3.2.3. Requerimiento de Materia Prima Directa: ..................................................................... 1
3.2.4. Requerimiento de Mano de Obra Directa: .................................................................... 3 3.2.5. Requerimiento de Carga Fabril: ..................................................................................... 3 3.2.6. Requerimiento de Gastos Administrativos: ................................................................. 5 3.2.7. Requerimiento de Gastos de Ventas: ........................................................................... 6 3.2.8. Requerimiento de Inversiones Tangibles: .................................................................... 7 3.2.9. Requerimiento de Inversiones Intangibles: .................................................................. 9
3.2.3. Requerimiento de Materia Prima Directa: Costos de Materiales Directos Unidades de Produccin Por 1 caja(25 sobres) Cuadro N 48: Materiales Directos SABORES TE QUEREMOS TEMS UNIDAD CANTIDAD CARACTERSTICAS PRECIO S/. PROVEEDORES
STEVIA
KG
1/8 HOJAS DE STEVIA 5.00 MERCADO MAYORISTA CANELA GR 50 CANELA 0.50 INVERSIONES TOTTI CLAVO GR
50 CLAVO de olor 0.50 INVERSIONES TOTTI TE VERDE STEVIA GR 50 INSUMOS ANDINOS 0.50 MCD MODELO Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014
Costos de Materiales Directos Unidades de Produccin Por 1 Producto- 1 caja(75 sobres) Cuadro N 49: Materiales Directos TE QUEREMOS. TEMS UNIDAD CANTIDAD CARACTERSTICAS PRECIO S/. PROVEEDORES
STEVIA
KG
1/4 STEVIA 10.00 MERCADO MAYORISTA CANELA GR 100 CANELA 2.00 INVERSIONES TOTTI CLAVO GR 100 CLAVO DE OLOR 2.00 INVERSIONES TOTTI ANIS MANZANILLA GR 100 INSUMOS ANDINOS 1.00 MERCADO MODELO Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014.
Costos de Materiales Directos Unidades de Produccin Por 1 Producto- te de stevia (75 sobres) Cuadro N 50: Materiales Directos SABORES TE QUEREMOS. TEMS UNIDAD CANTIDAD CARACTERSTICAS PRECIO S/. PROVEEDORES
STEVIA
KG
1/2 STEVIA 15.00 MERCADO MAYORISTA CANELA GR 100 CANELA 3.00 INVERSIONES TOTTI CLAVO GR 100 CLAVO DE OLOR 2.00 INVERSIONES TOTTI ANIS MANZANILLA GR 100 INSUMOS ANDINOS 1.50 MERCADO MODELO Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014.
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014.
3.2.4. Requerimiento de Mano de Obra Directa: Cuadro N 51: Requerimiento de Mano de Obra Directa TE QUEREMOS
REA: PRODUCCIN/ATENCIN DEL PRODUCTO
NOMBRES Y APELLIDOS
PUESTO
ESTUDIOS/EXPERIENCIA
EDAD
SUELDO Personal 1 Maestro preparador de te Cursos en elaboracin de te con experiencia mnima 1 ao 25-40 850.00 Personal 2 Ayudante de repostera Recomendacin de trabajos anteriores con el experiencia en el rea 25-30 750.00 Personal 2 Ayudante de repostera Recomendacin de trabajos anteriores con el experiencia en el rea 25-30 750.00 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2013.
3.2.5. Requerimiento de Carga Fabril: Materiales Indirectos Cuadro N 52: Materiales Indirectos TE QUEREMOS. TEMS UNIDAD CANTIDAD CARACTERSTICAS PRECIO S/. PROVEEDORES sobres Paquete por 100 und 100 Para hacer la entrega del producto 10.00 Lima Cajas ciento 50 Para hacer la entrega del producto 5.00 Lima Total Materiales Indirectos En S/. 60.00 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014.
Mano de Obra Indirecta (MOI) Cuadro N 53: Mano de Obra Indirecta TE QUEREMOS. CARGOS CANT. SUELDO BRUTO EN S/. ESTUDIOS / REQUERIMIENTOS EDAD Personal de limpieza 1 750.00 Referencias de trabajos anteriores 25-35 aos
Total MOI En S/.
750.00 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014.
Suministros Cuadro N 54: Suministros TE QUEREMOS. TEMS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL S/. Agua m 3
Mensual 250.00 Electricidad Kwas
Mensual 100.00 Total Suministros en S/.
