Modelo Manual de Normas y Procedimientos RRHH PDF

GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
AREA: ADMINISTRACIN DE PERSONAL
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MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA ADMINISTRACIN DE PERSONAL
Elaborado Por: Fecha de Vigencia: Aprobado:
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Div. Higinicos Div. P!"# IEE Div. Conv"$si%n Gci. Co$!. RR.HH.
Ruth Sanchez Ruben Tallaferro William Gonzlez Rosa Olivar
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VIGENCIA
El presente Manual de Normas y Procedimientos entrar en vigencia mediante
comunicacin escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.
Cualquier modificacin al contenido o presentacin deer ser notificada a la Gerencia
Corporativa de Recursos Humanos para su correccin y aproacin.
!na ve" que los procedimientos #ayan sido implantados todas las unidades organi"ativas
de $dministracin de Personal deern dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los
pasos que se descrien.
%os Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos
anteriormente elaorados.
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O&'ETIVO ( ALCANCE ( USUARIOS
O&'ETIVO: El presente manual tiene como o&etivo estalecer las Normas y
Procedimientos a reali"ar dentro del rea de $dministracin de Personal
para Manufacturas de Papel C.$ 'M$NP$( ).$.C.$.
ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos
en el rea de $dministracin de Personal en cuanto a*
Nmina
!tilidades
Retencin de +mpuesto sore la Renta
)olicitud de camios 'promociones, transferencias, a&uste salarial(
-erminacin de la relacin de traa&o
.acaciones individuales y colectivas
Permisos y &ustificacin de ausencias
Permisos de -raslado +nterno
Retencin y pagos a terceros
Registro y control de personal
)eguro )ocial ')$NE(
$nticipos de Prestaciones )ociales
USUARIOS: )e #an definido dos '/( grupos de usuarios*
DIRECTOS: )on todos aquellos 0epartamentos que intervienen
directamente en el proceso.
$dministracin de Personal
)eleccin y 1ienestar )ocial
)ervicio M2dico
)eguridad +ndustrial
Coordinacin Corporativa de Nmina
Coordinacin Corporativa de Compensacin y 1eneficios
Contailidad
INDIRECTOS: )on todas aquellas unidades a las que el sistema les
suministra informacin.
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PLAN DE REVISION
El presente manual deer ser revisado cada dos '/( a3os a partir de la fec#a de
vigencia, o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se
generen camios producto de decretos, leyes, reglamentos o tecnolgicos.
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TA&LA DE CONTENIDO
DEFINICIN DE T)RMINOS
NORMAS GENERALES
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:
Normas del Procedimiento para la Elaoracin de Nmina.
Procedimiento para la Elaoracin de la Nmina.
Normas del Procedimiento para el Clculo de !tilidades.
Procedimiento para el Clculo de !tilidades.
Normas del Procedimiento para Retencin de +mpuesto )ore la Renta )ore )ueldos y
)alarios.
Procedimiento para la Retencin de +mpuesto )ore la Renta )ore )ueldos y )alarios.
Normas del Procedimiento para la $ctuali"acin de Personal mediante )olicitud de
Camio.
Procedimiento para la $ctuali"acin de Personal mediante )olicitud de Camio.
Normas del Procedimiento para la )olicitud y Pago de .acaciones +ndividuales y
Colectivas.
Procedimiento para )olicitud y Pago de .acaciones +ndividuales.
Procedimiento para )olicitud y Pago de .acaciones Colectivas.
Normas del Procedimiento para la 4inali"acin de la Relacin %aoral.
Procedimiento para la 4inali"acin de la Relacin %aoral.
Normas del Procedimiento de Registro y Control de los E5pedientes de Personal.
Procedimiento para el Registro y Control de los E5pedientes de Personal.
Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a -erceros.
Procedimiento de Retenciones y Pagos a -erceros.
Normas del Procedimiento para la )olicitud de Permisos y 6ustificacin de $usencias.
Procedimiento para la )olicitud de Permisos y 6ustificacin de $usencias.
Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de -raslado +nterno
Procedimiento para la solicitud de Permisos de -raslado +nterno
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TA&LA DE CONTENIDO
Normas del Procedimiento para la +nscripcin del -raa&ador al )eguro )ocial.
Procedimiento para la +nscripcin del -raa&ador al )eguro )ocial.
Normas del Procedimiento para la E5clusin del -raa&ador del )eguro )ocial.
Procedimiento para la E5clusin del -raa&ador del )eguro )ocial.
Normas del Procedimiento para la 0eclaracin de 4amiliares ante el )eguro )ocial.
Procedimiento para la 0eclaracin de 4amiliares ante el )eguro )ocial.
Normas del procedimiento para el proceso de autoliquidacion ').$.N.E.(.
Procedimiento para el proceso de autoliquidacion ').$.N.E.(.
Normas del Procedimiento para la )olicitud de Pensin por .e&e", +nvalide" y
)oreviviente.
Procedimiento para la )olicitud de Pensin por .e&e", +nvalide" y )oreviviente.
Normas del Procedimiento para la )olicitud de $nticipo de Prestaciones )ociales.
Procedimiento para la )olicitud de $nticipo de Prestaciones )ociales.
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TA&LA DE CONTENIDO
FORMULARIOS:
+nforme Novedades )emanal
Resumen de .ariaciones de Personal
Camio 7 Grupo de -raa&o
)olicitud de Camio
)olicitud de .acaciones
)olicitud y Control de Egresos
)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -raa&o
Permiso
Permiso de -raslado +nterno
Reporte de Retardo
Reporte de +nasistencia y Entrevista
)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ociales
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DEFINICION DE TERMINOS
ANTICIPO DE *UINCENA:
Es el adelanto del 89: del sueldo mensual al personal empleado, sin deducciones.
ANTIG+EDAD:
-iempo transcurrido a partir de la fec#a en que el traa&ador ingresa a la empresa.
ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO:
)eccin donde se guardan los e5pedientes de los traa&adores. E5isten arc#ivos de
personal activo, arc#ivo de personal &uilado 'solo en la 0ivisin Higi2nicos(, clasificados
en arc#ivos de personal orero y arc#ivos de personal empleado.
ARCHIVO INACTIVO:
)eccin que se encarga de guardar la informacin que es desactivada del arc#ivo de
Personal $ctivo durante un per;odo de tiempo preestalecido legalmente por <9 a3os.
&ONO POST,VACACIONAL:
Pago que se #ace al traa&ador al regresar de su per;odo de disfrute de vacaciones
seg=n lo estalecido en cada Convencin Colectiva de -raa&o.
CONTRACTUAL:
)e refiere lo estipulado en los Contratos +ndividuales o en las Convenciones Colectivas
de -raa&o, celeradas entre la Empresa y los )indicatos de -raa&adores o entre la
Empresa y los -raa&adores.
COSTO DE LA NOMINA:
Monto total en ol;vares generados del pago de remuneraciones y compromisos
estalecidos en las Convenciones Colectivas y en la %ey >rgnica del -raa&o a todos los
traa&adores en un per;odo determinado.
DENOMINACIN DE CARGOS:
Es el nomre descriptivo que se le da a un grupo de funciones, es decir, es el nomre del
cargo.
REMUNERACION:
Retriucin que se le otorga al traa&ador por la prestacin de su servicio, comprendiendo
dentro de este t2rmino todos los pagos estalecidos en la %ey >rgnica del -raa&o y la
Convencin Colectiva de traa&o.
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DEDUCCIONES:
Cantidades en ol;vares que se retienen por nmina de la remuneracin perciida por el
traa&ador.
E&. cuotas sindicales, cuotas del ).).>., amorti"aciones de pr2stamos, impuesto sore la
renta, ordenes &udiciales por pensin alimenticia, etc.
DOCUMENTOS DE INGRESO:
)on todos los recaudos e5igidos por la empresa y que dee presentar el traa&ador al
momento de su ingreso.
EGRESO:
Es la terminacin de la relacin de traa&o, ien sea por parte de la Empresa 'despido(,
por voluntad de amas partes 'terminacin del contrato a tiempo determinado para una
ora determinada o mutuo acuerdo( o por voluntad propia 'renuncia(.
E-PEDIENTE:
Con&unto de datos que integran el #istorial de un traa&ador, el cual est compuesto por
todos los documentos personales y laorales que se generan desde su ingreso a la
empresa.
NOMINA:
Proceso que se cumple para cancelar las remuneraciones, compromisos legales y
contractuales, as; como las deducciones.
NOMINA SEMANAL Y MENSUAL:
Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los
traa&adores en un per;odo de siete d;as 'semanal( y treinta d;as 'mensual(.
PRENOMINA:
Proceso de c#equeo y revisin previa de los montos correspondientes a las asignaciones
y deducciones que se pagan en un determinado lapso.
PRESTACIONES SOCIALES:
)e entiende como tal, el eneficio material que la %ey >rgnica del -raa&o y las
Convencin Colectiva de -raa&o acuerda al traa&ador en el momento de la terminacin
de su Relacin de -raa&o, conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que
determinen la e5tincin del v;nculo &ur;dico laoral.
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PROMOCIN:
$scenso de un traa&ador a un puesto u ocupacin de mayor &erarqu;a y7o remuneracin.
HORAS E-TRAS .SO&RETIEMPO/:
-iempo de traa&o que por ordenes de la Empresa se laore en e5ceso de los #orarios
estalecidos por la &ornada ordinaria.
SUPLENCIAS:
Es cuando un traa&ador pasa a desempe3ar temporalmente otro cargo de mayor
clasificacin y remuneracin. En estos casos el pago se #ar de conformidad con lo
pautado en la Convencin Colectiva de -raa&o respectiva.
TRANSFERENCIA:
Es el traslado de un traa&ador a otro cargo del mismo nivel, a otro departamento, u otra
divisin de la Empresa.
UTILIDADES:
Participacin que legal o convencionalmente corresponde a los traa&adores en los
eneficios que la Empresa otenga en su e&ercicio econmico anual.
VACACIONES:
0escanso oligatorio continuo y remunerado, al que tiene derec#o el traa&ador que
cumple un a3o de servicio ininterrumpido. 4orma de pago 'ver clusula de la Convencin
Colectiva de -raa&o(.
VACACIONES INDIVIDUALES:
0escanso anual oligatorio que le corresponde a cada traa&ador y que es disfrutado en
forma individual a la fec#a de vencimiento de dic#o per;odo, o en la oportunidad en que
fi&en mutuo acuerdo entre patrono y traa&ador.
VACACIONES COLECTIVAS:
Per;odo vacacional que es disfrutado durante la misma oportunidad por todos los
traa&adores de la Empresa. 0ic#as vacaciones colectivas pueden ser concedidas de
acuerdo a las necesidades operativas de cada rea.
VACACIONES FRACCIONADAS:
Es la fraccin o cuota parte de las vacaciones que corresponda al traa&ador por meses
completos laorados.
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PROVEEDOR:
Persona &ur;dica encargada de aastecer o prestar un servicio a la empresa o a los
traa&adores.
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NORMAS GENERALES
<. %as normas y procedimientos administrativos relativos al rea de $dministracin de
Personal deern ser aproados por la Gerencia Corporativa de Recursos
Humanos.
/. El 6efe de $dministracin de Personal ser responsale de la revisin y control de
todos los procesos de pago que se generen en su rea.
?. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal, mantener comunicacin
constante con los supervisores, &efes de departamentos y gerentes, para
asesorarlos e informarles de todo lo relacionado al mito de la administracin de
personal a&o su cargo.
8. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal dar cumplimiento a lo
estalecido en las Pol;ticas Corporativas del 4ondo de $#orro.
@. %as constancias de traa&o solicitadas por los traa&adores deern ser firmadas
por el 6efe de $dministracin de Personal.
A. -odos los registros generales de personal deern mantenerse en el 0epartamento
de $dministracin de Personal por el lapso de un '9<( a3o y mantenerse en el
arc#ivo inactivo con nueve '9B( a3os de vigencia.
C. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal suministrar la
informacin sore ;ndices de gestin a la Gerencia Corporativa de Recursos
Humanos.
D. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal garanti"ar el
cumplimiento de los pagos estalecidos en la Convencin Colectiva de -raa&o.
B. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal mantenerse informado y
actuali"ado de las leyes, reglamentos y resoluciones presidenciales en materia
laoral.
<9. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal mantener comunicacin
constante y fluida con los aogados de la empresa 'asesor;a legal( a fin de unificar
criterios legales.
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NORMAS GENERALES
<<. El 6efe de $dministracin de Personal ser responsale de dar cumplimiento a los
lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el
e&ec=tese de leyes, reglamentos y decretos presidenciales en materia laoral.
</. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal reunirse con los
dirigentes sindicales a fin de atender los reclamos, solicitudes, as; como
presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten camios en materia
laoral.
<?. El 6efe de $dministracin de Personal es responsale de la entrega a cada
traa&ador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones )ociales acumuladas en la
Contailidad de la Empresa, durante el mes de 6ulio de cada a3o.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELA&ORACION DE LA NOMINA
<. %os )upervisores sern responsales de llenar el formulario E+nforme de
Novedades )emanalE y de enviarlo cada lunes a primera #ora 'antes de las B a.m.(
al 0epartamento de $dministracin de Personal reportando las novedades
ocurridas en la semana anterior en cada unidad. En caso de que remitan el
formulario E+nforme de Novedades )emanalE correspondiente a una semana
anterior a la que se est procesando, el mismo dee venir acompa3ado de un
memorndum firmado por el &efe del departamento, e5plicando las ra"ones del
retardo.
/. Cuando se reporten redoles de &ornada en el formulario E+nforme de Novedades
)emanalE, el )upervisor &ustificar los mismos en la columna de oservaciones de
dic#o formulario y colocar en la misma la fic#a del traa&ador sustituido y la causa
de su ausencia.
?. El formulario E+nforme de Novedades )emanalE deer estar firmado por el
)upervisor, 6efe de 0epartamento y por el Gerente del rea que reporta las
novedades.
8. El $nalista de $dministracin de Personal ser responsale de reciir y revisar la
siguiente informacin que posteriormente es emitida al Nominista para su
respectiva transcripcin*
$pertura de Cuentas 1ancarias
0iferencias de Nmina
Pr2stamos de 4ondo de $#orro
Camios de Cuotas de Pr2stamos de 4ondo de $#orro
Permisos Contractuales
$signaciones de 1ecas
$umentos de )ueldos y )alarios
-ransferencias de -raa&adores
Promociones
Camios de 0enominacin de Cargo
Camios de Grupo de -raa&o
$signacin de 1ecas
0escuentos por P2rdidas de Herramientas, Carnets, Equipo de )eguridad
0escuento de Montep;o
Reposos del )eguro )ocial >ligatorio ').).>.(
Reposos del )ervicio M2dico de la Empresa
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Permisos Remunerados
Permisos Contractuales
1onificaciones Contractuales* nacimiento, matrimonio, fallecimiento, ono de
asistencia perfecta
@. E
l Nominista ser responsale de transcriir las novedades semanales al sistema de
nmina.
