Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DESCRIPCIN GENERAL DE LA PROBLEMTICA
En Arica, no existen estudios pertinentes al tema de los residuos generados en actividades de clnicas veterinarias, que en el desarrollo de su trabajo genera de forma inevitable desechos que ponen en riesgo la salud de las personas y el ambiente, especficamente al personal de la clnica veterinaria y de los encargados del manejo de estos residuos, tambin afecta la calidad de los servicios y la calidad de vida de la comunidad, por lo cual requiere una gestin responsable, ya que en caso contrario presenta diversos impactos ambientales negativos. Es por ello que la presente propuesta busca dar a conocer, cul es manejo de los residuos resultantes de la actividad en las clnicas veterinarias, los riesgos asociados para quienes tomen contacto con ellos, y algunas formas de clasificacin y manejo adecuados para este tipo de desechos.
OBJETIVO GENERAL Establecer y promover las bases necesarias respecto a la generacin y manejo de los residuos producidos en las clnicas veterinarias, para prevenir los riesgos en la salud de las personas, mejorar la calidad del servicio entregado y reducir los impactos ambientales negativos. OBJETIVOS ESPECFICOS
Conocer el estado y realidad del manejo de residuos asociados a las actividades desarrolladas en clnicas veterinarias, para realizar una correcta disposicin final de los residuos. Determinar la cantidad de residuos generados por el Centro Veterinaria, que generan los residuos. Clasificar los diversos tipos de residuos que se generan en las clnicas veterinarias, segn el tipo de riesgo para la salud de las personas para darle un manejo adecuado. Proponer una solucin a esta problemtica, dando a conocer prcticas de manejo adecuadas para aquellos residuos que comprometan mayores riesgos para la salud ocupacional y el medio ambiente. Proponer mejoras tecnolgicas en la atencin al cliente para satisfacer sus necesidades. Detallar procedimientos internos para la manipulacin, recoleccin, etiquetado, almacenamiento y transporte de los residuos hasta su disposicin final. Definir los implementos sealizaciones y reas de almacenamiento que debern emplearse para el manejo interno de los residuos especiales y peligrosos. Establecer responsabilidades y roles para la correcta gestin de residuos.
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RESULTADOS ESPERADOS Esta propuesta de sistema de gestin tiene como propsito dar un manejo adecuado a los residuos del centro veterinario con el fin de que estos no causen efectos negativos en el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y calidad. Para llevar a cabo esto se implementaran medidas como: En medio ambiente se busca establecer responsabilidades y roles para la correcta gestin de los residuos. En salud ocupacional y seguridad tanto de trabajadores como clientes (personas y mascotas) la implementacin de procedimientos de trabajo seguro adems de el etiquetado y sealizacin de las reas que revisten peligros. Finalmente en calidad del servicio entregado formular mejoras tecnolgicas en programas computacionales para realizar un trabajo eficiente y eficaz en los tiempos estimados, llevando a cabo siempre las buenas prcticas y cumpliendo con la normativa vigente aplicable a centros veterinarios. Tomando en cuenta la prevencin, la promocin y la reduccin de los problemas de residuos que ponen en riesgo la salud de la poblacin en general ya que estos afectan a toda la comunidad. IMPACTO ESPERADO Consta de concientizar el manejo y la disposicin inadecuada de los distintos tipos de residuos provenientes del Centro veterinario y laboratorios de ellas donde se manipulan residuos siendo alguno de estos elementos cortopunzantes y tejidos orgnicos contaminados (animales y/o vegetales) entre otros, que pueden generar impactos negativos en el medio ambiente. Tambin tratando de detectar las necesidades o carencias que estos centros clnicos de animales requieren para su posterior anlisis buscando la mejor propuesta para su manipulacin y eliminacin de los impactos negativos que estos generen. Garantizando seguridad, higiene y calidad en la implementacin de la propuesta de gestin mediante un programa de control y seguimiento a fin de hacer correctivos y ajustes en los momentos adecuados que estos requieran. Tratando de que la propuesta de buenos resultados en el Centro Veterinario y logrando la calidad de sus procedimientos y esto conllev un mejor resultado hacia la prctica, para los clientes que vayan a estos centros clnicos y se pueda satisfacer las necesidades quedando conforme con el servicio, tanto de los animales que se atendern junto a los clientes.
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METODOLOGIA DE TRABAJO En el centro veterinario Limar se realizara una investigacin sobre el manejo de residuos generados en sus procesos, para lo cual se llevara a cabo la ejecucin de los siguientes mtodos: Se realizara un diagnostico a travs de fuentes documentales sobre los requisitos legales aplicables al centro veterinario en materia de calidad, medio ambiente y salud ocupacional, ya que de esta manera se podrn identificar las legislaciones asociadas a este, para poder formular preguntas a travs de lista de chequeo y saber el nivel de cumplimiento legal en los distintos aspectos. Se visitara el sitio web, para averiguar que legislaciones le aplica a los centros veterinarios, con el fin de tener el mayor conocimiento legal. Se realizara una recoleccin de informacin mediante entrevista con el personal del centro veterinario, en la cual se utilizara una pauta de preguntas, para recaudar la mayor cantidad de informacin y poder obtener ms conocimiento del funcionamiento de sus procesos involucrados en general. Se recaudara informacin mediante reuniones con cada personal involucrado en cada una de las actividades, para conocer su sistema de trabajo y de esta manera poder obtener una informacin ms detallada de cada uno de los procesos. Se realizara una encuesta al personal sobre el manejo de residuos generados en el en centro veterinario, en la cual tambin se quiere averiguar el nivel de conocimiento legal que tienen en relacin a este. Realizar Visitas a las entidades relacionadas con los centros veterinarios, con el fin de recaudar informacin, con respecto a normativas que le aplica y obtener de manera directa conocimiento del sistema de fiscalizacin Se realizara un anlisis de los resultados obtenidos en las listas de chequeos, para tener un mayor conocimiento detallado del cumplimiento legal y cuantificado, para poder identificar los incumplimientos legales del centro veterinario
Investigacin de requisitos legales aplicables al Centro Veterinario en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Recoleccin de informacin mediante entrevista con el personal del Centro Veterinario.
Recoleccin de informacin mediante reuniones con el personal encargado de limpieza.
Eleccin de herramientas para la creacin del diagnostico.
Aplicacin de lista de chequeo de las normativas en materia de calidad, medio ambientes, seguridad y salud ocupacional.
Anlisis de resultados obtenidos en las listas de chequeo. Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
RESEA HISTORICA El centro veterinario Limar, naci como una iniciativa de dos amigos mdicos veterinarios, Marcos Limar y Claudia Concha, quienes quisieron formar un proyecto en comn. Por una parte Marcos Limar haba experimentado en el rubro hace ya 8 aos con una atencin veterinaria mvil (atencin nicamente en domicilio de los pacientes). Con el tiempo el Doctor Limar, quiso ampliar su proyecto y es cuando junto a la Doctora Concha vieron una oportunidad de negocio al divisar una nueva tendencia en Chile y que tambin se hace presente en la ciudad de Arica del crecimiento de la poblacin canina y felina con dueo, por lo cual decidieron innovar en la ciudad con un servicio veterinario tanto mvil como fijo en donde se incluiran servicios que en la atencin veterinaria mvil por s sola no se podan realizar, tales como; ciruga, hospitalizacin, radiologa, peluquera y pet shop. En el ao 2013 comenzaron a gestar este proyecto, consiguiendo un lugar donde ubicar este centro, en ese entonces un arriendo a casa particular, luego para la implementacin de tecnologas postularon a crditos del estado tales como SERCOTEC, fue as como el 5 de marzo de 2014 pudieron abrir por primera vez lo que hoy es el centro veterinario, entregando atencin tanto en el lugar como en la clnica mvil. Es as como hoy en da el centro veterinario cuenta con 8 trabajadores que desempean su trabajo de manera eficaz, promoviendo la excelencia en cada atencin con cada cliente y usuario de los servicios ofrecidos. En el centro veterinario se especializan en: veterinaria mvil, vacunas, desparasitacin, anlisis de laboratorio, tratamiento de garrapatas, Hospitalizacin domiciliaria, anlisis clnico de mascotas, procedimientos quirrgicos menores, prevencin, diagnostico y tratamiento de patologas.
En un constante esfuerzo por satisfacer las demandas de esta nueva tendencia en servicios veterinarios, es que el centro veterinario invierte sus recursos en modernizar y ampliar sus servicios para entregar una atencin de excelencia y comodidad tanto para clientes como usuarios.
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2.1 CALIDAD NORMA ISO 9001: 2008: SOBRE SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD
Requisito Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 4. Sistema de gestin de la calidad 4.1 Requisitos generales 4.1 La organizacin establece, documenta e implementa? X No implementan ni cuentan con sistema de gestin de calidad por ende no se encuentra definidos los requisitos generales. 4.1 La organizacin mantiene un sistema de gestin de calidad? X 4.1 La organizacin mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma internacional? X 4.1a La organizacin determina los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad? X 4.1a La organizacin aplica los procesos en la organizacin? X 4.1b La organizacin determina le secuencia e interaccin de estos procesos? X 4.1c La organizacin determina los criterios? X 4.1c La organizacin determina los mtodos necesarios para asegurarse que la operacin y el control de estos procesos sean eficaces? X 4.1d La organizacin asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin? X 4.1d La organizacin hace un seguimiento de estos procesos? X 4.1e La organizacin realiza el seguimiento, la medicin cuando es aplicable? X 4.1e La organizacin realiza el anlisis de estos procesos? X 4.1f La organizacin implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados? X 4.1f La organizacin implementa las acciones de mejora continua de estos procesos? X 4.1 La organizacin gestiona estos procesos de acuerdo a los requisitos de la norma internacional? X 4.1 La organizacin se asegura de controlar tales procesos? X 4.1 La organizacin aplica tipos y grado de control sobre dichos procesos contratados externamente definidos dentro del sistema de gestin de calidad? X
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Requisito Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 generalidades 4.2.1 Incluye el sistema de gestin de calidad la documentacin? X El centro veterinario no cuenta con un sistema de gestin de calidad, por lo que no existe documentacin. 4..2.1a La documentacin incluye declaraciones documentadas una declaracin de una poltica de la calidad? X 4.2.1a La documentacin incluye objetivos de la calidad? X 4.2.1b La documentacin incluye un manual de la calidad? X 4.2.1c La documentacin incluye los procedimientos documentados? X 4.2.1c La documentacin incluye registros por esta norma internacional? X 4.2.1d La documentacin incluye registros que la organizacin determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin? X 4.2.1d La documentacin incluye el control de sus procesos? X 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.2 La organizacin establece un manual de calidad? X El centro veterinario no cuenta con un sistema de gestin de calidad por lo cual no existe manual de calidad 4.2.2 La organizacin mantiene un manual de calidad? X 4.2.2a La organizacin incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad e incluyendo los detalles? X 4.2.2a La organizacin incluye la justificacin de cualquier exclusin? X 4.2.2b La organizacin incluye los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de calidad, o referencia a los mismos? X 4.2.2c La organizacin incluye una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad? X 4.2.3 Control de los documentos 4.2.3 Se controlan los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad? X El centro veterinario al no poseer un sistema de gestin de calidad no cumple con los requisitos de control de documentos. 4.2.3a Se establece un procedimiento documentado que defina los controles necesarios? X 4.2.3b La organizacin revisa los documentos cuando es necesario? X 4.2.3b La organizacin actualiza, aprueba documentos necesarios? X 4.2.3c Se identifican los cambios de la versin vigente de los documentos? X 4.2.3d La organizacin cuenta con las versiones pertinentes de los documentos? X 4.2.3e La documentacin se encuentra legible? X 4.2.3f La organizacin determina que son necesarios para la planificacin del sistema de gestin de la calidad? X
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Requisito Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 4.2.3.f La organizacin controla la distribucin de los documentos?
