Budget Supplementaire 2014 Département Du Rhône

REPUBLIQUE FRANCAISE
DPARTEMENT DU RHNE
Numro SIRET : 22690001700014

POSTE COMPTABLE : Paierie dpartementale du Rhne
M 52
BUDGET SUPPLMENTAIRE
vote par nature
BUDGET PRINCIPAL
ANNEE 2014
SOMMAIRE
I - Informations gnrales
A - Informations statistiques, fiscales et financires
B - Modalits de vote du budget
C1 - Excution du budget de l'exercice prcdent
C2 - Excution du budget de l'exercice prcdent - RAR Dpenses
C3 - Excution du budget de l'exercice prcdent - RAR Recettes
II - Prsentation gnrale du budget
A1 - Vue d'ensemble du budget
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dpenses
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dpenses
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
B1 - Balance gnrale - Dpenses
B2 - Balance gnrale - Recettes
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dpenses / Recettes
A1.1 - Equipements dpartementaux - Dpenses non individualises en programme d'quipement
A1.2 - Equipements dpartementaux - Dpenses RMI / RSA
A1.3 - Equipements dpartementaux - Dpenses individualises en programme d'quipement - NANT
A1.4 - Equipements dpartementaux - Chapitres de programme affrent une autorisation de programme - NANT
A1.5 - Equipements dpartementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme - NANT
A2 - Equipements non dpartementaux
A3 - Dpenses financires
A4.1 - Financement des quipements dpartementaux et non dpartementaux
A4.2 - Recettes RMI / RSA
A4.3 - Recettes financires
A5 - Rcapitulatif des oprations pour le compte de tiers
A6 - Section d'investissement - Oprations d'ordre entre sections
A7 - Section d'investissement - Oprations patrimoniales
A8.1 - Equilibre des oprations financires - Dpenses
A8.2 - Equilibre des oprations financires - Recettes
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
B1 - Section de fonctionnement - Dtail des dpenses
B2 - Section de fonctionnement - Dtail des recettes
SOMMAIRE
IV - Annexes *
A - Prsentation croise par fonction
A1 - Vue d'ensemble
A1/01 - Oprations non ventiles
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
A1/1 - Fonction 1
A1/2 - Fonction 2
A1/3 - Fonction 3
A1/4 - Fonction 4
A1/5 - Fonction 5
A1/5 - Fonction 5-4
A1/5 - Fonction 5-5
A1/5 - Fonction 5-6
A1/6 - Fonction 6
A1/7 - Fonction 7
A1/8 - Fonction 8
A1/9 - Fonction 9
B - Elments du bilan
B5 - Dtail des chapitres d'oprations pour comptes de tiers
B7.1 - Equilibre des oprations financires - Dpenses
B7.2 - Equilibre des oprations financires - Recettes
C - Engagements hors bilan
C7 - Situation des autorisations de programme
C7-1 - Etat des autorisations de programme closes
C8 - Situation des autorisations d'engagement
C8-1 - Etat des autorisations d'engagement closes
D - Autres lments d'information
E - Dcisions en matire de taux - Arrt et signatures
E2 - Arrt et signatures
* Seules les annexes modifies depuis le budget primitif sont prsentes au budget supplmentaire
I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES
I
A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale
Valeurs
1 725 177,00 Nombre de m de surface utile de btiments
Longueur de la voirie dpartementale (en km)
1 274 245
Nombre d'organismes de coopration

auxquels appartient le dpartement
3 154 km
22
Informations fiscales (N-2)

Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal
Financier
Valeurs par habitant

pour le dpartement
Moyennes nationales du
potentiel financier
(population DGF)
par catgorie (2)
994 568 702,00 1 209 360 603,00
693,65
654,43
(1) Il sagit du potentiel fiscal et financier dfinis l'article L. 3334-6 du code gnral des collectivits territoriales qui figurent sur la fiche de rpartition de la DGF
de lexercice N-1 tablie sur la base des informations N-2 (transmise par les services prfectoraux).
(2) Il sagit du potentiel financier dfini larticle L. 3334-6-1 pour les dpartements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les dpartements non urbains. Le potentiel
financier moyen par catgorie figure sur la fiche de la rpartition de la DGF de lexercice N-1 tablie sur la base des informations N-2.
Informations financires - ratios -
Valeurs
Dpenses relles de fonctionnement/population
869,92
Produit des impositions directes/population
356,66
Recettes relles de fonctionnement/population
944,28
Dpenses d'quipement brut/population
Encours de dette/population (3)
480,00
DGF/population
176,03
Dpenses de personnel/dpenses relles de fonctionnement (4)
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)
Dpenses relles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en

capital/recettes relles de fonctionnement (4)
10
Dpenses d'quipement brut/recettes relles de fonctionnement (4)
11
Encours de la dette/recettes relles de fonctionnement (3)(4)
84,37
17,12 %
0,64
(3) Les ratios sappuyant sur lencours de la dette se calculent partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces donnes sont renseigner.
(5) Cf. 6 de larticle R. 3313-2 du CGCT.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grises ne doivent pas tre remplies.
94,69 %
8,93 %
0,51
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I - L'Assemble dlibrante a vot le prsent budget par nature :
- au niveau (1)
du chapitre
pour la section d'investissement
- (2)
sans
les programmes d'quipement
- au niveau (1)
du chapitre
pour la section de fonctionnement
- (3)
sans
vote formel sur chacun des chapitres
La liste des articles spcialiss sur lesquels l'ordonnateur ne peut procder des virements d'article article est la suivante :
II En labsence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est rput vot par

chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section dinvestissement,
sans chapitre de programme.
III La comparaison seffectue par rapport au budget (4) primitif de lexercice prcdent.
IV Le prsent budget a t vot (5) sans reprise des rsultats de l'exercice N-1.
(1) A complter par du chapitre ou de larticle .

(2) Indiquer avec ou sans les programmes dquipement.
(3) Indiquer avec ou sans vote formel.
(4) Indiquer primitif de lexercice prcdent ou cumul de lexercice prcdent
(5) A complter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des rsultats de lexercice N-1
- avec reprise des rsultats de lexercice N-1 aprs le vote du compte administratif
- avec reprise anticipe des rsultats de lexercice N-1.
I
B
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT
C1
RESULTAT DE L'EXERCICE N-1

Dpenses
TOTAL DU BUDGET
Investissement
Fonctionnement
Solde d'excution ou
rsultat report
Recettes
Rsultat ou solde (A) (3)

A1
18 918 986,99
631 747 576,41
-77 074 072,60 (1) A2
-140 751 623,72
1 694 155 305,15
33 460 609,49 (2) A3
159 670 610,71
2 263 370 431,46
2 325 902 881,56
695 425 127,53

1 567 945 303,93
-43 613 463,11
(1) Solde dexcution de N-2 report sur la ligne budgtaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe si dpenses>recettes, et + si recettes>dpenses.
(2) Rsultat de fonctionnement report sur la ligne budgtaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe si dficitaire, et + si excdentaire.
(3) Indiquer le signe si dpenses>recettes, et + si recettes>dpenses.
RESTES A REALISER N-1

Dpenses
Recettes
Solde (B)
TOTAL DU BUDGET
I+II
0,00 III+IV
0,00
0,00
Investissement
0,00 III
0,00
0,00
Fonctionnement
II
0,00 IV
0,00
0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)

TOTAL DU BUDGET
18 918 986,99
-140 751 623,72
Investissement
159 670 610,71
Fonctionnement
Si le montant est positif, il sagit dun excdent, si le montant est ngatif, il sagit dun dficit.
EXECUTION DU BUDGET DE LEXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES
C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)
Dpenses engages
non mandates
Libell
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL
(I)
0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL
(II)
0,00
(1) Suivant le niveau de vote retenu par lassemble dlibrante.

(2) Hors dpenses imputes aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.
EXECUTION DU BUDGET DE LEXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES
C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap./ art. (1)
Libell
Titres restant mettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL
(I)
0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL
(II)
0,00
(1) Suivant le niveau de vote retenu par lassemble dlibrante.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
VUE D'ENSEMBLE
A1
INVESTISSEMENT
V
O
T
E
DEPENSES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTS AU TITRE

DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)
882 212 978,53
+
R
E
P
O
R
T
S
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)
0,00
0,00
140 751 623,72
0,00
=
1 022 964 602,25
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
1 022 964 602,25
RECETTES
1 641 750 293,41

+
O
R
T
S
R
E
P
1 022 964 602,25
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)
V
O
T
E
RECETTES
1 622 831 306,42

+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)
0,00
0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)
0,00
18 918 986,99
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)
1 641 750 293,41
1 641 750 293,41
TOTAL DU BUDGET (4)
2 664 714 895,66
2 664 714 895,66
DPENSES
RELLES ET
MIXTES
Crdits
d'investissement
vots au titre du
prsent budget
942 264 602,25
Crdits de
fonctionnement
vots au titre du
prsent budget
Total budget
(hors RAR N-1
et reports)
ORDRE
RECETTES
TOTAL
80 700 000,00 1 022 964 602,25
RELLES ET
MIXTES
ORDRE
TOTAL
813 980 024,45
208 984 577,80 1 022 964 602,25
1 500 765 715,61
140 984 577,80 1 641 750 293,41 1 629 050 293,41
12 700 000,00 1 641 750 293,41
2 443 030 317,86
221 684 577,80 2 664 714 895,66 2 443 030 317,86
221 684 577,80 2 664 714 895,66
(1) A servir uniquement en cas de reprise des rsultats de l'exercice prcdent, soit aprs le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipe des rsultats.
Les restes raliser de la section de fonctionnement correspondent en dpenses, aux dpenses engages non mandates et non rattaches telles qu'elles ressortent de la
comptabilit des engagements et en recettes, aux recettes certaines nayant pas donn lieu lmission dun titre et non rattaches (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes raliser de la section d'investissement correspondent en dpenses, aux dpenses engages non mandates au 31/12 de l'exercice prcdent telles qu'elles
ressortent de la comptabilit des engagements et aux recettes certaines nayant pas donn lieu lmission dun titre au 31/12 de lexercice prcdent (R. 2311-11
du CGCT).
(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'excution report + crdits d'investissement vots.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + rsultat report + crdits de fonctionnement vots.
(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement
II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT
A2.1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Libell
Chap.
010
Revenu minimum d'insertion
018
Revenu de solidarit active
20
Immobilisations incorporelles (hors 204)

(y compris programmes) (8)
204
Subventions d'quipements verses (8)
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reues en affectation

(y compris programmes) (4) (8)
23
10
Dotations, fonds divers et rserves
13
Subventions d'investissement (8)
16
Emprunts et dettes assimiles
18
Compte de liaison : affectation... (BA, rgie) (5)
26
Participations et crances rattaches
27
Autres immobilisations financires (8)
020
Dpenses imprvues
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes raliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
Prsident
Vote de
l'assemble (3)
III
TOTAL
IV = I+II+III
6 799 152,59
723 809,98
723 809,98
7 522 962,57
100 591 796,45
12 715 070,84
12 715 070,84
113 306 867,29
15 156 917,46
-259 829,79
-259 829,79
14 897 087,67
Immobilisations en cours
123 474 157,62
-3 816 795,87
-3 816 795,87
119 657 361,75
Total des dpenses d'quipement
246 022 024,12
9 362 255,16
9 362 255,16
255 384 279,28
542 522 000,00
-673 000,00
-673 000,00
541 849 000,00
142 000,00
-132 000,00
-132 000,00
10 000,00
543 464 000,00
-805 000,00
-805 000,00
542 659 000,00
3 405 470,56
64 228,69
64 228,69
3 469 699,25
792 891 494,68
8 621 483,85
8 621 483,85
801 512 978,53
Total des dpenses financires

45...1 Total des op. pour compte de tiers (6)
Total des dpenses relles d'investissement
800 000,00
800 000,00
040
Oprations ordre transfert entre sections (7)
12 700 000,00
12 700 000,00
041
Oprations patrimoniales (7)
68 000 000,00
68 000 000,00
Total des dpenses d'ordre d'investissement
80 700 000,00
80 700 000,00
TOTAL
873 591 494,68
8 621 483,85
8 621 483,85
882 212 978,53
+
D 001 SOLDE DEXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
140 751 623,72

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 022 964 602,25

(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit de nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) En dpenses, le chapitre 22 retrace les travaux dinvestissement raliss sur les biens reus en affectation. En recettes, il retrace, le cas chant, lannulation de tels
travaux effectus sur un exercice antrieur.
(5) A servir uniquement lorsque le dpartement effectue une dotation initiale en espces au profit dun service public non personnalis quil cre.
(6) Seul le total des oprations pour compte de tiers figure sur cet tat (voir le dtail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
10
II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT
A2.2
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap.
010
018
13
Subventions d'investissement (sauf 138) 11)
16
Emprunts et dettes assimiles (4)
20
Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)
204
Subventions d'quipements verses (11)
21
Immobilisations corporelles (11)
22
Immobilisations reues en affectation (3) (11)
23
Immobilisations en cours (11)
10
Budget de
Restes raliser
l'exercice (1)
N-1 (2)
I
II
Libell
Propositions
nouvelles du
Prsident
Vote de
l'assemble (3)
III
TOTAL
IV=I+II+III
12 010 016,00
1 472 050,00
1 472 050,00
13 482 066,00
Total des recettes dquipement
12 010 016,00
1 472 050,00
1 472 050,00
13 482 066,00
Dotations, fonds divers et rserves (sauf 1068)
23 500 000,00
4 226 141,00
4 226 141,00
27 726 141,00
140 751 623,72
140 751 623,72
140 751 623,72
615 746 908,41
-5 942 096,22
-5 942 096,22
609 804 812,19
1068
Excdents de fonctionnement capitaliss (6)
138
Autres subventions invest. non transf. (11)
16
18
Compte de liaison : affectation... (BA, rgie) (7)
26
27
25 287,75
91 034,00
91 034,00
116 321,75
024
Produits des cessions d'immobilisations
20 095 500,00
17 901,33
17 901,33
20 113 401,33
659 367 696,16
139 144 603,83
139 144 603,83
798 512 299,99
Total des recettes financires

45...2 Total des op. pour compte de tiers (8)
1 985 658,46
Total des recettes relles dinvestissement
1 985 658,46
673 363 370,62
140 616 653,83
140 616 653,83
813 980 024,45
8 756 453,74
8 756 453,74
51 999 937,28
021
Virement de la section de fonctionnement (9)
43 243 483,54
040
88 984 640,52
88 984 640,52
041
Oprations patrimoniales (9)
68 000 000,00
68 000 000,00
Total des recettes dordre dinvestissement
TOTAL
200 228 124,06
8 756 453,74
8 756 453,74
208 984 577,80
873 591 494,68
149 373 107,57
149 373 107,57
1 022 964 602,25

+
Pour information
Il s'agit pour un budget vot en quilibre des ressources propres
correspondant l'excdent des recettes relles de fonctionnement
sur les dpenses relles de fonctionnement.
R 001 SOLDE DEXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
1 022 964 602,25
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE

PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)
128 284 577,80
Il sert financer le remboursement du capital de la dette et les

nouveaux investissements de la commune ou de l'tablissement.

(3) Il s'agit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dpenses, le chapitre 22 retrace les travaux dinvestissement raliss sur les biens reus en affectation. En recette, il retrace, le cas chant, lannulation
de tels travaux effectus sur un exercice antrieur.
(6) Le compte 1068 nest pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le dpartement effectue une dotation initiale en espces au profit dun service public non personnalis quil cre.
(10) Solde de lopration DF 023 + DF 042 RF 042 ou solde de lopration RI 021+ RI 040 DI 040. (11) Hors recettes imputes aux chapitres 010 et 018.
11
II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT
A3.1
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.
Libell
011
Charges caractre gnral (5)
012
Charges de personnel et frais assimils (5)
014
Attnuations de produits
015
016
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes raliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
Prsident
Vote de
l'assemble (3)
III
TOTAL
IV=I+II+III
82 164 483,22
-4 745 216,20
-4 745 216,20
77 419 267,02
259 696 343,00
-2 755 409,20
-2 755 409,20
256 940 933,80
1 100 000,00
387 757,41
387 757,41
1 487 757,41
Allocation personnalise d'autonomie
126 580 885,00
56 000,00
56 000,00
126 636 885,00
017
238 241 699,94
14 392 272,44
14 392 272,44
252 633 972,38
65
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)
679 034 502,24
4 815 613,76
4 815 613,76
683 850 116,00
12 151 018,21
12 151 018,21
1 438 188 931,61
324 725,00
324 725,00
6586
Frais fonctionnement des groupes d'lus

Total des dpenses de gestion courante
38 600 000,00
620 000,00
1 426 037 913,40
66
Charges financires
67
Charges exceptionnelles (5)
1 035 875,00
68
Dotations aux provisions (5)
20 000 000,00
022
Dpenses imprvues
620 000,00
38 716 184,00
38 716 184,00
Virement la section d'investissement (4)

Op. d'ordre de transferts entre sections (4)
Total des dpenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL
1 360 600,00
20 000 000,00
2 500 000,00
Total des dpenses relles de fonctionnement

023
042
38 600 000,00
2 500 000,00
1 488 289 972,40
12 475 743,21
12 475 743,21
1 500 765 715,61
43 243 483,54
88 984 640,52
132 228 124,06
8 756 453,74
8 756 453,74
8 756 453,74
8 756 453,74
51 999 937,28
88 984 640,52
140 984 577,80
1 620 518 096,46
21 232 196,95
21 232 196,95
1 641 750 293,41

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
12
1 641 750 293,41
II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT
A3.2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.
Budget de
l'exercice (1)
I
Libell
013
Attnuations de charges (6)
015
016
017
70
Produits services, domaine et ventes div
Restes raliser
N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles du
Prsident
Vote de
l'assemble (3)
III
3 530 200,00
TOTAL
IV=I+II+III
3 530 200,00
300 000,00
300 000,00
33 192 426,00
33 192 426,00
2 552 500,00
460 000,00
460 000,00
3 012 500,00
12 734 385,00
-185 000,00
-185 000,00
12 549 385,00
73
Impts et taxes (sauf 731)
490 133 344,00
-88 241,00
-88 241,00
490 045 103,00
731
Impositions directes
614 784 329,00
521 053,00
521 053,00
615 305 382,00
74
Dotations, subventions et participations (6)
381 396 642,46
1 449 873,96
1 449 873,96
382 846 516,42
75
Autres produits de gestion courante (6)
44 917 520,00
155 524,00
155 524,00
45 073 044,00
1 583 541 346,46
2 313 209,96
2 313 209,96
1 585 854 556,42
Total des recettes de gestion courante

76
Produits financiers
2 115 000,00
77
Produits exceptionnels (6)
1 201 750,00
1 201 750,00
78
Reprises sur provisions (6)
20 960 000,00
20 960 000,00
042
Op. d'ordre de transferts entre sections (4)
043
Op. d'ordre l'intrieur de la section fonct. (4)
Total des recettes relles de fonctionnement
1 607 818 096,46
2 313 209,96
2 313 209,96
12 700 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL
2 115 000,00
1 610 131 306,42

12 700 000,00
12 700 000,00
12 700 000,00
1 620 518 096,46
2 313 209,96
2 313 209,96
1 622 831 306,42
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
18 918 986,99
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
1 641 750 293,41
+
=
Pour information
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL DEGAGE AU
PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)
128 284 577,80
Il s'agit, pour un budget vot en quilibre, des ressources propres correspondant l'excdent
des recettes relles de fonctionnement sur les dpenses relles de fonctionnement.
Il sert financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de
la commune ou de l'tablissement.

(5) Solde de lopration DF 023 + DF 042 RF 042 ou solde de lopration RI 021+ RI 040 DI 040.
(6) Hors recettes imputes aux chapitres 015, 016 et 017.
13
II
BALANCE GENERALE - DEPENSES
B1
DEPENSES (y compris RAR)

INVESTISSEMENT
10
13
16
18
20
204
21
22
23
010
018
26
27
28
3...
198
45
481
020
Oprations relles
(1)
Dotations, fonds divers et rserves

Subventions d'investissement (7)
(sauf 1688 non budgtaire)
Compte de liaison : affectation (BA, rgie)
Total des programmes d'quipement
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)
Subventions d'quipement verses (3) (7)
Immobilisations corporelles (3) (7)
Immobilisations reues en affectation (3) (7)
Immobilisations en cours (3) (7)
Amortissement des immobilisations (reprises)
Stocks et en-cours
Neutralisation des amortissements
Total des oprations pour compte de tiers (4)
Charges rpartir sur plusieurs exercices
Dpenses imprvues
Oprations d'ordre
(2)
12 696 707,00
541 849 000,00

(5)
68 000 000,00
100 000,00
10 000 000,00
312 692,61
323 384 279,28

7 622 962,57
123 306 867,29
15 209 780,28
57 587 307,39
177 244 669,14
3 293,00
10 000,00
3 293,00
(6)
119 657 361,75
10 000,00
3 469 699,25
3 469 699,25
800 000,00
801 512 978,53
800 000,00
80 700 000,00
D 001 SOLDE DEXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
011
012
014
015
016
017
60
65
6586
66
67
68
71
022
023
12 696 707,00
541 849 000,00
255 384 279,28

7 522 962,57
113 306 867,29
14 897 087,67
Dpenses d'investissement - Total
FONCTIONNEMENT
TOTAL
Oprations relles (1) Oprations d'ordre (2)
Charges caractre gnral (8)

Charges de personnel et frais assimils (8)
Achats et variation des stocks
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)
Frais fonctionnement des groupes d'lus
Charges financires
Charges exceptionnelles (8)
Dot. aux amortissements et provisions (8)
Production stocke (ou dstockage)
Dpenses imprvues
Virement la section d'investissement
Dpenses de fonctionnement - Total
882 212 978,53
+
140 751 623,72
=
1 022 964 602,25
TOTAL
77 419 267,02
256 940 933,80
38 600 000,00
1 487 757,41
126 636 885,00
252 633 972,38
77 419 267,02
256 940 933,80
38 600 000,00
1 487 757,41
126 636 885,00
252 633 972,38
683 850 116,00

620 000,00
38 716 184,00
1 360 600,00
20 000 000,00
88 984 640,52
683 850 116,00

620 000,00
38 716 184,00
1 360 600,00
108 984 640,52
51 999 937,28
140 984 577,80
2 500 000,00
51 999 937,28
1 641 750 293,41
2 500 000,00
1 500 765 715,61
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
1 641 750 293,41
(1) Y compris les oprations relatives au rattachement et les oprations dordre semi-budgtaire.
(2) Voir la liste des oprations dordre de linstruction budgtaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(5) A utiliser uniquement dans le cas o le dpartement effectuerait une dotation initiale au profit dun service public dot de la seule autonomie
financire.
(6) A utiliser uniquement dans le cas o le dpartement effectuerait des dpenses sur des biens affects.
14
II
BALANCE GENERALE DU BUDGET
B2
RECETTES (y compris RAR)

INVESTISSEMENT
10
13
15
16
18
20
204
21
22
23
26
27
28
29
39
45...2
481
49
59
3..
021
024
Oprations relles (1)
Dotations, fonds divers et rserves (sauf 1068)

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)
Emprunts et dettes assimiles (sauf 1688 non budg.)
Compte de liaison : affectation (BA, rgie)
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)
Subventions d'quipement verses
Immobilisations corporelles (5)
Immobilisations reues en affectation (5)
Immobilisations en cours (5)
Partic. et crances rattaches des partic.
Autres immobilisations financires
Amortissements des immobilisations
Provisions pour dprciation des immobilisations (4)
Provisions pour dprciation des stocks et en-cours (4)
Oprations pour compte de tiers (6)
Provisions pour dprciation des comptes de tiers (6)
Prov. pour dprciation des comptes financiers (6)
Stocks
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions d'immobilisations
Recettes d'investissement - Total
Oprations d'ordre (2)
27 726 141,00
13 482 066,00
27 726 141,00
13 482 066,00
609 804 812,19
609 804 812,19

(8)
5 300 000,00
5 300 000,00
62 700 000,00
62 700 000,00
85 000 000,00
116 321,75
85 000 000,00
3 984 640,52
1 985 658,46
3 984 640,52
(9)
116 321,75
1 985 658,46
51 999 937,28
20 113 401,33
673 228 400,73
208 984 577,80
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 1068
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
FONCTIONNEMENT
013
015
016
017
60
70
71
72
73
731
74
75
76
77
78
79
TOTAL
Oprations relles (1)
Attnuation de charges
Achats et variation des stocks (3)
Produits des services, du domaine, et ventes diverses
Production stocke (ou dstockage)
Travaux en rgie
Impts et taxes (sauf 731)
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Recettes de fonctionnement - Total
Oprations d'ordre (2)
51 999 937,28
20 113 401,33
882 212 978,53
+
0,00
+
140 751 623,72
=
1 022 964 602,25
TOTAL
3 530 200,00
300 000,00
33 192 426,00
3 012 500,00
3 530 200,00
300 000,00
33 192 426,00
3 012 500,00
12 549 385,00
12 549 385,00
490 045 103,00

615 305 382,00
382 846 516,42
45 073 044,00
2 115 000,00
1 201 750,00
20 960 000,00
490 045 103,00

615 305 382,00
382 846 516,42
45 073 044,00
2 115 000,00
13 901 750,00
20 960 000,00
1 610 131 306,42
12 700 000,00
12 700 000,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 622 831 306,42

+
18 918 986,99
=
1 641 750 293,41
(1) Y compris les oprations relatives au rattachement des charges et des produits et les oprations d'ordre semi-budgtaires.
(2) Voir liste des oprations d'ordre.
(3) Permet de retracer les oprations particulires telles que les oprations de stocks lies la tenue d'un inventaire pemanent simplifi.
(4) Si la commune ou l'tablissement applique le rgime des provisions budgtaires.
(5) Hors chapitres "oprations d'quipement";
(6) Seul le total des oprations pour compte de tiers figure sur cet tat (voir le dtail annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'tablissement effectue une dotation initiale en espces au profit d'un service public non personnalis qu'elle ou qu'il cr.
(8) En dpenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement raliss sur les biens reus en affectation. En recette, il retrace, le cas chant, l'annulation de tels
travaux effectus sur un exercice antrieur.
15
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES
Nature
TOTAL
Dpenses des
quipements
dpartementaux
(total)
(dtail de III-A1.1
III-A1.5)
- Non individualises en
programmes
dquipement (dtail en
III-A1.1)
Budget de
l'exercice
(1)
I
Restes raliser Propositions

(2)
nouvelles du
II
Prsident
Vote de
lassemble (3)
III
Pour
information
Crdits grs
dans le cadre
dune AP
Pour
information
Crdits grs
hors AP
TOTAL
IV=I+II+III
873 591 494,68
8 621 483,85
8 621 483,85 256 208 978,53 -140 751 623,72 882 212 978,53
145 430 227,67
-3 352 815,68
-3 352 815,68 142 042 411,99
35 000,00 142 077 411,99
145 430 227,67
-3 352 815,68
-3 352 815,68 142 042 411,99
35 000,00 142 077 411,99
Dpenses des
quipements non
dpartementaux
(dtail en III-A2)
100 591 796,45
12 715 070,84
12 715 070,84 110 686 867,29
2 620 000,00 113 306 867,29
Dpenses financires
(dtail en III-A3)
543 464 000,00
-805 000,00
-805 000,00
3 405 470,56
64 228,69
64 228,69
- Individualises en
programmes dquipement
(liste des programmes en
III-A1.3, dtail en III-A1.4
et en III A1.5)
- 010 Revenu minimum
d'insertion (dtail en
III-A1.2)
- 018 Revenu de
solidarit active (dtail
en III-A1.2)
Oprations pour
compte de tiers
(dtail en III-A5)
10 000,00 542 649 000,00 542 659 000,00
3 469 699,25
3 469 699,25
040 Oprat ordre

transfert entre sections
(dtail en III-A6)
12 700 000,00
12 700 000,00
12 700 000,00
041 Oprations
patrimoniales
(dtail en III-A7)
68 000 000,00
68 000 000,00
68 000 000,00
D001 Solde dexcution ngatif report ou anticip (4) 140 751 623,72
Total des dpenses dinvestissement cumules 1 022 964 602,25

(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anyicipe du rsultat lors du budget primitif.
(3) Il sagit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) Le solde dexcution report est le rsultat constat de lexercice prcdent qui fait lobjet dun report et non dun vote de lassemble dlibrante.
16
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
RECETTES
Pour
information
Crdits grs
dans le cadre
dune AP
Nature
Budget de
l'exercice
(1)
I
TOTAL
873 591 494,68
8 621 483,85
8 621 483,85 -133 701 463,93 875 162 818,74 882 212 978,53
12 010 016,00
1 472 050,00
1 472 050,00
Recettes
dquipements
dpartementaux et
non dpartementaux
(dtail en III-A4.1)
Restes raliser Propositions

(2)
nouvelles du
II
Prsident
Vote de
lassemble (3)
III
5 041 600,00
Pour
information
Crdits grs
hors AP
8 440 466,00
TOTAL
IV=I+II+III
13 482 066,00
010 Revenu minimum

d'insertion (dtail en
III-A4.2)
018 Revenu de
solidarit active
(dtail en III-A4.2)
Oprations pour
compte de tiers (dtail
en III-A5)
Recettes financires
(sauf 1068)
(dtail en III-A4.3)
1 985 658,46
659 367 696,16
1 985 658,46
-1 607 019,89
-1 607 019,89
1 985 658,46
22 901,33 657 737 774,94 657 760 676,27
040 Oprat ordre

transfert entre sections
(dtail en III-A6)
88 984 640,52
88 984 640,52
88 984 640,52
041 Oprations
patrimoniales (dtail
en III-A7)
68 000 000,00
68 000 000,00
68 000 000,00
021 Virement de la
section de
fonctionnement
43 243 483,54
51 999 937,28
51 999 937,28
8 756 453,74
8 756 453,74
R001 Solde dexcution positif report ou anticip (4)
Affectation au compte 1068 (5) 140 751 623,72
Total des recettes dinvestissement cumules 1 022 964 602,25

(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget prcdent.
(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anyicipe du rsultat lors du budget primitif.
(4) Le solde dexcution report est le rsultat constat de lexercice prcdent qui fait lobjet dun report et non dun vote de lassemble dlibrante.
(5) Le montant inscrit doit tre conforme la dlibration daffectation du rsultat. Ce montant ne fait donc pas lobjet dun nouveau vote.
17
III
SECTION D'INVESTISSEMENT
Equipements dpartementaux - Dpenses non individualises
A1.1
DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Pour information
Chap/
art. (1)
Libell
TOTAL
Budget de l'exercice Restes raliser

(2)
N-1 (3)
Propositions
nouvelles du
Prsident
Vote de
lassemble (4)
Pour information Pour information

Crdits grs dans Crdits grs hors
le cadre dune AP
AP
145 430 227,67
0,00
-3 352 815,68
-3 352 815,68
142 042 411,99
35 000,00
6 799 152,59
0,00
723 809,98
723 809,98
7 487 962,57
35 000,00
3 316 023,29
-247 221,69
-247 221,69
250 000,00
-164,24
-164,24
2051 Concessions et droits similaires
1 303 706,30
-21 553,18
-21 553,18
Autres immobilisations
incorporelles
1 929 423,00
992 749,09
992 749,09
-259 829,79
-259 829,79
14 897 087,67
0,00
-193 137,04
-193 137,04
105 000,00
105 000,00
839 050,00
839 050,00
798 899,08
798 899,08
-0,47
-0,47
762 000,00
-150 000,00
-150 000,00
3 431 713,00
-985 343,50
-985 343,50
920 000,23
-0,23
-0,23
1 166 237,48
-58 462,30
-58 462,30
252 967,00
6 100,00
6 100,00
2 225 815,61
-621 935,33
-621 935,33
20
Immobilisations incorporelles
(hors c/ 204)
2031 Frais d'tudes

2033 Frais d'insertion
208
21
Immobilisations corporelles
2111 Terrains nus

2117 Bois et forts
2118 Autres terrains
15 156 917,46
1 334 689,76
153 000,00
10 000,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes
126 000,00
Autres agencements et
amnagements de terrains
74 000,00
2128
21311 Btiments administratifs
150 000,00
21328 Autres btiments privs
30 000,00
Installations gnrales btiments publics
-47 508,37
21351
2152 Installations de voirie

2157 Matriel et outillage techniques
216 Collections et oeuvres d'art
21788
corporelles
2182 Matriel de transport

21831 Matriel informatique scolaire
21838 Autre matriel informatique
21841
Matriel de bureau et mobilier

scolaires
21848
Autres matriels de bureau et

mobiliers
2185 Matriel de tlphonie

2188
corporelles
22
Immobilisations reues en
affectation
23
Immobilisations en cours
0,00
65 141,36
3 466 760,92
24 300,00
0,47
1 011 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 474 157,62
0,00
-3 816 795,87
-3 816 795,87
119 657 361,75
0,00
18
III
Equipements dpartementaux - Dpenses non individualises
A1.1
DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Pour information
Chap/
art. (1)
2312
Libell
Agencements et amnagements
de terrains

(2)
N-1 (3)
Propositions
nouvelles du
Prsident
Vote de
lassemble (4)
291 008,66
-20 000,00
-20 000,00
3 547 114,14
-590 000,00
-590 000,00
231312 Btiments scolaires
8 905 162,17
-0,44
-0,44
231314 Btiments culturels et sportifs
9 538 644,78
134 798,90
134 798,90
231318 Autres btiments publics
200 000,00
-113 996,00
-113 996,00
231321 Immeubles de rapport
320 000,00
15 325 307,74
-4 081 653,64
-4 081 653,64
14 212 142,00
594 054,99
594 054,99
1 193 763,95
249 385,22
249 385,22
10 000,00
-8 711,76
-8 711,76
28 549 919,86
-161 681,59
-161 681,59
4 492 935,35
210 655,10
210 655,10
678 732,29
-28 732,29
-28 732,29
34 391 726,68
-914,36
-914,36
231351
Installations gnrales,
agencements - btiments publics
23151 Rseaux de voirie

23152 Installations de voirie
23153 Rseaux divers
2316
Restauration des collections et

oeuvres d'art

Installations
231735 gnrales,agencnts,amnagnts
des
constructions
Installations
gnrales,
23181 agencements et amnagements
divers
Avances verses sur
238 commandes d'immobilis.
corporelles
1 175 000,00
642 700,00
(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.

19

le cadre dune AP
AP
III
RMI / RSA - Dpenses
A1.2
RMI DEPENSES
Pour information
Chap/
art. (1)
010
Libell

(2)
N-1 (3)
0,00
Propositions
nouvelles du
Prsident
0,00
Vote de
lassemble (4)
0,00
0,00

le cadre dune AP
AP
0,00
0,00

(2) Voir tat I-B pour la comparaison par rapport au budget prcdent.
RSA DEPENSES
Pour information
Chap/
art. (1)
018
Libell

(2)
N-1 (3)
0,00
0,00
Propositions
nouvelles du
Prsident
Vote de
lassemble (4)
0,00

20
0,00

le cadre dune AP
AP
0,00
0,00
III
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
A2
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap
/art. (1)
204
Libell
Subventions d'quipement verses (4)
Budegt de l'exercice Restes raliser N-1

(2)
(3)
100 591 796,45
0,00
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de l'assemble
12 715 070,84
12 715 070,84
3 255 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
831 848,01
-224 987,92
-224 987,92
33 750 557,76
10 468 701,67
10 468 701,67
70 277,00
0,00
0,00
3 103,20
200,00
200,00
2 220 000,00
0,00
0,00
204112
Subv.quip.etat - btiments et installations
204113
Subv.quip.etat - projets infrastruct.d'intrt

national
204141
Subv.quip.com.& intercom. - biens

mobiliers, mat. et tudes
204142
Subv.quip.com.& intercom. - btiments et

installations
204143
Subv.quip.com.& intercom.- projets

insfrastr.d'intrt nat.
204151
Subv.quip.autres collec. - biens mobiliers,

mat. et tudes
204152
Subv.quip autres collec. - btiments et

installations
2041781
Subv.quip.autres tab.pub.locaux-biens
mob., mat. et tudes
20 341 503,40
-45 538,40
-45 538,40
2041782
Subv.quip.autres tab.pub.locaux-btiments
et installations
18 142 634,00
0,00
0,00
2041783
Subv.quip.autres tab.pub.loc.-projets
infra.d'int.national
750 000,00
-478 306,00
-478 306,00
204181
Subv.quip.org.pub.divers - biens mob., mat.

et tudes
440 000,00
0,00
0,00
204182
Subv.quip.org.pub.divers - btiments et
installations
3 203 723,00
2 762 725,00
2 762 725,00
20421
Subv.quip.pers.prives -biens mobiliers,

matriel et tudes
3 084 788,05
32 155,64
32 155,64
20422
Subv.quip.pers.prives - btiments et
installations
14 134 551,25
203 718,26
203 718,26
20423
Subv.quip.pers.prives -projets
infrastr.d'intrt national
142 401,35
0,00
0,00
20431
Subv.quip.ts scolaires - biens mobiliers,

mat. et tudes
186 409,43
-3 597,41
-3 597,41

(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice
(2) Dpenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir tat III-A1.2).
21
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES
A3
Dpenses financires
Chap
/art. (1)
Libell
DEPENSES TOTALES
Budegt de l'exercice Restes raliser N-1

(2)
(3)
543 464 000,00
0,00
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de l'assemble
139 946 623,72
139 946 623,72
001
RSULTAT REPORT
140 751 623,72
140 751 623,72
001
Dficit d'investissement report
140 751 623,72
140 751 623,72
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
542 522 000,00
-673 000,00
-673 000,00
34 300 000,00
-673 000,00
-673 000,00
1641
Emprunts en euros
16441
Oprations affrentes l'emprunt
16449
Opr. affrentes l'option de tirage ligne de

trsorerie
142 227 000,00
166
Refinancement de dette
357 773 000,00
27
AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIRES
142 000,00
-132 000,00
-132 000,00
275
Dpts et cautionnements verss
142 000,00
-132 000,00
-132 000,00
020
Dpenses imprvues
800 000,00
020
Dpenses imprvues - investissement
800 000,00
8 222 000,00

22
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT
A 4.1
RECETTES D'EQUIPEMENT - Dtail des chapitres

Financement des quipements dpartementaux et non dpartementaux (hors RMI et RSA)
Chap
/art. (1)
Libell
TOTAL
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Budget de l'exercice Restes raliser N-1

(2)
(3)
12 010 016,00
Vote de l'assemble
1 472 050,00
1 472 050,00
12 010 016,00
1 472 050,00
1 472 050,00
-57 950,00
-57 950,00
1 075 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
780 000,00
780 000,00
450 000,00
450 000,00
1311
Etat et tablissements nationaux
1 567 950,00
1318
Autres subventions transfrables
1 061 600,00
1321
Etat et tablissements nationaux
10 000,00
1322
Rgions
1324
Communes et structures intercommunales
1328
Autres
1331
Dge quipement transfrable
1 220 000,00
1332
Dotation dpartementale d'quipement des

collges
6 690 466,00
1341
Dge quipement non transfrable
1345
Produits des amendes de radars

auto.-quip.non transfrables
0,00
Propositions
nouvelles
du Prsident
5 000,00
80 000,00

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22, et 23 sont en recettes relles en cas de rduction ou d'annulation de mandats donnant lieu reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
23
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RMI / RSA - RECETTES
A4.2
RECETTES RMI
Chap
/art. (1)
010
Libell

(2)
(3)
0,00
0,00
Propositions
nouvelles
du Prsident
0,00
Vote de l'assemble
0,00

RECETTES RSA
Chap
/art. (1)
018
Libell

(2)
(3)
0,00
0,00

24
Propositions
nouvelles
du Prsident
0,00
Vote de l'assemble
0,00
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES
A4.3
Recettes financires
Chap
/art. (1)
Libell
RECETTES TOTALES

(2)
(3)
659 367 696,16
0,00
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de l'assemble
139 144 603,83
139 144 603,83
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET

RSERVES
23 500 000,00
144 977 764,72
144 977 764,72
10222
F.c.t.v.a
23 500 000,00
4 226 141,00
4 226 141,00
1068
Excdents de fonctionnement capitaliss
140 751 623,72
140 751 623,72
10
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
615 746 908,41
-5 942 096,22
-5 942 096,22
1641
Emprunts en euros
115 746 908,41
-5 942 096,22
-5 942 096,22
16449
Opr. affrentes l'option de tirage ligne de

trsorerie
142 227 000,00
166
357 773 000,00
27
AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIRES
25 287,75
91 034,00
91 034,00
2741
Prts aux collectivits et aux groupements
25 287,75
2761
Crances pour avances en garanties

d'emprunt
91 034,00
91 034,00
024
Produits de cessions d'immobilisations
20 095 500,00
17 901,33
17 901,33
024
20 095 500,00
17 901,33
17 901,33

25
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
A5
RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap (2)
Libell
Budget de l'exercice
Restes raliser N-1

(4)
3 405 470,56
0,00
TOTAL DEPENSES (3) (2)

4542105 Remembrement autour de l' a89
4544112
Oprations d' amnagement foncier rhnexpress (ex leslys)
4544116
Frais annexes oprations d' amnagement

foncier 2011
4544117
Oprations d'amnagement foncier barreau a6/a46
4544119 Opration d'amnagement foncier cfal nord

4544120
Frais annexes oprations d' amnagement

foncier 2012
4544121
Frais opration d'amnagement foncier

grand stade
4544124 Opration d'amnagement fonctier a89/a6
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de l'assemble
64 228,69
64 228,69
300 000,00
131 182,00
131 182,00
60 000,00
-20 000,00
-20 000,00
0,00
1 470,97
1 470,97
130 000,00
-70 000,00
-70 000,00
54 000,00
-53 458,76
-53 458,76
0,00
1 843,97
1 843,97
40 000,00
-20 000,00
-20 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
22 850,51
0,00
0,00
119 000,00
80 000,00
80 000,00
1 300 000,00
0,00
0,00
19 210,67
282 850,51
282 850,51
455106
Universite lyon 3 - maison de l'universit
455110
Cit scolaire la plata tarare
458102
Ecl - centre de calculs et d'activits pratiques
458103
Universite lyon 2 - iep amphi + salles de

cours
458105
Ucbl - institut de physiologie et biologie du

dveloppement
100 000,00
-50 000,00
-50 000,00
458109
Travaux d'amnagement du palais de

justice - locaux etat
200 000,00
0,00
0,00
458110
Universite lyon 1 - neurocampus
300 000,00
-100 000,00
-100 000,00
458111
Lyon cit campus - ibcp
110 409,38
0,00
0,00
458112
Lyon cit campus extension ens sciences

bt lr8
350 000,00
-100 000,00
-100 000,00
458113
Lyon cit campus - institut de

nanotechnologie de lyon
300 000,00
-100 000,00
-100 000,00
458205

dveloppement
0,00
78 340,00
78 340,00
(1) Voir le dtail des oprations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont gales aux dpenses de chaque opration sous mandat. Pour les oprations gres sur plusieurs annes, lopration peut tre dsquilibre au titre
dun exercice. Toutefois cette opration doit tre quilibre sa clture.
(3) Prsenter une ligne par opration pour compte de tiers
26
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
A5
RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap (2)
Libell
Restes raliser N-1

(4)
1 985 658,46
0,00
TOTAL RECETTES (3) (2)

4542205 Remembrement autour de l' a89
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de l'assemble
0,00
0,00
211 374,00
0,00
0,00
4544212
Oprations d' amnagement foncier rhnexpress (ex leslys)
31 000,00
0,00
0,00
4544217
Oprations d'amnagement foncier barreau a6/a46
35 880,00
0,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
4544219 Opration d'amnagement foncier cfal nord

4544221
Frais opration d'amnagement foncier

grand stade
458202
Ecl - centre de calculs et d'activits pratiques
297 904,46
0,00
0,00
458203
Universite lyon 2 - iep amphi + salles de

cours
192 500,00
0,00
0,00
458205

dveloppement
488 000,00
0,00
0,00
458209
Travaux d'amnagement du palais de

justice - locaux etat
200 000,00
0,00
0,00
458210
Universite lyon 1 - neurocampus
200 000,00
0,00
0,00
458211
Lyon cit campus - ibcp
300 000,00
0,00
0,00
(1) Voir le dtail des oprations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont gales aux dpenses de chaque opration sous mandat. Pour les oprations gres sur plusieurs annes, lopration peut tre dsquilibre au titre
dun exercice. Toutefois cette opration doit tre quilibre sa clture.
(3) Prsenter une ligne par opration pour compte de tiers
27
III
OPERATIONS D'ORDRE
(oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement)
A6
Chap/
Art. (1)
040
(3)
Libell
DEPENSES (2)
12 700 000,00
13911
Subventions d 'quipement - etat et tablissements nationaux
13912
Subventions d 'quipement - rgion
400 000,00
13914
Subventions d 'quipement - communes et structures intercom.
100 000,00
13916
Subventions d'quipement - autres tabl. publics locaux
50 000,00
139178
Subventions d'quipement - autres
50 000,00
13918
Subventions d'quipement - autres
500 000,00
13931
Dge part rurale
1 000 000,00
13932
Dotation dpartementale d'quipement des collges
8 000 000,00
281311
Btiments administratifs
1 937,00
281351
Btiments publics
1 356,00
040
RECETTES (2)
28031
Amortissements des frais d'tudes
28033
Amortissements des frais d'insertion
1 700 000,00
20 000,00
Amort. subv. quip. etat btiments et installations
2804113
Amort. subv. quip. etat projets d'infra. d'intrt national
2804122
Amort. subv. quip. rgions btiments et install.
2804141
Amort.subv.quip.com.& intercom. biens mob.,mat.et tudes
2804142
Amort.subv.quip.com.& intercom. bt. et install.
2804143
Amort.subv.quip.com.& intercom projets d'infra.d'int.natio.
2804151
Amort.subv.quip.autres group.pub.biens mob., mat. et tudes
2804152
Amort.subv.quip.autres group.pub. bt. et install.
2804162
Amort.subv.quip.spic btiments et install.
28041781
Amort.subv.quip.autres ets pub loc biens mob.,mat.et tudes
28041782
Amort.subv.quip.autres ets pub loc bt.et install.
420 300,00
3 000,00
700,00
26 000,00
18 851 540,00
400,00
1 500,00
3 377 000,00
132 000,00
2 285 000,00
12 811 000,00
28
Vote de l'assemble
0,00
0,00
0,00
0,00
2 596 707,00
88 984 640,52
2804112
Propositions
nouvelles
du Prsident
III
OPERATIONS D'ORDRE
A6
Chap/
Art. (1)
(3)
Libell
28041783
Amort.subv.quip.autres ets pub loprojets d'inf.d'int.natio.
139 000,00
2804181
Amort.subv.quip.orga pub div biens mob.,mat.et tudes
2804182
Amort.subv.quip.orga. pub. div. btiments et instal.
1 663 000,00
280421
Amort.subv.quip.pers.droit priv biens mob.,mat.et tudes
7 632 000,00
280422
Amort.subv.quip.pers.droit priv btiments et install.
2 340 000,00
280423
Amort.subv.quip.pers.droit privprojets d'infra.d'int.natio.
10 000,00
280431
Amort.subv.quip. ets scolaires biens mob., mat. et tudes
8 200,00
280432
Amort.subv.quip. ets scolaires btiments et install.
42 700,00
2804412
Amort.subv.quip.en nat. p. pub. btiments et install.
2 460,00
2804422
Amort.subv.quip.en nat. p.priv. btiments et install.
243 000,00
28051
Concessions et droits similaires
671 000,00
2808
Autres immobilisations incorporelles
536 000,00
28121
Plantations d'arbres et arbustes
281311
2 050 000,00
281312
Btiments scolaires
1 060 000,00
281313
Btiments sociaux et mdico-sociaux
281314
Btiments culturels et sportifs
281318
Autres btiments publics
281321
Immeubles de rapport
160 000,00
281328
Autres btiments privs
130 000,00
281351
Btiments publics
3 000 000,00
28157
Matriel et outillage techniques
6 870 000,00
2817312
Btiments scolaires
3 550 000,00
281735
Installations gnrales, agencements, amnagements des const
1 840 000,00
281753
Rseaux divers
64 000,00
82 000,00
3 000,00
800 000,00
5 100,00
600,00
29
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de l'assemble
III
OPERATIONS D'ORDRE
A6
Chap/
Art. (1)
(3)
Libell
281757
1 000,00
281788
Autres
28181
Installations gnrales, agencements et amnagements divers
131 000,00
28182
Matriel de transport
402 000,00
281831
Matriel informatique scolaire
2 292 000,00
281838
Autre matriel informatique
2 160 000,00
281841
Matriel de bureau et mobilier scolaires
620 000,00
281848
Autres matriels de bureau et mobiliers
270 000,00
28185
Matriel de tlphonie
180 000,00
28188
Autres
6 400 000,00
4817
Indemnits de rengociation de la dettes
3 984 640,52
13 500,00
(1) Dtailler les articles utiliss conformment au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
30
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de l'assemble
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES
A7
Chap/
Art. (1)
041
204412
Libell
Budget de l'exercice (3)
DEPENSES (2)
68 000 000,00
Subv.quip en nature org.pub.- btiments et

installations
10 000 000,00
2051
2111
Terrains nus
5 362,35
2117
Bois et forts
7 056,40
2118
Autres terrains
21311
21328
2153
Rseaux divers
2157
2181
Installations gnrales, agencements et

amnagements divers
2182
25 000,00
21838
17 577,28
2312
Agencements et amnagements de terrains
25 000,00
178 243,97
5 000,00
231351
Installations gnrales, agencements - btiments

publics
1 000 000,00
23151
Rseaux de voirie
4 500 000,00
23152
Installations de voirie
50 000,00
23153
Rseaux divers
50 000,00
2316
Restauration des collections et oeuvres d'art
200 000,00
Btiments scolaires
500 000,00
93 000,00
300 000,00
49 611 063,42
Installations gnrales,agencnts,amnagnts des

constructions
amnagements divers
2031
Frais d'tudes
2033
Frais d'insertion
238
Avances et acomptes verss sur commandes

d'immobilisations
0,00
1 180,81
231314
RECETTES (2)
0,00
657,80
Btiments scolaires
041
0,00
2 614,00
231312
23181
0,00
50 000,00
231735
Vote de l'assemble
100 000,00
231311
2317312
Propositions nouvelles
du Prsident
1 100 000,00
178 243,97
68 000 000,00
5 000 000,00
300 000,00
62 700 000,00

(2) Les dpenses sont gales aux recettes
31
III
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
A8.1
DETAIL DES DEPENSES

Pour mmoire
Chap/
Art. (1)
Propositions
du Prsident
Vote de
l'assemble (2)
Restes raliser N-1

(3)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D
56 164 000,00
0,00
-805 000,00
-805 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C
56 164 000,00
0,00
-805 000,00
-805 000,00
Emprunts et dettes assimiles (A)
42 522 000,00
0,00
-673 000,00
-673 000,00
1641
Emprunts en euros
34 300 000,00
-673 000,00
-673 000,00
16441
-132 000,00
-132 000,00
16
Libell
8 222 000,00
Autres dpenses financires (sous-total) (B)
942 000,00
0,00
27
142 000,00
-132 000,00
-132 000,00
275
142 000,00
-132 000,00
-132 000,00
020
Dpenses imprvues
800 000,00
Transferts entre sections = C+D
12 700 000,00
0,00
0,00
Reprises sur autofinancement antrieur (C) (1)
12 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Travaux en rgie (E)
0,00
0,00
0,00
Charges rpartir sur plusieurs exercices (F)
0,00
0,00
0,00
Stocks et en-cours (G)
0,00
0,00
0,00
Subventions d 'quipement - etat et

tablissements nationaux
2 596 707,00
13912 Subventions d 'quipement - rgion
400 000,00
13911
13914
Subventions d 'quipement - communes et

structures intercom.
13916
Subventions d'quipement - autres tabl.

publics locaux
100 000,00
50 000,00
139178 Subventions d'quipement - autres
50 000,00
13918 Subventions d'quipement - autres
500 000,00
13931 Dge part rurale

13932
1 000 000,00
Dotation dpartementale d'quipement des

collges
8 000 000,00
1 937,00
281351 Btiments publics
1 356,00
Charges transfres (D) = E + F + G (1)
481
Oprations de l'exercice
I
Dpenses
Solde d'excution
D001 (3)
-805 000,00
32
140 751 623,72
CUMUL
IV
139 946 623,72
III
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
A8.1
DETAIL DES DEPENSES

Pour mmoire
Chap/
Art. (1)
16449
166
Libell
Propositions
du Prsident
Vote de
l'assemble (2)
Restes raliser N-1

(3)
Oprations affrentes loption de tirage

sur ligne de trsorerie
142 227 000,00
0,00
0,00
0,00
357 773 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000 000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
(1) Dtailler les chapitres budgtaires par article conformment au plan de comptes appliqu par le dpartement.
(2) Crdits de lexercice vots lors de la sance.
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est vot. Il n'y a pas de restes raliser sur les oprations d'ordre.
33
III
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
A8.2
DETAIL DES RECETTES

Pour mmoire
Chap/
Art. (1)
Libell
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =

a+b+c+d
Ressources propres externes (a)
10222
175 848 911,81
0,00
13 091 530,07
13 091 530,07
23 500 000,00
0,00
4 226 141,00
4 226 141,00
4 226 141,00
4 226 141,00
108 935,33
108 935,33
17 901,33
17 901,33
91 034,00
91 034,00
0,00
0,00
23 500 000,00
Autres recettes financires (b)
20 120 787,75
2741
2761
Crances pour avances en garanties d'emprunt
Transferts entre sections (c) (1)
20 095 500,00
0,00
25 287,75
88 984 640,52
28031
28033
20 000,00
2804112
Amort. subv. quip. etat btiments et

installations
420 300,00
2804113
Amort. subv. quip. etat projets

d'infra. d'intrt national
2804122
Amort. subv. quip. rgions btiments et

install.
700,00
2804141
Amort.subv.quip.com.& intercom. biens

mob.,mat.et tudes
26 000,00
2804142
Amort.subv.quip.com.& intercom. bt. et

install.
18 851 540,00
2804143
Amort.subv.quip.com.& intercom projets

d'infra.d'int.natio.
400,00
2804151
Amort.subv.quip.autres group.pub.biens
mob., mat. et tudes
1 500,00
2804152
Amort.subv.quip.autres group.pub. bt. et

install.
3 377 000,00
2804162 Amort.subv.quip.spic btiments et install.
132 000,00
Amort.subv.quip.autres ets pub loc biens

mob.,mat.et tudes
2 285 000,00
28041781
Vote de
l'assemble (2)
Restes raliser N-1

(3)
F.c.t.v.a
024
Propositions
du Prsident
1 700 000,00
3 000,00
34
III
A8.2
DETAIL DES RECETTES

