MANUAL DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
Seccin: 4 Versin: 1 Fecha: 13//03/2008


Pgina 1 de 3
Elaboro: Reviso: Aprob:
Vctor Agudelo Ros Roberto Caldern C. Comit de Calidad, Mejoramiento y MECI.

4.1 Requisitos Generales

Identificacin, secuencia e interaccin de los procesos
La Corporacin Autnoma Regional del Atlntico - CRA ha establecido un sistema
de gestin de la calidad de acuerdo con las principales funciones que realiza. As
mismo ha identificado los principales procesos, su aplicacin, secuencia e
interaccin en la organizacin a travs del Mapa de Procesos y en las
caracterizaciones de cada uno de ellos en los anexos de este documento.

Criterios, mtodos, disponibilidad de recursos, seguimiento y
medicin.
El Sistema de Gestin de la Calidad de la Corporacin, a travs de su tablero de
control efecta el seguimiento, la medicin y el anlisis de la eficacia, eficiencia y
efectividad de sus procesos; y con la aprobacin del Plan de Accin Trienal y los
presupuestos de cada vigencia, se asegura la disponibilidad de recursos para la
operatividad de los procesos.

Acciones y mejora continua.
La corporacin implementara las acciones necesarias y adecuadas para alcanzar
cada uno de los resultados definidos por el sistema de gestin de la calidad. As
mismo adoptara proyectos de mejora dentro de cada uno de los procesos.

Puntos de Control sobre riesgos.
La organizacin a travs de su mapa de riesgos por procesos, el cual ha sido
elaborado por todos los servidores pblicos que integran este ente, identifica cada
uno de los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de
ocurrencia o que puedan generar un impacto considerable en los objetivos
corporativos.

4.2 Gestin Documental.

4.2.1 Generalidades
La declaracin documentada de la Poltica de la Calidad y los Objetivos de Calidad
se encuentra descrita en la seccin 3 de este Manual.

La GA-IS-01Guia para la Elaboracin de Documentos es un instrumento que
orienta a la Corporacin en la estandarizacin, presentacin y formas de la
documentacin.

MANUAL DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
Seccin: 4 Versin: 1 Fecha: 13//03/2008


Pgina 2 de 3
Elaboro: Reviso: Aprob:
Vctor Agudelo Ros Roberto Caldern C. Comit de Calidad, Mejoramiento y MECI.

Tanto los procedimientos documentados como los registros exigidos por la Norma
NTCGP 1000:2004, se establecen en el Sistema de Gestin de la Calidad, y se
enuncian en los numerales respectivos de este Manual.

Los documentos requeridos por la Corporacin para asegurar la planificacin,
operacin y control de los procesos son mencionados en la descripcin de cada
uno de estos y en el listado de documentos internos.

4.2.2 Manual de la Calidad

En el Manual de la Calidad, la Corporacin define el alcance y detalles de su
Sistema de Gestin de la Calidad, as como la justificacin de las exclusiones con
relacin a los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000. De
igual manera hace referencia a los procedimientos documentados.

4.2.3 Control de Documentos

La Corporacin establece las disposiciones para la aprobacin, revisin,
actualizacin, disponibilidad en los puntos de uso, identificacin de cambios y
estado en cada una de las etapas del procedimiento GA-PR-001 Procedimiento
Control de Documentos. Esta estructura documental garantiza una herramienta
eficiente, eficaz y efectiva para el funcionamiento del Sistema de Gestin de la
Calidad en cumplimiento de la Ley 594 de 2000.

4.2.4 Control de Registros

Los registros del Sistema de Gestin de la Calidad de la Corporacin, son una
fuente para la identificacin y trazabilidad de los procesos. En cada una de las
etapas del procedimiento GA-PR-002 Procedimiento Control de Registros y en
la Tabla de Retencin Documental se establecen los controles para la
identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de
retencin y disposicin de los Registros de la Calidad.

4.3 MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos se concibe como el instrumento que identifica los diferentes
procesos del Sistema de gestin de la calidad y se configura como un diagrama
general que muestra la relacin entre los grupos de procesos en los distintos
niveles de la corporacin.

MANUAL DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
Seccin: 4 Versin: 1 Fecha: 13//03/2008


Pgina 3 de 3
Elaboro: Reviso: Aprob:
Vctor Agudelo Ros Roberto Caldern C. Comit de Calidad, Mejoramiento y MECI.


PLANEACION
ESTRATEGICA
CONTROL Y
MEJORAMIENTO
GESTION
HUMANA
SOPORTE
JURIDICO
GESTION DE
INFRA -
ESTRUCTURA
GESTION
FINANCIERA
GESTION
DOCUMENTAL
Y DE ARCHIVO
ADQUISICI
ON BIENES
Y
SERVICIOX
EDUCACION
AMBIENTAL
MANEJO,
CONTROL
Y
SEGUIMIENTO
PLANIFICACIO
N Y
ORDENAMIEN
TO
GESTION
DE
PROYECTOS
MANEJO DE
LA
INFORMACION
AMBIENTAL
MISIONALES
APOYO
DIRECTIVOS
U
S
U
A
R
I
O
S
U
S
U
A
R
I
O
S

COMUNICA
CIONES