X El centro veterinario al no poseer un sistema de gestin de calidad no cumple con los requisitos de control de documentos. 4.2.3g Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos?
X 4.2.4 Control de registros 4.2.4 La organizacin establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin? X El centro veterinario al no contar con sistema de gestin de calidad no cuenta con un control de registros 4.2.4 La organizacin establece un procedimiento documentado para y la disposicin de los registros? X El centro veterinario al no contar con sistema de gestin de calidad no cuenta con un control de registros 4.2.4 La organizacin mantiene legible, fcilmente identificable y recuperables los registros? X 5. Responsabilidad de la direccin 5.1 compromiso de la direccin 5.1 La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficacia? X El centro veterinario al no tener un sistema de gestin de calidad no cuenta con un compromiso de la direccin. 5.1 a La alta direccin proporciona evidencia comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios? X 5.1 b La alta direccin proporciona evidencia estableciendo la poltica de la calidad? X 5.1 c La alta direccin proporciona evidencia asegurando que se establecen los objetivos de la calidad? X 5.1 d La alta direccin proporciona evidencia llevando a cabo las revisiones por la direccin? X 5.1 e La alta direccin proporciona evidencia asegurando la disponibilidad de recursos? X 5.2 Enfoque al cliente 5.2 La alta direccin se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente?
X El centro veterinario no cumple con el enfoque al cliente porque an no se a implementado el sistema de gestin de calidad
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Requisito Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 5.3 Poltica de calidad 5.3 a La organizacin se asegura de que la poltica de calidad sea adecuada al propsito de la organizacin? X No se encuentra definida la poltica de calidad ya que el cetro veterinario no cuenta con un sistema de gestin de calidad 5.3 b La organizacin se asegura de que la poltica de calidad incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad? X No se encuentra definida la poltica de calidad ya que el centro veterinario no cuenta con un sistema de gestin de calidad 5.3 c La organizacin se asegura de que la poltica de calidad proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad? X 5.3 d La organizacin se asegura de que la poltica de calidad sea comunicada y entendida dentro de la organizacin? X 5.3 e La organizacin se asegura de que la poltica de calidad sea revisada para su continua adecuacin? X 5. 4 Poltica de calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.1 La alta direccin se asegura de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivas de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad? X No se encuentra definidos los objetivos de calidad ya que el centro veterinario no cuenta con un sistema de gestin de calidad 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de calidad 5.4.2 a La organizacin se asegura de que la planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citadas en al apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad? X No se encuentra definida la planificacin del sistema de gestin ya que no se encuentra implementada en el centro veterinario. 5.4.2 b La organizacin se asegura de que se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en este? X 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1 La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y sean comunicadas dentro de la organizacin? X No cumple con el punto de responsabilidad y autoridad ya que no cuenta con un Sistema de Gestin de Calidad.
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Requisito Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 5.5.2 Representante de la direccin 5.5.2 a La alta direccin designa un miembro de la direccin de la organizacin quien debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya asegurarse de que se establezcan, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad? X No cumple con el punto de representante dela direccin ya que el centro veterinario no tiene sistema de gestin de calidad, 5.5.2 b La alta direccin designa un miembro de la direccin de la organizacin quien informe a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin calidad y de cualquier necesidad de mejora? X 5.5.2 c La alta direccin designa un miembro de la direccin de la organizacin quien asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin? X 5.5.3 Comunicacin interna 5.5.3 La alta direccin se asegura de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad? X No cumple con el punto de comunicacin interna ya que el centro veterinario no cuenta con un sistema de gestin de calidad, 5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.1 La alta direccin revisa el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, Incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad? X No cumple con el punto de generalidades ya que el centro veterinario no tiene sistema de gestin de calidad. 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin 5.6.2 a La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir los resultados de auditoras? X No cumple con el punto de informacin de entrada para la revisin ya que el centro veterinario no consta de sistema de gestin de calidad, 5.6.2 b La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir la retroalimentacin del cliente? X 5.6.2 c La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir el desempeo de los procesos y la conformidad del producto? X 5.6.2 d La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir el estado de las acciones de seguimiento de revisiones para la direccin previa? X 5.6.2 e La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir los cambios que podran X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
afectar al sistema de gestin de la calidad? 5.6.2 f La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad las recomendaciones para la mejora? X 5.6.3 Resultados de la revisin 5.6.3 a Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos? X No cumple con el punto de resultados de la revisin ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 5.6.3 b Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente? X 5.6.3 c Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con las necesidades de recursos? X 6. Gestin de los recursos 6.1 Provisin de recursos 6.1 a La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia? X No cumple con el punto de provisin de recursos ya que el centro veterinario no tiene sistema de gestin de calidad, 6.1 b La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos? X No cumple con el punto de provisin de recursos ya que el centro veterinario no tiene sistema de gestin de calidad, 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.1 El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas? X No cumple con el punto de generalidades ya que el centro veterinario no tiene sistema de gestin de calidad, 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 6.2.2 a La organizacin determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto? X No cumple con el punto de competencia, formacin y toma de conciencia ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 6.2.2 b La organizacin cuando sea aplicable, proporciona formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria? X 6.2.2 c La organizacin evala la eficacia de las acciones tomadas? X 6.2.2 d La organizacin se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
objetivos de la calidad? 6.2.2 e La organizacin mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia? X 6.3 Infraestructura 6.3 La organizacin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto? X No cumple con el punto de infraestructura ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 6.3 a La infraestructura incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados? X 6.3 b La infraestructura incluye equipo para los procesos (tanto hardware como software)? X
6.3 c La infraestructura incluye servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin)? X 6.4 Ambiente de trabajo 6.4 La organizacin determina y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto? X No cumple con el punto de ambiente de trabajo ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.1 La organizacin planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad? X No cumple con el punto de planificacin de la realizacin del producto ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.1 a La organizacin determina los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto? X 7.1 b La organizacin determina la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para el producto? X 7.1 c La organizacin determina las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo? X 7.1 d La organizacin determina los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos? X 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.1 a La organizacin determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma? X No cumple con el punto determinacin de los requisitos relacionados con el producto ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de 7.2.1 b La organizacin determina los X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido? gestin de calidad, 7.2.1 c La organizacin determina los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto? X 7.2.1 d La organizacin determina cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario? X 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 La organizacin revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envi de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos)? X No cumple con el punto revisin de los requisitos relacionados con el producto ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.2.2 a La organizacin se asegura de que estn definidos los requisitos del producto? X 7.2.2 b La organizacin se asegura de que estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente? X 7.2.2 c La organizacin se asegura de que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos? X 7.2.3 Comunicacin del cliente 7.2.3 a La organizacin determina e implementa la informacin sobre el producto? X No cumple con el punto comunicacin del cliente ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.2.3 b La organizacin determina e implementa las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones? X 7.2.3 c La organizacin determina e implementa la retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas? X 7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo 7.3.1 La organizacin planifica y controla el diseo y desarrollo del producto? X No cumple con el punto planificacin del diseo y desarrollo ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.3.1 a La organizacin determina las etapas del diseo y desarrollo? X 7.3.1 b La organizacin determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo? X 7.3.1 c La organizacin determina las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo? X 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.2 a Los elementos de entrada deben incluir los requisitos funcionales y de desempeo? X No cumple con el punto elementos de entrada para el diseo y desarrollo ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de 7.3.2 b Los elementos de entrada deben incluir los requisitos legales y reglamentarios X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
aplicables? gestin de calidad, 7.3.2 c Los elementos de entrada deben incluir la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable? X 7.3.2 d Los elementos de entrada deben incluir cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo? X 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo 7.3.3 Los resultados del diseo y desarrollo proporcionan de manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su liberacin? X No cumple con el punto resultados del diseo y desarrollo ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.3.3 a Los resultados del diseo y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo? X 7.3.3 b Los resultados del diseo y desarrollo proporcionan informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio? X 7.3.3 c Los resultados del diseo y desarrollo contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto? X 7.3.3 d Los resultados del diseo y desarrollo se especifican las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto? X 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo 7.3.4 a En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos? X No cumple con el punto revisin del diseo y desarrollo ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.3.4 b En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias? X 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 7.3.5 Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria? X No cumple con el punto verificacin del diseo y desarrollo ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo 7.3.6 Se realiza la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido? X No cumple con el punto validacin del diseo y desarrollo ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.3.6 Siempre que sea factible, la validacin se completa antes de la entrega o implementacin del producto. Se X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
