 0,09 3255,2604 3255,2604
POST INVERSIN 385414 385414 0,09 34.687 34.687
(remuneraciones)
318166 318166 0,09 28634,94 28634,94
1.- Mdico general 80366,4 80366,4 0,09 7232,976 7232,976
2.- Odontlogo 60300,4 60300,4 0,09 5427,036 5427,036
3.- Qumico farmacutico 67166,4 67166,4 0,09 6044,976 6044,976
4.- Enfermera 44366,4 44366,4 0,09 3992,976 3992,976
5.- Obstetra 65966,4 65966,4 0,09 5936,976 5936,976
Accin 4: Costos de operacin
y mantenimiento
67248 67248 0,09 6052,32 6052,32
1.- Insumos y medicamentos 62400 62400 0,09 5616 5616
Medicamentos 55200 55200 0,09 4968 4968
Material de Limpieza 7200 7200 0,09 648 648
2.- Servicios Bsicos 4848 4848 0,09 436,32 436,32
Agua Potable y Desage 240 240 0,09 22 22
Electricidad 3600 3600 0,09 324 324
Telefnico 1008 1008 0,09 90,72 90,72
FUENTE: ELABORACION PROPIA

-
-
Porcentaje Afectado Sin
Proyecto (30%)
1745,4
Porcentaje Afectado con
Proyecto (70%)
4072,6
Poblacin total
5818

Costo
"Hospital"
Costo
"Clnica"
Costo
"Posta
medica"
Beneficio del
ahorro (Posta
medica -
Hospital)
Beneficio del
ahorro (Posta
medica -
Clnica)
12217,8 52362 8727 3490,8 43635
28508,2 122178 20363 8145,2 101815


Pg. 48

3.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO

- Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA DE SOLUCION A
CATEGORIA HORIZONTE DE EVALUACION
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

A.INGRESOS 344685 348262 348263 348264 348265

1.-Pago Directo 244685 248262 248263 248264 248265
1.1.-Consultas curativas general
176340 179867 179867 179867 179867
1.1.1.-Consulta de enfermera
143028 145889 145889 145889 145889
1.1.2.-Consulta de obstetricia
33312 33978 33978 33978 33978
1.2.-Inyecciones
12216 12216 12216 12216 12216
1.3.-Venoclisis
4180 4180 4180 4180 4180
1.4.-Visistas a domicilio
12225 12225 12225 12225 12225
1.5.-Apertura de historia
6931 6931 6931 6931 6931
1.6.-Constancia de Salud
4072 4072 4072 4072 4072
1.7.-Suturas de heridas
1221 1221 1221 1221 1221
1.8.-Atencion de partos
2500 2550 2550 2550 2550
1.9.-Venta de medicamentos 25000 25000 25001 25002 25003
2.-Reembolsos del SIS 100000 100000 100000 100000 100000
2.1.-Controles de embarazo 20000 20000 20000 20000 20000
2.2.-Control de nio 40000 40000 40000 40000 40000
2.3.-Atencion de partos normal 10000 10000 10000 10000 10000
2.4.-Consultas curativas general 30000 30000 30000 30000 30000

B.EGRESOS 2019755 275081 275081 275081 275081 275081

COSTOS DE INVERSIN 2019755

infraestructura 1818813
mdicos 200942

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 275081 275081 275081 275081 275081
1.-Accin 3: Pago de
remuneraciones al personal 207833 207833 207833 207833 207833
Mdico general 80366 80366 80366 80366 80366
Odontlogo 60300 60300 60300 60300 60300

Pg. 49

Qumico farmacutico 67166 67166 67166 67166 67166
2.- Insumos y medicamentos 62400 62400 62400 62400 62400
Medicamentos 55200 55200 55200 55200 55200
Material de Limpieza 7200 7200 7200 7200 7200
3.- Servicios Bsicos 4848 4848 4848 4848 4848
Agua Potable y Desage 240 240 240 240 240
Electricidad 3600 3600 3600 3600 3600
Telefnico 1008 1008 1008 1008 1008

FLUJO ECONOMICO -2019755 69603 73180 73181 73182 73183


Pg. 50

FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA DE SOLUCION B
CATEGORIA HORIZONTE DE EVALUACION
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

