Cuestionario de HSE para Contratistas V - 0

Cuestionario de HSE para Contratistas
PSPM-MX-P-H-10-1
Rev 00 Pgina 1 of 16 Petroalfa

INTRODUCCION

La Salud, Seguridad, el Medio Ambiente y Calidad (HSE) son elementos esenciales en la
forma que Petroalfa dirige los negocios. HSE es una parte integral de nuestro Sistema de
Administracin de Negocios y esta forma de evaluacin nos proporciona una herramienta de
apreciacin del desempeo que se puede utilizar para medir a nuestros proveedores en base a
nuestra propia expectativas de HSE.

Por favor tome el tiempo para llenar este cuestionario completamente en las reas requeridas
y agregue cualquier documentacin relevante que soporte sus afirmaciones.

Servicios que sern proporcionados:

Para ser completado por el Solicitante del Contrato / Ingeniero
Informacin de la empresa:

Nombre de la empresa:
Direccin:

Nmero telefnico:

Nmero de fax:

Nombre del contacto:

Nmero telefnico del contacto:

Direccin de e-mail del contacto:

Puesto del contacto:

Direccin electrnica de la empresa:

Fecha de fundacin de la empresa: Nmero de empleados:

Producto y/o servicio (bajo consideracin): etc

Ofrecen los productos en costa afuera como parte de sus servicios?: Si NO (Por
favor borre el signo en donde no aplique)

Experiencias comprobables:
Alcance del trabajo:

Completado por:

Entregado a:

PSPM-MX-P-H-10-1

Documentos asociados:

Firma: Fecha:

Complete por favor slo las secciones marcadas.

El solicitante del Contrato / Ingeniero identificar, basado en su consideracin
del riesgo valorado; las secciones necesarias para ser completadas por el
contratista.

Lista de contenido - Por favor complete nicamente la seccin sealada.
Seccin A - Salud y seguridad
Seccin B - HSE avanzada
Seccin C - Medio ambiente
Seccin D - Aseguramiento de calidad
Seccin E - Competencia de los empleados
Seccin F - Gerenciamiento y supervisin
Uso exclusivo Petrofalfa Para hacer completado por el asesor de HSE:
Fecha de recepcin:
Revisado por:
Firma:
Fecha de aprobacin proporcionada por el solicitante del contrato:

Completado por:

Proporcione sus respuestas

Entregado a:

Proporcione sus respuestas

Documentos asociados:

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SECCIN A: SALUD Y SEGURIDAD

1) Responsabilidades de HSE
a. Tiene la empresa una declaracin de poltica de HSE firmada por la Gerencia?

Si No (Por favor borre el signo en donde no aplique)

(Si su respuesta es SI, por favor anexe una copia reciente).

b. Quin tiene la responsabilidad General de la Salud, la Seguridad y el Ambiente en su
Empresa?

Nombre: Puesto:
c. Quin en su empresa es responsable de que esta Declaracin de Poltica sea
Cumplida en sus instalaciones y en el sitio donde sus empleados laboran?

Nombre: Puesto:
d. Se tiene una evidencia objetiva del compromiso de la Gerencia para la aplicacin de
la poltica de HSE? (p. ej., reuniones de seguridad, auditorias, inspecciones dirigidas
por la Gerencia)


(Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia reciente de dicha evidencia)
e. Tiene su empresa un departamento de HSE?


(Si la respuesta es Si, por favor anexe un documento con la descripcin de sus
actividades) (Si la respuesta es SI, por favor anexe copias de los documentos)

2) Disponibilidad de la Declaracin de la Poltica de HSE a los empleados

a) Indique los mtodos mediante los cuales usted ha difundido la declaracin de la
poltica de HSE a todos sus empleados.

b) Cul es su forma de avisar a sus empleados sobre cambios en esta Poltica?

3) Manuales de la empresa
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Tiene la empresa un Manual de HSE (o manual de operaciones con secciones pertinentes
de HSE) que describan a detalle las prcticas seguras de trabajo aprobadas por la empresa
en relacin a las actividades a desarrollar?


(Si la respuesta es S, anexe una copia de dicha documentacin)

4) Registro y datos de Incidentes / Accidentes / Lesiones

Tiene algn aviso o prohibicin del Departamento de Seguridad y Salud, o alguna otra
autoridad del gobierno en la materia (STPS, SEMARNAT, PROFEPA, CNA, SERNAPAM u otra?

(Si la respuesta es Si, por favor proporcione ms detalles)

Mantiene usted registro de accidentes / incidentes y mejoramiento de la Seguridad?