mantienen registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria? 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo 7.3.7 Los cambios del diseo y desarrollo se identifican y se mantienen registros? X No cumple con el punto control de los cambios del diseo y desarrollo ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.3.7 Los cambios se revisan, verifican y validan, segn sea apropiado, y se aprueban antes de su implementacin? X 7.3.7 La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado? X 7.3.7 Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria? X 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.1 La organizacin se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados? X No cumple con el punto proceso de compras ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.4.1 El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependen del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final? X 7.4.1 La organizacin evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin? X No cumple con el punto proceso de compra ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.4.1 Se establecen los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re- evaluacin? X 7.4.1 Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas? X 7.4.2 Informacin de las compras 7.4.2 a La informacin de las compras describe los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos? X No cumple con el punto informacin de las compras ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad. 7.4.2 b La informacin de las compras describe los requisitos para la calificacin del personal? X 7.4.2 c La informacin de las compras describe los requisitos del sistema de gestin de la calidad? X 7.4.3 Verificacin de los productos comprados 7.4.3 La organizacin establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados? X No cumple con el punto verificacin de los productos comprados ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.4.3 La organizacin establece en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio 7.5.1 La organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas? X No cumple con el punto control de la produccin y prestacin del servicio ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.5.1 a La organizacin aplica la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto? X 7.5.1 b La organizacin aplica la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario? X 7.5.1 c La organizacin aplica el uso del equipo apropiado? X 7.5.1 d La organizacin aplica la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin? X 7.5.1 e La organizacin aplica la implementacin del seguimiento y de la medicin? X 7.5.1 f La organizacin aplica la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto? X 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.2 La organizacin valida todo proceso de produccin y de prestacin del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores? X No cumple con el punto validacin de los proceso de la produccin y de la prestacin del servicio ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.5.2 a La organizacin establece la disposicin de los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos? X No cumple con el punto validacin de los proceso de la produccin y de la prestacin del servicio ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.5.2 b La organizacin establece la disposicin de la aprobacin de los equipos y la calificacin del personal? X 7.5.2 c La organizacin establece la disposicin el uso de mtodos y procedimientos especficos? X 7.5.2 d La organizacin establece la disposicin de los requisitos de los registros? X 7.5.2 e La organizacin establece la disposicin de la revalidacin? X 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.3 La organizacin identifica el producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto? X No cumple con el punto identificacin y trazabilidad ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.5.3 La organizacin identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto? X 7.5.3 Cuando la trazabilidad es un requisito, la organizacin controla la identificacin nica del producto y mantiene registro? X 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.4 La organizacin cuida los bienes que X No cumple con el punto Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la organizacin o estn siendo utilizadas por la misma? propiedad del cliente ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.5.4 La organizacin identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto? X 7.5.5 Preservacin del producto 7.5.5 La organizacin preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos? X No cumple con el punto preservacin del producto ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.5.5 La preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin? X 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin 7.6 La organizacin determina el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados? X No cumple con el punto control de los equipos de seguimiento y de medicin ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.6 La organizacin establece procesos para asegurar de que el seguimiento y medicin se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin? X 7.6 a El equipo de medicin se calibra o verifica, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparados con patrones de medicin trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales? X 7.6 b El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn sea necesario? X No cumple con el punto control de los equipos de seguimiento y de medicin ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 7.6 c El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de calibracin? X 7.6 d El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar el resultado de la medicin? X 7.6 e El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento? X 7.6 La organizacin evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los requisitos? X 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades 8.1 La organizacin planifica los procesos de seguimiento? X No cumple con el punto generalidades ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.1 La organizacin implementa los procesos de seguimiento? X 8.1a La organizacin demuestra conformidad X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
con los requisitos del producto? 8.1b La organizacin asegura de la conformidad del sistema de gestin de la calidad? X 8.1c La organizacin mejora continuamente la eficacia de los mtodos aplicables? X 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin al cliente 8.2.1 La organizacin realiza seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto a sus requisitos? X No cumple con el punto satisfaccin al cliente ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.2.1 La organizacin determina mtodos para obtener y utilizar dicha informacin? X 8.2.2 Auditora interna 8.2.2 La organizacin lleva a cabo auditoras internas a intervalos planificados para el sistema de gestin de la calidad? X No cumple con el punto auditora interna ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.2.2a Son conformes las disposiciones planificadas con los requisitos de esta norma internacional? X 8.2.2b La organizacin implementa y mantiene de manera eficaz las auditoras internas? X 8.2.2 La organizacin planifica un programa de auditoras tomando en consideracin importancia de los procesos? X 8.2.2 La organizacin define los criterios de auditora? X 8.2.2 La organizacin define el alcance de la auditoria? X No cumple con el punto auditoria interna ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.2.2 La organizacin define la metodologa de la auditoria? X 8.2.2 La organizacin audita su propio trabajo? X 8.2.2 La organizacin establece un procedimiento documentado para definir responsabilidades? X 8.2.2 La organizacin establece registros e informa de los resultados? X 8.2.2 El rea auditada se asegura que se realizan correcciones y tomas de accin correctiva? X 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.3 La organizacin aplica los mtodos apropiados para el seguimiento? X No cumple con el punto seguimiento y medicin de los procesos ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.2.3 La organizacin mide los procesos del sistema de gestin de la calidad? X 8.2.3 La organizacin lleva a cabo acciones correctivas segn resultados planificados? X 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 8.2.4 La organizacin hace el seguimiento de caractersticas del producto? X No cumple con el punto seguimiento y medicin del producto ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.2.4 La organizacin mide las caractersticas del producto? X 8.2.4 La organizacin verifica que se cumplen los requisitos del producto? X 8.2.4 La organizacin mantiene evidencia de conformidad con los criterios de X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
aceptacin? 8.2.4 La organizacin mantiene un registro del personal autorizado para la liberacin del producto al cliente? X 8.3 Control del producto no conforme 8.3 La organizacin se asegurara de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencionados? X No cumple con el punto control del producto no conforme ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.3 Se establece un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme? X 8.3 a La organizacin trata los productos no conformes mediante la toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada? X 8.3 b La organizacin trata los productos no conformes mediante la autorizacin de su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente? X 8.3 c La organizacin trata los productos no conformes mediante la toma de acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente? X 8.3 d La organizacin trata los productos no conformes mediante la toma de acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso? X No cumple con el punto control del producto no conforme ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.3 La organizacin corrige un producto no conforme sometindolo a una nueva verificacin del cumplimiento de los requisitos? X 8.4 Anlisis de datos 8.4
La organizacin determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad, para evaluar donde puede realizarse la mejora continua? X No cumple con el punto anlisis de datos ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.4 Se incluyen los datos generados del resultado del seguimiento y medicin, de cualquier otra fuente pertinente? X 8.4a El anlisis de datos proporciona informacin sobre la satisfaccin de cliente? X 8.4b
El anlisis de datos proporciona informacin sobre la conformidad con los requisitos del producto? X 8.4c
El anlisis de datos proporciona informacin sobre las caractersticas de los procesos y productos? X
8.4c Se proporciona informacin que incluya oportunidad para llevar a cabo acciones X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
preventivas? 8.4d Se proporciona informacin sobre los proveedores? X 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.1 La organizacin proporciona mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad, mediante el uso de la poltica, objetivo, resultados de las auditorias, anlisis de datos, acciones correctiva, preventivas y revisin por la direccin? X No cumple con el punto mejora continua ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.5.2 accin correctiva 8.5.2 La organizacin toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades para prevenir que vuelva a ocurrir? X No cumple con el punto accin correctiva ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.5.2
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas? X 8.5.2 Se establecieron procedimientos documentados para lo requisitos definidos? X 8.5.2a Se establecieron procedimientos para revisar las no conformidades? X 8.5.2b Se establece procedimiento para determinar las causas de las no conformidades?
X 8.5.2c Se establece procedimiento para evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir? X No cumple con el punto accin correctiva ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.5.2d Se establece procedimiento para determinar e implementar acciones las necesarias? X 8.5.2e Se establece procedimiento para registrar los resultados de las acciones tomadas? X 8.5.2f Establecer procedimiento para revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas? X 8.5.3 Accin preventiva 8.5.3 La organizacin determina acciones para eliminar las causas de no conformidad potenciales para prevenir su ocurrencia? X No cumple con el punto accin preventiva ya que el centro veterinario no cuenta con sistema de gestin de calidad, 8.5.3 Las acciones preventivas son apropiadas para los problemas potenciales? X 8.5.3 Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos? X 8.5.3a Se establece procedimiento para determinar las no conformidades potenciales y sus causas? X 8.5.3.b Se establece procedimiento para evaluar las necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
8.5.3c Se establece procedimiento para determinar e implementar las acciones necesarias? X 8.5.3d Se establece procedimiento para registrar los resultados de las acciones tomadas? X 8.5.3e Se establece procedimiento para revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas? X
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN CALIDAD DE LA NORMA ISO 9001: 2008: SOBRE SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 0 219 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 0% 100% Total de preguntas
219
INTERPRETACION El grafico muestra que el nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001: 2009 sobre sistemas de gestin de calidad no cumple a cabalidad de un 100% ya que el centro 0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2009 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
veterinario no cuenta con un sistema de gestin de calidad por ende no cumplem ocn ninguno punto normativo.
DECRETO SUPREMO N 6/2009 REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 12 Los contenedores reutilizables son de material lavable y resistente a la corrosin y son reemplazados cuando muestren deterioro o problemas en su capacidad de contencin y manipulacin? X No son resistente a la corrosin, pero si son de material lavable y reemplazados en caso de deterioro. 21 Cuenta con al menos, un rea o sala de almacenamiento para los residuos, la que se encuentra ubicada y es operada de forma tal que se minimizan las molestias y riesgos? x Cuenta con el rea de almacenamiento para los residuos, pero no minimiza las molestias ni los riesgos. 23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos se lleva un registro de los residuos en el cual consta la fecha en que se llev a cabo el envo a tratamiento o disposicin final, en peso o volumen y por tipo de residuos? X No existe ningn registro de los residuos que generan. 27 El sistema de eliminacin de residuos especiales cumple con llevar un registro de origen, categora, fecha de recepcin, fecha de eliminacin y cantidad en peso o volumen de los residuos recibidos? X Solo los residuos cortopunzantes los eliminan pero no llevan un registro de origen, categora, fecha de recepcin, fecha de eliminacin y cantidad en peso o volumen. 27 El sistema de eliminacin de residuos especiales cumple con llevar un registro de los parmetros relevantes propios de la operacin del equipo de eliminacin? X No se lleva registro de los parmetros. 27 El sistema de eliminacin de residuos especiales cumple con que el almacenamiento de residuos especiales no debe ser superior a 24 horas, salvo que se cuente con equipos de refrigeracin? X No cuenta con almacenamiento de residuos especiales con refrigeracin. 27 El sistema de eliminacin de residuos especiales cumple con que los equipos se mantienen en condiciones adecuadas de operacin? X No cuentan con equipos para la eliminacin de residuos especiales. 27 El sistema de eliminacin de residuos especiales cumple con contar con personal capacitado para la correcta operacin de la instalacin? X No cuenta con personal capacitado, pero si cuenta con un auxiliar de aseo que es la encargada de manipular los residuos hacia la basura. 27 El sistema de eliminacin de residuos especiales cumple con mantener los registros mencionados en este artculo a disposicin de la autoridad sanitaria por un X No cumple ya que no cuenta con sistema de eliminacin de residuos. Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
perodo de al menos 2 aos?