A.INGRESOS 344685 348262 348263 348264 348265

1.-Pago Directo 244685 248262 248263 248264 248265
1.1.-Consultas curativas general
176340 179867 179867 179867 179867
1.1.1.-Consulta de enfermera
143028 145889 145889 145889 145889
1.1.2.-Consulta de obstetricia
33312 33978 33978 33978 33978
1.2.-Inyecciones
12216 12216 12216 12216 12216
1.3.-Venoclisis
4180 4180 4180 4180 4180
12225 12225 12225 12225 12225
6931 6931 6931 6931 6931
4072 4072 4072 4072 4072
1221 1221 1221 1221 1221
2500 2550 2550 2550 2550
1.9.-Venta de medicamentos 25000 25000 25001 25002 25003
2.-Reembolsos del SIS 100000 100000 100000 100000 100000
2.1.-Controles de embarazo 20000 20000 20000 20000 20000
2.2.-Control de nio 40000 40000 40000 40000 40000
2.3.-Atencion de partos normal 10000 10000 10000 10000 10000
2.4.-Consultas curativas general 30000 30000 30000 30000 30000

B.EGRESOS 3151549 275081 275081 275081 275081 275081

COSTOS DE INVERSIN
3151549
infraestructura 2950607
mdicos 200942

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 275081 275081 275081 275081 275081
1.-Accin 3: Pago de remuneraciones
al personal 207833 207833 207833 207833 207833
Mdico general 80366 80366 80366 80366 80366
Odontlogo 60300 60300 60300 60300 60300
Qumico farmacutico 67166 67166 67166 67166 67166
2.- Insumos y medicamentos 62400 62400 62400 62400 62400
Medicamentos 55200 55200 55200 55200 55200
Material de Limpieza 7200 7200 7200 7200 7200
3.- Servicios Bsicos 4848 4848 4848 4848 4848
Agua Potable y Desage 240 240 240 240 240

Pg. 51

Electricidad 3600 3600 3600 3600 3600
Telefnico 1008 1008 1008 1008 1008

FLUJO ECONOMICO -3151549 69604 73181 73182 73183 73184

DETALLE DE INGRESOS

1. Pago Directo
1.1. Consultas Curativas General
1.1. Consulta de enfermera
Precio de consulta = S/. 6
Poblacin demandante (1 - 80 aos) = 3973
N de consultas por ao = 6
Ingresos por consultas= 6 x 3973 x 6 = S/. 143028
1.1.2. Consulta de Obstetricia
Precio de consulta = S/. 6
N de consultas por ao = 4
Poblacin demandante (poblacin femenina) = 1388
Ingresos por consultas = 6 x 1388 x 4 = S/. 33312
1.2.-Inyecciones
Precio de inyeccin = S/. 2
Poblacin demandante = 2036
N de inyecciones requeridas s al ao = 3
Ingresos por inyecciones = 2 x 2036 x 3 = S/. 12216
1.3.-Venoclisis
Precio de venoclisis = S/. 5
Ingresos por inyecciones = 5 x 836 = S/. 4180
Precio de visitas a domicilio = S/. 15
Ingresos visitas a domicilio = 6 x 815= S/. 12225
Precio de apertura de historia = S/. 3
Poblacin = 2327
Precio de constancias de salud = S/. 10
Poblacin = 407
Precio de sutura de heridas = S/. 3
Poblacin = 407

Pg. 52

Ingresos por sutura de heridas= 3 x 407 = S/. 1221
Precio de atencin de partos = S/. 50
Ingresos por atencin de partos = 50 x 50 = S/. 2500
1.9.-Venta de medicamentos
Ingresos por venta de medicamentos = 25000

En el anlisis de sensibilidad se ha analizado el impacto de cada variable, una a la vez para los
indicadores de costo-beneficio, costo-efectividad y efectividad. Ahora se estimar que ocurre si
las variables fluctan simultneamente en sus respectivos rangos de incertidumbre para cada
variable de resultado.

