ELABORAR LA MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LOS SIGUIENTES
PROYECTOS:
1. Hospitales. 2. Riego tecnificado. 3. Sistemas de agua potable urbano. 4. Mejoramiento de carreteras. 5. Puentes. 6. Electrificacin rural. 7. Rellenos sanitarios. 8. Vas urbanas. 9. Plataformas deportivas. 10. Saneamiento rural. 11. Trochas carrozables. 12. Instituciones educativas. 13. Universidades pblicas. 14. Canales de irrigacin. 15. Defensa riberea (muros de contencin o gaviones)
2
HOSPITAL
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS FIN Aumentar la calidad de vida de la poblacin. Contribuir a disminuir el riesgo de incremento de la morbilidad y mortalidad general en Cajabamba Mayor Operatividad de la Organizacin de Usuarios, Incremento de actividades en el Plan de Trabajo Anual Disminucin de las reas EDAS IRAS en la provincia de Cajabamba. Oficina de Estadstica de la micro red San Marcos, Red Cajabamba y DIRESA Cajamarca Capacitacin permanente en protocolos, mtodos y sistemas de referencia PROPOSITO Mejorar la calidad de infraestructura de los servicios de salud la provincia de Cajabamba. Eficiencia de distribucin, se ve incrementada de 47% a 62% Mejorar la atencin en la salud de los ciudadanos de Cajabamba. Informes de referencias de la provincia de Cajabamba. Asignacin de recursos tanto del Seguro Integral de Salud como de Recursos Ordinarios. COMPONENTES Infraestructura suficientes, convenientemente equipadas y con adecuadas caractersticas.
2.- Referencias con documentacin completa que precise la causa de la misma. Al ao 2016: 1.- todos los ambientes 10 camionetas adaptadas. 2.- Al 2018: 423 referencias. Al 2020: 463 referencias.
100% de infraestructura terminada y equipada al 2.20. Orden de licitacin Inventario de Bienes patrimoniales de la Red Cajabamba. Informes de auditora mdica. Asignacin de recursos tanto del Seguro Integral de Salud como de Recursos Ordinarios. ACCIONES Adquisicin de infraestructura equipada.
Elaboracin de protocolo para la contratacin de personal especializado. Inversin Total: S/. 22 0000 00,214.00 Expediente tcnico aprobado.
Financiamiento aprobado Orden de compra. Inventario de Bienes patrimoniales de la Red Cajabamba. Asignacin presupuestal del MEF 2
RIEGO TECNIFICADO
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS FIN Aumentar la calidad de vida de la poblacin. Eficiente gestin del agua de riego en el valle San Marcos. Mayor Operatividad de la Organizacin de Usuarios, Incremento de actividades en el Plan de Trabajo Anual Disminucin de las reas secas en 20% en el ao 15 del horizonte del proyecto. Balance Semestral y Anual de la Junta de Usuarios. Para sostener impactos: Se mantienen poltica de seguir apoyando a la infraestructura de control y medicin PROPOSITO Mejora en el sistema de distribucin de agua de riego. Eficiencia de distribucin, se ve incrementada de 47% a 62% Aumentar la produccin agrcola al 25% en los primeros 5 aos. Informe Mensual del rea de Operacin de la Junta de Usuarios Para contribuir a impactos: Manejo Adecuado del Agua de Riego COMPONENTES Infraestructura, control y medicin. Capacitacin. Mitigacin ambiental. Cumplimiento al 100 % de metas en un periodo de 2 meses 100% de cobertura de riego tecnificado en el ao 10. 100% de capacitaciones en manejo adecuado del agua en el ao 10. Liquidacin de obra Para lograr efectos: Adquisicin de insumos en forma oportuna ACCIONES Estructuras de Control y Medicin 125,074.92 Expediente tcnico aprobado. Sistema de riego tecnificado al 100%. Poblacin capacitada en manejo del sistema de riego al 100%. Valorizaciones mensuales de avance fsico Liquidacin final Informe final de avance Para obtener productos: Desembolso oportuno de recursos financieros Gastos Generales 13,900.00 Utilidad 12,507.49 IGV 28.781.65 Expediente Tcnico 20,000.00 Presupuesto Total del Proyecto (S/. 200,264.06 2
SISTEMA AGUA POTABLE
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS FIN Aumentar la calidad de vida de la poblacin de Paraso
Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas (NBIs).