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN CALIDAD DEL DECRETO SUPREMO N6 REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 0 9 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 0% 100% Total de preguntas 9
INTERPRETACION
El grfico muestra que el nivel de cumplimiento del Decreto Supremo N 6 es de 0% de los requisitos establecidos, sobre el manejo de los residuos en el establecimiento de salud, ya que en la legislacin vigente no se exige a clnicas veterinarias que realicen un manejo adecuado a sus residuos generados. Por lo tanto se puede observar que el personal no se encuentra capacitado para la gestin correcta de los residuos especiales y que no cuenta con los equipos necesarios para poder llevarlos a cabo.
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N6 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO SUPREMO N 25/2005 APRUEBA REGLAMENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO EXCLUSIVAMENTE VETERINARIO Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO I DISPOSICIONES GENERALES TITULO II DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS PRODUCTOS 4 El registro del producto contiene; nombre o razn social y domicilio del establecimiento que se fabric o de importacin y distribucin? X El registro se encuentra en espaol. 5 La solicitud de registro del producto contiene, poder o licencia, legalizada, del mandante extranjero? X Se encuentra certificado por la autoridad sanitaria competente del pas de origen. 5 El producto consta con el certificado de libre venta expedido por la autoridad sanitaria competente del pas? X El SAG autoriza la libre venta, siempre que el director de la clnica sea un mdico veterinario. El director del centro veterinario cumple con este requisito. 6 El producto es de venta libre? x Aquellos que no son de uso especiales de medicamento venta controlada (analgsicos, sedantes, etc.) 6 El producto es venta bajo receta mdica veterinaria? x Siempre y cuando el doctor de la orden. 6 El mdico veterinario firma la receta indicando su nombre, domicilio y numero de cedula nacional de identidad, el producto prescrito y su forma de empleo, la especie de animal tratada, el nombre del propietario y la fecha en que se realiza la prescripcin? X Indica el producto prescrito y su forma de empleo siempre y cuando la especie del animal necesite medicamento. 42 Las etiquetas de las vacunas indican el nombre del producto y del laboratorio productor, nmero de serie, nmero y fecha de elaboracin, fecha de expiracin, nmero y fecha de resolucin del servicio que aprob su uso? X Adems siguen la cadena de frio correspondiente cuando es necesario y esta accin es fiscalizada por el SAG. Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
TITULO V DE LA TENENCIA Y USO DE PRODUCTOS 66 La clnica veterinaria cumple con los requisitos: de unidades de frio cuando almacenen productos que lo requieran? X Consta con unidad de frio. 66 El mdico veterinario es responsable de la prescripcin? X Es el mdico quien entrega el tratamiento y responsable del seguimiento. 66 Se respaldan a travs de un documento la informacin del mdico veterinario, del animal tratado? X No se mantiene un registro de a lo menos 2 aos ya que el centro funciona hace 7 meses. TITULO VI FISCALIZACION, PROCEDIMIENTO Y SANCIONES 68 La clnica veterinaria es fiscalizada por el expendio de los productos? X Solo como establecimiento de expendio y establecimiento de animales, ya que el centro veterinario no es un laboratorio de produccin y tampoco importa los productos.
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN CALIDAD DEL DECRETO SUPREMO N25 APRUEBA REGLAMENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO EXCLUSIVAMENTE VETERINARIO RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 11 0 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 100% 0% Total de preguntas 11
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INTERPRETACION Se pudieron evaluar los distintos puntos aplicables segn el Decreto Supremo N25, dando como resultado que la mayor parte de concentracin del porcentaje si cumple con lo establecido por el decreto supremo, el cual equivale al 100% cumpliendo a cabalidad la normativa.
DECRETO SUPREMO N 594/2001 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS AMBIENTALES BSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO De los servicios higinicos y evacuacin de aguas servidas 22 Mantiene los servicios higinicos en buen estado de limpieza y/o funcionamiento? X Falta de ventilacin. 22 Los servicios higinicos se encuentran separados por sexo?
x Existe solo un servicio higinico comn. De los guardarropas y comedores TITULO II DEL SANEAMIENTO BSICO DE LOS LUGARES DE TRABAJO De las condiciones generales de seguridad De la prevencin y proteccin contra incendios 51 Los extintores son sometidos a revisin, control y mantencin preventiva segn normas chilenas oficiales? X No cuentan con extintores. De los equipos de proteccin personal 54 Los elementos de proteccin personal cumplen con las normas y exigencias de calidad a lo establecido en el decreto N18, de 1982, del Ministerio de Salud? X Solo con guantes, mascarillas, ropa y perchero de plomo.
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N25 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN CALIDAD DEL DECRETO SUPREMO N594 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS AMBIENTALES BSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 2 2 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 50% 50% Total de preguntas 4
INTERPRETACION Se evaluaron los distintos puntos aplicables segn el Decreto Supremo N594, dando como resultado, que la concentracin del porcentaje que no cumple es de un 50% con lo establecido en el decreto, se concentra en el punto de no contar con extintores y que no cuentan con servicios higinicos separados por sexo, con respecto al nivel de cumplimiento de un 50% podemos observar que el centro veterinario se encuentra bajo los requisitos con los elementos de proteccin personal y la entrega de estos para poder realizar sus procedimientos en cada rea.
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N594 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO CON FUERZA DE LEY N 1 DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DE SALUD Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO I DE LAS FUNCIONES 4 El centro veterinario fija y controla polticas formuladas por el ministerio de salud? X El ministerio de salud no formula polticas modelo para centros veterinario y no los fiscaliza con respecto a esto. 13 El centro veterinario consta con certificacin de especialidades y subespecialidades legalmente habilitados para ejercer sus respectivas profesiones? X No es fiscalizado por el servicio de salud, pero los mdicos que en el centro veterinario trabajan cuentan con todas sus certificaciones.
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN CALIDAD DEL DECRETO FUERZA DE LEY N1 DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DE SALUD
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 1 1 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 50% 50% Total de preguntas 2
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INTERPRETACION El grfico muestra que el nivel de cumplimiento del Decreto Fuerza de Ley N 1, cumple en un 50% de los requisitos establecidos, y que cuenta con especialidades capacitadas para la atencin de las mascotas lo cual el servicio de salud no fiscaliza pero si es un requisito legal, y con un 50% de no cumplimiento ya que el servicio de salud no fiscaliza las polticas establecidas por los centros veterinarios.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO FUERZA DE LEY N1 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
2.2 MEDIO AMBIENTE NORMA ISO 14001:2004 SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL - REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO. Requisito Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 4.1 Requisitos generales 4.1 Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestin ambiental? X El centro veterinario no cuenta con alcance del sistema de gestin ambiental. 4.2 Poltica ambiental 4.2 La poltica de la calidad es coherente con la realidad de la organizacin: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios? X El centro veterinario no cuenta con poltica ambiental ya que no implementa el sistema gestin ambiental. 4.2 Incluye un compromiso de mejora continua, de prevencin de la contaminacin y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios? X 4.2 Los objetivos y metas ambientales estn de acuerdo a las directrices de la poltica? X 4.2 La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organizacin? X 4.2 Se encuentra documentada la metodologa para la revisin de la poltica y se evidencia esta revisin? X 4.3. Planificacin 4.3.1. Aspectos ambientales 4.3.1 Existe un procedimiento documentado para la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales? X No existen procedimientos de ningn tipo para identificar aspectos ambientales. 4.3.1 Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, directas, indirectas y de producto? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
4.3.1 Se ha determinado una metodologa adecuada para la evaluacin y determinacin de los aspectos ambientales significativos? X 4.3.1 Los aspectos significativos resultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad de la organizacin? X 4.3.1 Se mantienen los registros relacionados con la identificacin y evaluacin de aspectos? X 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Existe un procedimiento documentado para la identificacin y aplicacin de los requisitos legales y voluntarios? X No existen requisitos legales de ningn tipo para los procedimientos. 4.3.2 La metodologa llevada a cabo para la actualizacin de los requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento? X 4.3.2 Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables? X 4.3.2 Se mantienen los registros relacionados con la identificacin de requisitos legales y voluntarios? X 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 Los objetivos ambientales estn de acuerdo a las directrices de la poltica? X No cuenta con objetivos, metas y programas establecidos ya que no cuenta con el sistema de gestin ambiental. 4.3.3 Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de gestin y del comportamiento ambiental? X 4.3.3 Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento? X 4.3.3 Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos? X 4.3.3 Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores? X 4.3.3 Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se estn realizando segn lo planificado? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
4.4 Implementacin y operacin 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organizacin en organigrama y fichas de puesto? X No cuentan con responsabilidades, funciones y autoridad del sistema de gestin ambiental porque no implementan. 4.4.1 Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestin ambiental? X 4.4.1 Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organizacin? X 4.4.1 Se encuentra documentada la asignacin de representante de la direccin a algn cargo o puesto de la organizacin? X 4.4.1 Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluye el aseguramiento del establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin conforme a los requisitos de ISO 14001? X 4.4.1 Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluyen la de informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema y de las necesidades de mejora? X 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 Es el personal competente para la realizacin de sus trabajos? X No se define la formacin ni la toma de conciencia a los empleados. 4.4.2 Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas? X 4.4.2 Existe un plan de formacin o de logro de competencias? X 4.4.2 Existe una metodologa definida para la toma de conciencia de los empleados en materia ambiental? X 4.4.2 Conocen los empleados las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
4.4.2 Existen registros de plan de formacin, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formacin, o similares? X 4.4.2 Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la organizacin? X 4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Existe un procedimiento documentado en el que se defina la metodologa de comunicacin interna y externa? X No existen documentos registrados sobre la metodologa de la comunicacin interna y externa. 4.4.3 La metodologa de comunicacin es adecuada a la organizacin y a la informacin transmitida? X 4.4.3 Existen registros de las comunicaciones realizadas? X 4.4.4 Documentacin 4.4.4 Se encuentra documentada una descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin (Manual de Gestin)? X No hay documento de los elementos de un sistema de gestin ambiental porque no lo implementan. 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Existe un procedimiento documentado para el control de documentos? X El centro veterinario no controla ningn tipo de documento con respecto a revisin o si es actualizada. 4.4.5 Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin de documentos? X 4.4.5 Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de aprobacin? X 4.4.5 Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y actualizacin de documentos? X 4.4.5 Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de revisin y actualizacin? X 4.4.5 Existe una metodologa documentada adecuada para la identificacin de los cambios de los documentos y el estado de la versin vigente? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