Si la respuesta es Si, por favor proporcione detalles para cada caso durante los ltimos
Cinco aos.
Nmero total de horas-hombre trabajadas:
Nmero total de fatalidades:

Nmero total de incapacidades permanentes o parciales:
Nmero total de incidentes con prdida de tiempo:

Nmero total de casos de trabajo restringido:
Nmero total de casos con tratamiento mdico:
Registro total del ndice de frecuencia:
Registro total de frecuencia de incidentes con prdida de tiempo:

5) Comunicacin de seguridad / Informes sobre investigaciones

Cmo son comunicadas las conclusiones de una investigacin de incidente/accidente o
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cualquier otra informacin pertinente de HSE a sus empleados?

Se tiene evidencia de la aplicacin de metodologas para la investigacin de accidentes
(ACR, rbol de fallas, etc.)?
Si No

(Por favor borre el signo en donde no aplique)
Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia de un reporte de investigacin y anlisis
de incidente / accidente

Se tiene evidencia del seguimiento a las recomendaciones derivadas de la investigacin
de accidentes?
Si

No (Por favor borre el signo en donde no aplique)
Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia de un reporte de cumplimiento de
Recomendaciones derivadas de investigacin y anlisis de incidentes/accidente.

6) Plan de Respuesta a Emergencias

La empresa cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias que incluya los principales
escenarios de riesgo de acuerdo a sus actividades?
Si No

Si la respuesta es Si, por favor anexe dicho documento y evidencias de su comunicacin al
personal.

Se tiene establecido un programa formal de simulacros de emergencia)?
Si No

Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia de dicho programa as como las evidencias
de su aplicacin o cumplimiento.

El personal relacionado con las brigadas de emergencia ha recibido entrenamiento formal
de acuerdo a su rol en el esquema de atencin a emergencias?
Si No

Si la respuesta es Si, por favor anexe copia de los nombramientos del personal y de la
evidencia del entrenamiento recibido al respecto.

7) Programa de auditoras de HSE

La empresa tiene un programa formal de auditoras?
Si No

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Si la respuesta es Si, por favor proporcione una copia de este programa) y al menos un
reporte de su aplicacin reciente.

SECCION B: HSE avanzado

8) Evaluacin de la experiencia de subcontratista / Otras empresas

Como evala usted:

a) La competencia de HSE de sus sub-contratistas y otras empresas

b) Los registros de HSE de sus subcontratistas y otras empresas con las que tenga
establecido un contrato.

9) Control y mantenimiento de equipos

Cmo se asegura que las plantas y equipos en sus instalaciones o en otros reas utilizados
por sus empleados es registrado correctamente, controlados y mantenidos en condiciones
seguras de trabajo?

10) Equipo de Proteccin Personal

Qu medidas adopta su empresa para la provisin, el uso y el cuidado de equipo de
proteccin personal (EPP), bajo un estndar y el requerido para actividades
especializadas (Trabajos en altura, espacios confinados, etc?

11) Afiliacin o asociaciones

Su empresa est afiliada a algn sector, organizacin de HSE?

12) Premios a logros en HSE

Su empresa ha obtenido algn premio por su desempeo en aspectos de HSE?

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13) Personal calificado
Tiene su empresa personal calificado con entrenamiento especfico sobre HSE?

14) Entrenamiento general sobre Seguridad

a) Se cuenta con un programa da capacitacin registrado ante la autoridad en la
materia (Secretara del Trabajo)?
Si No

Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia del documento, as como evidencia de su
aplicacin o cumplimiento.

b) Qu medidas adopta la empresa para asegurar que los nuevos empleados tengan los
Conocimientos bsicos de los estndares de HSE de la industria y de qu forma se
mantienen actualizados estos conocimientos?

c) Qu medidas adopta la empresa para asegurar que los nuevos empleados han sido
Entrenados sobre los riesgos especficos asociados a sus actividades de trabajo?

15) Caractersticas adicionales de su Sistema de Gestin de HSE

Tiene su empresa otras caractersticas adicionales de HSE no descritas en sus respuestas a
nuestro cuestionario?


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SECCION C: Medio Ambiente

16) Cuenta su empresa con un sistema acreditado de Gestin Ambiental (por
ejemplo ISO 14001 u otro)


a) Si la respuesta es Si, por favor proporcione copia de las acreditaciones obtenidas y
pase a la seccin D (Aseguramiento de la calidad)

b) Si la respuesta es No, por favor conteste las preguntas restantes de la seccin C.
i. Tiene un representante ambiental designado?