Disminucin de las NBIs en 20% en el ao 15 del horizonte del proyecto. Encuesta a Hogares. La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. PROPOSITO Baja la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y drmicas en la localidad de Paraiso. Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin. Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis al 25% en los primeros 5 aos. Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Cajamarca y del puesto de salud de Paraiso. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores. COMPONENTES Consumo de agua segura. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Construccin de infraestructura de disposicin de excretas. Porcentaje de Cobertura de servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias. Porcentaje de Cobertura de infraestructura de disposicin de excretas. Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene. 100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 10. 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 10. Evaluacin intermedia del proyecto. Evaluacin ex - post. Informes del OTS. Informe del OS. La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene. ACCIONES Elaboracin del Perfil de Viabilidad y el expediente tcnico. Construccin del servicio de agua segura. Abastecimiento de servicio de agua potable contina. A travs de conexiones domiciliarias. Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria. Expediente tcnico terminado. Implementacin del mejoramiento de agua. Obra concluida. Porcentaje de familias capacitadas Expediente tcnico aprobado. Sistema de agua potable mejorado al 100%. Instalacin de letrinas al 100%. Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos de higiene en un 90%. Liquidacin tcnica. Actas de entrega de obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitacin. Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio, la comunidad y los. MARCO LOGICO 3
MEJORAMIENTO DE CARRETERA
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION *Mejorar las condiciones sociales * Mejorar necesidades bsicas de * PBI * El estado tiene que apoyar la FIN y econmicas de las localidades de la poblacin en un 60 % * Encuesta a hogares construccin de infraestructura
Santa Brbara, Quinrayquero Bajo, Shultn * Asegurar el flujo vehicular en 80% *Informes del M.T.C. vial a nivel local y nacional
y Anexos del distrito de Baos del Inca
* Continuo acceso a los mercados * Empresas de transportes y de * Encuesta a transportistas * Mantenimiento vial oportuno y PROPOSITO locales distritales de Baos del pasajeros disminuyen sus costos adecuado
Inca y de Cajamarca. de operacin en un 20% * Estudios de trfico vehicular
Carretera en buen estado *Mejoramiento de va en 22.61 km * Inventario vial * Financiamiento apropiado y COMPONENTES sistema de drenaje y obras de arte en ptimas condiciones de funcionamiento construccin de 16 alcantarillas * Informes de obras oportuno por el Gobierno local.
Caractersticas geomtricas de acuerdo al reglamento de concreto armado Participacin del los beneficiarios
Superficie de rodadura en ptimas condiciones *Construccin de 08 badenes con la M.O.N.C. como aporte
* Puente nuevo construido de comunal
14 mts de longitud
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA * Informes de Super- * Disponibilidad de instituciones
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1305232.80 visin y monitoreo de locales ACCIONES
la Unidad Ejecutora * Disponibilidad econmica del COSTO DIRECTO 1305232.80 gobierno local GASTOS GENERALES 130523.28 * cuaderno de obra * Participacin activa de los UTILIDAD 65261.64 beneficiarios de las comunidades IGV 285193.37 *liquidacin de obra involucradas GASTOS SUPERVISION 44655.28 EXPEDIENTE TECNICO 32151.80 COMPENSACION TERRENO 64500.00 PRESUPUESTO TOTAL 1927518.164 MARCO LOGICO 2
PUENTE
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS FIN Condiciones favorables para atravesar el puente El Carmen sobre el ro Porcn, en el Centro Poblado Huambocancha Baja
Beneficiarios del proyecto en un 80% mejoran su calidad de vida, con servicios municipales de calidad en perodo 2006 2016. Beneficiarios del proyecto. Que se cuente con recursos econmicos suficientes para garantizar el mantenimiento y operacin futura del proyecto. PROPOSITO Adecuada infraestructura sobre el ro Porcn en el centro Poblado Huambocancha baja Que el 90% de beneficiarios de los centros poblados ubicados en la zona de influencia del puente queden satisfechos con el mejoramiento de infraestructura en el ao 2006. Que se cumpla con el 100% de ejecucin de obras programadas, con opinin tcnicamente favorable Beneficiarios del proyecto.
Informe de final de ejecucin de obra Mantenimiento adecuado y permanente de la infraestructura vial y las zonas aledaas al proyecto COMPONENTES Adecuado diseo arquitectnico y estructural de la estructura a construir Restriccin de trnsito con carga superior a la de diseo Construccin de obras de defensas ribereas. Adecuado sistema de comunicaciones terrestres en la zona de influencia del puente; con ptimas condiciones de seguridad tanto vehicular como peatonal para atravesar el puente Sistema de Sealizacin. Acta de entrega - recepcin de obra Resolucin de liquidacin de obra.
Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, los recursos financieros y econmicos para ejecutar el proyecto. ACCIONES Construccin de puente de concreto armado, del tipo sustentado sobre vigas de concreto armado Construccin de vereda obras de defensas ribereas. Sealizacin de la via, indicando la presencia de un puente y la carga mxima que puede soportar.
Tangibles 50 ml. de construccin de puente de concreto armado 40 ml. De muros de encauzamiento de concreto armado. Intangibles 01 Expediente Tcnico Supervisin y liquidacin de obra (05 meses) INVERSION TOTAL: S/. 599.484,13
Resolucin de aprobacin de Expediente Tcnico
Compromisos de financiamiento Prioridad presupuestal para la ejecucin de la obra por parte de las autoridades municipales.