4.4.5 Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de identificacin de cambios y estado de revisin? X 4.4.5 Existe una metodologa documentada adecuada para la distribucin de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo? X 4.4.5 Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de distribucin de documentos? X 4.4.5 Los documentos son legibles e identificables? X 4.4.5 Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente? X 4.4.5 Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos? X 4.4.5 Los documentos obsoletos han sido tratados segn la metodologa definida? X 4.4.5 Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados? X 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos ambientales que requieran gestiones especficas y detalladas? X El centro veterinario no documenta ni controla los procedimientos o requisitos legales del control operacional. 4.4.6 La gestin de cada uno de los aspectos es conforme a la naturaleza de la organizacin y cumple con los requisitos legales aplicables? X 4.4.6 Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas? X 4.4.6 Es adecuada la relacin entre aspectos significativos y su control operacional? X 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.4.7 Existe un procedimiento documentado para la identificacin y respuesta a situaciones potenciales de emergencia? X El centro veterinario no se encuentra capacitado en caso de alguna emergencia ambiental. 4.4.7 Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
situaciones y/o mitigar los impactos? 4.4.7 Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencia sufridas? X 4.4.7 Existe una metodologa de revisin peridica de los procedimientos de respuesta en caso de emergencia? X 4.4.7 Se realizan pruebas peridicas de los procedimientos de respuesta? X 4.4.7 Las situaciones de emergencia identificadas son las oportunas para la naturaleza de la organizacin? X 4.5. Verificacin 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.1 Existe un procedimiento documentado para definir como se hace el seguimiento y medicin de las caractersticas de las operaciones que puedan tener un impacto significativo? X No existen procedimientos documentados para la medicin y seguimiento de las operaciones que signifiquen un impacto negativo, y la calibracin de los equipos. 4.5.1 Se han definido las responsabilidades y metodologa para la medicin de todos los parmetros del sistema de gestin ambiental? X 4.5.1 Se han identificado los equipos de seguimiento y medicin y se realiza adecuadamente la calibracin o verificacin de los mismos? X 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2 Existe un procedimiento documentado para la evaluacin de cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios? X No existe procedimiento legal para evaluar los requisitos legales. 4.5.2 Existen registros de estas evaluaciones? X 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3 Existe un procedimiento documentado para el tratamiento de las no conformidades y para emprender acciones correctivas y preventivas? X No existe un procedimiento de tratar las no conformidades para las acciones correctivas y preventivas. 4.5.3 Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este procedimiento? X 4.5.3 Existe anlisis de causas? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
4.5.3 Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? X 4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Existe un procedimiento documentado para el control de los registros? X No existen procedimientos para la disposicin de los registros ni copias de seguridad. 4.5.4 Existe una metodologa para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin y disposicin de los registros? X 4.5.4 El procedimiento describe la conservacin y proteccin de registros en formato digital? X 4.5.4 Se realizan copias de seguridad de los registros informticos? X 4.5.5 Auditora interna 4.5.5 Se encuentra definida la frecuencia y planificacin de las auditoras? X No cuentan con auditorias ya que no implementan el sistema de gestin ambiental. 4.5.5 La auditora interna comprende todos los procesos del sistema de gestin ambiental y la norma ISO 14001? X 4.5.5 Son objetivos e imparciales los auditores internos? X 4.5.5 Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realizacin de las auditoras internas? X 4.5.5 Existe un procedimiento documentado para las auditoras internas? X 4.5.5 Existen registros de las auditoras internas? X 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Se encuentran definida la frecuencia de realizacin de las revisiones del sistema por la direccin? X No existe ningn tipo de revisin definidas por la direccin ya que no cuentan con sistema de gestin ambiental. 4.6 Se incluye en el registro de informe de revisin el anlisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el anlisis de la poltica y los objetivos ambientales? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
4.6 Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la direccin? X 4.6 El informe de revisin contiene los resultados de las auditoras internas y la evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios? X 4.6 El informe de revisin contiene las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas? X 4.6 El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de desempeo ambiental? X 4.6 El informe de revisin contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas? X 4.6 El informe de revisin contiene el anlisis de las acciones resultantes de revisiones anteriores? X 4.6 El informe de revisin contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestin ambiental? X 4.6 El informe de revisin contiene las recomendaciones para la mejora? X 4.6 El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestin ambiental? X 4.6 El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del comportamiento ambiental? X 4.6 El informe de revisin define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones? X
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TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL DE LA NORMA ISO 14001:2004 SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL - REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO.
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 0 103 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 0% 100% Total de preguntas
103
INTERPRETACION El grafico muestra que el nivel de cumplimento de la norma ISO 14001: 2004 sistemas de gestin ambiental - requisitos con orientacin para su uso, no cumple a cabalidad con un 100% ya que el centro veterinario no implementa un sistema de gestin ambiental por ende no cumple con ninguno de sus puntos normativos.
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 14001: 2004 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO SUPREMO N 148/2003 APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Articul o Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TTULO III DE LA GENERACIN 25 Sabe qu cantidad de residuos peligrosos se generan anualmente?
X No llevan un registro anual pero si un conteo aproximadamente diario de la cantidad de residuos generados. 25 Genera ms de 12 toneladas anuales de residuos peligrosos o 12 kilogramos anuales de residuos peligrosos clasificados como txicos agudos?
X Solo es un centro veterinario con pocas reas de generacin de residuos peligrosos generados como txicos y no generan ms de 12 toneladas. TTULO IV DEL ALMACENAMIENTO 29 Cuenta con un sitio autorizado por la autoridad sanitaria para almacenar sus residuos peligrosos X No es autorizado pero si cuentan con un sitio de almacenamiento de residuos para luego desecharla al retiro municipal. 31 Sus residuos peligrosos permanecen menos de 6 meses en la zona de almacenamiento X
Los residuos peligrosos que se generan no son almacenados ya que desecha como basura domiciliaria.
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN MEDIO AMBIENTAL DEL DECRETO SUPREMO N148 APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 1 3 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 25% 75% Total de preguntas 4
Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
INTERPRETACION Se evaluaron los distintos puntos aplicables en base al Decreto Supremo N 148, dando como resultado que el 75% de los puntos no cumple con los requisitos, ya que, el Centro Veterinario no tiene contemplado un sistema de gestin de residuos peligrosos, y cumple con un 25% ya que si eliminan los residuos y los almacenan en un sitio pero no es fiscalizado.
DECRETO CON FUERZA DE LEY N 1 DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DE SALUD Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO II DE LA ORGANIZACIN Y ATRIBUCIONES 12 La secretara regional ministerial de salud fiscaliza que el centro veterinario ejecute acciones para la proteccin de la salud de la poblacin, riesgos para el medio ambiente y la conservacin por el medio ambiente? X No fiscaliza el ministerio de salud pero el centro veterinario se encarga de eliminar los residuos en un tiempo determinado para evitar riesgos a la salud al medio y a la poblacin.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N148 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN MEDIO AMBIENTAL DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N1 DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DE SALUD
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 0 1 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 0% 100% Total de preguntas 1
INTERPRETACION Se evaluaron los distintos puntos aplicables en base al Decreto con Fuerza de Ley N 1, dando como resultado que el 100% de los puntos no cumple con los requisitos, ya que, el Centro Veterinario no es fiscalizado por la autoridad sanitaria con respecto a la eliminacin de residuos.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N1 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO CON FUERZA DE LEY N 725 CODIGO SANITARIO, PUBLICADA EN EL AO 1967 Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 7 El centro veterinario consta con la autorizacin necesaria respectiva? x Es necesaria la autorizacin para el centro veterinario. TITULO II DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO 86 El centro veterinario consta con la autorizacin del Servicio de Salud para las instalaciones radiactivas? x Se encuentra en curso ya que la implementacin esta recin. TITULO IV DE OTROS FACTORES DE RIESGO 90 El centro veterinario consta con un reglamento de condiciones de utilizacin y eliminacin de las substancias toxicas y productos peligroso de carcter corrosivo o irritante, inflamable o comburente; explosivos y substancias radioactivas que signifiquen un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales?
x No consta un reglamento pero el centro veterinario lo lleva en curso.
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN MEDIO AMBIENTAL DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N725 CODIGO SANITARIO, PUBLICADA EN EL AO 1967
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 2 1 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 66,3% 33,3% Total de preguntas 3
Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
INTERPRETACION Se evaluaron los distintos puntos aplicables en base al Decreto con Fuerza de Ley N 725, dando como resultado que el 66,6% de los puntos si cumple con los requisitos, ya que, el Centro Veterinario cuenta con la autorizacin respectiva para su funcionamiento y la autorizacin del servicio de salud para las instalaciones radiactivas, y un no cumplimento de un 33,3% ya que el centro veterinario no cuenta con un reglamento de condiciones de utilizacin y eliminacin de las substancias toxicas y productos peligroso de carcter corrosivo o irritante, inflamable o comburente; explosivos y substancias radioactivas que signifiquen un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales pero se encuentra en curso.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N725 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO N 144/1961 ESTABLECE NORMAS PARA EVITAR EMANACIONES O CONTAMINANTES ATMOSFERICOS DE CUALQUIERA NATURALEZA Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 7 El vehculo motorizado (ambulancia) desprende humo visible por su tubo de escape? x Cuenta con su revisin tcnica aprobada al da.
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN MEDIO AMBIENTAL DECRETO N 144, ESTABLECE NORMAS PARA EVITAR EMANACIONES O CONTAMINANTES ATMOSFERICOS DE CUALQUIERA NATURALEZA.