350.00 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014. 3.2.6. Requerimiento de Gastos Administrativos: Sueldos del rea de Administracin Cuadro N 55: Sueldos del rea Administrativa TE QUEREMOS. CARGOS CANTIDAD SUELDO BRUTO EN S/. ESTUDIOS / TTULOS EDAD Gerente general 1 1000.00 Administracin de empresas 25-35 Cajero 1 750.00 Experiencia 25-30 Contador 1 400.00 25-40 Total En S/. 2150.00 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2013. Otros Gastos administrativos Cuadro N 56: Otros Gastos administrativos TE QUEREMOS. TEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. CARACTERSTICAS PROVEEDOR Notas de pedido 1 millar 1000 0.035 Para que el vendedor tome el pedido al cliente y a la vez nos sirva como un control interno. Servicios Grficos teffy Lapiceros Unid. 5 0.50 Para la toma del pedido. Librera EL ESTUDIANTE Total En S/. 0.535 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014.
3.2.7. Requerimiento de Gastos de Ventas: Sueldos del rea de Ventas Cuadro N 57: Sueldos del rea de Ventas - TE QUEREMOS. CARGOS CANTIDAD SUELDO BRUTO EN S/. ESTUDIOS / TTULOS EDAD Vendedor 2 1500.00 Referencia de trabajos anteriores, experiencia en el rea. 25-30 Total Sueldos En S/. 1500.00 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014.
Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual Cuadro N 58: Gastos en Promocin de Mantenimiento Anual TE QUEREMOS. TEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. GASTO TOTAL US$ Volantes
3.2.8. Requerimiento de Inversiones Tangibles: Inversin y Reinversin de Activos Tangibles Cuadro N 59: Inversin y Reinversin de Activos Tangibles TE QUEREMOS.
TEMS
CANTIDAD
CARACTERSTICAS PRECIO UNITARIO EN S/.
PROVEEDOR
VIDA TIL Cocina Semi Industrial 1 De acero inoxidable y enlozado por dentro, rejillas de fundicin, vlvula de seguridad, piso de ladrillos refractarios. Medidas 60 x 60 alto 83 cm. 500.00 JOVIPSAC- Lima 4 aos Balanza electrnica 1 Alta y media capacidad cuerpo y armazn de acero, fcil manejo 500.00 JOVIPSAC- Lima 10 aos Sillas 4 Sillas metlicas acolchonadas 35.00 Muebleria La Hacienda - Huancayo 10 aos Mesas 2 De 2m x 1.5m 90.00 Muebleria La Hacienda - Huancayo 10 aos Escritorio 2 De 250.00 Muebleria La Hacienda - Huancayo 10 aos Recipientes 10 De acero inoxidable 7.00 Fio SAC - Huancayo 10 aos
Cuadro N 60: Presupuesto de Infraestructura TE QUEREMOS. TEM CARACTERSTICAS CANTIDAD INVERSIN S/. Terreno 120m 2 1 50400.00
Construccin: Base, sobrebaso, columnas, paredes, techo y acabado. Mano de obra 6 2880.00 Ladrillos 8 Cemento 180 bolsas 3564.00 Piedras Fierros 1/2 100 2800.00 Alambres temperatura 9 millares de ladrillos rojos 5520 Alambrn de estribo 140 unidades 1120.00 Alambre de amarre 85kg. 331.50 Clavos de 2 17 kg. 153.00 Clavos de 3 15 kg. 135.00 Bloquetas para encofrado 1 millar 3000.00 Arena fina 14 m 3 840.00 Hormign para base y sobre base 42 m 3 2100.00 Arena gruesa 25 m 3 1250 Maquina mescladora 1 x hora 350.00 Cermicas 128 m 2 4096.00 Pegamento para cermica 54 bolsas 1350.00 Fragua para cermica 36 bolsas 270.00 Ventanas
Instalaciones de agua desage y fluvial Tubos de agua
9 unidades 175.50 Llaves de agua
4 unidades 50.00 Tubos de 3 pulgadas
4 unidades 50.00 Tubos de 4 pulgadas
8 unidades 156.00 Codos de 4 pulgadas
4 unidades 50.00 Ys de 4 pulgadas
3 unidades 36.00 Ts de 4 pulgadas
3 unidades 36.00 Juego de bao
1 unidad 500.00 Instalacin elctrica
Tubos PVC para instalacin elctrica 54 unidades 135.00 Cajas de luz octagonales 2 unidades 54.00 Cajas rectangulares para interruptores 20 soquetes 30.00 Tomacorrientes marca Ticino 16 unidades 120.00 Interruptores marca Ticino 21 unidades 252.00 Cables de luz para instalacin elctrica 3 rollos de 100 metros cada uno 249.00 Focos de 100 voltios
3.2.9. Requerimiento de Inversiones Intangibles: Inversin de Activos Intangibles Cuadro N 61: Inversin de Activos Intangibles TE QUEREMOS. ITEMS PRECIO UNITARIO EN S/. CANTIDAD AO 0 Formalizacin
650.00 650.00 Publicidad de Lanzamiento 1200.00 1200.00 Totales En S/. 1850.00 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2014.