A. %a Coordinacin Corporativa de Nmina ser responsale de procesar la Nmina los d;as
lunes de cada semana para actuali"ar en el sistema todas las transacciones de la semana
reci2n finali"ada.
C. El Nominista ser responsale de emitir una prenmina de empleados por lo menos cinco
'@( d;as #iles antes de los d;as <@ y ?9 de cada mes.
D. El Nominista tomar como ase la informacin de la tar&eta relo& para reali"ar el pago al
traa&ador y comparar la misma con el formulario E+nforme de Novedades )emanalE. Esto
se reali"ar los d;as lunes de cada semana, tomando como per;odo de pago la semana
reci2n finali"ada.
B. En la tar&eta relo& deern marcarse todas las entradas y salidas del traa&ador, en caso
contrario, el 6efe de 0epartamento o )eccin deer emitir el 4ormulario F$monestacinG.
-odo pago e5cepcional dee ser autori"ado por el gerente de rea a trav2s de
comunicacin escrita al departamento de $dministracin de Personal.
<9. El per;odo de pago para la nmina de oreros ser de lunes a domingo y deer
cancelarse cada semana culminada el d;a viernes de la semana siguiente.
<<. El per;odo de pago para la nmina de empleados ser de ?9 d;as, comen"ando por el
primer d;a del mes, cancelndose un anticipo del 89: de los sueldos el d;a <@ y la nmina
definitiva los d;as ?9 de cada mes. Cuando la fec#a de pago sea en d;a feriado, se pagar
a los traa&adores el d;a #il precedente.
</. -odos los reportes de resumen de pago generados por nmina deern ser firmados por el
6efe de administracin de Personal.
<?. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal, al finali"ar los procesos de
pagos generar el reporte de resumen por nmina que contendr el total de asignaciones,
deducciones y el neto a pagar de cada proceso.
<8. El $nalista de $dministracin de Personal es responsale de imprimir los recios de pago
de la nmina diaria y mensual.
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<@. El $nalista de $dministracin de Personal es responsale de #acer entrega de los recios
de pago al personal.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELA&ORACION DE LA NOMINA
El presente procedimiento tiene por finalidad descriir las acciones a seguir para la
elaoracin de nminas, tanto de empleados como de oreros que laoran en
Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
<. Recie de los )upervisores el E+nforme de Novedades )emanalE.
/. C#equea que la informacin de las novedades reciidas est2 correcta, de acuerdo al
instructivo para el llenado de las mismas.
SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA:
?. )e comunica con el )upervisor del rea que llen el formulario E+nforme de Novedades
)emanal E para aclarar y corregir el error.
SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA:
8. Env;a al Nominista qui2n transcriir la informacin
@. Recie de los diferentes departamentos los memorndum relacionados con diferencias
de nmina, verifica la informacin, reali"a los clculos, si los #uiera y env;a al
Nominista.
A. Relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG camios de cuotas
de pr2stamos, farmacia, etc.
C. Recie y revisa del 0epartamento de )eleccin y 1ienestar )ocial, formulario
FMaestro de +ngreso de PersonalG, apertura de cuenta de a#orro y7o cuenta corriente
de cada persona a ingresar y las env;a al Nominista para su transcripcin.
8 Recie del 6efe de $dministracin de Personal el formulario E)olicitud de CamioE,
deidamente aproado y env;a al Nominista para su transcripcin.
B. Recie de los diferentes departamentos el formulario ECamio de Grupo de -raa&oE,
anali"a y env;a al Nominista para su transcripcin.
10 Recie de )eguridad +ntegral el formulario E0escuento de Carnet y Equipos de
)eguridadG, anali"a, relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG
y env;a al Nominista.
11 Recie del $lmac2n de Repuestos el formulario E0escuento de HerramientasE, verifica
y transcrie en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al
Nominista.
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</. Recie del 0epartamento de )eleccin y 1ienestar )ocial memorndum para las
asignacin de ecas, verifica, relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de
PersonalG y env;a al Nominista.
13 Recie del 6efe de $dministracin de Personal comunicacin para el descuento de
montep;o al personal y permisos sindicales, anali"a, relaciona en el formulario
FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista.
<8. Recie de la unidad de )ervicio M2dico la relacin de los reposos del )eguro )ocial
y reposos otorgados por el mismo, relaciona en el formulario FResumen de
.ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista.
<@. Recie y relaciona los permisos remunerados, permisos contractuales, relaciona en
el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista.
<A. Recie de los supervisores soportes de las onificaciones contractuales de
nacimiento, fallecimiento y matrimonio, c#equea, relaciona en el formulario
FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista.
<C. Recie de los oficiales de seguridad las tar&etas relo& de marcar del personal y env;a
al Nominista.
SI ES NOMINA DE PERSONAL O&RERO:
NOMINISTA
<D. Revisa los datos generados por la prenmina en el sistema contra las tar&etas relo&.
<B. Revisa que la informacin de los reposos y permisos remunerados cargada en el
sistema corresponda con las ausencias reportadas por los )upervisores.
/9. Reali"a todas las correcciones que tengan lugar* ausencias no reportadas,
soretiempo no marcado, personal mal uicado en grupos, #orario, etc.
/<. Emite otra prenmina y la revisa, en caso de no estar correcta, contin=a el
procedimiento en la accin NH /9.
//. .erifica en la prenmina que el personal que se reintegra de vacaciones tenga el
pago del 1ono postIvacacional generado en el proceso de vacaciones.
/?. Emite una nmina definitiva, con&untamente con los recios de pago, listado resumen
de nmina, detalle por concepto, carta de depsito ancario y env;a a trav2s del
sistema al $nalista de $dministracin de Personal.
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SI ES NOMINA DE EMPLEADOS:
NOMINISTA
/8. Recie del $nalista de $dministracin de Personal las novedades mensuales.
/@. Genera una prenmina.
/A. Revisa los datos generados en la prenmina en el sistema.
/C. Revisa en dic#a prenmina* los reposos, permisos, reintegro de vacaciones '1ono
postIvacacional( y verifica los datos generados con la tar&eta relo&.
/D. Emite Nmina definitiva, carta de depsito ancario, recios de pago y env;a al
$nalista de $dministracin de Personal a trav2s del sistema.
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL
/B. +mprime los recios de pago, resumen de nmina, carta de deposito al 1anco y genera el
disJette correspondiente.
?9. )uma las formas de pago 'efectivo, c#eque y cuenta corriente y7o cuenta de a#orro( y
verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nmina.
?<. .erifica que el monto total del arc#ivo de nmina en disJette sea igual al de la carta de
depsito para el 1anco.
?/. Env;a al 6efe de $dministracin de Personal para la firma, en se3al de aproacin.
??. Env;a al 6efe de Contailidad para la recaudacin de firmas autori"adas.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES
<. El Coordinador Corporativo de Nmina, ser responsale de la veracidad del clculo
de las utilidades correspondientes a los oreros y empleados activos y retirados.
/. %as fec#as de pago de las utilidades, el n=mero de d;as a cancelar o factor de
utilidades ser comunicado al 0epartamento de $dministracin de Personal por la
Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.
?. %a cantidad de d;as o factor de utilidades a pagar se determinar de acuerdo a los
lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.
8. En el sistema de nmina se acumularn todos los pagos que sirvan como ase para
el clculo de utilidades.
@. )e calcularn en procesos diferentes las utilidades del personal activo y las del
personal retirado.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES
Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el clculo y
pago de utilidades a los traa&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA
<. Recie del 6efe de $dministracin de Personal las instrucciones para el pago de las
utilidades* fec#a, n=mero de d;as a cancelar y si el proceso es para personal activo o
retirado.
/. Emite el reporte del acumulado de utilidades tanto de empleados como de oreros
correspondiente al per;odo a pagar.
?. Carga en el sistema el factor que corresponda de acuerdo al n=mero de d;as a pagar.
8. Carga en el sistema el parmetro que corresponde al tipo de personal a procesar* activo
o retirado.
@. Emite una prenmina de utilidades y verifica que al multiplicar el total del reporte de
acumuladores por el factor del n=mero de d;as a pagar, el resultado sea igual al monto
total de las asignaciones de la prenmina de utilidades.
A. En caso de que e5istan traa&adores con emargo sore utilidades ordenado por los
triunales competentes o cualquier otra deduccin autori"ada, efect=a la deduccin
correspondiente.
C. Emite otra prenmina para verificar las deducciones efectuadas.
SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES:
D. Corrige y emite otra prenmina.
SI LOS RESULTADOS SON IGUALES:
B. )omete una nmina definitiva de utilidades en el sistema de nmina.

<9. Emite los reportes de efectivo, cuentas corrientes, cuentas de a#orro, c#eques y los
res=menes por nminas.
<<. Emite disJette contentivo de los datos para los pagos a trav2s del 1anco.
</. .erifica que la suma de los reportes de cuentas corrientes y cuentas de a#orros sea
iguales al total refle&ado en el disJette.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES
<?. Env;a al 6efe de $dministracin de Personal para la firma en se3al de conformacin.
<8. Env;a al departamento de Contailidad original y copias de los reportes de efectivo,
cuentas corrientes, cuentas de a#orros o c#eques y disJette con los
datos requeridos para los pagos a trav2s del anco.
<@. Recie del departamento de Contailidad copia de los reportes de cuentas de a#orro y
cuentas corrientes deidamente firmados en se3al de reciidos.
<A. Recie los recios de utilidades y entrega a los traa&adores.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO
SO&RE LA RENTA SO&RE SUELDOS Y SALARIOS
<. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal entregar el formulario
F0eterminacin del Porcenta&e de Retencin $R+G, a aquellos traa&adores con
ingresos anuales mayores o iguales a lo estalecido por el Ministerio de Hacienda,
en el mes de enero o en la fec#a de ingreso. En el caso de que e5istan variaciones
en sus ingresos se deern entregar en los meses determinados por el Reglamento
de la %ey +.).%.R.
/. %os traa&adores llenarn el formulario E$R+G, seg=n instructivo ane5o y lo devolvern
al 0epartamento de $dministracin de Personal en la fec#a que se les indique en el
momento de la entrega.
?. El Nominista ser responsale de transcriir en el sistema de nmina la informacin
contenida en el formulario E$R+E.
8. El Coordinador Corporativo de Nmina o Nominista determinar el porcenta&e de
retencin de +mpuesto )ore %a Renta, a los traa&adores que no devuelvan el
formulario E$R+E, tomando como ase los ingresos anuales seg=n instrucciones
ane5as al mismo, y el degravamen =nico estalecido en el Reglamento de la %ey de
+.).%.R..
@. El $nalista de $dministracin de Personal ser responsale de emitir un reporte de
retencin de +mpuesto )ore la Renta y entregarlo a final de mes al 0epartamento de
Contailidad.
A. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal o $nalista de
$dministracin de Personal emitir reporte con el total de las remuneraciones
perciidas por cada traa&ador durante el e&ercicio, en los dos '/( primeros meses del
a3o.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SO&RE LA RENTA
DE SUELDOS Y SALARIOS
El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la
determinacin del porcenta&e de retencin de +mpuesto )ore la Renta sore sueldos y
salarios a los traa&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
<. En las oportunidades de variacin fi&adas en la ley o reglamento de +mpuesto sore la
Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes dee entregar el
formulario E0eterminacin del Porcenta&e de Retencin I $R+E.
/. 0istriuye el formulario E$R+G, e indica al traa&ador en qu2 fec#a dee devolverlo.
?. Recie los formularios E$R+E del personal y lo env;a a la Coordinador Corporativo de
Nmina o Nominista.
4 )i el pla"o de entrega del formulario E$R+E est vencido, calcula el porcenta&e de
retencin de +mpuesto )ore la Renta al traa&ador.
@. )i es el cierre del mes, emite un reporte de retenciones de +mpuesto sore la Renta y
lo env;a al 0epartamento de Contailidad.
A. Emite reporte del total de remuneraciones perciidas durante el e&ercicio econmico
por cada traa&ador o&eto de retencin, dentro de los dos '/( primeros meses
siguientes al cierre del mismo.
C. Entrega a los traa&adores reporte con el total de las remuneraciones '$RC( perciidas
por 2l, durante el e&ercicio econmico.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALI0ACION DE PERSONAL MEDIANTE
SOLICITUDES DE CAM&IO
<. -odo camio de sueldo o salario, promociones, transferencias y camio de
denominacin de cargos deen ser solicitados al 0epartamento de $dministracin de
Personal mediante el formulario F)olicitud de CamioG.
/. -oda F)olicitud de CamioG que implique promociones, camio de denominacin de
cargo o transferencia de cualquier ;ndole, dee venir acompa3ado de los siguientes
documentos*
Resumen curricular del potencial ocupante.
Por lo menos dos '/( res=menes curriculares de ocupantes de cargos #omlogos
al del potencial ocupante.
Evaluacin de 0esempe3o del potencial ocupante.
0escripcin de Riesgo por Cargo 'del cargo propuesto(.
?. -odos aquellos casos 'solo nmina diaria( que impliquen un camio superando dos
'/( niveles o ms del taulador se revisar v;a e5cepcin.
8. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal certificar la veracidad de
los datos contenidos en el formulario F)olicitud de CamioG.
@. -oda F)olicitud de CamioG, para ser procesada dee estar deidamente firmado por
el Gerente de $rea, 6efe de $dministracin de Personal, Gerente de Relaciones
+ndustriales, .icepresidente de cada 0ivisin, Coordinador Corporativo de
Compensacin y 1eneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos.
A. Es responsailidad del Nominista, procesar en el sistema de nmina la informacin
reciida en el formulario F)olicitud de CamioG.
C. !na ve" aproadas las F)olicitudes de CamioG deen ser distriuidas de la siguiente
manera*
>riginal* 0epartamento de $dministracin de Personal 'E5pediente(
Copia <* Coordinacin de Compensacin y 1eneficios
Copia /* Gerencia )olicitante o !nidad de >rigen.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALI0ACION DE PERSONAL MEDIANTE
1SOLICITUD DE CAM&IO2
actuali"acin de personal en el sistema de Nmina a trav2s de F)olicitudes de CamioG
con relacin a promociones, transferencias, camios de sueldo o salario y camios de
denominacin de cargo de todos los traa&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa(
).$.C.$.