Establecer un caso base constituido por los valores centrales de cada variable
involucrada.
Evaluar el modelo con el caso base.
Realizar el anlisis de sensibilidad con respecto a las variables de est utilizando
los rangos de incertidumbre
Identificar las variables cruciales para el problema de decisin

Teniendo en cuenta nuestro flujo econmico y nuestros costos Para las diferentes alternativas
tanto para la alternativa A y la alternativa B se puede inferir primero que nuestra primera opcin
no es viable dado que nuestro flujo econmico es menor a entonces nuestra alternativa B ser
la seleccionada
Una de las alternativas ms sensibles es el pago general que es 0.28% dado que las ventas
por medicamentos es ms sensible 0.30 % en lo que a su sensibilidad respecta y su van
aumenta en 25.75 soles.
3.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

En el anlisis de sostenibilidad se deben tener en cuenta los arreglos institucionales
requeridos por el proyecto, el marco normativo y la participacin de los agentes
involucrados.
La Direccin Regional de Salud deber seguir los siguientes pasos para lograr el
Inicio de la ejecucin del proyecto.

- Revisar documentos marco del proyecto.

Revisar la estrategia de implementacin en el expediente tcnico
Definir estrategia general de implementacin.
Preparar documentos base iniciales
Programacin de actividades
Presupuesto inicial de actividades
Prepare el plan de adquisiciones inicial
Consolide plan operativo inicial
Prepara plan operativo del primer ao
Actualizar informacin de programacin y presupuesto en aplicativos

Pg. 53

En lo que respecta a la preparacin de los documentos base, stos debern prepararse
de acuerdo a lo establecido en los documentos marco del proyecto. Los documentos base
son:

- Trminos de referencia (TDR) describen la calidad de servicios
- Especificaciones tcnicas (SPEC) describen la calidad de los bienes.
- Expedientes tcnicos (EXP) describen la calidad de la infraestructura.

A continuacin se lista los contenidos bsicos de los trminos de referencia que deber
tener en cuenta la unidad formuladora.
A continuacin se lista los contenidos bsicos de los trminos de referencia que deber
tener en cuenta la unidad formuladora.

Nombre, rgano contratante y mbito del servicio
Marco de la intervencin: Antecedentes, justificacin, descripcin del proyecto,
estrategia de intervencin
Objetivos: general y especficos
Perfil de la firma / consultor (incluye descripcin del equipo)
Alcances y resultados del servicio
Actividades
Productos (entregables) y descripcin detallada
Plazos
Forma de pago
Evaluacin
Monto referencial
Logstica: lugar de ejecucin, mbito de intervencin, requerimientos
Informes seguimiento y evaluacin
Propiedad de los datos y documentos producidos.
Anexos: metodologa referencial, descripciones detalladas, calidad, etc.

En el caso de las especificaciones tcnicas el contenido referencial deber ser el
Siguiente:

Cdigo
Nombre
Unidad
Empaque
Usuarios
Descripcin detallada
Normas aplicables
Normas de calidad exigidas
Aprobacin
Fecha de inicio de vigencia

Los expedientes tcnicos para infraestructura debern seguir los procedimientos
estndares establecidos por el Colegio de Ingenieros del Per.

El Manual de Operaciones deber incluir los lineamientos para la preparacin de los
documentos base del proyecto.


Pg. 54

- Grado de cobertura
La cobertura mxima esperada esta en una atencin del mximo posible de los
habitantes del barrio sema cruz y pobladores aledaos en el departamento de
Cajamarca
- Fuentes de financiamiento del proyecto
Gobierno nacional


Pg. 55

MODULO 4:
ELABORACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO (MML)

4.1. DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

La alternativa elegida est conformada por la construccin de nueva infraestructura,
para prestar el servicio de salud en el barrio de Samana Cruz. Esta nueva
infraestructura consta de dos plantas, en donde se desarrollaran aproximadamente 6
ambientes para triaje, un rea de enfermera, medicina general, odontlogo, farmacia,
obstetricia. Para luego incluir el personal faltante como es un mdico de medicina
general, odontlogo, farmacia que necesitaran de equipos biomdicos para
desenvolverse por lo cual estos equipos se los adquirir con la gestin del personal
existente en la institucin. Es as como conformamos una alternativa que consta de
tres acciones, por un lado se garantiza el acceso a ambientes adecuados para la
prestacin del servicio, acompaado de la presencia de personal capacitado para
ocupar dichos espacios y prestar el servicio con equipos biomdicos adecuados para
tal fin.