Participacin permanente de los beneficiarios y instituciones participantes en el proyecto.
Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto. MARCO LOGICO 3
ELECTRIFICACION RURAL
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS FIN Mejoramiento de la calidad y nivel de vida de la poblacin en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera. Incremento del Nivel de ingresos promedio de las familias en el mbito rural INEI: Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO. La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. PROPOSITO Ampliar y mejorar la cobertura en el acceso y uso de la energa elctrica de la poblacin de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del Pas. Coeficiente de Electrificacin Rural. Consumo promedio por hogar de la poblacin rural en KWH Direccin General de Electrificacin Rural (DGER/ MEM), Complementariamente ENAPPRES. Empresas Distribuidoras de Energa Elctrica Estabilidad macroeconmica y poltica del pas se mantiene. COMPONENTES Mejorar y ampliar infraestructura elctrica convencional y renovable en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera. Infraestructura elctrica convencional y renovable en zonas Rurales, localidades aisladas y de frontera mejorada y ampliada. Incremento en el nmero de Conexiones Informes del OTS. Incremento de Potencia instalada en MVA Las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera son priorizadas en los planes de inversin. Adecuada articulacin entre entidades involucradas con la electrificacin rural. Nmero de proyectos generados de manera articulada y concertada. Actas de acuerdo del Comit de Electrificacin. Existe inters de los entidades participantes en la solucin de conflictos . ACCIONES Fortalecer el comit de Coordinacin electrificacin rural mediante la conformacin de comits tcnicos Nmero de conexiones por proyectos de extensin de redes EN Centros poblados de frontera Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Concesionarias Apoyo y facilidades de Los Gobiernos Regionales y Locales. MARCO LOGICO 4
RELLENOS SANITARIOS
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS FIN Mejorar el nivel de salubridad en el distrito Saturno. La municipalidad de Saturno ha logrado reducir los puntos crticos contaminantes de acumulacin de residuos slidos de 20 a 10 puntos crticos. Reportes de la Gerencia de asuntos Comunales. Material Fotogrfico La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. PROPOSITO Adecuada disposicin final de residuos slidos en las comunas Costeras.
Al finalizar el proyecto la Municipalidad de Saturno incrementa la cobertura del servicio de limpieza pblica de 1,100 a 2,200 familias en recoleccin selectiva y de 3,000 a 4,500 familias en recoleccin tradicional. Reporte de usuarios del servicio de limpieza pblica elaborado por el rea de Administracin Tributaria. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores. COMPONENTES Sistema de normas ambientales mejoradas e implantadas. Sistema de Monitoreo y Evaluacin implantado A los 6 meses de iniciado el Proyecto se ha desarrollado e implementado un software para el M&E del Proyecto. A fines del 2003, se han conformado al menos 5 grupos de accin ciudadana para promover prcticas de manejo ambientalmente sustentable (clasificacin, compostaje, huertas orgnicas) Encuesta anual en las comunas Costeras.
Informe de registros de ingreso de residuos slidos en los centros de acopio. La municipalidad se encuentra en la capacidad de brindar servicios adecuados (recoleccin de RS, a la demanda poblacional creciente Mejoramiento creciente del comportamiento ambiental de la poblacin. ACCIONES Implementacin de un plan de incentivos para la reduccin de la generacin de RS. Diseo de un marco normativo para el manejo de residuos slidos. Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos slidos reciclables (plsticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc. Al final del proyecto se ha incrementado de 150TM en el 2001 a 420 TM el acopio de residuos slidos reciclables (plsticos, aceros, latas, vidrios, papel, etc
Informe semestral y anual de los flujos de caja.