Pour mmoire
Chap/
Art. (1)
Libell
28041782
Amort.subv.quip.autres ets pub loc bt.et

install.
12 811 000,00
28041783
Amort.subv.quip.autres ets pub loprojets

d'inf.d'int.natio.
139 000,00
2804181
Amort.subv.quip.orga pub div biens

mob.,mat.et tudes
2804182
Amort.subv.quip.orga. pub. div. btiments et

instal.
1 663 000,00
280421
Amort.subv.quip.pers.droit priv biens

mob.,mat.et tudes
7 632 000,00
280422
Amort.subv.quip.pers.droit priv btiments

et install.
2 340 000,00
280423
Amort.subv.quip.pers.droit privprojets
d'infra.d'int.natio.
280431
Amort.subv.quip. ets scolaires biens mob.,

mat. et tudes
8 200,00
280432
Amort.subv.quip. ets scolaires btiments et

install.
42 700,00
2804412
Amort.subv.quip.en nat. p. pub. btiments et

install.
2 460,00
2804422
Amort.subv.quip.en nat. p.priv. btiments et

install.
243 000,00
28051
671 000,00
2808
536 000,00
28121
281311
2 050 000,00
281312
Btiments scolaires
1 060 000,00
281313
281314
281318
281321
64 000,00
10 000,00
82 000,00
3 000,00
800 000,00
5 100,00
160 000,00
35
Restes raliser N-1

(3)
Propositions
du Prsident
Vote de
l'assemble (2)
III
A8.2
DETAIL DES RECETTES

Pour mmoire
Chap/
Art. (1)
Libell
281328
281351
Btiments publics
3 000 000,00
28157
6 870 000,00
Propositions
du Prsident
Vote de
l'assemble (2)
130 000,00
3 550 000,00
281735
Installations gnrales, agencements,

amnagements des const
281753
Rseaux divers
281757
281788
Autres
28181

amnagements divers
131 000,00
28182
402 000,00
281831
2 292 000,00
281838
2 160 000,00
281841
620 000,00
281848
270 000,00
28185
Matriel de tlphonie
180 000,00
28188
Autres
6 400 000,00
4817
3 984 640,52
021
Virement de la section de fonctionnement (d)
1 840 000,00
600,00
1 000,00
13 500,00
Oprations
de l'exercice
III
Recettes
Restes raliser N-1

(3)
43 243 483,54
8 756 453,74
Solde d'excution
R001 (4)
13 091 530,07
0,00
36
Affectation
R1068 (4)
140 751 623,72
8 756 453,74
CUMUL
V
153 843 153,79
III
A8.2
Montant
Dpenses financires
72 803 756,43
Recettes financires
329 692 065,60
Solde (recettes dpenses)
(5)
256 888 309,17
Solde net hors crances sur autres collectivits publiques (c/2763)

et charges transfres
(D) (6) (7)
(5)
256 888 309,17
Rsultat hors charges transfres
116 136 685,45
Autres ressources financires ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)
Pour mmoire
Chap/
Art. (1)
Libell
Restes raliser N-1

(3)
Propositions
du Prsident
Vote de
l'assemble (2)
16449
Oprations affrentes loption de tirage sur

ligne de trsorerie
142 227 000,00
0,00
0,00
0,00
166
357 773 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000 000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est vot. Il n'y a pas de restes raliser sur les oprations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algbrique.
(6) Ces crances et charges peuvent tre finances par emprunt.
(7) Il sagit des dpenses relles au compte 2763.
37
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES
Chap.
Libell
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes
raliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de
lassemble (3)
III
Pour
information
Crdits grs
dans le cadre
dune AE
Pour
information
Crdits grs
hors AE
TOTAL
IV=I+II+III
DEPENSES DE
LEXERCICE
(Dtail en III-B1)
1 620 518 096,46
21 232 196,95
21 232 196,95
84 439 992,42 1 557 310 300,991 641 750 293,41
011
Charges caractre
gnral (5)
82 164 483,22
-4 745 216,20
-4 745 216,20
14 722 040,81
012
Charges de
personnel et frais
assimils (5)
259 696 343,00
-2 755 409,20
-2 755 409,20
014
Attnuations de
produits
38 600 000,00
015
Revenu minimum
d'insertion
016
62 697 226,21
77 419 267,02
66 741,80 256 874 192,00 256 940 933,80

38 600 000,00
38 600 000,00
1 487 757,41
1 487 757,41
1 100 000,00
387 757,41
387 757,41
Allocation
personnalise
d'autonomie
126 580 885,00
56 000,00
56 000,00
126 636 885,00 126 636 885,00
017
Revenu de solidarit
active
238 241 699,94
14 392 272,44
14 392 272,44
15 884 972,38 236 749 000,00 252 633 972,38
65
Autres charges de
gestion courante
(sauf 6586) (5)
679 034 502,24
4 815 613,76
4 815 613,76
53 766 237,43 630 083 878,57 683 850 116,00
Frais
6586 fonctionnement des
groupes d'lus
620 000,00
620 000,00
620 000,00
38 716 184,00
38 716 184,00
38 716 184,00
1 360 600,00
1 360 600,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
51 999 937,28
51 999 937,28
88 984 640,52
88 984 640,52
66
Charges financires
67
Charges
exceptionnelles (5)
68
Dotations aux
provisions (5)
022
Dpenses imprvues
023
Virement la
section
d'investissement
43 243 483,54
042
Oprations ordre
transfert entre
sections
88 984 640,52
1 035 875,00
324 725,00
8 756 453,74
324 725,00
8 756 453,74
D002 Rsultat report ou anticip (4)
Total des dpenses de fonctionnement cumules

(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat du vote du budget primitif.
(4) Le solde d'excution report est le rsultat constat de l'exercice prcdent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemble dlibrante.
38
1 641 750 293,41
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE
RECETTES
Chap.
Libell
Budget de
l'exercice (1)
I
Restes
raliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
du Prsident
Vote de
lassemble (3)
III
Pour
information
Crdits grs
dans le cadre
dune AE
Pour
information
Crdits grs
hors AE
TOTAL
IV=I+II+III
RECETTES DE
LEXERCICE
(Dtail en III-B2)
1 620 518 096,46
2 313 209,96
2 313 209,96
70
Produits services,
domaine et ventes
diverses
12 734 385,00
-185 000,00
-185 000,00
731
614 784 329,00
521 053,00
521 053,00
615 305 382,00 615 305 382,00
73
Impts et taxes (sauf

731)
490 133 344,00
-88 241,00
-88 241,00
490 045 103,00 490 045 103,00
74
Dotations,
subventions et
participations (5)
381 396 642,46
1 449 873,96
1 449 873,96
6 550 976,42 376 295 540,00 382 846 516,42
75
Autres produits de
gestion courante (5)
44 917 520,00
155 524,00
155 524,00
013
Attnuations de
charges (5)
015
Revenu minimum
d'insertionRevenu
minimum d'insertion
016
017
Allocation
personnalise
d'autonomie
Allocation
personnalise
d'autonomie
7 453 976,42 1 615 377 330,001 622 831 306,42
47 000,00
12 502 385,00
12 549 385,00
45 073 044,00
45 073 044,00
3 530 200,00
3 530 200,00
3 530 200,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
33 192 426,00
33 192 426,00
33 192 426,00
2 562 500,00
3 012 500,00
2 115 000,00
2 115 000,00
795 750,00
1 201 750,00
2 552 500,00
460 000,00
460 000,00
450 000,00
76
Produits financiers
2 115 000,00
77
Produits
exceptionnels (5)
1 201 750,00
78
Reprises sur
provisions (5)
20 960 000,00
20 960 000,00
20 960 000,00
042
Oprations ordre
transfert entre
sections
12 700 000,00
12 700 000,00
12 700 000,00
406 000,00
R002 Rsultat report ou anticip (4)
18 918 986,99
Total des recettes de fonctionnement cumules
1 641 750 293,41

(4) Le solde d'excution report est le rsultat constat de l'exercice prcdent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemble dlibrante.
39
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES
B1
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./
Art. (1)
Libell
011
Charges caractre gnral(5)
82 164 483,22
6042
Achats de prestations de services
476 660,00
60611
Eau et assainissement
403 800,00
60612
Energie - electricit
60613
Chauffage urbain
620 000,00
60621
Combustibles
347 900,00
60622
Carburants
60623
Alimentation
60628
Autres fournitures non stockes
60631
Fournitures d'entretien
60632
Fournitures de petit quipement
60633
Fournitures de voirie
480 100,00
60636
Habillement et vtements de travail
389 700,00
6064
Fournitures administratives
6065
Restes raliser
N-1 (3)
Vote de l'assemble
-4 745 216,20
-4 745 216,20
-285 000,00
-285 000,00
-58 171,42
-58 171,42
195 923,00
-1 923,00
-1 923,00
1 015 636,21
-84 737,83
-84 737,83
436 167,16
-15 367,16
-15 367,16
Livres, disques, cassettes (bibliothques,

mdiathques)
38 500,00
-2 000,00
-2 000,00
60661
Mdicaments
45 091,00
60662
Vaccins et srums
60 600,00
60668
Autres produits pharmaceutiques
6067
Fournitures scolaires
6068
Autres matires et fournitures
467 566,00
119 798,88
119 798,88
611
Contrats de prestations de services
3 220 273,01
148 753,00
148 753,00
6132
Locations immobilires
4 751 600,00
6135
Locations mobilires
3 458 019,00
-1 280,00
-1 280,00
614
Charges locatives et de coproprit
969 500,00
61521
Terrains
186 900,00
61522
Btiments
3 079 151,68
-5 368,00
-5 368,00
61523
Voies et rseaux
13 585 691,49
-506,78
-506,78
61524
Bois et forts
61551
Matriel roulant
475 000,00
61558
Autres biens mobiliers
878 936,00
-597,60
-597,60
6156
Maintenance
7 148 680,61
-385 351,24
-385 351,24
3 877 100,00
0,00
du Prsident
1 653 700,00
689 872,89
20 700,00
120 500,00
6 400,00
85 919,00
40
III
B1

Chap./
Art. (1)
Libell
Restes raliser
N-1 (3)
du Prsident
Vote de l'assemble
616
Primes d'assurances
1 835 500,00
-35 265,00
-35 265,00
617
Etudes et recherches
312 009,82
-35 230,00
-35 230,00
6182
Documentation gnrale et technique
303 141,28
-13 606,77
-13 606,77
6183
Frais de formation (personnel extrieur la

collectivit)
589 700,00
6184
Versements des organismes de formation
1 279 220,00
19 440,98
19 440,98
6185
Frais de colloques et sminaires
100 000,00
-39 200,00
-39 200,00
6188
Autres frais divers
376 491,99
-41 162,56
-41 162,56
62261
Honoraires mdicaux et paramdicaux
439 579,00
-117 000,00
-117 000,00
62268
Autres honoraires
3 170 827,94
-1 412 626,66
-1 412 626,66
6227
Frais d'actes et de contentieux
178 460,14
54 000,00
54 000,00
6228
Rmunrations d'intermdiaires et honoraires - divers
216 050,00
-70 000,00
-70 000,00
6231
Annonces et insertions
922 270,85
-25 000,00
-25 000,00
6232
Ftes et crmonies
6233
Foires et expositions
1 421 730,00
-761 684,24
-761 684,24
6234
Rceptions
297 981,21
-113 868,86
-113 868,86
6236
Catalogues et imprims et publications
1 417 253,00
-258 403,86
-258 403,86
6238
Publicit, publications, relations publiques - divers
486 694,49
-157 915,86
-157 915,86
6241
Transports de biens
1 131 256,00
-269 225,72
-269 225,72
6245
Transports de personnes extrieures la collectivit
7 491 123,43
-31 493,73
-31 493,73
6247
Transports collectifs du personnel
270 283,50
30 000,00
30 000,00
6251
Voyages, dplacements et missions
6261
Frais d'affranchissement
-63 597,40
-63 597,40
6262
Frais de tlcommunications
627
Services bancaires et assimils
349 016,72
6281
Concours divers (cotisations)
320 036,20
-43 109,00
-43 109,00
6282
Frais de gardiennage
446 244,00
-366 839,20
-366 839,20
6283
Frais de nettoyage des locaux
2 626 418,00
-358 270,73
-358 270,73
62878
Remboursement de frais des tiers
1 430 113,80
-44 470,65
-44 470,65
6288
Autres services extrieurs
1 165 521,70
-5 738,19
-5 738,19
63512
Taxes foncires
586 000,00
63513
Autres impts locaux
162 000,00
4 290,00
1 070 937,78
744 255,32
1 615 500,00
41
III
B1

Chap./
Art. (1)
Libell
6355
Taxes et impts sur les vhicules
19 435,00
6358
Autres droits
52 770,00
637
Autres impts, taxes et versements assimils (autres

organis
012
Charges de personnel et frais assimils(2) (3)
6218
Autre personnel extrieur
4 080 000,00
6331
Versement de transport
1 955 718,00
6332
Cotisations verses au f.n.a.l
695 031,00
6333
Participation des employeurs la formation

professionnelle
116 258,00
6336
Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la

fonction
64111
Rmunration principale
64112
Supplment familial de traitement et indemnit de

rsidence
2 803 697,00
64113
N.b.i
2 617 974,00
64118
Autres indemnits
29 894 130,00
64121
15 844 100,00
64123
Indemnits d'attente
117 000,00
64126
Indemnits de licenciement
144 300,00
64128
Autres indemnits
3 982 166,00
64131
Rmunrations
9 482 903,80
6414
Personnel rmunr la vacation
396 158,00
6417
Rmunrations des apprentis
343 200,00
6451
Cotisations l' u.r.s.s.a.f
27 727 172,00
6453
Cotisations aux caisses de retraite
37 352 049,00
6458
Cotisations aux autres organismes sociaux
6473
Allocations de chmage
6475
Mdecine du travail, pharmacie
6488
Autres charges
014
Restes raliser
N-1 (3)
146 785,00
259 696 343,00
du Prsident
Vote de l'assemble
-13 197,60
-13 197,60
-2 755 409,20
-2 755 409,20
2 592,00
2 592,00
-2 815 403,00
-2 815 403,00
56 640,00
56 640,00
761,80
761,80
0,00
0,00
0,00
0,00
387 757,41
387 757,41
0,00
1 127 126,00
111 563 493,00
611 127,00
1 257 500,00
2 900,00
7 582 340,20
38 600 000,00
73914
Prlvement au titre du fonds de prquation de la

cvae
8 000 000,00
73926
Reversements au titre du fonds de prquation des

d.m.t.o.
28 500 000,00
7398
Autres reversements sur impts et taxes
2 100 000,00
015
1 100 000,00
42
III
B1

Chap./
Art. (1)
Libell
6515
Allocations rmi (versement aux organismes payeurs)
100 000,00
6541
Crances admises en non valeur
540 000,00
6542
Crances teintes
330 000,00
6574
Subventions de fonctionnement aux associations et

autres org
70 000,00
673
Titres annuls (sur exercices antrieurs)
60 000,00
016
Allocation Prestation Autonomie (ADPA)
611
126 580 885,00
Restes raliser
N-1 (3)
0,00
du Prsident
Vote de l'assemble
-56 000,00
-56 000,00
443 757,41
443 757,41
56 000,00
56 000,00
56 000,00
56 000,00
14 392 272,44
14 392 272,44
330 000,00
651141
Adpa domicile verse au service d'aide domicile
43 880 000,00
651142
Adpa domicile verse au bnficiaire
25 720 000,00
651143
Adpa verse au bnficiaire en tablissement
11 245 000,00
651144
Adpa verse l'tablissement
44 940 885,00
6541
100 000,00
6542
Crances teintes
30 000,00
6568
Autres participations
20 000,00
6574

autres org
105 000,00
673
210 000,00
017
Revenu de Solidarit Active
6042
Achats de prestations de services
6184
Versements des organismes de formation
10 000,00
6227
Frais d'actes et de contentieux
40 000,00
6251
Voyages, dplacements et missions
9 400,00
62878
Remboursement de frais des tiers
11 000,00
6331
Versement de transport
42 300,00
6332
Cotisations verses au f.n.a.l
12 600,00
6336
Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la

fonction
54 900,00
64111
64112
Supplment familial de traitement et indemnit de

rsidence
54 900,00
64113
N.b.i
65 300,00
64118
Autres indemnits
64131
Rmunrations
64168
Autres emplois aids
238 241 699,94

842,83
2 517 900,00
570 300,00
65 300,00
2 600 000,00
43
0,00
III
B1

Chap./
Art. (1)
Libell
Restes raliser
N-1 (3)
du Prsident
Vote de l'assemble
6451
Cotisations l' u.r.s.s.a.f
564 200,00
6453
Cotisations aux caisses de retraite
910 850,00
6458
Cotisations aux autres organismes sociaux
6473
Allocations de chmage
6475
Mdecine du travail, pharmacie
6488
Autres charges
65171
R.s.a - versements pour allocations forfaitaires
178 900 000,00
12 900 000,00
12 900 000,00
65172
R.s.a - versements pour allocations forfaitaires

majores
28 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
6518
Autres aides la personne
230 000,00
6541
150 000,00
6542
Crances teintes
65562
Fonds d'aide aux jeunes (faj)
65661
Contrat d'accompagnement dans l'emploi
65662
Contrat d'initiative-emploi
6568
-7 727,56
-7 727,56
6574

autres org
673
65
Autres charges de gestion courante

(sauf 6586) (5)
4 815 613,76
4 815 613,76
-409 000,00
-409 000,00
12 000,00
12 000,00
-60 000,00
-60 000,00
3 252 170,00
122 000,00
122 000,00
48 500,00
8 500,00
8 500,00
65111
Allocations famille et enfance
18 700,00
1 800 000,00
19 550,00
3 800,00
30 000,00
630 000,00
3 387 037,87
205 000,00
17 192 699,94
44 000,00
101 119,30
679 034 502,24
3 052 000,00
6511211
Prestation de compensation du handicap - plus de 20

ans
44 015 000,00
6511212
Prestation de compensation du handicap - moins de

20 ans
3 819 000,00
651122
Allocation compensatrice tierce personne
651128
Allocations handicaps - autres
0,00
12 916 000,00
876 035,00
6512
Secours d'urgence
1 763 500,00
6513
Bourses
6514
Cotisations, adhsions et autres prestations (pour le

comptede tiers)
6518
Autres aides la personne
65211
Frais de scolarit
221 000,00
65212
Frais priscolaires
915 000,00
54 000,00
54 000,00
6522
Accueil familial
16 089 824,00
188 000,00
188 000,00
6523
Frais d'hospitalisation
192 947,50
62 000,00
44
III
B1

Chap./
Art. (1)
Libell
Restes raliser
N-1 (3)
du Prsident
Vote de l'assemble
652411
Foyers de l'enfance, centres et htels maternels
42 904 967,00
768 209,00
768 209,00
652412
Maisons d'enfants caractre social
44 964 209,00
-919 209,00
-919 209,00
652413
Lieux de vie et d'accueil
1 105 500,00
884 500,00
884 500,00
652414
Foyers de jeunes travailleurs
2 006 000,00
41 689,00
41 689,00
652415
Etablissements scolaires
652416
Services d'aide ducative en milieu ouvert et

domicile
12 916 000,00
-298 000,00
-298 000,00
65242
Frais de sjour en tab. et services pour adultes

handicaps
179 908 185,00
65243
Frais de sjour en tablissements pour personnes

ges
6525
Frais d'inhumation
6526
Prvention spcialise
7 150 000,00
-80 000,00
-80 000,00
6531
Indemnits
2 460 000,00
6532
Frais de mission et de dplacement
6533
Cotisations de retraite
6535
Formation
6541
193 000,00
6542
Crances teintes
138 052,50
91 034,00
91 034,00
65511
Dotation de fonctionnement des collges - tablnts

publics
14 634 941,00
-337 654,00
-337 654,00
65512
Dotation de fonctionnement des collges - tablnts

privs
7 082 948,37
-170 490,37
-170 490,37
6553
Services d'incendie
65561
Fonds solidarit logement (fsl)
5 643 867,00
2 874,89
2 874,89
6558
Autres contributions obligatoires
2 629 781,00
6561
Organismes de regroupement (syndicats mixtes et

ententes)
-3 594 284,00
-3 594 284,00
6562
Participations au titre de la coopration dcentralise
6568
120 000,00
120 000,00
65731
Subventions de fonctionnement l' etat
65734
2 327 571,18
47 533,00
47 533,00
65735
Autres groupements de collectivits
119 749,64
-10 000,00
-10 000,00
65737
Subventions de fonctionnement -tablissements

publics locaux
4 422 000,00
7 906 417,57
7 906 417,57
65738
Subventions de fonctionnement aux organismes

publics divers
4 090 981,80
440 458,00
440 458,00
6574

autres org
27 130 777,27
-655 744,33
-655 744,33
6581
Redevances pour concessions, brevets, licences,

procds, dr
9 700,00
-7 220,00
-7 220,00
7 000,00
45 129 934,00
8 500,00
81 000,00
531 000,00
80 000,00
97 818 912,00
70 624 112,00
300 000,00
5 711 200,00
5 000,00
45
III
B1

Chap./
Art. (1)
Libell
65881
Hbergement et restauration scolaires
65888
Autres charges diverses de gestion courante - autres
6586
Frais de fonctionnement des groupes d'lus
620 000,00
65861
Frais de personnel
600 500,00
65862
Matriel, quipement et fournitures
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES

A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)
Restes raliser
N-1 (3)
du Prsident
9 595 490,98
Vote de l'assemble
670 000,00
670 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 151 018,21
12 151 018,21
81 146,00
19 500,00
1 426 037 913,40

(4) Conformment larticle L. 3312-4 du CGCT, les dpenses de frais de personnel sont exclues des autorisations dengagement.
46
III
B1
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES OPERATIONS D'ORDRE

Chap./
Art. (1)
66
Libell
Charges financires(B)
38 716 184,00
66111
Intrts rgls l'chance
36 170 000,00
66112
Intrts - rattachement des icne
6615
Intrts des comptes courants et de dpts crditeurs
67
Charges exceptionnelles(C) (5)
Restes raliser
N-1 (3)
du Prsident
Vote de l'assemble
0,00
0,00
0,00
0,00
324 725,00
324 725,00
147 100,00
147 100,00
65 360,00
10 000,00
10 000,00
681 733,00
126 000,00
126 000,00
2 126 184,00
420 000,00
1 035 875,00
6711
Intrts moratoires et pnalits sur marchs
6712
Amendes fiscales et pnales
500,00
6713
Dots et prix
305,00
6718
Autres charges exceptionnelles sur oprations de

gestion
673
6745
Subventions de fonctionnement aux personnes de

droit priv
678
Autres charges exceptionnelles
151 577,00
41 625,00
41 625,00
68
Dotations aux amortissements et aux

provisions(D) (5)
20 000 000,00
0,00
0,00
6815
Provisions pour risques et charges de fonctionnement
20 000 000,00
022
Dpenses imprvues - fonctionnement (E)
0,00
0,00
12 475 743,21
12 475 743,21
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E
132 900,00
3 500,00
2 500 000,00
1 488 289 972,40
0,00
023
43 243 483,54
8 756 453,74
8 756 453,74
042
88 984 640,52
0,00
0,00
6811
Amortissements des immobilisations incorporelles
85 000 000,00
6862
Amortissements des charges financires rpartir
3 984 640,52
8 756 453,74
8 756 453,74
21 232 196,95
21 232 196,95
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
1 641 750 293,41
TOTAL DES DEPENSES DORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE

LEXERCICE (= Total des oprations relles et dordre)
132 228 124,06
1 620 518 096,46

(4) Cf dfinitions du chapitre des oprations d'ordre. DF 042 = RI 040.
47
0,00
III
B1
Dtail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice
5 438 973,05
Montant des ICNE de l'exercice N-1
5 223 658,58
= Diffrence ICNE N - ICNE N-1
215 314,47
(6) Le montant des ICNE de lexercice correspond au montant de l'tape en cours cumul auc crdits de l'exercice.
Si le montant des ICNE est infrieur au montant de l'exercice N-1, le montant du copte 66112 sera ngatif.
48
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE
B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/
Art. (1)
70
Libell (1)
Produits des services du domaine et ventes
diverses
(2)
12 734 385,00
Restes raliser N-1 Propositions nouvelles

(3)
du Prsident
0,00
Vote de
l'assemble
-185 000,00
-185 000,00
-250 000,00
-250 000,00
65 000,00
65 000,00
521 053,00
521 053,00
7021
Ventes de rcoltes
7022
Coupes de bois
7023
Menus produits forestiers
70323
Redevance d'occupation du domaine public

dpartemental
7034
Droit de page et droits de passage sur les ponts
7037
Contribution pour dgradation des voies et

chemins
280 000,00
7062
Redevances et droits des services caractre

culturel
378 000,00
7066
Redevances et droits des services caractre

social
1 448 585,00
7068
Autres redevances et droits
7081
Produits des services exploits dans l'intrt du

personnel
35 000,00
7083
Locations diverses (autres qu'immeubles)
79 500,00
70848
Mise disposition de personnel facture - autres

organismes
70878
Remboursement de frais par des tiers
7088
Autres produits d'activits (abonnements, ventes

d'ouvrages)
731
Impts locaux
614 784 329,00
73111
Taxe foncire sur les proprits bties
285 446 000,00
2 871 138,00
-2 678 583,00
73112
Cotisation sur la valeur ajoute des entreprises

(cvae)
293 385 402,00
-2 678 583,00
2 871 138,00
73114
Imposition forfaitaire sur les entreprises de

rseaux (ifer)
1 719 000,00
215 312,00
215 312,00
73121
Fonds national garantie individuelle des

ressources (fngir)
20 133 927,00
73125
Frais de gestion taxe foncire sur les proprits

bties
14 113 186,00
7318
Autres impts locaux ou assimils
113 186,00
113 186,00
-88 241,00
-88 241,00
73
200,00
150 000,00
18 000,00
913 900,00
8 000 000,00
8 700,00
324 300,00
1 035 200,00
63 000,00
0,00
-13 186,00
Impts et taxes
490 133 344,00
7321
Taxe dpartementale de publicit foncire et

droit dparteme
251 000 000,00
7322
Taxe dpartementale additionnelle certains

droits d'enregi
2 600 000,00
49
0,00
III
B2

Chap/
Art. (1)
Libell (1)
(2)
7326
Fonds de prquation des droits de mutation

titre onreux
9 000 000,00
7327
Taxe d'amnagement
9 000 000,00
7342
Taxe sur les conventions d'assurance
69 013 734,00
7351
Taxe sur l'lectricit
17 000 000,00
7352
Taxe intrieure consommation produits

nergtiques (ticpe)
7362
Taxe additionelle la taxe de sjour
74

(3)
du Prsident
Vote de
l'assemble
-88 241,00
-88 241,00
1 449 873,96
1 449 873,96
4 986,00
4 986,00
-49 165,58
-49 165,58
1 640 000,00
1 640 000,00
-59 500,00
-59 500,00
-4 943,00
-4 943,00
132 179 610,00

340 000,00
Dotations et participations
381 396 642,46
7411
D.g.f - dotation forfaitaire
223 320 384,00
74122
D.g.f - dotation de prquation urbaine
24 809 963,00
74123
D.g.f - dotation de compensation
53 869 653,00
7461
D.g.d
9 530 550,00
74718
Autres participations de l'etat
1 689 000,00
7472
Rgions
178 500,00
7473
Dpartements
390 000,00
7474
358 500,00
7475
Autres groupements de collectivits et

tablissements publi
14 156,00
7476
Scurit sociale et organismes mutualistes
40 000,00
74771
Fonds social europen
747812
Dotation verse par la cnsa au titre de la pch
14 110 187,00
747813
Dotation verse par la cnsa au titre des mdph
1 261 000,00
74783
Fonds de mobilisation dpartemental pour

l'insertion
74788
7482
Compensation perte de taxe addit.aux droits

d'enregistrement
74832
Dotation compensation rforme taxe

professionnelle (dcrtp)
74833
Compensation - contribution eco.territoriale

(cvae et cfe)
2 590 000,00
0,00
10 000 000,00
1 750 500,00
220 000,00
25 961 611,00
125 000,00
50
III
B2

Chap/
Art. (1)
Libell (1)
(2)

(3)
du Prsident
Vote de
l'assemble
74834
Compensation - exonrations taxe foncire

proprits bties
1 289 000,00
68 239,00
68 239,00
74835
Transfert de compensations - exo. fiscalit

directe locale
8 575 000,00
-76 104,00
-76 104,00
74888
Autres attributions et participations
1 313 638,46
-73 638,46
-73 638,46
155 524,00
155 524,00
73 000,00
73 000,00
82 524,00
82 524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460 000,00
460 000,00
10 000,00
10 000,00
250 000,00
250 000,00
75
Autres produits d'activit
44 917 520,00
7511
Recouvrements sur dpartements et autres

collectivits pub.
7513
Recouvrements sur bnficiaire, tiers-payants et

successions
7518
Recouvrements sur autres redevables
752
Revenus des immeubles
1 152 020,00
7535
Recouvrement des indus - pch
1 150 000,00
757
Redevances verses par les fermiers et

concessionnaires
7588
Autres produits divers de gestion courante
3 370 000,00
013
Attnuations de charges
3 530 200,00
6419
Remboursements sur rmunrations du

personnel
3 430 000,00
6459
Remboursements sur charges de scurit sociale

et de prvoya
6479
Remboursements sur autres charges sociales
015
300 000,00
7531
Recouvrement des indus d'insertion - rmi
300 000,00
016
Allocation Prestation Autonomie (ADPA)
33 192 426,00
747811
Dotation verse par la cnsa au titre de l'apa
31 562 426,00
7533
Recouvrement des indus d'aide sociale - apa
1 630 000,00
017
Revenu de Solidarit Active
2 552 500,00
6419
Remboursements sur rmunrations du

personnel
7388
Autres taxes
7472
Rgions
7474
0,00
1 533 500,00
37 651 000,00
57 000,00
4 000,00
100 000,00
200,00
2 500,00
200 000,00
51
III
B2

Chap/
Art. (1)
Libell (1)
74788
7532
Recouvrement des indus d'insertion - rma
75342
Recouvrement des indus - rsa allocations

forfaitaires
(2)

(3)
du Prsident
1 200 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES

(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)
Vote de
l'assemble
200 000,00
200 000,00
2 313 209,96
2 313 209,96
150 000,00
1 000 000,00
1 583 541 346,46
0,00

Dtail du calcul de la taxe dpartementale de publicit foncire pour les dpartements dits
surfiscaliss (compte 7321) (3)
Montant brut
Compensation
Montant net
(3) Destin retracer le prlvement de la part non dpartementale de la taxe.
52
III
B2
GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - PRODUITS FINANCIERS ET

EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE
Chap/
Art. (1)
(2)
Libell (1)
76
Produits financiers (B)
2 115 000,00
761
Produits de participations
2 000 000,00
7688
Autres produits financiers
115 000,00
77
Produits exceptionnels (C) (3)
773
Mandats annuls (sur exercices antrieurs) ou

atteints parla dchance
654 600,00
7788
Produits exceptionnels divers
547 150,00
78
7815
7817
1 201 750,00
Reprises sur amortissements et provisions

(D) (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 313 209,96
2 313 209,96
0,00
0,00
0,00
0,00
18 918 986,99
18 918 986,99
2 313 209,96
2 313 209,96
20 000 000,00
960 000,00
1 607 818 096,46
042
Oprations d'ordre de transfert entre sections

(2)
12 700 000,00
777
Quote-part subv. d'invest. transfres au compte

de rsultat
12 700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

002
0,00
12 700 000,00
Excdent de fonctionnement report
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE (=Total des oprations relles et
d'ordre)
Vote de
l'assemble
0,00
20 960 000,00
Reprises sur provisions pour risques et charges

de fonctionn
Reprises sur provisions - dprciation des actifs
circulants
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D

(3)
du Prsident
1 620 518 096,46
0,00
R 002 RESULTAT REPORTE
18 918 986,99
1 641 750 293,41

(2) Cf. dfinitions du chapitre des oprations dordre, RF 042 = DI 040.
Dtail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice
0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1
0,00
= Diffrence ICNE N - ICNE N-1
0,00
(4) Si le montant des ICNE de lexercice est infrieur au montant de lexercice N-1, le montant du compte 7622 sera ngatif.
53
Libell
IV - ANNEXES
IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
01
Oprations
non
ventilables
0
Services
gnraux
1
Scurit
2
Enseignement
3
Culture,
vie sociale,
jeunesse, sports
et loisirs
4
Prvention
mdicosociale
5
Action sociale
(hors RMI,
ADPA et RSA)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dpenses relles
18 265 793,89
150 000,00
58 139 252,19
56 185 375,04
25 000,00
7 855 454,49
Equipements
dpartementaux
18 265 793,89
0,00
52 295 717,17
46 323 055,86
25 000,00
3 587 780,80
Equipts non
dpart. (c/204)
0,00
150 000,00
5 843 535,02
9 862 319,18
0,00
4 267 673,69
767 570 322,97
18 265 793,89
150 000,00
58 139 252,19
56 185 375,04
25 000,00
7 855 454,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
767 570 322,97
18 265 793,89
150 000,00
58 139 252,19
56 185 375,04
25 000,00
7 855 454,49
Recettes relles
781 659 269,37
20 615 287,75
0,00
7 690 466,00
15 000,00
0,00
22 901,33
Recettes d'ordre
208 984 577,80
Total recettes de
l'exercice
990 643 847,17
20 615 287,75
0,00
7 690 466,00
15 000,00
0,00
22 901,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
990 643 847,17
20 615 287,75
0,00
7 690 466,00
15 000,00
0,00
22 901,33
45 136 459,47
41 846 416,00
31 538 353,00
522 934 571,39
45 136 459,47
41 846 416,00
31 538 353,00
522 934 571,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239 247 795,80 134 055 989,47 98 138 912,00
45 136 459,47
41 846 416,00
31 538 353,00
522 934 571,39
Oprations
financires
Dpenses d'ordre
Total dpenses
de l'exercice
RAR N-1 et rep.
Total cumul
dpenses
d'invest.
686 870 322,97
686 870 322,97

80 700 000,00
RECETTES
RAR N-1 et rep.

Total cumul
recettes d'invest.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dpenses relles
98 263 218,00 134 055 989,47 98 138 912,00
Dpenses d'ordre
140 984 577,80
Total dpenses
de l'exercice
239 247 795,80 134 055 989,47 98 138 912,00
RAR N-1 et rep.

Total cumul
dpenses de
fonct.
0,00
0,00
RECETTES
Recettes relles
Recettes d'ordre
Total recettes de
l'exercice
RAR N-1 et rep.
Total cumul
recettes de fonct.
1 324 201 610,99
13 382 945,00
0,00
33 251 279,00
859 361,00
2 449 757,00
59 030 743,00
1 336 901 610,99
13 382 945,00
0,00
33 251 279,00
859 361,00
2 449 757,00
59 030 743,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 336 901 610,99
13 382 945,00
0,00
33 251 279,00
859 361,00
2 449 757,00
59 030 743,00
12 700 000,00
54
5-4
RMI
IV - ANNEXES
IV
A1
7
Amnagement &
Environnement
5-5
5-6
6
Personnes
Revenu de
Rseaux &
dpendantes solidarit active
infra(ADPA)
(RSA)
structures
8
Transports
9
Dveloppement
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
0,00
0,00
0,00 35 585 062,59
43 590 073,96
26 565 505,00
9 032 762,12
942 264 602,25
0,00
0,00
0,00 20 505 865,95
889 198,32
0,00
195 000,00
142 087 411,99
0,00
0,00
0,00 15 079 196,64
42 700 875,64
26 565 505,00
8 837 762,12
113 306 867,29

686 870 322,97
80 700 000,00
0,00
0,00
0,00 35 585 062,59
43 590 073,96
26 565 505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 35 585 062,59
43 590 073,96
26 565 505,00
9 032 762,12 1 022 964 602,25

0,00
0,00
9 032 762,12 1 022 964 602,25
RECETTES REELLES
0,00
0,00
0,00
3 305 000,00
662 100,00
0,00
10 000,00
813 980 024,45

208 984 577,80
0,00
0,00
0,00
3 305 000,00
662 100,00
0,00
10 000,00 1 022 964 602,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 305 000,00
662 100,00
0,00
10 000,00 1 022 964 602,25
71 338 263,00
9 302 787,84 1 500 765 715,61
0,00
0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES
1 487 757,41
126 636 885,00
252 633 972,38 41 806 861,80
25 645 268,85
140 984 577,80

1 487 757,41
126 636 885,00
0,00
0,00
1 487 757,41
126 636 885,00
252 633 972,38 41 806 861,80
25 645 268,85
71 338 263,00
0,00
0,00
0,00
252 633 972,38 41 806 861,80
25 645 268,85
71 338 263,00
9 302 787,84 1 641 750 293,41
82 524,00
4 221,00 1 629 050 293,41
0,00
9 302 787,84 1 641 750 293,41

0,00
0,00
RECETTES REELLES
500 000,00
33 192 426,00
133 256 101,00 24 320 953,00
4 518 372,42
12 700 000,00
500 000,00
33 192 426,00
0,00
0,00
500 000,00
33 192 426,00
133 256 101,00 24 320 953,00
4 518 372,42
82 524,00
0,00
0,00
0,00
133 256 101,00 24 320 953,00
4 518 372,42
82 524,00
0,00
55
4 221,00 1 641 750 293,41

0,00
0,00
4 221,00 1 641 750 293,41
IV - ANNEXES
IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE
A1
Art.
(1)
Libell
01
Oprations
non
ventilables
0
Services
gnraux
1
Scurit
2
Enseignement
3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs
4
Prvention
mdicosociale
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dpenses d'investissement
767 570 322,97
18 265 793,89
150 000,00
58 139 252,19
56 185 375,04
25 000,00
Dpenses relles 686 870 322,97
18 265 793,89
150 000,00
58 139 252,19
56 185 375,04
25 000,00
140 751 623,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
020
164
Emprunts auprs des tablissements de

crdit
184 076 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
357 773 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203
Frais d'tudes, de recherche et

dveloppement et d'insertion
0,00
606 094,57
0,00
446 346,77
60 430,00
0,00
204
0,00
0,00
150 000,00
5 843 535,02
9 862 319,18
0,00
205
Concessions et droits simil., brev.,

licences, marques
0,00
1 024 583,12
0,00
87 000,00
95 570,00
0,00
208
0,00
1 469 527,00
0,00
352 445,09
985 200,00
0,00
211
Terrains
0,00
106 983,76
0,00
0,00
0,00
0,00
212
Agencements et amnagements de
terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
213
Constructions
0,00
255 000,00
0,00
0,00
773 050,00
0,00
215
Installations, matriel et outillage

techniques
0,00
107 000,00
0,00
1 676 260,00
1 936 600,00
25 000,00
216
Collections et oeuvres d'art
0,00
9 000,00
0,00
0,00
15 300,00
0,00
218
Autres immobilisations corporelles
0,00
1 964 114,27
0,00
2 527 540,00
2 252 852,92
0,00
231
Immobilisations corporelles en cours
0,00
12 706 774,91
0,00
46 108 577,26
6 910 046,44
0,00
238
Avances verses sur commandes

d'immobilis. corporelles
0,00
6 716,26
0,00
1 097 548,05
33 285 006,50
0,00
275
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557 038,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221 850,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 690 810,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454
455
458
139
281
Travaux effectus d'office pour le

compte de tiers
Oprations d'investissement sur
tablissements d'enseignemen
Oprations d'investissement sous
mandat ( subdiviser par ma
Dpenses d'ordre
80 700 000,00
Oprations d'ordre entre sections
12 700 000,00
Subv. d'investissement transfres au

compte de rsultat
corporelles
12 696 707,00
3 293,00
56
Art.
(1)
IV - ANNEXES
IV
A1
5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)
5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)
5-4
RMI
5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)
6
Rseaux
et infrastructures
7
Amnagement et
Environnement
8
Transports
9
Dveloppement
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
7 855 454,49
0,00
0,00
0,00
35 585 062,59
43 590 073,96
26 565 505,00
9 032 762,12 1 022 964 602,25
7 855 454,49
0,00
0,00
0,00
35 585 062,59
43 590 073,96
26 565 505,00
9 032 762,12 942 264 602,25
001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 140 751 623,72
020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 184 076 000,00
166
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 357 773 000,00
203
45 301,02
0,00
0,00
0,00
2 115 700,00
9 765,00
0,00
204
4 267 673,69
0,00
0,00
0,00
15 079 196,64
42 700 875,64
26 565 505,00
205
15 000,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
1 282 153,12
208
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
2 922 172,09
211
0,00
0,00
0,00
0,00
1 034 568,96
163 000,00
0,00
0,00
1 304 552,72
212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191 000,00
0,00
0,00
200 000,00
213
6 586,09
0,00
0,00
0,00
30 000,00
11 905,54
0,00
0,00
1 076 541,63
215
6 000,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
189 941,36
0,00
0,00
4 330 801,36
216
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 300,00
218
393 507,01
0,00
0,00
0,00
750 000,00
72 877,76
0,00
0,00
7 960 891,96
231
3 069 845,17
0,00
0,00
0,00
16 125 596,99
185 708,66
0,00
160 000,00
85 266 549,43
238
1 541,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 390 812,32
275
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
454
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557 038,18
455
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221 850,51
458
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 690 810,56
35 000,00
800 000,00
3 318 637,36
8 837 762,12 113 306 867,29
80 700 000,00
12 700 000,00
139
12 696 707,00
281
3 293,00
57
IV - ANNEXES
IV
A1
Art.
(1)
01
Oprations
non
ventilables
Libell
Oprations patrimoniales
0
Services
gnraux
1
Scurit
2
Enseignement
3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs
4
Prvention
mdicosociale
68 000 000,00
204
10 000 000,00
205
Concessions et droits simil., brev.,

licences, marques
100 000,00
211
Terrains
213
Constructions
215

techniques
26 180,81
218
220 821,25
231
62 418,75
3 271,80
57 587 307,39
RECETTES
Total recettes d'investissement
990 643 847,17
20 615 287,75
0,00
7 690 466,00
15 000,00
0,00
Recettes relles 781 659 269,37
20 615 287,75
0,00
7 690 466,00
15 000,00
0,00
0,00
20 090 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 726 141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 751 623,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
1 220 000,00
0,00
0,00
6 690 466,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 031 812,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357 773 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 287,75
0,00
0,00
0,00
0,00
91 034,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307 254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 678 404,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
102
Dotations et fonds d'investissement
106
Rserves
131
Subventions d'quipement transfrables
132
133
134
164
Subventions d'quipement non

transfrables
Fonds affects l'quipement
transfrables
Fonds affects l'quipement non
transfrables
Emprunts auprs des tablissements de
crdit
166
274
Prts
276
Autres crances immobilises
454
458
Travaux effectus d'office pour le

compte de tiers
Oprations d'investissement sous
mandat ( subdiviser par ma
Recettes d'ordre 208 984 577,80

Oprations d'ordre entre sections 140 984 577,80
021
280
Virement de la section de
fonctionnement
incorporelles
51 999 937,28
52 979 800,00
58
Art.
(1)
IV - ANNEXES
IV
A1
5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)
5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)
5-4
RMI
5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)
6
Rseaux
et infrastructures
7
Amnagement et
Environnement
8
Transports
9
Dveloppement
TOTAL
68 000 000,00
204
10 000 000,00
205
100 000,00
211
62 418,75
213
3 271,80
215
26 180,81
218
220 821,25
231
57 587 307,39
RECETTES
22 901,33
0,00
0,00
0,00
3 305 000,00
662 100,00
0,00
10 000,00 1 022 964 602,25
22 901,33
0,00
0,00
0,00
3 305 000,00
662 100,00
0,00
10 000,00 813 980 024,45
024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
20 113 401,33
102
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 726 141,00
106
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 140 751 623,72
131
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
661 600,00
0,00
10 000,00
2 571 600,00
132
0,00
0,00
0,00
0,00
2 455 000,00
0,00
0,00
0,00
2 470 000,00
133
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 910 466,00
134
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
0,00
530 000,00
164
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 252 031 812,19
166
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 357 773 000,00
274
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 287,75
276
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 034,00
454
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307 254,00
458
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 678 404,46
208 984 577,80
140 984 577,80
021
51 999 937,28
280
52 979 800,00
59
IV - ANNEXES
IV
A1
Art.
(1)
281
481
Libell

corporelles
Charges rpartir sur plusieurs
exercices
203
238
Frais d'tudes, de recherche et de

dveloppement et frais d'
Avances et acomptes verss sur
commandes d'immobilisations
01
Oprations
non
ventilables
0
Services
gnraux
1
Scurit
2
Enseignement
3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs
4
Prvention
mdicosociale
32 020 200,00
3 984 640,52
68 000 000,00
5 300 000,00
62 700 000,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dpenses de fonctionnement
Dpenses relles
239 247 795,80
134 055 989,47
98 138 912,00
45 136 459,47
41 846 416,00
31 538 353,00
98 263 218,00
134 055 989,47
98 138 912,00
45 136 459,47
41 846 416,00
31 538 353,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dpenses imprvues - fonctionnement
604
Achats d'tudes, prestations de services
0,00
166 860,00
0,00
3 000,00
69 600,00
0,00
606
Achat non stocks de matires et

fournitures
0,00
6 164 569,65
0,00
318 840,00
1 036 612,61
152 800,00
611
15 000,00
816 040,01
0,00
160 000,00
0,00
16 000,00
613
Locations
0,00
1 832 904,00
0,00
4 666 500,00
38 585,00
0,00
614
0,00
950 000,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
615
Entretien et rparations
0,00
4 592 224,35
0,00
3 605 811,56
754 533,54
1 000,00
616
Primes d'assurances
0,00
1 799 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617
23 000,00
82 852,00
0,00
40 500,00
15 370,00
0,00
618
Divers
34 000,00
1 360 988,28
0,00
39 000,00
121 332,66
607 200,00
621
Personnel extrieur au service
0,00
152 592,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1 156 365,90
0,00
51 295,44
428 274,88
141 072,00
0,00
1 728 729,49
0,00
105 994,49
1 068 156,14
63 300,00
0,00
799 865,50
0,00
347 390,00
126 587,98
0,00
0,00
230 516,00
0,00
4 200,00
61 500,00
222 800,00
5 000,00
1 942 466,32
0,00
341 500,00
6 902,60
0,00
342 000,00
5 016,72
0,00
0,00
2 000,00
0,00
27 000,00
2 491 650,50
0,00
745 922,00
724 728,62
96 000,00
622
623
624
Rmunrations d'intermdiaires et
honoraires
Publicit, publications, relations
publiques
Transports de biens et transports
collectifs
625
Dplacements et missions
626
Frais postaux et frais de

tlcommunications
627
628
Divers
60
Art.
(1)
IV - ANNEXES
IV
A1
5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)
5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)
5-4
RMI
5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)
6
Rseaux
et infrastructures
7
Amnagement et
Environnement
8
Transports
9
Dveloppement
TOTAL
281
32 020 200,00
481
3 984 640,52
68 000 000,00
203
5 300 000,00
238
62 700 000,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
522 934 571,39
1 487 757,41 126 636 885,00 252 633 972,38
41 806 861,80
25 645 268,85
71 338 263,00
9 302 787,84 1 641 750 293,41
522 934 571,39
1 487 757,41 126 636 885,00 252 633 972,38
41 806 861,80
25 645 268,85
71 338 263,00
9 302 787,84 1 500 765 715,61
022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
604
237 200,00
0,00
0,00
842,83
0,00
0,00
0,00
0,00
477 502,83
606
1 582 033,47
0,00
0,00
0,00
740 100,00
546 900,00
0,00
0,00
10 541 855,73
611
470 496,00
0,00
330 000,00
0,00
52 290,00
399 200,00
1 440 000,00
0,00
3 699 026,01
613
60 550,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
9 800,00
0,00
0,00
8 208 339,00
614
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
969 500,00
615
405 500,00
0,00
0,00
0,00
15 391 984,71
297 401,00
0,00
0,00
25 048 455,16
616
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800 235,00
617
3 057,82
0,00
0,00
0,00
100 000,00
12 000,00
0,00
0,00
276 779,82
618
300 405,98
0,00
0,00
10 000,00
6 668,00
104 430,00
0,00
0,00
2 584 024,92
621
410 000,00
0,00
0,00
0,00
3 200 000,00
0,00
0,00
0,00
4 082 592,00
622
122 605,64
0,00
0,00
40 000,00
176 595,84
373 080,72
0,00
0,00
2 499 290,42
623
95 468,15
0,00
0,00
0,00
35 000,00
111 698,46
0,00
25 000,00
3 233 346,73
624
1 348 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
8 621 943,48
625
400 321,78
0,00
0,00
9 400,00
144 700,00
5 300,00
900,00
700,00
1 080 337,78
626
289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 296 157,92
627
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349 016,72
628
792 440,00
0,00
0,00
11 000,00
21 769,00
21 949,81
141 000,00
107 446,00
5 180 905,93
61
IV - ANNEXES
IV
A1
Art.
(1)
633
635
637
645
Libell
Impts, taxes et versements assimils

sur rmunrations (aut
Autres impts, taxes et versements
assimils (administration
assimils (autres organis
Charges de scurit sociale et de
prvoyance
01
Oprations
non
ventilables
0
Services
gnraux
1
Scurit
2
Enseignement
3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs
4
Prvention
mdicosociale
0,00
1 548 375,00
0,00
34 500,00
215 400,00
454 400,00
0,00
750 000,00
0,00
55 770,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
2 800,00
20 552,40
0,00
0,00
26 434 857,00
0,00
541 100,00
3 218 800,00
7 361 600,00
647
Autres charges sociales
0,00
932 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648
Autres charges de personnel
0,00
7 495 602,00
0,00
1 700,00
17 400,00
11 800,00
651
Aide la personne
0,00
61 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 152 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 034,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652
653
Frais de sjour, frais d'hbergement et

frais d'inhumation
Indemnits, frais de mission, formation
lus dpartementaux
654
Pertes sur crances irrcouvrables
655
Contributions obligatoires
0,00
0,00
97 818 912,00
21 209 745,00
0,00
2 551 781,00
656
Participations
0,00
1 000 000,00
0,00
450 000,00
2 738 947,00
42 800,00
657
Subventions
0,00
3 397 395,00
0,00
541 000,00
22 646 929,57
1 039 600,00
658
Charges diverses de gestion courante
0,00
620 000,00
0,00
10 265 490,98
2 480,00
0,00
661
Charges d'intrts
38 716 184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671
Charges exceptionnelles sur oprations

de gestion
0,00
350 760,00
0,00
2 000,00
305,00
0,00
673
0,00
66 494,75
0,00
5 500,00
114,00
11 000,00
674
Subventions exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
678
0,00
55 219,00
0,00
107 100,00
46,00
0,00
20 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 500 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681
739
Dotations amortissements et provisions

- charges de fonctnt
Reversement et restitution sur impts et
taxes
6411
Personnel titulaire
0,00
56 271 478,00
0,00
1 383 100,00
7 427 700,00
18 317 000,00
6412
Assistantes maternelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6413
Personnel non titulaire
0,00
4 867 333,00
0,00
99 700,00
957 500,00
448 200,00
6414
0,00
91 500,00
0,00
0,00
146 058,00
0,00
6416
Emplois aids
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6417
0,00
322 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62
IV - ANNEXES
IV
A1
5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)
5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)
5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)
633
1 288 258,00
0,00
0,00
109 800,00
223 300,00
113 100,00
13 600,00
3 200,00
4 003 933,00
635
2 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 985,00
0,00
0,00
820 205,00
637
240,00
0,00
0,00
0,00
93 000,00
1 995,00
0,00
0,00
133 587,40
645
21 580 591,00
0,00
0,00
1 493 750,00
4 644 600,00
1 663 400,00
197 900,00
47 500,00
67 184 098,00
647
327 700,00
0,00
0,00
1 819 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 079 950,00
648
42 100,00
0,00
0,00
3 800,00
9 100,00
4 500,00
900,00
0,00
7 586 902,00
651
69 354 205,00
100 000,00 125 785 885,00 221 530 000,00
0,00
0,00
192 947,50
0,00 417 024 537,50
652
354 019 828,75
0,00
0,00
0,00
7 479,25
0,00
0,00
0,00 354 027 308,00
653
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 152 000,00
654
81 000,00
814 000,00
186 000,00
180 000,00
0,00
0,00
52,50
0,00
1 602 086,50
655
78 000,00
0,00
0,00
630 000,00
0,00
5 646 741,89
0,00
656
176 310,00
0,00
20 000,00
20 777 010,25
705 230,00
4 627 351,00
62 562 363,00
858 027,00
93 958 038,25
657
4 740 470,00
70 000,00
105 000,00
44 000,00
50 000,00
5 114 434,72
160 000,00
8 134 914,84
46 043 744,13
658
81 146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 969 116,98
661
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 716 184,00
671
3 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356 165,00
673
695 000,00
503 757,41
210 000,00
101 119,30
28 923,00
701,25
0,00
0,00
1 622 609,71
674
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
678
0,00
0,00
0,00
0,00
30 837,00
0,00
0,00
0,00
193 202,00
681
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000 000,00
739
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
38 600 000,00
6411
41 282 397,00
0,00
0,00
3 208 400,00
14 317 016,00
4 334 700,00
604 500,00
6412
20 087 566,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 087 566,00
6413
2 669 841,80
0,00
0,00
65 300,00
228 269,00
244 600,00
24 100,00
0,00
9 604 843,80
6414
158 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396 158,00
6416
0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
6417
20 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343 200,00
5-4
RMI
6
Rseaux
et infrastructures
7
Amnagement et
Environnement
Art.
(1)
63
8
Transports
9
Dveloppement
TOTAL
0,00 127 935 179,89
126 000,00 147 272 291,00
IV - ANNEXES
IV
A1
Art.
(1)
65171
65172
01
Oprations
non
ventilables
Libell
R.S.A - versements pour allocations

forfaitaires
R.S.A - versements pour allocations
forfaitaires majores
0
Services
gnraux
1
Scurit
2
Enseignement
3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs
4
Prvention
mdicosociale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 382 945,00
0,00
33 251 279,00
859 361,00
2 449 757,00
Recettes relles 1 324 201 610,99 13 382 945,00
0,00
33 251 279,00
859 361,00
2 449 757,00
Recettes d'ordre 140 984 577,80