'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
<. Recie formulario F)olicitud de CamioG de las Gerencias solicitantes con sus
respectivos soportes, deidamente aproados por las instancias respectivas.
/. .erifica y anali"a los datos en el formulario F)olicitud de CamioG.
?. Certifica los camios solicitados en el formulario F)olicitud de CamioG de acuerdo a
las normas preestalecidas por la Coordinacin Corporativa de Compensacin y
1eneficios. 0e no cumplir con estas normas, devuelve formulario a la Gerencia
)olicitante y se reinicia el procedimiento.
8. Env;a F)olicitud de CamioG al Coordinador Corporativo de Compensacin y
1eneficios con los requisitos ane5os, seg=n sea el caso.
COORDINADOR DE COMPENSACION Y &ENEFICIOS
@. Recie F)olicitud de CamioG, verifica y anali"a la respectiva documentacin.
A. Genera propuesta y entrega al Gerente Corporativo de Recursos Humanos.
GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS
C. Recie formulario F)olicitud de CamioG y eval=a la propuesta.
D. 4irma en se3al de aproacin y devuelve al Coordinador de Compensacin y
1eneficios.
SI NO ESTA DE ACUERDO
B. No apruea la F)olicitud de CamioG, &ustificando su decisin. .uelve el
procedimiento a la accin NK 9@.
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COORDINADOR DE COMPENSACION Y &ENEFICIOS
<9. Recie formulario F)olicitud de CamioG aproado por el Gerente Corporativo de
Recursos Humanos.
<<. Elaora el aviso de camio para ser pulicado en las carteleras y solicita la firma del
Gerente Corporativo de Recursos Humanos.
</. Relaciona y env;a >riginal y copia NK / de la F)olicitud de CamioG con sus
respectivos ane5os al 6efe de $dministracin de Personal.
<?. $rc#iva la copia NK < de la F)olicitud de CamioG.
<8. Recie formulario F)olicitud de CamioG con sus respectivos ane5os y verifica los
datos.
<@. Entrega el aviso de camio al $nalista de )eleccin y 1ienestar social para su
pulicacin en carteleras.
<A. Env;a el original de la F)olicitud de CamioG aproada al 6efe Corporativo de Nmina
para su deido proceso en el sistema de nmina, retornndola 2ste al $nalista de
$dministracin de Personal de cada 0ivisin una ve" procesada.
<C. Elaora carta de notificacin al traa&ador en original y copia, del camio aproado y
env;a con&untamente con la copia NK / de la F)olicitud de CamioG al Gerente de
$rea, deidamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos.
GERENTE DE AREA
<D. Recie copia NK / de la F)olicitud de CamioG con&untamente con de la carta de
notificacin al traa&ador en original y copia.
<B. 4irma la carta de notificacin al traa&ador en original y copia.
/9. Entrega original al traa&ador y le solicita firme la copia en se3al de reciida.
TRABAJADOR
/<. Recie original y copia de la carta de notificacin, firma la copia en se3al de reciida
y entrega al Gerente de $rea.
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GERENTE DE AREA
//. Recie copia de la carta de notificacin firmada por el traa&ador y env;a al 6efe de
$dministracin de Personal.
/?. Recie copia de la carta de notificacin al traa&ador y la entrega al $nalista de
/8. Recie la copia de la carta de notificacin al traa&ador y arc#iva en el e5pediente
con&untamente con la original de la F)olicitud de CamioG y los respectivos ane5os.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE
VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
<. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal enviar a cada Gerencia
un listado de programacin anual de vacaciones individuales, en el mes de diciemre
del a3o anterior.
/. Cada Gerente de $rea, en funcin del listado enviado por el 0epartamento de
$dministracin de Personal dee #acer la programacin anual de vacaciones
individuales del personal a su cargo.
?. -oda F)olicitud de .acacionesG individuales o colectiva deer estar aproada por el
6efe y7o Gerente de $rea respectiva.
8. -oda solicitud de vacaciones individuales, dee ser enviado al 6efe de
$dministracin de Personal con quince '<@( d;as de anticipacin a la fec#a en que se
#arn efectivas
@. El 6efe de $dministracin de Personal es responsale de enviar la F)olicitud de
.acacionesG al $nalista de $dministracin de Personal para ser procesadas.
A. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal, revisar y anali"ar la
F)olicitud de .acacionesG.
C. Es responsailidad del Nominista procesar las vacaciones que sean enviadas por el
6efe de $dministracin de Personal.
D. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal solicitar la firma del
traa&ador en original, en la planilla de liquidacin de vacaciones.
9 Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal arc#ivar en el
e5pediente de cada traa&ador, original de liquidacin de vacaciones, con&untamente
con el formulario F)olicitud de .acacionesG.
<9. En caso de vacaciones colectivas el 6efe de $dministracin de Personal dee
reunirse con los Gerentes solicitantes para fi&ar la fec#a de salida y de reintegro del
personal o en su defecto mediante comunicacin escrita.
<<. %a solicitud de vacaciones colectivas dee enviarse al 6efe de $dministracin de
Personal, con un mes de anticipacin a la fec#a en que se #arn efectivas.
</. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal, notificar al traa&ador con
antelacin, que dee dirigirse al )ervicio M2dico de la Empresa para reali"arse el
c#equeo m2dico pre L vacacional antes de la fec#a a su salida de vacaciones.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE
VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
<?. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de personal informar a la gerencia
Corporativa de 4inan"as el monto en ol;vares estimado a cancelar por concepto de
vacaciones, durante el mes de diciemre.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES
Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la
solicitud de vacaciones individuales del personal que laora en Manufacturas de Papel
C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
<. Recie de las diferentes Gerencias formulario F)olicitud de .acacionesG.
/. Env;a formulario F)olicitud de .acacionesG al $nalista de $dministracin de Personal.
?. Recie la F)olicitud de .acacionesG, revisa y anali"a los datos.
8. Relaciona todas las solicitudes de vacaciones reciidas para ese per;odo y env;a al
Nominista para su proceso de liquidacin.
NOMINISTA
@. Recie y procesa en el sistema la solicitud de vacaciones y asigna ono postI
vacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del
traa&ador.
A. Emite listado de pruea, verifica informacin y procesa liquidacin definitiva.
C. Env;a al $nalista de $dministracin de Personal, liquidacin de vacaciones a trav2s
del sistema de nmina.
D. +mprime planilla de %iquidacin de .acaciones, revisa y env;a al 6efe de
B. Recie y revisa planilla de %iquidacin de .acaciones y carta de depsito para el
anco.
<9. 4irma y env;a al $nalista de $dministracin de Personal.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES
<<. Recie Planilla de %iquidacin de .acaciones y entrega al traa&ador.
TRABAJADOR
</. Recie y firma en original y copia planilla de %iquidacin de .acaciones.
<?. Entrega la planilla original de %iquidacin de .acaciones firmada al $nalista de
<8. Recie original de planilla de %iquidacin de .acaciones y arc#iva en el e5pediente
del traa&ador.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS
Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la
solicitud de .acaciones Colectivas del personal que laora en Manufacturas de Papel
C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL
<. )e re=ne con los Gerentes de $rea para acordar la fec#a de salida de vacaciones y
notifican al $nalista de $dministracin de Personal.
/. Elaora cuadro de vacaciones colectivas indicando fec#a de salida y regreso, d;as a
disfrutar y onificar por cada traa&ador.
?. Emite listado de personal con vacaciones colectivas y env;a al 6efe de
$dministracin de Personal con&untamente con el cuadro de vacaciones.
8. Recie cuadro de vacaciones y listado de personal que disfrutar vacaciones
colectivas, revisa y apruea.
@. Env;a memorndum, ane5ando cuadro de vacaciones y listado de personal con
vacaciones colectivas a los gerentes de rea involucrados, para su verificacin y
aproacin.
GERENTE DE AREA
A. Recie cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas.
C. .erifica cuadro de vacaciones colectivas.
D. Reali"a memorndum de aproacin y env;a al 6efe de $dministracin de Personal
con listado ane5o de personal que disfrutar vacaciones colectivas.
B. Recie memorndum aproado por el Gerente de $rea y verifica.
<9. Conforma informacin reciida y env;a al $nalista de $dministracin de Personal.
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<<. Recie informacin y env;a al Nominista.
NOMINISTA
</. Programa en el sistema de nmina, el personal que saldr de vacaciones colectivas.
<?. Procesa prenmina de vacaciones colectivas y revisa.
<8. )i la informacin en la prenmina no es correcta, reali"a modificaciones y procesa
nueva prenmina.
<@. )i es correcta, se somete al proceso de nmina final de vacaciones y se generan los
recios de liquidacin de vacaciones y carta de depsito para el anco.
<A. Env;a a trav2s del sistema de nmina, carta de depsito para el anco, planillas de
%iquidacin de .acaciones y listado resumen de nmina, al $nalista de

<C. +mprime planilla de %iquidacin de .acaciones, carta de depsito para el anco y
listado de resumen de nmina.
<D. Revisa y firma los planillas de %iquidacin de .acaciones donde se indica
FElaorado porG y env;a al 6efe de $dministracin de Personal.
<B. Emite disJette contentivo de los datos para los pagos a trav2s del anco.
/9. .erifica que la suma de la carta de depsito ancario sea igual al total refle&ado en
el disJette.
/<. Recie y revisa planilla de %iquidacin de .acaciones y carta de depsito para el
anco.
//. 4irma y env;a al $nalista de $dministracin de Personal.
/?. Recie Planilla de %iquidacin de .acaciones y carta de depsito para el anco.
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/8. )olicita las firmas autori"adas para la carta de depsito para el anco.
/@. Env;a al anco carta de depsito con&untamente con el respectivo disJette.
/A. Entrega planilla de %iquidacin de .acaciones al traa&ador.
/C. Recie y firma en original planilla de %iquidacin de .acaciones.
/D. Entrega la planilla original de %iquidacin de .acaciones firmada al $nalista de
/B. Recie copia de carta de depsito ancario sellada por el anco en se3al de reciido
y la arc#iva.
?9. Recie original de planilla de %iquidacin de .acaciones firmada por el traa&ador y
arc#iva en el e5pediente del mismo.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALI0ACION DE LA RELACION LA&ORAL
<. El )upervisor inmediato deer elaorar el formulario F)olicitud y Control de
EgresoG y solicitar la aproacin del Gerente de $rea, en caso de despido o
renuncia del traa&ador.
/. )i es renuncia, el traa&ador dee presentarla por escrito al )upervisor +nmediato
para su aceptacin y luego ser entregada al departamento de $dministracin de
Personal.
?. %a carta de notificacin de despido dee ser elaorada en tres '?( originales.
8. En caso de despido el 6efe de $dministracin de Personal es responsale de
verificar la e5actitud de la informacin contenida en el formulario F)olicitud y Control
de EgresoG, sore la ase de lo registrado en el e5pediente del traa&ador, y
asesora al &efe de departamento o gerente de rea..
@. En la carta de notificacin de despido se dee indicar el d;a y la #ora en que el
traa&ador dee acudir a la unidad de )ervicio M2dico para reali"arse el e5amen
m2dico post I empleo.
A. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal, enviar la carta de
notificacin de despido al 6efe o Gerente de $rea.
C. Es responsailidad del )upervisor, 6efe o Gerente de $rea, comunicar al traa&ador
los motivos del despido y #acerle firmar la carta de notificacin de despido.
D. Es responsailidad del 6efe o Gerente de $rea, enviar al 0epartamento de
$dministracin de Personal, la carta de notificacin de egreso firmada por el
traa&ador.
B. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal enviar al $nalista de
$dministracin de Personal el e5pediente del traa&ador egresado con la carta de
notificacin de despido.
<9. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar que en el
e5pediente del traa&ador egresado, est2n incluidos los siguientes documentos
antes de ser arc#ivados*
Planilla <8I9? y <8I<99
Planilla de liquidacin de Prestaciones )ociales.

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Estado de Cuenta de aonos de Prestacin de $ntigMedad '$rt.<9D %>-( firmado en

original por el traa&ador.
)olvencia de #erramientas y equipos de seguridad.

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALI0ACION DE LA RELACION LA&ORAL
Especificacin sore alg=n descuento.
E5amen m2dico post L empleo.
Carta de notificacin de despido o carta de renuncia.

4ormulario F)olicitud y Control de EgresoG.
-ar&eta relo& 'solo si el traa&ador egresa antes del pago de nmina(.
<<. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal solicitar la
conformacin de los saldos deudores del traa&ador egresado, al 0epartamento de
Contailidad antes de ser procesada la %iquidacin de Prestaciones )ociales.
</. Es responsailidad del Coordinador Corporativo de Nmina elaorar la %iquidacin de
Prestaciones )ociales.
<?. Es Responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal, emitir la F)olicitud de
PagoG para la elaoracin del c#eque correspondiente a la cancelacin de la
%iquidacin de Prestaciones )ociales.
<8. El 6efe de $dministracin de Personal es responsale de notificar a los -riunales del
-raa&o y de Estailidad %aoral, cuando un traa&ador sea despedido por la empresa.
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PROCEDIMIENTO PARA LA FINALI0ACION DE LA RELACION LA&ORAL
El presente procedimiento tiene como o&etivo fundamental dar a conocer las acciones a
seguir en el proceso de egreso y liquidacin de prestaciones sociales de traa&adores que
laoran en Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
<. Recie de las Gerencias o 0epartamentos las solicitudes de egreso en el formulario
F)olicitud y Control de EgresoG.
/. )olicita al $nalista de $dministracin de Personal, e5pediente del traa&ador.
?. .erifica que los argumentos para la solicitud de egreso mencionados en el formulario
E)olicitud y Control de EgresoE, est2n sustentados.
8. En caso de que los argumentos no sean meritorios para #acer efectivo el egreso,
asesora al )upervisor inmediato sore las acciones a seguir, como por e&emplo una
amonestacin veral o escrita al traa&ador, seg=n lo conveniente para cada caso, y
termina el proceso.
@. En caso de que los argumentos est2n sustentados, firma el formulario de F)olicitud y
Control de EgresoG y entrega al $nalista de $dministracin de Personal.
A. Recie formulario de F)olicitud y Control de EgresoG firmada y elaora la carta de
notificacin de despido en tres '?( originales, constancia de traa&o, formularios <8I9?
y <8I<99 '))>( y orden m2dica postIempleo.
C. Elaora carta de participacin de egreso a los 0epartamentos* )eguridad +ndustrial,
1ienestar )ocial, )ervicio M2dico y Ca&a de $#orro.
D. Elaora carta de participacin de egreso al -riunal de Estailidad %aoral
respectivo, ane5ando carta de Notificacin de 0espido al traa&ador.