La propuestas del marco normativo para el manejo de residuos slidos cuenta con la mayora necesaria para la aprobacin a fines de junio del 2004 en el Concejo Municipal MARCO LOGICO 5
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL Jr. SEOR DE HUAMANTANGA, DESDE EL Jr. MARISCAL CACERES HASTA LA Av. SAN MARTIN DE PORRES -BARRIO MOLLEPAMPA -PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PROBLEMA: INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL Jr. SEOR DE HUAMANTANGA, DESDE EL Jr. MARISCAL CACERES HASTA LA Av. SAN MARTIN DE PORRES EN EL BARRIO DE MOLLEPAMPA MARCO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL BARRIO DE MOLLEPAMPA - INGRESO PER CAPITA - INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DEL TRANSPORTE EN 18%. - Estudio de Campo - Estadstico y Censos - Encuestas a Hogares
P R O P O S I T O
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. HUAMANTANGA, DESDE EL Jr. MARISCAL CACERES HASTA LA Av. SAN MARTIN DE PORRES - TRANSITO FLUIDO DE VEHICULOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: NDICE MEDIO DIARIO VEH/DIA: 426 - CON LA VIA PAVIMENTADA EL COV DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITARAN SERA MENOR QUE EL COV A NIVEL DE TERRENO AFIRMADO EN MAL ESTADO. EL COV CON PROYECTO ES = 105.02 - Evaluacin de Impacto - Conteo de Trafico - Encuesta a Usuarios de la Va Financiamiento Apropiado Logrado Por La Municipalidad Provincial de Cajamarca C O M P O N E N T E S
- ADECUADO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL. Y PEATONAL - EFICIENTE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - OPORTUNO MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO Mejoramiento de 706.89 m. de va equivalente a 6,717 m2 de infraestructura vial con la construccin de un pavimento rgido de concreto reforzado con mallas de acero corrugado de d=3/8 fc=210 Kg/cm2, la superficie de rodadura tendr un espesor de 0.175 m. los cuales estarn asentado sobre una Base granular de e=0.20m. (80% de hormign + 20% de material ligante). La geometra de la seccin presenta un ancho de calzada variable de 6.40 m a 9.40 m, desarrollando un ancho total de va variable de 12m a 15.00 mts, se ejecutaran veredas de concreto e=0.10 m en ambos mrgenes de la va con un ancho segn seccin vial de 1.20mt a 1.50 mts, desarrollando un total de 1060.34 m2 de veredas y el ancho efectivo 1.2m. El bombeo transversal de la va ser de 2.5% y una pendiente longitudinal variable entre 0.5% a 6%. Suministro y colocacin de 16 seales verticales. Pintado y marcas en el pavimento. Picado de buzones existentes y reemplazo de 17 tapa nuevas. Relleno de 8598.72 ml de juntas en el pavimento. Demolicin de losas de concreto existentes 57.77 m3. Mejoramiento de ornato con la colocacin de 200 plantas de la zona en el rea destinada a jardines. Construccin de canaletas abiertas 2,319 m y techadas 573 m. - Medicin Fsicas de Obras - Informe de Seguimiento y Monitoreo - Metrados Finales de Obras - Liquidacin de Obra - Polticas Adecuados de Operacin en las Vas. - Mantenimiento Adecuado de la Infraestructura Vial a Cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca A C C I O N E S
- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SUPERIOR. - SUPERVICION - MANTENIMIENTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO - EXPEDIENTE TECNICO = S/. 159,300.00 - OBRAS CIVILES = S/. 5,012,739.37 - GASTOS ADMINISTRATIVOS = S/. 10,000.00 - SUPERVISION = S/. 140,892.00 - LIQUIDACIN = S/. 10,500.00 COSTO DE LA INVERSION = S/. 5,333,431.37 - Reporte de Avances Fsicos de Obra. - Valorizaciones - Contrato y Comprobantes de Pagos Realizados - Culminacin del Expediente Tcnico a Tiempo. - Las Obras Civiles son Supervisadas Adecuadamente y Finalizados a Tiempo. - Se Incluye los Montos de Mantenimiento en los Programas Multianuales de Inversin. MARCO LOGICO 6
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, MODULOS DE REACREACION Y AREA VERDE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LAS PALMERAS DE FRONTERA- DISTRITO DE PACHACAMAC PROBLEMA: INACCESIBILIDAD A AREAS DEPORTIVAS, ESPARCIMIENTO Y AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LAS PALMERAS DE FRONTERA- DISTRITO DE PACHACAMAC
MARCO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE NIOS Y JVENES DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA "LAS PALMERAS DE FRONTERA"
PRCTICA DE DEPORTES EN LA ZONA (APROX. EL 30 % DE LA POBLACIN) USO DE MDULOS DE ESPARCIMIENTO PARA NIOS MEJORAMIENTO DE ORNATO PBLICO EN UN 50%.
- Registro de uso de la losa deportiva - Registro de uso de mdulos para nios - Encuestas de opinin a la poblacin - efectiva administracin y cuidado de la losa, mdulos, reas y sus instalaciones. P R O P O S I T O
Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas. Recuperacin de la zona publica que est abandonada en un 100% y convertirla en un espacio til. Mejorar la imagen de la zona. - Entrevista con directivos de las organizaciones de pobladores e instituciones del lugar. - Entrevista a pobladores que practican deporte en losas. Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de las polticas preventivas del gobierno local y central C O M P O N E N T E S
Existencia de infraestructura deportiva. Existencia de mdulos de esparcimiento para nios. Existencia de rea verde.