4.2. DETERMINACIN DEL NOMBRE DEL PROYECTO
QU (TIPO DE
INTERVENCIN)

SOBRE QU (OBJETO
DE LA INTERVENCIN)

EN DNDE (LOCALIZACIN O
UBICACIN DE LA
INTERVENCIN)

SE VA A MEJORAR
EL SERVIVIO DE
SALUD
EN EL BARRIO DE SAMANA
CRUZ, DISTRITO, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA.


Pg. 56

4.3. LLENADO DE LAS FILAS A NIVEL DE LA COLUMNA DE OBJETIVOS DE LA
MATRIZ DE MARCO LGICO

- Fin: Aumento del ahorro de la poblacin.

- Propsito: Adecuadas condiciones para la prestacin del servicio de salud en la
posta mdica del barrio Samana Cruz.

- Componentes:

Adecuados espacios para la prestacin del servicio de salud.
Presencia de gestin de las autoridades del centro de salud para el
financiamiento de compra de equipos y mobiliarios.
Disponibilidad de presupuesto para el financiamiento del pago del
personal mdico.

- Acciones:

Construccin de infraestructura.
Implementacin con equipos y mobiliario.
Implementacin del personal mdico.

4.4. DESARROLLO DE LAS COLUMNAS DE INDICADORES, MEDIOS DE
VERIFICACIN Y SUPUESTOS DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

Como indicador para medir el fin es que los niveles de ahorro para el primer ao
de haber puesto en marcha van a aumentar en 10%, esto se va a verificar a
travs de los datos de encuestas aplicadas a los pobladores despus de un ao
de puesta en marcha el proyecto y de los registros estadsticos del INEI. Este fin
se cumplir siempre y cuando el ingreso real per cpita se mantiene constante,
es decir, el ingreso medido en unidades consumidas sea se mantenga constante.

Como indicador para medir el propsito, que no es ms que el objetivo del
proyecto, se tiene el aumento de cobertura en los diferentes servicios de salud en
ms del 70% de la poblacin par el primer ao de haber puesto en marcha el
proyecto. Lo anterior se verificar en las fuentes de registros estadsticos de
atenciones del propio establecimiento de salud, evaluacin anual, estadsticas del
MINSA, encuestas realizadas en el mbito de cobertura del establecimiento de
salud. Este propsito se lograr si es que existe compromiso del personal mdico
para el buen manejo del establecimiento de salud.


Pg. 57

Como indicadores de los componentes tenemos en primer trmino, que en el
primer ao de ejecutado el proyecto se cuenta con una infraestructura construida
con ambientes adecuados y de acuerdo de normativa vigente, esto se verificar a
travs del reporte de avance fsico y financiero de la obra. En segundo lugar se
tiene que a los 15 meses de iniciado el proyecto el establecimiento de salud
contar con 100unidades entre equipos y mobiliario para la implementacin de
los ambientes del establecimiento de salud., verificndose en los comprobantes
de adquisicin de equipos y el inventario de equipos biomdicos. Y por ltimo
indicador, se tiene que a los 13 meses de iniciado el proyecto el establecimiento
contara con 3 especialistas capacitados en las reas de medicina general,
odontologa, farmacia. Este indicador se verificar en el Currculum de los
trabajadores y planillas de trabajadores. Todos estos indicadores corresponden a
cada uno de los componentes de la matriz de marco, aclarando que estos se
cumplirn siempre y cuando en el primer caso exista disponibilidad de terrenos y
presupuesto para su construccin, en el segundo caso disponibilidad
presupuestal y predisposicin del personal a dar un uso adecuado y eficiente a
los equipos biomdicos y en el tercer caso disponibilidad presupuestal.