Oprations d'ordre entre section 140 984 577,80
023
681
686

Dotations amortissements et provisions
- charges de fonctnt
Dotations aux amortissements et
provisions - Charges financi
51 999 937,28
85 000 000,00
3 984 640,52
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
002
641
1 336 901 610,99
18 918 986,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rmunrations du personnel
0,00
3 430 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645

prvoyance
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702
703
Ventes de rcoltes et de produits

forestiers
Redevances et recettes d'utilisation du
domaine
706
Prestations de services
0,00
7 825,00
0,00
0,00
379 000,00
1 420 460,00
708
Autres produits
0,00
601 500,00
0,00
0,00
410 300,00
0,00
731
Impts locaux
615 305 382,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732
Droits d'enregistrement et taxe

d'urbanisme
271 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734
Taxes lies aux vhicules
25 411 889,00
0,00
0,00
25 663 714,00
19 061,00
0,00
21 862 000,00
0,00
0,00
6 187 565,00
0,00
583 297,00
340 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 530 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 466 000,00
0,00
500 000,00
0,00
40 000,00
735
736
Impots et taxes spcifiques lis la

production nergtique
Impts et taxes spcifiques lis aux
activits de services
738
Autres taxes
741
D.G.F
746
Dotation gnrale de dcentralisation
747
Participations
64
Art.
(1)
IV - ANNEXES
IV
A1
5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)
5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)
5-4
RMI
5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)
6
Rseaux
et infrastructures
7
Amnagement et
Environnement
8
Transports
9
Dveloppement
TOTAL
65171
0,00
0,00
0,00 191 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 191 800 000,00
65172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 500 000,00
29 500 000,00
140 984 577,80
140 984 577,80
023
51 999 937,28
681
85 000 000,00
686
3 984 640,52
RECETTES
59 030 743,00
500 000,00
33 192 426,00 133 256 101,00
24 320 953,00
4 518 372,42
82 524,00
4 221,00 1 641 750 293,41
59 030 743,00
500 000,00
33 192 426,00 133 256 101,00
24 320 953,00
4 518 372,42
82 524,00
4 221,00 1 629 050 293,41
002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 918 986,99
641
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 432 500,00
645
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
647
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
702
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
168 200,00
703
0,00
0,00
0,00
0,00
8 772 000,00
30 900,00
0,00
0,00
8 943 900,00
706
28 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 835 285,00
708
552 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 000,00
0,00
0,00
1 602 000,00
731
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 615 305 382,00
732
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 271 600 000,00
734
178 700,00
0,00
0,00
0,00
15 076 886,00
2 571 022,00
0,00
735
0,00
0,00
0,00 120 285 681,00
261 067,00
0,00
0,00
0,00 149 179 610,00
736
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340 000,00
738
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
741
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 302 000 000,00
746
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 530 550,00
747
17 155 343,00
200 000,00
31 562 426,00
11 807 920,00
211 000,00
1 387 900,42
0,00
0,00
67 330 589,42
65
4 221,00
68 925 493,00
Art.
(1)
748
751
752
753
757
IV - ANNEXES
IV
A1
Libell
Compensations, attributions et autres

participations
Recouvrements de dpenses d'aide
sociale
Recouvrement des indus d'insertion et
d'aide sociale
Redevances verses par les fermiers et
concessionnaires
01
Oprations
non
ventilables
0
Services
gnraux
1
Scurit
2
Enseignement
3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs
4
Prvention
mdicosociale
36 157 803,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100 720,00
0,00
0,00
51 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 370 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
758
Produits divers de gestion courante
761
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
768
115 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773
Mandats annuls (sur exercices

antrieurs) ou atteints parla dchance
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
778
Autres produits exceptionnels
0,00
140 900,00
0,00
0,00
0,00
406 000,00
781
Reprises sur amortissements et

provisions ( inscrire dans l
20 960 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777
Recettes d'ordre
12 700 000,00
Oprations d'ordre entre sections
12 700 000,00
Quote-part subv. d'invest. transfres

au compte de rsultat
12 700 000,00
(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont dclins quatre chiffres et le compte 6517 qui est dclin cinq chiffres.
66
IV - ANNEXES
IV
A1
5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)
5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)
5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)
748
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340 000,00
0,00
0,00
37 397 803,00
751
39 314 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 314 500,00
752
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
1 152 020,00
753
1 150 000,00
300 000,00
1 630 000,00
1 150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 230 000,00
757
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
758
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 524,00
0,00
3 452 524,00
761
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
768
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 000,00
773
652 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654 600,00
778
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
547 150,00
781
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 960 000,00
5-4
RMI
6
Rseaux
et infrastructures
7
Amnagement et
Environnement
Art.
(1)
8
Transports
9
Dveloppement
TOTAL
12 700 000,00
12 700 000,00
777
12 700 000,00
(1) Pour le croisement par nature, le dtail est fait selon le niveau de vote choisi par lassemble dlibrante (chapitre, article ou article spcialis).
67
IV - ANNEXES
IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES A1/01

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)
INVESTISSEMENT
Art. (1)
Libell
Oprations non ventilables 01
DEPENSES
767 570 322,97

DEPENSES REELLES
686 870 322,97
001
020
164
Emprunts auprs des tablissements de crdit
184 076 000,00
166
357 773 000,00
454
Travaux effectus d'office pour le compte de tiers
557 038,18
455
Oprations d'investissement sur tablissements d'enseignemen
221 850,51
458
Oprations d'investissement sous mandat ( subdiviser par ma
2 690 810,56
040
140 751 623,72

800 000,00
DEPENSES D'ORDRE
80 700 000,00
Oprations d'ordre transfert entre sections
12 700 000,00
139
Subv. d'investissement transfres au compte de rsultat
281
Amortissements des immobilisations corporelles
041
12 696 707,00
3 293,00
204
205
Concessions et droits simil., brev., licences, marques
211
Terrains
213
Constructions
215
Installations, matriel et outillage techniques
218
231
68 000 000,00
10 000 000,00
100 000,00
62 418,75
3 271,80
26 180,81
220 821,25
57 587 307,39
RECETTES
990 643 847,17

RECETTES REELLES
781 659 269,37
102
Dotations et fonds d'investissement
106
Rserves
133
Fonds affects l'quipement transfrables
134
Fonds affects l'quipement non transfrables
164
Emprunts auprs des tablissements de crdit
252 031 812,19
166
357 773 000,00
276
Autres crances immobilises
454
Travaux effectus d'office pour le compte de tiers
458
Oprations d'investissement sous mandat ( subdiviser par ma
021
040
27 726 141,00
140 751 623,72
1 220 000,00
80 000,00
91 034,00
307 254,00
1 678 404,46
RECETTES D'ORDRE
208 984 577,80
Virement de la section de fonctionnement
51 999 937,28
88 984 640,52
280
Amortissements des immobilisations incorporelles
52 979 800,00
281
Amortissements des immobilisations corporelles
32 020 200,00
481
041
3 984 640,52
203
Frais d'tudes, de recherche et de dveloppement et frais d'
238
Avances et acomptes verss sur commandes d'immobilisations
68 000 000,00
5 300 000,00
(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641qui est dclin quatre chiffres.
68
62 700 000,00
IV - ANNEXES
IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES A1/01

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
Oprations non ventilables 01
DEPENSES
239 247 795,80

DEPENSES REELLES
98 263 218,00
022
Dpenses imprvues - fonctionnement
2 500 000,00
611
15 000,00
617
23 000,00
618
Divers
34 000,00
622
Rmunrations d'intermdiaires et honoraires
10 000,00
626
Frais postaux et frais de tlcommunications
5 000,00
627
628
Divers
27 000,00
654
91 034,00
661
Charges d'intrts
38 716 184,00
681
Dotations amortissements et provisions - charges de fonctnt
20 000 000,00
739
Reversement et restitution sur impts et taxes
342 000,00
140 984 577,80
51 999 937,28
88 984 640,52
023
042
36 500 000,00
DEPENSES D'ORDRE
681
Dotations amortissements et provisions - charges de fonctnt
85 000 000,00
686
Dotations aux amortissements et provisions - charges financi
3 984 640,52
043
Oprations d'ordre l'intrieur de la section
RECETTES
0,00
1 324 201 610,99
RECETTES REELLES
1 324 201 610,99
002
731
Impts locaux
615 305 382,00
732
Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme
271 600 000,00
734
25 411 889,00
735
Impots et taxes spcifiques lis la production nergtique
21 862 000,00
736
Impts et taxes spcifiques lis aux activits de services
741
D.g.f
746
Dotation gnrale de dcentralisation
748
Compensations, attributions et autres participations
761
768
781
Reprises sur amortissements et provisions ( inscrire dans l
042
777
043
18 918 986,99
340 000,00
302 000 000,00
9 530 550,00
36 157 803,00
2 000 000,00
115 000,00
20 960 000,00
RECETTES D'ORDRE
12 700 000,00
12 700 000,00
Quote-part subv. d'invest. transfres au compte de rsultat
12 700 000,00
Oprations d'ordre l'intrieur de la section
(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641qui est dclin quatre chiffres.
69
0,00
IV - ANNEXES
IV
A1/0
FONCTION 0 - Services gnraux

INVESTISSEMENT
04
Art. (1)
023
041
0202
021
Information,
Cooprartion
Administration Administration
communication, dcentralise gnrale
locale
publicit
subv. globale
Libell
DEPENSES REELLES
Equipements dpartementaux
203
Frais d'tudes, de recherche et dveloppement et

d'insertion
205
048
Cooprartion
dcentralise autres
TOTAL DE
FONCTION
(hors 01)
18 256 793,89
9 000,00
0,00
0,00
0,00
18 265 793,89
18 256 793,89
9 000,00
0,00
0,00
0,00
18 265 793,89
606 094,57
606 094,57
Concessions et droits simil., brev., licences,

marques
1 024 583,12
1 024 583,12
208
1 469 527,00
1 469 527,00
211
Terrains
106 983,76
106 983,76
213
Constructions
255 000,00
255 000,00
215
107 000,00
107 000,00
216
218
231
238
Avances verses sur commandes d'immobilis.

corporelles
275
9 000,00
Equipements non dpartementaux (c/204)

RECETTES REELLES
024
131
274
Prts
9 000,00
1 964 114,27
1 964 114,27
12 706 774,91
12 706 774,91
6 716,26
6 716,26
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 615 287,75
0,00
0,00
0,00
0,00
20 615 287,75
20 090 000,00
20 090 000,00
500 000,00
500 000,00
25 287,75
25 287,75
FONCTIONNEMENT
020
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
604
Achats d'tudes, prestations de

services
606
Achat non stocks de matires

et fournitures
611
Contrats de prestations de
services
613
Locations
614
615
0201
Personnel non
ventilable
104 879 515,11
04
023
041
0202
021
Information,
Cooprartion
locale
publicit
subv. globale
24 331 546,36
3 265 500,00
1 579 428,00
0,00
048
Cooprartion
dcentralise autres
TOTAL DE
FONCTION
(hors 01)
0,00 134 055 989,47
163 860,00
3 000,00
166 860,00
15 900,00
5 938 669,65
210 000,00
6 164 569,65
811 593,61
4 446,40
816 040,01
5 000,00
1 827 904,00
1 832 904,00
Charges locatives et de
coproprit
950 000,00
950 000,00
4 592 224,35
4 592 224,35
70
IV - ANNEXES
IV
A1/0

FONCTIONNEMENT
020
Art. (1)
Libell
0201
Personnel non
ventilable
04
023
041
0202
021
Information,
Cooprartion
locale
publicit
subv. globale
048
Cooprartion
dcentralise autres
TOTAL DE
FONCTION
(hors 01)
616
Primes d'assurances
1 799 735,00
1 799 735,00
617
82 852,00
82 852,00
618
Divers
621
1 007 800,00
302 188,28
150 000,00
2 592,00
622
Rmunrations
d'intermdiaires et honoraires
418 355,90
683 510,00
50 000,00
4 500,00
1 156 365,90
623
Publicit, publications,
relations publiques
380,00
417 921,49
9 500,00
1 300 928,00
1 728 729,49
624
Transports de biens et
transports collectifs
273 315,50
524 550,00
2 000,00
799 865,50
625
224 516,00
6 000,00
230 516,00
626
Frais postaux et frais de

tlcommunications
188,10
1 942 278,22
1 942 466,32
627
5 016,72
5 016,72
628
Divers
633
635
637
645
Impts, taxes et versements

assimils sur rmunrations (aut
Autres impts, taxes et
versements assimils
(administration
Autres impts, taxes et
versements assimils (autres
organis
Charges de scurit sociale et
de prvoyance
647
648
651
Aide la personne
653
Indemnits, frais de mission,

formation lus dpartementaux
654
Pertes sur crances

irrcouvrables
656
Participations
657
Subventions
658
9 226,00
51 000,00
1 360 988,28
152 592,00
2 478 424,50
4 000,00
1 548 375,00
2 491 650,50
1 548 375,00
750 000,00
750 000,00
11 000,00
4 000,00
15 000,00
26 434 857,00
26 434 857,00
932 700,00
932 700,00
7 495 602,00
7 495 602,00
61 500,00
61 500,00
3 000,00
3 149 000,00
3 152 000,00
250 000,00
250 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 265 395,00
75 000,00
57 000,00
3 397 395,00
Charges diverses de gestion

courante
600 500,00
19 500,00
620 000,00
671
Charges exceptionnelles sur

oprations de gestion
70 260,00
280 500,00
350 760,00
673
Titres annuls (sur exercices

antrieurs)
1 340,00
65 154,75
66 494,75
678
55 219,00
55 219,00
739
Reversement et restitution sur

impts et taxes
100 000,00
100 000,00
6411
Personnel titulaire
6413
56 271 478,00
56 271 478,00
4 867 333,00
4 867 333,00
71
IV - ANNEXES
IV
A1/0

FONCTIONNEMENT
020
Art. (1)
Libell
6414
Personnel rmunr la
vacation
6417

RECETTES REELLES
0201
Personnel non
ventilable
04
023
041
0202
021
Information,
Cooprartion
locale
publicit
subv. globale
048
Cooprartion
dcentralise autres
TOTAL DE
FONCTION
(hors 01)
91 500,00
91 500,00
322 400,00
322 400,00
7 402 900,00
1 742 345,00
7 700,00
0,00
4 230 000,00
0,00
13 382 945,00
645
Charges de scurit sociale et

de prvoyance
647
702
Ventes de rcoltes et de
produits forestiers
18 200,00
18 200,00
703
Redevances et recettes
d'utilisation du domaine
141 000,00
141 000,00
706
708
Autres produits
747
Participations
752
757
Redevances verses par les

fermiers et concessionnaires
758
773
Produits divers de gestion

courante
Mandats annuls (sur exercices
antrieurs) ou atteints parla
dchance
778
6419
Remboursements sur
rmunrations du personnel
100 000,00
100 000,00
200,00
200,00
125,00
500 000,00
7 700,00
7 825,00
101 500,00
601 500,00
236 000,00
4 230 000,00
4 466 000,00
1 100 720,00
1 100 720,00
4 000,00
4 000,00
3 370 000,00
3 370 000,00
2 600,00
2 600,00
100,00
140 800,00
140 900,00
3 430 000,00
3 430 000,00
(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.
72
73
IV - ANNEXES
IV
A1/1
FONCTION 1 - Scurit (hors RAR)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
10
Services communs
11
Gendarmerie
0,00
12
Incendie et secours
18
Autres interventions de
protection des
personnes et des biens
150 000,00
0,00
0,00
TOTAL DE LA
FONCTION
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
204

RECETTES REELLES
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
621
655
RECETTES REELLES
10
Services communs
11
Gendarmerie
0,00
0,00
0,00
0,00
74
12
Incendie et secours
98 138 912,00
18
Autres interventions de
protection des
personnes et des biens
0,00
TOTAL DE LA
FONCTION
98 138 912,00
320 000,00
320 000,00
97 818 912,00
97 818 912,00
0,00
0,00
0,00
75
IV - ANNEXES
IV
A1/2
FONCTION 2 - Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
Libell
20
21
Services communs
Enseignement
du premier degr
DEPENSES REELLES
203
205
22 - Enseignement du deuxime degr

221
Collges
0,00
0,00
54 473 918,48
0,00
0,00
0,00
51 975 383,46
0,00

d'insertion
marques
446 346,77
85 000,00
208
215
1 676 260,00
218
2 449 540,00
231
238

corporelles
162 796,00
46 058 577,26
1 096 863,43
0,00

204
222
Lyces
0,00
2 498 535,02
0,00
2 498 535,02
RECETTES REELLES
0,00
0,00
7 690 466,00
131
1 000 000,00
133
Fonds affects l'quipement transfrables
6 690 466,00
0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
20
21
Services communs
Enseignement
du premier degr
2 064 300,00
0,00
221
Collges
42 724 159,47
604
3 000,00
606
Achat non stocks de matires et fournitures
313 920,00
611
160 000,00
613
Locations
614
615
617
40 000,00
618
Divers
39 000,00
622
19 500,00
623
Publicit, publications, relations publiques
100 694,49
624
Transports de biens et transports collectifs
346 334,00
625
626
341 500,00
628
Divers
745 275,00
4 665 700,00
3 500,00
3 596 900,00
4 200,00
76
222
Lyces
0,00
IV - ANNEXES
IV
A1/2

INVESTISSEMENT
Art. (1)
24
Formation professionnelle
et apprentissage
23
Enseignement suprieur
28
Autres services priscolaires
et annexes
TOTAL DE LA FONCTION
3 395 684,62
0,00
269 649,09
58 139 252,19
50 684,62
0,00
269 649,09
52 295 717,17
203
446 346,77
205
2 000,00
87 000,00
208
189 649,09
352 445,09
215
1 676 260,00
218
78 000,00
2 527 540,00
231
50 000,00
46 108 577,26
238
684,62
1 097 548,05
3 345 000,00
204
0,00
0,00
3 345 000,00
5 843 535,02
5 843 535,02
0,00
0,00
0,00
7 690 466,00
131
1 000 000,00
133
6 690 466,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
23
297 500,00
24
et apprentissage (COM)
28
et annexes
0,00
50 500,00
604
45 136 459,47
3 000,00
606
4 920,00
611
318 840,00
160 000,00
613
800,00
614
4 666 500,00
3 500,00
615
3 000,00
617
500,00
5 911,56
3 605 811,56
40 500,00
618
622
39 000,00
1 500,00
30 295,44
51 295,44
623
5 300,00
105 994,49
624
1 056,00
347 390,00
625
4 200,00
626
341 500,00
628
647,00
77
745 922,00
IV - ANNEXES
IV
A1/2

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
633
635
637
Libell
Impts, taxes et versements assimils sur
rmunrations (aut
Autres impts, taxes et versements assimils
(administration
(autres organis
20
21
Services communs
Enseignement
du premier degr

221
Collges
34 500,00
55 000,00
645
Charges de scurit sociale et de prvoyance
648
655
656
Participations
450 000,00
657
Subventions
256 000,00
658
671
Charges exceptionnelles sur oprations de gestion
673
674
Subventions exceptionnelles
678
6411
Personnel titulaire
6413

RECETTES REELLES
222
Lyces
541 100,00
1 700,00
21 209 745,00
10 265 490,98
5 500,00
107 100,00
1 383 100,00
99 700,00
0,00
0,00
33 251 279,00
734
25 663 714,00
735
Impots et taxes spcifiques lis la production

nergtique
747
Participations
500 000,00
748
Compensations, attributions et autres participations
900 000,00
6 187 565,00
78
0,00
IV - ANNEXES
IV
A1/2

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
24
et apprentissage (COM)
23
28
et annexes
633
34 500,00
635
637
2 000,00
770,00
55 770,00
800,00
2 800,00
645
541 100,00
648
1 700,00
655
21 209 745,00
656
450 000,00
657
285 000,00
541 000,00
658
671
10 265 490,98
2 000,00
2 000,00
673
674
5 500,00
3 500,00
3 500,00
678
107 100,00
6411
1 383 100,00
6413
99 700,00
0,00
0,00
0,00
33 251 279,00
734
25 663 714,00
735
6 187 565,00
747
500 000,00
748
900 000,00
79
IV - ANNEXES
IV
A1/3
FONCTION 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT
31 - Culture
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
203

d'insertion
205

marques
208
212
Agencements et amnagements de terrains
213
Constructions
215
216
218
231
238

corporelles

204
311
Activits artistiques
et action culturelle
313
Bibliothques
et mdiathques
312
Patrimoine
0,00
653 210,33
5 788 148,08
295 000,00
0,00
290 000,00
0,00
295 000,00
295 000,00
290 000,00
0,00

RECETTES REELLES
132
30
Services communs
0,00
363 210,33
5 788 148,08
363 210,33
5 788 148,08
0,00
0,00
0,00
0,00
Subventions d'quipement non transfrables
FONCTIONNEMENT
31 - Culture
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
30
Services communs
12 044 358,00
311
15 794 724,00
604
606
613
Locations
615
617
618
Divers
622
17 710,00
623
22 750,00
312
Patrimoine
25 500,00
313
Bibliothques
et mdiathques
359 900,00
81 000,00
100,00
188 200,00
1 100,00
3 000,00
80
57 932,00
7 900,00
17 000,00
17 500,00
IV - ANNEXES
IV
A1/3

INVESTISSEMENT
31 - Culture
Art. (1)
314
Muses
33
32
Sports
315
Services d'archives
Jeunesse (action socioducative...) et loisirs
45 518 868,99
215 686,87
3 714 460,77
0,00
56 185 375,04
0,00
215 686,87
3 500,00
0,00
46 323 055,86
203
60 430,00
60 430,00
205
570,00
208
985 200,00
985 200,00
212
9 000,00
9 000,00
213
773 050,00
773 050,00
215
1 936 600,00
1 936 600,00
216
9 300,00
6 000,00
218
1 894 130,00
60 222,92
231
6 565 582,49
54 463,95
238
33 285 006,50
95 000,00
95 570,00
15 300,00
3 500,00
2 252 852,92
6 910 046,44
33 285 006,50
0,00
0,00
3 710 960,77
204
0,00
3 710 960,77
15 000,00
132
0,00
9 862 319,18
9 862 319,18
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
FONCTIONNEMENT
31 - Culture
Art. (1)
314
Muses
33
32
Sports
315
Services d'archives
11 611 834,00
305 600,00
604
19 600,00
50 000,00
606
695 712,61
199 900,00
613
38 485,00
615
558 333,54
617
14 270,00
618
51 400,66
622
402 664,88
623
924 706,14
1 704 500,00
0,00
41 846 416,00
69 600,00
60 000,00
1 036 612,61
38 585,00
8 000,00
754 533,54
15 370,00
9 000,00
121 332,66
428 274,88
23 200,00
63 000,00
81
1 068 156,14
IV - ANNEXES
IV
A1/3

FONCTIONNEMENT
31 - Culture
Art. (1)
Libell
30
Services communs
311
624
625
626
627
628
Divers
633

rmunrations (aut
637

(autres organis
645
648
656
Participations
2 738 947,00
657
Subventions
13 015 012,00
658
671
673
678
6411
Personnel titulaire
6413
957 500,00
6414
146 058,00
RECETTES REELLES
324 300,00
10 000,00
324 300,00
10 000,00
312
Patrimoine
468,00
61 500,00
5 000,00
706
708
Autres produits
734
752
313
Bibliothques
et mdiathques
5 700,00
215 400,00
500,00
3 218 800,00
17 400,00
305,00
7 427 700,00
19 061,00
19 061,00
82
0,00
IV - ANNEXES
IV
A1/3

FONCTIONNEMENT
31 - Culture
Art. (1)
624
314
Muses
33
32
Sports
315
Services d'archives
122 119,98
4 000,00
126 587,98
625
61 500,00
626
6 902,60
6 902,60
627
2 000,00
2 000,00
628
354 028,62
10 000,00
350 000,00
724 728,62
633
637
215 400,00
18 552,40
1 500,00
20 552,40
645
3 218 800,00
648
17 400,00
656
2 738 947,00
657
8 400 417,57
658
2 480,00
1 231 500,00
22 646 929,57
2 480,00
671
305,00
673
114,00
114,00
678
46,00
46,00
6411
7 427 700,00
6413
957 500,00
6414
146 058,00
471 000,00
706
379 000,00
708
41 000,00
10 000,00
25 000,00
859 361,00
379 000,00
10 000,00
25 000,00
734
752
0,00
410 300,00
19 061,00
51 000,00
51 000,00
83
IV - ANNEXES
IV
A1/4
FONCTION 4 - Prvention mdico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
215
41
42
PMI et planification
Prvention et
familiale
ducation pour la sant
40
Services communs
48
Autres actions
TOTAL DE LA
FONCTION
0,00
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00

techniques
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES REELLES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONCTIONNEMENT
Libell
Art. (1)
DEPENSES REELLES
606

fournitures
611
615
618
40
Services communs
26 815 800,00
41
42
Prvention et
familiale
3 855 953,00
0,00
97 800,00
48
Autres actions
TOTAL DE LA
FONCTION
866 600,00
31 538 353,00
55 000,00
152 800,00
16 000,00
16 000,00
1 000,00
1 000,00
Divers
607 200,00
607 200,00
622
Rmunrations d'intermdiaires
et honoraires
141 072,00
141 072,00
623

publiques
63 300,00
63 300,00
625
628
Divers
633
Impts, taxes et versements

assimils sur rmunrations (aut
454 400,00
454 400,00
645

prvoyance
7 361 600,00
7 361 600,00
648
11 800,00
11 800,00
655
656
222 800,00
222 800,00
96 000,00
96 000,00
2 551 781,00
2 551 781,00
Participations
42 800,00
42 800,00
657
Subventions
244 000,00
673

antrieurs)
6411
Personnel titulaire
6413

RECETTES REELLES
706
735
Impots et taxes spcifiques lis

la production nergtique
795 600,00
11 000,00
1 039 600,00
11 000,00
18 317 000,00
18 317 000,00
448 200,00
448 200,00
40 000,00
2 003 757,00
0,00
406 000,00
2 449 757,00
1 420 460,00
1 420 460,00
583 297,00
583 297,00
84
IV - ANNEXES
IV
A1/4
FONCTION 4 - Prvention mdico-sociale (hors RAR)

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
747
Participations
778
40
Services communs
41
42
Prvention et
familiale
48
Autres actions
40 000,00
TOTAL DE LA
FONCTION
40 000,00
406 000,00
85
406 000,00
IV - ANNEXES
IV
A1/5
FONCTION 5 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
50
Services communs
51
Famille et enfance
3 438 087,70
109 693,10
1 810 000,00
0,00
3 438 087,70
109 693,10
40 000,00

d'insertion
45 301,02
205

marques
15 000,00
208
40 000,00
213
Constructions
215
218
231
238

corporelles
10 000,00
6 586,09
6 000,00
260 400,00
93 107,01
40 000,00
0,00
1 770 000,00
3 069 845,17
1 541,51
0,00
0,00

RECETTES REELLES
024
53
Personnes ges
0,00
203
204
52
Personnes handicapes
1 770 000,00
0,00
0,00
22 901,33
0,00
22 901,33
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
50
Services communs
42 387 597,00
51
Famille et enfance
52
53
Personnes ges
182 082 007,64
249 168 572,22
48 697 827,42
1 390 633,89
179 899,58
11 500,00
255 500,00
15 001,00
199 995,00
1 000,00
604
606
611
613
Locations
59 550,00
614
16 000,00
615
616
Primes d'assurances
617
618
Divers
176 765,00
621
410 000,00
622
623
624
404 000,00
1 500,00
500,00
3 057,82
500,00
86
77 640,98
22 000,00
83 135,00
1 000,00
38 470,64
6 500,00
67 211,04
12 000,00
1 318 100,00
10 000,00
20 000,00
IV - ANNEXES
IV
A1/5

INVESTISSEMENT
Art. (1)
58
Autres interventions
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION
2 497 673,69
7 855 454,49
0,00
3 587 780,80
203
45 301,02
205
15 000,00
208
50 000,00
213
6 586,09
215
6 000,00
218
393 507,01
231
3 069 845,17
238
1 541,51
204
2 497 673,69
4 267 673,69
2 497 673,69
4 267 673,69
0,00
22 901,33
024
22 901,33
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
604
58
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION
598 567,11
522 934 571,39
237 200,00
237 200,00
606
1 582 033,47
611
470 496,00
613
60 550,00
614
16 000,00
615
405 500,00
616
500,00
617
3 057,82
618
24 000,00
300 405,98
621
410 000,00
622
122 605,64
623
624
9 257,11
95 468,15
1 348 100,00
87
IV - ANNEXES
IV
A1/5

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
50
Services communs
625
626
628
Divers
633

rmunrations (aut
635

(administration
2 450,00
637

(autres organis
240,00
645
647
648
651
Aide la personne
652
Frais de sjour, frais d'hbergement et frais

d'inhumation
654
655
78 000,00
656
Participations
80 000,00
657
Subventions
658
671
673
6411
Personnel titulaire
6412
Assistantes maternelles
6413
6414
6417

RECETTES REELLES
706
708
Autres produits
734
747
Participations
751
Recouvrements de dpenses d'aide sociale
753
Recouvrement des indus d'insertion et d'aide

sociale
300 400,00
51
Famille et enfance
68 800,00
52
53
Personnes ges
2 800,00
28 321,78
733 280,00
26 200,00
14 960,00
506 758,00
72 000,00
27 900,00
1 058 500,00
428 000,00
289,00
681 600,00
11 060 300,00
9 033 791,00
327 700,00
23 300,00
2 600,00
13 500,00
2 700,00
500,00
7 115 670,00
61 838 035,00
400 000,00
127 397 709,75
181 308 185,00
45 313 934,00
81 000,00
2 487 670,00
40 000,00
1 317 000,00
682 000,00
1 000,00
80 146,00
170 000,00
350 000,00
175 000,00
8 166 500,00
2 494 100,00
1 003 200,00
116 700,00
3 100,00
29 618 597,00
20 087 566,00
679 900,00
1 601 400,00
271 841,80
22 500,00
77 000,00
59 100,00
20 800,00
0,00
2 085 000,00
43 406 887,00
13 538 856,00
28 000,00
353 000,00
199 200,00
178 700,00
100 000,00
15 371 187,00
1 684 156,00
1 604 000,00
26 484 500,00
11 226 000,00
1 150 000,00
88
IV - ANNEXES
IV
A1/5

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
58
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION
625
400 321,78
626
289,00
628
18 000,00
792 440,00
633
1 288 258,00
635
2 450,00
637
240,00
645
21 580 591,00
647
327 700,00
648
42 100,00
651
69 354 205,00
652
354 019 828,75
654
81 000,00
655
78 000,00
656
56 310,00
176 310,00
657
253 800,00
4 740 470,00
658
81 146,00
671
3 100,00
673
695 000,00
6411
41 282 397,00
6412
20 087 566,00
6413
2 669 841,80
6414
158 600,00
6417
20 800,00
0,00
59 030 743,00
706
28 000,00
708
552 200,00
734
178 700,00
747
17 155 343,00
751
39 314 500,00
753
1 150 000,00
89
IV - ANNEXES
IV
A1/5

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
773
Libell
50
Services communs
51
Famille et enfance
Mandats annuls (sur exercices antrieurs) ou

atteints parla dchance
52
202 000,00
90
53
Personnes ges
450 000,00
IV - ANNEXES
IV
A1/5

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
773
58
sociales
TOTAL DE LA
FONCTION
652 000,00
91
IV - ANNEXES
IV
A1/5-4
FONCTION 5-4 - Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
541
Insertion sociale
542
Sant
543
Logement
544
Insertion professionnelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES REELLES
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
651
Aide la personne
654
657
Subventions
673

RECETTES REELLES
747
Participations
753

sociale
541
Insertion sociale
542
Sant
543
Logement
544
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
92
IV - ANNEXES
IV
A1/5-4
FONCTION 5-4 - Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT
547 - RMI / RSA
Art. (1)
5
Evaluation des
dpenses engages
546
Dpenses de structure
5471
Revenu minimum
d'insertion
5472
Revenu minimum
d'activit
548
Autres actions
au titre du RMI
TOTAL DE LA
FONCTION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONCTIONNEMENT
547 - RMI / RSA
Art. (1)
545
valuation
des dpenses engages
546
0,00
0,00
5471
Revenu minimum
d'insertion
5472
Revenu minimum
d'activit
1 044 000,00
0,00
548
Autres actions
au titre du RMI
443 757,41
TOTAL DE LA
FONCTION
1 487 757,41
651
100 000,00
100 000,00
654
814 000,00
814 000,00
657
70 000,00
70 000,00
673
60 000,00
0,00
0,00
300 000,00
747
753
0,00
443 757,41
503 757,41
0,00
500 000,00
200 000,00
300 000,00
93
300 000,00
IV - ANNEXES
IV
A1/5-5
FONCTION 5-5 - Personnes dpendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
611
651
Aide la personne
654
656
Participations
657
Subventions
673

antrieurs)
550
Services communs
201 000,00
551
APA domicile
70 250 000,00
552
APA verse au
bnficiaire en
tablissement
11 245 000,00
553
APA verse
l'tablissement Autres
44 940 885,00
330 000,00
69 600 000,00
TOTAL DE LA
FONCTION
126 636 885,00
330 000,00
11 245 000,00
44 940 885,00
186 000,00
125 785 885,00

186 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
100 000,00
105 000,00
10 000,00
200 000,00
210 000,00
RECETTES REELLES
31 562 426,00
1 500 000,00
747
Participations
31 562 426,00
753
Recouvrement des indus

d'insertion et d'aide sociale
0,00
130 000,00
33 192 426,00
31 562 426,00
1 500 000,00
94
130 000,00
1 630 000,00
95
IV - ANNEXES
IV
A1/5-6
FONCTION 5-6 - Revenu de solidarit active (hors RAR)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
561
Insertion sociale
562
Sant
563
Logement
564
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES REELLES
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
561
Insertion sociale
1 408 500,00
562
Sant
563
Logement
231 000,00
564
100 000,00
24 058 629,55
604
618
Divers
622
625
628
Divers
11 000,00
633

rmunrations (aut
29 800,00
645
647
648
651
Aide la personne
654
655
656
Participations
657
Subventions
673
6411
Personnel titulaire
6413
6416
Emplois aids
10 000,00
RECETTES REELLES
735

nergtique
738
Autres taxes
2 000,00
227 650,00
1 819 550,00
130 000,00
1 278 500,00
100 000,00
231 000,00
19 267 510,25
91 119,30
2 600 000,00
0,00
96
0,00
0,00
11 810 420,00
IV - ANNEXES
IV
A1/5-6

INVESTISSEMENT
Art. (1)
565
Evaluation des
dpenses engages
566
568
Autres dpenses
au titre du RSA
567
Allocations RSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
565
Evaluation des
dpenses engages
566
0,00
604
567
Allocations RSA
4 631 842,83
221 550 000,00
568
Autres dpenses
au titre du RSA
654 000,00
842,83
252 633 972,38

842,83
618
10 000,00
622
40 000,00
625
40 000,00
7 400,00
9 400,00
628
11 000,00
633
80 000,00
109 800,00
645
1 266 100,00
1 493 750,00
647
1 819 550,00
648
3 800,00
3 800,00
651
221 300 000,00
221 530 000,00
654
180 000,00
180 000,00
655
630 000,00
656
630 000,00
20 777 010,25
657
20 000,00
673
10 000,00
24 000,00
44 000,00
101 119,30
6411
3 208 400,00
3 208 400,00
6413
65 300,00
65 300,00
6416
2 600 000,00
0,00
735
118 317,00
1 010 000,00
118 317,00
738
10 000,00
97
120 317 364,00
133 256 101,00
120 167 364,00
120 285 681,00

10 000,00
IV - ANNEXES
IV
A1/5-6

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
747
Participations
753

sociale
6419
Remboursements sur rmunrations du personnel
561
Insertion sociale
562
Sant
563
Logement
564
11 807 920,00
2 500,00
98
IV - ANNEXES
IV
A1/5-6

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
565
Evaluation des
dpenses engages
566
567
Allocations RSA
568
Autres dpenses
au titre du RSA
747
11 807 920,00
753
1 000 000,00
6419
150 000,00
1 150 000,00
2 500,00
99
IV - ANNEXES
IV
A1/6
FONCTION 6 - Rseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT
62 - Routes et voirie
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
60
Services communs
61
Eaux et
assainissement
621
Rseau routier
dpartemental
622
Viabilit hivernale
et alas climatiques
628
Autres rseaux
de voirie
35 000,00
7 521 856,75
23 651 501,95
0,00
2 156 703,89
0,00
0,00
20 505 865,95
0,00
0,00
0,00
2 156 703,89
203
Frais d'tudes, de recherche et dveloppement

et d'insertion
205

marques
211
Terrains
213
Constructions
215
390 000,00
218
750 000,00
231
2 115 700,00
60 000,00
1 034 568,96
30 000,00
16 125 596,99
35 000,00
7 521 856,75
3 145 636,00
204
35 000,00
7 521 856,75
3 145 636,00
0,00
400 000,00
2 905 000,00

RECETTES REELLES
131
132
Subventions d'quipement non transfrables
134
Fonds affects l'quipement non transfrables
2 156 703,89
0,00
0,00
400 000,00
2 455 000,00
450 000,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
606
611
613
Locations
615
617
618
Divers
621
622
623
625
60
Services communs
61
Eaux et
assainissement
22 766 985,00
170 203,96
621
Rseau routier
dpartemental
622
Viabilit hivernale
et alas climatiques
16 424 883,22
2 244 999,62
680 000,00
60 100,00
2 500,00
1 000 000,00
600 000,00
13 809 585,09
1 582 399,62
100 000,00
6 668,00
3 200 000,00
160 965,71
15 630,13
35 000,00
144 700,00
100
628
Autres rseaux
de voirie
0,00
IV - ANNEXES
IV
A1/6

INVESTISSEMENT
Art. (1)
63
Infrastructures ferroviaires
et aroportuaires
64
Infrastructures fluviales,
maritimes et portuaires
68
Autres rseaux
0,00
0,00
2 220 000,00
35 585 062,59
0,00
0,00
0,00
20 505 865,95
203
2 115 700,00
205
60 000,00
211
1 034 568,96
213
30 000,00
215
390 000,00
218
750 000,00
231
16 125 596,99
0,00
0,00
204
0,00
2 220 000,00
15 079 196,64
2 220 000,00
15 079 196,64
0,00
3 305 000,00
0,00
131
400 000,00
132
2 455 000,00
134
450 000,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
63
et aroportuaires
64
0,00
68
Autres rseaux
0,00
199 790,00
606
41 806 861,80
740 100,00
611
49 790,00
52 290,00
613
1 600 000,00
615
15 391 984,71
617
100 000,00
618
6 668,00
621
3 200 000,00
622
176 595,84
623
35 000,00
625
144 700,00
101
IV - ANNEXES
IV
A1/6

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
60
Services communs
61
Eaux et
assainissement
1 759,00
621
Rseau routier
dpartemental
628
Divers
633

rmunrations (aut
637

(autres organis
645
648
652
Frais de sjour, frais d'hbergement et frais

d'inhumation
656
Participations
555 230,00
657
Subventions
50 000,00
673
28 923,00
678
30 837,00
6411
Personnel titulaire
6413

RECETTES REELLES
703
Redevances et recettes d'utilisation du domaine
734
735

nergtique
747
Participations
622
Viabilit hivernale
et alas climatiques
628
Autres rseaux
de voirie
20 010,00
223 300,00
93 000,00
4 644 600,00
9 100,00
7 479,25
14 317 016,00
228 269,00
8 000 000,00
211 000,00
8 000 000,00
725 000,00
0,00
15 337 953,00
725 000,00
15 076 886,00
261 067,00
211 000,00
102
IV - ANNEXES
IV
A1/6

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
63
et aroportuaires
64
68
Autres rseaux
628
21 769,00
633
223 300,00
637
93 000,00
645
4 644 600,00
648
9 100,00
652
7 479,25
656
150 000,00
705 230,00
657
50 000,00
673
28 923,00
678
30 837,00
6411
14 317 016,00
6413
228 269,00
0,00
0,00
703
47 000,00
24 320 953,00
47 000,00
8 772 000,00
734
15 076 886,00
735
261 067,00
747
211 000,00
103
IV - ANNEXES
IV
A1/7
FONCTION 7 - Amnagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT
73 - Environnement
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
70
Services communs
71
Amnagement et
dveloppement urbain
731
Actions en matire de
traitement des dchets
72
Logement
738
Autres actions en
faveur du milieu
naturel
17 899 247,50
225 000,00
21 831 888,00
573 357,08
2 891 818,01
0,00
0,00
0,00
5 265,00
883 933,32
5 265,00
4 500,00
203
Frais d'tudes, de recherche et

dveloppement et d'insertion
208
211
Terrains
163 000,00
212
Agencements et amnagements de
terrains
191 000,00
213
Constructions
215

techniques
218
231
65 000,00
11 905,54
189 941,36
72 877,76
185 708,66
17 899 247,50
225 000,00
21 831 888,00
568 092,08
2 007 884,69
204
17 899 247,50
225 000,00
21 831 888,00
568 092,08
2 007 884,69
0,00
0,00
0,00
0,00
662 100,00
RECETTES REELLES
024
131
500,00
661 600,00
FONCTIONNEMENT
73 - Environnement
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
606

fournitures
611
613
Locations
615
617
618
Divers
622
70
Services communs
8 168 102,00
71
Amnagement et
dveloppement urbain
2 000 000,00
72
Logement
8 225 791,89
731
39 261,81
738
Autres actions en
faveur du milieu
naturel
5 180 423,15
546 900,00
399 200,00
9 800,00
297 401,00
12 000,00
32 710,00
71 720,00
Rmunrations d'intermdiaires et
honoraires
7 500,00
365 580,72
623

publiques
1 200,00
110 498,46
625
3 800,00
104
IV - ANNEXES
IV
A1/7

INVESTISSEMENT
Art. (1)
74
Equipement rural
168 763,37
43 590 073,96
0,00
889 198,32
203
9 765,00
208
65 000,00
211
163 000,00
212
191 000,00
213
11 905,54
215
189 941,36
218
72 877,76
231
185 708,66
204
17 899 247,50
42 700 875,64
168 763,37
42 700 875,64
0,00
662 100,00
024
500,00
131
661 600,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
74
Equipement rural
TOTAL DE FONCTION
2 031 690,00
25 645 268,85
606
546 900,00
611
399 200,00
613
9 800,00
615
297 401,00
617
12 000,00
618
104 430,00
622
373 080,72
623
111 698,46
625
1 500,00
105
5 300,00
IV - ANNEXES
IV
A1/7

FONCTIONNEMENT
73 - Environnement
Art. (1)
Libell
70
Services communs
71
Amnagement et
dveloppement urbain
72
Logement
9 261,81
738
Autres actions en
faveur du milieu
naturel
628
Divers
633
Impts, taxes et versements assimils

sur rmunrations (aut
635

assimils (administration
11 985,00
637

assimils (autres organis
1 995,00
645

prvoyance
648
655
656
Participations
657
Subventions
673
739
Reversement et restitution sur impts et

taxes
6411
Personnel titulaire
6413

RECETTES REELLES
700,00
731
11 988,00
103 200,00
1 516 600,00
3 600,00
5 646 741,89
191 900,00
30 000,00
2 135 092,00
2 179 850,00
2 940 361,00
799 492,72
701,25
2 000 000,00
3 927 200,00
244 600,00
0,00
0,00
4 001 022,00
0,00
517 350,42
702
Ventes de rcoltes et de produits

forestiers
703
Redevances et recettes d'utilisation du

domaine
30 900,00
708
Autres produits
38 000,00
734
2 571 022,00
747
Participations
1 090 000,00
748
Compensations, attributions et autres

participations
752
300,00
778
250,00
150 000,00
297 900,42
340 000,00
106
IV - ANNEXES
IV
A1/7

FONCTIONNEMENT
Art. (1)
74
Equipement rural
TOTAL DE FONCTION
628
633
21 949,81
9 900,00
113 100,00
635
11 985,00
637
1 995,00
645
146 800,00
1 663 400,00
648
900,00
4 500,00
655
656
5 646 741,89
1 465 090,00
4 627 351,00
657
5 114 434,72
673
701,25
739
2 000 000,00
6411
407 500,00
6413
4 334 700,00
244 600,00
0,00
4 518 372,42
702
150 000,00
703
30 900,00
708
38 000,00
734
2 571 022,00
747
1 387 900,42
748
340 000,00
752
300,00
778
250,00
107
IV - ANNEXES
IV
A1/8
FONCTION 8 - Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT
82 - Transports publics de voyageurs
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
80
Services communs
81
Transports scolaires
821
Routier
822
Ferroviaire
0,00
0,00
22 840 491,00
0,00
0,00
22 840 491,00
0,00
0,00
0,00
22 840 491,00
3 725 014,00
22 840 491,00
3 725 014,00
0,00
0,00
204

RECETTES REELLES
0,00
0,00
3 725 014,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
80
Services communs
81
60 869 263,00
822
Ferroviaire
8 228 000,00
385 000,00
90 000,00
611
1 350 000,00
624
6 000 000,00
625
628
Divers
633

rmunrations (aut
645
648
651
Aide la personne
654
656
Participations
657
Subventions
6411
Personnel titulaire
6413
1 856 000,00
900,00
135 000,00
RECETTES REELLES
758
821
Routier
6 000,00
13 600,00
197 900,00
900,00
192 947,50
52,50
60 027 363,00
685 000,00
1 850 000,00
160 000,00
604 500,00
24 100,00
0,00
Produits divers de gestion courante
0,00
0,00
82 524,00
82 524,00
108
IV - ANNEXES
IV
A1/8
FONCTION 8 - Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
823
Maritime
824
Fluvial
825
Arien
88
Autres
TOTAL DE FONCTION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 565 505,00
204
26 565 505,00
26 565 505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
823
Maritime
824
Fluvial
0,00
825
Arien
0,00
88
Autres
0,00
TOTAL DE FONCTION
0,00
71 338 263,00
611
1 440 000,00
624
6 000 000,00
625
900,00
628
141 000,00
633
13 600,00
645
197 900,00
648
900,00
651
192 947,50
654
52,50
656
62 562 363,00
657
160 000,00
6411
604 500,00
6413
24 100,00
0,00
0,00
0,00
758
0,00
82 524,00
82 524,00
109
IV - ANNEXES
IV
A1/9
FONCTION 9 - Dveloppement conomique (hors RAR)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
203

d'insertion
231

204
92 - Agriculture et pche
921
Laboratoire
dpartemental
928
Autres
250 000,00
5 966 244,27
0,00
1 623 770,94
0,00
195 000,00
0,00
0,00
250 000,00
5 771 244,27
0,00
1 623 770,94

RECETTES REELLES
131
90
Services communs
91
Structures d'animation
et de dveloppement
conomique
151 301,27
0,00
-225 974,51
10 000,00
0,00
0,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
Libell
DEPENSES REELLES
90
Services communs
91
Structures d'animation
et de dveloppement
conomique
177 400,00
4 192 249,84
623
625
628
Divers
633

rmunrations (aut
645
656
Participations
-27 008,00
657
Subventions
285 000,00
6411
Personnel titulaire
RECETTES REELLES
734
0,00
110
0,00
92 - Agriculture et pche
921
Laboratoire
dpartemental
928
Autres
0,00
2 873 603,00
-501 297,43
0,00
4 221,00
IV - ANNEXES
IV
A1/9
FONCTION 9 - Dveloppement conomique (hors RAR)

INVESTISSEMENT
Art. (1)
93
Industrie, commerce et artisanat
95
Maintien et dveloppement des
services publics non dpartementaux
94
Dveloppement touristique
0,00
1 192 746,91
0,00
9 032 762,12
0,00
0,00
0,00
195 000,00
203
35 000,00
231
160 000,00
0,00
204
1 192 746,91
0,00
352 016,80
0,00
8 837 762,12
8 837 762,12
0,00
0,00
131
10 000,00
10 000,00
FONCTIONNEMENT
Art. (1)
93
Industrie, commerce et artisanat
0,00
95
Maintien et dveloppement des
services publics non dpartementaux
94
Dveloppement touristique
2 059 535,00
0,00
9 302 787,84
623
25 000,00
625
700,00
628
107 446,00
633
3 200,00
645
47 500,00
656
858 027,00
657
8 134 914,84
6411
126 000,00
0,00
0,00
734
0,00
4 221,00
4 221,00
111
IV - ANNEXES
IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS
B5
CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Pour mmoire
ralisations
cumules au
31/12/2013
( M51 inclus )
Reste
raliser
2014
Recettes
nouvelles
votes
N AP
DEPENSES
Remembrement autour de l' A89
30/06/2006
774/2008
4542105
479 167,23
431 182,00
431 182,00
4542205
317 525,32
211 374,00
211 374,00
Oprations d' amnagement foncier Rhnexpress (ex Leslys)
01/02/2008
775/2008
4544112
43 452,97
40 000,00
40 000,00
4544212
26 636,08
31 000,00
31 000,00
Frais annexes oprations d'

amnagement foncier 2011
11/02/2011
180/2011
4544116
2 029,03
1 470,97
1 470,97
4544216
416,00
Oprations d'amnagement foncier barreau A6/A46
11/02/2011
893/2011
4544117
31 159,02
60 000,00
60 000,00
4544217
51 759,20
Rglementation interco.boisements ouest CC rgion Beaujeu
11/02/2011
894/2011
4544118
0,00
0,00
0,00
4544218
Opration d'amnagement foncier

CFAL Nord
30/03/2012
966/2012
4544119
5 021,46
541,24
541,24
4544219
Frais annexes oprations d'

amnagement foncier 2012
30/03/2012
180/2012
4544120
3 156,04
1 843,97
1 843,97
4544220
Frais opration d'amnagement

foncier Grand Stade
22/03/2013
970/2013
4544121
0,00
20 000,00
20 000,00
4544221
7002/2014
4544124
2 000,00
2 000,00
4 272 028,95
22 850,51
22 850,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opration d'amnagement foncier

A89/A
Dpenses
nouvelles votes
Pour mmoire
ralisations
cumules au
31/12/2013
( M51 inclus )
Date de
dlibration
LIBELL
Total
RECETTES
Reste
raliser 2014
Total
0,00
35 880,00
35 880,00
0,00
14 000,00
14 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
UNIVERSITE LYON 3 - maison de

l'universit
25/01/2002
273A/2002
455106
M51 inclus
Collge Dufy-Mazenod Mise aux

normes SSI
22/03/2013
143/2011
455109
22/11/2013
143/2011
260 504,12
24 000,00
24 000,00
22/11/2013
143/2012
53 631,89
0,00
0,00
22/11/2013
143/2013
191 047,08
35 000,00
35 000,00
22/11/2013
150A/2013
4 683,03
0,00
0,00
0,00
20/12/2013
78/2014
0,00
140 000,00
140 000,00
0,00
Total 455110
509 866,12
199 000,00
199 000,00
273A/2002
458102
745 722,68
1 300 000,00
1 300 000,00
458202
7 138 270,02
302 061,18
302 061,18
Cit scolaire La Plata - Tarare
ECL - centre de calculs et d'activits

pratiques
25/01/2002
455110
455206
1 692 178,00
0,00
0,00
455210
Total 455210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 892,62
297 904,46
297 904,46
458203
1 432 311,97
192 500,00
192 500,00
UNIVERSITE LYON 2 - IEP amphi +

salles de cours
25/01/2002
273F/2002
458103
art 238 inclus
+M51
ECL - restaurant
30/01/2004
273H/2004
458104
1 616 507,82
0,00
0,00
458204
450 000,00
UCBL - institut de physiologie et

biologie du dveloppement
30/01/2004
273I/2004
458105
10 192 474,58
50 000,00
50 000,00
458205
2 319 288,79
488 000,00
488 000,00
78 340,00
78 340,00
38 295 827,23
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
300 000,00
300 000,00

458205
0,00
Travaux d'amnagement du palais

de justice - locaux Etat
21/11/2003
600/2004
458109
38 184 789,68
200 000,00
200 000,00
458209
UNIVERSITE LYON 1 Neurocampus
19/12/2008
273J/2009
458110
1 505 256,57
200 000,00
200 000,00
458210
Lyon Cit Campus - IBCP
23/07/2010
850/2010
458111
2 527 571,23
110 409,38
110 409,38
458211
Lyon Cit Campus extension ENS

sciences Bt LR8
30/03/2012
959/2012
458112
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
Lyon Cit Campus - Institut de

Nanotechnologie de Lyon
30/03/2012
960/2012
458113
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
3 469 699,25
3 469 699,25
67 256 473,40
0,00
2 398 322,00
47 013 157,21
0,00
1 985 658,46
1 985 658,46
CH041 Opration d'ordre l'intrieur de la section

Remembrement autour de l' A89
30/06/2006
4542105
955,55
0,00
0,00
4544216
1 613,03
0,00
4544203
4 130 909,38
0,00
4544204
5 278 282,18
0,00
Oprations d' amnagement foncier Rhnexpress (ex Leslys)
01/02/2008
4544112
1 632,98
0,00
0,00
UNIVERSITE LYON 3 - maison de

l'universit
25/01/2002
455106
9 025,20
0,00
0,00
UNIVERSITE LYON 2 - IEP amphi +

salles de cours
25/01/2002
458103
9 383,16
ECL - restaurant
30/01/2004
458104
12 156,93
0,00

30/01/2004
458105
7 354,50
0,00
0,00
Travaux d'amnagement du palais

de justice - locaux Etat
21/11/2003
458109
1 863,49
0,00
0,00
23/07/2010
458111
458103
9 383,16
0,00
0,00
0,00
42 371,81
0,00
0,00
0,00
9 420 187,75
0,00
0,00
0,00
67 298 845,21
0,00
3 469 699,25
3 469 699,25
56 433 344,96
0,00
1 985 658,46
1 985 658,46
112
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
B7.1
DETAIL DES DEPENSES

Pour mmoire
budget prcdent
Libell
Art.
RAR N-1
(3)
Propositions
du Prsident
Vote de l'assemble
(2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D
56 164 000,00
0,00
-805 000,00 I
-805 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C
56 160 707,00
0,00
-805 000,00 II
-805 000,00
Emprunts et dettes assimiles hors 16449 et 166 (A)
42 522 000,00
0,00
-673 000,00
-673 000,00
1641
Emprunts en euros
34 300 000,00
-673 000,00
-673 000,00
16441
8 222 000,00
Autres dpenses financires (sous-total) (B)
942 000,00
16
-132 000,00
-132 000,00
27
142 000,00
-132 000,00
-132 000,00
275
142 000,00
-132 000,00
-132 000,00
020
Dpenses imprvues
800 000,00
0,00
0,00
12 700 000,00
0,00
0,00
12 696 707,00
0,00
0,00
Transferts entre sections = C+D

Reprises sur autofinancement antrieur : (C) (1)
13911
Subventions d 'quipement - Etat et tablissements nationaux
13912
Subventions d 'quipement - Rgion
400 000,00
13914
Subventions d 'quipement - Communes et structures intercom.
100 000,00
13916
Subventions d'quipement - Autres tabl. publics locaux
139178
Subventions d'quipement - Autres
50 000,00
13918
Subventions d'quipement - Autres
500 000,00
13931
DGE part rurale
1 000 000,00
13932
Dotation dpartementale d'quipement des collges
8 000 000,00
0,00
2 596 707,00
50 000,00
Charges transfres (D) = E+F+G (1)
3 293,00
0,00
0,00
Travaux en rgie (E)
3 293,00
0,00
0,00
281311
1 937,00
281351
Btiments publics
1 356,00
Charges rpartir sur plusieurs exercices (F)
0,00
0,00
0,00
Stocks (G)
0,00
0,00
0,00
Op. de l'exercice
Solde d'excution (3)
-805 000,00
Dpenses
CUMUL
140 751 623,72
139 946 623,72
Dtail des comptes 16449 et 166 en dpenses

Pour mmoire
budget prcdent
RAR N-1
(3)
Propositions
du Prsident
Vote de l'assemble
(2)
Art. (1)
Libell (1)
16449
Oprations affrentes loption de tirage sur ligne de trsorerie
142 227 000,00
0,00
0,00
0,00
357 773 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
Total
500 000 000,00
(3) Ne complter cette colonne quen cas de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
113
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
B7.2
DETAIL DES RECETTES