(Por favor proporcione el nombre y puesto y evidencia de su experiencia)
Si No

Nombre: Puesto:
ii. Tiene documentado un Sistema de Gestin Ambiental?
Si No

Borre por favor este texto y proporcione sus respuestas en este recuadro. Agregue la
evidencia correspondiente en relacin a los argumentos mencionados al respecto. El
recuadro se expandir automticamente para aceptar todo el texto que usted ingrese.
iii. Su sistema de Gestin contempla los aspectos importantes de sus actividades,
productos y servicios por objetivos y metas? (Por favor proporcione evidencia)
Si No

iv. Tiene programa de auditoras ambientales? (Por favor anexe una copia)
Si No

Evidencia correspondiente en relacin a los argumentos mencionados al respecto. El

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v. La empresa est registrada como generador de residuos peligrosos?

Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia del documento

vi. En caso de ser aplicable, la empresa (o sus subcontratistas) cuentan con
los permisos y licencias en materia ambiental emitidas por las autoridades
municipales, estatales o federales para el manejo o disposicin de residuos
peligrosos?

(Si la respuesta es Si, por favor anexe copias de los documentos)

vii. En caso de ser aplicable, la empresa tiene un plan de manejo de residuos y
un plan de contingencia ambiental?

Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia de los documentos

SECCION D: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

17) Tiene la empresa una declaracin de poltica de Calidad firmada por la Gerencia?

Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia reciente.

18) Tiene su empresa un Sistema de Gerenciamiento de Calidad ISO 9001 aprobado?


Si la respuesta es Si, proporcione copia de su certificado de ISO 9000 aprobado por un
tercero, incluyendo el alcance completo de la certificacin.

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NOTA: Los proveedores o contratistas que cuentan con una aprobacin ISO 9000:2000
o una o equivalente en la normatividad nacional, estn exentos de completar las
preguntas 19 -32 de este cuestionario.

19) Sistema de Gerenciamiento de Calidad
Su empresa tiene un Sistema formal de Gerenciamiento de Calidad?


Si su respuesta es Si, por favor agregue una sntesis del mismo

Su empresa tiene un manual de Calidad?


Si su respuesta es Si, por favor agregue una copia del mismo.

Tiene la empresa procedimientos formales escritos?


Si su respuesta es Si, por favor agregue una lista con breve descripcin de los
mismos

Tiene la empresa un programa formal de auditoras de Calidad?


Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia actualizada.

20) Encargado del Contrato
Quin acepta los contratos a nombre de la empresa?
Nombre:
Puesto:

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21) Trazabilidad de los productos

La trazabilidad de los productos es mantenida en todo momento? Si es as, cmo?

22) Control de trabajo
Describa los mtodos utilizados para controlar el trabajo en proceso:

23) rea de aislamiento para bienes / consignaciones
Existe un rea segura para mantener los bienes / consignaciones?


Si su respuesta es S, agregue la evidencia correspondiente.

24) Quejas de los clientes
Tiene un sistema para atender quejas de los clientes?



25) Registros de pruebas de inspeccin y mantenimiento
Los registros de inspeccin y pruebas son mantenidos por:
El rea de inspeccin NA


En proceso de inspeccin


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Prueba de inspeccin final



26) Verificacin de calibracin

Todos los equipos de inspeccin, medicin y pruebas son calibrados regularmente?


27) Registros de verificacin de calibracin
Los registros de tales calibraciones estn vigentes?


Si su respuesta es Si, agregue la evidencia correspondiente.

28) Prevencin de no conformidad de bienes / materiales
Cmo se advierte en las instalaciones sobre no utilizar o procesar materiales fuera de
conformidad?

29) Registros de productos / servicios
Se mantienen todos los registros de productos o servicios?



30) rea de cuarentena para productos o servicios fuera de especificacin
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Estn los productos y servicios identificados como: en servicio, separados o en
cuarentena?



31) Investigacin de no conformidad de productos / servicios
Existen investigaciones sobre no conformidades de productos / servicios llevadas a cabo
para prevenir recurrencias?



32) Investigacin y desarrollo tecnolgico
Estn todos los diseos y desarrollos tecnolgicos (donde aplique), controlados y
verificados?

33) Acceso de PETROFALFA a las instalaciones
Tiene alguna objecin? para permitir a Petrofac el acceso a la planta, equipo, personal y
registros cuando sea requerido:
a) Asegurar que estn llevando a cabo sus actividades bajo sus Polticas de HSE
b) Liderear, si se requiere en las investigaciones sobre algn incidente que pudiera
surgir durante la operacin del contrato


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SECCION E: COMPETENCIA DE LOS EMPLEADOS

34) Aseguramiento de la competencia
a) Por favor proporcione detalles de su programa de aseguramiento de competencia

b) Est autorizado por la Secretara del Trabajo?