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 0 1 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 0% 100% Total de preguntas 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N 144 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
INTERPRETACION El grafico muestra un nivel de cumplimento del decreto N 144/1961 establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosfricos de cualquiera naturaleza de un 100% de no cumplimiento ya que el vehculo motorizado no desprende humo visible y cuenta con su revisin tcnica al da.
DECRETO SUPREMO N 6/2009 REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 8 Al momento de su generacin, Los residuos son segregados y almacenados en contenedores de acuerdo a las categoras? X Solo los cortopunzantes son segregados y apartados del resto de los residuos. 8 La segregacin se mantiene hasta su eliminacin o tratamiento? X Solo los cortopunzantes. 8 Si se produce una mezcla de residuos. Son manejados de acuerdo a lo prescrito para el residuo de mayor riesgo?
X No existe conocimiento de residuo de riesgo mayor por ende no son manejados. 9 Cuenta con una cantidad adecuada de contenedores, segn las categoras y volmenes de stos que en ella se generan? X Cuenta con contenedores de residuos pero no por categoras. 9 Cuenta con una adecuada frecuencia de recoleccin? X Constantemente se recolectan los residuos para mantener el orden e higiene. 9 Los contenedores se ubican en un lugar previamente determinado y debidamente identificado? X Consta con 3 contenedores para la eliminacin de los residuos 10 Genera ms de una tonelada mensual de residuos especiales? De ser as. Presentar ante la respectiva autoridad sanitaria, un Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos de Atencin de Salud dentro del plazo de seis meses contados desde su inicio de actividades, desde que alcanzan dicha cantidad? X No generan ms de 12 toneladas, ni un plan de manejo de residuos. 10 Con respecto a lo anterior. La organizacin designa a un responsable de la ejecucin del plan y del desempeo del personal encargado del manejo de los residuos? X No tiene responsable del plan, pero si un responsable de eliminar los residuos. 10 Cuenta con un plan Este Plan incluye todos los procedimientos tcnicos y administrativos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del reglamento y lograr que el manejo interno y la eliminacin de los residuos se hagan con el menor riesgo posible? X No cuenta con plan. 17 El retiro de los REAS, desde los servicios o zonas en que stos son generados, se practica en horarios y condiciones que X En proceso. Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
minimicen molestias y riesgos y que no afecten el buen funcionamiento del establecimiento? 18 Al momento del retiro de los residuos se sustituyen los contenedores usados por contenedores nuevos o aseados, provistos de sus respectivas bolsas nuevas? X Se lavan cada vez que se retiran los residuos. 19 La recoleccin de los REAS se realiza en un carro que asegura la estabilidad de los contenedores, que minimiza el ruido, de material que permite un fcil lavado y cuyo diseo no obstaculice las operaciones de carga y descarga de los contenedores? X Los contenedores tienen ruedas y un mango para poder movilizarlos. Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 20 El empleo de ductos de gravedad para la descarga de residuos se realiza para la descarga de residuos slidos asimilables a domiciliarios? X No consta con ductos de gravedad. 24 Los Residuos son eliminados en instalaciones que cuentan con autorizacin sanitaria? No obstante lo anterior, los residuos radiactivos de baja intensidad, podrn ser dispuestos a travs de los sistemas de alcantarillado o de la recoleccin municipal, segn su naturaleza, siempre y cuando stos hayan sido previamente almacenados adecuadamente durante un perodo tal que la actividad radiactiva haya disminuido a 74 becquereles por gramo o dos milsimas de microcurio por gramo. X No cuenta con instalaciones para eliminar residuos. 25 La disposicin final de residuos especiales, tanto la efectuada por los propios generadores como aquella efectuada por terceros que presten servicio de eliminacin, slo podr efectuarse si se dispone de autorizacin sanitaria para ello, la que se otorgar, previa aprobacin por la Secretara Regional Ministerial de Salud competente del respectivo proyecto de ingeniera. Contemplar, al menos, los siguientes aspectos? 1.- Descripcin tcnica del proyecto. 2.- Plano de las instalaciones. 3.- Capacidad de tratamiento de residuos. 4 - Descripcin de las operaciones. 5.- Almacenamiento de los residuos, si corresponde. 6.- Planes de operacin y mantencin. 7- Plan de contingencia. X El centro veterinario con cuenta con un servicio de eliminacin. 34 Los residuos consistentes en piezas anatmicas reconocibles son entregados a la recoleccin municipal? X Todo residuo es retirado solo por la municipalidad.
Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN MEDIO AMBIENTAL DEL DECRETO SUPREMO N6, REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 8 8 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 50% 50% Total de preguntas 16
INTERPRETACION El grfico del decreto supremo N6 reglamento sobre manejo de residuos de establecimiento de atencin de salud muestra un nivel de cumplimiento de 50% ya que el centro veterinario elimina sus residuos pero no mantiene un reglamento de sobre los manejos de estos residuos por ende no cumple con el 50% restante ya que no segregan, ni llevan un plan de manejo.
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N6 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO SUPREMO N 25/2005 APRUEBA REGLAMENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO EXCLUSIVAMENTE VETERINARIO
Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO IV DEL COMERCIO DEL PRODUCTO 50 El centro veterinario vela porque el sistema de almacenamiento de los productos asegure la conservacin de sus caractersticas y retirar los productos vencidos y deteriorados? X
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN MEDIO AMBIENTAL DEL DECRETO SUPREMO N25 APRUEBA REGLAMENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO EXCLUSIVAMENTE VETERINARIO
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 1 0 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 100% 0% Total de preguntas 1
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N25 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
INTERPRETACION El grafico del decreto supremo N25 aprueba reglamento de productos farmacuticos de uso exclusivamente veterinario muestra un nivel de cumplimento de 100% ya que el centro veterinario cuenta con un sistema de retirar los productos vencidos y deteriorados segn la norma lo exige.
DECRETO SUPREMO N 594/2001 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS AMBIENTALES BSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO De la disposicin de residuos industriales lquidos y slidos 16 Vacan a la red pblica de desages de aguas servidas sustancias radiactivas, corrosivas, infecciosas, explosivas o inflamables o que tengan algn carcter de peligrosidad? X No tiene un sistema de separar sustancias todo va directo a la red pblica. 18 La acumulacin, tratamiento y disposicin final de residuos industriales cuenta con autorizacin sanitaria? X No reciben tratamiento, solo tiene una rea de almacenar los residuos hasta su retiro municipal.
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN MEDIO AMBIENTAL DEL DECRETO SUPREMO N594: 2001 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS AMBIENTALES BSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 1 1 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 50% 50% Total de preguntas 2
Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
Interpretacin Se pudieron evaluar los distintos puntos aplicables segn el Decreto supremo N594, dando como resultado en el nivel de cumplimento 50% de concentracin del porcentaje cumplido y 50% de concentracin de porcentaje no cumplido, en la lista de verificacin se concentraba en los siguientes puntos: de la disposicin de los residuos industriales lquidos y slidos.
2.3 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DECRETO N 3/1985 APRUEBA REGLAMENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 4 Porta durante su jornada de trabajo, un dosmetro personal destinado a detectar y registrar las radiaciones ionizantes que pudiere recibir? X Todos los trabajadores portan con el dosmetro personal para detectar la radiacin ionizante que estn expuestos. 5 El empleador remite, trimestralmente, al Instituto de Salud Pblica, el o los dosmetros personales de sus trabajadores expuestos, para que ese organismo registre las dosis recibidas por el personal durante el perodo sealado? X El centro veterinario lleva 1 mes de la instalacin de radiologa. 8 Solicitaron su habilitacin al Ministerio de Salud? X El ministerio de salud lo exige. 9 Los organismos habilitados por el Ministerio de Salud para estos efectos, remiten, trimestralmente, al Instituto de Salud Pblica la siguiente informacin: a) Individualizacin del trabajador, lugar del trabajo y funciones especficas que desempea en las instalaciones radiactivas; b) Dosis absorbidas por el trabajador; e) Nombre del empleador. X El centro veterinario lleva 1 mes en funcin del rea radiolgica pero si est llevando a cabo la informacin. 17 En aquellas situaciones en las cuales se X El centro veterinario cuenta 0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N594 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
requiera sobreexponer a un individuo a contaminacin, tales como mantencin de las instalaciones radiactivas, cuentan con la autorizacin expresa del Director del Servicio de Salud, que fijar los lmites de dosis que pueda recibir en el evento. con la autorizacin para los limites de dosis que puede recibir cada trabajador expuesto 18 Las dependencias de la instalacin radiactiva esta adecuadamente sealizadas, conforme a las normas tcnicas que imparte el Ministerio de Salud. Se sealiza, las reas de acceso prohibido al pblico; como tambin el nombre de las personas calificadas para operar los equipos de la instalacin X El centro veterinario cuenta con la sealizacin respectiva otorgada por su organismo administrador.
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DECRETO N 3/1985 APRUEBA REGLAMENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS
RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 5 1 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 83,3% 16,7% Total de preguntas 6
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N3 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
Interpretacin El grafico muestra que se pudieron evaluar los distintos puntos aplicables segn el Decreto N 3 dando un nivel de cumplimiento de 83,3% ya que el centro veterinario cuenta con los permisos pertinentes del Servicio de Salud para su funcionamiento del rea radiolgica, dando como resultando un no cumplimiento de 16,7% ya que el empleador no remite trimestralmente los dosmetros de sus empleadores porque llevan solo un mes de funcionamiento con rayos X.
DECRETO N 144/1961 ESTABLECE NORMAS PARA EVITAR EMANACIONES O CONTAMINANTES ATMOSFERICOS DE CUALQUIERA NATURALEZA
Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 1 Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquiera naturaleza, son captados o eliminados de forma tal que no causan peligros, daos o molestias al vecindario? X El centro veterinario no emana los contaminantes nombrados en el punto por ende no son eliminados ya que no existen. 2 Los equipos de combustin de los servicios de calefaccin o agua caliente, cuentan con la aprobacin del Servicio Nacional de Salud? X No cuentan con el permiso de agua caliente pero si lo tienen instalado. 3 Los sistemas destinados a la incineracin de basuras en actual funcionamiento, cuentan con la aprobacin del Servicio Nacional de Salud? X No incineran la basura. 4 La Municipalidad otorgo los permisos para construir o transformar el centro veterinario, cuando ya tenan la respectiva autorizacin del Servicio Nacional de Salud para las instalaciones de equipos de combustin de los servicios de calefaccin o agua caliente y sistema de incineracin de basuras que contemplen los proyectos? X Todo lo que el centro veterinario se ha querido transformar de su estructura cuenta con el permiso municipal. 5 El personal que maneja los equipos de combustin o los sistema de incineracin, cuenta con un certificado de competencia del Servicio Nacional de Salud? (el que se otorga luego de comprobar que el interesado posee los conocimientos mnimos indispensables para el buen manejo de estas instalaciones) X No existen sistemas de combustin.