Libell (1)
Art. (1)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d

Ressources propres externes (a)
10222
F.C.T.V.A
Autres recettes financires (b)

138
Autres subventions d'investissement non transfrables
2741
2761
Crances pour avances en garanties d'emprunt
024
Produits de cessions
Transferts entre sections (c) (1)

28031
28033
2804112
Amort. subv. quip. Etat Btiments et installations
2804113
Amort. subv. quip. Etat Projets d'infra. d'intrt national
2804122
Amort. subv. quip. Rgions Btiments et install.
2804141
Amort.subv.quip.Com.& intercom. Biens mob.,mat.et tudes
2804142
Amort.subv.quip.Com.& intercom. Bt. et install.
2804143
Amort.subv.quip.Com.& intercom Projets d'infra.d'int.natio.
2804151
Amort.subv.quip.autres group.pub.Biens mob., mat. et tudes
2804152
Amort.subv.quip.autres group.pub. Bt. et install.
2804162
Amort.subv.quip.SPIC Btiments et install.
Pour mmoire
budget prcdent
Propositions
du Prsident
175 848 911,81

23 500 000,00
Vote de l'assemble
(2)
13 091 530,07 III

0,00
23 500 000,00
13 091 530,07
4 226 141,00
4 226 141,00
4 226 141,00
4 226 141,00
20 120 787,75
0,00
108 935,33
108 935,33
0,00
0,00
0,00
0,00
25 287,75
91 034,00
91 034,00
20 095 500,00
17 901,33
17 901,33
88 984 640,52
0,00
0,00
1 700 000,00
20 000,00
420 300,00
3 000,00
700,00
26 000,00
18 851 540,00
400,00
1 500,00
3 377 000,00
132 000,00
28041781 Amort.subv.quip.autres ets pub loc Biens mob.,mat.et tudes

28041782 Amort.subv.quip.autres ets pub loc Bt.et install.
RAR N-1
(4)
2 285 000,00
12 811 000,00
28041783 Amort.subv.quip.autres ets pub loProjets d'inf.d'int.natio.
139 000,00
2804181
Amort.subv.quip.orga pub div Biens mob.,mat.et tudes
2804182
Amort.subv.quip.orga. pub. div. Btiments et instal.
1 663 000,00
64 000,00
280421
Amort.subv.quip.pers.droit priv Biens mob.,mat.et tudes
7 632 000,00
280422
Amort.subv.quip.pers.droit priv Btiments et install.
2 340 000,00
280423
Amort.subv.quip.pers.droit privProjets d'infra.d'int.natio.
280431
Amort.subv.quip. ets scolaires Biens mob., mat. et tudes
280432
Amort.subv.quip. ets scolaires Btiments et install.
2804412
Amort.subv.quip.en nat. P. pub. Btiments et install.
2 460,00
2804422
Amort.subv.quip.en nat. P.priv. Btiments et install.
243 000,00
28051
671 000,00
2808
536 000,00
28121
281311
2 050 000,00
281312
Btiments scolaires
1 060 000,00
281313
281314
281318
281321
281328
281351
Btiments publics
3 000 000,00
28157
10 000,00
8 200,00
42 700,00
82 000,00
3 000,00
800 000,00
5 100,00
160 000,00
130 000,00
6 870 000,00
2817312
Btiments scolaires
3 550 000,00
281735
Installations gnrales, agencements, amnagements des const
1 840 000,00
281753
Rseaux divers
281757
281788
Autres
28181
Installations gnrales, agencements et amnagements divers
28182
281831
600,00
1 000,00
13 500,00
131 000,00
402 000,00
2 292 000,00
114
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
B7.2
DETAIL DES RECETTES

Pour mmoire
budget prcdent
Libell (1)
Art. (1)
281838
281841
620 000,00
281848
270 000,00
28185
Matriel de tlphonie
28188
Autres
4817
021
Virement de la section de fonct. (d)
RAR N-1
(4)
Propositions
du Prsident
Vote de l'assemble
(2)
2 160 000,00
180 000,00
6 400 000,00
3 984 640,52
43 243 483,54
Op. de l'exercice
Solde d'excution (4)
8 756 453,74
Affectation c/1068 (4)
13 091 530,07
Recettes
8 756 453,74
CUMUL
140 751 623,72
153 843 153,79
Montant
Dpenses financires (IV)
72 803 756,43
Recettes financires (V)
329 692 065,60
Solde (recettes-dpenses)
(5)
256 888 309,17
Solde net hors crances sur autres collectivits publiques (c/2763) et charges
transfres (D) (6) (7)
(5)
256 888 309,17
Rsultat hors charges transfres
116 136 685,45
(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(4) Ne complter cette colonne quen cas de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(5) Indiquer le signe algbrique.
(6) Ces crances et charges peuvent tre finances par emprunt.
(7) Il sagit des dpenses relles au compte 2763.
Autres ressources financires ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)
Pour mmoire
budget prcdent
RAR N-1
(3)
Propositions
du Prsident
Vote de l'assemble
(2)
Art. (1)
Libell (1)
16449
Oprations affrentes loption de tirage sur ligne de trsorerie
142 227 000,00
0,00
0,00
0,00
357 773 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000 000,00
0,00
0,00
0,00
166
Total
115
IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES
IV
C7
Action sociale de proximit et prvention sant
Domaine d'intervention
Equipements sociaux
communaux
Code
pilote AP
5000
Libell pilote AP
Direction amnagement durable solidarit territoriale
Code
AP
35
Libell AP
Equipements sociaux communaux
Anne
AP
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 35
Total domaine Equipements sociaux communaux
Total Action sociale de proximit et prvention sant
116
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
2 876 213,24
0,00
2 876 213,24
2 876 213,24
0,00
0,00
0,00
2 615 679,47
-29 325,00
2 586 354,47
2 586 354,47
0,00
0,00
0,00
1 989 405,36
-98 401,85
1 891 003,51
1 891 003,51
0,00
0,00
0,00
2 918 128,03
-318 460,25
2 599 667,77
2 599 667,77
0,00
0,00
0,00
2 678 363,45
-2 189,12
2 676 174,32
1 399 248,49
583 150,64
46 815,45
646 959,74
3 345 476,16
-1 461 822,05
1 883 654,11
826 618,63
527 872,22
529 163,26
0,00
5 000 000,00
-344 792,57
4 655 207,43
718 762,31
512 937,36
1 735 299,45
1 688 208,31
4 000 000,00
-1 529 126,99
2 470 873,01
775,84
319 447,48
2 105 097,69
45 552,00
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
0,00
506 232,41
1 093 767,59
2 400 000,00
29 423 265,71
-3 784 117,83
25 639 147,86
12 898 644,26
2 449 640,11
5 510 143,44
4 780 720,05
29 423 265,71
-3 784 117,85
25 639 147,86
12 898 644,26
2 449 640,11
5 510 143,44
4 780 720,05
29 423 265,71
-3 784 117,85
25 639 147,86
12 898 644,26
2 449 640,11
5 510 143,44
4 780 720,05
117
IV - ANNEXES
IV
C7
Amnagement
Divers
Code
pilote AP
5000
Libell pilote AP
Code
AP
31
Libell AP
Divers amnagements
Anne
AP
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 31
5000
41
OPAH et contrat de pays
2009
2010
2011
2012
Total AP 41
6500
Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier
47A
Jardins familiaux associatifs
2011
2013
2014
Total AP 47A
6500
47B
Jardins familiaux communaux
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 47B
5000
830
Dgats causs aux bt et quip communaux
2009
Total AP 830
Total domaine Divers
Espaces publics communaux
5000
26
Amnagements extrieurs
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
118
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
3 216 620,73
-319 890,00
2 896 730,73
2 896 730,73
0,00
0,00
0,00
3 392 008,10
-301 669,29
3 090 338,81
3 068 691,60
21 647,21
0,00
0,00
3 983 267,87
-288 428,87
3 694 838,99
3 661 509,91
25 739,72
7 589,36
0,00
3 359 576,37
-45 356,81
3 314 219,56
2 754 693,40
9 438,05
545 172,21
4 915,90
6 781 596,86
-2 070 649,35
4 710 947,51
3 498 227,51
473 081,05
739 638,95
0,00
6 129 840,00
-800 000,00
5 329 840,00
2 061 775,74
527 205,86
1 179 909,92
1 560 948,48
5 586 833,20
-1 242 760,97
4 344 072,23
55 575,09
735 132,27
2 713 810,34
839 554,53
5 500 000,00
0,00
5 500 000,00
0,00
1 032 418,65
1 267 581,35
3 200 000,00
37 949 743,13
-5 068 755,29
32 880 987,83
17 997 203,98
2 824 662,81
6 453 702,13
5 605 418,91
14 000,00
-14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 500,00
-9 081,00
13 419,00
13 419,00
0,00
0,00
0,00
13 125,00
-1 091,17
12 033,83
12 033,83
0,00
0,00
0,00
31 125,00
-10 125,00
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
80 750,00
-34 297,17
46 452,83
25 452,83
21 000,00
0,00
0,00
25 000,00
-25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
-10 000,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
75 000,00
-35 000,00
40 000,00
0,00
25 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
19 500,00
0,00
130 500,00
0,00
24 963,00
0,00
24 963,00
9 963,00
0,00
15 000,00
0,00
25 000,00
-12 000,00
13 000,00
500,00
12 500,00
0,00
0,00
33 248,00
-978,00
32 270,00
12 818,00
0,00
19 452,00
0,00
72 000,00
-366,00
71 634,00
35 819,00
9 419,00
13 891,30
12 504,70
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
10 000,00
25 000,00
15 000,00
370 211,00
-13 344,00
356 867,00
93 600,00
31 919,00
203 843,30
27 504,70
2 650 781,12
-661 318,84
1 989 462,28
1 989 462,28
0,00
0,00
0,00
2 650 781,12
-661 318,84
1 989 462,28
1 989 462,28
0,00
0,00
0,00
41 126 485,25
-5 812 715,31
35 313 769,94
20 105 719,09
2 902 581,81
6 672 545,43
5 632 923,61
7 864 041,38
-471,79
7 863 569,58
7 863 569,58
0,00
0,00
0,00
6 656 246,02
-531 003,45
6 125 242,57
6 125 242,57
0,00
0,00
0,00
5 815 210,90
-719 883,96
5 095 326,94
4 987 720,25
36 109,59
71 497,10
0,00
6 143 370,11
-362 789,91
5 780 580,20
5 758 370,40
22 209,80
0,00
0,00
5 718 416,31
-128 035,77
5 590 380,53
4 264 569,47
261 896,87
71 456,73
992 457,46
8 369 148,55
-2 195 858,08
6 173 290,47
3 840 160,32
747 669,06
1 585 461,09
0,00
9 000 000,00
-610 422,48
8 389 577,52
2 431 553,12
1 170 942,75
2 403 521,35
2 383 560,30
8 000 000,00
-6 369,68
7 993 630,31
105 959,50
1 164 527,56
4 729 512,84
1 993 630,41
119
IV - ANNEXES
IV
C7
Amnagement
Code
pilote AP
5000
Libell pilote AP
Code
AP
26
Anne
AP
Libell AP
2014
Total AP 26
Total domaine Espaces publics communaux
Services publics communaux
5000
40
Mairies et coles
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 40
Total domaine Services publics communaux
Vie associative
5000
42
Salles polyvalentes,
2006
Salles polyvalentes, des ftes et d'animations rurales
2010
2011
2012
2013
2014
Salles polyvalentes,des ftes et d'anim.rurales
2007
2008
2009
Total AP 42
Total domaine Vie associative
Total Amnagement
120
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
8 000 000,00
0,00
8 000 000,00
0,00
2 162 375,00
737 625,00
5 100 000,00
65 566 433,27
-4 554 835,12
61 011 598,12
35 377 145,21
5 565 730,63
9 599 074,11
10 469 648,17
65 566 433,27
-4 554 835,15
61 011 598,12
35 377 145,21
5 565 730,63
9 599 074,11
10 469 648,17
3 482 153,83
-104 032,15
3 378 121,68
3 373 205,34
0,00
4 916,34
0,00
4 069 545,97
-161 136,97
3 908 409,00
3 908 409,00
0,00
0,00
0,00
6 459 299,69
-522 334,23
5 936 965,46
5 936 965,46
0,00
0,00
0,00
8 408 326,85
-68 003,67
8 340 323,17
7 668 007,62
200 190,76
472 124,79
0,00
7 925 348,63
-67 078,97
7 858 269,66
5 918 072,37
690 075,85
1 250 121,44
0,00
11 866 988,00
-82 356,32
11 784 631,68
5 031 708,11
1 795 125,31
1 129 134,76
3 828 663,50
13 000 000,00
-3 205 495,96
9 794 504,04
561 230,14
2 154 264,35
6 699 902,62
379 106,93
11 000 000,00
0,00
11 000 000,00
0,00
1 209 375,00
2 940 625,00
6 850 000,00
66 211 662,97
-4 210 438,27
62 001 224,69
32 397 598,04
6 049 031,27
12 496 824,95
11 057 770,43
66 211 662,97
-4 210 438,28
62 001 224,69
32 397 598,04
6 049 031,27
12 496 824,95
11 057 770,43
2 966 233,91
-254 356,77
2 711 877,14
2 711 877,14
0,00
0,00
0,00
2 083 657,90
-236,00
2 083 421,89
1 672 204,94
215 325,60
193 127,36
2 763,99
4 928 198,07
-1 783 426,63
3 144 771,44
1 651 476,53
719 495,37
773 799,54
0,00
4 000 000,00
-484 866,41
3 515 133,59
1 073 115,48
767 433,17
359 451,35
1 315 133,59
3 978 000,00
-1 233 743,43
2 744 256,57
58 316,77
440 971,87
1 360 453,19
884 514,74
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
1 278 568,32
621 431,68
1 100 000,00
4 270 241,68
-655 567,86
3 614 673,82
3 614 673,82
0,00
0,00
0,00
3 028 137,86
-348 334,82
2 679 803,04
2 679 803,04
0,00
0,00
0,00
2 778 577,41
-316 780,73
2 461 796,67
2 461 796,67
0,00
0,00
0,00
31 033 046,83
-5 077 312,65
25 955 734,16
15 923 264,39
3 421 794,33
3 308 263,12
3 302 412,32
31 033 046,83
-5 077 312,67
25 955 734,16
15 923 264,39
3 421 794,33
3 308 263,12
3 302 412,32
203 937 628,32
-19 655 301,41
184 282 326,91
103 803 726,73
17 939 138,04
32 076 707,61
30 462 754,53
121
IV - ANNEXES
IV
C7
Culture
Diffusion culturelle
Code
pilote AP
4900
Libell pilote AP
DAVA - Service de la politique

culturelle
Code
AP
768
Anne
AP
Libell AP
Maison de la culture armnienne Dcines
2008
Total AP 768
Total domaine Diffusion culturelle

Equipements culturels
communaux
5000
34
Equipements culturels communaux
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 34
Total domaine Equipements culturels communaux
Muse des Confluences
4800
DAVA - Muse des Confluences
288
Muse des Confluences - btiment
2000
Total AP 288
4800
488
Montage expositions
4800
489
Installation systme d'information
2004
Total AP 488
2004
Total AP 489
4800
490
Equipement espaces
2004
Total AP 490
4800
491
Amnagement locaux commerciaux
2004
2014
Total AP 491
4800
492
Equipement Btiment
4800
659
Collections
2004
Total AP 492
2009
Total AP 659
4800
771
Matriel et mobilier-CCEC et muse
2009
Total AP 771
4800
843
Muse des Confluences - AMO
2009
Total AP 843
Total domaine Muse des Confluences
Musique et danse
4900

culturelle
87
Achats d'instruments et d'quipements
2010
2011
122
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
350 000,00
0,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
4 214 562,79
-4 000,00
4 210 562,79
4 210 562,79
0,00
0,00
0,00
2 362 726,17
-8 907,20
2 353 818,96
2 353 818,96
0,00
0,00
0,00
2 984 164,03
-49 908,00
2 934 256,03
2 934 256,03
0,00
0,00
0,00
1 907 039,92
-148 686,75
1 758 353,17
1 758 353,17
0,00
0,00
0,00
3 684 604,93
-240 694,83
3 443 910,10
3 443 910,10
0,00
0,00
0,00
4 463 862,67
-648 817,62
3 815 045,04
3 483 666,90
30 546,29
300 831,85
0,00
4 636 430,39
-810 418,45
3 826 011,94
2 909 885,29
254 327,83
661 798,82
0,00
4 307 095,00
-566 687,91
3 740 407,09
1 874 029,19
562 734,54
758 892,65
544 750,71
4 700 000,00
-950 199,07
3 749 800,93
85 539,68
675 987,25
2 894 000,07
94 273,93
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
0,00
2 074 618,20
970 858,41
954 523,39
37 260 485,90
-3 428 319,83
33 832 166,05
23 054 022,11
3 598 214,11
5 586 381,80
1 593 548,03
37 260 485,90
-3 428 319,85
33 832 166,05
23 054 022,11
3 598 214,11
5 586 381,80
1 593 548,03
286 737 079,01
0,00
286 737 079,01
250 028 945,07
36 652 865,49
55 268,45
0,00
286 737 079,01
0,00
286 737 079,01
250 028 945,07
36 652 865,49
55 268,45
0,00
2 224 490,75
-209 900,00
2 014 590,75
496 342,58
1 327 200,00
191 048,17
0,00
2 224 490,75
-209 900,00
2 014 590,75
496 342,58
1 327 200,00
191 048,17
0,00
1 231 880,00
-281 750,00
950 130,00
0,00
835 830,00
114 300,00
0,00
1 231 880,00
-281 750,00
950 130,00
0,00
835 830,00
114 300,00
0,00
3 141 368,38
634 900,00
3 776 268,38
880 922,78
2 894 900,00
445,60
0,00
3 141 368,38
634 900,00
3 776 268,38
880 922,78
2 894 900,00
445,60
0,00
1 076 400,00
-1 003 400,00
73 000,00
0,00
73 000,00
0,00
0,00
0,00
1 003 400,00
1 003 400,00
0,00
1 003 400,00
0,00
0,00
1 076 400,00
0,00
1 076 400,00
0,00
1 076 400,00
0,00
0,00
581 098,96
-403 950,00
177 148,96
81 098,96
96 050,00
0,00
0,00
581 098,96
-403 950,00
177 148,96
81 098,96
96 050,00
0,00
0,00
3 017 399,19
260 700,00
3 278 099,19
2 609 496,48
610 000,00
58 602,71
0,00
3 017 399,19
260 700,00
3 278 099,19
2 609 496,48
610 000,00
58 602,71
0,00
200 000,00
-16 597,30
183 402,70
183 402,70
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-16 597,30
183 402,70
183 402,70
0,00
0,00
0,00
493 000,00
0,00
493 000,00
429 165,71
58 323,50
5 510,79
0,00
493 000,00
0,00
493 000,00
429 165,71
58 323,50
5 510,79
0,00
298 702 716,29
-16 597,30
298 686 118,99
254 709 374,28
43 551 568,99
425 175,72
0,00
45 745,83
0,00
45 745,83
45 745,83
0,00
0,00
0,00
66 447,00
-14 603,01
51 843,99
47 106,99
4 737,00
0,00
0,00
123
IV - ANNEXES
IV
C7
Culture
Musique et danse
Code
pilote AP
4900
Libell pilote AP

culturelle
Code
AP
87
Anne
AP
Libell AP
2012
2013
2014
Total AP 87
Total domaine Musique et danse
Patrimoine
1250
Direction du Patrimoine-SGIF
13
Rserves foncires sites archologiques
2012
2014
Total AP 13
4900

culturelle
4900

culturelle
178
Restauration d'orgues
2013
Total AP 178
306
Subvention la Fondation du patrimoine
2011
2014
Total AP 306
5000
32
Edifices classs ou inscrits
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 32
5000
33
Eglises
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 33
4900

culturelle
4900

culturelle
686
Espace culturel - site de l' Antiquaille
2008
Total AP 686
747
Fondation de Fourvire
2008
2011
Total AP 747
4900

culturelle
752
124
Subventions pour le patrimoine rural non protg
2013
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
68 000,00
0,00
68 000,00
25 789,67
42 210,33
0,00
0,00
68 000,00
0,00
68 000,00
4 737,00
63 263,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
298 192,83
-14 603,01
283 589,82
123 379,49
160 210,33
0,00
0,00
298 192,83
-14 603,01
283 589,82
123 379,49
160 210,33
0,00
0,00
50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
0,00
850 000,00
0,00
0,00
450 000,00
400 000,00
900 000,00
-50 000,00
850 000,00
0,00
0,00
450 000,00
400 000,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 379,00
-998,00
28 381,00
18 397,00
9 984,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
39 379,00
-998,00
38 381,00
18 397,00
19 984,00
0,00
0,00
93 516,18
0,00
93 516,18
93 516,18
0,00
0,00
0,00
454 183,98
-5 021,27
449 162,71
449 162,71
0,00
0,00
0,00
340 685,85
-116 000,00
224 685,85
224 685,85
0,00
0,00
0,00
106 976,19
0,00
106 976,19
98 576,19
8 400,00
0,00
0,00
380 150,11
-355 809,26
24 340,85
24 340,85
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-396 476,00
103 524,00
13 800,00
6 200,00
83 524,00
0,00
500 000,00
-259 176,00
240 824,00
0,00
20 000,00
220 824,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
25 876,98
100 000,00
374 123,02
2 875 512,31
-1 132 482,53
1 743 029,78
904 081,78
60 476,98
404 348,00
374 123,02
809 317,32
0,00
809 317,32
809 317,32
0,00
0,00
0,00
714 881,91
-269 295,69
445 586,22
445 586,22
0,00
0,00
0,00
913 579,72
-210 985,83
702 593,89
702 593,89
0,00
0,00
0,00
832 106,83
-121 487,22
710 619,61
710 619,61
0,00
0,00
0,00
703 992,53
-46 744,45
657 248,08
500 626,39
32 666,24
123 955,21
0,24
1 213 857,03
-562 789,28
651 067,75
294 861,93
58 238,75
297 967,07
0,00
1 500 000,00
-1 146 971,56
353 028,44
40 211,99
152 075,98
160 740,47
0,00
1 500 000,00
-531 226,62
968 773,38
0,00
50 000,00
257 365,52
661 407,86
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
0,00
50 000,00
500 000,00
650 000,00
9 387 735,34
-2 889 500,65
6 498 234,69
3 503 817,35
342 980,97
1 340 028,27
1 311 408,10
720 029,09
0,00
720 029,09
597 932,30
122 096,79
0,00
0,00
720 029,09
0,00
720 029,09
597 932,30
122 096,79
0,00
0,00
1 759 680,00
0,00
1 759 680,00
1 759 680,00
0,00
0,00
0,00
219 267,00
0,00
219 267,00
219 267,00
0,00
0,00
0,00
1 978 947,00
0,00
1 978 947,00
1 978 947,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-17 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
125
IV - ANNEXES
IV
C7
Culture
Patrimoine
Code
pilote AP
Libell pilote AP
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
Code
AP
752
Anne
AP
Libell AP
Subv. pour le patrimoine rural non protg
2011
Total AP 752
781
Grande Synagogue - Travaux de restauration
2012
Total AP 781
846
Restauration du temple Augagneur
2010
Total AP 846
89
Entretien des monuments historiques
2011
2012
2013
Total AP 89
1500
Direction des moyens gnraux
4900

culturelle
4900

culturelle
927
Risques travaux construction
2011
Total AP 927
964
Restauration Cathdrale St Jean
2012
Total AP 964
998
Maison d'Izieu
2013
Total AP 998
Total domaine Patrimoine
Sites et muses
2300
DAVA - Archives dpartementales
112
Gestion des collections/Archives
2011
2012
2013
Total AP 112
4600
DAVA - Mdiathque dpartementale
113
Gestion des collections - mdiathque dpart
2012
Gestion des collections - mdiathque dpart.
2011
Gestion des collections - mdiathque dpartementale
2013
2014
Total AP 113
4500
DAVA -Muse et site gallo-romains de

St Romain en Gal-Vienne
115
Gestion des collections/St Romain
2012
2013
2014
Total AP 115
4700
DAVA - Muse et sites gallo-romains

de Lyon-Fourvire
116
Gestion des collections/muse Gallo-romain
2012
2013
2014
Total AP 116
4500

121A
Gros investissement sur btiment/St Romain
2011
2012
2013
2014
Total AP 121A
126
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
3 118,00
0,00
3 118,00
3 118,00
0,00
0,00
0,00
23 118,00
-17 000,00
6 118,00
3 118,00
3 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
18 480,76
81 519,24
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
18 480,76
81 519,24
0,00
0,00
575 010,00
-75 507,59
499 502,41
482 441,51
17 060,90
0,00
0,00
575 010,00
-75 507,59
499 502,41
482 441,51
17 060,90
0,00
0,00
11 678,00
-11 678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 623,95
0,00
23 623,95
23 623,95
0,00
0,00
0,00
80 000,00
-77 374,00
2 626,00
2 626,00
0,00
0,00
0,00
115 301,95
-89 052,00
26 249,95
26 249,95
0,00
0,00
0,00
6 674 066,60
-6 977,45
6 667 089,14
6 667 089,14
0,00
0,00
0,00
6 674 066,60
-6 977,45
6 667 089,14
6 667 089,14
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
6 000 000,00
2 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
0,00
6 000 000,00
0,00
6 000 000,00
2 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
29 609 099,29
-4 281 518,23
25 327 581,06
16 700 554,79
2 347 118,88
4 194 376,27
2 085 531,12
152 282,72
-147 577,72
4 705,00
4 705,00
0,00
0,00
0,00
189 393,94
-27 484,69
161 909,25
161 909,25
0,00
0,00
0,00
136 251,23
-67 330,71
68 920,52
68 920,52
0,00
0,00
0,00
477 927,89
-242 393,12
235 534,77
235 534,77
0,00
0,00
0,00
330 000,00
-22 410,29
307 589,70
307 589,70
0,00
0,00
0,00
307 993,07
0,00
307 993,07
307 993,07
0,00
0,00
0,00
290 000,00
0,00
290 000,00
160 901,87
129 035,00
0,00
63,13
290 000,00
0,00
290 000,00
0,00
160 965,00
129 035,00
0,00
1 217 993,07
-22 410,29
1 195 582,77
776 484,64
290 000,00
129 035,00
63,13
93 768,11
0,00
93 768,11
93 768,11
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-58 133,33
51 866,67
46 928,50
4 938,17
0,00
0,00
110 000,00
-4 938,16
105 061,83
0,00
105 061,83
0,00
0,00
313 768,11
-63 071,49
250 696,61
140 696,61
110 000,00
0,00
0,00
85 789,56
0,00
85 789,56
85 789,56
0,00
0,00
0,00
86 000,00
-738,16
85 261,84
70 261,84
15 000,00
0,00
0,00
86 000,00
0,00
86 000,00
0,00
86 000,00
0,00
0,00
257 789,56
-738,16
257 051,40
156 051,40
101 000,00
0,00
0,00
170 367,62
0,00
170 367,62
170 367,62
0,00
0,00
0,00
224 632,95
-66 987,24
157 645,71
157 645,71
0,00
0,00
0,00
145 000,00
-55 592,72
89 407,28
64 584,00
24 823,28
0,00
0,00
126 000,00
-24 823,28
101 176,72
0,00
101 176,72
0,00
0,00
666 000,57
-147 403,24
518 597,33
392 597,33
126 000,00
0,00
0,00
127
IV - ANNEXES
IV
C7
Culture
Sites et muses
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
4500

121B
Libell AP
Gros investissement sur site/St Romain
Anne
AP
2008
2011
2012
2013
2014
Total AP 121B
4700

de Lyon-Fourvire
123A
Gros investissement sur btiment/Muse Gallo romain
2014
Gros investis sur bt/Muse Gallo romain
2012
2013
Total AP 123A
4700

de Lyon-Fourvire
123B
Gros investissement sur site/Muse Gallo-romain
2009
2012
2013
2014
Total AP 123B
2300
212
Gestion des archives dpartementales
2014
Total AP 212
2300
Matriel et mobilier Archives
2011
2014
Total AP 3
4900

culturelle
320
Mmorial Jean Moulin Caluire
2001
Total AP 320
4600
Matriel et mobilier - mdiathque dpart.
2011
2012
Matriel et mobilier - mdiathque dpartementale
2013
2014
Total AP 4
5900
Direction des systmes d'information
496
Informatisation des archives
2004
2013
Total AP 496
4500

Matriel et mobilier St Romain
2011
2012
2013
2014
Total AP 7
4500

4700

de Lyon-Fourvire
746
Malfaons au Muse Gallo-romain de St Romain en Gal
2009
Total AP 746
Matriel et mobilier Muse gallo-romain
2011
2012
128
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
101 035,01
-98,00
100 937,01
100 937,01
0,00
0,00
0,00
15 187,22
0,00
15 187,22
15 187,22
0,00
0,00
0,00
83 325,26
-20 971,42
62 353,84
42 353,84
20 000,00
0,00
0,00
91 000,00
-43 023,28
47 976,72
24 995,44
22 981,28
0,00
0,00
112 500,00
-62 981,28
49 518,72
0,00
49 518,72
0,00
0,00
403 047,49
-127 073,98
275 973,51
183 473,51
92 500,00
0,00
0,00
178 000,00
-60 000,00
118 000,00
0,00
118 000,00
0,00
0,00
146 948,07
-20 879,37
126 068,70
126 068,70
0,00
0,00
0,00
30 000,00
-12 124,93
17 875,07
17 875,07
0,00
0,00
0,00
354 948,07
-93 004,30
261 943,77
143 943,77
118 000,00
0,00
0,00
133 464,01
0,00
133 464,01
133 464,01
0,00
0,00
0,00
82 193,54
0,00
82 193,54
82 193,54
0,00
0,00
0,00
137 000,00
-25 554,20
111 445,80
41 445,80
70 000,00
0,00
0,00
132 000,00
0,00
132 000,00
0,00
132 000,00
0,00
0,00
484 657,55
-25 554,20
459 103,35
257 103,35
202 000,00
0,00
0,00
0,00
110 463,95
110 463,95
0,00
110 463,95
0,00
0,00
0,00
110 463,95
110 463,95
0,00
110 463,95
0,00
0,00
49 999,99
-24 443,26
25 556,73
25 556,73
0,00
0,00
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 999,99
-54 443,26
25 556,73
25 556,73
0,00
0,00
0,00
807 000,00
-77 808,31
729 191,69
729 191,69
0,00
0,00
0,00
807 000,00
-77 808,31
729 191,69
729 191,69
0,00
0,00
0,00
4 693,53
0,00
4 693,53
4 693,53
0,00
0,00
0,00
14 901,42
0,00
14 901,42
14 901,42
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
4 854,70
0,00
0,00
145,30
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
29 594,95
0,00
29 594,95
24 449,65
5 000,00
0,00
145,30
277 818,57
0,00
277 818,57
277 818,57
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
19 016,39
95 000,00
235 983,61
0,00
627 818,57
0,00
627 818,57
296 834,96
95 000,00
235 983,61
0,00
94 743,20
0,00
94 743,20
94 743,20
0,00
0,00
0,00
79 999,03
0,00
79 999,03
79 999,03
0,00
0,00
0,00
66 000,00
-762,33
65 237,67
62 546,48
2 691,19
0,00
0,00
74 400,00
-2 691,19
71 708,81
0,00
71 708,81
0,00
0,00
315 142,23
-3 453,52
311 688,71
237 288,71
74 400,00
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
1 300 000,00
27 768,15
400 000,00
849 145,45
23 086,40
1 300 000,00
0,00
1 300 000,00
27 768,15
400 000,00
849 145,45
23 086,40
41 718,63
0,00
41 718,63
41 718,63
0,00
0,00
0,00
48 650,10
0,00
48 650,10
48 650,10
0,00
0,00
0,00
129
IV - ANNEXES
IV
C7
Culture
Sites et muses
Code
pilote AP
4700
Libell pilote AP

de Lyon-Fourvire
Code
AP
Anne
AP
Libell AP
2013
2014
Total AP 8
1400
Direction du Patrimoine
829
Travaux dans les btiments
2011
2013
4700

de Lyon-Fourvire
4700

de Lyon-Fourvire
Travaux dans les btiments mdiathque,
2012
Travaux dans les btiments mdiathque et archives
2014
2011
Total AP 829
896
Restauration barques de St Georges
2013
Total AP 896
Total domaine Sites et muses
Total Culture
130
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
166 000,00
-30 921,13
135 078,87
95 078,87
40 000,00
0,00
0,00
203 400,00
0,00
203 400,00
0,00
203 400,00
0,00
0,00
459 768,73
-30 921,13
428 847,60
185 447,60
243 400,00
0,00
0,00
187 097,71
-65 316,63
121 781,08
121 781,08
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317 852,34
-199 909,74
117 942,60
117 942,60
0,00
0,00
0,00
280 000,00
0,00
280 000,00
0,00
270 656,00
0,00
9 344,00
52 440,21
0,00
52 440,21
52 440,21
0,00
0,00
0,00
1 137 390,26
-565 226,37
572 163,89
292 163,89
270 656,00
0,00
9 344,00
1 229 967,08
0,00
1 229 967,08
0,00
500 000,00
500 000,00
229 967,08
1 229 967,08
0,00
1 229 967,08
0,00
500 000,00
500 000,00
229 967,08
10 162 814,12
-1 343 037,44
8 819 776,68
4 104 586,76
2 738 419,95
1 714 164,06
262 605,91
376 383 308,43
-9 084 075,83
367 299 232,60
299 041 917,43
52 395 532,26
11 920 097,85
3 941 685,06
131
IV - ANNEXES
IV
C7
Dveloppement
Agriculture
Code
pilote AP
6500
Libell pilote AP
Code
AP
136
Libell AP
Anne
AP
BS2014 Irrigation individuelle
2009
Irrigation individuelle
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 136
6500
6500
145
Matrise de pollution des levages
2005
Total AP 145
16
Actions innovantes
2012
2013
2014
Close BS2014Actions innovantes
2010
Total AP 16
6500
180
Oprations d'amnagement foncier
2011
2012
Total AP 180
6500
181F
Aide la fort prive
2012
2013
2014
Total AP 181F
6500
Achat de matriel agricole en commun
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 2
6500
20
Aide l'arboriculture et au marachage
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 20
6500
456
Projet viticole pour le Beaujolais
2007
2010
132
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
75 111,19
0,00
75 111,19
35 217,38
39 893,81
0,00
0,00
33 379,04
-4 575,10
28 803,94
28 803,94
0,00
0,00
0,00
38 412,13
-5 339,36
33 072,77
33 072,77
0,00
0,00
0,00
72 597,90
-320,00
72 277,90
65 628,14
61,52
6 588,24
0,00
391 917,45
-201 318,73
190 598,72
157 594,56
24 570,70
8 433,46
0,00
280 000,00
-146 624,15
133 375,85
80 220,65
3 551,20
49 604,00
0,00
280 000,00
-219 960,18
60 039,82
1 000,00
39 608,60
19 431,22
0,00
280 000,00
0,00
280 000,00
0,00
5 331,18
214 668,82
60 000,00
1 451 417,71
-578 137,52
873 280,19
401 537,44
113 017,01
298 725,74
60 000,00
8 710,85
-3 453,33
5 257,52
5 257,52
0,00
0,00
0,00
8 710,85
-3 453,33
5 257,52
5 257,52
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
71 342,00
35 358,00
43 300,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-23 580,00
76 420,00
0,00
42 420,00
34 000,00
0,00
133 320,83
-51,00
133 269,83
133 269,83
0,00
0,00
0,00
483 320,83
-123 631,00
359 689,83
204 611,83
77 778,00
77 300,00
0,00
3 500,00
0,00
3 500,00
2 029,03
1 470,97
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
3 156,03
1 843,97
0,00
0,00
8 500,00
0,00
8 500,00
5 185,06
3 314,94
0,00
0,00
59 000,00
-29 141,73
29 858,27
29 858,27
0,00
0,00
0,00
41 586,33
0,00
41 586,33
41 586,33
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
20 000,00
30 000,00
0,00
150 586,33
-29 141,73
121 444,60
71 444,60
20 000,00
30 000,00
0,00
6 950,00
0,00
6 950,00
5 450,00
0,00
1 500,00
0,00
12 526,50
-74,00
12 452,50
12 452,50
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-33 396,86
66 603,14
56 603,14
9 000,00
1 000,00
0,00
110 000,00
-30 113,70
79 886,30
52 865,00
11 250,00
15 771,30
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
23 362,50
46 637,50
30 000,00
329 476,50
-63 584,56
265 891,94
127 370,64
43 612,50
64 908,80
30 000,00
131 601,85
0,00
131 601,85
110 753,05
20 848,80
0,00
0,00
125 079,58
0,00
125 079,58
105 070,72
0,00
20 008,86
0,00
131 703,87
-11 756,85
119 947,02
94 997,73
970,00
23 979,29
0,00
150 000,00
-45 754,02
104 245,98
86 292,71
5 414,88
12 538,39
0,00
150 000,00
-29 561,89
120 438,11
44 611,81
44 288,88
31 537,42
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
22 940,76
77 059,24
50 000,00
838 385,30
-87 072,76
751 312,54
441 726,02
94 463,32
165 123,20
50 000,00
80 071,45
0,00
80 071,45
80 071,45
0,00
0,00
0,00
1 010,77
0,00
1 010,77
609,42
401,35
0,00
0,00
133
IV - ANNEXES
IV
C7
Dveloppement
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Libell AP
Anne
AP
Total AP 456
Agriculture
6500
70
Btiments d'levage
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 70
6500
6500
6500
6500
6500
6500
7001
Maisons familiales et rurales
2014
Total AP 7001
7002
Opration d'amnagemen foncier A89/A6
2014
Total AP 7002
7003
Opration d'amnagemen foncier A45
2014
Total AP 7003
7004
SA Cibeval restructuration de l'abattoir de Corbas
2014
Total AP 7004
774
A89 - oprations d'amnagement foncier
2008
Total AP 774
775
Rhnexpress (ex Leslys) - opration d'amnagement foncier
2008
Total AP 775
6500
852
Aires collectives de lavage phytosanitaire
2010
2012
2013
2014
BS2014 Aires collectives de lavage phytosanitaire
2009
2011
Total AP 852
6500
6500
6500
881
Mise en place d'automates distributeurs de lait
2010
Total AP 881
886
Maison Familiale et Rurale "Les 4 valles"
2010
Total AP 886
890
Protection espaces agri. et nat. priurbains
2013
Protection espaces agri. et nat. priurbains - Agglo Lyon.
2010
Total AP 890
6500
892
134
Maison Fam. et Rurale de La Palma l'Arbresle
2011
Total AP 892
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
81 082,22
0,00
81 082,22
80 680,87
401,35
0,00
0,00
557 041,88
-71 704,84
485 337,04
485 337,04
0,00
0,00
0,00
127 490,00
-8 024,72
119 465,28
119 465,28
0,00
0,00
0,00
764 885,25
-21 020,92
743 864,33
731 044,91
12 819,42
0,00
0,00
530 000,00
-0,05
529 999,95
514 502,80
15 497,15
0,00
0,00
530 000,00
0,00
530 000,00
491 856,50
38 143,50
0,00
0,00
400 000,00
0,00
400 000,00
379 876,83
20 123,14
0,03
0,00
400 000,00
0,00
400 000,00
356 696,37
28 126,38
15 177,25
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
290 494,83
3 470,15
56 035,02
0,00
350 000,00
-350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
240 000,12
8 359,88
101 640,00
4 359 417,13
-450 750,53
3 908 666,60
3 369 274,56
358 179,86
79 572,18
101 640,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
23 580,00
76 420,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
23 580,00
76 420,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
2 000,00
20 000,00
478 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
2 000,00
20 000,00
478 000,00
0,00
700 000,00
700 000,00
0,00
0,00
5 000,00
695 000,00
0,00
700 000,00
700 000,00
0,00
0,00
5 000,00
695 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
15 000,00
35 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
15 000,00
35 000,00
0,00
1 315 364,51
270,00
1 315 634,51
479 167,23
431 182,00
307 622,98
97 662,30
1 315 364,51
270,00
1 315 634,51
479 167,23
431 182,00
307 622,98
97 662,30
325 000,00
0,00
325 000,00
43 452,97
40 000,00
241 547,03
0,00
325 000,00
0,00
325 000,00
43 452,97
40 000,00
241 547,03
0,00
27 000,00
0,00
27 000,00
0,00
0,00
27 000,00
0,00
70 000,00
-56 305,36
13 694,64
5 528,64
0,00
8 166,00
0,00
20 000,00
-2 705,90
17 294,10
0,00
17 294,10
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
12 705,90
19 294,10
8 000,00
108 080,70
0,00
108 080,70
81 000,90
27 079,80
0,00
0,00
103 918,00
0,00
103 918,00
0,00
103 918,00
0,00
0,00
368 998,70
-59 011,26
309 987,44
86 529,54
160 997,80
54 460,10
8 000,00
105 000,00
0,00
105 000,00
76 826,00
0,00
28 174,00
0,00
105 000,00
0,00
105 000,00
76 826,00
0,00
28 174,00
0,00
81 440,72
0,00
81 440,72
81 260,72
0,00
180,00
0,00
81 440,72
0,00
81 440,72
81 260,72
0,00
180,00
0,00
142 500,00
0,00
142 500,00
0,00
42 500,00
100 000,00
0,00
654 224,00
0,00
654 224,00
81 371,60
269 241,10
303 611,30
0,00
796 724,00
0,00
796 724,00
81 371,60
311 741,10
403 611,30
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
135
IV - ANNEXES
IV
C7
Dveloppement
Agriculture
Code
pilote AP
Libell pilote AP
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
Code
AP
893
Anne
AP
Libell AP
Barreau A6 / A46 - opration d'amnagement foncier
2011
Total AP 893
894
Rglementation interco.boisements - ouest CC rgion Beaujeu
2011
Total AP 894
895
Politique foncire
2011
Total AP 895
930
Convention laboratoire vtrinaire 2014-2016
2011
Total AP 930
931
SICOLI - Achat calibreuse de cerises
2011
Total AP 931
934
Amnagements limitant l'rosion agricole
2013
Total AP 934
935
Equipements agriculture durable
2013
Total AP 935
936
Circuits de proximit
2013
2014
Total AP 936
6500
937
Outils de transformation et diversification
2012
2013
Total AP 937
6500
6500
966
Opration d'amnagement foncier CFAL Nord
2012
Total AP 966
970
Opration d'amnagement foncier Grand Stade
2013
Total AP 970
Total domaine Agriculture
Economie
5300
Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme
22A
Immobilier d'entreprise/Subv en capital
2007
Immobilier d'entreprise/Subventions en capital
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 22A
5300
291
Interventions contrats collectivits et subv
2006
2008
Interventions contrats collectivits et subv.
2005
Interventions contrats collectivits et subventions
2009
2010
136
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
350 000,00
0,00
350 000,00
31 159,02
60 000,00
114 120,00
144 720,98
350 000,00
0,00
350 000,00
31 159,02
60 000,00
114 120,00
144 720,98
85 000,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
70 000,00
15 000,00
85 000,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
70 000,00
15 000,00
1 555 000,00
0,00
1 555 000,00
406 596,33
270 000,00
578 348,45
300 055,22
1 555 000,00
0,00
1 555 000,00
406 596,33
270 000,00
578 348,45
300 055,22
240 000,00
-50 000,00
190 000,00
0,00
35 000,00
155 000,00
0,00
240 000,00
-50 000,00
190 000,00
0,00
35 000,00
155 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
91 700,00
0,00
8 300,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
91 700,00
0,00
8 300,00
0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
-220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
-220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
-250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
30 000,00
100 000,00
20 000,00
400 000,00
-250 000,00
150 000,00
0,00
30 000,00
100 000,00
20 000,00
110 000,00
-110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-30 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
210 000,00
-140 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
450 000,00
5 021,46
541,24
222 000,00
222 437,30
450 000,00
0,00
450 000,00
5 021,46
541,24
222 000,00
222 437,30
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
20 000,00
65 000,00
15 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
20 000,00
65 000,00
15 000,00
14 753 424,80
-744 512,69
14 008 912,11
6 390 173,41
2 180 809,12
3 200 413,78
2 237 515,80
3 512 034,41
-269 794,28
3 242 240,13
3 242 240,13
0,00
0,00
0,00
2 752 678,69
-526 571,58
2 226 107,11
2 087 287,11
138 820,00
0,00
0,00
1 389 173,23
-22 414,38
1 366 758,85
1 261 758,85
82 585,62
22 414,38
0,00
2 075 885,09
-161 827,32
1 914 057,77
1 764 057,77
87 609,03
62 390,97
0,00
3 000 000,00
-1 139 501,98
1 860 498,02
1 690 817,59
64 881,86
0,00
104 798,57
5 700 000,00
-366 887,69
5 333 112,31
3 901 182,27
735 208,33
507 452,32
189 269,39
3 400 000,00
-164 570,66
3 235 429,33
231 284,10
1 592 681,21
395 822,55
1 015 641,47
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
933 456,57
1 915 863,00
150 680,43
24 829 771,42
-2 651 567,89
22 178 203,52
14 178 627,82
3 635 242,62
2 903 943,22
1 460 389,86
841 161,97
-208 347,00
632 814,97
632 814,97
0,00
0,00
0,00
717 208,35
-31 076,67
686 131,68
686 131,68
0,00
0,00
0,00
532 233,93
-324 882,21
207 351,72
207 351,72
0,00
0,00
0,00
708 656,69
-15 614,90
693 041,79
663 821,19
0,00
29 220,60
0,00
916 889,81
-42 947,09
873 942,71
818 776,97
15 219,63
1 951,15
37 994,96
137
IV - ANNEXES
IV
C7
Dveloppement
Economie
Code
pilote AP
5300
Libell pilote AP
Code
AP
291
Anne
AP
Libell AP
Interventions contrats collectivits et subventions
2011
2012
2013
2014
Total AP 291
5300
420
Aides aux entreprises pour le mat de production
2009
2010
Aides aux entreprises pour le matriel de production
2008
2011
2012
2013
2014
Total AP 420
5300
637
Oprations rurales collectives (ORC)
2009
2012
Oprations Rurales Collectives (ORC)
2013
Total AP 637
5000
828
Amnagement numrique dpartemental
2011
Total AP 828
5300
6500