B. Env;a carta de notificacin de despido, constancia de traa&o, formularios <8I9? y <8I
<99, orden m2dica postIempleo y carta de participacin de egreso, al 6efe de
$dministracin de Personal para su revisin y firma.
<9. Recie, revisa y firma documentos.
<<. Env;a documentos al $nalista de $dministracin de Personal.
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</. Recie documentos firmados por el 6efe de $dministracin de Personal y distriuye.
<?. Env;a carta de notificacin de despido y orden m2dica postIempleo al Gerente de
$rea, 6efe o )upervisor solicitante.
GERENTE DE AREA3 'EFE O SUPERVISOR
<8. Recie y entrega al traa&ador* carta de notificacin de despido y orden m2dica
postIempleo, e5plica las causas del egreso, le solicita el carnet de identificacin y le
#ace firmar la carta en tres '?( originales en se3al de #aer sido notificado,
de&ndole una al traa&ador.
<@. $compa3a al traa&ador al 0epartamento de $dministracin de Personal y le
entrega al 6efe de $dministracin de Personal las cartas de notificacin de despido
firmadas por el traa&ador y carnet de identificacin.
<A. Recie carta de notificacin de despido y carnet de identificacin.
<C. )uministra informacin al e5traa&ador respecto al pago de su liquidacin.
<D. $ne5a al e5pediente cartas de notificacin de despido, carnet de identificacin y
env;a al $nalista de $dministracin de Personal.
<B. Recie el e5pediente del traa&ador.
/9. Env;a carta de participacin de egreso al -riunal de Estailidad %aoral respectivo,
ane5ando al mismo carta de notificacin de despido.
/<. Recie del $lmac2n de Repuestos inventario de #erramientas o solvencia 'slo en
el caso de que el traa&ador las tenga asignadas(.
//. )olicita al 6efe de Contailidad reporte con los saldos deudores del traa&ador y al
$nalista de )eleccin y 1ienestar )ocial los saldos de HCM, Pli"a de .e#;culo y
otros.
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'EFE DE CONTA&ILIDAD Y 'EFE DE SELECCIN Y &IENESTAR SOCIAL
/?. +nforma los saldos pendientes y env;a al $nalista de $dministracin de Personal el
reporte correspondiente, firmado en se3al de revisado.
/8. Recie el reporte de saldos pendientes, elaora la F)olicitud de %iquidacin por
-erminacin de la Relacin de -raa&oG, y env;a al 6efe de $dministracin de
Personal.
25 Recie, revisa y firma la F)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de
-raa&oG y env;a al Coordinador Corporativo de Nmina.
COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA
/A. Recie, revisa y procesa la F)olicitud de %iquidacin por la -erminacin de la
Relacin de -raa&o.
27 Elaora pruea de %iquidacin final de Prestaciones )ociales y revisa todos los
clculos.
/D. Reali"a las correcciones necesarias, si las #uiese.
/B. Procesa la %iquidacin definitiva de Prestaciones )ociales, y env;a a trav2s del
sistema de nmina al $nalista de $dministracin de Personal.
?9. +mprime cuatro originales de planilla de %iquidacin de Prestaciones )ociales, revisa
y firma la donde se indica FElaorado porG y env;a al 6efe de $dministracin de
Personal.
?<. Recie planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales y la revisa.
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SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA
?/. .uelve el procedimiento a la accin NK /D.
SI LA INFORMACION ES CORRECTA
??. 4irma donde se indica FRevisado porG.
?8. Emite la F)olicitud de PagoG, firma en se3al de aproacin y env;a al $nalista de
?@. Recie las Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales firmada y env;a una al
6efe de Contailidad Corporativa con&untamente con la F)olicitud de PagoG en
original y dos '/( copias, para la elaoracin del c#eque correspondiente.
JEFE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA
?A. Recie F)olicitud de PagoG y planilla de %iquidacin de Prestaciones )ociales.
?C. Entrega al $nalista de $dministracin de Personal copia de la F)olicitud de PagoG
firmada y sellada en se3al reciida.
?D. Elaora c#eque y env;a al 6efe de $dministracin de Personal.
?B. Recie el c#eque de %iquidacin de Prestaciones )ociales.
89. Entrega al traa&ador** C#eque, Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales,
Constancia de -raa&o y planillas <8I9? y <8I<99 '))>(.
EXTRABAJADOR
8<. Recie y firma en se3al de conformidad* comproante de C#eque '9/ copias(,
Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales, copia de Constancia de -raa&o
y planillas <8I9? y <8I<99 '))>(, y devuelve al 6efe de $dministracin de
Personal.
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8/. %lena en el formulario F)olicitud y Control de EgresoG en el espacio correspondiente
FPara ser utili"ado por Relaciones +ndustrialesG y reali"a la evaluacin del mismo
verificando en el e5pediente del e5traa&ador su actuacin.
8?. Recie firmados por el e5traa&ador los siguientes documentos** Comproante de
C#eque '9/ copias(, Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales '/
originales(, copia de Constancia de -raa&o y planillas <8I9? y <8I<99 '))>(, y los
env;a al $nalista de $dministracin de Personal con&untamente con el formulario
F)olicitud y Control de EgresoG.
88. Recie comproante de C#eque '9/ copias(, Planillas de %iquidacin de
Prestaciones )ociales, copia de Constancia de -raa&o y planillas <8I9? y <8I<99
'))>( firmadas por el e5traa&ador y el formulario F)olicitud y Control de EgresoG.
8@. Env;a las copias del comproante de C#eque al 6efe de Contailidad Corporativa.
8A. $rc#iva en el e5pediente del e5traa&ador* Planilla de %iquidacin de
Prestaciones )ociales, copia de Constancia de -raa&o y planillas <8I9? y <8I<99
'))>(.
8C. $rc#iva en carpeta de correlativo, Planilla de %iquidacin de Prestaciones
)ociales, firmada por el e5traa&ador.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS E-PEDIENTES
DE PERSONAL
<. -odo e5pediente del personal que ingresa a Manufacturas de Papel,C.$., Manpa,
).$.C.$., dee ser entregado al $nalista de $dministracin de Personal por el $nalista
de )eleccin y 1ienestar )ocial clasificado por secciones seg=n la siguiente
especificacin*
0ocumentos de Egreso
0ocumentos Personales
)eleccin y Empleo
Movimiento de personal
Capacitacin y 0esempe3o
.acaciones
!tilidades
Prestaciones sociales
Plan $#orro
>ligaciones %egales
Pli"as
1eneficios .arios
/. Es responsailidad del $nalista de )eleccin y 1ienestar )ocial elaorar el e5pediente
del traa&ador con todos los documentos de ingreso, seg=n la seccin que
corresponda.
?. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar la informacin
contenida en el e5pediente de personal.
8. -odo e5pediente de personal activo, egresado y &uilado dee ser arc#ivado en estricto
orden correlativo de fic#a.
@. %os e5pedientes se llevarn en arc#ivos separados seg=n la siguiente clasificacin*
E5pedientes de Personal $ctivo
E5pedientes de Personal Egresado
E5pedientes de Personal 6uilado
A. -odo e5pediente de personal egresado, &uilado y7o fallecido dee ser retirado del arc#ivo
de personal activo e incorporado al arc#ivo correspondiente seg=n el caso.
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DE PERSONAL
C. -odo e5pediente de personal egresado dee llevar ane5o los siguientes documentos
antes de ser arc#ivados*
Planilla <8I9?
Planilla de %iquidacin de prestaciones sociales
Especificacin sore alg=n descuento
E5amen m2dico post I empleo
Carta notificacin de despido o carta de renuncia.
4ormulario F)olicitud y Control de EgresoG
Control de ausencias 'personal nmina diaria y7o personal de seguridad(
-ar&etas relo& 'si el traa&ador egreso antes del pago de nmina(
Si es expediente de person! "!!e#ido$ se !e nexr%n !os si&'ientes do#'(entos:
Planilla de %iquidacin de prestaciones sociales
Coertura de muerte natural o accidental
$cta de defuncin
Recaudos proatorios de filiacin
Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares
$cta de constancia de los pagos reali"ados a los eneficiarios autori"ados ante la
inspector;a del traa&o y en caso de menores, ante el &u"gado de menores.
D. %os e5pedientes de personal egresado se deen llevar en arc#ivos f;sicos separados
uno para el a3o en curso y otro para el a3o inmediato anterior.
B. %os e5pedientes de personal egresado se deen mantener por espacio de un a3o '<(
en el 0epartamento de $dministracin de Personal despu2s sern enviados al
arc#ivo inactivo donde tendrn una permanencia de nueve 'B( a3os ms.
<9. Es responsailidad de cada 6efe de 0epartamento adscrito a la Gerencia de
Recursos Humanos entregar al 0epartamento de $dministracin de Personal para el
arc#ivo los documentos que genere su rea.
<<. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal mantener un control
de solicitud de e5pedientes tanto de personal activo como del personal egresado.
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DE PERSONAL
</. -odo Gerente de $rea o 6efe de 0epartamento adscrito a la Gerencia Corporativa de
Recursos Humanos que requiera revisar un e5pediente dee solicitarlo en forma
veral, al 6efe de $dministracin de Personal. En caso de requerir el e5pediente
fuera del 0epartamento de $dministracin de Personal, dee solicitarlo por escrito.
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS E-PEDIENTES DE PERSONAL
El presente procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir por
las diferentes unidades de $dministracin de Personal de Manufacturas de Papel C.$
'Manpa( ).$.C.$., para el registro y control de e5pedientes de personal.
EN CASO DE NUEVOS INGRESOS
<. Recie e5pediente de personal del $nalista de )eleccin y 1ienestar )ocial.
/. .erifica los documentos de ingreso que dee contener el e5pediente*
Maestro de +ngreso de Personal
Requisicin de Personal
Contrato +ndividual de -raa&o por -iempo 0eterminado
Resultado del E5amen M2dico Pre I Empleo
)olicitud de Empleo con fotograf;as
Copia de C2dula de +dentidad
Resumen Curricular 'Empleados y >reros Calificados(
C#equeo de Referencias %aorales
Certificado de )alud
Planilla <8L9/ '))>(
$utori"acin de 0epsito en Cuenta 1ancaria
+nscripcin en Montep;o
0escripcin de Riesgo por Cargo
?. )i la documentacin se encuentra incompleta devuelve e5pediente $nalista de
)eleccin y 1ienestar )ocial y contin=a en la accin No. < del presente
procedimiento.
8. )i la documentacin se encuentra completa, recie y arc#iva el e5pediente.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS
<. El responsailidad del Nominista reali"ar las retenciones 'cuotas sindicales,
montep;o, servicios funerarios, farmacia, y otros cr2ditos( en cada nmina semanal
y7o mensual.
/. $l finali"ar cada proceso de nmina semanal y7o mensual, de vacaciones y
utilidades, el $nalista de $dministracin de Personal dee listar las retenciones
reali"adas para generar el pago al respectivo eneficiario, seg=n sea el caso,
semanal o mensual.
?. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal elaorar las
solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a
terceros, deducido por nmina.
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PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS
El presente procedimiento tiene como o&etivo fundamental dar a conocer las acciones
a seguir para reali"ar retenciones por nmina y pagos a terceros de Manufacturas de
Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
<. Recie del proveedor relacin de facturas de los traa&adores que reciieron
cr2ditos y7o servicios y verifica que sean traa&adores activos.
/. En caso de aparecer relacionado traa&adores egresados, notifica al proveedor que
se le deducir ese monto de la relacin a descontar a los traa&adores por nmina.
?. Elaora solicitud de pago por cada concepto, en original y copia, ane5a como
soporte el listado de deducciones por nmina con el total del monto a pagar.
8. Env;a al 6efe de $dministracin de Personal.
@. .erifica, firma y env;a al 6efe de Contailidad, para la elaoracin del c#eque.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y
'USTIFICACION DE AUSENCIAS
<. -odo traa&ador que solicite un permiso deer informarlo al supervisor inmediato,
con suficiente antelacin.
/. -odo traa&ador dee notificar al departamento de $dministracin de Personal el
permiso respectivo, en ausencia del )upervisor +nmediato, 6efe o Gerente del rea.
?. Cuando el documento que &ustifica la ausencia no est2 contemplado en la
Convencin Colectiva de -raa&o se considerar permiso &ustificado no
remunerado.
8. %as citas m2dicas son consideradas permisos remunerados siempre y cuando el
traa&ador presente los siguientes documentos*
Referencia o tar&eta de control de citas previa a la ausencia
6ustificativo de asistencia a la cita 'esta norma aplica solo para aquellas
0ivisiones, que lo contemplen en su Convencin Colectiva de -raa&o(.
@. -odo documento y &ustificativo de ausencia deer arc#ivarse en el e5pediente del
traa&ador.
A. Cuando un traa&ador presente tres '9?( ausencias en un lapso menor de ?9 d;as y
no sean &ustificadas, el 6efe de $dministracin de Personal deer evaluar el caso
con&untamente con la Gerencia de $rea respectiva, a fin de tomar las acciones
correspondientes.
C. %os reposos otorgados por el m2dico de la empresa sern remunerados.
D. -odo traa&ador deer presentar al supervisor inmediato el &ustificativo de
ausencia en un lapso no mayor de tres '9?( d;as #iles posterior a la fec#a de
inicio de la ausencia.
B. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal informar al 6efe de
$dministracin de Personal, aquellos casos de traa&adores con alto r2cord de
ausentismo.
<9. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal notificar a cada
Gerencia sore los casos de traa&adores que presenten altos niveles de
ausentismo a fin de tomar medidas correctivas.
<<. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal informar al
Nominista de los traa&adores que se encuentran en situacin de reposo, en cada
semana y7o mes, a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y
'USTIFICACION DE AUSENCIAS
</. Es responsailidad de la enfermera entregar al $nalista de $dministracin de
Personal todos los reposos, mediante el formulario FReferencia para el )ervicio
M2dicoG, de los traa&adores afectados, en un lapso no mayor de un d;a posterior al
reposo.
<?. Es responsailidad de la directiva sindical solicitar por escrito al departamento de
$dministracin de Personal, a trav2s de su supervisor inmediato los permisos
sindicales para su respectivo pago por nmina.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y 'USTIFICACION DE AUSENCIAS
El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el
control de ausencias y administracin de solicitudes de permisos de los traa&adores de
Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
CON SOLICITUD DE PERMISO
TRA&A'ADOR
<. )olicita al supervisor inmediato el permiso, especificando las ra"ones de su solicitud.
SUPERVISOR INMEDIATO
/. Elaora el permiso utili"ando el formulario FPermisoG en original y / copias.
?. 4irma el formulario FPermisoG en se3al de aproacin y solicita firma del traa&ador.