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TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DECRETO N 144/1961 ESTABLECE NORMAS PARA EVITAR EMANACIONES O CONTAMINANTES ATMOSFERICOS DE CUALQUIERA NATURALEZA RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 1 4 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 20% 80% Total de preguntas 5
INTERPRETACION El grafico del decreto N 144/1961 establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosfricos de cualquiera naturaleza muestra que su nivel de cumplimiento es de un 20% ya que en el punto del decreto en cual modifican su estructura del centro veterinario cuenta con autorizacin municipal correspondiente siendo que su nivel de no cumplimento es de un 80% ya que no emiten ningn tipo de combustin por lo tanto no cuenta con un sistema de incineracin.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N144 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO SUPREMO N 148/2003 APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO I DISPOCISIONES GENERALES 4 Los residuos peligrosos se identifican y etiquetan de acuerdo a la clasificacin y tipo de riesgo que establece la Norma Chilena Oficial Norma Chilena 2.190 of.93? X 5 El Ministerio de Salud establece los procedimientos y metodologas de determinacin de las caractersticas de peligrosidad, as como, un reglamento para la acreditacin de laboratorios que presten servicios de caracterizacin de residuos peligrosos? X 6 Durante el manejo de los residuos peligrosos se toman todas las precauciones necesarias para prevenir su inflamacin o reaccin, entre ellas su separacin y proteccin frente a cualquier fuente de riesgo capaz de provocar tales efectos.
X 6 Durante las diferentes etapas del manejo de tales residuos, se toman todas las medidas necesarias para evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente? x 8 Los contenedores de residuos peligrosos cumplen con: a) tener un espesor adecuado y estar construidos con materiales que sean resistentes al residuo almacenado y a prueba de filtraciones, X 8 Los contenedores de residuos peligrosos cumplen con: b) estar diseados para ser capaces de resistir los esfuerzos producidos durante su manipulacin, as como durante la carga y descarga y el traslado de los residuos, garantizando en todo momento X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
que no sern derramados, 8 Los contenedores de residuos peligrosos cumplen con: c) estar en todo momento en buenas condiciones, debindose reemplazar todos aquellos contenedores que muestren deterioro de su capacidad de contencin, X 8 Los contenedores de residuos peligrosos cumplen con: d) estar rotulados indicando, en forma claramente visible, las caractersticas de peligrosidad del residuo contenido de acuerdo a la Norma Chilena Norma Chilena 2.190 Of 93, el proceso en que se origin el residuo, el cdigo de identificacin y la fecha de su ubicacin en el sitio de almacenamiento. X
Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TTULO II DE LA IDENTIFICACIN Y CLASIFICACIN 10 Genera residuos peligrosos en su instalacin o actividad X
11 Conoce el origen de los residuos peligrosos generados en su instalacin o actividad X
11 Ha caracterizado sus residuos peligrosos (txico agudo, crnico, extrnseco, corrosivo, inflamable y/o reactivo) x
18 Sabe cmo clasificar los residuos peligrosos que generan? (Listas I, II, III, A del D.S 148/03 MINSAL)
X
TTULO IV DEL ALMACENAMIENTO 33 El lugar de almacenamiento se encuentra sealizado de acuerdo a Norma chile 2.190 Of 93? X
33 Se encuentra techado y protegido de las condiciones ambientales como humedad, temperatura y radiacin solar? X
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33 Dispone de sistema de contencin para controlar eventuales derrames? X
33 Cuenta con un piso impermeable y resistente a los residuos X
34 Se encuentra con acceso restringido X
LEY 16.744 SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 1 El centro veterinario consta con el seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? X 4 La afiliacin de sus trabajadores est hecha por una caja de previsin o que se encuentre adherida a alguna mutualidad? X 6 El empleador entrega el derecho a goce de beneficios de la siguiente ley? X 16 El centro veterinario tiene implantado medidas de prevencin que rebajen los riesgos de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales? X 24 La mutualidad adherente efecta aportes para el fin financiero del seguro de las personas? X 66 El centro veterinario consta con un Comit Paritario de Higiene y seguridad? X 67 El centro veterinario mantiene al da el reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
67 Los trabajadores conocen el reglamento interno de higiene y seguridad? X 68 El centro veterinario implementa todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que le prescribe el Servicio Nacional de Salud o su organismo administrador? X 68 El centro veterinario proporciona a sus trabajadores, los equipos e implementos de proteccin necesarios? X
Interpretacin: Al aplicar la lista de verificacin de los aspectos normativos de la ley 16.744 el centro veterinario tiene un 60% de cumplimiento ya que este consta con el seguro de accidentes del trabajo, y entregar derecho a todos los beneficios que esto conlleva, adems de tener afiliado a todos sus trabajadores a caja de compensacin que esta adherida a su organismo administrador, por el lado del incumplimiento el centro veterinario no cuenta con un comit paritario ni tampoco con un reglamento interno de higiene y seguridad por lo cual tampoco es difundido entre los trabajadores, el centro veterinario tampoco ha implementado medidas que rebajen los riesgos de accidentes ya que hasta el momento en que se realizo la aplicacin de esta lista contaban con 0 accidentes.
DECRETO SUPREMO N 54/1969 APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 1 El centro veterinario cuenta con un comit paritario de higiene y seguridad?
X
3 Esta compuestos por tres representantes patronales y tres representantes de los trabajadores?
X
4 La designacin de los representantes patronales se realiza con 15 das de anticipacin a la fecha en que cese en sus funciones el Comit Paritario de
X
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Higiene y Seguridad 5 La eleccin de los representantes de los trabajadores se efecta mediante votacin secreta y directa convocada y presidida por el presidente del Comit Paritario de Higiene y Seguridad?
X
5 En la eleccin toman parte todos los trabajadores?
X
6 La eleccin de los delegados de los trabajadores se efecta con una anticipacin no inferior a 5 das de la fecha en que deba cesar en sus funciones el Comit de Higiene y Seguridad que se trata de reemplazar?
X
7 El voto es escrito y en l se anotan tantos nombres de candidatos como personas deban elegirse para miembros titulares y suplentes?
X
9 Los representantes patronales son preferentemente personas vinculadas a las actividades tcnicas que se desarrollan en la empresa donde se est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad?
X
10 Quines son elegidos representantes cumplen con todas las exigencias para el cargo?
X
11 De la eleccin se levanta acta en triplicado, en la cual se deja constancia del total de votantes, del total de representantes por elegir, de los nombres en orden decrecientes, de las personas que obtuvieron votos y de la nmina de los elegidos?
X
14 La empresa otorgar las facilidades y adopta las medidas necesarias para que funcione adecuadamente el Comit de Higiene y Seguridad?
X
16 El Comit se rene cada vez que en la empresa ocurre un accidente del trabajo que cause la muerte de uno o ms trabajadores o que, a juicio del
X
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Presidente, le pudiera originar a uno o ms de ellos una disminucin permanente de su capacidad de ganancia superior a un 40%? 23 La empresa cuenta con asesora tcnica para el funcionamiento de su Comit de los Organismos especializados del Servicio Nacional de Salud, de las Mutualidades de empleadores o de otras organizaciones privadas o personas naturales a quienes el Servicio Nacional de Salud haya facultado para desempearse como expertos en prevencin de riesgos?
X
23 La empresa proporciona a los Comits Paritarios las informaciones que requieren relacionadas con las funciones que les corresponda desempear?
X
DECRETO CON FUERZA DE LEY N 1 DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DE SALUD Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO II DE LA ORGANIZACIN Y ATRIBUCIONES 12 La secretara regional ministerial de salud fiscaliza que el centro veterinario ejecute acciones para la proteccin de la salud de la poblacin, riesgos para el medio ambiente y la conservacin por el medio ambiente? X
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DECRETO CON FUERZA DE LEY N 1 RESPUESTAS SI NO Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
Total de numero de respuestas 0 1 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 0% 100% Total de preguntas 1
Interpretacin: El centro veterinario en el nivel de cumplimiento del decreto con fuerza de ley n 1 no cumple en un 100 % con el punto normativo de la fiscalizacin por parte de la secretaria ministerial de salud ya que desde que el centro veterinario comenz a funcionar no han tenido ningn tipo de fiscalizacin por parte de la secretario ministerial de salud.
DECRETO CON FUERZA DE LEY N 725 CODIGO SANITARIO, PUBLICADA EN EL AO 1967 Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO I NORMAS GENERALES 0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N1 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
68 El centro veterinario consta con un reglamento de condiciones de seguridad?
x
TITULO II DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO 82 Las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, protege la vida, la salud y el bienestar de los empleados? X
82 El centro veterinario otorga medidas de proteccin sanitaria y de seguridad en la extraccin, elaboracin y manipulacin de substancias producidas o utilizadas en el lugar de trabajo? X
86 El centro veterinario consta con la autorizacin del Servicio de Salud para las instalaciones radiactivas? x
TITULO IV DE OTROS FACTORES DE RIESGO 90 El centro veterinario consta con un reglamento de condiciones de utilizacin y eliminacin de las substancias toxicas y productos peligroso de carcter corrosivo o irritante, inflamable o comburente; explosivos y substancias radioactivas que signifiquen un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales? x
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DECRETO CON FUERZA DE LEY N725 RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 4 1 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 80% 20% Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
Total de preguntas 5
Interpretacin: De acuerdo a los puntos normativos evaluados del decreto con fuerza de ley n 725 se tiene un nivel de cumplimiento del 80%, ya que el centro veterinario otorga las medidas de seguridad necesarias para no poner en riesgo la vida y salud de sus trabajadores, adems de cumplir con la autorizacin sanitaria pertinente para la atencin radiolgica, y de mantener un reglamento para la manipulacin de producto que revisten peligros. El punto normativo en el cual no se da cumplimiento es al no tener un reglamento para las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.