Construccin de una losa deportiva multiuso de concreto: 30x20m construidas. La losa considera: o Construccin de gradero de piedra de tres escalones. o Construccin de veredas de adoqun de concreto. o Construccin de sardineles de concreto. o Columpios. o Toboganes. o Sube y bajas. o 250 m2 de jardn - Reportes de construccin de la obra. - Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas. - Inventario de equipos y mdulos instalados. - Reportes de monitoreo de siembra de jardines. - Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. - participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de la losa deportiva. - la asociacin preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones. - las instalaciones de agua potable se hicieron en el plazo estimado por la asociacin. MARCO LOGICO 7
A C C I O N E S
- Construccin de una losa deportiva de concreto, graderas de piedra y veredas de adoquines. - instalacin de mdulos de esparcimiento para nios. - instalacin de reas verdes. - Costo de la Losa: S/. 35650 - Costo de graderas: S/. 10649 - Costo de veredas: S/. 2991 - Costo de sardineles de concreto: S/. 22650 - Concreto perimtrico: S/. 10991 - Expediente Tcnico: S/. 5000 - Costo directo: S/. 117706 - Gastos generales: S/. 5885 - Supervisin: S/. 11770 - Columpios: S/. 840 - Toboganes: S/ 560 - Sube y bajas: S/. 700 - Costo instalacin de Jardn: S/. 675
- Avance y liquidacin de obra. - Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra. - facturas y boletas de los gastos realizados en la compra e instalacin de los juegos para nios. Facturas y boletas de los gastos realizados en compra de insumos e instalacin del jardn. .- No habr incremento sustancial de los costos de los materiales de construccin. .- No habr incremento sustancial de los precios de juegos para nios. .- No habr incremento sustancial de los costos de insumos e instalacin del jardn.
PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAN, HUARI-ANCASH PROBLEMA: DEFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC MARCO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
- Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac.
Al ao 1, las NBI se reducen. Al ao 3, el IDH se incrementa. A partir del ao 3, se reduce la pobreza. Encuesta de evaluacin de impacto del proyecto en el rea de influencia. Informe de desarrollo humano a nivel distrital del PNUD. Verificacin de los ndices estadsticos de crecimiento.
MARCO LOGICO 8
P R O P O S I T O
- Mejora en la prestacin del servicio de disposicin sanitaria de excretas en la localidad de Cashapatac.
Al ao 1, el 100% entre los usuarios estn debidamente conectados al sistema de alcantarillado sanitario. Al ao 1, el 100% de usuarios del servicio de alcantarillado sanitario gozan de buena calidad de dicho servicio. A partir del ao 1 el 100% de las aguas servidas son tratadas en la planta de tratamiento. A partir del ao 1, los encargados del sistema de saneamiento efectan una eficiente administracin y gestin del servicio de saneamiento. Encuesta a los usuarios de la localidad de Cashapatac. Anlisis fsico-qumico y bacteriolgico de efluentes. Informes de la municipalidad. Reporte anual de la JASS sobre la reduccin de tarifas. Actas de organizacin, de reuniones y de delegacin de funciones de los integrantes de las organizaciones de las localidades. Informe de evaluacin expost. Se mantiene la demanda de los servicios de saneamiento. Se mantiene la rentabilidad de las actividades productivas, y crecimiento econmico. Los encargados hacen uso ptimo de las herramientas de gestin, operacin y mantenimiento para un adecuado servicio. MARCO LOGICO 9
C O M P O N E N T E S
- Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas. - Mejorar en niveles de educacin sanitaria, medio ambiente y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento. - conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento.
Al ao 1: 2 km de redes colectoras, emisores, instaladas con tubera UPVC (S-20) de 6 de dimetro. Al ao 1: 0.58 km de redes colectores, emisores, instaladas con tubera UPVC (S-20) de 4 de dimetro. Construccin de 20 buzones de altura variable entre 1.20m 2.5m y 35 buzonetas. Adems 28 conexiones domiciliarias. Al ao 1: 01 planta de tratamiento construida con pozas de absorcin. Al ao 1 el 100% de la poblacin se encuentra, capacitada y sensibilizada en educacin sanitaria. Desde el ao 1 los encargados del sistema, de la JASS se encuentran capacitados en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento.
Expediente tcnico. Puesta en marcha. Liquidacin tcnica y financiera del proyecto. Acta de entrega de obras. Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de control de calidad. Encuestas de la municipalidad. Supervisin de obra y puesta en marcha. Informes tcnicos de verificacin de conformidad de la obra. Informes de asistencia a las charlas de sensibilizacin y clases de capacitacin de los usuarios. Informe de la JASS sobre el cumplimiento de la difusin para sensibilizacin de la poblacin. Informe de la JASS, sobre la recaudacin de tarifas. Informe de asistencia a las clases de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento. Las entidades comprometidas con la implementacin del proyecto cumplen con sus compromisos. No ocurren desastres naturales que afecten el proyecto. Se cumpla el compromiso de mantenimiento a la infraestructura. Adecuar de ejecucin del proyecto. Pobladores usando responsablemente las instalaciones. Participacin activa de la poblacin en las de capacitacin. Los usuarios de los servicios de saneamiento pagan oportunamente el precio por los servicios brindados por la JASS. Participacin activa de la JASS, y de la entidad edil.