8. Retiene una copia y entrega formulario FPermisoG al traa&ador.
TRA&A'ADOR
@. Recie y entrega formulario FPermisoG al 6efe de $dministracin de Personal.
A. Recie formulario FPermisoG y firma en se3al de aproacin.
C. Retiene una copia y entrega formulario FPermisoG al traa&ador.
TRA&A'ADOR
D. Entrega al vigilante en puerta principal, al momento de salir o entrar en #orario
diferente al estalecido, el formulario FPermisoG previamente firmado en original.
VIGILANTE
B. Recie el formulario FPermisoG y llena el mismo en la parte donde indica FPara ser
llenado en .igilanciaG.
<9. En el caso de ser el permiso para ausentarse de planta y regresar, dee llenar el
recuadro donde indica desde '#ora( y #asta '#ora(.
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<<. En caso de que el permiso sea para llegar fuera del #orario estalecido, solicitar al
traa&ador formulario FPermisoG.
</. )i el traa&ador no est autori"ado para llegar fuera de #orario, llena el formulario
FReporte de RetardoG con los datos del traa&ador.
<?. )olicita telefnicamente al 6efe del 0epartamento o )eccin al cual pertenece el
traa&ador la autori"acin para darle entrada y coloca en el formulario FReporte de
RetardoG el nomre del )upervisor que lo autori" y la e5tensin telefnica del mismo.
<8. )olicita al traa&ador que le firme el formulario FReporte de RetardoG en el espacio que
indica F4irma -raa&adorG.
<@. 4irma el formulario FReporte de RetardoG donde indica F4irma .igilante )eguridadG y
da acceso a planta al traa&ador.
<A. Entrega formularios FPermisoG y FReporte de RetardoG acumulados durante el d;a al
$nalista de $dministracin de Personal.
<C. Recie los formularios FPermisoG y FReporte de RetardoG con los soportes respectivos.
<D. Recie de los )upervisores los soportes &ustificativos de los permisos.
<B. $nali"a los formularios reciidos y los soportes correspondientes de acuerdo a lo
estalecido en la Convencin Colectiva de -raa&o.
/9. Relaciona los permisos en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG, y los
env;a al Nominista para ser procesado.
/<. $rc#iva formularios FPermisoG y FReporte de RetardoG, en el e5pediente del traa&ador.
SIN SOLICITUD DE PERMISO
TRA&A'ADOR
//. Notifica a su )upervisor +nmediato la causa por la cual no asisti a su traa&o y
entrega, si los #uiera, documentos &ustificativos.
SUPERVISOR INMEDIATO
/?. Reali"a la entrevista y llena formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG en
original y copia.
/8. 4irma el formulario en original y copia y solicita la firma del traa&ador.
/@. $rc#iva copia del formulario y env;a el original con sus ane5os '&ustificativos(, si los
#uiese, al $nalista de $dministracin de Personal.
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/A. Recie original del formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG con los ane5os,
si los #uiese.
/C. $nali"a el formulario y los soportes correspondientes, de acuerdo a lo estalecido en
la Convencin Colectiva de -raa&o.
/D. Env;a formulario y los soportes, al 6efe de $dministracin de Personal para su firma
y conformacin.
/B. Recie original del formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG, firma y devuelve
al $nalista de $dministracin de Personal.
?9. Relaciona los FReportes de +nasistencia y EntrevistaG en el formulario FResumen de
.ariaciones de PersonalG, y los env;a al Nominista para ser procesados.
?<. $rc#iva formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG, en el e5pediente del
traa&ador.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO
1 -odo traa&ador de nmina diaria que necesite trasladarse fuera de su rea de
traa&o, dee solicitar el respectivo permiso a su supervisor inmediato a trav2s del
formulario FPermiso de -raslado +nternoG.
/. Es responsailidad del supervisor otorgar el permiso para ausentarse de su rea de
traa&o al traa&ador que lo solicite, a trav2s del formulario FPermiso de -raslado +nternoG,
solo cuando lo considere necesario y oportuno.
?. El traa&ador solo podr dirigirse #acia donde lo indique el formulario FPermiso de
-raslado +nternoG.
8. El )upervisor ser responsale de verificar la informacin indicada en el formulario
FPermiso de -raslado +nternoG por la persona visitada.
@. %a persona visitada ser responsale de colocar la #ora de salida del traa&ador y el
motivo de la visita en el formulario FPermiso de -raslado +nternoG.
A. Es responsailidad de la persona visitada colocar su NK de fic#a, nomre y firmar en
se3al que fue visitado por el traa&ador.
C. Es responsailidad del supervisor registrar en el formulario FPermiso de -raslado
+nternoG, la #ora de retorno del traa&ador, y especificar el tiempo de ausencia.
D. Es responsailidad de los oficiales de seguridad 'de la empresa de vigilancia(
solicitar el formulario FPermiso de -raslado +nternoG a los traa&adores que se encuentren
fuera de su rea de traa&o en #oras laorales para ellos.
B. Es responsailidad del traa&ador presentar el formulario FPermiso de -raslado
+nternoG otorgado por su supervisor inmediato, al oficial de seguridad que lo solicite.
<9. Ning=n traa&ador podr ausentarse fuera de su lugar de traa&o sin el respectivo
permiso a trav2s del formulario FPermiso de -raslado +nternoG.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO
solicitud de permiso para dirigirse fuera de su rea de traa&o a los traa&adores de
nmina diaria de Manufacturas de Papel,C.$. Manpa, ).$.C.$.
EL TRABAJADOR:
<. )olicita el permiso a su supervisor inmediato para trasladarse fuera de su lugar de
traa&o.
EL S)PERVISOR:
/. 0espu2s de indagar y evaluar la necesidad del traa&ador, si lo considera necesario,
llena el formulario FPermiso de -raslado +nternoG, indicando los datos del traa&ador, el
lugar donde se dirige, el motivo y #ora de salida de su lugar de traa&o.
?. +ndica en el formulario FPermiso de -raslado +nternoG su nomre y fic#a, y entrega al
traa&ador.
EL TRABAJADOR:
8. Recie el formulario FPermiso de -raslado +nternoG y se traslada al lugar indicado en el
mismo.
@. )e entrevista con la persona visitada y le entrega el formulario Fpermiso de -raslado
+nternoG.
LA PERSONA VISITADA:
A. Recie el formulario FPermiso de -raslado +nternoG, reali"a las respectivas
anotaciones, firma y lo entrega al traa&ador en se3al de #aer sido atendido.
EL TRABAJADOR:
C. Recie el formulario FPermiso de -raslado +nternoG y retorna a su lugar de traa&o.
D. Entrega a su supervisor inmediato el formulario FPermiso de -raslado +nternoG
deidamente firmado por la persona visitada.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO
EL S)PERVISOR:
B. Recie el formulario FPermiso de -raslado +nternoG, verificando la #ora de salida del
rea visitada y que est2 firmado por la persona visitada.
<9. Coloca en el formulario Fpermiso de -raslado +nternoG la #ora en que retorn el
traa&ador a su lugar de traa&o y el tiempo de ausencia.
<<. %o arc#iva en su departamento.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
<. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal mantener actuali"ada
toda la informacin que se genere referente al +nstituto .ene"olano de los )eguros
)ociales.
/. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal inscriir al traa&ador
ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales, durante los tres '?( primeros
d;as #iles a partir de su fec#a de ingreso.
?. %os trmites requeridos por el personal en cuanto a )eguro )ocial, deern ser
tramitados a trav2s del $nalista de administracin de Personal.
8. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal, mantener contacto
permanente con el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales.
@. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar que la
informacin transcrita en los diferentes formularios del +nstituto .ene"olano de los
)eguros )ociales sea confiale.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRA&A'ADOR EN EL INSTITUTO
VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripcin en el
+nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales al personal de Manufacturas de Papel C.$
'Manpa( ).$.C.$.
<. %lena el formulario <8I9/ en original y dos '/( copias con los datos del traa&ador, y
de acuerdo a la documentacin ane5a para cada caso.
/. Entrega al traa&ador formulario <8I9/ durante el proceso de induccin.
TRA&A'ADOR
/. Recie formulario <8I9/ y firma.
?. Entrega al $nalista de $dministracin de Personal.
8. )olicita la firma en la planilla <8I9/ al 6efe de $dministracin de Personal.
@. )ella la planilla <8I9/ y la env;a a la oficina principal del +nstituto .ene"olano de los
)eguros )ociales.
A. Recie >riginal y dos '/( copias selladas y firmadas por el funcionario del +nstituto
.ene"olano de los )eguros )ociales.
C. Entrega una '<( copia de la planilla <8I9/ al traa&ador.
D. $rc#iva una copia en el e5pediente y la original en la carpeta de autoliquidacin
').$.N.E.(.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA E-CLUSION DEL TRA&A'ADOR DEL INSTITUTO
VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
<. El $nalista de $dministracin de Personal es responsale de e5cluir del +nstituto
.ene"olano de los )eguros )ociales al traa&ador, durante los tres '?( primeros d;as
#iles, a partir de la fec#a de egreso del mismo.
/. El proceso de e5clusin del traa&ador dee regirse seg=n lo estalecido en el
formulario <8I9?, EParticipacin de Retiro del -raa&adorE.
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PROCEDIMIENTO PARA LA E-CLUSION DEL TRA&A'ADOR DEL INSTITUTO VENE0OLANO
DE LOS SEGUROS SOCIALES
El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la e5clusin del +nstituto
.ene"olano de los )eguros )ociales de los traa&adores egresados de Manufacturas de
Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
<. %lena formulario <8I9? ERetiro del -raa&adorG en original y dos '/( copias, sella con
el NH Patronal y env;a al 6efe de $dministracin de Personal.
/. Recie, revisa y firma formulario <8I9?.
?. Env;a formulario <8I9? al $nalista de $dministracin de Personal
8. Recie formulario <8I9? y env;a a la oficina principal del +nstituto .ene"olano de los
)eguros )ociales.
@. Recie el original y dos '/( copias selladas y firmadas por el funcionario del +nstituto
A. Entrega copia al traa&ador egresado, arc#iva copia en el e5pediente del traa&ador y
la original la arc#iva en la carpeta de $utoliquidacin ).$.N.E.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRA&A'ADOR
AL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
<. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal, procesar la
inscripcin ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales de los familiares que
tienen derec#o a disfrutar de este eneficio cuando el traa&ador lo solicite.
/. El $nalista de $dministracin de Personal deer entregar copia del formulario <8I9/
al traa&ador, una ve" procesada la inscripcin de los familiares en el +nstituto
?. Nnicamente tienen derec#o a ser incluidos en el +nstituto .ene"olano de los )eguros
)ociales los siguientes familiares*
Esposa o Concuina
Hi&os 'Menores de <D a3os(
Madre
Padre '+ncapacitado(
Hermanos #u2rfanos 'menores de <D a3os(.
8. %os documentos requeridos para la declaracin de familiares ante el +nstituto
.ene"olano de los )eguros )ociales son*
Hi&os* Partida de nacimiento
Madre* Partida de nacimiento original del traa&ador y fotocopia de la c2dula
de identidad de la madre.
Esposa* $cta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la c2dula de
identidad de la esposa.
Concuina* Constancia de concuinato 'mayor de 9< a3o de convivencia(, y
fotocopia de la c2dula de identidad, partida de nacimiento de los #i&os que
tenga con el traa&ador
Padre* Constancia de invalide" permanente, partida de nacimiento del
traa&ador y fotocopia de c2dula de identidad.
Hermanos Hu2rfanos* Partida de nacimiento y acta de defuncin de los
padres.
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PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRA&A'ADOR AL
INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
El presente procedimiento tiene como o&etivo fundamental dar a conocer las acciones a
seguir por los traa&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$., para el
proceso de inclusin de sus familiares en el +nstituto .ene"olano de los )eguros
)ociales.
TRA&A'ADOR
<. Entrega documentos originales, seg=n norma NH 8 del presente
procedimiento, al $nalista de administracin de Personal.
/. Recie documentos y llena planilla <8I9/ en original y una '<( copia, y entrega
al traa&ador durante el proceso de induccin o cuando este lo solicite la
inclusin de familiares.
TRA&A'ADOR
?. 4irma formulario <8I9/ y entrega al $nalista de $dministracin de Personal.
8. Recie formulario en original y una '<( copia, y coloca sello con NH Patronal.
@. Env;a a la oficina principal del el +nstituto .ene"olano de los )eguros
)ociales, con documentacin ane5a.
A. Recie formularios firmados y sellados por el +nstituto .ene"olano de los
)eguros )ociales y documentacin ane5a.
C. 0evuelve al traa&ador original del formulario F+nclusin de 4amiliares '<8I9/(G
y documentacin ane5a.
D. +ncluye la carga familiar al sistema nmina.
B. $rc#iva copia en el e5pediente del traa&ador.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLI*UIDACION .S.A.N.E./.
<. El $nalista de $dministracin de Personal es responsale de anali"ar y procesar los
movimientos tramitados ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales,
durante el mes '+ngresos, Egresos, Camios de )alarios y Reposos(, a trav2s del
)istema de $utoliquidacin ).$.N.E.
/. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal, emitir cada mes la
factura del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales a trav2s del proceso de
$utoliquidaciOn ).$.N.E.
?. Es responsailidad de $nalista de $dministracin de Personal elaorar la )olicitud de
Pago para la cancelacin de la factura del +nstituto .ene"olano de los )eguros
)ociales.
8. El $nalista de $dministracin de Personal es responsale de imprimir las -ar&etas de
)ervicios del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales y entregarlas a los
traa&adores.
@. Es responsailidad del 6efe de $dministracin de Personal auditar el proceso el
proceso de autoliquidacin ).$.N.E.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLI*UIDACION .S.A.N.E./
El presente procedimiento contempla las acciones a reali"ar para el proceso de
$utoliquidaciOn ').$.N.E.( y cancelacin de facturas al +nstituto .ene"olano de los
)eguros )ociales de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
<. Prepara carpeta con soportes para reali"ar el proceso de autoliquidacin, 'listado de
ingresos 7 egresos, camios de salarios, planillas <8I9/ y <8I9?, reposos emitidos por el
+nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales y el )ervicio M2dico de la Empresa(
ocurridos durante el per;odo respectivo.
/. Elaora el formulario FCuadre por 0ivisin $utoliquidacin ).$.N.E.G.
?. Elaora el formulario FCamio de )ueldos y7o )alarios RetroactivosG, en caso de
cancelar remuneraciones fuera del per;odo de autoliquidacin.