983
Plateforme d'innovation Mistral
2012
Plateforme d'innovation Mistral
2014
Total AP 983
6500
999
Plans de prvention des risques technologiques
2014
Total AP 999
Total domaine Economie
Lutte contre le cancer
7000
Direction sant et PMI - grands projets
791
Cancrople - projet Etoile
2013
Total AP 791
Total domaine Lutte contre le cancer
Tourisme
5300
130
Hbergement en milieu rural -
2008
2009
Hbergement en milieu rural - htellerie,gtes,cls vacances
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 130
5000
44
138
Tourisme rural - contrats pluri-annuels
2008
2009
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
2 224 146,42
-723 909,19
1 500 237,23
977 121,99
47 500,00
475 615,24
0,00
2 500 000,00
-1 374 943,31
1 125 056,69
258 218,72
206 774,07
660 063,90
0,00
1 500 000,00
-311 458,00
1 188 542,00
0,00
40 000,00
1 148 542,00
0,00
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
40 506,30
1 609 493,70
850 000,00
12 440 297,17
-3 033 178,37
9 407 118,79
4 244 237,24
350 000,00
3 924 886,59
887 994,96
535 247,28
0,00
535 247,28
530 487,48
4 759,80
0,00
0,00
1 274 131,47
-51 734,90
1 222 396,57
1 222 396,57
0,00
0,00
0,00
3 033 432,98
-191 380,44
2 842 052,54
2 671 502,54
170 550,00
0,00
0,00
1 485 862,31
-199 856,20
1 286 006,11
967 211,27
37 042,69
281 752,15
0,00
1 300 000,00
-51 398,96
1 248 601,03
830 654,02
219 523,30
198 423,71
0,00
2 000 000,00
-227 404,47
1 772 595,53
636 572,88
576 955,95
559 066,70
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
400 000,00
1 600 000,00
0,00
11 628 674,04
-721 774,97
10 906 899,06
6 858 824,76
1 408 831,74
2 639 242,56
0,00
60 500,00
-2 825,35
57 674,64
35 624,64
7 213,30
14 836,70
0,00
53 500,00
0,00
53 500,00
11 450,00
20 673,00
21 377,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
2 800,00
35 636,70
11 563,30
0,00
164 000,00
-2 825,35
161 174,64
49 874,64
63 523,00
47 777,00
0,00
180 000,00
0,00
180 000,00
8 958,04
160 000,00
11 041,96
0,00
180 000,00
0,00
180 000,00
8 958,04
160 000,00
11 041,96
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
262 017,01
237 982,99
0,00
1 000 000,00
-988 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
-988 000,00
512 000,00
0,00
274 017,01
237 982,99
0,00
0,00
988 000,00
988 000,00
0,00
213 000,00
275 000,00
500 000,00
0,00
988 000,00
988 000,00
0,00
213 000,00
275 000,00
500 000,00
50 742 742,63
-6 409 346,62
44 333 396,01
25 340 522,50
6 104 614,37
10 039 874,32
2 848 384,82
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
377 868,38
-17 096,70
360 771,68
360 771,68
0,00
0,00
0,00
442 016,62
-51 107,86
390 908,76
390 908,76
0,00
0,00
0,00
451 107,06
-14 791,88
436 315,18
403 274,47
33 040,71
0,00
0,00
308 134,45
-48 209,21
259 925,24
237 436,81
16 000,00
6 488,43
0,00
550 000,00
-4 705,94
545 294,05
353 145,78
78 604,34
20 785,11
92 758,82
425 000,00
-42 865,63
382 134,37
210 816,98
171 317,39
0,00
0,00
425 000,00
0,00
425 000,00
0,00
223 784,47
149 058,82
52 156,71
2 979 126,51
-178 777,22
2 800 349,28
1 956 354,48
522 746,91
176 332,36
144 915,53
449 293,62
-75 750,00
373 543,62
373 543,62
0,00
0,00
0,00
726 191,40
-236 171,54
490 019,86
490 019,86
0,00
0,00
0,00
139
IV - ANNEXES
IV
C7
Dveloppement
Tourisme
Code
pilote AP
5000
Libell pilote AP
Code
AP
44
Libell AP
Anne
AP
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 44
5300
7005
Achat de panneaux touristiques
2014
Total AP 7005
Total domaine Tourisme
Total Dveloppement
140
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
566 934,64
-16 000,00
550 934,64
365 220,77
135 000,00
50 713,87
0,00
920 013,12
-182 516,65
737 496,47
196 995,72
72 450,00
468 050,75
0,00
451 980,00
-78 311,10
373 668,89
69 450,89
232 749,11
71 468,89
0,00
900 000,00
-230 502,92
669 497,08
7 700,00
531,00
373 858,48
287 407,60
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
209 269,89
520 730,11
270 000,00
5 014 412,78
-819 252,21
4 195 160,56
1 502 930,86
650 000,00
1 484 822,10
557 407,60
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
7 993 539,29
-978 029,45
7 015 509,84
3 459 285,34
1 192 746,91
1 661 154,46
702 323,13
76 989 706,72
-8 131 888,76
68 857 817,96
35 189 981,25
9 478 170,40
18 401 442,56
5 788 223,75
141
IV - ANNEXES
IV
C7
Education, Formation
Collges
Code
pilote AP
8000
Libell pilote AP
Erasme innovation numrique
Code
AP
102B
Libell AP
ERASME - quipements centre serveur
Anne
AP
2012
2013
2014
Total AP 102B
1700
Direction du Patrimoine (ex DIF)
143
Travaux dans les collges
2009
2010
5500
Ple ducation
2007
2011
2012
2013
2014
Total AP 143
5500
Ple ducation
150A
1er quipement / matrise d'ouvrage
2011
2012
2013
2014
Total AP 150A
5500
Ple ducation
150D
Subventions mobilier et matriel
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 150D
5500
Ple ducation
172AA
Les Servizires Meyzieu - Restructuration
2004
Total AP 172AA
5500
Ple ducation
172AB
Jean Perrin Lyon 9 - Restructuration
2004
Total AP 172AB
5500
Ple ducation
172AC
Haute Azergues Lamure - Restructuration
2005
Total AP 172AC
5500
Ple ducation
172AD
Les Battires Lyon 4 - Restructuration
2005
Total AP 172AD
5500
Ple ducation
172AE
Jean Giono St Genis Laval - Restructuration
2007
Total AP 172AE
5500
Ple ducation
172AF
Evariste Galois Meyzieu - Restructuration
2007
Total AP 172AF
5500
Ple ducation
172AG
Jean Moulin Villefranche - Restructuration
2007
Total AP 172AG
5500
Ple ducation
172AH
142
J-Ph. Rameau Champagne au Mont d'Or- Restructuration
2007
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
210 801,70
0,00
210 801,70
210 801,70
0,00
0,00
0,00
205 178,86
-42 246,22
162 932,63
162 932,63
0,00
0,00
0,00
210 000,00
50 790,79
260 790,79
0,00
250 790,79
10 000,00
0,00
625 980,56
8 544,57
634 525,12
373 734,33
250 790,79
10 000,00
0,00
16 264 389,00
-130 813,00
16 133 576,00
16 128 807,91
3 494,04
1 274,05
0,00
4 950 000,00
-733 289,75
4 216 710,24
4 216 710,24
0,00
0,00
0,00
8 868 000,00
-480 000,00
8 388 000,00
8 377 651,71
10 295,28
53,01
0,00
10 150 000,00
-500 000,00
9 650 000,00
8 722 183,28
404 947,84
451 866,92
71 001,96
15 000 000,00
-2 500 071,92
12 499 928,08
8 289 651,81
1 932 445,41
2 039 363,00
238 467,86
13 000 000,00
-3 000 000,00
10 000 000,00
4 201 649,14
3 312 700,00
2 385 650,86
100 000,00
13 000 000,00
-3 000 000,00
10 000 000,00
0,00
4 529 074,90
3 000 925,10
2 470 000,00
81 232 389,00
-10 344 174,67
70 888 214,32
49 936 654,09
10 192 957,47
7 879 132,94
2 879 469,82
2 800 000,00
-304 979,15
2 495 020,85
2 495 020,85
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
-1 189 277,46
1 610 722,54
1 610 722,54
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
-560 000,00
2 240 000,00
1 760 866,88
341 000,00
112 688,00
25 445,12
2 800 000,00
0,00
2 800 000,00
0,00
1 787 000,00
663 000,00
350 000,00
11 200 000,00
-2 054 256,61
9 145 743,39
5 866 610,27
2 128 000,00
775 688,00
375 445,12
194 682,63
-7 025,18
187 657,45
187 657,45
0,00
0,00
0,00
306 255,49
-5 570,49
300 685,00
295 730,76
4 954,24
0,00
0,00
133 831,16
-53 165,16
80 666,00
68 739,78
8 603,79
0,00
3 322,43
250 000,00
-146 897,00
103 103,00
26 647,69
38 227,20
38 228,11
0,00
200 000,00
-142 494,00
57 506,00
18 104,63
19 700,01
19 701,36
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
86 326,78
99 822,22
13 851,00
1 284 769,28
-355 151,83
929 617,45
596 880,31
157 812,02
157 751,69
17 173,43
3 642 000,00
-215 000,11
3 426 999,89
3 408 812,68
15 976,21
2 211,00
0,00
3 642 000,00
-215 000,11
3 426 999,89
3 408 812,68
15 976,21
2 211,00
0,00
15 000 000,00
0,00
15 000 000,00
9 001 044,55
3 962 434,79
2 036 520,66
0,00
15 000 000,00
0,00
15 000 000,00
9 001 044,55
3 962 434,79
2 036 520,66
0,00
8 400 000,00
0,00
8 400 000,00
7 199 778,34
594 904,22
605 317,00
0,44
8 400 000,00
0,00
8 400 000,00
7 199 778,34
594 904,22
605 317,00
0,44
5 100 000,00
-685 697,23
4 414 302,77
4 414 302,77
0,00
0,00
0,00
5 100 000,00
-685 697,23
4 414 302,77
4 414 302,77
0,00
0,00
0,00
8 000 000,00
0,00
8 000 000,00
947 044,93
2 330 063,89
2 972 479,65
1 750 411,53
8 000 000,00
0,00
8 000 000,00
947 044,93
2 330 063,89
2 972 479,65
1 750 411,53
10 600 000,00
0,00
10 600 000,00
692 248,80
838 843,98
6 068 499,29
3 000 407,93
10 600 000,00
0,00
10 600 000,00
692 248,80
838 843,98
6 068 499,29
3 000 407,93
4 200 000,00
0,00
4 200 000,00
3 335 955,29
377 843,47
486 199,00
2,24
4 200 000,00
0,00
4 200 000,00
3 335 955,29
377 843,47
486 199,00
2,24
10 100 000,00
0,00
10 100 000,00
419 812,30
2 930 000,00
5 199 750,15
1 550 437,55
143
IV - ANNEXES
IV
C7
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Anne
AP
Libell AP
Total AP 172AH
Collges
5500
Ple ducation
172AI
Maurice Utrillo Limas - Restructuration
2007
Total AP 172AI
5500
Ple ducation
172AJ
Jean-Jacques Rousseau Tassin-la-Demi-Lune - Restructuration
2008
Total AP 172AJ
5500
Ple ducation
172AK
Jacques Prvert St Symphorien d'Ozon - Restruct
2008
Total AP 172AK
5500
Ple ducation
172AL
Dargent Lyon 3 - Restructuration partielle
2008
Total AP 172AL
5500
Ple ducation
172AN
Rostand Craponne - Restructuration partielle
2011
Total AP 172AN
5500
Ple ducation
172AO
Kandelaft Chazay d'Azergues - Restructuration lourde
2012
Total AP 172AO
5500
Ple ducation
172AP
Malfroy Grigny - Restructuration partielle
2012
Total AP 172AP
5500
Ple ducation
172AQ
Charcot Lyon 5 - Restructuration partielle
2012
Total AP 172AQ
5500
Ple ducation
172AR
Alain St Fons - Restructuration partielle
2012
Total AP 172AR
5500
Ple ducation
172AS
Jean Moulin Lyon 5 - Restructuration lourde
2012
Total AP 172AS
5500
Ple ducation
172AT
Bellecombe Lyon 6 - Restructuration partielle
2012
Total AP 172AT
5500
Ple ducation
172AU
Jean Zay Brignais - Restructuration lourde
2012
Total AP 172AU
5500
Ple ducation
172AV
Ronsard Mornant - Restructuration lourde
2013
Total AP 172AV
5500
Ple ducation
172AW
Rosset Lyon 7 - Restructuration lourde
2013
Total AP 172AW
5500
Ple ducation
172AX
Jacques Prvert St Symphorien d'Ozon - Restructuration
2014
Total AP 172AX
5500
Ple ducation
172AY
Alain St Fons - restructuration partielle
2014
Total AP 172AY
5500
Ple ducation
172AZ
Jean Moulin Lyon 5 - restructuration lourde
2014
Total AP 172AZ
5500
Ple ducation
172B
2014
Total AP 172B
5500
Ple ducation
172F
Reconstructions et restructurations moyennes
2006
2007
2010
2011
144
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
10 100 000,00
0,00
10 100 000,00
419 812,30
2 930 000,00
5 199 750,15
1 550 437,55
5 000 000,00
-753 414,80
4 246 585,20
3 741 366,84
418 269,36
86 948,38
0,62
5 000 000,00
-753 414,80
4 246 585,20
3 741 366,84
418 269,36
86 948,38
0,62
10 600 000,00
1 900 000,00
12 500 000,00
139 731,87
335 480,00
3 687 902,00
8 336 886,13
10 600 000,00
1 900 000,00
12 500 000,00
139 731,87
335 480,00
3 687 902,00
8 336 886,13
4 300 000,00
-4 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 300 000,00
-4 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 510 000,00
3 000 000,00
10 510 000,00
126 298,46
254 768,25
848 933,20
9 280 000,09
7 510 000,00
3 000 000,00
10 510 000,00
126 298,46
254 768,25
848 933,20
9 280 000,09
3 900 000,00
550 000,00
4 450 000,00
255 472,22
1 896 215,00
1 998 312,09
300 000,69
3 900 000,00
550 000,00
4 450 000,00
255 472,22
1 896 215,00
1 998 312,09
300 000,69
11 500 000,00
0,00
11 500 000,00
4 941,63
20 058,00
400 000,00
11 075 000,37
11 500 000,00
0,00
11 500 000,00
4 941,63
20 058,00
400 000,00
11 075 000,37
10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
0,00
10 000,00
540 000,00
9 450 000,00
10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
0,00
10 000,00
540 000,00
9 450 000,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
51 500,00
1 668 500,00
280 000,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
51 500,00
1 668 500,00
280 000,00
7 000 000,00
-7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000 000,00
-7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000 000,00
-15 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000 000,00
-15 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
6 000 000,00
0,00
10 000,00
540 000,00
5 450 000,00
6 000 000,00
0,00
6 000 000,00
0,00
10 000,00
540 000,00
5 450 000,00
12 400 000,00
0,00
12 400 000,00
0,00
25 000,00
575 000,00
11 800 000,00
12 400 000,00
0,00
12 400 000,00
0,00
25 000,00
575 000,00
11 800 000,00
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0,00
10 000,00
100 000,00
3 390 000,00
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0,00
10 000,00
100 000,00
3 390 000,00
0,00
4 300 000,00
4 300 000,00
0,00
15 000,00
50 000,00
4 235 000,00
0,00
4 300 000,00
4 300 000,00
0,00
15 000,00
50 000,00
4 235 000,00
0,00
7 000 000,00
7 000 000,00
0,00
26 690,00
203 310,00
6 770 000,00
0,00
7 000 000,00
7 000 000,00
0,00
26 690,00
203 310,00
6 770 000,00
0,00
15 000 000,00
15 000 000,00
0,00
0,00
100 000,00
14 900 000,00
0,00
15 000 000,00
15 000 000,00
0,00
0,00
100 000,00
14 900 000,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
100 000,00
2 900 000,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
100 000,00
2 900 000,00
8 500 000,00
-849 999,95
7 650 000,05
7 139 706,40
247 038,53
30 979,12
232 276,00
12 600 000,00
0,00
12 600 000,00
8 687 102,43
2 269 072,77
5 490,00
1 638 334,80
7 000 000,00
-0,95
6 999 999,05
5 193 649,94
1 304 797,43
470 018,00
31 533,68
16 000 000,00
-2 000 002,08
13 999 997,92
5 953 780,43
4 651 085,00
2 997 840,36
397 292,13
145
IV - ANNEXES
IV
C7
Collges
Code
pilote AP
5500
Libell pilote AP
Ple ducation
Code
AP
172F
Libell AP
Reconstructions et restructurations moyennes
Anne
AP
2012
2013
2014
Total AP 172F
5500
Ple ducation
172H
Jean Mac Villeurbanne - Restructuration
2001
Total AP 172H
5500
Ple ducation
172M
Hector Berlioz Communay - Restructuration
2003
Total AP 172M
5500
Ple ducation
172O
Jean Renoir Neuville sur Sane - Reconstruction
2003
Total AP 172O
5500
Ple ducation
172P
Pablo Picasso Bron - Reconstruction
2003
Total AP 172P
5500
Ple ducation
172Q
Olivier de Serre Meyzieu - Restructuration et
2003
Total AP 172Q
5500
Ple ducation
172R
Maria Casars Rillieux la Pape - Restructuration et
2003
Total AP 172R
5500
Ple ducation
172S
Victor Grignard Lyon 8 - Restructuration et extension
2003
Total AP 172S
5500
Ple ducation
172T
Gabriel Rosset Lyon 7 - Restructuration
2003
Total AP 172T
5500
Ple ducation
172U
Lassagne Caluire et Cuire - Restructuration
2003
Total AP 172U
5500
Ple ducation
172V
La Perrire Soucieu-en-Jarrest - Restructuration
2004
Total AP 172V
5500
Ple ducation
172X
H. Barbusse et Noirettes Vaulx en Velin - Restructuration
2004
Total AP 172X
5500
Ple ducation
172Y
Jean de Tournes Fontaines-sur-Sane - Restructuration
2004
Total AP 172Y
5500
Ple ducation
172Z
Georges Clmenceau Lyon 7 - Restructuration
2004
Total AP 172Z
5500
Ple ducation
188
Dotation loi Falloux
2011
2012
2013
2014
Total AP 188
5500
Ple ducation
246D
Saint Martin en Haut - construction
2004
Total AP 246D
5500
Ple ducation
246E
Francheville - construction
2005
Total AP 246E
5500
Ple ducation
246F
La Tourette Lyon 1 - construction
2007
Total AP 246F
146
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
20 000 000,00
-8 500 000,47
11 499 999,53
930 545,57
2 190 344,00
5 105 027,00
3 274 082,96
12 100 000,00
-2 500 000,00
9 600 000,00
28 266,27
813 700,00
3 268 302,00
5 489 731,73
15 000 000,00
-5 000 000,00
10 000 000,00
0,00
150 000,00
3 950 000,00
5 900 000,00
91 200 000,00
-18 850 003,45
72 349 996,55
27 933 051,04
11 626 037,73
15 827 656,48
16 963 251,30
9 700 000,00
-93 642,91
9 606 357,08
9 606 357,08
0,00
0,00
0,00
9 700 000,00
-93 642,91
9 606 357,08
9 606 357,08
0,00
0,00
0,00
10 098 900,00
599 999,99
10 698 900,00
9 673 713,45
425 185,77
600 000,00
0,78
10 098 900,00
599 999,99
10 698 900,00
9 673 713,45
425 185,77
600 000,00
0,78
17 000 000,00
-468 000,00
16 532 000,00
16 478 488,01
0,98
53 511,00
0,01
17 000 000,00
-468 000,00
16 532 000,00
16 478 488,01
0,98
53 511,00
0,01
10 300 000,00
-667 908,67
9 632 091,33
9 632 091,33
0,00
0,00
0,00
10 300 000,00
-667 908,67
9 632 091,33
9 632 091,33
0,00
0,00
0,00
11 478 818,76
-804 999,99
10 673 818,76
9 898 515,20
102 975,26
306 243,30
366 085,00
11 478 818,76
-804 999,99
10 673 818,76
9 898 515,20
102 975,26
306 243,30
366 085,00
9 800 000,00
0,00
9 799 999,99
9 336 802,79
203 915,84
259 281,36
0,00
9 800 000,00
0,00
9 799 999,99
9 336 802,79
203 915,84
259 281,36
0,00
8 600 000,00
-186 000,47
8 413 999,53
8 276 992,37
34 046,16
102 961,00
0,00
8 600 000,00
-186 000,47
8 413 999,53
8 276 992,37
34 046,16
102 961,00
0,00
7 100 000,00
-143 699,98
6 956 300,02
6 956 300,02
0,00
0,00
0,00
7 100 000,00
-143 699,98
6 956 300,02
6 956 300,02
0,00
0,00
0,00
16 500 000,00
1 800 000,00
18 300 000,00
462 615,47
360 000,00
5 184 878,89
12 292 505,64
16 500 000,00
1 800 000,00
18 300 000,00
462 615,47
360 000,00
5 184 878,89
12 292 505,64
6 400 000,00
0,00
6 400 000,00
5 997 167,21
345 258,10
57 574,69
0,00
6 400 000,00
0,00
6 400 000,00
5 997 167,21
345 258,10
57 574,69
0,00
19 000 000,00
299 999,37
19 299 999,38
17 144 110,17
951 222,21
1 204 667,00
0,00
19 000 000,00
299 999,37
19 299 999,38
17 144 110,17
951 222,21
1 204 667,00
0,00
11 500 000,00
0,00
11 500 000,00
96 135,00
161 868,00
3 432 530,00
7 809 467,00
11 500 000,00
0,00
11 500 000,00
96 135,00
161 868,00
3 432 530,00
7 809 467,00
12 600 000,00
0,00
12 600 000,00
12 175 218,70
76 609,79
348 171,00
0,51
12 600 000,00
0,00
12 600 000,00
12 175 218,70
76 609,79
348 171,00
0,51
1 998 320,98
-9 936,82
1 988 384,15
1 988 384,15
0,00
0,00
0,00
2 400 000,00
-23 352,27
2 376 647,72
1 933 529,08
443 118,64
0,00
0,00
2 400 000,00
-0,13
2 399 999,86
797 651,56
1 299 252,08
303 096,22
0,00
2 450 000,00
0,00
2 450 000,00
0,00
573 352,28
1 576 647,72
300 000,00
9 248 320,98
-33 289,22
9 215 031,73
4 719 564,79
2 315 723,00
1 879 743,94
300 000,00
12 250 000,00
-528 969,49
11 721 030,51
11 721 030,51
0,00
0,00
0,00
12 250 000,00
-528 969,49
11 721 030,51
11 721 030,51
0,00
0,00
0,00
12 835 230,00
-1 425 230,00
11 410 000,00
11 321 816,57
47 391,01
40 791,00
1,42
12 835 230,00
-1 425 230,00
11 410 000,00
11 321 816,57
47 391,01
40 791,00
1,42
18 000 000,00
200 000,00
18 200 000,00
15 737 770,50
1 523 030,76
739 198,74
200 000,00
18 000 000,00
200 000,00
18 200 000,00
15 737 770,50
1 523 030,76
739 198,74
200 000,00
147
IV - ANNEXES
IV
C7
Collges
Code
pilote AP
5500
Libell pilote AP
Ple ducation
Code
AP
246G
Anne
AP
Libell AP
Saint Pierre de Chandieu - construction
2010
Total AP 246G
5500
Ple ducation
416
Etudes gnrales
2011
2012
2013
2014
Total AP 416
5900
671
DICO - quipement des collges
2009
2012
Total AP 671
5500
Ple ducation
78
Cits scolaires
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 78
5500
Ple ducation
848
CCGDJ- assistance matrise d'ouvrage
2011
Conseil Gnral des Jeunes - assistance matrise d'ouvrage
2013
Total AP 848
5500
Ple ducation
882
Subventions manuels numriques
2011
2013
2014
Total AP 882
Total domaine Collges
Enseignement suprieur et
recherche
5600
Direction amnagement
durable-Mission MESR
5600
5600
5600
5600
5600
5600
273A
ECL - centre de ressources informatiques
2002
Total AP 273A
273D
IUFM Lyon - restructuration du clos
2002
Total AP 273D
273F
Universit Lyon II - IEP - amphi + salles de cours
2002
Total AP 273F
273G
Universit Lyon III - maison de l'universit
2002
Total AP 273G
273H
ECL - restaurant
2004
Total AP 273H
273I
UCBL - institut de physiologie et biologie du dveloppement
2004
Total AP 273I
273J
Universit Lyon I - Neurocampus
2009
Total AP 273J
148
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
16 500 000,00
0,00
16 500 000,00
768 763,80
6 612 000,00
7 119 236,00
2 000 000,20
16 500 000,00
0,00
16 500 000,00
768 763,80
6 612 000,00
7 119 236,00
2 000 000,20
450 000,00
-315 059,04
134 940,96
134 940,96
0,00
0,00
0,00
610 000,00
-124 999,99
485 000,00
424 773,89
42 413,77
0,00
17 812,34
500 000,00
-200 000,00
300 000,00
55 387,08
138 300,00
76 312,92
30 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
220 633,00
200 000,00
79 367,00
2 060 000,00
-640 059,03
1 419 940,96
615 101,93
401 346,77
276 312,92
127 179,34
9 237 418,03
-666 468,80
8 570 949,23
8 570 949,23
0,00
0,00
0,00
13 800 000,00
-466 634,69
13 333 365,31
9 716 748,77
992 800,00
1 423 816,54
1 200 000,00
23 037 418,03
-1 133 103,49
21 904 314,54
18 287 698,00
992 800,00
1 423 816,54
1 200 000,00
8 791 952,83
0,00
8 791 952,83
8 297 413,60
265 511,23
229 028,00
0,00
500 000,00
-17 000,52
482 999,48
161 323,27
137 469,21
184 207,00
0,00
472 374,32
0,00
472 374,32
472 374,32
0,00
0,00
0,00
767 452,12
-400 269,10
367 183,02
367 183,02
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-100 000,00
900 000,00
393 955,90
258 928,00
247 116,10
0,00
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
1 166 986,00
513 014,00
820 000,00
14 031 779,27
-517 269,62
13 514 509,65
9 692 250,11
1 828 894,44
1 173 365,10
820 000,00
60 000,00
-32 668,53
27 331,47
27 331,47
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
37 796,00
9 185,00
3 019,00
110 000,00
-32 668,53
77 331,47
27 331,47
37 796,00
9 185,00
3 019,00
1 845,50
0,00
1 845,50
1 845,50
0,00
0,00
0,00
25 000,00
-25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
51 845,50
-25 000,00
26 845,50
1 845,50
25 000,00
0,00
0,00
610 497 451,38
-31 598 996,24
578 898 455,14
307 021 420,70
54 923 709,27
77 131 579,01
139 821 746,16
2 288 852,45
-164 362,25
2 124 490,20
745 722,68
1 300 000,00
78 767,52
0,00
2 288 852,45
-164 362,25
2 124 490,20
745 722,68
1 300 000,00
78 767,52
0,00
18 800 000,00
-10 695 691,53
8 104 308,47
8 054 308,47
50 000,00
0,00
0,00
18 800 000,00
-10 695 691,53
8 104 308,47
8 054 308,47
50 000,00
0,00
0,00
1 372 041,20
85 331,48
1 457 372,68
1 155 311,50
302 061,18
0,00
0,00
1 372 041,20
85 331,48
1 457 372,68
1 155 311,50
302 061,18
0,00
0,00
4 283 939,70
0,00
4 283 939,70
4 261 089,19
22 850,51
0,00
0,00
4 283 939,70
0,00
4 283 939,70
4 261 089,19
22 850,51
0,00
0,00
1 616 507,82
0,00
1 616 507,82
1 616 507,82
0,00
0,00
0,00
1 616 507,82
0,00
1 616 507,82
1 616 507,82
0,00
0,00
0,00
12 246 778,00
0,00
12 246 778,00
11 536 912,58
128 340,00
179 800,78
401 724,64
12 246 778,00
0,00
12 246 778,00
11 536 912,58
128 340,00
179 800,78
401 724,64
13 550 300,57
0,00
13 550 300,57
1 505 256,57
200 000,00
5 709 400,00
6 135 644,00
13 550 300,57
0,00
13 550 300,57
1 505 256,57
200 000,00
5 709 400,00
6 135 644,00
149
IV - ANNEXES
IV
C7
recherche
Code
pilote AP
Libell pilote AP
5600
5600
5600
Code
AP
273K
Anne
AP
Libell AP
Lyon III IUT - centre universitaire des quais
2010
Total AP 273K
440
12 me CPER - oprations subventionnes
2002
Total AP 440
849
Oprations subventionnes - enseignement suprieur
2014
Opr subventionnes - enseignement suprieur
2011
Total AP 849
5600
850
2010
Total AP 850
5600
5600
5600
5600
5600
5600
885
Subv. Fdration mtiers du btiment - construction d'un CFA
2010
Total AP 885
959
Lyon Cit Campus - Extension ENS sciences Btiment LR8
2012
Total AP 959
960
Lyon Cit Campus - Institut de Nanotechnologie de Lyon
2012
Total AP 960
961
Reconversion Btiments Prison St Paul-Universit Catho Lyon
2012
Total AP 961
968
Lyon Cit Campus - Plateforme collaborative Axel'One
2013
Total AP 968
969
Lyon Cit Campus-Centre europen de nutrition pour la sant
2013
Total AP 969
Total domaine Enseignement suprieur et recherche
Total Education, Formation
150
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
3 205 000,00
0,00
3 205 000,00
1 708 000,00
900 000,00
597 000,00
0,00
3 205 000,00
0,00
3 205 000,00
1 708 000,00
900 000,00
597 000,00
0,00
3 396 132,00
-159 267,00
3 236 865,00
3 236 865,00
0,00
0,00
0,00
3 396 132,00
-159 267,00
3 236 865,00
3 236 865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
4 908 820,52
0,00
4 908 820,52
4 737 886,61
111 094,00
59 839,91
0,00
4 908 820,52
0,00
4 908 820,52
4 737 886,61
111 094,00
59 839,91
0,00
700 000,00
0,00
700 000,00
210 000,00
455 000,00
35 000,00
0,00
700 000,00
0,00
700 000,00
210 000,00
455 000,00
35 000,00
0,00
14 942 000,00
-600 000,00
14 342 000,00
0,00
250 000,00
2 100 000,00
11 992 000,00
14 942 000,00
-600 000,00
14 342 000,00
0,00
250 000,00
2 100 000,00
11 992 000,00
26 600 000,00
0,00
26 600 000,00
0,00
200 000,00
3 650 000,00
22 750 000,00
26 600 000,00
0,00
26 600 000,00
0,00
200 000,00
3 650 000,00
22 750 000,00
4 300 000,00
-300 000,00
4 000 000,00
1 400 000,00
1 300 000,00
1 005 000,00
295 000,00
4 300 000,00
-300 000,00
4 000 000,00
1 400 000,00
1 300 000,00
1 005 000,00
295 000,00
2 400 000,00
0,00
2 400 000,00
0,00
240 000,00
949 999,24
1 210 000,76
2 400 000,00
0,00
2 400 000,00
0,00
240 000,00
949 999,24
1 210 000,76
4 450 000,00
-600 000,00
3 850 000,00
0,00
440 000,00
1 655 000,00
1 755 000,00
4 450 000,00
-600 000,00
3 850 000,00
0,00
440 000,00
1 655 000,00
1 755 000,00
119 070 372,26
-12 433 989,30
106 636 382,96
40 167 860,42
5 909 345,69
16 019 807,45
44 539 369,40
729 567 823,64
-44 032 985,54
685 534 838,10
347 189 281,12
60 833 054,96
93 151 386,46
184 361 115,56
151
IV - ANNEXES
IV
C7
Enfance
P.M.I et prvention
Code
pilote AP
0220
Libell pilote AP
Direction sant et PMI
Code
AP
101
Anne
AP
Libell AP
Equipements mdicaux, mobilier et matriel
2014
Equip mdicaux, mobilier et matriel
2013
Total AP 101
5900
841
Informatisation SSPMI
2009
Total AP 841
Total domaine P.M.I et prvention
Protection de l'enfance
1400
127A
Travaux IDEF
2012
2013
2014
Total AP 127A
1500
127B
Achat matriel et mobilier IDEF
2012
2013
Total AP 127B
7575
IDEF - Institut dpartemental de

l'enfance et de la famille
211
Mobilier matriel de sant
2011
2012
2013
2014
Total AP 211
1500
301
Parc automobile IDEF
1400
717
Etudes IDEF
2013
Total AP 301
2013
2014
Total AP 717
1600
Direction du Patrimoine (ex DIF-SPC)
730
IDEF - scurit incendie, hygine alimentaire et sanitaire
2007
Total AP 730
1700
750
IDEF - nouvelle pouponnire
2007
Total AP 750
1700
834
I.D.E.F. - Ramnagement du site
2009
1400
932
Nouvelle pouponnire oprations annexes
Total AP 834
2011
Total AP 932
0230
Direction de la protection de l'enfance
957
Subvention unit mdico judiciaire pour mineurs
2011
Total AP 957
Total domaine Protection de l'enfance
Total Enfance
152
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00
-152,68
24 847,31
24 847,31
0,00
0,00
0,00
50 000,00
-152,68
49 847,31
24 847,31
25 000,00
0,00
0,00
550 000,00
-72 382,31
477 617,69
236 454,21
205 000,00
36 163,48
0,00
550 000,00
-72 382,31
477 617,69
236 454,21
205 000,00
36 163,48
0,00
600 000,00
-72 535,00
527 465,00
261 301,52
230 000,00
36 163,48
0,00
400 000,00
-71 243,55
328 756,45
328 756,45
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
243 350,90
120 000,00
130 000,00
6 649,10
600 000,00
0,00
600 000,00
0,00
450 000,00
150 000,00
0,00
1 500 000,00
-71 243,55
1 428 756,45
572 107,35
570 000,00
280 000,00
6 649,10
114 369,33
-4 726,35
109 642,97
109 642,97
0,00
0,00
0,00
140 000,00
4 454,25
144 454,25
44 454,25
100 000,00
0,00
0,00
254 369,33
-272,10
254 097,22
154 097,22
100 000,00
0,00
0,00
1 400,00
-71,66
1 328,34
1 328,34
0,00
0,00
0,00
2 800,00
-8,65
2 791,35
2 791,35
0,00
0,00
0,00
1 400,00
-18,85
1 381,14
1 381,14
0,00
0,00
0,00
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
7 000,00
-99,16
6 900,83
5 500,83
1 400,00
0,00
0,00
30 000,00
-15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
30 000,00
-15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
40 000,00
10 000,00
0,00
80 000,00
-30 000,00
50 000,00
0,00
40 000,00
10 000,00
0,00
1 810 000,00
-315 000,00
1 495 000,00
1 088 312,30
406 687,70
0,00
0,00
1 810 000,00
-315 000,00
1 495 000,00
1 088 312,30
406 687,70
0,00
0,00
10 200 000,00
0,00
10 200 000,00
1 115 750,97
2 000 000,00
6 482 594,86
601 654,17
10 200 000,00
0,00
10 200 000,00
1 115 750,97
2 000 000,00
6 482 594,86
601 654,17
4 100 000,00
0,00
4 100 000,00
3 259 097,23
50 000,00
790 902,77
0,00
4 100 000,00
0,00
4 100 000,00
3 259 097,23
50 000,00
790 902,77
0,00
2 225 000,00
0,00
2 225 000,00
714 569,38
50 000,00
521 949,00
938 481,62
2 225 000,00
0,00
2 225 000,00
714 569,38
50 000,00
521 949,00
938 481,62
52 000,00
-52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
-52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 258 369,33
-483 614,83
19 774 754,50
6 909 435,28
3 233 087,70
8 085 446,63
1 546 784,89
20 858 369,33
-556 149,83
20 302 219,50
7 170 736,80
3 463 087,70
8 121 610,11
1 546 784,89
153
IV - ANNEXES
IV
C7
Environnement
Dchets
Code
pilote AP
5700
Libell pilote AP
Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat
Code
AP
162
Libell AP
Etudes plan de gestion des dchets
Anne
AP
2009
2013
2014
Total AP 162
5700
163A
Plan dpartemental de gestion des dchets -
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 163A
Total domaine Dchets
Eau
6500
23
AEP qualit et scurisation
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 23
6500
24
AEP renouvellement des rseaux
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 24
6500
27
Assainissement
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
154
2014
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
104 949,00
-5 247,44
99 701,55
99 701,55
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
135 000,00
65 000,00
304 949,00
-5 247,44
299 701,55
99 701,55
0,00
135 000,00
65 000,00
556 102,89
-22 500,00
533 602,89
461 602,89
72 000,00
0,00
0,00
423 796,82
-93 500,00
330 296,82
53 548,06
162 241,76
114 507,00
0,00
294 516,00
-30 490,48
264 025,51
60 121,69
5 245,92
198 657,90
0,00
600 000,00
-69 798,00
530 202,00
100 181,16
194 402,20
62 305,00
173 313,64
600 000,00
-39 532,00
560 468,00
0,00
25 000,00
275 000,00
260 468,00
500 000,00
200 000,00
700 000,00
0,00
109 202,20
340 797,80
250 000,00
2 974 415,71
-55 820,48
2 918 595,22
675 453,80
568 092,08
991 267,70
683 781,64
3 279 364,71
-61 067,94
3 218 296,77
775 155,35
568 092,08
1 126 267,70
748 781,64
1 864 801,92
0,00
1 864 801,92
1 864 801,92
0,00
0,00
0,00
2 264 014,50
-346 892,36
1 917 122,14
1 874 993,44
42 128,70
0,00
0,00
2 456 959,87
-1 451 849,60
1 005 110,27
945 071,52
43 785,45
16 253,30
0,00
2 333 348,82
-43 861,87
2 289 486,94
975 914,51
335 980,40
977 592,03
0,00
2 409 120,71
-84 170,64
2 324 950,07
730 107,42
72 669,18
1 522 173,47
0,00
2 057 099,44
-85 978,67
1 971 120,76
529 931,43
410 939,61
1 030 249,71
0,01
3 100 000,00
-1 541 819,00
1 558 181,00
0,00
50 000,00
1 287 771,00
220 410,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
150 000,00
900 000,00
1 950 000,00
19 485 345,26
-3 554 572,14
15 930 773,10
6 920 820,24
1 105 503,34
5 734 039,51
2 170 410,01
2 267 615,24
0,00
2 267 615,24
2 267 615,24
0,00
0,00
0,00
2 545 427,72
-15 481,52
2 529 946,20
2 366 596,70
105 143,31
58 206,19
0,00
2 932 604,18
-106 091,90
2 826 512,28
2 514 646,12
295 481,11
16 385,05
0,00
1 961 948,38
0,00
1 961 948,38
1 390 406,18
471 937,72
99 604,48
0,00
900 000,00
-413 910,00
486 090,00
0,00
484 661,61
1 428,39
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
15 454,48
184 545,52
0,00
10 807 595,52
-535 483,42
10 272 112,10
8 539 264,24
1 372 678,23
360 169,63
0,00
6 484 061,85
-40 125,01
6 443 936,84
6 388 936,84
55 000,00
0,00
0,00
13 097 811,99
-193 052,41
12 904 759,58
12 837 090,70
67 668,88
0,00
0,00
4 159 123,60
-267 159,80
3 891 963,80
3 891 963,80
0,00
0,00
0,00
5 431 407,07
-670 556,94
4 760 850,13
4 749 153,61
11 696,52
0,00
0,00
5 491 617,96
-67 418,66
5 424 199,30
4 204 602,49
188 550,90
1 031 045,91
0,00
8 210 735,65
-106 788,66
8 103 946,98
4 779 796,73
1 636 395,66
1 687 754,59
0,00
8 000 000,00
-343 437,57
7 656 562,43
3 094 212,05
1 105 607,81
1 314 384,07
2 142 358,50
8 000 000,00
-2 366 917,20
5 633 082,80
360 593,75
1 608 794,54
1 285 886,82
2 377 807,69
7 000 000,00
0,00
7 000 000,00
0,00
369 660,87
2 767 457,39
3 862 881,74
155
IV - ANNEXES
IV
C7
Environnement
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Libell AP
Anne
AP
Total AP 27
Eau
6500
39
Hydraulique et rosion
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 39
Total domaine Eau
Energie
5700
280
Aide la filire bois-nergie
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 280
5700
729
Plan nergie - aide aux investissements
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 729
Total domaine Energie
Parcs et forts
1250
118A
Gestion des forts dpartementales
2012
2013
2014
Total AP 118A
0500
Direction des parcs et jardins Domaine de Lacroix-Laval
140
Equipements et travaux de Lacroix-Laval
2011
2012
2013
Total AP 140
0600
Direction des parcs et jardins
141
156
Equipements et travaux des parcs
2014
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
65 874 758,12
-4 055 456,25
61 819 301,86
40 306 349,97
5 043 375,18
8 086 528,78
8 383 047,93
2 304 917,78
-65 464,50
2 239 453,28
2 239 453,28
0,00
0,00
0,00
1 417 433,14
-504 000,00
913 433,14
913 433,14
0,00
0,00
0,00
578 878,68
0,00
578 878,68
321 726,28
159 077,27
98 075,13
0,00
835 087,97
-397 775,00
437 312,97
437 312,97
0,00
0,00
0,00
970 673,56
-18 000,00
952 673,56
504 378,45
47 620,35
400 674,76
0,00
1 235 831,06
-25 629,60
1 210 201,46
533 706,34
50 098,89
626 396,23
0,00
2 000 000,00
-1 090 113,00
909 887,00
14 195,99
248 923,45
447 880,56
198 887,00
2 000 000,00
-394 707,00
1 605 293,00
0,00
444 951,25
505 048,75
655 293,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
9 964,75
790 035,25
1 200 000,00
13 342 822,19
-2 495 689,10
10 847 133,09
4 964 206,45
960 635,96
2 868 110,68
2 054 180,00
109 510 521,09
-10 641 200,94
98 869 320,15
60 730 640,90
8 482 192,71
17 048 848,60
12 607 637,94
212 830,80
-13 520,63
199 310,17
199 310,17
0,00
0,00
0,00
5 853,00
0,00
5 853,00
5 853,00
0,00
0,00
0,00
196 947,00
-109 200,00
87 747,00
87 747,00
0,00
0,00
0,00
439 080,63
-49 311,13
389 769,50
235 327,63
113 624,00
40 817,87
0,00
500 000,00
-312 656,00
187 344,00
0,00
187 344,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
450 000,00
0,00
97 917,99
228 677,00
123 405,01
1 804 711,43
-484 687,76
1 320 023,67
528 237,80
398 885,99
269 494,87
123 405,01
23 160,96
0,00
23 160,96
17 160,96
0,00
6 000,00
0,00
121 744,00
0,00
121 744,00
86 544,00
0,00
35 200,00
0,00
109 973,55
-2 500,00
107 473,55
69 473,55
19 700,00
18 300,00
0,00
368 211,77
-35 700,56
332 511,21
312 211,21
9 000,00
11 300,00
0,00
516 677,38
0,00
516 677,38
423 277,38
93 300,00
100,00
0,00
540 000,00
-453 250,00
86 750,00
35 500,00
51 750,00
-500,00
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
126 250,00
223 750,00
0,00
2 029 767,66
-491 450,56
1 538 317,10
944 167,10
300 000,00
294 150,00
0,00
3 834 479,09
-976 138,32
2 858 340,77
1 472 404,90
698 885,99
563 644,87
123 405,01
410 000,00
-228 999,13
181 000,87
168 395,29
0,00
11 081,42
1 524,16
410 000,00
-159 595,00
250 405,00
51 905,00
198 500,00
0,00
0,00
1 100 000,00
0,00
1 100 000,00
0,00
150 000,00
850 000,00
100 000,00
1 920 000,00
-388 594,13
1 531 405,87
220 300,29
348 500,00
861 081,42
101 524,16
330 239,56
0,00
330 239,56
330 239,56
0,00
0,00
0,00
136 301,07
0,00
136 301,07
136 301,07
0,00
0,00
0,00
75 000,00
-183,25
74 816,74
64 816,74
10 000,00
0,00
0,00
541 540,63
-183,25
541 357,37
531 357,37
10 000,00
0,00
0,00
268 000,00
0,00
268 000,00
0,00
268 000,00
0,00
0,00
157
IV - ANNEXES
IV
C7
Environnement
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Anne
AP
Libell AP
Total AP 141
Parcs et forts
0600
156
Investissement et quipement Parilly
2012
2013
Total AP 156
Total domaine Parcs et forts
Protection environnement
5700
103
Etudes gnrales sur ENS
2010
2011
2012
Total AP 103
1250
14
Acquisitions foncires des ENS
2012
2013
2014
Total AP 14
5700
294
Acquisitions et travaux sur les ENS
2010
2011
Total AP 294
5700
295
Aides aux tudes, acquis et travaux sur ENS
2008
Aides aux tudes, acquisitions et travaux sur ENS
2011
2012
2013
2014
Aides aux tudes, acquisitions, travaux sur ENS
2009
BS2014 Aides aux tudes, acquisitions, travaux sur ENS
2010
Total AP 295
5700
460
Mise en oeuvre des sentiers du Rhne
2003
MISE EN OEUVRE DES SENTIERS DU RHNE
2014
Total AP 460
5700
5700
5700
651
Accueil du public dans les forts dpart
2005
Total AP 651
891
AMO site ENS Crts boiss de l'ouest lyonnais
2011
Total AP 891
921
Amnagement de locaux
2010
Total AP 921
Total domaine Protection environnement
Total Environnement
158
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
268 000,00
0,00
268 000,00
0,00
268 000,00
0,00
0,00
256 325,09
0,00
256 325,09
256 325,09
0,00
0,00
0,00
183 900,00
-555,52
183 344,47
183 344,47
0,00
0,00
0,00
440 225,09
-555,52
439 669,56
439 669,56
0,00
0,00
0,00
3 169 765,72
-389 332,92
2 780 432,80
1 191 327,22
626 500,00
861 081,42
101 524,16
35 760,40
0,00
35 760,40
35 760,40
0,00
0,00
0,00
242 000,00
-242 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317 760,40
-282 000,00
35 760,40
35 760,40
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
1 004,00
13 996,00
5 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
8 996,00
11 004,00
0,00
60 000,00
-20 000,00
40 000,00
0,00
10 000,00
25 000,00
5 000,00
30 979,76
0,00
30 979,76
28 771,10
2 208,66
0,00
0,00
190 000,00
-174 775,34
15 224,66
0,00
10 224,66
5 000,00
0,00
220 979,76
-174 775,34
46 204,42
28 771,10
12 433,32
5 000,00
0,00
156 258,11
0,00
156 258,11
156 258,11
0,00
0,00
0,00
125 106,25
-17 206,56
107 899,69
95 825,32
12 074,37
0,00
0,00
412 000,00
-369 310,95
42 689,05
18 808,05
10 000,00
13 881,00
0,00
429 700,00
-41 647,50
388 052,50
76 640,41
208 700,00
102 712,09
0,00
328 000,00
0,00
328 000,00
0,00
43 920,37
142 152,06
141 927,57
103 885,79
0,00
103 885,79
103 885,79
0,00
0,00
0,00
36 912,17
1 510,00
38 422,17
27 402,17
5 510,00
5 510,00
0,00
1 591 862,32
-426 655,01
1 165 207,31
478 819,85
280 204,74
264 255,15
141 927,57
1 984 000,00
-345 421,45
1 638 578,55
1 498 557,11
76 000,00
64 021,44
0,00
0,00
345 421,45
345 421,45
0,00
34 000,00
203 516,09
107 905,36
1 984 000,00
0,00
1 984 000,00
1 498 557,11
110 000,00
267 537,53
107 905,36
316 000,00
-144 355,70
171 644,30
71 644,30
100 000,00
0,00
0,00
316 000,00
-144 355,70
171 644,30
71 644,30
100 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
81 170,00
0,00
81 170,00
61 012,00
20 158,00
0,00
0,00
81 170,00
0,00
81 170,00
61 012,00
20 158,00
0,00
0,00
4 621 772,48
-1 047 786,05
3 573 986,43
2 174 564,76
557 796,06
586 792,68
254 832,93
124 415 903,09
-13 115 526,17
111 300 376,92
66 344 093,13
10 933 466,84
20 186 635,27
13 836 181,68
159
IV - ANNEXES
IV
C7
Logement
Logement social hors plan

d'action
Code
pilote AP
5100
Libell pilote AP
Direction du logement et
dveloppement urbain
Code
AP
309
Anne
AP
Libell AP
Dmolition reconstruction Amplepuis Thizy
2008
Dmolition reconstruction Amplepuis Thizy - OPAC 69
2010
Total AP 309
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
485B
Amnagement rsidence Armstrong Vnissieux - Grand Lyon
2008
Total AP 485B
486
Dmolition barre 220 La Duchre Lyon 9
2009
Dmolition barre 230 La Duchre Lyon 9 - OPAC 69
2013
Total AP 486
5100
dveloppement urbain
626
ORU Fontaines sur Sane La Norenchal - OPAC 69
5100
dveloppement urbain
674
Dmolition quartier de la Plata Tarare
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
2008
Total AP 626
2010
Total AP 674
787A
Bilan dmolition coproprits prives Bron - Grand Lyon
2008
Total AP 787A
788
Bilan dmolition coproprit prives St Priest - OPAC69
2009
Total AP 788
819
ORU Givors Duclos - OPAC 69
2013
ORU Givors - OPAC 69
2008
Total AP 819
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
820
ORU Givors / Grand Lyon
2013
Total AP 820
854
Restructuration rsidence Cenre Meyzieu OPAC 69
2010
Total AP 854
855
Bilan de restructuration Centre com. Bron-EPARECA
2010
Total AP 855
856
Fichier commun demande locative sociale
2010
Total AP 856
914
Albigny/Sane Rdid. Carrires et Chirat OPAC69
2010
Total AP 914
979
Village vertical - AILOJ
2012
Total AP 979
980
Dmolition Quartier les Prouse / Brignais OPAC69
2012
Total AP 980
984
Amnagement Bron Caravelle- Grand Lyon
2013
Total AP 984
Total domaine Logement social hors plan d'action

Plan d'action pour public
dfavoris (hors FSL)
5100
dveloppement urbain
167
Amlioration de l'habitat et lutte
2008
Amlioration de l'habitat et lutte contre la prcarit
2012
Total AP 167
5000
229
160
Aire de stationnement Gens du voyage
2008
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
670 382,40
0,00
670 382,40
670 382,40
0,00
0,00
0,00
442 049,00
0,00
442 049,00
38 612,00
164 049,00
239 388,00
0,00
1 112 431,40
0,00
1 112 431,40
708 994,40
164 049,00
239 388,00
0,00
2 568 819,00
0,00
2 568 819,00
1 798 172,00
0,00
770 647,00
0,00
2 568 819,00
0,00
2 568 819,00
1 798 172,00
0,00
770 647,00
0,00
10 034 656,00
0,00
10 034 656,00
10 034 656,00
0,00
0,00
0,00
2 877 067,00
0,00
2 877 067,00
287 707,00
287 707,00
863 120,00
1 438 533,00
12 911 723,00
0,00
12 911 723,00
10 322 363,00
287 707,00
863 120,00
1 438 533,00
7 371 758,00
0,00
7 371 758,00
7 069 389,00
302 368,00
1,00
0,00
7 371 758,00
0,00
7 371 758,00
7 069 389,00
302 368,00
1,00
0,00
6 009 000,00
0,00
6 009 000,00
300 000,00
250 000,00
3 755 660,00
1 703 340,00
6 009 000,00
0,00
6 009 000,00
300 000,00
250 000,00
3 755 660,00
1 703 340,00
17 000 000,00
0,00
17 000 000,00
2 334 374,00
2 431 055,00
2 510 349,00
9 724 222,00
17 000 000,00
0,00
17 000 000,00
2 334 374,00
2 431 055,00
2 510 349,00
9 724 222,00
5 314 128,00
0,00
5 314 128,00
1 859 944,00
0,00
3 454 184,00
0,00
5 314 128,00
0,00
5 314 128,00
1 859 944,00
0,00
3 454 184,00
0,00
1 390 050,00
0,00
1 390 050,00
208 507,00
278 010,00
347 513,00
556 020,00
764 665,00
0,00
764 665,00
764 665,00
0,00
0,00
0,00
2 154 715,00
0,00
2 154 715,00
973 172,00
278 010,00
347 513,00
556 020,00
567 909,00
0,00
567 909,00
0,00
200 000,00
367 909,00
0,00
567 909,00
0,00
567 909,00
0,00
200 000,00
367 909,00
0,00
282 000,00
0,00
282 000,00
211 500,00
70 500,00
0,00
0,00
282 000,00
0,00
282 000,00
211 500,00
70 500,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
900 000,00
540 000,00
0,00
360 000,00
0,00
900 000,00
0,00
900 000,00
540 000,00
0,00
360 000,00
0,00
24 500,00
0,00
24 500,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
24 500,00
0,00
24 500,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
376 403,00
0,00
376 403,00
81 602,00
213 199,00
81 602,00
0,00
376 403,00
0,00
376 403,00
81 602,00
213 199,00
81 602,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
160 000,00
240 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
160 000,00
240 000,00
170 986,00
0,00
170 986,00
0,00
0,00
85 493,00
85 493,00
170 986,00
0,00
170 986,00
0,00
0,00
85 493,00
85 493,00
57 179 372,40
0,00
57 179 372,40
26 239 010,40
4 196 888,00
12 995 866,00
13 747 608,00
147 351,60
0,00
147 351,60
147 351,60
0,00
0,00
0,00
630 000,00
65 000,00
695 000,00
18 000,00
295 000,00
220 000,00
162 000,00
777 351,60
65 000,00
842 351,60
165 351,60
295 000,00
220 000,00
162 000,00
647 271,04
-217 250,00
430 021,04
430 021,04
0,00
0,00
0,00
161
IV - ANNEXES
IV
C7
Logement

dfavoris (hors FSL)
Code
pilote AP
5000
Libell pilote AP
Code
AP
229
Anne
AP
Libell AP
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 229
5100
dveloppement urbain
629
Convention offre nouvelle - OPAC 69
2009
2012
Total AP 629
5100
dveloppement urbain
917
Dmolition Villeurbanne/Pierre Bnite/Mions - SA Rosset
2011
Total AP 917
Total domaine Plan d'action pour public dfavoris (hors FSL)
Total Logement
162
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
3 551,31
948,69
0,00
812 652,43
-524 523,43
288 129,00
265 471,68
22 657,32
0,00
0,00
466 741,00
0,00
466 741,00
0,00
50 000,00
150 000,00
266 741,00
500 000,00
-444 812,00
55 188,00
55 188,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
223 791,37
50 000,00
26 208,63
2 731 164,47
-1 186 585,43
1 544 579,04
750 680,72
300 000,00
200 948,69
292 949,63
64 200 000,00
0,00
64 200 000,00
27 153 675,00
10 240 000,00
18 260 553,00
8 545 772,00
60 000 000,00
0,00
60 000 000,00
4 000 000,00
6 000 000,00
21 300 000,00
28 700 000,00
124 200 000,00
0,00
124 200 000,00
31 153 675,00
16 240 000,00
39 560 553,00
37 245 772,00
7 909 879,00
0,00
7 909 879,00
2 180 927,00
800 000,00
2 635 000,00
2 293 952,00
7 909 879,00
0,00
7 909 879,00
2 180 927,00
800 000,00
2 635 000,00
2 293 952,00
135 618 395,07
-1 121 585,43
134 496 809,64
34 250 634,32
17 635 000,00
42 616 501,69
39 994 673,63
192 797 767,47
-1 121 585,43
191 676 182,04
60 489 644,72
21 831 888,00
55 612 367,69
53 742 281,63
163
IV - ANNEXES
IV
C7
Moyens de l'institution
Dpenses courantes
Code
pilote AP
0800
Libell pilote AP
D.C.P. - service marchs publics
Code
AP
463
Libell AP
Frais d'insertion marchs d'investissement
Anne
AP
2012
2013
2014
Total AP 463
Total domaine Dpenses courantes
Dpenses de personnel
5210
Service sant au travail
919
Achat de matriel mdical
2012
2014
Total AP 919
Total domaine Dpenses de personnel
Protocole et vie de l'assemble
0300
Service des assembles
153
Acquisitions et restaurations d'oeuvres d'art
2012
2014
Total AP 153
4000
Service de la coordination gnrale
210
Divers
2011
2014
Total AP 210
Total domaine Protocole et vie de l'assemble
Systme d'information et
tlcommunication
5900
623
Infocentre
2013
Total AP 623
5900
709
Etudes
2013
Total AP 709
5900
711
Equipements informatiques
2013
2014
Total AP 711
5900
712
Travaux
2013
2014
Total AP 712
5900
858
Logiciels mtiers social
2013
Total AP 858
5900
859
Logiciels mtiers
5900
951
ELVIRE IV Evolution architecture de rseau
2014
Total AP 859
2012
Total AP 951
5900
952
ARCUS III Urbanisation de l'infrastructure technique
2012
Total AP 952
5900
953
ISMP III Infrastructure de scurit
2012
Total AP 953
5900
954
Maison numrique du Rhne
2012
Total AP 954
164
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
170 418,68
0,00
170 418,68
170 418,68
0,00
0,00
0,00
276 675,46
-132 739,41
143 936,05
143 936,05
0,00
0,00
0,00
292 675,00
0,00
292 675,00
0,00
187 675,00
105 000,00
0,00
739 769,14
-132 739,41
607 029,73
314 354,73
187 675,00
105 000,00
0,00
739 769,14
-132 739,41
607 029,73
314 354,73
187 675,00
105 000,00
0,00
11 000,00
-1 644,00
9 356,00
9 356,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
12 800,00
-1 644,00
11 156,00
9 356,00
1 800,00
0,00
0,00
12 800,00
-1 644,00
11 156,00
9 356,00
1 800,00
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
10 000,00
-1 000,00
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
128 000,00
0,00
128 000,00
58 170,37
59 643,06
10 186,57
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
356,94
19 643,06
0,00
148 000,00
0,00
148 000,00
58 170,37
60 000,00
29 829,63
0,00
158 000,00
-1 000,00
157 000,00
58 170,37
69 000,00
29 829,63
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
-7 711,66
142 288,34
12 288,34
35 000,00
95 000,00
0,00
150 000,00
-7 711,66
142 288,34
12 288,34
35 000,00
95 000,00
0,00
1 300 000,00
-471 017,04
828 982,96
595 680,96
233 302,00
0,00
0,00
1 150 000,00
443 684,04
1 593 684,04
0,00
784 698,00
661 986,04
147 000,00
2 450 000,00
-27 333,00
2 422 667,00
595 680,96
1 018 000,00
661 986,04
147 000,00
300 000,00
-217 130,79
82 869,21
42 869,21
40 000,00
0,00
0,00
200 000,00
217 130,79
417 130,79
0,00
70 000,00
317 130,79
30 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
42 869,21
110 000,00
317 130,79
30 000,00
850 000,00
0,00
850 000,00
0,00
78 509,00
771 491,00
0,00
850 000,00
0,00
850 000,00
0,00
78 509,00
771 491,00
0,00
850 000,00
0,00
850 000,00
0,00
205 700,00
429 300,00
215 000,00
850 000,00
0,00
850 000,00
0,00
205 700,00
429 300,00
215 000,00
1 026 000,00
0,00
1 026 000,00
189 573,94
138 437,00
622 000,00
75 989,06
1 026 000,00
0,00
1 026 000,00
189 573,94
138 437,00
622 000,00
75 989,06
860 000,00
0,00
860 000,00
203 970,33
151 000,00
359 775,00
145 254,67
860 000,00
0,00
860 000,00
203 970,33
151 000,00
359 775,00
145 254,67
415 000,00
0,00
415 000,00
160 231,71
65 000,00
181 851,60
7 916,69
415 000,00
0,00
415 000,00
160 231,71
65 000,00
181 851,60
7 916,69
600 000,00
-600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
IV - ANNEXES
IV
C7
tlcommunication
Code
pilote AP
5900
Libell pilote AP
Code
AP
955
Libell AP
Urbanisation
Anne
AP
2012
Total AP 955
5900
982
Plan Reprise Activit ( P.R.A. )
2013
Total AP 982
5900
992
Applications transverses
2013
Total AP 992
5900
993
Mtropole
2013
Total AP 993
5900
994
Evolution des outils d'administration
2013
Total AP 994
Total domaine Systme d'information et tlcommunication
Total Moyens de l'institution
166
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
850 000,00
-822 990,00
27 010,00
27 010,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
-822 990,00
27 010,00
27 010,00
0,00
0,00
0,00
493 100,00
0,00
493 100,00
7 848,30
368 973,00
116 278,70
0,00
493 100,00
0,00
493 100,00
7 848,30
368 973,00
116 278,70
0,00
700 000,00
0,00
700 000,00
0,00
210 000,00
230 000,00
260 000,00
700 000,00
0,00
700 000,00
0,00
210 000,00
230 000,00
260 000,00
1 150 000,00
0,00
1 150 000,00
0,00
985 000,00
15 000,00
150 000,00
1 150 000,00
0,00
1 150 000,00
0,00
985 000,00
15 000,00
150 000,00
370 000,00
0,00
370 000,00
25 737,37
106 400,00
134 000,00
103 862,63
370 000,00
0,00
370 000,00
25 737,37
106 400,00
134 000,00
103 862,63
11 364 100,00
-1 558 034,66
9 806 065,34
1 265 210,16
3 472 019,00
3 933 813,13
1 135 023,05
12 274 669,14
-1 693 418,07
10 581 251,07
1 647 091,26
3 730 494,00
4 068 642,76
1 135 023,05
167
IV - ANNEXES
IV
C7
Patrimoine dpartemental
Acquisition immobilire
Code
pilote AP
1250
Libell pilote AP
Code
AP
195
Libell AP
Transactions foncires pour la territorialisation
Anne
AP
2013
2014
Total AP 195
1250
413
Transactions foncires
2012
2013
2014
Total AP 413
Total domaine Acquisition immobilire
Amnagement des btiments
1700
126A
Gros travaux dans btiments - Htel du Dpartement
2010
Total AP 126A
1400
276A
Amlioration et entretien des sites territorialiss
2011
2012
2013
2014
1700
Amlioration et entretien des
2010
Total AP 276A
1250
277
Etudes
2011
2012
2013
1400
Etudes
2011
2012
2013
2014
Total AP 277
1600
412
Amnagement Palais de Justice de Lyon
1600
423
Transfert du service des archives
2001
Total AP 412
2002
Total AP 423
1600
600
Travaux d'amnagement du palais de justice -
2004
Total AP 600
1700
630
LYON 9 La Duchre - construction MDR
2005
Total AP 630
1700
631
Travaux de co-proprit immeuble Le Colbert
2005
Total AP 631
1600
673
Rnovation technique Htel du Dpartement
2006
Total AP 673
1600
714
Bron - Philomne Magnin - rutilisation btiment C2
2007
Total AP 714
1250
725
168
Travaux dans les co-proprits
2012
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
95 000,00
355 000,00
50 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
160 000,00
340 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
255 000,00
695 000,00
50 000,00
1 100 000,00
-769 602,48
330 397,52
180 397,52
0,00
150 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
0,00
800 000,00
700 000,00
4 100 000,00
-769 602,48
3 330 397,52
180 397,52
0,00
2 450 000,00
700 000,00
5 100 000,00
-769 602,48
4 330 397,52
180 397,52
255 000,00
3 145 000,00
750 000,00
138 326,27
0,00
138 326,27
129 866,02
0,00
8 460,25
0,00
138 326,27
0,00
138 326,27
129 866,02
0,00
8 460,25
0,00
1 775 213,50
-161 430,07
1 613 783,43
1 515 583,43
98 200,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-48 242,90
1 951 757,10
1 520 257,10
200 000,00
231 500,00
0,00
2 726 500,00
-315 000,00
2 411 500,00
1 119 516,78
820 000,00
471 983,22
0,00
3 200 000,00
0,00
3 200 000,00
0,00
2 275 000,00
700 000,00
225 000,00
1 760 833,81
-1 874,78
1 758 959,03
1 758 959,03
0,00
0,00
0,00
11 462 547,31
-526 547,75
10 935 999,56
5 914 316,34
3 393 200,00
1 403 483,22
225 000,00
3 990,72
0,00
3 990,72
3 990,72
0,00
0,00
0,00
60 000,00
-40 000,00
20 000,00
8 926,28
466,44
10 607,28
0,00
10 000,00
40 000,00
50 000,00
3 950,00
42 070,00
3 980,00
0,00
114 011,71
-15 806,50
98 205,21
98 205,21
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-94 090,38
105 909,62
65 909,62
40 000,00
0,00
0,00
190 000,00
-80 551,60
109 448,40
9 448,40
79 533,56
20 466,44
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
127 930,00
72 070,00
0,00
778 002,43
-190 448,48
587 553,95
190 430,23
290 000,00
107 123,72
0,00
13 004 882,49
0,00
13 004 882,49
12 755 865,76
58 400,00
190 616,73
0,00
13 004 882,49
0,00
13 004 882,49
12 755 865,76
58 400,00
190 616,73
0,00
48 250 900,00
-1 950 900,00
46 300 000,00
39 647 030,34
5 825 000,00
827 969,66
0,00
48 250 900,00
-1 950 900,00
46 300 000,00
39 647 030,34
5 825 000,00
827 969,66
0,00
38 573 622,91
0,00
38 573 622,91
38 184 789,68
200 000,00
188 833,23
0,00
38 573 622,91
0,00
38 573 622,91
38 184 789,68
200 000,00
188 833,23
0,00
6 296 217,60
-171 010,71
6 125 206,88
6 125 206,88
0,00
0,00
0,00
6 296 217,60
-171 010,71
6 125 206,88
6 125 206,88
0,00
0,00
0,00
897 803,00
0,00
897 803,00
639 791,23
70 000,00
140 000,00
48 011,77
897 803,00
0,00
897 803,00
639 791,23
70 000,00
140 000,00
48 011,77
12 500 000,00
0,00
12 500 000,00
10 056 124,84
1 558 232,00
885 643,16
0,00
12 500 000,00
0,00
12 500 000,00
10 056 124,84
1 558 232,00
885 643,16
0,00
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
3 801 679,09
33 601,84
164 719,07
0,00
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
3 801 679,09
33 601,84
164 719,07
0,00
60 000,00
-5 443,53
54 556,47
54 556,47
0,00
0,00
0,00
169
IV - ANNEXES
IV
C7
Code
pilote AP
1250
Libell pilote AP
Code
AP
725
Libell AP
Anne
AP
2013
2014
Total AP 725
1700
765
Vnissieux nord - Parilly - construction MDR
2008
Total AP 765
1700
805
Saint-Hilaire du Touvet - reconversion du site
2009
Total AP 805
1700
809
Bron Terraillon - construction M.D.R. La Pagre
2009
Total AP 809
1700
862
St Symphorien sur Coise MDR et CCHL
2010
Total AP 862
1700
865
Lyon 4, amnag. de l'Espace dpart. des sports
2010
Total AP 865
1700
866
Vaulx en velin, amnagement du centre d'exploitation
2010
Total AP 866
1400
929
Lozanne - Dmolition du btiment Corneloup
2011
Total AP 929
1400
956
Travaux dans patrimoine non affect
2012
2013
2014
Total AP 956
1400
971
Bron Philomne Magnin BtC1
2013
Total AP 971
1400
972
Ecully M.D.R. - Restructuration
2013
Total AP 972
1400
995
Pontcharra/Turdine Regroupement des 2 CT du canton
2014
Total AP 995
1400
996
Lyon 7 - extension CCEC
2014
Total AP 996
1400
997
L'Arbresle - transfert du CT et de l'abri sel
2014
Total AP 997
Total domaine Amnagement des btiments
Moyens des services
1500
148A
Achat matriels et mobiliers
2012
Achat matriels et mobiliers services centraux / MDR
2013
Total AP 148A
1500
275
Vhicules et outillages techniques
2009
2012
2013
Total AP 275
1250
670
170
Dpot de garantie pour prise de bail
2013
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
60 000,00
-42 927,67
17 072,33
17 072,33
0,00
0,00
0,00
60 000,00
5 000,00
65 000,00
0,00
20 000,00
45 000,00
0,00
180 000,00
-43 371,20
136 628,80
71 628,80
20 000,00
45 000,00
0,00
4 550 000,00
0,00
4 550 000,00
3 919 075,04
622 980,32
7 944,64
0,00
4 550 000,00
0,00
4 550 000,00
3 919 075,04
622 980,32
7 944,64
0,00
85 169,00
-17 900,00
67 269,00
67 269,00
0,00
0,00
0,00
85 169,00
-17 900,00
67 269,00
67 269,00
0,00
0,00
0,00
1 972 800,00
-102 595,52
1 870 204,47
1 220 204,47
650 000,00
0,00
0,00
1 972 800,00
-102 595,52
1 870 204,47
1 220 204,47
650 000,00
0,00
0,00
3 466 545,44
0,00
3 466 545,44
3 185 296,18
96 000,00
185 193,13
56,13
3 466 545,44
0,00
3 466 545,44
3 185 296,18
96 000,00
185 193,13
56,13
900 000,00
-89 779,99
810 220,01
810 220,01
0,00
0,00
0,00
900 000,00
-89 779,99
810 220,01
810 220,01
0,00
0,00
0,00
466 088,47
-20 712,42
445 376,04
444 087,80
1 288,24
0,00
0,00
466 088,47
-20 712,42
445 376,04
444 087,80
1 288,24
0,00
0,00
493 844,58
-12 507,08
481 337,50
480 237,21
0,00
1 100,29
0,00
493 844,58
-12 507,08
481 337,50
480 237,21
0,00
1 100,29
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
174 500,38
11 284,86
7 200,00
7 014,76
150 000,00
0,00
150 000,00
17 667,69
98 000,00
34 000,00
332,31
180 000,00
0,00
180 000,00
0,00
120 000,00
60 000,00
0,00
530 000,00
0,00
530 000,00
192 168,07
229 284,86
101 200,00
7 347,07
800 000,00
-800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800 000,00
0,00
1 800 000,00
0,00
10 000,00
1 040 000,00
750 000,00
1 800 000,00
0,00
1 800 000,00
0,00
10 000,00
1 040 000,00
750 000,00
1 000 000,00
150 000,00
1 150 000,00
0,00
86 004,00
963 996,00
100 000,00
1 000 000,00
150 000,00
1 150 000,00
0,00
86 004,00
963 996,00
100 000,00
3 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
0,00
10 000,00
3 090 000,00
400 000,00
3 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
0,00
10 000,00
3 090 000,00
400 000,00
2 800 000,00
0,00
2 800 000,00
0,00
20 000,00
830 000,00
1 950 000,00
2 800 000,00
0,00
2 800 000,00
0,00
20 000,00
830 000,00
1 950 000,00
157 946 749,50
-3 275 773,18
154 670 976,32
127 835 286,99
13 173 991,26
10 181 283,10
3 480 414,97
195 072,13
-21 456,83
173 615,30
173 615,30
0,00
0,00
0,00
470 293,56
-36 205,08
434 088,48
119 181,19
290 000,00
24 907,29
0,00
665 365,69
-57 661,91
607 703,78
292 796,49
290 000,00
24 907,29
0,00
465 454,44
-1 624,79
463 829,64
463 829,64
0,00
0,00
0,00
93 147,57
0,00
93 147,57
93 147,57
0,00
0,00
0,00
779 375,20
-20 550,93
758 824,26
58 920,87
315 000,00
384 903,39
0,00
1 337 977,21
-22 175,72
1 315 801,47
615 898,08
315 000,00
384 903,39
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171
IV - ANNEXES
IV
C7
Moyens des services
Code
pilote AP
1250
Libell pilote AP
Code
AP
670
Anne
AP
Libell AP
2014
Total AP 670
Total domaine Moyens des services
tlcommunication
5900
271
Close BS2014Outil informatique pour la gestion des btiments
2004
Total AP 271
5900
623
Infocentre
2005
Total AP 623
5900
709
Etudes
2012
Total AP 709
5900
711
2010
2011
2012
Total AP 711
5900
712
Travaux
2011
2012
Total AP 712
1800
Inspection gnrale - Evaluations