MARCO LOGICO 10
A C C I O N E S
- Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial). - Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. - Captacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. - Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. - Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento. - Fortalecimiento de la unidad tcnica de gestin de los servicios de saneamiento de la municipalidad
Costos de operacin y mantenimiento: S/. 8802.50 Infraestructura de saneamiento: S/. 564164.45 y difusin (sensibilizacin): S/. 58026.13 Estudios del proyecto: S/. 13847.45 Supervisin y liquidacin: S/. 28772.38 Otros intangibles: procesos de seleccin: S/. 6500 Monto total de inversin: S/. 671314.41 Informes de valorizacin de la obra de la supervisin de obra. Informes mensuales de avance de obra de la residencia de obra. liquidacin de obra. Estudios definitivos. Resolucin de aprobacin del expediente tcnico. Contratos de ejecucin de obra, de supervisin de obra y de elaboracin de estudios. Plan de capacitacin y sensibilizacin aprobado. De registro de asistencia de los pobladores as como de los integrantes de la JASS y encargados del sistema, a las clases de capacitacin. Acta de conformacin de la JASS. De registro de asistencia a las clases de capacitacin. Plan de capacitacin y sensibilizacin aprobado.
Se cuenta con el financiamiento por parte de la empresa privada. Participacin activa de los beneficiarios. No ocurran desastres naturales que afecten la disponibilidad. Se cumple con las especificaciones tcnicas del estudio definitivo . Participacin activa de la municipalidad distrital de San Pedro de Chan. Participacin de la JASS en las actividades, operacin y mantenimiento. Participacin activa de la poblacin, de la JASS y de los encargados del sistema de saneamiento en las charlas de sensibilizacin y en la capacitacin. Participacin activa de la poblacin en General de la localidad de Cashapatac
PROYECTO: CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHANA-VISTA ALEGRE-HUAYTAHUYTA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH PROBLEMA: DIFICULTAD DE LAS CONDICIONES DE ACCESO CONTINUO A LOS MERCADOS LOCALES YDIVERSOS SERVICIOS DE LA POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DE LA LOCALIDAD DE CHANA, VISTA ALEGRE Y HUAYTAHUAYTA, DISTRITO DE SAN PEDRO QUE CHANA- HUARI ANCASH MARCO LOGICO 11
MARCO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
Desarrollo socioeconmico de la poblacin del rea de influencia.
Al ao 3, las NBI se reducen. Al ao 3, el IDH se incrementa. A partir del ao 3, se reduce la pobreza. Mejora el acceso a los diversos servicios. Encuesta de evaluacin de impacto del proyecto en el rea de influencia. Verificacin de los ndices estadsticos de crecimiento. Reportes de los servicios municipales. Se requiere de esfuerzos complementarios que acompaen a la municipalidad en el mantenimiento. P R O P O S I T O
Mejorar las condiciones de acceso continuo a los mercados locales y diversos servicios de la poblacin del rea de influencia de la localidad de Chana- Vista Alegre- Huayhuayta, distrito de San Pedro de Chana Huari- Ancash.
A partir del ao 1, se cuenta con servicio de transporte, trasladndose del total del excedente exportable agrcola y pecuaria con vehculos de carga. Estudio socioeconmico. Estudio de trfico. Inventario vial. Informe de avaluacin ex - post. Se mantiene la demanda de los servicios de transporte. Se mantiene la rentabilidad de las actividades productivas. C O M P O N E N T E S
Suficientes vas de comunicacin terrestre. Disminuye la vulnerabilidad de vas por efectos climticos y con bajo riesgo.
En el ao 1. Construccin de carreteras tipo To de bajo volumen del trnsito con superficie de rodadura afirmado es de 4 m de calzad, con plazoletas de cruce, con bermas 0.30 m en ambos lados de 14740 m de longitud. Instalacin de obras de arte: cunetas triangulares sin revestir de 0.70x0.50 m, en una longitud de 14 740 m. Muros de contencin en una longitud de 175 m. Instalacin de obras de drenaje: construccin de dos unidades de pontn de luz 8 m y un ancho de 4 m. Construccin de alcantarillas (28 unid) .badn (1 unid).
Expediente tcnico. Liquidacin tcnica y financiera del proyecto. Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de control de calidad. Acta de entrega de obra.