8. Recie del )eguro )ocial disJette instalador, formas continuas de -ar&etas de
)ervicios y Ho&as para planilla de autoliquidacin '4actura(. En caso de no ser entregado
este material en el momento indicado por parte del )eguro )ocial, el $nalista dee de&ar
constancia por escrito con la firma y sello de dic#a institucin.
@. 4irma carta emitida por el )eguro )ocial en se3al de #aer reciido el material para
autoliquidacin.
A. Elaora la nmina -P- ')istema M)0>)( en un nuevo disJette, utili"ando como ase
la nmina del mes anterior.
A.<. Elimina egresos y camios de salarios refle&ados en el mes anterior.
A./. Registra movimientos de ingresos, egresos y camios de salario ocurridos
durante el per;odo a procesar.
A.?. $ctuali"a l;nea de caecera de la nmina -P-, colocando mes, a3o y total de
traa&adores del mes a procesar.
C. E&ecuta el disJette instalador y actuali"a datos a trav2s de la nmina -P-.
D. Registra los reposos ocurridos en el mes y transacciones retroactivas, en caso de
e5istir.
B. Reali"a clculo de autoliquidacin y emite cuadro de resultado de procesos y verifica
el mismo.
<9. Emite factura de liquidacin '? originales(, elaora F)olicitud de PagoG y entrega
con&untamente con la factura al 6efe de $dministracin de Personal.
<<. 4irma en se3al de aproacin la F)olicitud de PagoG y la factura '? originales(.
</. Env;a al $nalista de $dministracin de Personal.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLI*UIDACION .S.A.N.E./
<?. Recie factura '? originales(, env;a una con&untamente con la F)olicitud de PagoG al
6efe de Contailidad, para la elaoracin del c#eque.
'EFE DE CONTA&ILIDAD
<8. Recie factura y F)olicitud de PagoG , elaorando el c#eque respectivo.
<@. Env;a c#eque al $nalista de $dministracin de Personal.
<A. Recie el c#eque, elaora planilla de depsito al anco.
<C. Env;a al anco factura '/ originales( con la planilla de depsito y c#eque.
<D. Recie del anco copia de la planilla de depsito, sellada y troquelada, y la factura
sellada por dic#a entidad.
<B. $ctuali"a proceso de $utoliquidacin, indicando fec#as de las planillas <8I9/ y <8I9?
ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales, as; como tami2n fec#a de
cancelacin y n=mero de la planilla de depsito en el anco, correspondiente a la factura
cancelada.
/9. Genera reporte de los movimientos ocurridos en el mes.
/<. >tiene el disJette de resultado y reali"a el respaldo del mes autoliquidado.
//. Genera -ar&etas de )ervicios.
/?. Entrega al +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales disJette de resultados,
original y copia de reposos, con&untamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes,
original y dos '/( copias de la factura y planilla del depsito en el anco.
/8. Recie copia firmada y sellada por el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales de
los documentos antes consignados.
/@. $rc#iva los documentos en carpeta por cada mes procesado.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VE'E04 INVALIDE0
Y SO&REVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
<. El $nalista de $dministracin de Personal es responsale de orientar a los
traa&adores para efectuar las solicitudes de pensin por ve&e" e invalide" ante el
+nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales.
/. El procedimiento de solicitud de pensin por ve&e", invalide" y soreviviente dee
regirse, seg=n las normas que estalece el +nstituto .ene"olano de los )eguros
)ociales.
?. %os documentos requeridos para la solicitud de pensin por ve&e" e invalide" son
los siguientes*
Pensi*n por Ve+e,:
Partida de nacimiento
0os fotocopias de c2dula de identidad
0os fotocopias de la =ltima tar&eta de )ervicio
Constancia de traa&o formulario <8I<99
4ormulario <8I98
-ar&eta de servicio vigente 'si est activo(
PENSIN DE INVALIDE-
Por en"er(edd:
Partida de nacimiento.
0os fotocopias de c2dula de identidad.
0os fotocopias de la =ltima tar&eta de )ervicio.
Constancia de traa&o formulario <8I<99.
4ormulario <8I98.
-ar&eta de servicio vigente.
Evaluacin de invalide" formulario <8I9D.
Por A##idente de Tr.+o:
Partida de nacimiento.
0os fotocopias de c2dula de identidad.
0os fotocopias de la =ltima tar&eta de )ervicio.
Constancia de traa&o formulario <8I<99.
4ormulario <8I98.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VE'E04 INVALIDE0
Y SO&REVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
-ar&eta de servicio vigente. Copia de la declaracin patronal del accidente de traa&o.
+nforme m2dico de la primera atencin e5pedido por la institucin que atendi el
asegurado al sufrir el accidente.
Pensi*n de So.re/i/ientes:
Partidas de defuncin.
Constancia de traa&o.
4acturas de los servicios funerarios, deidamente cancelada.
4ormulario <8I98.
8. )eg=n lo estalecido por la %ey de )eguro )ocial, el traa&ador para solicitar
pensin por ve&e" dee cumplir como requisito m;nimo*
)er mayor de A9 a3os, en caso de #omres.
)er mayor de @@ a3os si es mu&er.
Haer coti"ado C@9 semanas #asta la fec#a de solicitud.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE
PRESTACIONES SOCIALES
<. El traa&ador que necesite un $nticipo de sus Prestaciones )ociales dee solicitarlo a
trav2s del departamento de $dministracin de Personal, mediante el formulario
F)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ocialesG.
/. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar los datos
contenidos en el formulario F)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ocialesG.
?. Es responsailidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar la
disponiilidad de las Prestaciones )ociales del traa&ador solicitante.
8. %as solicitudes de $nticipos de Prestaciones )ociales para su deido proceso deen
estar aproadas por el 6efe de $dministracin de Personal.
@. %os traa&adores tendrn derec#o a solicitar anticipo de sus Prestaciones )ociales
#asta de un setenta y cinco por ciento 'C@:(, una ve" al a3o, salvo que incurra en
gastos por atencin m2dica y #ospitalaria del mismo, sus #i&os, su cnyuge o con
quien #aga vida marital.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
solicitud de $nticipos de Prestaciones )ociales por los traa&adores de Manufacturas de
Papel,C.$. Manpa, ).$.C.$.
<. Recie de los traa&adores el formulario F)olicitud de $nticipo de Prestaciones
)ocialesG.
/. .erifica en el )istema de Nmina si el traa&ador a solicitado con anterioridad
$nticipos de sus Prestaciones )ociales y la fec#a del =ltimo anticipo otorgado.
Si e! tr.+dor tiene 'n 0123 4o o (%s de 5.6rse!e otor&do Anti#ipo de s's
Prest#iones So#i!es$ se #ontin' #on e! p'nto 7 de! presente pro#edi(iento8 Si
tiene (enos de 'n 0123 4o se /eri"i# ! ne#esidd o (oti/o$ 9 de no
pro#ederdi#5 so!i#it'd$ se in"or( ! tr.+dor 9 ter(in e! pro#eso8
?. .erifica si el traa&ador tiene disponile el monto de Prestaciones )ociales solicitado y
los documentos y7o presupuestos ane5os que avalan dic#a solicitud.
8. Elaora documento de $nticipo con garant;a sore las Prestaciones )ociales, el cual
dee ser firmado por el traa&ador solicitante, en caso de ser casado dee firmar su
cnyuge.
@. Env;a los documentos de $nticipo con garant;a sore las Prestaciones )ociales a los
departamentos de los traa&adores solicitantes, para su respectiva firma y la de su
cnyuge en caso de ser casado.
TRABAJADOR
A. Recie documento de F$nticipo con garant;a sore las Prestaciones )ocialesG, lo firma
y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la c2dula de identidad de su
cnyuge y la ane5a.
C. Entrega documento de F$nticipo con garant;a sore las Prestaciones )ocialesG al
$nalista de $dministracin de Personal.
D. Recie el documento de F$nticipo con garant;a sore las Prestaciones )ocialesG
deidamente firmado por el traa&ador y su cnyuge si es casado.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
B. $ne5a al formulario F)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ocialesG los documentos
que avalan la solicitud, el anlisis de anticipo de las prestaciones sociales y el
documento que garanti"a el $nticipo sore las Prestaciones )ociales, y otros que se
requieran dependiendo de cada caso.
<9. Env;a al 6efe de $dministracin de Personal para su verificacin y aproacin.
JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
<<. Recie las F)olicitudes de $nticipos de Prestaciones )ocialesG con documentacin
ane5a, las revisa y firma en se3al de aproacin.
</. Env;a las )olicitudes de $nticipos de Prestaciones )ociales aproadas al $nalista de
<?. Elaora comunicacin a la Coordinacin de Nmina Corporativa, indicando los
montos aproados a cada traa&ador para su respectivo proceso de pago.
COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA:
<8. Recie comunicacin y procesa los $nticipos de Prestaciones )ociales.
<@. Emite listados de nmina de $nticipo de Prestaciones )ociales, recios y carta al
anco indicando los montos a depositar en las cuentas ancarias de los traa&adores
solicitantes.
<A. Env;a al $nalista de administracin de Personal los recios de $nticipos sore
Prestaciones )ociales a trav2s del sistema de nmina.
<C. Recie a trav2s del )istema de Nmina, recios de $nticipos de Prestaciones
)ociales y los imprime.
<D. Entrega los recios a los traa&adores y les solicita la firma en se3al de conformidad.
<B. //.$rc#iva los listados de nminas en carpeta y la F)olicitud de $nticipo de
Prestaciones )ocialesG, documentacin ane5a y recios en el e5pediente del
traa&ador.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1INFORME DE NOVEDADES SEMANAL2
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Este formulario es utili"ado por los supervisores de los diferentes departamentos, para
reportar las novedades para el pago de nmina de los traa&adores, al departamento de
Es de tama3o oficio '/<,@ P ?/,@ cms(, est impreso en color a"ul, elaorado en papel
ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y dos copias.
)u distriucin es*
>riginal* 0epartamento de $dministracin de Personal
Copia <* !nidad de >rigen
Copia /* Coordinacin Corporativa de Nmina
$ continuacin se descrien los campos a ser llenados*
28 PERIODO N: :
)e indica el n=mero de la semana o mes que se est reportando.
;8 DESDE:
)e indica la fec#a de inicio del per;odo que se est reportando.
78 <ASTA:
)e indica la fec#a de finali"acin del per;odo que se est reportando.
=8 EMPLEADOS > OBREROS:
)e marca con una FPG si el reporte corresponde a la nmina de empleados u
oreros.
?8 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o en el cual se elaora el reporte.
@8 DIVISION:
)e escrie el nomre de la divisin 'de Manpa( a la cual pertenecen los
traa&adores que se reportan en el formulario.
A8 BERENCIA:
)e escrie el nomre de la gerencia a la cual pertenecen los traa&adores que se
reportan en el formulario.
C8 DEPARTAMENTO > SECCION:
)e escrie el nomre del departamento o seccin a la cual pertenecen los
traa&adores que se reportan en el formulario.
D8 FIC<A:
)e indica el n=mero que identifica al traa&ador dentro de la empresa.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1INFORME DE NOVEDADES SEMANAL2
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218 NOMBRE DEL TRABAJADOR:
)e escrie el nomre y apellido del traa&ador que se reporta.
228 CODIBO DEL CONCEPTO:
)e escrie el n=mero del concepto que identifica la novedad en que est involucrado
el traa&ador reportado '.er tala de conceptos ane5a(.
2;8 DETALLES DE LA SEMANA 0<ORAS > DIAS3:
)e indica en el d;a correspondiente a la novedad a reportar el total de #oras 7 d;as
afectados de la semana, n=mero del nivel del taulador y el total de a&uste en
ol;vares del traa&ador reportado.
278 C)OTA:
)e indica la cantidad en ol;vares del concepto a procesar.
2=8 SALDO:
)e indica la cantidad en ol;vares del saldo 'cuando el concepto lo mane&a(.
2?8 OBSERVACIONES:
)e escrie cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las
novedades reportadas.
2@8 FIRMA DEL S)PERVISOR:
4irma del supervisor que elaora el formulario.
2A8 FIRMA DEL JEFE > BERENTE:
4irma del &efe o gerente de rea, que autori"a las novedades de nmina.
2C8 FIRMA DEL JEFE DEL DPTO8 DE ADMON8 DE PERSONAL:
4irma del &efe de $dministracin de Personal en se3al de revisado.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL2
Este formulario es utili"ado por los analistas de $dministracin de Personal, para reportar
las variaciones que afectan las &ornadas para el pago de nmina de los traa&adores, a la
Coordinacin Corporativa de Nmina.
Es de tama3o oficio '/<,@ P ?/,@ cms(, est impreso en color a"ul, elaorado en papel
ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y una copia.
)u distriucin es*
>riginal* Coord. Corporat. de Nmina
Copia * 0pto. $dministracin de Personal
28 CLASIFICACION DE LA NOMINA:
)e indica con una FPG si los traa&adores que se reportan corresponden a la nmina
de oreros o empleados, -ipo de Nomina* se escrie la letra que indica el tipo de
nmina, Compa3;a* se escrie el n=mero que corresponde a la compa3;a, Clase* se
escrie el n=mero que indica clase de nmina, %ugar* se escrie el n=mero que indica
la ciudad donde se encuentra uicada geogrficamente la compa3;a.
;8 FEC<A DE ELABORACION:
)e indica el d;a, mes y a3o de elaoracin del reporte.
78 N)MERO DE PABINAS:
)e identifica el n=mero de pgina de un n=mero total #o&as reportadas.
=8 SEMANA > E)INCENA:
)e indica el n=mero de la semana o mes que se est reportando.
?8 N::
)e indica el n=mero de reportes elaorados durante el periodo 'cada reporte puede
contener varias pginas(.
@8 FIC<A:
A8 NOMBRE DEL TRABAJADOR:
C8 PERMISO:
)i es ms de un d;a se marca con una FPG, donde indica d;as y se llena el campo de
fec#as 'desde 7 #asta(Q si es de menos de oc#o #oras, se marca con una FPG donde
indica #oras y se llena el campo donde dice 'desde las 7 #asta las(, donde indica
Cdigo Concepto, se coloca el n=mero que identifica al concepto reportado.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL2
D8 REPORTE DE INASISTENCIA:
)e escrie el lapso de tiempo que comprende la inasistenciaQ en n=mero de d;as,
cantidad de #oras y lapso que corresponde a la semana o mes que se reporta,
colocando el n=mero que indica el motivo de la inasistencia seg=n leyenda
especificada en el formulario.
218 OTROS CONCEPTOS DE LA NOMINA:
)e identifica el cdigo de otros conceptos de la nmina, e5presado en cantidades,
cuotas y7o saldos, as; como monto en ol;vares.
228 OBSERVACIONES:
variaciones reportadas.