Como indicadores de las actividades se tiene la modalidad de contrato con un
costo a precios de mercado s/.295066.69, implementacin con equipos y
mobiliario a un costo de precios de mercado de s/.200942.00, salarios de:
Farmacutico s/.67166, Medico de medicina general s/.80366, Odontlogo
s/60300. Los indicadores anteriores se verificarn en la liquidacin de la obra,
acta de entrega y recepcin de equipos y mobiliarios y en los contratos de los
profesionales respectivamente. Cada uno de estos indicadores corresponden a
las actividades de la matriz de marco lgico que se cumplirn si El MINSA
considera prioritario reforzar e implementar los establecimientos de salud.

4.5. REVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LGICA VERTICAL Y LGICA
HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

En el punto anterior se puede apreciar que al fin determinado le corresponde un
indicador que ayuda a medir lo que se quiere lograr en beneficio de la comunidad y
tambin un medio de verificacin accesible notndose que no se cumplira tal fin si no
se diese el supuesto planteado. As mismo sucede en las dems filas de la columna
de marco lgico.

Ahora lo que debe sealarse es que existe una relacin vertical en la matriz de marco
lgico, ya que el fin de aumentar el ahorro de la poblacin se va a lograr siempre y
cuando existan adecuadas condiciones para la prestacin del servicio de salud en la
posta mdica del barrio Samana Cruz, pero estas adecuadas condiciones se tendrn
a travs de adecuados espacios para la prestacin del servicio de salud, presencia de
gestin de las autoridades del centro de salud para el financiamiento de compra de

Pg. 58

equipos y mobiliarios y disponibilidad de presupuesto para el financiamiento del pago
del personal mdico, que vienen a ser los componentes de la matriz. Sin embargo,
los componentes no se cumpliran si es que las actividades no se desarrollaran y se
llevaran a los hechos; stas son la construccin de infraestructura, implementacin
con equipos y mobiliario, y la implementacin del personal mdico. Entonces se
entiende que s existe una relacin vertical cada una de las columnas de la matriz de
marco lgico a nombrar: resumen de objetivos, indicadores, medios de verificacin y
supuestos.

Pg. 59

4.6. PRESENTACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS

FIN
Aumento del ahorro de
la poblacin.
Los niveles de ahorro para el primer ao
de haber puesto en marcha van a
aumentar en 10%.
Encuestas aplicada.
Registros estadsticos del
INEI.
Ingreso real per cpita se
mantiene constante.

PROPOSITO
Adecuadas
condiciones para la
prestacin del servicio
de salud en la posta
medica del barrio
Samana Cruz.
Aumento de cobertura en los diferentes
servicios de salud en ms del 70% de la
poblacin par el primer ao de haber
puesto en marcha el proyecto.
Registro estadsticos de
atenciones del propio
establecimiento de salud.
Evaluacin anual.
Estadsticas del MINSA.
Encuestas realizadas en el
mbito de cobertura del
Existe compromiso del
personal mdico para el
buen manejo del

COMPONENTES
Adecuados espacios
para la prestacin del
servicio de salud.
A primer ao de ejecutado el proyecto
se cuenta con una infraestructura
construida en un rea total de 200 m
2
y
cada uno de los ambientes adecuados y
de acuerdo de normativa vigente.
Reporte de avance fsico y
financiero de la obra.
Disponibilidad de terrenos y
presupuesto para su
construccin.
Presencia de gestin
centro de salud para el
financiamiento de
compra de equipos y
mobiliarios.
A los 15 meses de iniciado el proyecto
el establecimiento de salud contara con
100 unidades entre equipos y mobiliario
para la implementacin de los
ambientes del establecimiento de salud.
Comprobantes de
adquisicin de equipos.
Inventario de equipos
biomdicos.
Disponibilidad presupuestal
y predisposicin del
personal a dar un uso
adecuado y eficiente a los
equipos biomdicos.

Pg. 60

Disponibilidad de
presupuesto para el
financiamiento del
pago del personal
mdico.
A los 13 meses de iniciado el proyecto
el establecimiento contara con 3
especialistas capacitados en las reas
de medicina general, odontologa,
farmacia.
Currculos de los
trabajadores. Planillas de
trabajadores.
Disponibilidad
presupuestal.

ACTIVIDADES
Construccin de
infraestructura.
Modalidad de contrato con un costo a
precios de mercado s/.2950606.69.
Liquidacin de la obra.