tudes et prospectives
720
Base de donnes - systme d'information gographique
2012
2014
5000
Base de donnes - systme d'info. gographique
2011
Total AP 720
5900
749
Systme d'information gographique (SIG)
2007
Total AP 749
5900
753
Elvire III - Evolution architecture rseau
2008
Total AP 753
5900
754
Arcus II - Urbanisation du SI
2008
Total AP 754
5900
755
Ispm II - Infrastructures de scurit
2008
Total AP 755
5900
756
Vassili II - Evolution des logiciels techniques
2008
Total AP 756
5900
757
Logiciels mtiers
2009
Total AP 757
5900
777
Rfrenciels
2008
Total AP 777
5900
806
Dploiement portail
2009
Total AP 806
5900
814
OSI - Organisation des systmes d'impression
2009
Total AP 814
5900
838
Gestion du courrier
2009
Total AP 838
172
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
40 000,00
-20 000,00
20 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
2 043 342,90
-99 837,65
1 943 505,25
908 694,57
615 000,00
419 810,68
0,00
291 561,72
0,00
291 561,72
291 561,72
0,00
0,00
0,00
291 561,72
0,00
291 561,72
291 561,72
0,00
0,00
0,00
1 599 999,57
0,00
1 599 999,57
941 476,81
0,00
658 522,76
0,00
1 599 999,57
0,00
1 599 999,57
941 476,81
0,00
658 522,76
0,00
270 000,00
-222 391,31
47 608,69
47 608,69
0,00
0,00
0,00
270 000,00
-222 391,31
47 608,69
47 608,69
0,00
0,00
0,00
559 920,26
0,00
559 920,26
559 920,26
0,00
0,00
0,00
1 523 000,00
-654 080,30
868 919,70
868 919,70
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
-371 040,51
728 959,48
728 959,48
0,00
0,00
0,00
3 182 920,26
-1 025 120,81
2 157 799,44
2 157 799,44
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-176 502,09
123 497,91
123 497,91
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-238 457,74
61 542,26
61 542,26
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-414 959,83
185 040,17
185 040,17
0,00
0,00
0,00
34 644,56
-20 000,00
14 644,56
1 507,88
13 136,68
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
13 473,44
1 526,56
0,00
28 990,44
-27 500,00
1 490,44
1 490,44
0,00
0,00
0,00
78 635,00
-47 500,00
31 135,00
2 998,32
26 610,12
1 526,56
0,00
182 037,29
0,00
182 037,29
182 037,29
0,00
0,00
0,00
182 037,29
0,00
182 037,29
182 037,29
0,00
0,00
0,00
750 000,00
-201 721,02
548 278,98
548 278,98
0,00
0,00
0,00
750 000,00
-201 721,02
548 278,98
548 278,98
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
-130 306,30
1 069 693,70
1 069 693,70
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
-130 306,30
1 069 693,70
1 069 693,70
0,00
0,00
0,00
322 375,98
0,00
322 375,98
322 375,98
0,00
0,00
0,00
322 375,98
0,00
322 375,98
322 375,98
0,00
0,00
0,00
750 000,00
-263 287,91
486 712,09
482 585,09
4 127,00
0,00
0,00
750 000,00
-263 287,91
486 712,09
482 585,09
4 127,00
0,00
0,00
281 062,51
0,00
281 062,51
281 062,51
0,00
0,00
0,00
281 062,51
0,00
281 062,51
281 062,51
0,00
0,00
0,00
14 626,78
0,00
14 626,78
14 626,78
0,00
0,00
0,00
14 626,78
0,00
14 626,78
14 626,78
0,00
0,00
0,00
330 000,00
-144 343,60
185 656,40
185 656,40
0,00
0,00
0,00
330 000,00
-144 343,60
185 656,40
185 656,40
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-32 089,87
567 910,13
567 910,13
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-32 089,87
567 910,13
567 910,13
0,00
0,00
0,00
28 225,60
0,00
28 225,60
28 225,60
0,00
0,00
0,00
28 225,60
0,00
28 225,60
28 225,60
0,00
0,00
0,00
173
IV - ANNEXES
IV
C7
tlcommunication
Code
pilote AP
5900
Libell pilote AP
Code
AP
839
Anne
AP
Libell AP
Migration IODAS web
2009
Total AP 839
5900
858
Logiciels mtiers social
2010
Total AP 858
5900
859
Logiciels mtiers
2010
2012
Total AP 859
5900
920
Logiciels postes de travail
2011
Total AP 920
Total Patrimoine dpartemental
Personnes ges
Etablissement
Code
pilote AP
0200
Libell pilote AP
Code
AP
Direction des tablissements

personnes ges
223B
Anne
AP
Libell AP
Conventions tripartites-Travaux de scurit et d'am-
2014
Convention tripartites-Tvx de scurit et d'am-
2011
Conven tripartites-Tvx de scurit et d'am-
2013
Total AP 223B
Total domaine Etablissement
Maintien domicile
0270
Direction de la vie autonome domicile
939
Convention CNSA - subventions
2012
2013
Total AP 939
Total domaine Maintien domicile
Recettes
0270
108
Matriels pour les MAIA (malades Alzheimer)
2013
Total AP 108
Total domaine Recettes
Total Personnes ges
174
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
162 797,69
0,00
162 797,69
162 797,69
0,00
0,00
0,00
162 797,69
0,00
162 797,69
162 797,69
0,00
0,00
0,00
850 000,00
-250 000,00
600 000,00
435 703,20
111 491,00
52 805,80
0,00
850 000,00
-250 000,00
600 000,00
435 703,20
111 491,00
52 805,80
0,00
850 000,00
-575 823,50
274 176,50
269 319,71
0,00
4 856,79
0,00
800 000,00
-179 113,23
620 886,77
429 731,78
94 300,00
96 854,99
0,00
1 650 000,00
-754 936,73
895 063,27
699 051,49
94 300,00
101 711,78
0,00
1 900 000,00
0,00
1 900 000,00
545 429,68
390 000,00
964 570,32
0,00
1 900 000,00
0,00
1 900 000,00
545 429,68
390 000,00
964 570,32
0,00
15 044 242,40
-3 486 657,39
11 557 585,01
9 151 919,67
626 528,12
1 779 137,22
0,00
180 134 334,80
-7 631 870,70
172 502 464,10
138 076 298,75
14 670 519,38
15 525 231,00
4 230 414,97
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
2 270 976,00
-770 976,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
0,00
725 800,00
-50 000,00
675 800,00
475 800,00
200 000,00
0,00
0,00
978 000,00
-0,44
977 999,55
977 999,55
0,00
0,00
0,00
3 974 776,00
-820 976,44
3 153 799,55
1 453 799,55
1 700 000,00
0,00
0,00
3 974 776,00
-820 976,45
3 153 799,55
1 453 799,55
1 700 000,00
0,00
0,00
48 767,00
-3 218,33
45 548,67
45 548,67
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-36 900,00
73 100,00
3 100,00
70 000,00
0,00
0,00
158 767,00
-40 118,33
118 648,67
48 648,67
70 000,00
0,00
0,00
158 767,00
-40 118,33
118 648,67
48 648,67
70 000,00
0,00
0,00
65 235,00
0,00
65 235,00
4 778,12
40 000,00
0,00
20 456,88
65 235,00
0,00
65 235,00
4 778,12
40 000,00
0,00
20 456,88
65 235,00
0,00
65 235,00
4 778,12
40 000,00
0,00
20 456,88
4 198 778,00
-861 094,78
3 337 683,22
1 507 226,34
1 810 000,00
0,00
20 456,88
175
IV - ANNEXES
IV
C7
Fonds d'insertion personnes

handicapes (FIPH)
Code
pilote AP
5200
Libell pilote AP
Direction des ressources humaines
Code
AP
928
Anne
AP
Libell AP
FIPH - Acquisition de matriels et amnagements
2011
Total AP 928
Total domaine Fonds d'insertion personnes handicapes (FIPH)
Maintien domicile
1500
693
MDPH - matriel
2012
2013
Total AP 693
5900
696
MDPH - informatique
2009
2012
Total AP 696
Total Personnes handicapes
Sport
Aides aux clubs sportifs
Code
pilote AP
0600
Libell pilote AP
Code
AP
217
Libell AP
Equipements sportifs
Anne
AP
2014
Total AP 217
Total domaine Aides aux clubs sportifs
5000
36
Equipements sportifs communaux
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 36
4919
DAVA - Service de la vie associative
8100
Mission sport
793
Halle d'athltisme de La Duchre - construction
2009
2009
Total AP 793
Total domaine Equipements sportifs
Total Sport
176
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
209 500,00
66 000,00
275 500,00
139 806,90
69 693,10
66 000,00
0,00
209 500,00
66 000,00
275 500,00
139 806,90
69 693,10
66 000,00
0,00
209 500,00
66 000,00
275 500,00
139 806,90
69 693,10
66 000,00
0,00
18 000,00
-800,84
17 199,15
17 199,15
0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
9 000,00
702,18
5 000,00
3 297,82
0,00
27 000,00
-800,84
26 199,15
17 901,33
5 000,00
3 297,82
0,00
205 886,88
0,00
205 886,88
205 886,88
0,00
0,00
0,00
222 000,00
0,00
222 000,00
8 359,65
35 000,00
132 460,00
46 180,35
427 886,88
0,00
427 886,88
214 246,53
35 000,00
132 460,00
46 180,35
454 886,88
-800,85
454 086,03
232 147,86
40 000,00
135 757,82
46 180,35
664 386,88
65 199,15
729 586,03
371 954,76
109 693,10
201 757,82
46 180,35
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
4 243 583,68
-12 500,00
4 231 083,68
4 231 083,68
0,00
0,00
0,00
6 405 128,72
0,00
6 405 128,72
6 405 128,72
0,00
0,00
0,00
8 747 828,55
-229 577,86
8 518 250,69
8 518 250,69
0,00
0,00
0,00
3 995 482,02
-297 659,00
3 697 823,02
3 697 823,02
0,00
0,00
0,00
5 308 830,61
-155 580,50
5 153 250,11
5 153 250,11
0,00
0,00
0,00
3 418 961,23
-103 760,21
3 315 201,02
3 230 667,75
38 892,54
45 640,73
0,00
6 777 675,71
-476 287,27
6 301 388,43
4 538 238,09
1 148 111,02
615 039,32
0,00
7 364 802,00
-3 761 548,11
3 603 253,89
1 868 263,92
610 925,54
1 124 064,43
0,00
5 500 000,00
-451 456,71
5 048 543,29
89 539,89
419 682,86
3 545 167,10
994 153,44
5 500 000,00
3 500 000,00
9 000 000,00
0,00
1 413 017,86
2 370 100,00
5 216 882,14
57 262 292,52
-1 988 369,66
55 273 922,85
37 732 245,87
3 630 629,82
7 700 011,58
6 211 035,58
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
60 262 292,52
-1 988 369,67
58 273 922,85
40 732 245,87
3 630 629,82
7 700 011,58
6 211 035,58
60 265 792,52
-1 988 369,67
58 277 422,85
40 732 245,87
3 634 129,82
7 700 011,58
6 211 035,58
177
IV - ANNEXES
IV
C7
Transports
Transports ferroviaires
Code
pilote AP
5800
Libell pilote AP
Direction de la mobilit - transports
Code
AP
780
Anne
AP
Libell AP
Desserte ferrovi Lyon - Givors REAL
2008
Total AP 780
Total domaine Transports ferroviaires
Transports interurbains
5800
110B
5800
436
1240
Direction de la mobilit - routes

dpartementales
Gares routires / participations
2009
Total AP 110B
Amlioration des dplacements de l'ouest lyonnais (planREAL)
2002
Total AP 436
457
Tramway pri-urbain Rhnexpress (ex Leslys)
2003
Total AP 457
5800
61A
Amnagement d'arrts de cars et parcs relais
2011
2012
Total AP 61A
5800
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
632B
Billettique OuRA
2010
Total AP 632B
653
Tramway pri-urbain Rhnexpress (ex Leslys) - participations
2005
Total AP 653
660
Amnag. site propre Vaugneray - Gorge de Loup
2006
Total AP 660
689
REAL (rseau express de l'agglo lyonnaise)
2006
Total AP 689
5800
1240

dpartementales
1240

dpartementales
879
Mise en scurit du rseau - arrts de cars
2010
Total AP 879
884
Terminus quai Saint Exupry
2010
Total AP 884
916
Rhne Express - versement subvention forfaitaire annuelle
2014
Rhne Express-vers. subv. forfaitaire annuelle
2013
Total AP 916
1240

dpartementales
950
Oprations d'accomp. aux Lignes Express Dpart.
2012
Total AP 950
5800
989
Rhne Express : Participation attelage Tango/Cotadis
2014
Total AP 989
5800
990
Rhne Express : Dplacements bornes d'irrigation
2014
Total AP 990
5800
991
Dmolition voie Satolas Green
2014
Total AP 991
Total domaine Transports interurbains
Transports urbains
5800
958
Participation au plan de dvelop. du SYTRAL
2012
2013
Participation au plan de dveloppement du SYTRAL
178
2014
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
2 000 000,00
-1 750 999,88
249 000,12
249 000,12
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-1 750 999,88
249 000,12
249 000,12
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-1 750 999,88
249 000,12
249 000,12
0,00
0,00
0,00
443 000,00
-363 424,50
79 575,50
79 575,50
0,00
0,00
0,00
443 000,00
-363 424,50
79 575,50
79 575,50
0,00
0,00
0,00
13 122 500,00
0,00
13 122 500,00
6 494 775,00
2 762 725,00
3 098 500,00
766 500,00
13 122 500,00
0,00
13 122 500,00
6 494 775,00
2 762 725,00
3 098 500,00
766 500,00
2 405 349,00
-88 995,71
2 316 353,28
2 290 353,28
0,00
26 000,00
0,00
2 405 349,00
-88 995,71
2 316 353,28
2 290 353,28
0,00
26 000,00
0,00
210 887,96
-72 968,40
137 919,56
137 919,56
0,00
0,00
0,00
970 000,00
-594 703,58
375 296,42
375 296,42
0,00
0,00
0,00
1 180 887,96
-667 671,98
513 215,98
513 215,98
0,00
0,00
0,00
3 960 912,60
-3 836 101,11
124 811,49
124 811,49
0,00
0,00
0,00
3 960 912,60
-3 836 101,11
124 811,49
124 811,49
0,00
0,00
0,00
118 800 000,00
0,00
118 800 000,00
72 376 051,35
271 694,00
1 478 306,00
44 673 948,65
118 800 000,00
0,00
118 800 000,00
72 376 051,35
271 694,00
1 478 306,00
44 673 948,65
110 000,00
-48 884,40
61 115,60
61 115,60
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-48 884,40
61 115,60
61 115,60
0,00
0,00
0,00
4 100 000,00
-747 952,91
3 352 047,09
3 352 047,09
0,00
0,00
0,00
4 100 000,00
-747 952,91
3 352 047,09
3 352 047,09
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
-5 687 815,32
312 184,68
312 184,68
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
-5 687 815,32
312 184,68
312 184,68
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-791 518,61
2 208 481,39
2 208 481,39
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-791 518,61
2 208 481,39
2 208 481,39
0,00
0,00
0,00
3 453 320,00
0,00
3 453 320,00
0,00
3 453 320,00
0,00
0,00
3 385 607,00
0,00
3 385 607,00
3 385 607,00
0,00
0,00
0,00
6 838 927,00
0,00
6 838 927,00
3 385 607,00
3 453 320,00
0,00
0,00
1 500 000,00
-1 179 448,65
320 551,35
320 551,35
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
-1 179 448,65
320 551,35
320 551,35
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
22 000,00
28 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
22 000,00
28 000,00
0,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
700 000,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
700 000,00
0,00
700 000,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
700 000,00
0,00
162 611 576,56
-13 411 813,20
149 199 763,36
91 518 769,71
6 509 739,00
5 730 806,00
45 440 448,65
19 288 182,00
0,00
19 288 182,00
19 288 182,00
0,00
0,00
0,00
20 000 000,00
-176 004,00
19 823 996,00
19 823 996,00
0,00
0,00
0,00
20 000 000,00
55 766,00
20 055 766,00
0,00
20 055 766,00
0,00
0,00
179
IV - ANNEXES
IV
C7
Transports
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Libell AP
Anne
AP
Total AP 958
Total domaine Transports urbains
Total Transports
180
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
Rvision de
l'exercice N
IV
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
59 288 182,00
-120 238,00
59 167 944,00
39 112 178,00
20 055 766,00
0,00
0,00
59 288 182,00
-120 238,00
59 167 944,00
39 112 178,00
20 055 766,00
0,00
0,00
223 899 758,56
-15 283 051,08
208 616 707,48
130 879 947,83
26 565 505,00
5 730 806,00
45 440 448,65
181
IV - ANNEXES
IV
C7
Voirie
Acquisitions foncires
Code
pilote AP
1250
Libell pilote AP
Code
AP
107
Libell AP
Frais de gomtre
Anne
AP
2012
2013
2014
Total AP 107
1250
15A
Transactions foncires voirie- oprations programmes
2011
2012
2013
2014
1700
Transactions foncires voirie- oprations programmes
2006
2007
2009
2010
Total AP 15A
1250
724
Acquisitions d'opportunit voirie - oprations non prvues
2014
Acquis opportunit voirie - op non prvues
2013
Total AP 724
Total domaine Acquisitions foncires
Amnagement et scurit
1240

dpartementales
60A
Amlioration du rseau
2010
2011
2012
2014
Total AP 60A
1240

dpartementales
64A
Amnagements de scurit
2009
2010
2011
2012
2014
Total AP 64A
1240

dpartementales
65A
Amnagements pour transports en commun /
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 65A
1240

dpartementales
797
Acquisition de signalisation temporaire
2010
2012
2013
182
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
50 000,00
-27 561,51
22 438,49
22 438,49
0,00
0,00
0,00
30 000,00
-7 605,75
22 394,25
8 770,04
11 000,00
2 624,21
0,00
30 000,00
35 000,00
65 000,00
0,00
55 000,00
10 000,00
0,00
110 000,00
-167,26
109 832,74
31 208,53
66 000,00
12 624,21
0,00
2 390 000,00
-281 689,88
2 108 310,12
593 466,41
145 000,00
1 369 843,71
0,00
3 130 000,00
0,00
3 130 000,00
180 232,69
434 000,00
1 891 000,00
624 767,31
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
3 671,77
135 000,00
365 000,00
496 328,23
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
206 000,00
394 000,00
400 000,00
4 061 695,65
0,00
4 061 695,65
3 946 458,50
17 407,62
0,00
97 829,53
940 215,08
0,00
940 215,08
869 045,68
30 100,00
41 069,40
0,00
531 672,39
0,00
531 672,39
334 538,79
50 000,00
120 450,50
26 683,10
700 000,00
0,00
700 000,00
623 456,95
47 061,34
0,00
29 481,71
13 753 583,12
-281 689,88
13 471 893,24
6 550 870,79
1 064 568,96
4 181 363,61
1 675 089,88
450 000,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
300 000,00
150 000,00
450 000,00
-450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
-450 000,00
450 000,00
0,00
0,00
300 000,00
150 000,00
14 763 583,12
-731 857,14
14 031 725,98
6 582 079,32
1 130 568,96
4 493 987,82
1 825 089,88
2 500 000,00
-310 112,18
2 189 887,81
2 189 887,81
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-1 396 505,46
1 603 494,54
1 603 494,54
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-1 000 000,00
1 000 000,00
680 630,11
251 000,00
68 369,89
0,00
1 500 000,00
1 100 000,00
2 600 000,00
0,00
697 467,00
711 000,00
1 191 533,00
9 000 000,00
-1 606 617,64
7 393 382,35
4 474 012,46
948 467,00
779 369,89
1 191 533,00
7 245 300,00
-459 954,36
6 785 345,64
6 785 345,64
0,00
0,00
0,00
3 300 000,00
-693 759,44
2 606 240,56
2 606 240,56
0,00
0,00
0,00
3 300 000,00
-1 044 897,90
2 255 102,10
2 255 102,10
0,00
0,00
0,00
2 300 000,00
-1 711 674,10
588 325,90
588 325,90
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
998 446,61
500 000,00
1 553,39
17 645 300,00
-3 910 285,80
13 735 014,20
12 235 014,20
998 446,61
500 000,00
1 553,39
1 000 000,00
-309 012,37
690 987,63
690 987,63
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
-776 987,63
323 012,37
323 012,37
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
-878 993,00
221 007,00
221 007,00
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
0,00
1 100 000,00
328 782,57
285 000,00
341 778,00
144 439,43
1 100 000,00
0,00
1 100 000,00
0,00
501 781,00
457 064,00
141 155,00
5 400 000,00
-1 964 993,00
3 435 007,00
1 563 789,57
786 781,00
798 842,00
285 594,43
300 000,00
-117 760,53
182 239,47
182 239,47
0,00
0,00
0,00
150 000,00
-6 620,95
143 379,04
143 379,04
0,00
0,00
0,00
350 000,00
-92 886,55
257 113,45
257 113,45
0,00
0,00
0,00
183
IV - ANNEXES
IV
C7
Voirie
Code
pilote AP
Libell pilote AP
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
Code
AP
797
Anne
AP
Libell AP
2014
Total AP 797
835
RD389 Brussieu - carrefour Bonnefoy
2009
Total AP 835
86
Dotation cantonale
2011
2012
2013
2014
Total AP 86
1240

dpartementales
907
RD149 St Symph. d'Ozon - esplan.collge + RD156
2011
Total AP 907
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
908
RD93 Irigny - requalification rue du Stade
2011
Total AP 908
909
RD306Limonest amnag d'unTPC Puyd'or Tuilleries
2011
Total AP 909
910
RD302/317/303 Meyzieu-Jonage - voie vitement sur giratoire
2011
Total AP 910
911
RD302 Meyzieu - carrefour accs parking des Panettes
2011
Total AP 911
975
RD312 - nouvel accs au droit de Axel one
2013
Total AP 975
99A
Equip de la route / matrise d'ouvrage
2013
Equipement de la route / matrise d'ouvrage
2012
2014
Total AP 99A
Total domaine Amnagement et scurit
Entretien exploitation
1240

dpartementales
173A
Rfection de chausses et accotements
2011
2012
2013
2014
Total AP 173A
1240

dpartementales
174A
Reconstruction d'ouvrages d'art
2011
2012
2013
2014
Total AP 174A
1240

dpartementales
681
Acquisition d'engins pour entretien routier
2010
2011
2013
184
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
200 000,00
100 000,00
0,00
1 100 000,00
-217 268,03
882 731,96
582 731,96
200 000,00
100 000,00
0,00
350 000,00
-350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
-350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945 000,00
-105 653,62
839 346,38
839 346,38
0,00
0,00
0,00
945 000,00
-132 186,68
812 813,32
812 813,32
0,00
0,00
0,00
945 000,00
0,00
945 000,00
748 547,50
141 609,69
8 390,31
46 452,50
945 000,00
0,00
945 000,00
0,00
662 215,31
282 784,69
0,00
3 780 000,00
-237 840,30
3 542 159,70
2 400 707,20
803 825,00
291 175,00
46 452,50
500 000,00
-500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
-200 000,00
500 000,00
385 648,35
60 000,00
54 351,65
0,00
700 000,00
-200 000,00
500 000,00
385 648,35
60 000,00
54 351,65
0,00
550 000,00
-536 523,93
13 476,07
13 476,07
0,00
0,00
0,00
550 000,00
-536 523,93
13 476,07
13 476,07
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-200 000,00
800 000,00
276 743,88
485 650,00
37 606,12
0,00
1 000 000,00
-200 000,00
800 000,00
276 743,88
485 650,00
37 606,12
0,00
1 450 000,00
0,00
1 450 000,00
1 415 236,84
29 350,00
5 413,16
0,00
1 450 000,00
0,00
1 450 000,00
1 415 236,84
29 350,00
5 413,16
0,00
300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
-208 691,74
691 308,26
691 308,26
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-261 925,73
738 074,27
738 074,27
0,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
700 000,00
50 000,00
150 000,00
2 800 000,00
-470 617,47
2 329 382,53
1 429 382,53
700 000,00
50 000,00
150 000,00
44 575 300,00
-10 494 146,19
34 081 153,81
24 776 743,06
5 012 519,61
2 616 757,82
1 675 133,32
3 500 000,00
-1 090 008,07
2 409 991,93
2 409 991,93
0,00
0,00
0,00
4 772 242,00
-1 457 507,40
3 314 734,60
3 314 734,60
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-1 559 221,14
1 440 778,86
1 440 778,86
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
1 784 584,02
1 000 000,00
215 415,98
14 272 242,00
-4 106 736,61
10 165 505,39
7 165 505,39
1 784 584,02
1 000 000,00
215 415,98
1 000 000,00
-250 000,00
750 000,00
551 762,36
160 000,00
38 237,64
0,00
1 000 000,00
-200 000,00
800 000,00
515 479,67
220 000,00
28 675,00
35 845,33
700 000,00
0,00
700 000,00
316 379,01
215 936,00
167 080,00
604,99
700 000,00
0,00
700 000,00
0,00
407 582,00
292 418,00
0,00
3 400 000,00
-450 000,00
2 950 000,00
1 383 621,04
1 003 518,00
526 410,64
36 450,32
1 000 000,00
-455 868,75
544 131,25
544 131,25
0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
-182 592,23
3 817 407,76
3 817 407,76
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-1 169 421,00
830 579,00
821 496,83
2 132,59
6 949,58
0,00
185
IV - ANNEXES
IV
C7
Voirie
Code
pilote AP
Libell pilote AP
1240

dpartementales
1240

dpartementales
Code
AP
681
Anne
AP
Libell AP
2014
Total AP 681
727
Exploitation quipements voies rapides - acte II
2012
Exploitation quipements voies rapides-acte II
2011
Total AP 727
1240

dpartementales
1240

dpartementales
883
Amlior. et renforc. structurel des chausses
2011
Total AP 883
918
Gestion dynamique des quipements - routes intelligentes
2011
Total AP 918
1240

dpartementales
949
Barrires de fermeture sur bretelles d'accs
2012
Barrires de fermeture sur bretelles d'accs des voies dpar
2014
Total AP 949
Total domaine Entretien exploitation
Environnement vlo
1240

dpartementales
66A
Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvr.
2011
Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvra
2010
Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvrage
2012
2014
Total AP 66A
1240

dpartementales
98A
Environnement de la route / matrise d'ouvrage
2011
2012
2014
Total AP 98A
Total domaine Environnement vlo
Etudes
1240

dpartementales
888
Dviation de Sain Bel / L'Arbresle (tudes)
2010
Total AP 888
1240

dpartementales
90
Entretien et exploitation - Etudes
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 90
1240

dpartementales
988
Plan de prvision du bruit dans l'environnement (PPBE)
2014
Total AP 988
Total domaine Etudes
Grands travaux sur RD
1240

dpartementales
1240

dpartementales
151C
Dviation de Pusignan (ex AP 2000/1220/151C)
2008
Total AP 151C
151D
Priphrique de Brignais (ex AP 2001/1220/151D)
2008
Total AP 151D
186
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
997 867,41
1 002 132,59
0,00
9 000 000,00
-1 807 881,98
7 192 118,01
5 183 035,84
1 000 000,00
1 009 082,17
0,00
100 000,00
-56 108,00
43 892,00
23 892,00
20 000,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-156 108,00
43 892,00
23 892,00
20 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-528 636,15
1 471 363,85
1 471 363,85
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-528 636,15
1 471 363,85
1 471 363,85
0,00
0,00
0,00
1 040 000,00
-530 000,00
510 000,00
193 895,91
200 000,00
116 104,09
0,00
1 040 000,00
-530 000,00
510 000,00
193 895,91
200 000,00
116 104,09
0,00
250 000,00
-50 884,46
199 115,54
199 115,54
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
350 000,00
-50 884,46
299 115,54
199 115,54
100 000,00
0,00
0,00
30 262 242,00
-7 630 247,21
22 631 994,79
15 620 429,57
4 108 102,02
2 651 596,90
251 866,30
1 700 000,00
-1 159 324,24
540 675,76
540 675,76
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
-636 731,56
863 268,44
863 268,44
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
-802 874,54
897 125,46
891 687,14
5 438,32
0,00
0,00
700 000,00
-200 000,00
500 000,00
0,00
344 561,68
155 438,32
0,00
5 600 000,00
-2 798 930,34
2 801 069,66
2 295 631,34
350 000,00
155 438,32
0,00
500 000,00
-308 744,75
191 255,25
191 255,25
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-251 147,86
248 852,14
248 852,14
0,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
136 590,74
263 409,26
0,00
1 400 000,00
-559 892,61
840 107,39
440 107,39
136 590,74
263 409,26
0,00
7 000 000,00
-3 358 822,95
3 641 177,05
2 735 738,73
486 590,74
418 847,58
0,00
850 000,00
0,00
850 000,00
437 060,52
200 000,00
212 939,48
0,00
850 000,00
0,00
850 000,00
437 060,52
200 000,00
212 939,48
0,00
1 200 000,00
-41 955,86
1 158 044,14
1 158 044,14
0,00
0,00
0,00
1 800 000,00
-587 041,84
1 212 958,16
1 165 811,26
0,00
47 146,90
0,00
1 500 000,00
-358 045,60
1 141 954,40
1 008 532,88
100 000,00
0,00
33 421,52
1 500 000,00
-650 000,00
850 000,00
408 873,56
300 000,00
141 126,44
0,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
850 000,00
500 000,00
150 000,00
7 500 000,00
-1 637 043,30
5 862 956,70
3 741 261,84
1 250 000,00
688 273,34
183 421,52
120 000,00
-40 000,00
80 000,00
0,00
50 000,00
30 000,00
0,00
120 000,00
-40 000,00
80 000,00
0,00
50 000,00
30 000,00
0,00
8 470 000,00
-1 677 043,30
6 792 956,70
4 178 322,36
1 500 000,00
931 212,82
183 421,52
14 700 000,00
-3 600 000,00
11 100 000,00
11 004 855,84
75 689,00
19 455,16
0,00
14 700 000,00
-3 600 000,00
11 100 000,00
11 004 855,84
75 689,00
19 455,16
0,00
1 515 063,30
-1 160 984,71
354 078,59
354 078,59
0,00
0,00
0,00
1 515 063,30
-1 160 984,71
354 078,59
354 078,59
0,00
0,00
0,00
187
IV - ANNEXES
IV
C7
Voirie
Code
pilote AP
Libell pilote AP
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
Code
AP
151E
Anne
AP
Libell AP
Dviation de Communay (ex AP 2003/1220/151E)
2008
Total AP 151E
663
RD34 - recalibrage chausse entre St Martin en
2006
Total AP 663
664
RD149 - amnagement itinraire entre Srzin et St
2006
Total AP 664
697
Brignais carrefour RD342 / A450 / de Gaulle
2007
Total AP 697
699
RD151 Amnagement entre Chaponnay et Mions
2007
Total AP 699
7000
Accompagnement A89-Liaison RN7/RD30
2014
Total AP 7000
703
RD342/RD50 - amnagement carrefour - Chaponost
2007
Total AP 703
705
Requalification Bd Laurent Bonnevay - acte II
2007
Total AP 705
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
741
Dviation de Colombier Saugnieu
2008
Total AP 741
799
Liaison RD306-RD19 - commune de Belleville
2008
Total AP 799
801
RD504 Commune de Thizy - ZA des Granges
2009
Total AP 801
868
Rhabilitation passerelle de Sainte Colombe
2010
Total AP 868
869
RD36 - Grosses rparations pont de Solaize
2010
Total AP 869
870
RD16 - Grosses rparat. sur le pont de Neuville
2010
Total AP 870
872
RD489 - Vaugneray / Grzieu - carrefour "droits de l'homme"
2010
Total AP 872
874
RD386 - Ste Colombe - carrefour rue Trenel
2010
Total AP 874
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
875
RD489 - Grzieu la Varenne - Tupinier / giratoire 4 chemins
2010
Total AP 875
877
CRD302/RD147 - Meyzieu - Carrefour giratoire
2010
Total AP 877
889
Liaison RD385/RD70/A89
2010
Total AP 889
903
RD28 Restauration du pont suspendu de Condrieu
906
RD147 St Pierre de Chandieu - suppression du PN11 - MO

CG69
2010
Total AP 903
188
2011
Total AP 906
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
15 000 000,00
0,00
15 000 000,00
6 454 570,59
1 970 466,00
2 856 152,83
3 718 810,58
15 000 000,00
0,00
15 000 000,00
6 454 570,59
1 970 466,00
2 856 152,83
3 718 810,58
3 600 000,00
-3 100 000,00
500 000,00
214 768,56
200 000,00
0,00
85 231,44
3 600 000,00
-3 100 000,00
500 000,00
214 768,56
200 000,00
0,00
85 231,44
3 300 000,00
-1 800 000,00
1 500 000,00
800 345,46
300 000,00
399 654,54
0,00
3 300 000,00
-1 800 000,00
1 500 000,00
800 345,46
300 000,00
399 654,54
0,00
500 000,00
-496 994,69
3 005,31
3 005,31
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-496 994,69
3 005,31
3 005,31
0,00
0,00
0,00
3 200 000,00
-3 104 988,50
95 011,50
95 011,50
0,00
0,00
0,00
3 200 000,00
-3 104 988,50
95 011,50
95 011,50
0,00
0,00
0,00
0,00
950 000,00
950 000,00
0,00
400 000,00
550 000,00
0,00
0,00
950 000,00
950 000,00
0,00
400 000,00
550 000,00
0,00
1 000 000,00
-968 802,53
31 197,47
31 197,47
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-968 802,53
31 197,47
31 197,47
0,00
0,00
0,00
25 000 000,00
-4 500 000,00
20 500 000,00
19 550 249,71
353 546,00
596 204,29
0,00
25 000 000,00
-4 500 000,00
20 500 000,00
19 550 249,71
353 546,00
596 204,29
0,00
11 400 000,00
0,00
11 400 000,00
794 720,37
635 000,00
2 745 000,00
7 225 279,63
11 400 000,00
0,00
11 400 000,00
794 720,37
635 000,00
2 745 000,00
7 225 279,63
3 000 000,00
-643 166,07
2 356 833,93
2 356 833,93
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-643 166,07
2 356 833,93
2 356 833,93
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-548 350,54
251 649,46
251 649,46
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-548 350,54
251 649,46
251 649,46
0,00
0,00
0,00
3 100 000,00
-357 942,73
2 742 057,27
2 742 057,27
0,00
0,00
0,00
3 100 000,00
-357 942,73
2 742 057,27
2 742 057,27
0,00
0,00
0,00
3 220 000,00
-35 750,08
3 184 249,91
3 184 249,91
0,00
0,00
0,00
3 220 000,00
-35 750,08
3 184 249,91
3 184 249,91
0,00
0,00
0,00
2 050 000,00
-2 050 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 050 000,00
-2 050 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
0,00
700 000,00
3 596,77
0,00
600 000,00
96 403,23
700 000,00
0,00
700 000,00
3 596,77
0,00
600 000,00
96 403,23
512 514,78
0,00
512 514,78
512 514,78
0,00
0,00
0,00
512 514,78
0,00
512 514,78
512 514,78
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
-450 000,00
750 000,00
20 004,15
700 000,00
29 995,85
0,00
1 200 000,00
-450 000,00
750 000,00
20 004,15
700 000,00
29 995,85
0,00
1 551 000,00
-192 736,61
1 358 263,39
1 358 263,39
0,00
0,00
0,00
1 551 000,00
-192 736,61
1 358 263,39
1 358 263,39
0,00
0,00
0,00
1 150 000,00
0,00
1 150 000,00
371 396,22
500 000,00
278 603,78
0,00
1 150 000,00
0,00
1 150 000,00
371 396,22
500 000,00
278 603,78
0,00
3 000 000,00
-3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 200 000,00
0,00
7 200 000,00
0,00
0,00
7 200 000,00
0,00
7 200 000,00
0,00
7 200 000,00
0,00
0,00
7 200 000,00
0,00
189
IV - ANNEXES
IV
C7
Voirie
Code
pilote AP
Libell pilote AP
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
Code
AP
940
Anne
AP
Libell AP
RD30/RD25-Soucieux en J. requalif des RD30et25
2012
Total AP 940
944
RD312-commune de Ternay-assain.eau pluviale
2012
Total AP 944
974
RD50 Dviation de Chaponost
2013
Total AP 974
976
Boulevard Urbain Est ( BUE)
2013
Total AP 976
977
Liaison RD313-RD338 Shunt des olmes
2013
Total AP 977
978
RD383Vnissieux -Rpar. d'ouvrage franch. RD307
2013
Total AP 978
985
Dviation sud-est de Belleville
2014
Total AP 985
986
Liaison RD121 giratoire de Joux communes des sauvages-Joux
2014
Total AP 986
1240

dpartementales
987
RD30 Messimy - Dviation extension Boiron
2014
Total AP 987
Total domaine Grands travaux sur RD

Participations grands
quipements
1240

dpartementales
418
Participation CORALY
2012
2013
2014
Total AP 418
1240

dpartementales
424
Subventions d'quipement - travaux de voirie
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total AP 424
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
738
Isolations acoustiques le long des RD
2008
Total AP 738
739
RD383 Bron - accompagnement ANRU
2008
Total AP 739
800
Liaison RD306-RD19 Belleville - cration OA par la SNCF
2008
Total AP 800
803
190
Participations pour travaux sur domaine public dpartemental
2008
2009
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 000 000,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-50 000,00
50 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
100 000,00
-50 000,00
50 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
200 000,00
-130 000,00
70 000,00
26 591,68
24 700,00
18 708,32
0,00
200 000,00
-130 000,00
70 000,00
26 591,68
24 700,00
18 708,32
0,00
1 000 000,00
-720 635,19
279 364,81
279 364,81
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-720 635,19
279 364,81
279 364,81
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
-3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
-3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 100 000,00
0,00
7 100 000,00
0,00
75 000,00
325 000,00
6 700 000,00
7 100 000,00
0,00
7 100 000,00
0,00
75 000,00
325 000,00
6 700 000,00
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
0,00
250 000,00
500 000,00
450 000,00
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
0,00
250 000,00
500 000,00
450 000,00
2 200 000,00
0,00
2 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
700 000,00
2 200 000,00
0,00
2 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
700 000,00
124 298 578,08
-31 760 351,66
92 538 226,42
50 409 325,77
5 509 401,00
17 643 774,77
18 975 724,88
20 000,00
-13 377,00
6 623,00
6 623,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-11 157,00
8 843,00
8 843,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
15 000,00
5 000,00
0,00
60 000,00
-24 534,00
35 466,00
15 466,00
15 000,00
5 000,00
0,00
1 152 202,06
0,00
1 152 202,06
1 046 414,56
50 000,00
55 787,50
0,00
2 776 858,28
-215 543,80
2 561 314,48
2 536 314,48
25 000,00
0,00
0,00
291 226,39
-16 435,44
274 790,95
191 226,39
47 000,00
36 564,56
0,00
1 071 262,45
-4 826,57
1 066 435,88
1 038 370,54
20 000,00
8 065,34
0,00
1 827 594,30
-2 847,52
1 824 746,78
1 824 746,78
0,00
0,00
0,00
1 979 110,09
-1 836 482,22
142 627,87
74 168,64
40 000,00
28 459,23
0,00
2 000 000,00
-1 978 157,62
21 842,38
21 842,38
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
398 802,52
144 234,00
456 963,48
0,00
12 098 253,57
-4 054 293,17
8 043 960,40
7 131 886,29
326 234,00
585 840,11
0,00
2 774 246,00
0,00
2 774 246,00
87 246,00
500 000,00
1 700 000,00
487 000,00
2 774 246,00
0,00
2 774 246,00
87 246,00
500 000,00
1 700 000,00
487 000,00
2 580 000,00
-2 530 381,23
49 618,77
49 618,77
0,00
0,00
0,00
2 580 000,00
-2 530 381,23
49 618,77
49 618,77
0,00
0,00
0,00
3 900 000,00
0,00
3 900 000,00
2 360 250,00
0,00
0,00
1 539 750,00
3 900 000,00
0,00
3 900 000,00
2 360 250,00
0,00
0,00
1 539 750,00
3 000 000,00
-30 000,00
2 970 000,00
1 935 008,69
55 000,00
979 991,31
0,00
1 300 000,00
-25 000,00
1 275 000,00
761 811,47
155 000,00
358 188,53
0,00
191
IV - ANNEXES
IV
C7
Voirie
quipements
Code
pilote AP
1240
Libell pilote AP

dpartementales
Code
AP
803
Anne
AP
Libell AP
Participations pour travaux sur domaine public dpartemental
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 803
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
871
RD406 - Rparation du pont Bonaparte
2010
Total AP 871
904
Anneau des sciences
2010
Total AP 904
905
RD147 St Pierre de Chandieu - suppression du PN11 - MO RFF
2011
Total AP 905
965
RN346/RD302 Amnagement de l'changeur N7
2013
Total AP 965
981
Etudes- Isolations accoustiques le long des RD
2013
Total AP 981
Total domaine Participations grands quipements
Voirie communale
5000
45
Voirie communale, rurale et forestire
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 45
Total domaine Voirie communale
Total Voirie
192
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
C7
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 400 000,00
0,00
1 400 000,00
788 805,94
580 000,00
31 194,06
0,00
2 000 000,00
-125 000,00
1 875 000,00
1 406 461,71
468 538,29
0,00
0,00
2 000 000,00
-900 000,00
1 100 000,00
591 533,47
400 000,00
60,00
108 406,53
2 000 000,00
-1 200 000,00
800 000,00
19 052,61
650 000,00
130 947,39
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
251 461,71
500 000,00
1 248 538,29
13 700 000,00
-2 280 000,00
11 420 000,00
5 502 673,89
2 560 000,00
2 000 381,29
1 356 944,82
1 700 000,00
-1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
-1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000 000,00
-3 000 000,00
4 000 000,00
2 990 821,31
554 402,00
454 776,69
0,00
7 000 000,00
-3 000 000,00
4 000 000,00
2 990 821,31
554 402,00
454 776,69
0,00
1 850 000,00
0,00
1 850 000,00
0,00
10 000,00
1 840 000,00
0,00
1 850 000,00
0,00
1 850 000,00
0,00
10 000,00
1 840 000,00
0,00
4 720 000,00
0,00
4 720 000,00
2 667 000,00
1 755 000,00
78 676,00
219 324,00
4 720 000,00
0,00
4 720 000,00
2 667 000,00
1 755 000,00
78 676,00
219 324,00
450 000,00
0,00
450 000,00
40 394,90
200 000,00
150 000,00
59 605,10
450 000,00
0,00
450 000,00
40 394,90
200 000,00
150 000,00
59 605,10
50 832 499,57
-13 589 208,40
37 243 291,17
20 845 357,16
5 920 636,00
6 814 674,09
3 662 623,92
2 651 826,62
-69 865,21
2 581 961,41
2 581 961,41
0,00
0,00
0,00
2 693 837,91
-170 785,80
2 523 052,11
2 523 052,11
0,00
0,00
0,00
3 602 463,07
-148 367,00
3 454 096,07
3 454 096,07
0,00
0,00
0,00
2 726 385,70
0,00
2 726 385,70
2 506 097,70
9 193,45
211 094,55
0,00
3 121 920,81
-410 412,09
2 711 508,72
2 560 040,57
13 902,67
137 565,48
0,00
4 158 972,00
-1 652 676,04
2 506 295,96
923 128,29
1 036 061,33
547 106,34
0,00
3 900 000,00
-1 745 298,88
2 154 701,12
65 611,68
370 006,38
1 719 083,06
0,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
692 542,87
807 457,13
1 500 000,00
25 855 406,11
-4 197 405,02
21 658 001,09
14 613 987,83
2 121 706,70
3 422 306,56
1 500 000,00
25 855 406,11
-4 197 405,02
21 658 001,09
14 613 987,83
2 121 706,70
3 422 306,56
1 500 000,00
306 057 608,88
-73 439 081,87
232 618 527,01
139 761 983,80
25 789 525,03
38 993 158,36
28 073 859,82
MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
2 541 869 101,49
Rvision de
l'exercice N
-200 313 317,84
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
2 341 555 783,65
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
1 385 104 774,05
193
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
255 633 844,64
Restes financer de
l'exercice N+1
317 199 998,51
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
383 617 166,45
IV - ANNEXES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES
IV
C7-1
Equipements sociaux
communaux
Code
pilote AP
5000
Libell pilote AP
Code
AP
35
Libell AP
Equipements sociaux communaux
Anne
AP
2006
2007
2008
2009
Total AP 35
Total domaine Equipements sociaux communaux
194
IV - ANNEXES
MONTANT DES AP CLOSES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
2 876 213,24
0,00
2 876 213,24
2 876 213,24
0,00
0,00
0,00
2 615 679,47
-29 325,00
2 586 354,47
2 586 354,47
0,00
0,00
0,00
1 989 405,36
-98 401,85
1 891 003,51
1 891 003,51
0,00
0,00
0,00
2 918 128,03
-270 426,68
2 647 701,35
2 599 667,77
48 033,58
0,00
0,00
10 399 426,10
-398 153,53
10 001 272,57
9 953 238,99
48 033,58
0,00
0,00
10 399 426,10
-398 153,53
10 001 272,57
9 953 238,99
48 033,58
0,00
0,00
10 399 426,10
-398 153,53
10 001 272,57
9 953 238,99
48 033,58
0,00
0,00
195
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Amnagement
Divers
Code
pilote AP
Libell pilote AP
5000
5000
Code
AP
31
Anne
AP
Libell AP
Divers amnagements
2007
Total AP 31
41
OPAH et contrat de pays
2009
2010
2011
Total AP 41
6500
6500
47B
Jardins familiaux communaux
5000
830
Dgats causs aux bt et quip communaux
47A
Jardins familiaux associatifs
2011
Total AP 47A
2006
Total AP 47B
2009
Total AP 830
Total domaine Divers
5000
26
2006
2007
Total AP 26
Total domaine Espaces publics communaux
5000
40
Mairies et coles
2008
2009
Total AP 40
Vie associative
5000
42
Salles polyvalentes,
2006
Salles polyvalentes,des ftes et d'anim.rurales
2007
2008
2009
Total AP 42
Total Amnagement
196
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
3 216 620,73
-319 890,00
2 896 730,73
2 896 730,73
0,00
0,00
0,00
3 216 620,73
-319 890,00
2 896 730,73
2 896 730,73
0,00
0,00
0,00
14 000,00
-14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 500,00
-9 081,00
13 419,00
13 419,00
0,00
0,00
0,00
13 125,00
-1 091,17
12 033,83
12 033,83
0,00
0,00
0,00
49 625,00
-24 172,17
25 452,83
25 452,83
0,00
0,00
0,00
25 000,00
-25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
-25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
2 650 781,12
-570 474,47
2 080 306,65
1 989 462,28
90 844,37
0,00
0,00
2 650 781,12
-570 474,47
2 080 306,65
1 989 462,28
90 844,37
0,00
0,00
5 957 026,85
-939 536,64
5 017 490,21
4 926 645,84
90 844,37
0,00
0,00
7 864 041,38
-471,79
7 863 569,58
7 863 569,58
0,00
0,00
0,00
6 656 246,02
-531 003,45
6 125 242,57
6 125 242,57
0,00
0,00
0,00
14 520 287,40
-531 475,24
13 988 812,15
13 988 812,15
0,00
0,00
0,00
14 520 287,40
-531 475,25
13 988 812,15
13 988 812,15
0,00
0,00
0,00
4 069 545,97
-161 136,97
3 908 409,00
3 908 409,00
0,00
0,00
0,00
6 459 299,69
-501 714,70
5 957 584,99
5 936 965,46
20 619,53
0,00
0,00
10 528 845,66
-662 851,67
9 865 993,99
9 845 374,46
20 619,53
0,00
0,00
10 528 845,66
-662 851,67
9 865 993,99
9 845 374,46
20 619,53
0,00
0,00
2 966 233,91
-254 356,77
2 711 877,14
2 711 877,14
0,00
0,00
0,00
4 270 241,68
-655 567,86
3 614 673,82
3 614 673,82
0,00
0,00
0,00
3 028 137,86
-348 334,82
2 679 803,04
2 679 803,04
0,00
0,00
0,00
2 778 577,41
-299 371,81
2 479 205,60
2 461 796,67
17 408,93
0,00
0,00
13 043 190,86
-1 557 631,26
11 485 559,60
11 468 150,67
17 408,93
0,00
0,00
13 043 190,86
-1 557 631,26
11 485 559,60
11 468 150,67
17 408,93
0,00
0,00
44 049 350,77
-3 691 494,82
40 357 855,95
40 228 983,12
128 872,83
0,00
0,00
197
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Culture
Code
pilote AP
4900
Libell pilote AP

culturelle
Code
AP
768
Anne
AP
Libell AP
Maison de la culture armnienne Dcines
2008
Total AP 768

