Documento de Requisitos Descrio geral do sistema C1.

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Verso 1.0 12/ 2012

Captulo
Requisitos Funcionais (casos de uso)
1.0 PLANEJAMENTO
Os casos de uso a seguir fazem parte da fase de planejamento da auditoria.
Nessa fase o usuario ter que informar todos os dados necessarios para o planejamento da
auditoria.

[RF01.1] Criar Matriz de Risco
Ao final do caso de uso em questo, ser possivel obter a Matriz de Risco a partir de algumas
informaes sobrem as unidades informadas pelo usuario e calculadas pelo sistema e sobre os
auditores que sero obtidas do Sistema de Gerenciamento de Pessoas tambem produto da CGE.
Ator: Adm M.Risco
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies: O usuario deve informar os dados das unidades na tela de cadastro
da matriz de risco e com os dados que o sistema ir obter automaticamente dos auditores j
cadastrados no sistema de gerenciamento de pessoas.
Apenas usuarios que fazem parte do grupo Adm M.Risco teram privilegios para executar esse
caso de uso.

Sadas e ps condies: O usuario poder visualizar na tela a matriz de risco,tendo opo de
visualizar graficos de risco por unidade alm de gerar PDF do mesmo.

[RF01.2] Gerar Relatorio de Planejamento
Esse caso de uso permite ao usuario selecionar as unidades existentes na matriz de risco que
faro parte de seu planejamento de risco.
Ator: Supervisor
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies: O usuario deve informar os dados das unidades e periodo a ser
auditado.
O caso de uso [RF001] ser necessario e dever ser concluido previamente.

Sadas e ps condies: O usuario poder visualizar na tela o planejamento de auditoria tendo
opo de gerar pdf e tambem de visualizar se j foi aprovado pelo gabinete(auditora geral).

[RF01.3] Aprovao(GAB)
Esse caso de uso permite ao usuario aprovar o relatorio de planejamento para que o supervisor
possa criar suas ordems de servio a partir do mesmo.
Ator: Gabinete
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Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies: Aps entrar no sistema os usuarios do grupo poderam visualizar
automaticamente a tela de aprovao de planejamento listando todos os planejamentos criados
com filtros por setor,supervisor,periodo e status.

Sadas e ps condies: planejamento aprovado

[RF01.4] OS
Esse caso de uso permite ao usuario cadastrar uma ordem de servio para que sej possivel o
inicio da fase de execuo.
Ator: Supervisor
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas: O usuario dever informar os dados da ordem de servio baseado em seu
planejamento de auditoria
pr condies:[RF002]

Sadas e ps condies: OS cadastrada

[RF01.5] Aprovao da OS(AGAJ)
Esse caso de uso permite ao usuario cadastrar uma ordem de servio para que sej possivel o
inicio da fase de execuo.
Ator: Gabinete
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas: Aps entrar no sistema os usuarios do grupo poderam visualizar automaticamente a
tela de aprovao da OS listando todas as OS criadas com filtros por setor,supervisor,periodo e
status.
pr condies:[RF004]

Sadas e ps condies: OS aprovada





[RF01.6] Cadastrar o Planejamento de Auditoria
Esse caso de uso permite ao usuario selecionar os processos contidos no periodo e UG da OS.
E o processo de auditoria para ser possivel filtrar pelo processo todas as auditorias e a situao
do processo de auditoria
Ator: Auditor
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Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies: O usuario ter como opo os seguintes filtros:Subelemento da
despesa ,tipo de licitao e natureza de despesa,valor e data.
O caso de uso [RF004] Dever ser concluido previamente.

Sadas e ps condies: Processos selecionados e prontos para o inicio da analise.



2.0 EXCUO
Na fase de execuo o usuario j est habilita para o trabalho de campo.

[RF02.1] Cadastrar Oficio de Apresentao do Auditor
O usuario poder utilizar o sistema para gerar o oficio de apresentao do auditor com a opo
de alterar a descrio do oficio.
Ator: Auditor
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies: descrio do oficio
O caso de uso [RF01.6] Dever ser concluido previamente.

Sadas e ps condies: Relatorio do oficio de apresentao no formato PDF


[RF02.2] Executar Trabalho de Campo
O usuario poder prencher a check-list de cada processo selecionado de acordo com sua
natureza de despesa e fase da despesa.
Ator: Auditor
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies: checklist,situao da analise ,comcluso auditoria por processo.
O caso de uso [RF002] Dever ser concluido previamente.

Sadas e ps condies: Processos selecionados e prontos para o inicio da analise.

[RF02.3]Cadastrar Notificao
Aps prencher a check-list(papel trabalho) o usuario poder informar qual a
concluso/notificao da auditoria
Ator: Auditor
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Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies:situao da analise ,concluso auditoria por processo.
O caso de uso [RF2.2.1] Dever ser concluido previamente.

Sadas e ps condies: Processos selecionados e prontos para o inicio da analise.
[RF02.4]Cadastro de Justificativa
Usuario poder cadastrar a justificativa da UG, fazendo o upload do arquivo de justificativa no
formato pdf enviado pela UG .
Ator: Auditor
Prioridade: Essencial Importante Desejvel

Sadas e ps condies:justificativa da auditoria cadastrada


[RF02.5]Upload de Relatrio de auditoria
Usuario poder fazer o upload do relatorio de auditoria aps finalizar todo seu processo de
auditoria.
Ator: Auditor
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies:situao da analise ,concluso auditoria por processo.
O caso de uso [RF2.2.1] Dever ser concluido previamente.

Sadas e ps condies: Processos selecionados e prontos para o inicio da analise.

[RF02.6]Gerenciar Usuario
Nesse caso de uso ser possivel incluir,alterar e gerar relatorio de usuarios.
No ser possivel remover usuario , apenas alterar situao para inativo.
Ator: Administrador
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr condies:dados do usuario

Sadas e ps condies: usuario cadastrado ou alterado.