El MINSA considera
prioritario reforzar e
implementar los
establecimientos de salud.
Implementacin con
equipos y mobiliario.
Con un costo a precios de mercado de
s/.200942.00.
Acta de entrega y recepcin
de equipos y mobiliarios.
Implementacin del
personal medico
Salarios de:
Farmacutico s/.67166
Medico de medicina general s/.80366
Odontlogo s/.60300.

Contratos de los
profesionales


Pg. 61

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ENUMERE UNA POR UNA LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES OBTENIDAS Y
RECOMENDACIONES HECHAS. SIGA LAS PAUTAS ESTNDAR, DE SU
PREFERENCIA, PARA ELABORAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Realizando un anlisis de la situacin actual del establecimiento de salud se puede
sealar que viene funcionando en condiciones inadecuadas, limitando la prestacin de
algunos servicios para la comunidad, es por esa razn que se ha designado realizar
este proyecto sobre el mejoramiento de la prestacin de servicio de salud en la posta
mdica del barrio Samana Cruz.

2. En cuanto a la estimacin del costo total del proyecto a precios de mercado tenemos
lo siguiente: en la inversin un costo total de s/. 3151548.69 nuevos soles y en la post
inversin un costo total de s/. 385414.00 nuevos soles.

3. Podemos concluir que para el presente proyecto, mediante un anlisis detallado que
se ha realizado; planteamos dos alternativas, la cual se ha optado por la segunda que
se refiere a la de construccin de nueva infraestructura.

4. Por la inadecuada condicin para la prestacin de servicios de salud en dicho
establecimiento, esto puede traer como consecuencias en la poblacin que acude
diferentes aspectos negativos, uno de ellos es que las enfermedades no son tratadas
adecuadamente, ya sea por el personal inadecuado, equipos e infraestructura
inapropiados y esto genera que el paciente no combata a cabalidad la enfermedad y
acuda a otros establecimientos de salud, lo cual genera mayores gastos en salud para
la poblacin.

5. En la estimacin de la demanda esperada, tenemos una poblacin de referencia de 5
818 personas, dentro de la cual tenemos una poblacin afectada que son 4073
personas y no afectada 1 745 personas; la meta del proyecto se encuentra dentro de
la poblacin afectada en la poblacin objetivo con 3 258 personas.

6. Al efectuar el clculo del VAN en este proyecto de desarrollo se obtiene un VAN
negativo, lo que quiere decir que la inversin que se tiene para este proyecto es
mucho mayor a los ingresos obtenidos, dichos ingresos se estiman en las consultas
que hay en la posta. Por lo tanto se cree conveniente realizar la evaluacin mediante
el criterio de costo efectividad, asumiendo diversos criterios de los cuales el ms
conveniente sera el ahorro que las familias hacen al asistir a dichas posta en
comparacin con la asistencia a una clnica. Adems asumimos que al ser un proyecto
pblico, la inversin lo asume el Gobierno y las unidades ejecutoras, mientras los
ingresos seran para el financiamiento del costo de mantenimiento de esta posta.

Pg. 62

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los gobiernos locales, en este caso la Municipalidad Distrital de
Cajamarca y la Direccin Regional de Salud, que elaboren y ejecuten proyectos que
le garanticen a la poblacin una mejor calidad de vida. Un proyecto de salud como
este, sera recomendable que se lo lleve a la ejecucin. Ya que no solo en este centro
de salud existen carencias, sino en muchos de la cuidad de Cajamarca.

2. Se recomienda que la Direccin Regional de Salud, se encargue de capacitar al
personal de los diferentes establecimientos de salud, con la intencin de promocionar
las prcticas de salud en la poblacin.


Pg. 63

REFERENCIAS

www.mef.com.pe

www.inei.com.pe

Ley N 26842, Ley General de Salud.

El Centro de Salud Palma Real I-4 (Cabecera de Microred) representa un
establecimiento de salud de referencia para 04 puestos de salud, y para tal fin las
condiciones en las que debe realizacin su funcin son deficientes.

Gob. Reg. Cajamarca, Minsa, Minedu, INEI, PNUD

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