Equipements culturels
communaux
5000
34
Equipements culturels communaux
2005
2006
2007
2008
2009
Total AP 34
Total domaine Equipements culturels communaux
4800
771
Matriel et mobilier-CCEC et muse
2009
Total AP 771
Musique et danse
4900

culturelle
87
2010
Total AP 87
Patrimoine
1250
4900

culturelle
5000
13
Rserves foncires sites archologiques
2012
Total AP 13
178
Restauration d'orgues
2013
Total AP 178
32
Edifices classs ou inscrits
2007
2008
2009
2011
Total AP 32
5000
33
Eglises
2006
2007
2008
2009
Total AP 33
4900

culturelle
747
Fondation de Fourvire
2008
2011
Total AP 747
4900

culturelle
4900

culturelle
752
Subv. pour le patrimoine rural non protg
2011
Total AP 752
89
198
2011
2012
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
350 000,00
0,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
4 214 562,79
-4 000,00
4 210 562,79
4 210 562,79
0,00
0,00
0,00
2 362 726,17
-8 907,20
2 353 818,96
2 353 818,96
0,00
0,00
0,00
2 984 164,03
-49 908,00
2 934 256,03
2 934 256,03
0,00
0,00
0,00
1 907 039,92
-148 686,75
1 758 353,17
1 758 353,17
0,00
0,00
0,00
3 684 604,93
-194 879,74
3 489 725,19
3 443 910,10
45 815,09
0,00
0,00
15 153 097,84
-406 381,69
14 746 716,14
14 700 901,05
45 815,09
0,00
0,00
15 153 097,84
-406 381,70
14 746 716,14
14 700 901,05
45 815,09
0,00
0,00
200 000,00
-16 597,30
183 402,70
183 402,70
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-16 597,30
183 402,70
183 402,70
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-16 597,30
183 402,70
183 402,70
0,00
0,00
0,00
45 745,83
0,00
45 745,83
45 745,83
0,00
0,00
0,00
45 745,83
0,00
45 745,83
45 745,83
0,00
0,00
0,00
45 745,83
0,00
45 745,83
45 745,83
0,00
0,00
0,00
50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 516,18
0,00
93 516,18
93 516,18
0,00
0,00
0,00
454 183,98
-5 021,27
449 162,71
449 162,71
0,00
0,00
0,00
340 685,85
-116 000,00
224 685,85
224 685,85
0,00
0,00
0,00
380 150,11
-355 809,26
24 340,85
24 340,85
0,00
0,00
0,00
1 268 536,12
-476 830,53
791 705,59
791 705,59
0,00
0,00
0,00
809 317,32
0,00
809 317,32
809 317,32
0,00
0,00
0,00
714 881,91
-269 295,69
445 586,22
445 586,22
0,00
0,00
0,00
913 579,72
-210 985,83
702 593,89
702 593,89
0,00
0,00
0,00
832 106,83
-121 487,22
710 619,61
710 619,61
0,00
0,00
0,00
3 269 885,78
-601 768,74
2 668 117,04
2 668 117,04
0,00
0,00
0,00
1 759 680,00
0,00
1 759 680,00
1 759 680,00
0,00
0,00
0,00
219 267,00
0,00
219 267,00
219 267,00
0,00
0,00
0,00
1 978 947,00
0,00
1 978 947,00
1 978 947,00
0,00
0,00
0,00
3 118,00
0,00
3 118,00
3 118,00
0,00
0,00
0,00
3 118,00
0,00
3 118,00
3 118,00
0,00
0,00
0,00
11 678,00
-11 678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 623,95
0,00
23 623,95
23 623,95
0,00
0,00
0,00
199
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Culture
Patrimoine
Code
pilote AP
4900
Libell pilote AP

culturelle
Code
AP
89
Anne
AP
Libell AP
2013
Total AP 89
1500
927
Risques travaux construction
2011
Total AP 927
Sites et muses
2300
112
Gestion des collections/Archives
2011
2012
2013
Total AP 112
4600
113
Gestion des collections - mdiathque dpart
2012
Gestion des collections - mdiathque dpart.
2011
Total AP 113
4500

4700

de Lyon-Fourvire
4500

115
Gestion des collections/St Romain
2012
Total AP 115
116
Gestion des collections/muse Gallo-romain
2012
Total AP 116
121A
Gros investissement sur btiment/St Romain
2011
2012
Total AP 121A
4500

121B
Gros investissement sur site/St Romain
2008
2011
Total AP 121B
4700

de Lyon-Fourvire
123A
Gros investis sur bt/Muse Gallo romain
2012
2013
Total AP 123A
4700

de Lyon-Fourvire
123B
Gros investissement sur site/Muse Gallo-romain
2009
2012
Total AP 123B
2300
Matriel et mobilier Archives
2011
2014
Total AP 3
4600
Matriel et mobilier - mdiathque dpart.
2011
2012
Total AP 4
5900
4500

496
Informatisation des archives
2004
Total AP 496
Matriel et mobilier St Romain
2011
2012
Total AP 7
4700

de Lyon-Fourvire
200
2011
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
80 000,00
-77 374,00
2 626,00
2 626,00
0,00
0,00
0,00
115 301,95
-89 052,00
26 249,95
26 249,95
0,00
0,00
0,00
6 674 066,60
-6 977,45
6 667 089,14
6 667 089,14
0,00
0,00
0,00
6 674 066,60
-6 977,45
6 667 089,14
6 667 089,14
0,00
0,00
0,00
13 379 855,45
-1 244 628,73
12 135 226,72
12 135 226,72
0,00
0,00
0,00
152 282,72
-147 577,72
4 705,00
4 705,00
0,00
0,00
0,00
189 393,94
-27 484,69
161 909,25
161 909,25
0,00
0,00
0,00
136 251,23
-67 330,71
68 920,52
68 920,52
0,00
0,00
0,00
477 927,89
-242 393,12
235 534,77
235 534,77
0,00
0,00
0,00
330 000,00
-22 410,30
307 589,70
307 589,70
0,00
0,00
0,00
307 993,07
0,00
307 993,07
307 993,07
0,00
0,00
0,00
637 993,07
-22 410,30
615 582,77
615 582,77
0,00
0,00
0,00
93 768,11
0,00
93 768,11
93 768,11
0,00
0,00
0,00
93 768,11
0,00
93 768,11
93 768,11
0,00
0,00
0,00
85 789,56
0,00
85 789,56
85 789,56
0,00
0,00
0,00
85 789,56
0,00
85 789,56
85 789,56
0,00
0,00
0,00
170 367,62
0,00
170 367,62
170 367,62
0,00
0,00
0,00
224 632,95
-66 987,24
157 645,71
157 645,71
0,00
0,00
0,00
395 000,57
-66 987,24
328 013,33
328 013,33
0,00
0,00
0,00
101 035,01
-98,00
100 937,01
100 937,01
0,00
0,00
0,00
15 187,22
0,00
15 187,22
15 187,22
0,00
0,00
0,00
116 222,23
-98,00
116 124,23
116 124,23
0,00
0,00
0,00
146 948,07
-20 879,37
126 068,70
126 068,70
0,00
0,00
0,00
30 000,00
-12 124,93
17 875,07
17 875,07
0,00
0,00
0,00
176 948,07
-33 004,30
143 943,77
143 943,77
0,00
0,00
0,00
133 464,01
0,00
133 464,01
133 464,01
0,00
0,00
0,00
82 193,54
0,00
82 193,54
82 193,54
0,00
0,00
0,00
215 657,55
0,00
215 657,55
215 657,55
0,00
0,00
0,00
49 999,99
-14 220,34
35 779,65
25 556,73
10 222,92
0,00
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 999,99
-44 220,34
35 779,65
25 556,73
10 222,92
0,00
0,00
4 693,53
0,00
4 693,53
4 693,53
0,00
0,00
0,00
14 901,42
0,00
14 901,42
14 901,42
0,00
0,00
0,00
19 594,95
0,00
19 594,95
19 594,95
0,00
0,00
0,00
277 818,57
0,00
277 818,57
277 818,57
0,00
0,00
0,00
277 818,57
0,00
277 818,57
277 818,57
0,00
0,00
0,00
94 743,20
0,00
94 743,20
94 743,20
0,00
0,00
0,00
79 999,03
0,00
79 999,03
79 999,03
0,00
0,00
0,00
174 742,23
0,00
174 742,23
174 742,23
0,00
0,00
0,00
41 718,63
0,00
41 718,63
41 718,63
0,00
0,00
0,00
201
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Culture
Sites et muses
Code
pilote AP
4700
Libell pilote AP

de Lyon-Fourvire
Code
AP
Libell AP
Anne
AP
2012
Total AP 8
1400
829
2011
2013
4700

de Lyon-Fourvire
Travaux dans les btiments mdiathque,
2012
2011
Total AP 829
Total Culture
202
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
48 650,10
0,00
48 650,10
48 650,10
0,00
0,00
0,00
90 368,73
0,00
90 368,73
90 368,73
0,00
0,00
0,00
187 097,71
-65 316,63
121 781,08
121 781,08
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-280 656,00
19 344,00
0,00
19 344,00
0,00
0,00
317 852,34
-199 909,74
117 942,60
117 942,60
0,00
0,00
0,00
52 440,21
0,00
52 440,21
52 440,21
0,00
0,00
0,00
857 390,26
-545 882,37
311 507,89
292 163,89
19 344,00
0,00
0,00
3 699 221,78
-954 995,67
2 744 226,11
2 714 659,19
29 566,92
0,00
0,00
32 827 920,90
-2 622 603,40
30 205 317,50
30 129 935,49
75 382,01
0,00
0,00
203
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Dveloppement
Agriculture
Code
pilote AP
6500
Libell pilote AP
Code
AP
136
Anne
AP
Libell AP
Irrigation individuelle
2006
2007
Total AP 136
6500
6500
145
Matrise de pollution des levages
2005
Total AP 145
16
Actions innovantes
2013
Close BS2014Actions innovantes
2010
Total AP 16
6500
6500
456
6500
Achat de matriel agricole en commun
2011
Total AP 2
Projet viticole pour le Beaujolais
2007
Total AP 456
70
Btiments d'levage
2005
2006
2013
Total AP 70
6500
6500
6500
6500
6500
892
Maison Fam. et Rurale de La Palma l'Arbresle
2011
Total AP 892
934
Amnagements limitant l'rosion agricole
2013
Total AP 934
935
Equipements agriculture durable
2013
Total AP 935
936
Circuits de proximit
2013
Total AP 936
937
Outils de transformation et diversification
2012
Total AP 937
Economie
5300
5300
22A
Immobilier d'entreprise/Subv en capital
2007
Total AP 22A
291
Interventions contrats collectivits et subv
2006
2008
Interventions contrats collectivits et subv.
2005
Total AP 291
5300
420
Aides aux entreprises pour le mat de production
2010
Total AP 420
Tourisme
5300
130
Hbergement en milieu rural -
2008
2009
Total AP 130
204
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
33 379,04
-4 575,10
28 803,94
28 803,94
0,00
0,00
0,00
38 412,13
-5 339,36
33 072,77
33 072,77
0,00
0,00
0,00
71 791,17
-9 914,46
61 876,71
61 876,71
0,00
0,00
0,00
8 710,85
-3 453,33
5 257,52
5 257,52
0,00
0,00
0,00
8 710,85
-3 453,33
5 257,52
5 257,52
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133 320,83
-51,00
133 269,83
133 269,83
0,00
0,00
0,00
233 320,83
-100 051,00
133 269,83
133 269,83
0,00
0,00
0,00
12 526,50
-74,00
12 452,50
12 452,50
0,00
0,00
0,00
12 526,50
-74,00
12 452,50
12 452,50
0,00
0,00
0,00
80 071,45
0,00
80 071,45
80 071,45
0,00
0,00
0,00
80 071,45
0,00
80 071,45
80 071,45
0,00
0,00
0,00
557 041,88
-71 704,84
485 337,04
485 337,04
0,00
0,00
0,00
127 490,00
-8 024,72
119 465,28
119 465,28
0,00
0,00
0,00
350 000,00
-350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 034 531,88
-429 729,56
604 802,32
604 802,32
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
-220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
-220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
-250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
-250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 360 952,68
-1 163 222,35
1 197 730,33
1 197 730,33
0,00
0,00
0,00
3 512 034,41
-269 794,28
3 242 240,13
3 242 240,13
0,00
0,00
0,00
3 512 034,41
-269 794,28
3 242 240,13
3 242 240,13
0,00
0,00
0,00
841 161,97
-208 347,00
632 814,97
632 814,97
0,00
0,00
0,00
717 208,35
-31 076,67
686 131,68
686 131,68
0,00
0,00
0,00
532 233,93
-324 882,21
207 351,72
207 351,72
0,00
0,00
0,00
2 090 604,25
-564 305,88
1 526 298,37
1 526 298,37
0,00
0,00
0,00
1 274 131,47
-105,00
1 274 026,47
1 222 396,57
51 629,90
0,00
0,00
1 274 131,47
-105,00
1 274 026,47
1 222 396,57
51 629,90
0,00
0,00
6 876 770,13
-834 205,16
6 042 564,97
5 990 935,07
51 629,90
0,00
0,00
377 868,38
-17 096,70
360 771,68
360 771,68
0,00
0,00
0,00
442 016,62
-51 107,86
390 908,76
390 908,76
0,00
0,00
0,00
819 885,00
-68 204,56
751 680,44
751 680,44
0,00
0,00
0,00
205
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Dveloppement
Tourisme
Code
pilote AP
5000
Libell pilote AP
Code
AP
44
Libell AP
Anne
AP
2008
2009
Total AP 44
Total Dveloppement
206
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
Rvision de
l'exercice N
IV
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
449 293,62
-75 750,00
373 543,62
373 543,62
0,00
0,00
0,00
726 191,40
-236 171,54
490 019,86
490 019,86
0,00
0,00
0,00
1 175 485,02
-311 921,54
863 563,48
863 563,48
0,00
0,00
0,00
1 995 370,02
-380 126,10
1 615 243,92
1 615 243,92
0,00
0,00
0,00
11 233 092,83
-2 377 553,61
8 855 539,22
8 803 909,32
51 629,90
0,00
0,00
207
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Collges
Code
pilote AP
8000
Libell pilote AP
Code
AP
102B
Libell AP
ERASME - quipements centre serveur
Anne
AP
2012
2013
Total AP 102B
1700
143
2010
Total AP 143
5500
Ple ducation
150A
1er quipement / matrise d'ouvrage
2011
2012
Total AP 150A
5500
Ple ducation
150D
5500
Ple ducation
172AD
Subventions mobilier et matriel
2009
Total AP 150D
Les Battires Lyon 4 - Restructuration
2005
Total AP 172AD
5500
Ple ducation
172AK
Jacques Prvert St Symphorien d'Ozon - Restruct
2008
Total AP 172AK
5500
Ple ducation
172AR
Alain St Fons - Restructuration partielle
2012
Total AP 172AR
5500
Ple ducation
172AS
Jean Moulin Lyon 5 - Restructuration lourde
2012
Total AP 172AS
5500
Ple ducation
172AT
2012
Total AP 172AT
5500
Ple ducation
172H
Jean Mac Villeurbanne - Restructuration
2001
Total AP 172H
5500
Ple ducation
172P
Pablo Picasso Bron - Reconstruction
2003
Total AP 172P
5500
Ple ducation
172T
5500
Ple ducation
188
Gabriel Rosset Lyon 7 - Restructuration
2003
Total AP 172T
Dotation loi Falloux
2011
Total AP 188
5500
Ple ducation
246D
Saint Martin en Haut - construction
2004
Total AP 246D
5500
Ple ducation
416
Etudes gnrales
2011
Total AP 416
5900
671
DICO - quipement des collges
2009
Total AP 671
5500
Ple ducation
78
Cits scolaires
2011
2012
Total AP 78
5500
Ple ducation
848
CCGDJ- assistance matrise d'ouvrage
2011
Total AP 848
5500
Ple ducation
882
208
Subventions manuels numriques
2011
2013
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
210 801,70
0,00
210 801,70
210 801,70
0,00
0,00
0,00
205 178,86
-23 387,93
181 790,93
162 932,63
18 858,30
0,00
0,00
415 980,56
-23 387,93
392 592,63
373 734,33
18 858,30
0,00
0,00
4 950 000,00
-733 289,76
4 216 710,24
4 216 710,24
0,00
0,00
0,00
4 950 000,00
-733 289,76
4 216 710,24
4 216 710,24
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
-304 979,15
2 495 020,85
2 495 020,85
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
-1 189 277,46
1 610 722,54
1 610 722,54
0,00
0,00
0,00
5 600 000,00
-1 494 256,61
4 105 743,39
4 105 743,39
0,00
0,00
0,00
194 682,63
-7 025,18
187 657,45
187 657,45
0,00
0,00
0,00
194 682,63
-7 025,18
187 657,45
187 657,45
0,00
0,00
0,00
5 100 000,00
-685 697,23
4 414 302,77
4 414 302,77
0,00
0,00
0,00
5 100 000,00
-685 697,23
4 414 302,77
4 414 302,77
0,00
0,00
0,00
4 300 000,00
-4 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 300 000,00
-4 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000 000,00
-7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000 000,00
-7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000 000,00
-15 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000 000,00
-15 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 700 000,00
-93 642,91
9 606 357,08
9 606 357,08
0,00
0,00
0,00
9 700 000,00
-93 642,91
9 606 357,08
9 606 357,08
0,00
0,00
0,00
10 300 000,00
-667 908,67
9 632 091,33
9 632 091,33
0,00
0,00
0,00
10 300 000,00
-667 908,67
9 632 091,33
9 632 091,33
0,00
0,00
0,00
7 100 000,00
-143 699,98
6 956 300,02
6 956 300,02
0,00
0,00
0,00
7 100 000,00
-143 699,98
6 956 300,02
6 956 300,02
0,00
0,00
0,00
1 998 320,98
-9 936,82
1 988 384,15
1 988 384,15
0,00
0,00
0,00
1 998 320,98
-9 936,82
1 988 384,15
1 988 384,15
0,00
0,00
0,00
12 250 000,00
-528 969,49
11 721 030,51
11 721 030,51
0,00
0,00
0,00
12 250 000,00
-528 969,49
11 721 030,51
11 721 030,51
0,00
0,00
0,00
450 000,00
-315 059,04
134 940,96
134 940,96
0,00
0,00
0,00
450 000,00
-315 059,04
134 940,96
134 940,96
0,00
0,00
0,00
9 237 418,03
-666 468,80
8 570 949,23
8 570 949,23
0,00
0,00
0,00
9 237 418,03
-666 468,80
8 570 949,23
8 570 949,23
0,00
0,00
0,00
472 374,32
0,00
472 374,32
472 374,32
0,00
0,00
0,00
767 452,12
-400 269,10
367 183,02
367 183,02
0,00
0,00
0,00
1 239 826,44
-400 269,10
839 557,34
839 557,34
0,00
0,00
0,00
60 000,00
-32 668,53
27 331,47
27 331,47
0,00
0,00
0,00
60 000,00
-32 668,53
27 331,47
27 331,47
0,00
0,00
0,00
1 845,50
0,00
1 845,50
1 845,50
0,00
0,00
0,00
25 000,00
-25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Anne
AP
Libell AP
Total AP 882
recherche
5600
273H
ECL - restaurant
2004
Total AP 273H
5600
5600
440
12 me CPER - oprations subventionnes
2002
Total AP 440
849
Opr subventionnes - enseignement suprieur
2011
Total AP 849
Enfance
P.M.I et prvention
Code
pilote AP
0220
Libell pilote AP
Code
AP
101
Anne
AP
Libell AP
Equip mdicaux, mobilier et matriel
2013
Total AP 101
1400
127A
Travaux IDEF
2012
Total AP 127A
1500
7575
IDEF - Institut dpartemental de

l'enfance et de la famille
127B
Achat matriel et mobilier IDEF
2012
Total AP 127B
211
Mobilier matriel de sant
2011
2012
2013
Total AP 211
1400
717
Etudes IDEF
2013
Total AP 717
0230
Direction de la protection de l'enfance
957
Subvention unit mdico judiciaire pour mineurs
2011
Total AP 957
Total Enfance
210
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
26 845,50
-25 000,00
1 845,50
1 845,50
0,00
0,00
0,00
97 923 074,14
-35 127 280,07
62 795 794,07
62 776 935,77
18 858,30
0,00
0,00
1 616 507,82
0,00
1 616 507,82
1 616 507,82
0,00
0,00
0,00
1 616 507,82
0,00
1 616 507,82
1 616 507,82
0,00
0,00
0,00
3 396 132,00
-159 267,00
3 236 865,00
3 236 865,00
0,00
0,00
0,00
3 396 132,00
-159 267,00
3 236 865,00
3 236 865,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 022 639,82
-169 267,00
4 853 372,82
4 853 372,82
0,00
0,00
0,00
102 945 713,96
-35 296 547,07
67 649 166,89
67 630 308,59
18 858,30
0,00
0,00

Pour mmoire
AP vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
25 000,00
-152,68
24 847,31
24 847,31
0,00
0,00
0,00
25 000,00
-152,68
24 847,31
24 847,31
0,00
0,00
0,00
25 000,00
-152,69
24 847,31
24 847,31
0,00
0,00
0,00
400 000,00
-71 243,55
328 756,45
328 756,45
0,00
0,00
0,00
400 000,00
-71 243,55
328 756,45
328 756,45
0,00
0,00
0,00
114 369,33
-4 726,35
109 642,97
109 642,97
0,00
0,00
0,00
114 369,33
-4 726,35
109 642,97
109 642,97
0,00
0,00
0,00
1 400,00
-71,66
1 328,34
1 328,34
0,00
0,00
0,00
2 800,00
-8,65
2 791,35
2 791,35
0,00
0,00
0,00
1 400,00
-18,85
1 381,14
1 381,14
0,00
0,00
0,00
5 600,00
-99,16
5 500,83
5 500,83
0,00
0,00
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
-52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
-52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601 969,33
-158 069,08
443 900,25
443 900,25
0,00
0,00
0,00
626 969,33
-158 221,77
468 747,56
468 747,56
0,00
0,00
0,00
211
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Environnement
Dchets
Code
pilote AP
5700
Libell pilote AP
Code
AP
162
Anne
AP
Libell AP
Etudes plan de gestion des dchets
2009
2013
Total AP 162
Eau
6500
6500
6500
6500
23
AEP qualit et scurisation
2007
Total AP 23
24
AEP renouvellement des rseaux
2009
Total AP 24
27
Assainissement
2008
Total AP 27
39
Hydraulique et rosion
2005
2006
2009
Total AP 39
Total domaine Eau
Energie
5700
280
Aide la filire bois-nergie
2009
2010
2011
Total AP 280
Parcs et forts
0500
140
Equipements et travaux de Lacroix-Laval
2011
2012
Total AP 140
0600
156
Investissement et quipement Parilly
2012
2013
Total AP 156
5700
103
Etudes gnrales sur ENS
2010
2011
2012
Total AP 103
1250
5700
14
Acquisitions foncires des ENS
2012
Total AP 14
295
Aides aux tudes, acquis et travaux sur ENS
2008
Aides aux tudes, acquisitions, travaux sur ENS
2009
Total AP 295
212
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
104 949,00
-5 247,45
99 701,55
99 701,55
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-194 735,00
5 265,00
0,00
5 265,00
0,00
0,00
304 949,00
-199 982,45
104 966,55
99 701,55
5 265,00
0,00
0,00
304 949,00
-199 982,45
104 966,55
99 701,55
5 265,00
0,00
0,00
1 864 801,92
0,00
1 864 801,92
1 864 801,92
0,00
0,00
0,00
1 864 801,92
0,00
1 864 801,92
1 864 801,92
0,00
0,00
0,00
2 267 615,24
0,00
2 267 615,24
2 267 615,24
0,00
0,00
0,00
2 267 615,24
0,00
2 267 615,24
2 267 615,24
0,00
0,00
0,00
4 159 123,60
-266 859,80
3 892 263,80
3 891 963,80
300,00
0,00
0,00
4 159 123,60
-266 859,80
3 892 263,80
3 891 963,80
300,00
0,00
0,00
2 304 917,78
-65 464,50
2 239 453,28
2 239 453,28
0,00
0,00
0,00
1 417 433,14
-504 000,00
913 433,14
913 433,14
0,00
0,00
0,00
835 087,97
-397 775,00
437 312,97
437 312,97
0,00
0,00
0,00
4 557 438,89
-967 239,50
3 590 199,39
3 590 199,39
0,00
0,00
0,00
12 848 979,65
-1 234 099,30
11 614 880,35
11 614 580,35
300,00
0,00
0,00
212 830,80
-13 520,63
199 310,17
199 310,17
0,00
0,00
0,00
5 853,00
0,00
5 853,00
5 853,00
0,00
0,00
0,00
196 947,00
-61 200,00
135 747,00
87 747,00
48 000,00
0,00
0,00
415 630,80
-74 720,63
340 910,17
292 910,17
48 000,00
0,00
0,00
415 630,80
-74 720,63
340 910,17
292 910,17
48 000,00
0,00
0,00
330 239,56
0,00
330 239,56
330 239,56
0,00
0,00
0,00
136 301,07
0,00
136 301,07
136 301,07
0,00
0,00
0,00
466 540,63
0,00
466 540,63
466 540,63
0,00
0,00
0,00
256 325,09
0,00
256 325,09
256 325,09
0,00
0,00
0,00
183 900,00
-555,52
183 344,47
183 344,47
0,00
0,00
0,00
440 225,09
-555,52
439 669,56
439 669,56
0,00
0,00
0,00
906 765,72
-555,53
906 210,19
906 210,19
0,00
0,00
0,00
35 760,40
0,00
35 760,40
35 760,40
0,00
0,00
0,00
242 000,00
-242 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317 760,40
-282 000,00
35 760,40
35 760,40
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 258,11
0,00
156 258,11
156 258,11
0,00
0,00
0,00
103 885,79
0,00
103 885,79
103 885,79
0,00
0,00
0,00
260 143,90
0,00
260 143,90
260 143,90
0,00
0,00
0,00
597 904,30
-302 000,00
295 904,30
295 904,30
0,00
0,00
0,00
213
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Environnement
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Libell AP
Anne
AP
Total Environnement
Logement

d'action
Code
pilote AP
Libell pilote AP
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
Code
AP
309
Libell AP
Dmolition reconstruction Amplepuis Thizy
Anne
AP
2008
Total AP 309
486
Dmolition barre 220 La Duchre Lyon 9
2009
Total AP 486
819
ORU Givors - OPAC 69
2008
Total AP 819
856
Fichier commun demande locative sociale
2010
Total AP 856
5100
dveloppement urbain
979
Village vertical - AILOJ
2012
Total AP 979

dfavoris (hors FSL)
5100
dveloppement urbain
5000
167
Amlioration de l'habitat et lutte
2008
Total AP 167
229
2008
2013
Total AP 229
Total Logement
214
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
15 074 229,47
-1 811 357,91
13 262 871,56
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
13 209 306,56

Pour mmoire
AP vote
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
53 565,00
0,00
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
0,00
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
670 382,40
0,00
670 382,40
670 382,40
0,00
0,00
0,00
670 382,40
0,00
670 382,40
670 382,40
0,00
0,00
0,00
10 034 656,00
0,00
10 034 656,00
10 034 656,00
0,00
0,00
0,00
10 034 656,00
0,00
10 034 656,00
10 034 656,00
0,00
0,00
0,00
764 665,00
0,00
764 665,00
764 665,00
0,00
0,00
0,00
764 665,00
0,00
764 665,00
764 665,00
0,00
0,00
0,00
24 500,00
0,00
24 500,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
24 500,00
0,00
24 500,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
11 509 203,40
0,00
11 509 203,40
11 509 203,40
0,00
0,00
0,00
147 351,60
0,00
147 351,60
147 351,60
0,00
0,00
0,00
147 351,60
0,00
147 351,60
147 351,60
0,00
0,00
0,00
647 271,04
-217 250,00
430 021,04
430 021,04
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-444 812,00
55 188,00
55 188,00
0,00
0,00
0,00
1 147 271,04
-662 062,00
485 209,04
485 209,04
0,00
0,00
0,00
1 294 622,64
-662 062,00
632 560,64
632 560,64
0,00
0,00
0,00
12 803 826,04
-662 062,00
12 141 764,04
12 141 764,04
0,00
0,00
0,00
215
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Dpenses courantes
Code
pilote AP
0800
Libell pilote AP
D.C.P. - service marchs publics
Code
AP
463
Libell AP
Frais d'insertion marchs d'investissement
Anne
AP
2013
Total AP 463
Dpenses de personnel
5210
Service sant au travail
919
Achat de matriel mdical
2012
Total AP 919
Total domaine Dpenses de personnel
0300
153
Acquisitions et restaurations d'oeuvres d'art
2012
Total AP 153

tlcommunication
5900
623
Infocentre
2013
Total AP 623
5900
954
Maison numrique du Rhne
2012
Total AP 954
5900
955
Urbanisation
2012
Total AP 955
216
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
Rvision de
l'exercice N
IV
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
276 675,46
-70 578,65
206 096,81
143 936,05
62 160,76
0,00
0,00
276 675,46
-70 578,65
206 096,81
143 936,05
62 160,76
0,00
0,00
276 675,46
-70 578,65
206 096,81
143 936,05
62 160,76
0,00
0,00
11 000,00
-1 644,00
9 356,00
9 356,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
-1 644,00
9 356,00
9 356,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
-1 644,00
9 356,00
9 356,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
-822 990,00
27 010,00
27 010,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
-822 990,00
27 010,00
27 010,00
0,00
0,00
0,00
1 550 000,00
-1 522 990,00
27 010,00
27 010,00
0,00
0,00
0,00
1 847 675,46
-1 605 212,65
242 462,81
180 302,05
62 160,76
0,00
0,00
217
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Code
pilote AP
1700
Libell pilote AP
Code
AP
276A
Anne
AP
Libell AP
Amlioration et entretien des
2010
Total AP 276A
1250
1400
277
Etudes
2011
Etudes
2011
Total AP 277
1700
630
LYON 9 La Duchre - construction MDR
2005
Total AP 630
1250
725
2012
2013
Total AP 725
1700
805
Saint-Hilaire du Touvet - reconversion du site
2009
Total AP 805
1700
865
Lyon 4, amnag. de l'Espace dpart. des sports
2010
Total AP 865
1400
971
Bron Philomne Magnin BtC1
2013
Total AP 971
Total domaine Amnagement des btiments
Moyens des services
1500
148A
Achat matriels et mobiliers
2012
Total AP 148A
1500
275
Vhicules et outillages techniques
2009
2012
Total AP 275
1250
670
2013
Total AP 670
Total domaine Moyens des services
tlcommunication
5900
271
Close BS2014Outil informatique pour la gestion des btiments
2004
Total AP 271
5900
709
Etudes
5900
711
2012
Total AP 709
2010
2011
2012
Total AP 711
5900
712
Travaux
2011
2012
Total AP 712
5000
720
Base de donnes - systme d'info. gographique
2011
Total AP 720
5900
749
218
Systme d'information gographique (SIG)
2007
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 760 833,81
-817,52
1 760 016,29
1 758 959,03
1 057,26
0,00
0,00
1 760 833,81
-817,52
1 760 016,29
1 758 959,03
1 057,26
0,00
0,00
3 990,72
0,00
3 990,72
3 990,72
0,00
0,00
0,00
114 011,71
-15 806,50
98 205,21
98 205,21
0,00
0,00
0,00
118 002,43
-15 806,50
102 195,93
102 195,93
0,00
0,00
0,00
6 296 217,60
-171 010,72
6 125 206,88
6 125 206,88
0,00
0,00
0,00
6 296 217,60
-171 010,72
6 125 206,88
6 125 206,88
0,00
0,00
0,00
60 000,00
-5 443,53
54 556,47
54 556,47
0,00
0,00
0,00
60 000,00
-42 927,67
17 072,33
17 072,33
0,00
0,00
0,00
120 000,00
-48 371,20
71 628,80
71 628,80
0,00
0,00
0,00
85 169,00
-17 900,00
67 269,00
67 269,00
0,00
0,00
0,00
85 169,00
-17 900,00
67 269,00
67 269,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
-89 779,99
810 220,01
810 220,01
0,00
0,00
0,00
900 000,00
-89 779,99
810 220,01
810 220,01
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 080 222,84
-1 143 685,93
8 936 536,91
8 935 479,65
1 057,26
0,00
0,00
195 072,13
-21 456,83
173 615,30
173 615,30
0,00
0,00
0,00
195 072,13
-21 456,83
173 615,30
173 615,30
0,00
0,00
0,00
465 454,44
-1 624,79
463 829,64
463 829,64
0,00
0,00
0,00
93 147,57
0,00
93 147,57
93 147,57
0,00
0,00
0,00
558 602,01
-1 624,79
556 977,21
556 977,21
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773 674,14
-43 081,63
730 592,51
730 592,51
0,00
0,00
0,00
291 561,72
0,00
291 561,72
291 561,72
0,00
0,00
0,00
291 561,72
0,00
291 561,72
291 561,72
0,00
0,00
0,00
270 000,00
-222 391,31
47 608,69
47 608,69
0,00
0,00
0,00
270 000,00
-222 391,31
47 608,69
47 608,69
0,00
0,00
0,00
559 920,26
0,00
559 920,26
559 920,26
0,00
0,00
0,00
1 523 000,00
-654 080,30
868 919,70
868 919,70
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
-371 040,52
728 959,48
728 959,48
0,00
0,00
0,00
3 182 920,26
-1 025 120,82
2 157 799,44
2 157 799,44
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-176 502,09
123 497,91
123 497,91
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-238 457,74
61 542,26
61 542,26
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-414 959,83
185 040,17
185 040,17
0,00
0,00
0,00
28 990,44
-27 500,00
1 490,44
1 490,44
0,00
0,00
0,00
28 990,44
-27 500,00
1 490,44
1 490,44
0,00
0,00
0,00
182 037,29
0,00
182 037,29
182 037,29
0,00
0,00
0,00
219
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Anne
AP
Libell AP
Total AP 749
tlcommunication
5900
753
Elvire III - Evolution architecture rseau
2008
Total AP 753
5900
754
Arcus II - Urbanisation du SI
2008
Total AP 754
5900
755
Ispm II - Infrastructures de scurit
2008
Total AP 755
5900
757
Logiciels mtiers
2009
Total AP 757
5900
777
Rfrenciels
2008
Total AP 777
5900
806
Dploiement portail
2009
Total AP 806
5900
814
OSI - Organisation des systmes d'impression
2009
Total AP 814
5900
838
Gestion du courrier
2009
Total AP 838
5900
839
Migration IODAS web
2009
Total AP 839
Total Patrimoine dpartemental
Personnes ges
Etablissement
Code
pilote AP
0200
Libell pilote AP
Code
AP
Direction des tablissements

personnes ges
223B
Anne
AP
Libell AP
Conven tripartites-Tvx de scurit et d'am-
2013
Total AP 223B
Total domaine Etablissement
Maintien domicile
0270
939
Convention CNSA - subventions
2012
Total AP 939
Total Personnes ges
220
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
182 037,29
0,00
182 037,29
182 037,29
0,00
0,00
0,00
750 000,00
-200 158,53
549 841,47
548 278,98
1 562,49
0,00
0,00
750 000,00
-200 158,53
549 841,47
548 278,98
1 562,49
0,00
0,00
1 200 000,00
-130 306,30
1 069 693,70
1 069 693,70
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
-130 306,30
1 069 693,70
1 069 693,70
0,00
0,00
0,00
322 375,98
0,00
322 375,98
322 375,98
0,00
0,00
0,00
322 375,98
0,00
322 375,98
322 375,98
0,00
0,00
0,00
281 062,51
0,00
281 062,51
281 062,51
0,00
0,00
0,00
281 062,51
0,00
281 062,51
281 062,51
0,00
0,00
0,00
14 626,78
0,00
14 626,78
14 626,78
0,00
0,00
0,00
14 626,78
0,00
14 626,78
14 626,78
0,00
0,00
0,00
330 000,00
-144 343,60
185 656,40
185 656,40
0,00
0,00
0,00
330 000,00
-144 343,60
185 656,40
185 656,40
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-32 089,87
567 910,13
567 910,13
0,00
0,00
0,00
600 000,00
-32 089,87
567 910,13
567 910,13
0,00
0,00
0,00
28 225,60
0,00
28 225,60
28 225,60
0,00
0,00
0,00
28 225,60
0,00
28 225,60
28 225,60
0,00
0,00
0,00
162 797,69
0,00
162 797,69
162 797,69
0,00
0,00
0,00
162 797,69
0,00
162 797,69
162 797,69
0,00
0,00
0,00
8 244 598,27
-2 196 870,26
6 047 728,01
6 046 165,52
1 562,49
0,00
0,00
19 098 495,25
-3 383 637,82
15 714 857,43
15 712 237,68
2 619,75
0,00
0,00

Pour mmoire
AP vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
978 000,00
-0,44
977 999,55
977 999,55
0,00
0,00
0,00
978 000,00
-0,44
977 999,55
977 999,55
0,00
0,00
0,00
978 000,00
-0,45
977 999,55
977 999,55
0,00
0,00
0,00
48 767,00
-3 218,33
45 548,67
45 548,67
0,00
0,00
0,00
48 767,00
-3 218,33
45 548,67
45 548,67
0,00
0,00
0,00
48 767,00
-3 218,33
45 548,67
45 548,67
0,00
0,00
0,00
1 026 767,00
-3 218,78
1 023 548,22
1 023 548,22
0,00
0,00
0,00
221
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Maintien domicile
Code
pilote AP
1500
Libell pilote AP
Code
AP
693
Anne
AP
Libell AP
MDPH - matriel
2012
Total AP 693
5900
696
MDPH - informatique
2009
Total AP 696
Sport
Code
pilote AP
5000
Libell pilote AP
Code
AP
36
Libell AP
Equipements sportifs communaux
Anne
AP
2005
2006
2007
2008
2009
Total AP 36
4919
8100
Mission sport
793
2009
2009
Total AP 793
Total domaine Equipements sportifs
Total Sport
222
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
18 000,00
-800,84
17 199,15
17 199,15
0,00
0,00
0,00
18 000,00
-800,84
17 199,15
17 199,15
0,00
0,00
0,00
205 886,88
0,00
205 886,88
205 886,88
0,00
0,00
0,00
205 886,88
0,00
205 886,88
205 886,88
0,00
0,00
0,00
223 886,88
-800,85
223 086,03
223 086,03
0,00
0,00
0,00
223 886,88
-800,85
223 086,03
223 086,03
0,00
0,00
0,00

Pour mmoire
AP vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
4 243 583,68
-12 500,00
4 231 083,68
4 231 083,68
0,00
0,00
0,00
6 405 128,72
0,00
6 405 128,72
6 405 128,72
0,00
0,00
0,00
8 747 828,55
-160 421,26
8 587 407,29
8 518 250,69
69 156,60
0,00
0,00
3 995 482,02
-297 659,00
3 697 823,02
3 697 823,02
0,00
0,00
0,00
5 308 830,61
-144 406,15
5 164 424,46
5 153 250,11
11 174,35
0,00
0,00
28 700 853,58
-614 986,41
28 085 867,17
28 005 536,22
80 330,95
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
31 700 853,58
-614 986,41
31 085 867,17
31 005 536,22
80 330,95
0,00
0,00
31 700 853,58
-614 986,41
31 085 867,17
31 005 536,22
80 330,95
0,00
0,00
223
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Transports
Transports ferroviaires
Code
pilote AP
5800
Libell pilote AP
Code
AP
780
Anne
AP
Libell AP
Desserte ferrovi Lyon - Givors REAL
2008
Total AP 780
Total domaine Transports ferroviaires
5800
110B
Gares routires / participations
2009
5800
61A
Amnagement d'arrts de cars et parcs relais
Total AP 110B
2011
2012
Total AP 61A
5800
632B
Billettique OuRA
2010
1240

dpartementales
1240

dpartementales
689
REAL (rseau express de l'agglo lyonnaise)
5800
879
Mise en scurit du rseau - arrts de cars
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
Total AP 632B
660
Amnag. site propre Vaugneray - Gorge de Loup
2006
Total AP 660
2006
Total AP 689
2010
Total AP 879
884
Terminus quai Saint Exupry
2010
Total AP 884
916
Rhne Express-vers. subv. forfaitaire annuelle
2013
Total AP 916
950
Oprations d'accomp. aux Lignes Express Dpart.
2012
Total AP 950
Transports urbains
5800
958
Participation au plan de dvelop. du SYTRAL
2012
2013
Total AP 958
Total domaine Transports urbains
Total Transports
224
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
2 000 000,00
-1 750 999,88
249 000,12
249 000,12
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-1 750 999,88
249 000,12
249 000,12
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-1 750 999,88
249 000,12
249 000,12
0,00
0,00
0,00
443 000,00
-363 424,50
79 575,50
79 575,50
0,00
0,00
0,00
443 000,00
-363 424,50
79 575,50
79 575,50
0,00
0,00
0,00
210 887,96
-72 968,40
137 919,56
137 919,56
0,00
0,00
0,00
970 000,00
-594 703,58
375 296,42
375 296,42
0,00
0,00
0,00
1 180 887,96
-667 671,98
513 215,98
513 215,98
0,00
0,00
0,00
3 960 912,60
-3 836 101,11
124 811,49
124 811,49
0,00
0,00
0,00
3 960 912,60
-3 836 101,11
124 811,49
124 811,49
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-48 884,40
61 115,60
61 115,60
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-48 884,40
61 115,60
61 115,60
0,00
0,00
0,00
4 100 000,00
-747 133,65
3 352 866,35
3 352 047,09
819,26
0,00
0,00
4 100 000,00
-747 133,65
3 352 866,35
3 352 047,09
819,26
0,00
0,00
6 000 000,00
-5 687 815,32
312 184,68
312 184,68
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
-5 687 815,32
312 184,68
312 184,68
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-791 518,61
2 208 481,39
2 208 481,39
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-791 518,61
2 208 481,39
2 208 481,39
0,00
0,00
0,00
3 385 607,00
0,00
3 385 607,00
3 385 607,00
0,00
0,00
0,00
3 385 607,00
0,00
3 385 607,00
3 385 607,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
-1 179 448,65
320 551,35
320 551,35
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
-1 179 448,65
320 551,35
320 551,35
0,00
0,00
0,00
23 680 407,56
-13 321 998,22
10 358 409,34
10 357 590,08
819,26
0,00
0,00
19 288 182,00
0,00
19 288 182,00
19 288 182,00
0,00
0,00
0,00
20 000 000,00
-176 004,00
19 823 996,00
19 823 996,00
0,00
0,00
0,00
39 288 182,00
-176 004,00
39 112 178,00
39 112 178,00
0,00
0,00
0,00
39 288 182,00
-176 004,00
39 112 178,00
39 112 178,00
0,00
0,00
0,00
64 968 589,56
-15 249 002,10
49 719 587,46
49 718 768,20
819,26
0,00
0,00
225
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Voirie
Acquisitions foncires
Code
pilote AP
1250
Libell pilote AP
Code
AP
107
Libell AP
Frais de gomtre
Anne
AP
2012
Total AP 107
1250
724
Acquis opportunit voirie - op non prvues
2013
Total AP 724
Total domaine Acquisitions foncires
1240

dpartementales
60A
Amlioration du rseau
2010
2011
Total AP 60A
1240

dpartementales
64A
Amnagements de scurit
2009
2010
2011
2012
Total AP 64A
1240

dpartementales
65A
Amnagements pour transports en commun /
2010
2011
2012
Total AP 65A
1240

dpartementales
797
2010
2012
2013
Total AP 797
1240

dpartementales
1240

dpartementales
835
RD389 Brussieu - carrefour Bonnefoy
2009
Total AP 835
86
Dotation cantonale
2011
2012
Total AP 86
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
907
RD149 St Symph. d'Ozon - esplan.collge + RD156
2011
Total AP 907
909
RD306Limonest amnag d'unTPC Puyd'or Tuilleries
2011
Total AP 909
975
RD312 - nouvel accs au droit de Axel one
2013
Total AP 975
99A
Equip de la route / matrise d'ouvrage
2013
Equipement de la route / matrise d'ouvrage
2012
Total AP 99A
Total domaine Amnagement et scurit
1240

dpartementales
173A
2011
2012
226
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
Rvision de
l'exercice N
IV
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
50 000,00
-27 561,51
22 438,49
22 438,49
0,00
0,00
0,00
50 000,00
-27 561,51
22 438,49
22 438,49
0,00
0,00
0,00
450 000,00
-450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
-450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-477 561,51
22 438,49
22 438,49
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
-310 112,19
2 189 887,81
2 189 887,81
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-1 396 505,46
1 603 494,54
1 603 494,54
0,00
0,00
0,00
5 500 000,00
-1 706 617,65
3 793 382,35
3 793 382,35
0,00
0,00
0,00
7 245 300,00
-459 954,36
6 785 345,64
6 785 345,64
0,00
0,00
0,00
3 300 000,00
-693 759,44
2 606 240,56
2 606 240,56
0,00
0,00
0,00
3 300 000,00
-1 044 897,90
2 255 102,10
2 255 102,10
0,00
0,00
0,00
2 300 000,00
-1 711 111,98
588 888,02
588 325,90
562,12
0,00
0,00
16 145 300,00
-3 909 723,68
12 235 576,32
12 235 014,20
562,12
0,00
0,00
1 000 000,00
-309 012,37
690 987,63
690 987,63
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
-776 987,63
323 012,37
323 012,37
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
-878 993,00
221 007,00
221 007,00
0,00
0,00
0,00
3 200 000,00
-1 964 993,00
1 235 007,00
1 235 007,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-117 760,53
182 239,47
182 239,47
0,00
0,00
0,00
150 000,00
-6 620,95
143 379,04
143 379,04
0,00
0,00
0,00
350 000,00
-92 886,55
257 113,45
257 113,45
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-217 268,03
582 731,96
582 731,96
0,00
0,00
0,00
350 000,00
-350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
-350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945 000,00
-105 653,62
839 346,38
839 346,38
0,00
0,00
0,00
945 000,00
-132 186,68
812 813,32
812 813,32
0,00
0,00
0,00
1 890 000,00
-237 840,30
1 652 159,70
1 652 159,70
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
-536 523,93
13 476,07
13 476,07
0,00
0,00
0,00
550 000,00
-536 523,93
13 476,07
13 476,07
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
-208 691,74
691 308,26
691 308,26
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-261 925,73
738 074,27
738 074,27
0,00
0,00
0,00
1 900 000,00
-470 617,47
1 429 382,53
1 429 382,53
0,00
0,00
0,00
31 135 300,00
-10 193 584,07
20 941 715,93
20 941 153,81
562,12
0,00
0,00
3 500 000,00
-1 090 008,07
2 409 991,93
2 409 991,93
0,00
0,00
0,00
4 772 242,00
-1 457 507,40
3 314 734,60
3 314 734,60
0,00
0,00
0,00
227
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Voirie
Code
pilote AP
Libell pilote AP
1240

dpartementales
1240

dpartementales
Code
AP
173A
Anne
AP
Libell AP
2013
Total AP 173A
681
2010
2011
Total AP 681
1240

dpartementales
1240

dpartementales
727
Exploitation quipements voies rapides-acte II
2011
Total AP 727
883
Amlior. et renforc. structurel des chausses
2011
Total AP 883
1240

dpartementales
949
Barrires de fermeture sur bretelles d'accs
2012
Total AP 949
Environnement vlo
1240

dpartementales
66A
Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvr.
2011
Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvra
2010
Total AP 66A
1240

dpartementales
98A
Environnement de la route / matrise d'ouvrage
2011
2012
Total AP 98A
Total domaine Environnement vlo
Etudes
1240

dpartementales
90
Entretien et exploitation - Etudes
2010
Total AP 90
Total domaine Etudes
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
151D
Priphrique de Brignais (ex AP 2001/1220/151D)
2008
Total AP 151D
697
Brignais carrefour RD342 / A450 / de Gaulle
2007
Total AP 697
703
RD342/RD50 - amnagement carrefour - Chaponost
2007
Total AP 703
799
Liaison RD306-RD19 - commune de Belleville
2008
Total AP 799
801
RD504 Commune de Thizy - ZA des Granges
2009
Total AP 801
868
Rhabilitation passerelle de Sainte Colombe
2010
Total AP 868
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
869
RD36 - Grosses rparations pont de Solaize
2010
Total AP 869
870
RD16 - Grosses rparat. sur le pont de Neuville
2010
Total AP 870
874
228
RD386 - Ste Colombe - carrefour rue Trenel
2010
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
3 000 000,00
-1 555 328,16
1 444 671,84
1 440 778,86
3 892,98
0,00
0,00
11 272 242,00
-4 102 843,63
7 169 398,37
7 165 505,39
3 892,98
0,00
0,00
1 000 000,00
-455 868,75
544 131,25
544 131,25
0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
-182 592,24
3 817 407,76
3 817 407,76
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
-638 460,99
4 361 539,01
4 361 539,01
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-528 636,15
1 471 363,85
1 471 363,85
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-528 636,15
1 471 363,85
1 471 363,85
0,00
0,00
0,00
250 000,00
-50 884,46
199 115,54
199 115,54
0,00
0,00
0,00
250 000,00
-50 884,46
199 115,54
199 115,54
0,00
0,00
0,00
18 622 242,00
-5 420 825,23
13 201 416,77
13 197 523,79
3 892,98
0,00
0,00
1 700 000,00
-1 159 324,24
540 675,76
540 675,76
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
-636 731,56
863 268,44
863 268,44
0,00
0,00
0,00
3 200 000,00
-1 796 055,80
1 403 944,20
1 403 944,20
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-308 744,75
191 255,25
191 255,25
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-237 738,60
262 261,40
248 852,14
13 409,26
0,00
0,00
1 000 000,00
-546 483,35
453 516,65
440 107,39
13 409,26
0,00
0,00
4 200 000,00
-2 342 539,15
1 857 460,85
1 844 051,59
13 409,26
0,00
0,00
1 200 000,00
-41 955,86
1 158 044,14
1 158 044,14
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
-41 955,86
1 158 044,14
1 158 044,14
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
-41 955,86
1 158 044,14
1 158 044,14
0,00
0,00
0,00
1 515 063,30
-1 160 984,71
354 078,59
354 078,59
0,00
0,00
0,00
1 515 063,30
-1 160 984,71
354 078,59
354 078,59
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-496 994,69
3 005,31
3 005,31
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-496 994,69
3 005,31
3 005,31
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-968 802,53
31 197,47
31 197,47
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-968 802,53
31 197,47
31 197,47
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-643 166,07
2 356 833,93
2 356 833,93
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-643 166,07
2 356 833,93
2 356 833,93
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-548 350,54
251 649,46
251 649,46
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-548 350,54
251 649,46
251 649,46
0,00
0,00
0,00
3 100 000,00
-357 942,73
2 742 057,27
2 742 057,27
0,00
0,00
0,00
3 100 000,00
-357 942,73
2 742 057,27
2 742 057,27
0,00
0,00
0,00
3 220 000,00
-35 750,08
3 184 249,91
3 184 249,91
0,00
0,00
0,00
3 220 000,00
-35 750,08
3 184 249,91
3 184 249,91
0,00
0,00
0,00
2 050 000,00
-2 050 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 050 000,00
-2 050 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512 514,78
0,00
512 514,78
512 514,78
0,00
0,00
0,00
229
IV - ANNEXES
IV
C7-1
Voirie
Code
pilote AP
Libell pilote AP
Code
AP
Anne
AP
Libell AP
Total AP 874
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
877
CRD302/RD147 - Meyzieu - Carrefour giratoire
2010
Total AP 877
903
RD28 Restauration du pont suspendu de Condrieu
2010
Total AP 903
940
RD30/RD25-Soucieux en J. requalif des RD30et25
2012
Total AP 940
1240

dpartementales
1240

dpartementales
1240

dpartementales
944
RD312-commune de Ternay-assain.eau pluviale
2012
Total AP 944
977
Liaison RD313-RD338 Shunt des olmes
2013
Total AP 977
978
RD383Vnissieux -Rpar. d'ouvrage franch. RD307
2013
Total AP 978

quipements
1240

dpartementales
418
Participation CORALY
2012
2013
Total AP 418
1240

dpartementales
424
Subventions d'quipement - travaux de voirie
2010
2012
Total AP 424
1240

dpartementales
739
RD383 Bron - accompagnement ANRU
2008
Total AP 739
1240

dpartementales
871
RD406 - Rparation du pont Bonaparte
2010
Total AP 871
Total domaine Participations grands quipements
Voirie communale
5000
45
Voirie communale, rurale et forestire
2007
2008
2009
Total AP 45
Total domaine Voirie communale
Total Voirie
230
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AP vote
C7-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
512 514,78
0,00
512 514,78
512 514,78
0,00
0,00
0,00
1 551 000,00
-192 736,61
1 358 263,39
1 358 263,39
0,00
0,00
0,00
1 551 000,00
-192 736,61
1 358 263,39
1 358 263,39
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-720 635,19
279 364,81
279 364,81
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-720 635,19
279 364,81
279 364,81
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
-3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
-3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 048 578,08
-15 975 363,16
11 073 214,92
11 073 214,92
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-13 377,00
6 623,00
6 623,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
-11 157,00
8 843,00
8 843,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
-24 534,00
15 466,00
15 466,00
0,00
0,00
0,00
1 827 594,30
-2 847,52
1 824 746,78
1 824 746,78
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
-1 978 157,62
21 842,38
21 842,38
0,00
0,00
0,00
3 827 594,30
-1 981 005,14
1 846 589,16
1 846 589,16
0,00
0,00
0,00
2 580 000,00
-2 530 381,23
49 618,77
49 618,77
0,00
0,00
0,00
2 580 000,00
-2 530 381,23
49 618,77
49 618,77
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
-1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
-1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 147 594,30
-6 235 920,37
1 911 673,93
1 911 673,93
0,00
0,00
0,00
2 651 826,62
-69 865,21
2 581 961,41
2 581 961,41
0,00
0,00
0,00
2 693 837,91
-170 785,80
2 523 052,11
2 523 052,11
0,00
0,00
0,00
3 602 463,07
-113 369,81
3 489 093,26
3 454 096,07
34 997,19
0,00
0,00
8 948 127,60
-354 020,82
8 594 106,78
8 559 109,59
34 997,19
0,00
0,00
8 948 127,60
-354 020,82
8 594 106,78
8 559 109,59
34 997,19
0,00
0,00
99 801 841,98
-41 041 770,17
58 760 071,81
58 707 210,26
52 861,55
0,00
0,00