278 ELABORADO POR:
4irma del analista que elaora el reporte.
2=8 JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL:
4irma el 6efe de $dministracin de Personal en se3al de aproacin.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1CAM&IO DE GRUPO DE TRA&A'O2
Este formulario es utili"ado por los supervisores de los diferentes departamentos, para
reportar los camios de grupos de traa&o de los traa&adores a su cargo, al
departamento de $dministracin de Personal.
Es de tama3o carta '/<,@ P /C,B cms(, est impreso en color a"ul, elaorado en papel
)u distriucin es*
>riginal* 0pto. $dministracin de Personal
Copia <* !nidad de origen
Copia /* Coordinacin Corp. de Nmina
28 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o en que se elaora el formulario FCamio de Grupo de
-raa&oG.
;8 DEPARTAMENTO:
)e escrie el nomre del departamento al cual pertenecen los traa&adores que se
78 SECCION:
)e escrie el nomre de la seccin a la cual pertenecen los traa&adores que se
=8 SEMANA > E)INCENA:
)e indica la fec#a de inicio y termino de la semana o mes correspondiente, al per;odo
de nmina, y n=mero que lo idenfica.
?8 PERMANENTE > TEMPORAL:
+ndica la condicin del camio de grupo.
@8 FIC<A:
A8 NOMBRE DEL TRABAJADOR:
C8 BR)PO DE <ORARIO:
)e escrie la letra que identifica el tipo de rotacin por turno para el cual va a ser
camiado el traa&ador reportado.
D8 D)RACION: SEMANA > N: DE <ORAS:
)i el camio de grupo es toda la semana marcar con una FPG , si es menos de una
semana colocar en el campo N=mero de Horas, la cantidad de #oras.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1CAM&IO DE GRUPO DE TRA&A'O2
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218 PERIODO: DESDE > <ASTA:
)e indica la fec#a de inicio y termino del camio de grupo.
228 BR)PO ANTERIOR:
)e escrie la letra que identifica el tipo de rotacin o grupo anterior del traa&ador
reportado
2;8 S)PERVISOR:
4irma el supervisor que apruea el camio de grupo de traa&o.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE CAM&IO2
Este formulario es utili"ado por los diferentes departamentos, para reportar los camios
de los traa&adores referente a* sueldos, salarios, cargos, transferencias, promociones y
otros que se consideren necesarios, a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.
)u distriucin es*
>riginal* E5pediente
Copia $"ul* Consecutivo $dministracin de Personal
Copia Rosada* !nidad de >rigen
28 CAMBIO DE S)ELDO O SALARIO:
Marcar con una FPG, si la modificacin oedece a camio de sueldo o salario del
traa&ador.
;8 TRANSFERENCIA:
Marcar con una FPG, si el traa&ador es transferido a otra unidad.
78 PROMOCION:
Marcar con una FPG, si el traa&ador es promovido de cargo.
=8 OTROS:
Marcar con una FPG, si la modificacin o camio que se propone son diferentes a los
anteriormente enmarcados.
?8 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o de elaoracin de la solicitud.
@8 APELLIDOS F NOMBRES:
Colocar apellidos y nomres del traa&ador a quien se le solicita el camio.
A8 FEC<A DE INBRESO:
)e indica el d;a, mes y a3o en que el traa&ador comen" a prestar sus servicios a la
empresa.
C8 Nro8 DE FIC<A:
D8 C8I8 N: :
)e indica el n=mero de c2dula de identidad del traa&ador o&eto de camio.
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SIT)ACION ACT)AL
218 DIVISION:
)e escrie el nomre de la divisin de Manpa a la cual pertenece el traa&ador.
228 BCIA:
)e escrie el nomre de la gerencia a la cual pertenece el traa&ador o&eto de
camio.
2;8 DPTO > SECCION:
)e escrie el nomre del departamento o seccin a la cual pertenece el traa&ador
o&eto de camio.
278 CODIBO DPTO > SECCION:
)e escrie el n=mero que identifica al departamento o seccin a la cual pertenece
el traa&ador o&eto de camio.
2=8 CARBO:
)e indica el nomre del cargo que desempe3a el traa&ador o&eto de camio.
2?8 COD8 CARBO:
)e escrie el n=mero que identifica al cargo que desempe3a el traa&ador o&eto
de camio.
2@8 NIVEL TAB)LADOR:
)e indica el n=mero que identifica el nivel del cargo dentro del taulador.
2A8 EMPLEADO:
Marcar con una FPG, si el cargo corresponde a la nmina de empleados.
2C8 OBRERO:
Marcar con una FPG, si el cargo corresponde a la nmina de oreros.
2D8 S)ELDO > SALARIO:
)e indica la cantidad en ol;vares, correspondiente al sueldo o salario del
traa&ador o&eto de camio.
;18 PLAN > FONDO A<ORRO:
)e indica la cantidad en ol;vares, correspondiente al Plan o 4ondo de $#orro del
;28 TOTAL INBRESOS:
)e indica el resultado de sumar sueldo ms plan o fondo de a#orro.
;;8 JEFE DE DEPARTAMENTO:
4irma el &efe de departamento que solicita el camio de condicin del traa&ador.
;78 BERENTE I :
4irma el gerente de rea que solicita el camio de condicin del traa&ador.
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;=8 BERENTE II:
4irma el gerente general o de operaciones que solicita el camio de condicin del
traa&ador.
;?8 VICEPRESIDENTE:
4irma el vicepresidente de divisin que solicita el camio de condicin del traa&ador.
SIT)ACION PROP)ESTA
;@8 DIVISION:
)e escrie el nomre de la divisin propuesta a la cual dee asignarse el traa&ador
o&eto de camio.
;A8 BCIA:
)e escrie el nomre de la gerencia propuesta a la cual dee pertenecer el
;C8 DPTO > SECCION:
)e escrie el nomre del departamento o seccin propuesto al cual dee pertenecer
el traa&ador o&eto de camio.
;D8 CODIBO DPTO > SECCION:
)e escrie el n=mero que identifica al departamento o seccin propuesto al cual
dee pertenecer el traa&ador o&eto de camio.
718 CARBO:
)e indica el nomre del cargo que se propone para el traa&ador o&eto de camio.
728 COD8 CARBO:
)e escrie el n=mero que identifica al cargo propuesto para el traa&ador o&eto de
camio.
7;8 NIVEL TAB)LADOR:
)e indica el n=mero que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del taulador.
778 EMPLEADO:
Marcar con una FPG, si el cargo propuesto corresponde a la nmina de empleados.
7=8 OBRERO:
Marcar con una FPG, si el cargo propuesto corresponde a la nmina de oreros.
7?8 S)ELDO > SALARIO:
)e indica la cantidad en ol;vares, correspondiente al sueldo o salario propuesto
para el traa&ador o&eto de camio.
7@8 PLAN > FONDO A<ORRO:
)e indica la cantidad en ol;vares, correspondiente al Plan o 4ondo de $#orro
propuesto para el traa&ador o&eto de camio.
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7A8 TOTAL INBRESOS:
)e indica el resultado de sumar sueldo propuesto ms plan o fondo de a#orro
propuesto.
7C8 TOTAL A)MENTO 0G > Bs83:
)e indica el incremento propuesto para el traa&ador en porcenta&e y cantidad en
ol;vares con respecto a la situacin actual.
7D8 JEFE DE DEPARTAMENTO:
4irma el &efe de departamento que solicita o conforma el camio de condicin del
traa&ador.
=18 BERENTE I :
4irma el gerente de rea que apruea el camio de condicin del traa&ador.
=28 BERENTE II :
4irma el gerente general o de operaciones que apruea el camio de condicin del
traa&ador.
=;8 VICEPRESIDENTE:
4irma el vicepresidente de divisin que apruea el camio de condicin del
traa&ador.
=78 OBSERVACIONES:
al camio de la situacin propuesta.
PARA )SO DE RELACIONES IND)STRIALES
==8 RECIBIDOH 0FIRMA F FEC<A3:
4irma el $nalista de $dministracin de Personal o 6efe de $dministracin de
Personal, y coloca el d;a, mes y a3o en que recie la F)olicitud de CamioG.
=?8 FEC<A )LTIMO A)MENTO:
)e indica el d;a, mes y a3o en que el traa&ador recii aumento de sueldo o salario,
inmediatamente anterior al que se est proponiendo.
=@8 FEC<A DE VIBENCIA:
)e indica el d;a, mes y a3o en que dee #acerse efectivo el camio, una ve"
aproado.
=A8 PROCESADO EN NOMINA 0FIRMA F FEC<A3:
4irma el coordinador corporativo de nmina o nominista que procesa en el sistema
de nmina la F)olicitud de camio y coloca el d;a, mes y a3o en que lo reali"a.
D M A
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=C8 OBSERVACIONES:
)e escrie cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al
camio o situacin propuesta.
=D8 JEFE ADMON8 PERSONAL:
4irma el 6efe de $dministracin de Personal en se3al de confirmacin.
?18 BERENTE RR8II8:
4irma el Gerente de Relaciones +ndustriales 'en la divisin donde e5ista este cargo(
en se3al de confirmacin.
?28 COORD8 COMPENSACION F BENEF8:
4irma el Coordinador Corporativo de Compensacin y 1eneficios en se3al de #aer
anali"ado la situacin propuesta.
?;8 BTE8 CORP8 RR8<<8:
4irma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en se3al de aproacin.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE VACACIONES2
Este formulario es utili"ado por los diferentes departamentos, para solicitar las
vacaciones del personal a su cargo, ante el departamento de $dministracin de Personal.
)us medidas son <B,A P <?,C cms, est impreso en color a"ul, elaorado en papel ond,
ase <A, color lanco. Consta de un original y una copia.
)u distriucin es*
>riginal*$dministracin de Personal
Copia * !nidad )olicitante
28 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o de elaoracin de la solicitud.
;8 BERENCIA > DEPARTAMENTO
)e escrie el nomre de la gerencia o departamento a la cual pertenece el
traa&ador o&eto de la solicitud.
78 FEC<A DE SALIDA:
)e indica el d;a, mes y a3o del inicio de las vacaciones solicitadas.
=8 NOMBRE DEL TRABAJADOR:
Colocar apellidos y nomres del traa&ador quien se le solicita las vacaciones.
?8 FIC<A:
@8 FEC<A DE INBRESO:
)e indica el d;a, mes y a3o en que el traa&ador comen" a prestar sus servicios a
la empresa.
A8 VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AIO:
)e indica el a3o al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar.
C8 FEC<A DE REINTEBRO:
)e indica el d;a, mes y a3o que regresa a laorar el traa&ador.
D8 OBSERVACIONES:
)e escrie cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a
las vacaciones solicitadas.
218 SOLICITADO POR > TRABAJADOR:
4irma el traa&ador que solicita las vacaciones.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE VACACIONES2
228 ACEPTADO POR > S)PERVISOR:
4irma del supervisor inmediato del traa&ador que solicita las vacaciones.
2;8 APROBADO POR > BERENTE DE AREA:
4irma del gerente de rea a la cual est adscrito el traa&ador que solicita las
vacaciones, en se3al de aproacin.
278 PROCESADO POR > ADMON8 DE PERSONAL:
4irma el 6efe de $dministracin de Personal en se3al de conformidad.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO2
Este formulario es utili"ado por los diferentes departamentos, para solicitar al
departamento de $dministracin de Personal, el egreso de traa&adores y llevar un
control de la informacin de traa&adores egresados, que permita conocer su
desempe3o laoral y las causas del egreso.
)u distriucin es*
>riginal*Relaciones +ndustriales o $dmn. de Personal
Copia* !nidad de >rigen
28 FOTO:
En este espacio se coloca una foto del traa&ador egresado.
;8 APELLIDO0S3:
)e escrie el o los apellidos del traa&ador egresado.
78 NOMBRE0S3:
)e escrie el o los nomres del traa&ador egresado.
=8 CED)LA DE IDENTIDAD:
)e indica el n=mero de c2dula de identidad del traa&ador en cuestin.
?8 FIC<A:
@8 MOTIVO DEL EBRESO:
)e escrie el motivo por el cual el traa&ador de&a de prestar sus servicios a la
empresa.
A8 FEC<A EBRESO:
)e indica el d;a, mes y a3o en que el traa&ador de&a a prestar sus servicios a la
empresa.
C8 DEPARTAMENTO:
)e escrie el nomre del departamento en que el traa&ador prest sus servicios
antes de su egreso.
D8 CARBO:
)e escrie el nomre del =ltimo cargo que ocup dentro de la empresa el traa&ador
egresado.
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218 S)ELDO O SALARIO:
)e escrie la cantidad en ol;vares del =ltimo sueldo o salario perciido por
traa&ador egresado.
228 EVAL)ACION DEL S)PERVISOR:
Esta seccin es utili"ada para plasmar la evaluacin reali"ada por el supervisor, en
donde se representa el desempe3o y conducta presentada por el traa&ador
durante su permanencia en la empresa.
2;8 OBSERVACIONES DEL S)PERVISOR:
En este espacio el supervisor dee escriir cualquier comentario u oservaciones
que considere conveniente referente al desempe3o o conducta del traa&ador
egresado.
278 OBSERVACIONES 0EN CASO DE REN)NCIA3:
El traa&ador descrie en este espacio cualquier comentario, o ra"n por la cual el
presenta su renuncia a la empresa.
2=8 FIRMA DEL S)PERVISOR:
4irma el supervisor inmediato del traa&ador .
2?8 FIRMA BERENTE DE AREA:
4irma el gerente de rea a la cual est adscrito el traa&ador.
2@8 FIRMA DEL TRABAJADOR:
4irma el traa&ador 'solo en caso que el traa&ador renuncie(.
PARA SER )TILI-ADO POR RELACIONES IND)STRIALES 0DATOS DEL
TRABAJADOR3
2A8 FEC<A DE INBRESO:
la empresa.
2C8 CARBO INICIAL:
)e escrie el nomre del primer cargo que desempe3 el traa&ador dentro de la
empresa.
2D8 OBSERVACIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL:
En este espacio el 6efe de $dministracin de Personal dee escriir cualquier
comentario u oservacin que considere conveniente, referente a la conducta e
#istorial del traa&ador dentro de la empresa, durante el tiempo en que prest sus
servicios.
;18 VERIFICADO POR:
4irma el $nalista de $dministracin de Personal en se3al de #aer verificado la
informacin.
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;28 CONFORMADO PORH
4irma el 6efe de $dministracin de Personal en se3al de conformacin.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE LI*UIDACION POR
TERMINACION DE LA RELACION LA&ORAL2
Este formulario es utili"ado por el 6efe de $dministracin de Personal, para solicitar a la
Coordinacin Corporativa de Nmina, el clculo de la %iquidacin de las Prestaciones
)ociales, por terminacin de la relacin laoral.