Los motivos de viaje se incrementen. Se generan excedentes de la produccin local. No ocurren desastres naturales que afecten el proyecto. Usuarios de transporte usan responsablemente la va. MARCO LOGICO 12
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Construccin de carreteras tipo To de bajo volumen del trnsito con superficie de rodadura afirmado, de 4 m de calzada de calzada, con plazoletas de cruce, con bermas de 0.30m a ambos lados, de 14 740 m de longitud. Instalacin de obras de arte: cunetas triangulares sin revestir de 0.70x0.50 m, en una longitud de 14740 m. Zanjas de coronacin en una longitud de 8896 m. Muros de contencin de concreto ciclpeo fc = 140 kg/cm2 +70 % PG en una longitud de 175m con seccin trapezoidales variable en altura promedio de 1.6 a 2.5 m. Instalacin de obras de drenaje: construccin de dos unidades pontn de madera de luz 8 m y un ancho de 4 m. Construccin de alcantarillas (28 unid). Baden (01 unid), el cuerpo consta de mampostera de piedra de 40 cm, con mortero de concreto 1:4 y un emboquillado de piedra 8 Con mortero de concreto 1:4. Medidas de mitigacin ambiental. Infraestructura vial: S/. 8 042 251.11 Estudios del proyecto: S/. 183 333.99 Gastos generales: S/. 611.113.31 Supervisin: S/. 305 556.65 Monto total de inversin: S/. 9 142 255.06 El expediente tcnico. Liquidacin tcnica y financiera del proyecto. Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de control de calidad. Acta de entrega de obra. Los motivos de viaje se incrementan. Se generan excedentes de la produccin local. No ocurren desastres naturales que afecten el proyecto. Usuarios de transporte usan responsablemente las da. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR - PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PROBLEMA: INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR- PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA MARCO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria.
35% de alumnos que logran un nivel suficiente en comprensin de textos, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. 25% de los alumnos que logran un nivel suficiente en matemticas, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. Estadstica de la calidad educativa anual ESCALE. Los temas educativos continan siendo prioridad. El apoyo del gobierno regional y nacional se mantienen. MARCO LOGICO 13
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Adecuadas condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la institucin educativa San Antonio de Padua distrito de Chugur- Hualgayoc- Cajamarca
100% de jvenes entre los 12 a 16 aos dentro del rea de influencia acceden al servicio educativo en mejores condiciones al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. Resultados del informe de evaluacin. Los temas educativos continan siendo una prioridad. El apoyo del gobierno regional y nacional se mantienen. C O M P O N E N T E S
Oferta educativa cumple con estndares normativos. Suficiente y adecuada participacin de los Padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Adecuado registro de informacin estadstica de la matrcula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
El 30% de I.E completos y seguros al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. El 40% de padres de familia orientados para ayudar a la educacin de sus hijos al trmino de diez aos de ejecutado el PIP. El 25% de I.E cuenta al finalizar el PIP con registro de informacin estadstica
Informe de evaluacin. Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto. La motivacin a los Padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos. A C C I O N E S
Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27m2 (primer nivel: auditorio, SS.HH para alumnos, depsito y escalera. Segundo nivel: sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, direccin, archivo, departamento de educacin fsica, ss.hh para profesores), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 m, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84. 40 m, mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental. Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar. Implementar mejoras en la gestin. Monto total del PIP: S/. 1 479 855. Informe de supervisin de la obra mensual. Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.
Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrar los en tiempo oportuno. MARCO LOGICO 14
PROYECTO: MEJORAMIENTO INFORMTICO EN GESTIN ACADMICA E INVESTIGACIN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DE REGIN LORETO PROBLEMA: INADECUADAS CONDICIONES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES EN LA UNAP MARCO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
Contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa del servicio acadmico e investigacin de la UNAP.
Mejor puesto en ranking especializado en universidades del Per. Reporte de ranking de universidades del Per. Encuestas aplicadas a los estudiantes e instituciones pblicas y privadas. Los indicadores que contiene el ranking son los adecuados para las universidades peruanas. P R O P O S I T O
Mejorar y diversificar el acceso a prestaciones informticas en los modelos acadmicos, investigacin y de informacin analtica.
8560 usuarios satisfechos en el ltimo ao. 7477 prestaciones informticas disponibles. 7477 prestaciones informticas en uso. Encuestas a usuarios. Informe de auditora informtica al sistema. Reporte de usuarios de cada una de las prestaciones informtica. Alta direccin mantiene poltica de mejoramiento de la calidad educativa en la UNAP. C O M P O N E N T E S
Adquisicin e instalacin de un software de gestin acadmica e investigacin en la UNAP.
Adecuar un sistema para un ptimo servicio acadmico e investigacin.
Manual de procedimientos aprobado. Reporte estadstico de tiempos de acceso a prestaciones. Reporte estadstico de usuarios de nuevas prestaciones. Servicios de terceros para acceso oportuno a internet opera con calidad y efectividad. MARCO LOGICO 15
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Expediente tcnico. Mejoramiento informtico: rediseo de procesos. Sistema informtico acadmico, investigacin e inteligencia con base de datos integrada y licencia embebida. Plan integral de capacitacin. Soporte tcnico para gestin del proyecto. IGV. Supervisin. Expediente tcnico: S/. 19151 Mejoramiento informtico: S/. 958100 Plan integral de capacitacin: S/. 21440 Soporte tcnico para gestin del proyecto: S/. 1 222 000 IGV: S/. 396277 Supervisin: S/. 18334 Informe trimestral de evaluacin de la ejecucin presupuestaria.