DECRETO SUPREMO N 6/2009 REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD 0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N725 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 12 Los contenedores tienen tapa de cierre ajustado? X
12 Los contenedores tienen bordes romos y superficies lisas? X
12 Los contenedores tienen asas que faciliten su manejo? X
12 Los contenedores son de material resistente a la manipulacin y a los residuos contenidos y estancos? X
12 Los contenedores tienen capacidad no mayor de 110 Litros? X
12 Los contenedores cumplen con los estndares de color y rotulacin? X
12 Los contenedores destinados a los residuos clasificados como Corto punzantes son rgidos y resistentes al corte y la puncin? X 13 Los residuos especiales son almacenados en un contenedor de color amarillo? X 13 Los residuos slidos asimilables a domiciliarios son almacenados en un contenedor de color gris o negro? X 13 Los contenedores en uso llevan una etiqueta perfectamente legible, visible y resistente al lavado que lo identifique con la dependencia que lo utiliza? X 13 Los contenedores destinados a residuos peligrosos dan cumplimiento a lo establecido en el decreto supremo n148? X 14 En los contenedores reutilizables coloca una bolsa de plstico de medidas y espesor adecuados al contenedor, de material impermeable, opaco y resistente a los residuos que contiene y la manipulacin, cuyo extremo superior se mantiene plegado hacia el exterior del contenedor durante su uso para facilitar su retiro? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
15 Los REAS son trasladados desde la zona de generacin a la sala de almacenamiento de acuerdo a los requisitos establecidos? X 15 La recoleccin y traslado de todos los residuos se realiza a travs de un procedimiento de trabajo seguro? X 16 Los contenedores de residuos asimilables a domiciliarios y los de residuos especiales se retiran de la zona de generacin a lo menos un vez al da o cuando se haya completado 3/4 de su capacidad? X Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 16 Los contenedores reutilizables, previo a su retiro proceden al anudamiento o cierre de las respectivas bolsas? X 16 El material corto punzante se retira cuando el contenedor respectivo esta con su capacidad en 3/4, momento en que ste debe cerrarse y sellarse? X 16 Los Residuos Peligrosos y los Radioactivos son removidos de los servicios o zonas de generacin de acuerdo con la reglamentacin especfica que los rigen? X 22 El rea o sala de almacenamiento cumple con la capacidad suficiente para almacenar las diferentes categoras de residuos generadas en el establecimiento, considerando el nmero y tipo de contenedores y las frecuencias de recoleccin y de envo a eliminacin? X 22 El rea o sala de almacenamiento cuenta con un diseo que permite un trabajo seguro, facilita el acceso del personal, y, cuando corresponda, la maniobra de los carros de recoleccin interna? X 22 El rea o sala de almacenamiento cuenta con sectores separados y sealizados para las diferentes categoras de REAS generados en el establecimiento? X 22 El rea o sala de almacenamiento cuenta con puertas de cierre ajustado y provisto X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
de cerrojo que permiten el acceso y retiro de los residuos? 22 El rea o sala de almacenamiento cuenta con iluminacin artificial y ventilacin adecuada a los residuos almacenados? X 22 El rea o sala de almacenamiento cuenta con ductos de ventilacin, ventanas, pasadas de tuberas y otras aberturas similares, protegidos del ingreso de vectores de inters sanitario? X 22 El rea o sala de almacenamiento cuenta con piso y paredes revestidas internamente con material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro. El piso con una pendiente de, al menos, 2% orientada hacia un sumidero conectado al sistema de alcantarillado? X 22 El rea o sala de almacenamiento cuenta con rea de lavado y desinfeccin de contenedores dotada de los elementos necesarios para realizar esa actividad? X 22 El rea o sala de almacenamiento cuenta con Lavamanos suficientes para permitir el aseo del personal que all se desempea? X Aun no se encuentra habilitado. 23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos el ingreso es permitido slo a las personas encargadas del manejo de los residuos? X Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos se dispone de artculos para mantener el aseo de la sala? X 23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos es lavada diariamente y desinfectada semanalmente con una solucin de cloro al 0.5% o una solucin desinfectante de efectividad equivalente? X 23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos se tiene a lo menos, una persona encargada de la operacin y mantenimiento de la misma? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos se dispone de la cantidad de contenedores necesaria para el reemplazo de aquellos que sean retirados durante la recoleccin interna? X 23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos la maniobra de vaciamiento de los contenedores, cuando corresponda, se realizar a travs de procedimientos que respeten los parmetros de trabajo seguro establecidos. Durante el almacenamiento, los residuos depositados en contenedores y bolsas, son manipulados acorde al respectivo plan de manejo para cada tipo de residuo? X 23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos los contenedores reutilizables usados son sometidos a un proceso de limpieza y desinfeccin en el rea de lavado, usando para ello agua y detergente, aplicndoles finalmente una solucin de cloro al 0.5% o una solucin desinfectante de efectividad equivalente, en cantidad superior al 10% del volumen del contenedor? X 23 En la operacin del rea o sala de almacenamiento de residuos, los residuos especiales son mantenidos en bolsas cerradas y no pueden ser almacenados por perodos superiores a 72 hrs, a menos que se almacenen refrigerados a temperaturas inferiores a 4C, caso en el que se podrn mantener almacenados hasta por una semana? X 33 Los elementos corto punzantes son eliminados en contenedores rgidos resistentes a la rotura por accin del material contenido? X 43 El trabajador que realiza actividades de recoleccin, seleccin, transporte o eliminacin de los residuos generados es capacitado en relacin a los riesgos a los que est expuesto y a las medidas de prevencin que deben adoptarse? X Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
43 El responsable de la aplicacin de un Plan de Manejo de Residuos es capacitado tanto en el manejo de los residuos como en la resolucin de contingencias? X
44 El personal que maneja residuos cuenta con elementos de proteccin personal de acuerdo al riesgo asociado al tipo de residuos que maneja? X
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DECRETO SUPREMO N6 RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 14 25 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 35,90% 64,10% Total de preguntas 39
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N6 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO SUPREMO N 25/2005 APRUEBA REGLAMENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO EXCLUSIVAMENTE VETERINARIO Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO II DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS PRODUCTOS 5 El producto consta con el folleto de informacin en el cual se sealan los antecedentes clnicos y farmacolgicos, la informacin toxicolgica, las precauciones de uso, condiciones de almacenamiento y periodo de resguardo? X
6 El producto es de venta libre, venta bajo receta mdica veterinaria? X
TITULO IV DEL COMERCIO DEL PRODUCTO 47 Consta la empresa con una bodega de almacenamiento que garantice la adecuada conservacin de los productos y contar con una unidad de frio de capacidad suficiente para las necesidades, con termmetros de mxima y mnima cuando corresponda? X
TITULO V DE LA TENENCIA Y USO DE PRODUCTOS 66 El centro veterinario almacena alimentos, plaguicidas y otros productos peligrosos juntos a estos productos terminados? X
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DECRETO SUPREMO N25 RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 4 0 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 100% 0% Total de preguntas 4
Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
SEGURIDAD
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N25 SI CUMPLE NO CUMPLE Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
DECRETO SUPREMO N 594/2001 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS AMBIENTALES BSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO TITULO II DEL SANEAMIENTO BSICO DE LOS LUGARES DE TRABAJO De las condiciones generales de construccin y sanitarias. 5 Los pavimentos y revestimientos de los pisos donde se almacenan, fabrican o manipulan productos txicos corrosivos son de material resistente a estos que facilitan una limpieza oportuna y completa? X
6 Las paredes interiores de los lugares de trabajo, cielos rasos, puertas, ventanas y elementos estructurales son mantenidas en buen estado de limpieza y conservacin. X
7 Los pisos de los lugares de trabajo se mantienen libres de obstculos tanto en tareas normales? X
7 Los pisos de los lugares de trabajo se mantienen libres de obstculos tanto en situaciones de emergencia? X
8 Los pasillos de circulacin son amplios de modo que permiten moverse seguramente al personal? X
11 El lugar de trabajo se mantiene ordenado y limpio? X
11 En el lugar de trabajo se toman las medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de inters sanitario? X
De la provisin de agua potable 12 Cuenta con agua potable destinada al consumo humano y necesidades bsicas de higiene y aseo personal? X
De los servicios higinicos y evacuacin de aguas servidas 21 Cuenta con servicios higinicos, de uso individual o colectivo? X
De los guardarropas y comedores 27 El lugar de trabajo cuenta con un reciento fijo o mvil destinado a vestidor, donde se disponga de casilleros, guardarropas? X
TITULO III DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES De la ventilacin 32 El lugar de trabajo cuenta con medios naturales o artificiales de ventilacin? X
TITULO II DEL SANEAMIENTO BSICO DE LOS LUGARES DE TRABAJO De las condiciones generales de seguridad 36 Las herramientas y equipos se mantienen en condiciones seguras y buen mantenimiento? X Cuentan con estantes y separadores para cada tipo de herramienta que ocupan. 37 Cuenta con vas de evacuacin? X Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
37 Se registran sealticas visibles? X 42 El almacenamiento de materiales se realiza por procedimientos seguros para los trabajadores? X
Articulo Descripcin Cumplimiento Observaciones SI NO 42 Las sustancias peligrosas tienen su lugar especfico y estn identificadas de acuerdo a las normas chilenas oficiales en la materia? X
De la prevencin y proteccin contra incendios 44 Se encuentra implementado medidas necesarias para la prevencin de incendios con fin de disminuir la posibilidad de inicio de fuego? X
45 Cuenta con extintores del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que existen o se manipulen? X 47 Los extintores se ubican en sitios de fcil acceso y clara identificacin y libres de cualquier obstculo y se encuentran en condiciones de funcionamiento? X 48 El personal fue instruido y entrenado de la manera del uso de los extintores en caso de emergencia? X De los equipos de proteccin personal 53 El empleador proporciona a sus trabajadores libres de costo los elementos de proteccin personal adecuada al riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo? X
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TABLA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DECRETO SUPREMO N594 RESPUESTAS SI NO Total de numero de respuestas 16 4 TOTAL RESPUESTA EXPRESADO EN % 80% 20% Total de preguntas 20
Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente
Interpretacin Se pudieron evaluar los distintos puntos aplicables segn el D.S N148, dando como resultado que la mayor parte de concentracin del porcentaje no cumplido, el cual equivale al 31,58%, en la lista de verificacin se concentraba en los siguientes puntos: Identificacin del lugar, lugar de almacenamiento y la eliminacin de residuos.
0% 20% 40% 60% 80% 100% SI CUMPLE NO CUMPLE P o r c e n t a j e
Nivel de Cumplimiento NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N594 SI CUMPLE NO CUMPLE