Es de tama3o carta '/<,@ P /C,B cms(, est impreso en color negro, elaorado en papel
)u distriucin es*
>riginal*Coordinacin Corp.Nmina
Copia* 0epartamento $dmn. de Personal
28 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o en el cual se elaora la F)olicitud de %iquidacin por
-erminacin de la Relacin de -raa&oG.
CODIBOS DEL SISTEMA
;8 COMPAIJA:
)e escrie el n=mero que corresponde a la compa3;a en el sistema de nmina
78 TIPO:
)e escrie la letra que indica el tipo de nmina en el sistema.
=8 CLASE:
)e escrie el n=mero que indica clase de nmina en el sistema.
?8 L)BAR:
)e escrie el n=mero que indica en el sistema de nmina, la ciudad donde se
encuentra uicada geogrficamente la compa3;a.
@8 LIE)IDACION PROMETIDA PARA FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o en que se dee cancelar las prestaciones sociales al
traa&ador.
A8 NOMBRE F APELLIDO:
)e escrie el nomre y apellido del traa&ador que se le est solicitando la
liquidacin de prestaciones sociales.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE LI*UIDACION POR
TERMINACION DE LA RELACION LA&ORAL2
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C8 FIC<A:
D8 CED)LA DE IDENTIDAD:
)e indica el n=mero de c2dula de identidad del traa&ador en cuestin.
218 FEC<A DE EBRESO:
)e indica el d;a, mes y a3o en que el traa&ador de&a de prestar sus servicios a la
empresa.
228 CODIBO DE EBRESO:
)e indica el n=mero de cdigo que identifica la causa del egreso.
2;8 IMP)TA PREAVISO EN ANTIBKEDAD 0SI > NO3:
)e marca con una FPG si el preaviso dee o no ser computado para la liquidacin de
las prestaciones sociales.
ASIBNACION F DED)CCIONES VARIABLES
278 CODIBO:
)e indica el cdigo del concepto que se solicita procesar en la liquidacin.
2=8 NOMBRE DEL CONCEPTO:
)e descrie el nomre del concepto que se solicita procesar en la liquidacin.
2?8 CANTIDAD:
)e indica la cantidad en n=mero de d;as o de #oras a cancelar por el concepto
descrito.
2@8 BOLIVARES:
)e indica el monto en ol;vares a cancelar por el concepto descrito.
2A8 OBSERVACIONES:
)e escrie cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al
pago de la liquidacin de prestaciones sociales.
2C8 JEFE DE DPTO8 DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 0FIRMA F FEC<A DE
ENVIADO3:
4irma el 6efe de $dministracin de Personal, indicando el d;a, mes y a3o de env;o
de la F)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -raa&oG.
2D8 CORDINADOR CORP8 NOMINA 0FIRMA F FEC<A DE RECIBIDO3:
4irma el Coordinador Corporativo de Nmina, indicando el d;a, mes y a3o en que
recie la F)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -raa&oG.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1PERMISO2
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Este formulario es utili"ado por los &efes de departamento y7o seccin, para autori"ar la
salida, entrada o permanencia en planta del personal a su cargo, fuera de los #orarios
estalecidos.
Es de medidas /<,@ P <8,@ cms, est impreso en color a"ul, elaorado en papel ond,
ase <A, color lanco. Consta de un original y dos copias.
)u distriucin es*
>riginal*0epartamento de $dministracin de Personal
Copia <* 0epartamento de )eguridad +ndustrial
Copia /* !nidad de >rigen
28 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o en el cual se elaora el formulario FPermisoG.
;8 MOTIVO:
Marcar con una FPG si el permiso es para ausentarse del traa&o antes de la #ora de
salida o si es para permanecer en planta, despu2s de la #ora de salida.
PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION
78 NOMBRE:
)e escrie el nomre y apellido del traa&ador autori"ado.
=8 FIC<A N::
)e indica el n=mero de fic#a que identifica al traa&ador autori"ado.
?8 DEPARTAMENTO:
)e escrie el nomre del departamento al cual pertenece el traa&ador autori"ado.
@8 SECCION:
)e escrie el nomre de la seccin al cual pertenece el traa&ador autori"ado.
A8 CA)SA DEL PERMISO:
)e escrie el motivo por el cual se autori"a al traa&ador a salir, entrar o
permanecer en planta fuera de su #orario estalecido.
A8 D)RACION DEL PERMISO:
)i es ms de un d;a, se marca con una FPG donde indica d;as, y se llena el campo de
fec#as 'desde 7 #asta(Q si es de menos de oc#o #oras, se marca con una FPG donde
indica #oras, y se llena el campo donde dice 'desde 7 #asta(.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1PERMISO2
D8 OBSERVACIONES:
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)e escrie cualquier comentario o nota que se considere conveniente, referente al
permiso otorgado.
218 FIRMA DEL TRABAJADOR:
4irma el traa&ador autori"ado.
228 FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO O SECCION:
4irma el &efe del departamento o seccin al cual pertenece el traa&ador autori"ado.
PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION DE PERSONAL
2;8 PERMISO: REM)NERADO > NO REM)NERADO:
Marcar con una FPG si el permiso es remunerado o no.
278 FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL:
4irma el 6efe de 0epartamento de $dministracin de Personal.
PARA SER LLENADO EN VIBILANCIA
2=8 DESDE 0<ORA3 :
Hora en que comien"a efectivamente en vigilancia principal, el permiso para salir o
entrar el traa&ador autori"ado para ello.
2?8 FIRMA DEL VIBILANTE DE SEB)RIDAD:
4irma el vigilante de seguridad, de guardia en la puerta de entrada principal de la
planta, cuando comien"a el permiso para la salida o entrada del traa&ador
autori"ado.
2@8 <ASTA 0<ORA3 :
Hora en que finali"a efectivamente en vigilancia principal la duracin del permiso
para salir o entrar el traa&ador autori"ado.
2A8 FIRMA DEL VIBILANTE DE SEB)RIDAD:
4irma el vigilante de seguridad de guardia, en la puerta de entrada principal de la
planta, cuando termina el permiso para la salida o entrada del traa&ador autori"ado.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1PERMISO DE TRASLADO INTERNO2
Este formulario es utili"ado por los )upervisores para otorgar permiso a sus traa&adores,
para trasladarse fuera de su rea de traa&o dentro de las instalaciones de la Empresa.
Es de tama3o carta '</ P <? cms(, est impreso en color a"ul, elaorado en papel ond,
ase <A, color lanco. Consta de un original.
)u distriucin es*
>riginal*0epartamento Emisor
1 FEC<A: El )upervisor indica el d;a, mes y a3o en el cual el traa&ador solicita el
permiso.
2 FIC<A: El )upervisor indica el n=mero de fic#a que identifica al traa&ador dentro de
la empresa.
3 NOMBRE F APELLIDO: El )upervisor indica el Nomre y $pellido del traa&ador
que solicita el permiso.
4 SECCION: El )upervisor indica la seccin o departamento al cual pertenece el
traa&ador.
5 ESTA A)TORI-ADO PARA IR: El )upervisor indica el rea, departamento o lugar
#acia donde se dirigir el traa&ador.
6 MOTIVO: El )upervisor indica el motivo por el cual el traa&ador se ausentar de su
rea de traa&o.
7 <ORA DE SALIDA: El )upervisor indica la #ora en que el traa&ador se ausenta de
su rea de traa&o.
8 <ORA DE RETORNO: El )upervisor indica, cuando el traa&ador retorna a su lugar
de traa&o, la #ora en que lo #i"o.
9 TIEMPO DE A)SENCIA: El )upervisor indica el n=mero de #oras o minutos que el
traa&ado estuvo ausente de su rea de traa&o.
10 FIC<A: El )upervisor indica su n=mero de fic#a que lo identifica dentro de la
empresa.
11 NOMBRE DEL S)PERVISOR: El )upervisor indica su Nomre y $pellido.
ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO
12 <ORA SAL8: %a persona visitada indica la #ora en que el traa&ador sali del
departamento o rea visitada.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1PERMISO DE TRASLADO INTERNO2
13 OBSERVACIONES: %a persona visitada indica cualquier oservacin con respecto a
lo motivo de la visita por parte del traa&ador.
14 FIC<A: %a persona visitada coloca su n=mero de fic#a que lo identifica dentro de la
empresa.
15 NOMBRE F FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: %a persona visitada indica su
nomre y apellido y firma.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1REPORTE DE RETARDO2
Este formulario es utili"ado por los vigilantes de seguridad, de guardia en la puerta
principal de entrada a la planta, para reportar al personal nomina diaria que llegue despu2s
de die" '<9( minutos del #orario de entrada y no est2 autori"ado para ello.
Es de medidas <C P << cms, est impreso en color a"ul, elaorado en papel ond, ase
<A, color lanco. Consta de un original y una copia.
)u distriucin es*
Copia <* 0pto. al cual est adscrito el traa&ador
28 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o en el cual se elaora el formulario FReporte de
RetardoG.
;8 DEPARTAMENTO > SECCION:
)e escrie el nomre del departamento o seccin al cual pertenece el
traa&ador reportado.
78 FIC<A:
)e indica el n=mero de fic#a asignado al traa&ador que se reporta.
=8 APELLIDOS F NOMBRES:
)e escrie los apellidos y nomres del traa&ador que se reporta.
?8 <ORA DE ENTRADA:
)e indica la #ora de llegada del traa&ador a planta.
@8 TIEMPO DE RETARDO:
En este espacio se indica las #oras o minutos de retardo, contados a partir de
su #orario de entrada correspondiente.
A8 A)TORI-O EL S)PERVISOR INMEDIATO S) ENTRADA A PLANTA: 0SI > NO3:
Marcar con una FPG si el supervisor inmediato autori" o no la entrada a planta del
traa&ador reportado.
C8 NOMBRE DEL S)PERVISOR INMEDIATO:
)e escrie el nomre del supervisor que autori" la entrada a planta del traa&ador
reportado.
D8 EXTENSION TELEFONICA:
)e indica el n=mero de la e5tensin telefnica del supervisor que autori" la
entrada del traa&ador reportado.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1REPORTE DE RETARDO2
4irma el traa&ador reportado.
228 FIRMA DEL VIBILANTE DE SEB)RIDAD:
4irma el vigilante de seguridad que llen el formulario.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA2
Este formulario es utili"ado por los supervisores de los diferentes departamentos o
secciones para entrevistar a aquellos traa&adores que falten a su lugar de traa&o, sin la
deida autori"acin y notificar al departamento de $dministracin de Personal.
Es de medidas /< P <8,@ cms, est impreso en color a"ul, elaorado en papel ond, ase
<A, color lanco. Consta de un original y una copia.
)u distriucin es*
Copia <* !nidad de >rigen
28 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o en el cual se elaora el formulario FReporte de +nasistencia
y EntrevistaG.
;8 NOMBRE DEL TRABAJADOR:
)e escrie el nomre y apellido del traa&ador entrevistado.
78 FIC<A:
=8 CARBO:
)e escrie el nomre del cargo que ocupa dentro de la empresa el traa&ador
entrevistado.
?8 DEPARTAMENTO:
)e escrie el nomre del departamento al cual pertenece el traa&ador entrevistado.
@8 SECCION:
)e escrie el nomre de la seccin al cual pertenece el traa&ador entrevistado.
A8 TIEMPO DE INASISTENCIA 0DIAS > <ORAS3 0 DEL > AL3:
)e indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en n=mero de d;as,
cantidad de #oras y lapso que comprende la semana.
C8 EL TRABAJADOR MANIFIESTA:
)e escrie la e5posicin de motivo del traa&ador, &ustificando su ausencia y las
causas por la cual incurri en la misma.
D8 OBSERVACIONES:
En este campo escrie el supervisor cualquier comentario o nota que se considere
conveniente referente a la inasistencia del traa&ador.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA2
218 PRESENTO CONSTANCIA LEBAL 0SI > NO3:
Marcar con una FPG si el traa&ador present constancia legal o no.
4irma el traa&ador en se3al de conformidad.
2;8 FIRMA S)PERVISOR INMEDIATO:
4irma el supervisor inmediato del traa&ador que elaora el formulario de FReporte
de +nasistencia y EntrevistaG.
PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL
278 A)SENCIA 0J)STIFICADA > INJ)STIFICADA > CONTRATO COLECTIVO
CLA)S)LA > REM)NERADA3:
Marca con una FPG el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma dee
ser remunerada o no.
2=8 JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL:
4irma el 6efe de $dministracin de Personal.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE ANTICIPO DE
PRESTACIONES SOCIALES2
Este formulario es utili"ado por los traa&adores, para solicitar anticipo de prestaciones
sociales al 0epartamento de $dministracin de Personal.
ond, ase <A, color lanco. Consta de un original.
)u distriucin es*
>riginal*0epartamento $dministracin de Personal
28 FEC<A:
)e indica el d;a, mes y a3o en el cual el traa&ador solicita el anticipo de
prestaciones sociales.
;8 DIVISION:
)e escrie el nomre de la divisin 'de Manpa( a la cual pertenece el traa&ador
que solicita el anticipo de prestaciones sociales.
78 N: DE FIC<A:
=8 NOMBRE DEL TRABAJADOR:
)e escrie el nomre y apellido del traa&ador que solicita el anticipo.
?8 DEPARTAMENTO:
)e escrie el nomre del departamento al cual pertenece el traa&ador que solicita
el anticipo.
@8 CARBO:
)e indica el nomre del cargo que desempe3a el traa&ador dentro de la empresa.
A8 CED)LA DE IDENTIDAD:
)e indica el n=mero de c2dula de identidad del traa&ador que solicita el anticipo.
C8 FEC<A DE INBRESO:
la empresa.
D8 DIRECCION DE <ABITACION:
)e escrie la direccin donde reside el traa&ador que solicita el anticipo.
218 MONTO SOLICITADO:
)e escrie la cantidad de ol;vares solicitados en letra y n=mero.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE ANTICIPO DE
PRESTACIONES SOCIALES2
228 DESTINO DEL ANTICIPO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES:
)e descrie el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales.
2;8 NOMBRE DEL CONF)BE:
)e escrie el nomre del cnyuge del traa&ador solicitante.
278 CED)LA IDENTIDAD CONF)BE:
)e indica el n=mero de c2dula de identidad del cnyuge del traa&ador solicitante.
2=8 FIRMA DEL TRABAJADOR:
4irma el traa&ador en se3al de conformidad.
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Planilla <8I9? y <8I<99

Planilla de liquidacin de Prestaciones )ociales.

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