Asignacin de presupuesto suficiente y oportuno.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOS CAANES PROGRESIVA 0+ 153 AL 1+ 320 SECTOR PAMPAS EL TIZAL CHAO VIRU LA LIVERTAD PROBLEMA: BAJOS NIVELES DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN EL SECTOR DE RIEGO PAMPAS EL TIZAL MARCO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
Aumento del desarrollo econmico y social de la poblacin de la zona.
Al trmino del proyecto (2015) los agricultores del sector de riego Pampas el Tizal ahora han mejorado sus indicadores econmicos como sigue: incremento de sus ingresos de ms del 50 % actual. Disminucin de la poblacin con necesidades bsicas insatisfechas a 60%. Disminucin del ndice de pobreza a 30%. Encuesta nacional de hogares y vivienda. Mapa de pobreza de FONCODES. Estadstica educativa. El incremento de ingresos les permite innovar en tecnologa de riego. Los pobladores acceden a los servicios bsicos. P R O P O S I T O Incrementar los niveles de rendimientos de los cultivos y de la poblacin agrcola en el sector de riego Pampas el Tizal.
Se incrementa la produccin a 24.42% al ao 1. Incremento de la produccin en 505.21 Tn al ao 1 del proyecto. Si ampliar el rea de riego de 68.80 a 118 Ha. Censo nacional agropecuario, estadstica del ministerio de agricultura. Observaciones directas en la zona, entrevistas con los usuarios del canal. Los productos de la zona adquieren mayor ventaja en los mercados de productos agrcolas. Existen una brecha de demanda insatisfecha en el mercado que requiere estos volmenes de productos para satisfacer sus necesidades de consumo. MARCO LOGICO 16
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Suficiente disponibilidad de agua para riego. Gestin eficiente del agua para riego.
Se disminuye el dficit de agua anual para la implementacin de los cultivos con el proyecto de 15.73 mmc a -0.63 mmc. La eficiencia del sistema de riego se incrementa de 2.6% a 13.35%.
Medicin en el mismo canal, estadsticas de la direccin regional de agricultura La Libertad Sede Chao. Monitoreo del proyecto. Se cuenta con registros de volmenes entregados por el Sistema Regulado Del Proyecto Especial Chavimochic. El cual asegura el caudal solicitado por el sector de riego Pampa el Tizal. A C C I O N E S
Adecuada infraestructura de riego de conduccin del sector de Pampas el Tizal. Gestin eficiente en la distribucin del agua por la organizacin de regantes. Un adecuado nivel de aplicacin de agua en parcela. S/. 171 135.45 para la inversin: mejoramiento del canal de riego los Caanes, gastos generales, y gastos de supervisin. Valorizacin de la obra, informes mensuales de avance de obra. Liquidacin: comprobantes de pago, factura, boletas, orden de servicio, de recibos por honorarios, planillas, etc. Los usuarios beneficiarios cuentan con recursos financieros para aportar con la contrapartida del 30%. La CRs alcanza el expediente tcnico.
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS CAJABAMBA - CAJAMARCA PROBLEMA: ALTO RIESGO DE PRDIDA DE SUPERFICIE AGRCOLA EN EL SECTOR MALCAS MARCO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N Reduccin del riesgo de prdida de superficie agrcola en el sector Malcas.
Despus de un ao determinado del proyecto se preservar 205.76 Ha, para uso agrcola. Registro de pagos de impuesto predial rural de la municipalidad distrital de Condebamba. Todos los beneficiarios tienen sus predios saneados. P R O P O S I T O
Disminucin de la erosin y socava accin del ro Negro en el sector Malcas.
Despus de terminado el proyecto se tendr 400m de gaviones en la margen derecha y 300 m de gaviones a la margen izquierda, haciendo un total de 700 m de gaviones. Entrega de la obra a la junta de usuarios del distrito de riego Cajabamba. El caudal mximo en 10 aos no exceder de 351.07 m3/s. MARCO LOGICO 17
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Proteccin del ro Negro en el sector Malcas.
Despus de terminado el proyecto se tendr construido la defensa riberea del ro Negro en el sector Malcas.
Acta determinacin de obra y liquidacin de obra. Cauce del ro Negro en el sector Malcas mantiene su trayectoria de escorrenta. A C C I O N E S
Elaborar estudio definitivo. Construir obras provisionales. Construir obras preliminares. Construir obras estructurales. Pagar gastos de supervisin. Pagar gastos generales. Estudio definitivo: S/. 10000. Obras provisionales: S/. 4495. Obras preliminares: S/. 1455. Obras estructurales: S/. 425355. Gastos de supervisin: S/. 25879 Gastos generales: S/. 28816 Costo total: S/. 496000. Informe del responsable de la unidad ejecutora. Informe de avance de obra y cuaderno de obra. Comprobante de pago por capacitacin. Comprobante de pago por supervisin. Comprobante de pago por gastos generales. Recursos financieros desembolsados de acuerdo a programacin de obra.