Si NO (Por favor borre el signo en donde no aplique)
Si la respuesta es Si, por favor anexe una copia del programa y autorizacin.
c) Por favor describa cmo identifica sus necesidades de entrenamiento

d) Por favor detalle cmo traduce sus necesidades de entrenamiento en planes de
entrenamiento y cmo administra todas las necesidades de entrenamiento identificadas

e) Su sistema de administracin identifica fechas para renovar las certificaciones?

Si la respuesta es Si, por favor anexe controles para la renovacin de las certificaciones.
f) Tiene un sistema electrnico para administracin del entrenamiento?

Si la respuesta es Si, por favor proporcione detalles de ese sistema.

SECCION F: GERENCIAMIENTO Y SUPERVISION

35) Gestin y Supervisin de actividades de trabajo
a) Qu medidas adopta su empresa para supervisar y monitorear a sus empleados
mientras trabajan en sus instalaciones o en otros lugares de trabajo?

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b) Qu medidas tiene su empresa para la transmisin de los resultados de la
Supervisin de los empleados en sitio a su alta direccin?

c) Cmo se asegura que las prcticas de trabajo y procedimientos usados por sus
Empleados estn de acuerdo con sus objetivos de HSE?

36) Entrenamiento de Gerencia / Supervisin / Jefaturas de reas
Tienen los gerentes y supervisores que planearn, vigilarn, supervisarn y llevarn a
cabo el trabajo, han recibido entrenamiento formal en sus respectivas responsabilidades
con respecto a realizar el trabajo seguro?

(Si la respuesta es SI, por favor proporcione detalles.)

Si el entrenamiento es proporcionado por su empresa, por favor describa el contenido

.

37) Listado de requerimientos especficos de HSE
(Entregar evidencias correspondientes actualizadas previas a la formalizacin del contrato)

No. Descripcin del requerimiento
1 Organigrama Estructural de la Empresa que incluya el rea de HSE (funciones y
responsabilidades).
2 Directorio de Contactos
3 Currculo vitae de personal HSE de la empresa que avale la experiencia
requerida para el desempeo de sus funciones.
4 Listado del personal que realizar las actividades amparadas en el contrato
(Nombre del trabajador, puesto, experiencia en el puesto, nmero de seguro
social, adems incluir informacin curricular de cada trabajador).
5 Certificaciones del Personal: (esta relacin es enunciativa mas no limitativa)

Rig Pass, Manejo a la Defensiva, Well Cap, H2S, Primeros Auxilios, Sistema de
Permisos Para Trabajos con Riesgo, Anlisis de Seguridad del Trabajo, Libreta de
Mar, etc.

6 Evidencia de dotacin de EPP al personal requerido conforme a los riesgos de
trabajo (El EPP debe tener el logotipo de la empresa)
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7 Evidencia de credenciales de Identificacin de los empleados y deber ser
presentada cuando as se requiera.
8 Procedimientos de trabajo autorizados del servicio prestado, trabajos u
operaciones relacionadas con el servicio y evidencias de su comunicacin al
personal relacionado con el servicio.
9 Anlisis de Seguridad en el Trabajo o Anlisis de Riesgo de las actividades
relacionadas con el servicio
10 Listado de Materiales peligrosos empleados durante sus operaciones relacionadas
con el servicio contratado (incluir las Hojas de Datos de Seguridad de dichos
materiales)
11 Suministro y disponibilidad de Botiqun y manual de Primeros Auxilios as como
equipo para atencin de lesionados
12 Dotar de supresor de chispas a sus equipos, maquinaria y vehculos que ingresen a
reas de riesgo de una instalacin petrolera.
13 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos
relacionados con el servicio y evidencias recientes de cumplimiento.
14 Programa de Salud Ocupacional o vigilancia mdica del personal y evidencias de
cumplimiento.
15 Plan de Respuesta a Emergencias, Plan de Contingencia Ambiental, Programa de
Manejo de Residuos autorizados y evidencias de su comunicacin al personal
relacionado con el servicio a contratar
16 Plan de Prevencin de Accidentes, este plan debe contener como mnimo lo
siguiente:

Los peligros de HSE con la correspondiente valoracin y anlisis del riesgo
inherente al desarrollo de cada una de las actividades.
Los controles recomendados para reducir el riesgo de contacto con los peligros y
las medidas de mitigacin en caso de que se liberen.
Las tareas crticas y los respectivos procedimientos e instructivos de trabajo
seguro para cada una de ellas.
Programa de auditoras e inspecciones de seguridad.

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