Pour mmoire
AP vote
448 628 639,11
Rvision de
l'exercice N
-108 916 622,89
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
339 712 016,22
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
339 136 882,33
231
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
575 133,89
Restes financer de
l'exercice N+1
0,00
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
0,00
IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES
IV
C8
Prvention sant
Code
pilote AE
Libell pilote AE
0215
Direction sant et PMI - Conseil

technique sant
0215
Direction sant et PMI - Conseil

technique sant
Code
AE
5044
Anne
AE
Libell AE
Bureau de l' O.M.S Lyon
2013
Total AE 5044
5248
Convention ADEMAS
2011
Total AE 5248
Total domaine Prvention sant
Vie associative
4010
DAVA - action internat et

humanit-coopration dcentralise
5095
Bioforce dveloppement
2012
Total AE 5095
Amnagement
Code
pilote AE
5000
Libell pilote AE
Code
AE
5194
Anne
AE
Libell AE
Close BS2014Part.fonctnt services communaux/

intercommunaux
2009
Part.fonctnt divers services communaux et intercommunaux
2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5194
Vie associative
4919
5000
5303
Association des grandes Ftes du Beaujolais
2012
Association des grandes Ftes du Beaujolais
2012
Total AE 5303
Total Amnagement
232
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
660 000,00
0,00
660 000,00
330 000,00
330 000,00
0,00
0,00
660 000,00
0,00
660 000,00
330 000,00
330 000,00
0,00
0,00
1 703 488,00
0,00
1 703 488,00
1 233 200,00
465 600,00
4 688,00
0,00
1 703 488,00
0,00
1 703 488,00
1 233 200,00
465 600,00
4 688,00
0,00
2 363 488,00
0,00
2 363 488,00
1 563 200,00
795 600,00
4 688,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2 663 488,00
0,00
2 663 488,00
1 763 200,00
895 600,00
4 688,00
0,00
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 024 294,02
-25 335,26
998 958,76
998 958,76
0,00
0,00
0,00
1 447 857,01
0,00
1 447 857,01
1 366 112,69
56 495,14
25 249,18
0,00
1 145 701,91
-34 551,43
1 111 150,47
1 059 412,97
47 611,00
4 126,50
0,00
1 700 000,00
-40 334,68
1 659 665,32
1 515 722,18
93 185,90
50 757,24
0,00
1 800 000,00
0,00
1 800 000,00
1 016 451,63
523 541,49
76 084,51
183 922,37
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
744 256,47
255 743,53
500 000,00
8 617 852,94
-100 221,37
8 517 631,56
5 956 658,23
1 465 090,00
411 960,96
683 922,37
8 617 852,94
-100 221,38
8 517 631,56
5 956 658,23
1 465 090,00
411 960,96
683 922,37
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
0,00
8 767 852,94
-100 221,38
8 667 631,56
6 056 658,23
1 515 090,00
411 960,96
683 922,37
233
IV - ANNEXES
IV
C8
Culture
Code
pilote AE
Libell pilote AE
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
Code
AE
5015
Libell AE
Compagnie Les Ateliers
Anne
AE
2011
Total AE 5015
5016
Compagnie Thtre Des Marronniers
2011
Total AE 5016
5021
Institut Lumire 2010-2012
2010
Total AE 5021
5022
Centre Culturel Associatif Beaujolais
2011
Total AE 5022
5024
Association Lire Bron - 2010-2012
2010
Total AE 5024
5039
Association Cultures pour tous
2011
Total AE 5039
5098
Thatre Nouvelle Gnration
2011
Total AE 5098
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
5118
Convention T.N.P - 2010-2011
2010
Total AE 5118
5125
Centre culturel l'Atrium
2011
Total AE 5125
5126
Centre culturel Villefranche/Sane
2011
Total AE 5126
5127
Centre culturel Le Polaris Corbas
2011
Total AE 5127
5128
Centre culturel Le Toboggan-Dcines
2011
Total AE 5128
5129
Centre culturel Tho Argence - St Priest
2011
Total AE 5129
5130
Centre culturel Chaplin - Vaulx en Velin
2011
Total AE 5130
5132
Espace culturel - Saint Genis Laval
2011
Total AE 5132
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
5133
Centre culturel Jean Carmet - Mornant
2011
Total AE 5133
5136
Rgie thatre Jean Marais - Saint Fons
2011
Total AE 5136
5137
Centre culturel Renaissance - Oullins
2011
Total AE 5137
5138
Centre culturel thatre de Vnissieux
2011
Total AE 5138
5139
Centre culturel thatre du vieux Givors
2011
Total AE 5139
5207
234
Convention dcentralisation Clestins 2011-2013
2011
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
480 000,00
0,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
480 000,00
0,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
90 000,00
30 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
90 000,00
30 000,00
0,00
0,00
1 250 000,00
20 000,00
1 270 000,00
1 060 000,00
210 000,00
0,00
0,00
1 250 000,00
20 000,00
1 270 000,00
1 060 000,00
210 000,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
600 000,00
450 000,00
150 000,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
600 000,00
450 000,00
150 000,00
0,00
0,00
188 000,00
0,00
188 000,00
152 000,00
36 000,00
0,00
0,00
188 000,00
0,00
188 000,00
152 000,00
36 000,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00
45 000,00
10 000,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00
45 000,00
10 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
380 000,00
285 000,00
95 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
380 000,00
285 000,00
95 000,00
0,00
0,00
2 200 000,00
0,00
2 200 000,00
1 850 000,00
350 000,00
0,00
0,00
2 200 000,00
0,00
2 200 000,00
1 850 000,00
350 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
380 000,00
285 000,00
95 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
380 000,00
285 000,00
95 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
150 000,00
50 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
150 000,00
50 000,00
0,00
0,00
260 000,00
0,00
260 000,00
195 000,00
65 000,00
0,00
0,00
260 000,00
0,00
260 000,00
195 000,00
65 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
230 000,00
0,00
230 000,00
170 000,00
60 000,00
0,00
0,00
230 000,00
0,00
230 000,00
170 000,00
60 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
260 000,00
0,00
260 000,00
195 000,00
65 000,00
0,00
0,00
260 000,00
0,00
260 000,00
195 000,00
65 000,00
0,00
0,00
260 000,00
0,00
260 000,00
195 000,00
65 000,00
0,00
0,00
260 000,00
0,00
260 000,00
195 000,00
65 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
39 000,00
13 000,00
0,00
0,00
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
900 000,00
300 000,00
0,00
0,00
235
IV - ANNEXES
IV
C8
Culture
Code
pilote AE
Libell pilote AE
Code
AE
Anne
AE
Libell AE
Total AE 5207
4900

culturelle
5220
Le Smaphore Irigny - convention 2010-2012
2010
Total AE 5220
4800
5066
Comits scientif. pour le muse des Confluences
2006
Total AE 5066
8000
5070
Exprimentations pour le futur muse des Confluences
2006
Total AE 5070
4800
5112
Confluences 2007-expositions de dclinaison et
2007
Total AE 5112
4800
5246
Conception et ralisation de maquettes numr.
2011
Total AE 5246
4800
5280
AMO expo synthse et rfrence MDC
2011
Total AE 5280
4800
5321
Expo Guimet
2014
Total AE 5321
4800
5322
Expo chambre des merveilles
2014
Total AE 5322
4800
5323
Expo course aux ples
2014
Total AE 5323
4800
5324
Expo L'art et la machine
2014
Total AE 5324
4800
5325
Expo danse
2014
Total AE 5325
Musique et danse
4900

culturelle
4900

culturelle
5017
Choeurs de Lyon - 2010-2012
2010
Total AE 5017
5018
Convention Les Petits Chanteurs de Lyon
2011
Total AE 5018
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
4900

culturelle
5019
Maison de la danse
2011
Total AE 5019
5069
Convention Opra national de Lyon
2011
Total AE 5069
5169
Conventions AEMR et FMR
2011
Total AE 5169
5229
Centre de formation des enseignants de musique
2011
Total AE 5229
5230
Conservatoire national de rgion
2011
2013
236
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
900 000,00
300 000,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00
44 000,00
11 000,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00
44 000,00
11 000,00
0,00
0,00
8 430 000,00
20 000,00
8 450 000,00
6 780 000,00
1 670 000,00
0,00
0,00
136 000,00
-12 010,00
123 990,00
123 990,00
0,00
0,00
0,00
136 000,00
-12 010,00
123 990,00
123 990,00
0,00
0,00
0,00
356 154,25
-20 000,00
336 154,25
277 745,08
30 000,00
20 224,56
8 184,61
356 154,25
-20 000,00
336 154,25
277 745,08
30 000,00
20 224,56
8 184,61
5 160 000,00
-4 739 577,08
420 422,92
420 422,92
0,00
0,00
0,00
5 160 000,00
-4 739 577,08
420 422,92
420 422,92
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-34 399,42
65 600,57
65 600,57
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-34 399,42
65 600,57
65 600,57
0,00
0,00
0,00
185 000,00
-86 852,60
98 147,40
98 147,40
0,00
0,00
0,00
185 000,00
-86 852,60
98 147,40
98 147,40
0,00
0,00
0,00
550 000,00
-434 312,83
115 687,17
0,00
115 687,17
0,00
0,00
550 000,00
-434 312,83
115 687,17
0,00
115 687,17
0,00
0,00
300 000,00
-245 413,50
54 586,50
0,00
54 586,50
0,00
0,00
300 000,00
-245 413,50
54 586,50
0,00
54 586,50
0,00
0,00
100 000,00
-99 820,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
100 000,00
-99 820,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
150 000,00
-148 393,25
1 606,75
0,00
1 606,75
0,00
0,00
150 000,00
-148 393,25
1 606,75
0,00
1 606,75
0,00
0,00
300 000,00
-297 819,89
2 180,11
0,00
2 180,11
0,00
0,00
300 000,00
-297 819,89
2 180,11
0,00
2 180,11
0,00
0,00
7 337 154,25
-6 118 598,58
1 218 555,67
985 905,97
204 240,53
20 224,56
8 184,61
396 500,00
0,00
396 500,00
330 000,00
66 500,00
0,00
0,00
396 500,00
0,00
396 500,00
330 000,00
66 500,00
0,00
0,00
138 250,00
0,00
138 250,00
105 000,00
33 250,00
0,00
0,00
138 250,00
0,00
138 250,00
105 000,00
33 250,00
0,00
0,00
1 557 031,00
-90 000,00
1 467 031,00
1 197 031,00
270 000,00
0,00
0,00
1 557 031,00
-90 000,00
1 467 031,00
1 197 031,00
270 000,00
0,00
0,00
15 515 358,00
0,00
15 515 358,00
9 216 436,00
3 133 792,00
3 165 130,00
0,00
15 515 358,00
0,00
15 515 358,00
9 216 436,00
3 133 792,00
3 165 130,00
0,00
316 000,00
0,00
316 000,00
237 000,00
79 000,00
0,00
0,00
316 000,00
0,00
316 000,00
237 000,00
79 000,00
0,00
0,00
135 000,00
0,00
135 000,00
105 000,00
30 000,00
0,00
0,00
135 000,00
0,00
135 000,00
105 000,00
30 000,00
0,00
0,00
3 366 280,00
0,00
3 366 280,00
3 366 280,00
0,00
0,00
0,00
5 241 161,00
0,00
5 241 161,00
1 721 108,00
1 746 925,00
1 773 128,00
0,00
237
IV - ANNEXES
IV
C8
Culture
Code
pilote AE
Libell pilote AE
Code
AE
Anne
AE
Libell AE
Total AE 5230
Musique et danse
4900

culturelle
5231
Ecole Nationale de Musique
2011
Total AE 5231
Nuits de Fourvire
4900

culturelle
5274
Nouvelle convention Rgie personnalise-Nuits de Fourvire
2011
Total AE 5274
Total domaine Nuits de Fourvire
Patrimoine
4900

culturelle
5315
Le Corbusier UNESCO-EUROPE
2013
Total AE 5315
Sites et muses
2300
5065A
Gestion des collections des archives -
2008
Total AE 5065A
2300
5065B
Destruction et limination d'archives
2012
Total AE 5065B
Total Culture
238
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
8 607 441,00
0,00
8 607 441,00
5 087 388,00
1 746 925,00
1 773 128,00
0,00
3 714 523,00
0,00
3 714 523,00
2 765 046,21
949 474,00
2,79
0,00
3 714 523,00
0,00
3 714 523,00
2 765 046,21
949 474,00
2,79
0,00
30 380 103,00
-90 000,00
30 290 103,00
19 042 901,21
6 308 941,00
4 938 260,79
0,00
14 840 000,00
0,00
14 840 000,00
7 420 000,00
3 710 000,00
3 710 000,00
0,00
14 840 000,00
0,00
14 840 000,00
7 420 000,00
3 710 000,00
3 710 000,00
0,00
14 840 000,00
0,00
14 840 000,00
7 420 000,00
3 710 000,00
3 710 000,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
234 023,36
-4 506,69
229 516,66
229 516,66
0,00
0,00
0,00
234 023,36
-4 506,69
229 516,66
229 516,66
0,00
0,00
0,00
38 000,00
-35 954,84
2 045,16
2 045,16
0,00
0,00
0,00
38 000,00
-35 954,84
2 045,16
2 045,16
0,00
0,00
0,00
272 023,36
-40 461,54
231 561,82
231 561,82
0,00
0,00
0,00
61 263 280,61
-6 229 060,12
55 034 220,49
34 462 369,00
11 895 181,53
8 668 485,35
8 184,61
239
IV - ANNEXES
IV
C8
Dveloppement
Agriculture
Code
pilote AE
Libell pilote AE
6500
6500
Code
AE
5011
Anne
AE
Libell AE
Convention triennale avec la FDSR
2007
Total AE 5011
5063
Espaces naturels agricoles pri-urbains (ENAP)
2008
2010
2011
2012
2013
Total AE 5063
6500
6500
6500
6500
5120
Convention installation SAFER - ADASEA
2007
Total AE 5120
5189
MAE plateau de Montagny
2008
Total AE 5189
5204
Dvelop. circuits courts assoc.Saveurs du coin
2013
Total AE 5204
5208
Programme foncier forestier - Conv CRPF-SAFER
2010
Programme foncier forestier - Convention CRPF-SAFER
2013
Total AE 5208
6500
6500
6500
6500
6500
5209
Convention CRPF 2010-2012 - dveloppement fort prive
2010
Total AE 5209
5226
A.O.C Rigotte
5232
Programme intgr dveloppement agri. AOC Coteaux

Lyonnais
2010
Total AE 5226
2010
Total AE 5232
5233
Cave de Sain Bel
2010
Total AE 5233
5234
Protection espaces agri. et nat. priurbains - Agglo Lyon.
2010
Protection Esp Naturels et Agri. Priurbains-Ouest Lyonnais
2014
Total AE 5234
6500
6500
6500
6500
5235
Programme intg dveloppement agricole Beaujolais
2011
Total AE 5235
5236
Mesures agri-environnementales Vallon du Rossand
2011
Total AE 5236
5237
Groupement Dfense sanitaire btail - Convention 2011-2013
2011
Total AE 5237
5238
Chambre d'agriculture - convention 2011-2013
2011
Chambre d'agriculture - convention 2014-2016
2014
Total AE 5238
6500
6500
5240
Assoc Rhne Loire de dveloppement agriculture

bio/2011-2013
2011
Total AE 5240
5241
240
Fdration des services de remplacement - 2011-2013
2011
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
101 750,00
0,00
101 750,00
101 750,00
0,00
0,00
0,00
101 750,00
0,00
101 750,00
101 750,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
13 395,20
0,00
1 604,80
0,00
261 383,56
0,00
261 383,56
94 039,82
55 467,18
111 876,56
0,00
11 818,00
-5 909,00
5 909,00
5 909,00
0,00
0,00
0,00
440 750,00
-50 749,53
390 000,47
70 761,49
99 532,82
172 205,80
47 500,36
178 000,00
0,00
178 000,00
22 190,26
0,00
155 809,74
0,00
906 951,56
-56 658,53
850 293,03
206 295,77
155 000,00
441 496,90
47 500,36
1 308 304,14
0,00
1 308 304,14
1 302 754,14
0,00
5 550,00
0,00
1 308 304,14
0,00
1 308 304,14
1 302 754,14
0,00
5 550,00
0,00
133 714,00
-6 499,27
127 214,73
127 214,73
0,00
0,00
0,00
133 714,00
-6 499,27
127 214,73
127 214,73
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
221 460,00
0,00
221 460,00
221 460,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
80 000,00
230 000,00
50 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
371 460,00
80 000,00
451 460,00
271 460,00
90 000,00
90 000,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
66 590,56
0,00
66 590,56
28 933,46
13 696,50
23 960,60
0,00
66 590,56
0,00
66 590,56
28 933,46
13 696,50
23 960,60
0,00
115 325,00
0,00
115 325,00
40 860,22
12 303,50
39 917,26
22 244,02
115 325,00
0,00
115 325,00
40 860,22
12 303,50
39 917,26
22 244,02
220 000,00
-42 769,32
177 230,68
177 230,68
0,00
0,00
0,00
220 000,00
-42 769,32
177 230,68
177 230,68
0,00
0,00
0,00
890 000,00
0,00
890 000,00
98 217,31
165 000,00
626 782,69
0,00
198 750,00
0,00
198 750,00
0,00
25 000,00
173 750,00
0,00
1 088 750,00
0,00
1 088 750,00
98 217,31
190 000,00
800 532,69
0,00
45 000,00
0,00
45 000,00
44 508,57
0,00
491,43
0,00
45 000,00
0,00
45 000,00
44 508,57
0,00
491,43
0,00
250 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
120 000,00
130 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
120 000,00
130 000,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
2 110 000,00
-61 556,25
2 048 443,75
1 833 443,75
215 000,00
0,00
0,00
415 000,00
241 000,00
656 000,00
0,00
441 000,00
215 000,00
0,00
2 525 000,00
179 443,75
2 704 443,75
1 833 443,75
656 000,00
215 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
149 854,38
25 000,00
25 145,62
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
149 854,38
25 000,00
25 145,62
0,00
150 000,00
50 000,00
200 000,00
89 074,00
50 000,00
54 960,00
5 966,00
241
IV - ANNEXES
IV
C8
Dveloppement
Code
pilote AE
Libell pilote AE
Code
AE
Anne
AE
Libell AE
Total AE 5241
Agriculture
6500
5242
SAFER / Ets Pub Foncier Ouest Rhone Alpes - 2011-2013
2011
Total AE 5242
6500
6500
6500
5243
Convention installation 2011-2013
2011
Total AE 5243
5244
Fdration maisons familiales et rurales - 2011-2013
2011
Total AE 5244
5245
Convention Laboratoire vtrinaire - 2011-2013
2011
2014
Total AE 5245
6500
5263
Aide except d'urgence-producteurs viande Rhne
2011
Total AE 5263
6500
6500
6500
6500
6500
5270
Urgences scheresse
2011
Total AE 5270
5275
Dlices paysans-Exp. appro. restauration collective
2011
Total AE 5275
5276
BIO A PRO-Dvelop. plateformes d'approvisionnement
2011
Total AE 5276
5277
Asso. Agri. jeune-Actions de com. et promotion agri. du Rhn
2011
Total AE 5277
5307
Actions innovantes
2012
2013
2014
Total AE 5307
6500
6500
5313
Aides except. rcolte 2012 filires viticoles
2013
Total AE 5313
5314
Aides except. rcolte 2012 filires fruitires
2013
Total AE 5314
Economie
5300
5300
5300
5042
Partenariat Chambre des mtiers et de l'artisanat du
2011
Total AE 5042
5081
Partenariat ADERLY - promotion des territoires du Rhne
2012
Total AE 5081
5082
Partenariat association FIBOIS
2011
2014
Total AE 5082
5300
5300
5083
Partenariat avec la CCIL - 9me enqute mnage
2011
Total AE 5083
5096
242
Ples de comptitivit
2008
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
150 000,00
50 000,00
200 000,00
89 074,00
50 000,00
54 960,00
5 966,00
353 395,46
-11 550,00
341 845,46
223 845,46
88 000,00
30 000,00
0,00
353 395,46
-11 550,00
341 845,46
223 845,46
88 000,00
30 000,00
0,00
1 173 500,00
0,00
1 173 500,00
734 000,00
310 000,00
129 500,00
0,00
1 173 500,00
0,00
1 173 500,00
734 000,00
310 000,00
129 500,00
0,00
1 384 670,55
0,00
1 384 670,55
972 548,28
350 000,00
62 122,27
0,00
1 384 670,55
0,00
1 384 670,55
972 548,28
350 000,00
62 122,27
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
20 131,95
0,00
129 868,05
0,00
150 000,00
-150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-150 000,00
150 000,00
20 131,95
0,00
129 868,05
0,00
549 500,00
-3 109,20
546 390,79
546 390,79
0,00
0,00
0,00
549 500,00
-3 109,20
546 390,79
546 390,79
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-161 180,37
2 838 819,63
2 838 819,63
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-161 180,37
2 838 819,63
2 838 819,63
0,00
0,00
0,00
75 000,00
0,00
75 000,00
20 000,00
35 000,00
20 000,00
0,00
75 000,00
0,00
75 000,00
20 000,00
35 000,00
20 000,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
77 000,00
11 000,00
88 000,00
55 000,00
22 000,00
11 000,00
0,00
77 000,00
11 000,00
88 000,00
55 000,00
22 000,00
11 000,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
80 474,00
19 526,00
0,00
300 000,00
-200 000,00
100 000,00
0,00
80 474,00
19 526,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
978 440,29
0,00
0,00
21 559,71
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
978 440,29
0,00
0,00
21 559,71
456 086,08
0,00
456 086,08
453 645,88
0,00
0,00
2 440,20
456 086,08
0,00
456 086,08
453 645,88
0,00
0,00
2 440,20
18 431 997,35
-361 322,95
18 070 674,40
13 044 419,29
2 577 474,00
2 219 070,82
229 710,29
390 000,00
160 000,00
550 000,00
260 000,00
160 000,00
130 000,00
0,00
390 000,00
160 000,00
550 000,00
260 000,00
160 000,00
130 000,00
0,00
4 034 000,00
50 000,00
4 084 000,00
2 459 500,00
1 324 500,00
300 000,00
0,00
4 034 000,00
50 000,00
4 084 000,00
2 459 500,00
1 324 500,00
300 000,00
0,00
261 000,00
0,00
261 000,00
228 662,72
21 750,00
10 587,28
0,00
87 000,00
0,00
87 000,00
0,00
65 250,00
21 750,00
0,00
348 000,00
0,00
348 000,00
228 662,72
87 000,00
32 337,28
0,00
100 000,00
-3 298,86
96 701,13
96 701,13
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-3 298,86
96 701,13
96 701,13
0,00
0,00
0,00
795 950,60
-12 471,07
783 479,53
760 588,53
21 690,07
1 200,93
0,00
243
IV - ANNEXES
IV
C8
Dveloppement
Economie
Code
pilote AE
5300
Libell pilote AE
Code
AE
5096
Anne
AE
Libell AE
Ples de comptitivit
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5096
5300
5097
Ples d' excellence rurale
2008
Total AE 5097
1200
Direction de la mobilit - mission

prospective grands quip.
5300
5159
Agence d'urbanisme
2010
Total AE 5159
5203
Participation au S.M.A.D.E.O.R.
2009
Participation au S.M.A.D.E.O.R. ( Synd. Mixte...)
2012
Total AE 5203
5000
5258
Location d'infrastructures pour l'amnag.numrique du territ
2011
Total AE 5258
Lutte contre le cancer
7000
Direction sant et PMI - grands projets
5045
Cancrople - tte de rseau et dispositif Preuve du Concept
2012
2014
Total AE 5045
Total domaine Lutte contre le cancer
Restructuration Beaujolais
5000
5080B
Aides la promotion et la commercialisat.
2008
Total AE 5080B
Total domaine Restructuration Beaujolais
Tourisme
5300
5025
Comit Dpartemental du Tourisme
2010
2013
Total AE 5025
5300
5033
Tourisme destination Beaujolais
2010
2013
Total AE 5033
5300
5034
Assoc.Dvelop. Tourisme Rural ADTR
2010
2013
Total AE 5034
5300
5035
Tourisme Pays Lyonnais
2010
2013
Total AE 5035
5300
5215
244
Convention Logis de France 2010-2012
2010
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 247 009,76
-164 809,76
1 082 200,00
953 555,80
116 218,80
12 425,40
0,00
1 304 144,12
-104 144,12
1 200 000,00
960 000,00
125 000,00
115 000,00
0,00
1 383 211,80
-183 211,80
1 200 000,00
960 000,00
57 150,13
10 277,05
172 572,82
850 000,00
-624 005,00
225 995,00
200 995,00
25 000,00
0,00
0,00
1 033 000,00
0,00
1 033 000,00
274 767,67
222 891,00
299 999,98
235 341,35
1 200 000,00
55 000,00
1 255 000,00
0,00
435 000,00
655 000,00
165 000,00
7 813 316,28
-1 033 641,75
6 779 674,53
4 109 907,00
1 002 950,00
1 093 903,36
572 914,17
175 000,00
-35 811,84
139 188,16
139 188,16
0,00
0,00
0,00
175 000,00
-35 811,84
139 188,16
139 188,16
0,00
0,00
0,00
576 000,00
0,00
576 000,00
576 000,00
0,00
0,00
0,00
576 000,00
0,00
576 000,00
576 000,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
0,00
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
87 974,00
97 992,00
152 008,00
162 026,00
630 000,00
0,00
630 000,00
217 974,00
97 992,00
152 008,00
162 026,00
318 364,60
0,00
318 364,60
138 083,60
54 581,00
125 700,00
0,00
318 364,60
0,00
318 364,60
138 083,60
54 581,00
125 700,00
0,00
14 384 680,88
-862 752,46
13 521 928,42
8 226 016,61
2 727 023,00
1 833 948,64
734 940,17
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
815 000,00
185 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
815 000,00
685 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
815 000,00
685 000,00
0,00
0,00
2 122 477,14
-258 357,46
1 864 119,68
1 864 119,68
0,00
0,00
0,00
2 122 477,14
-258 357,46
1 864 119,68
1 864 119,68
0,00
0,00
0,00
2 122 477,14
-258 357,46
1 864 119,68
1 864 119,68
0,00
0,00
0,00
5 080 000,00
0,00
5 080 000,00
5 080 000,00
0,00
0,00
0,00
4 320 000,00
0,00
4 320 000,00
1 440 000,00
1 440 000,00
1 440 000,00
0,00
9 400 000,00
0,00
9 400 000,00
6 520 000,00
1 440 000,00
1 440 000,00
0,00
152 889,00
0,00
152 889,00
152 889,00
0,00
0,00
0,00
183 000,00
0,00
183 000,00
60 809,80
63 057,53
58 942,47
190,20
335 889,00
0,00
335 889,00
213 698,80
63 057,53
58 942,47
190,20
317 550,00
0,00
317 550,00
317 550,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
100 000,00
90 000,00
90 000,00
20 000,00
617 550,00
0,00
617 550,00
417 550,00
90 000,00
90 000,00
20 000,00
114 262,58
0,00
114 262,58
114 262,58
0,00
0,00
0,00
137 205,00
0,00
137 205,00
45 085,00
43 727,47
47 742,53
650,00
251 467,58
0,00
251 467,58
159 347,58
43 727,47
47 742,53
650,00
20 000,00
0,00
20 000,00
15 000,00
5 000,00
0,00
0,00
245
IV - ANNEXES
IV
C8
Dveloppement
Code
pilote AE
Libell pilote AE
Code
AE
Libell AE
Anne
AE
Total AE 5215
Tourisme
5300
5305
Maison du Tourisme du Pilat
2012
Total AE 5305
Total Dveloppement
246
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
20 000,00
0,00
20 000,00
15 000,00
5 000,00
0,00
0,00
40 000,00
-20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
-20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
10 664 906,58
-20 000,00
10 644 906,58
7 345 596,38
1 641 785,00
1 636 685,00
20 840,20
47 104 061,95
-1 502 432,87
45 601 629,08
31 295 151,96
7 631 282,00
5 689 704,46
985 490,66
247
IV - ANNEXES
IV
C8
Collges
Code
pilote AE
5500
Libell pilote AE
Ple ducation
Code
AE
5049
Libell AE
Anne
AE
Dotation de fonctioncoll publics et privs
2012
Dotation de fonctionnement collges publics et privs
2013
2014
Dotation fonction coll publics et privs
2011
Total AE 5049
5500
Ple ducation
5061
Journe mmoire Auschwitz
2011
2012
2013
2014
Total AE 5061
8000
5071
Rsidences d'artistes
2013
2014
Total AE 5071
5500
Ple ducation
5090
Projets dvelopps dans le cadre du CGJ
2011
2013
Total AE 5090
5500
Ple ducation
5192
Dotations aux coll - entretien du propritaire
2009
2010
Total AE 5192
5500
Ple ducation
5197
Echanges internationaux
2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5197
5500
Ple ducation
5205
Compensation demi-pension - collges publics
2013
Compensation Demi-pension - collges publics
2014
Compensation demi-pension - coll publics
2010
2011
2012
Total AE 5205
5500
Ple ducation
5247
Compensation Demi-pension -Collges privs
2013
2014
Compensation Demi-pension -Coll privs
2011
2012
Total AE 5247
5500
Ple ducation
5282
Compens filires courtes restauration
2011
Total AE 5282
248
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
18 623 037,00
-161 824,00
18 461 213,00
18 461 213,00
0,00
0,00
0,00
19 550 000,00
-463 285,00
19 086 715,00
5 849 645,00
12 800 935,00
436 135,00
0,00
20 200 000,00
0,00
20 200 000,00
0,00
6 200 000,00
14 000 000,00
0,00
18 379 105,00
-19 223,00
18 359 882,00
18 359 882,00
0,00
0,00
0,00
76 752 142,00
-644 332,00
76 107 810,00
42 670 740,00
19 000 935,00
14 436 135,00
0,00
120 000,00
-32 074,74
87 925,26
87 925,26
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-99,02
99 900,97
99 900,97
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
94 168,79
24 790,00
1 041,21
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
94 964,00
25 036,00
0,00
460 000,00
-32 173,76
427 826,23
281 995,02
119 754,00
26 077,21
0,00
15 300,00
0,00
15 300,00
8 194,00
4 400,00
0,00
2 706,00
24 400,00
0,00
24 400,00
0,00
12 200,00
12 200,00
0,00
39 700,00
0,00
39 700,00
8 194,00
16 600,00
12 200,00
2 706,00
90 530,74
-24 994,38
65 536,36
65 536,36
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
1 908,21
64 169,49
53 922,30
0,00
210 530,74
-24 994,38
185 536,36
67 444,57
64 169,49
53 922,30
0,00
455 882,75
0,00
455 882,75
455 882,75
0,00
0,00
0,00
588 238,79
-91 155,14
497 083,65
497 083,65
0,00
0,00
0,00
1 044 121,54
-91 155,14
952 966,40
952 966,40
0,00
0,00
0,00
290 000,00
-1 526,00
288 474,00
288 474,00
0,00
0,00
0,00
290 000,00
-4 986,00
285 014,00
285 014,00
0,00
0,00
0,00
621 598,00
-24 407,00
597 191,00
597 191,00
0,00
0,00
0,00
360 000,00
0,00
360 000,00
17 660,00
333 020,00
9 320,00
0,00
370 000,00
0,00
370 000,00
0,00
32 976,00
337 024,00
0,00
1 931 598,00
-30 919,00
1 900 679,00
1 188 339,00
365 996,00
346 344,00
0,00
1 180 000,00
510 000,00
1 690 000,00
214 508,78
1 475 490,98
0,00
0,24
1 310 000,00
400 000,00
1 710 000,00
0,00
610 000,00
1 100 000,00
0,00
1 353 753,73
0,00
1 353 753,73
1 353 753,73
0,00
0,00
0,00
1 400 000,00
0,00
1 400 000,00
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
1 380 000,00
0,00
1 380 000,00
1 380 000,00
0,00
0,00
0,00
6 623 753,73
910 000,00
7 533 753,73
4 348 262,51
2 085 490,98
1 100 000,00
0,24
550 000,00
0,00
550 000,00
100 463,60
380 000,00
69 536,40
0,00
550 000,00
0,00
550 000,00
0,00
130 000,00
380 000,00
40 000,00
385 588,00
-6,00
385 582,00
385 582,00
0,00
0,00
0,00
404 573,00
-4 298,00
400 275,00
400 275,00
0,00
0,00
0,00
1 890 161,00
-4 304,00
1 885 857,00
886 320,60
510 000,00
449 536,40
40 000,00
30 084,00
0,00
30 084,00
30 084,00
0,00
0,00
0,00
30 084,00
0,00
30 084,00
30 084,00
0,00
0,00
0,00
249
IV - ANNEXES
IV
C8
Collges
Code
pilote AE
5500
Libell pilote AE
Ple ducation
Code
AE
5326
Anne
AE
Libell AE
Modulaires collges Mtropole
2014
Total AE 5326
5500
Ple ducation
5327
Modulaire collges nouveau Rhne
2014
Total AE 5327
recherche
5600
5188
Biovision
2012
Total AE 5188
Enfance
Maintien dans la vie sociale
Code
pilote AE
0260
Libell pilote AE
Mission prvention spcialise et

logement des jeunes
Code
AE
5283
Anne
AE
Libell AE
Prvention de la dlinquance et aide aux victimes
2013
Total AE 5283
Total domaine Maintien dans la vie sociale
P.M.I et prvention
0225
Direction de l'accueil de l'enfant et de

sa famille
0225

sa famille
5163
Enfance en difficult - associations ARIMC et Souris Verte
2013
Total AE 5163
5219
Frais de formation des assistants maternels
2012
Total AE 5219
0220
5300
CPEF associatifs conventionnels
2012
Total AE 5300
0225

sa famille
5115
Convention ADEPAPE
2013
Total AE 5115
Total Enfance
250
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
0,00
1 215 000,00
1 215 000,00
0,00
300 000,00
915 000,00
0,00
0,00
1 215 000,00
1 215 000,00
0,00
300 000,00
915 000,00
0,00
0,00
573 000,00
573 000,00
0,00
100 000,00
473 000,00
0,00
0,00
573 000,00
573 000,00
0,00
100 000,00
473 000,00
0,00
88 982 091,01
1 870 121,71
90 852 212,72
50 434 346,10
22 562 945,47
17 812 214,91
42 706,24
950 000,00
0,00
950 000,00
700 000,00
250 000,00
0,00
0,00
950 000,00
0,00
950 000,00
700 000,00
250 000,00
0,00
0,00
950 000,00
0,00
950 000,00
700 000,00
250 000,00
0,00
0,00
89 932 091,01
1 870 121,71
91 802 212,72
51 134 346,10
22 812 945,47
17 812 214,91
42 706,24
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
48 000,00
0,00
48 000,00
22 500,00
25 500,00
0,00
0,00
48 000,00
0,00
48 000,00
22 500,00
25 500,00
0,00
0,00
48 000,00
0,00
48 000,00
22 500,00
25 500,00
0,00
0,00
324 000,00
0,00
324 000,00
108 000,00
108 000,00
108 000,00
0,00
324 000,00
0,00
324 000,00
108 000,00
108 000,00
108 000,00
0,00
1 642 500,00
0,00
1 642 500,00
756 000,00
585 000,00
301 500,00
0,00
1 642 500,00
0,00
1 642 500,00
756 000,00
585 000,00
301 500,00
0,00
3 060 583,00
0,00
3 060 583,00
1 614 813,00
1 291 437,00
154 333,00
0,00
3 060 583,00
0,00
3 060 583,00
1 614 813,00
1 291 437,00
154 333,00
0,00
5 027 083,00
0,00
5 027 083,00
2 478 813,00
1 984 437,00
563 833,00
0,00
64 500,00
0,00
64 500,00
21 500,00
21 500,00
21 500,00
0,00
64 500,00
0,00
64 500,00
21 500,00
21 500,00
21 500,00
0,00
64 500,00
0,00
64 500,00
21 500,00
21 500,00
21 500,00
0,00
5 139 583,00
0,00
5 139 583,00
2 522 813,00
2 031 437,00
585 333,00
0,00
251
IV - ANNEXES
IV
C8
Environnement
Dchets
Code
pilote AE
5700
Libell pilote AE
Code
AE
5116
Anne
AE
Libell AE
Participation observatoire dchets SIND - convention ADEME
2010
Total AE 5116
Eau
6500
5041
SAGE Est lyonnais - tudes
2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5041
6500
5085
Service assistance techniquue (SATAA)
2011
Service assist tech assainis autonome (SATAA)
2009
Total AE 5085
6500
6500
6500
6500
5160
SATESE (assist exploit stations d'puration)
2011
Total AE 5160
5161
Suivi de la qualit de l'eau
2011
Total AE 5161
5190
Cration postes techniques services eau
2008
Total AE 5190
5278
Service assistance technique assainissement
2012
2013
2014
Total AE 5278
6500
5279
Suivi des milieux aquatiques
2012
2013
2014
Total AE 5279
Total domaine Eau
Energie
5700
5111
Plan nergie
2011
2012
2013
2014
Total AE 5111
Parcs et forts
0500
5267
Convention avec le CRBA
2011
Total AE 5267
252
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
148 066,16
0,00
148 066,16
118 066,16
30 000,00
0,00
0,00
148 066,16
0,00
148 066,16
118 066,16
30 000,00
0,00
0,00
148 066,16
0,00
148 066,16
118 066,16
30 000,00
0,00
0,00
123 643,68
0,00
123 643,68
123 643,68
0,00
0,00
0,00
138 985,31
0,00
138 985,31
138 985,31
0,00
0,00
0,00
187 748,06
-16 038,99
171 709,07
171 709,07
0,00
0,00
0,00
290 000,00
-113 983,67
176 016,33
39 919,05
106 739,28
29 358,00
0,00
286 000,00
66 000,00
352 000,00
0,00
142 000,00
210 000,00
0,00
1 026 377,05
-64 022,66
962 354,39
474 257,11
248 739,28
239 358,00
0,00
51 505,94
0,00
51 505,94
51 505,94
0,00
0,00
0,00
60 798,68
-8 799,99
51 998,68
51 998,68
0,00
0,00
0,00
112 304,62
-8 799,99
103 504,62
103 504,62
0,00
0,00
0,00
149 598,33
0,00
149 598,33
149 598,33
0,00
0,00
0,00
149 598,33
0,00
149 598,33
149 598,33
0,00
0,00
0,00
33 888,66
0,00
33 888,66
33 888,66
0,00
0,00
0,00
33 888,66
0,00
33 888,66
33 888,66
0,00
0,00
0,00
155 913,28
0,00
155 913,28
116 721,82
15 444,00
23 747,46
0,00
155 913,28
0,00
155 913,28
116 721,82
15 444,00
23 747,46
0,00
177 593,64
-30 732,51
146 861,13
146 861,13
0,00
0,00
0,00
215 000,00
-44 865,29
170 134,71
118 359,35
47 134,71
0,00
4 640,65
227 700,00
9 449,35
237 149,35
0,00
114 090,00
123 059,35
0,00
620 293,64
-66 148,45
554 145,19
265 220,48
161 224,71
123 059,35
4 640,65
37 531,42
0,00
37 531,42
37 531,42
0,00
0,00
0,00
3 250,00
-1 954,00
1 296,00
1 296,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
40 781,42
-454,00
40 327,42
38 827,42
1 500,00
0,00
0,00
2 139 157,00
-139 425,11
1 999 731,89
1 182 018,44
426 907,99
386 164,81
4 640,65
100 103,33
0,00
100 103,33
100 103,33
0,00
0,00
0,00
88 986,17
0,00
88 986,16
88 986,16
0,00
0,00
0,00
129 839,48
0,00
129 839,48
28 341,88
39 761,52
61 736,08
0,00
39 990,00
0,00
39 990,00
0,00
15 000,00
24 990,00
0,00
358 918,98
0,00
358 918,97
217 431,37
54 761,52
86 726,08
0,00
358 918,98
-0,01
358 918,97
217 431,37
54 761,52
86 726,08
0,00
140 000,00
0,00
140 000,00
100 000,00
40 000,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
140 000,00
100 000,00
40 000,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
140 000,00
100 000,00
40 000,00
0,00
0,00
253
IV - ANNEXES
IV
C8
Environnement
Code
pilote AE
5700
Libell pilote AE
Code
AE
5032
Libell AE
Convention animation et gestion des ENS
Anne
AE
2011
2012
Convention pour l'animation et la gestion des ENS
2013
2014
Total AE 5032
5700
5062
Prestations de service
2012
Total AE 5062
5700
5103
Convention CONIB
2012
2014
Total AE 5103
5700
5700
5700
5273
GRAINE Rhne-Alpes-Assises nationales EEDD
2012
Total AE 5273
5304
Animation et gestion des ENS Mont Brouilly
2012
Total AE 5304
5306
M.A.E. - Vallon du Bosanon
2013
Total AE 5306
Total Environnement
254
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
184 526,20
-8 265,90
176 260,30
176 260,30
0,00
0,00
0,00
187 658,20
-8 214,20
179 444,00
179 444,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
55 692,30
101 734,10
42 573,60
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
772 184,40
-16 480,10
755 704,30
411 396,60
201 734,10
142 573,60
0,00
74 000,00
0,00
74 000,00
0,00
15 000,00
59 000,00
0,00
74 000,00
0,00
74 000,00
0,00
15 000,00
59 000,00
0,00
96 224,00
0,00
96 224,00
96 224,00
0,00
0,00
0,00
48 112,00
0,00
48 112,00
0,00
48 112,00
0,00
0,00
144 336,00
0,00
144 336,00
96 224,00
48 112,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
7 000,00
14 000,00
0,00
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
7 000,00
14 000,00
0,00
55 621,00
0,00
55 621,00
10 136,11
9 000,00
3 500,00
32 984,89
55 621,00
0,00
55 621,00
10 136,11
9 000,00
3 500,00
32 984,89
1 087 141,40
-16 480,10
1 070 661,30
537 756,71
280 846,10
219 073,60
32 984,89
3 873 283,54
-155 905,22
3 717 378,32
2 155 272,68
832 515,61
691 964,49
37 625,54
255
IV - ANNEXES
IV
C8
Insertion
Plan dpartemental d'insertion
Code
pilote AE
0255
Libell pilote AE
Direction de l'insertion - Fonds d'aide

aux jeunes
Code
AE
5287
Libell AE
Insertion par l'activit conomique
Anne
AE
2012
2013
2014
Total AE 5287
0255

aux jeunes
5288
Rfrents d'insertion professionnelle
2012
2013
2014
Total AE 5288
0255

aux jeunes
5289
Rfrents d'insertion sociale
2012
2013
2014
Total AE 5289
0255

aux jeunes
5290
Actions sant
2012
2013
2014
Total AE 5290
0255

aux jeunes
5291
Actions caractre social
2012
2013
2014
Total AE 5291
0255

aux jeunes
5292
Actions d'accompagnement l'emploi
2012
2013
2014
Total AE 5292
0255

aux jeunes
5293
Cofinancement F.S.E.
2012
2013
2014
Total AE 5293
0255

aux jeunes
5296
Bilans et Mobilisation
2012
2013
2014
Total AE 5296
0255

aux jeunes
5297
Formations dbouchant sur l'emploi
2012
Total AE 5297
Total domaine Plan dpartemental d'insertion
Total Insertion
256
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
6 339 257,76
-1 200,00
6 338 057,76
6 338 057,76
0,00
0,00
0,00
8 415 063,44
-874 500,00
7 540 563,44
4 538 620,24
2 973 497,94
0,00
28 445,26
6 350 000,00
0,00
6 350 000,00
0,00
3 350 000,00
3 000 000,00
0,00
21 104 321,20
-875 700,00
20 228 621,20
10 876 678,00
6 323 497,94
3 000 000,00
28 445,26
8 058 504,53
-697 209,32
7 361 295,21
6 748 773,21
612 522,00
0,00
0,00
6 560 000,00
-100,00
6 559 900,00
4 359 816,47
1 650 000,00
550 000,00
83,53
6 650 000,00
-178 695,00
6 471 305,00
0,00
4 323 745,31
2 147 559,69
0,00
21 268 504,53
-876 004,32
20 392 500,21
11 108 589,68
6 586 267,31
2 697 559,69
83,53
1 147 455,40
-4 730,00
1 142 725,40
1 142 725,40
0,00
0,00
0,00
1 173 000,00
0,00
1 173 000,00
820 407,00
352 000,00
0,00
593,00
1 230 000,00
0,00
1 230 000,00
0,00
830 000,00
400 000,00
0,00
3 550 455,40
-4 730,00
3 545 725,40
1 963 132,40
1 182 000,00
400 000,00
593,00
221 750,00
0,00
221 750,00
221 750,00
0,00
0,00
0,00
231 000,00
-26 030,00
204 970,00
137 697,00
66 000,00
0,00
1 273,00
235 000,00
0,00
235 000,00
0,00
165 000,00
70 000,00
0,00
687 750,00
-26 030,00
661 720,00
359 447,00
231 000,00
70 000,00
1 273,00
84 136,00
0,00
84 136,00
84 136,00
0,00
0,00
0,00
92 500,00
-10 000,00
82 500,00
50 831,20
26 500,00
0,00
5 168,80
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
70 000,00
30 000,00
0,00
276 636,00
-10 000,00
266 636,00
134 967,20
96 500,00
30 000,00
5 168,80
221 610,00
-10 000,00
211 610,00
211 610,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00
-50 000,00
120 000,00
75 712,00
40 000,00
0,00
4 288,00
158 500,00
30 000,00
188 500,00
0,00
130 421,69
58 078,31
0,00
550 110,00
-30 000,00
520 110,00
287 322,00
170 421,69
58 078,31
4 288,00
2 048 202,44
8 202,42
2 056 404,87
1 367 452,43
688 952,44
0,00
0,00
1 100 000,00
0,00
1 100 000,00
550 000,00
0,00
550 000,00
0,00
1 100 000,00
-371 305,00
728 695,00
0,00
550 000,00
178 695,00
0,00
4 248 202,44
-363 102,58
3 885 099,87
1 917 452,43
1 238 952,44
728 695,00
0,00
80 950,00
-13 820,00
67 130,00
67 130,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
45 000,00
27 853,00
17 000,00
0,00
147,00
55 000,00
2 000,00
57 000,00
0,00
39 333,00
17 667,00
0,00
180 950,00
-11 820,00
169 130,00
94 983,00
56 333,00
17 667,00
147,00
8 300,00
0,00
8 300,00
8 300,00
0,00
0,00
0,00
8 300,00
0,00
8 300,00
8 300,00
0,00
0,00
0,00
51 875 229,57
-2 197 386,89
49 677 842,68
26 750 871,71
15 884 972,38
7 002 000,00
39 998,59
51 875 229,57
-2 197 386,89
49 677 842,68
26 750 871,71
15 884 972,38
7 002 000,00
39 998,59
257
IV - ANNEXES
IV
C8
Logement
Fonds de solidarit pour le

logement (FSL)
Code
pilote AE
5100
Libell pilote AE
dveloppement urbain
Code
AE
5000
Libell AE
Anne
AE
Convention ACAL - FSL 2011-2013
2011
Convention ACAL - FSL 2014
2014
Total AE 5000
5100
dveloppement urbain
5053
Aide au maintien dans les lieux
2011
2012
2013
2014
Total AE 5053
5100
dveloppement urbain
5054A
Fonds Solidarit Energie - EDF
2009
2010
2013
2014
Total AE 5054A
5100
dveloppement urbain
5054B
Fonds Solidarit Energie - GDF
2010
2013
2014
Total AE 5054B
5100
dveloppement urbain
5054C
Fonds de Solidarit Energie - autres nergies
2011
2012
2013
2014
Total AE 5054C
5100
dveloppement urbain
5054D
Fonds Solidarit Energie - eau
2012
2013
2014
Total AE 5054D
5100
dveloppement urbain
5054E
FSL - Toutes charges locatives
2012
2013
2014
Total AE 5054E
5100
dveloppement urbain
5055
Accompagnement social li au logement - FSL
2009
2011
2012
2013
2014
Total AE 5055
5100
dveloppement urbain
5056
Interventions dans les coproprits dgrades
2011
2012
258
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
4 200 000,00
0,00
4 200 000,00
4 200 000,00
0,00
0,00
0,00
1 400 000,00
0,00
1 400 000,00
0,00
1 360 000,00
40 000,00
0,00
5 600 000,00
0,00
5 600 000,00
4 200 000,00
1 360 000,00
40 000,00
0,00
1 779 338,00
0,00
1 779 338,00
1 779 338,00
0,00
0,00
0,00
1 025 874,00
-3 540,55
1 022 333,45
1 022 333,45
0,00
0,00
0,00
1 800 000,00
0,00
1 800 000,00
422 451,40
1 255 338,85
122 209,75
0,00
1 800 000,00
0,00
1 800 000,00
0,00
400 000,00
1 400 000,00
0,00
6 405 212,00
-3 540,55
6 401 671,45
3 224 122,85
1 655 338,85
1 522 209,75
0,00
617 325,78
0,00
617 325,78
617 325,78
0,00
0,00
0,00
1 843 708,00
-38 515,72
1 805 192,27
1 805 192,27
0,00
0,00
0,00
640 000,00
-35 000,00
605 000,00
219 953,06
385 046,94
0,00
0,00
640 000,00
0,00
640 000,00
0,00
238 514,89
401 485,11
0,00
3 741 033,78
-73 515,72
3 667 518,05
2 642 471,11
623 561,83
401 485,11
0,00
699 220,00
-16,98
699 203,01
699 203,01
0,00
0,00
0,00
275 000,00
-10 000,73
264 999,26
187 087,70
77 911,56
0,00
0,00
275 000,00
15 000,00
290 000,00
0,00
200 000,74
89 999,26
0,00
1 249 220,00
4 982,29
1 254 202,27
886 290,71
277 912,30
89 999,26
0,00
14 999,85
0,00
14 999,85
14 999,85
0,00
0,00
0,00
15 000,00
-31,23
14 968,76
14 968,76
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
7 402,87
7 597,13
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
7 500,00
7 500,00
0,00
59 999,85
-31,23
59 968,61
37 371,48
15 097,13
7 500,00
0,00
48 159,00
0,00
48 159,00
48 159,00
0,00
0,00
0,00
51 311,00
0,00
51 311,00
51 311,00
0,00
0,00
0,00
51 311,00
0,00
51 311,00
0,00
51 311,00
0,00
0,00
150 781,00
0,00
150 781,00
99 470,00
51 311,00
0,00
0,00
183 152,00
-79,70
183 072,29
183 072,29
0,00
0,00
0,00
140 101,00
0,00
140 101,00
13 395,22
126 705,78
0,00
0,00
140 101,00
0,00
140 101,00
0,00
18 000,00
122 101,00
0,00
463 354,00
-79,70
463 274,29
196 467,51
144 705,78
122 101,00
0,00
1 205 374,00
0,00
1 205 374,00
1 205 374,00
0,00
0,00
0,00
1 415 800,00
0,00
1 415 800,00
1 415 800,00
0,00
0,00
0,00
1 439 675,00
-28 875,00
1 410 800,00
1 408 050,00
0,00
2 750,00
0,00
1 340 260,00
0,00
1 340 260,00
1 005 195,00
335 065,00
0,00
0,00
1 340 260,00
0,00
1 340 260,00
0,00
984 689,00
355 571,00
0,00
6 741 369,00
-28 875,00
6 712 494,00
5 034 419,00
1 319 754,00
358 321,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
0,00
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
259
IV - ANNEXES
IV
C8
Logement

logement (FSL)
Code
pilote AE
5100
Libell pilote AE
dveloppement urbain
Code
AE
5056
Libell AE
Anne
AE
2013
2014
Total AE 5056
5100
dveloppement urbain
5057
Agence locative sociale du Rhne
2012
2013
2014
Total AE 5057
5100
dveloppement urbain
5059
Mdiation locative
2011
2012
2013
2014
Total AE 5059
5100
dveloppement urbain
5268
FSL Toutes charges locatives
2011
Total AE 5268
Total domaine Fonds de solidarit pour le logement (FSL)

d'action
5100
dveloppement urbain
5004
Foyer Notre Dame des Sans Abri
2010
2013
Total AE 5004
5100
dveloppement urbain
5006
Habitat et Humanisme Rhne /Rgie nouvelle
2013
Habitat et Humanisme Rhne /Rgie nouvelle-
2010
Total AE 5006
5100
dveloppement urbain
5225
ARALIS
2013
ARALIS - convention
2010
Total AE 5225
5100
dveloppement urbain
5284
Maison relais - pension de famille
2011
Total AE 5284
5100
dveloppement urbain
5316
Marhaba
2014
Total AE 5316

dfavoris (hors FSL)
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5008
Ingnierie sociale PIG dp. (Ex Prog Soc.Thmatique)
2012
Total AE 5008
5266
Chef de projet PDALPD
2011
Total AE 5266
5301
Fichier commun de la demande locative
2012
2014
Total AE 5301
260
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
42 000,00
0,00
42 000,00
25 600,00
12 000,00
4 400,00
0,00
42 000,00
0,00
42 000,00
0,00
28 000,00
14 000,00
0,00
151 000,00
0,00
151 000,00
92 600,00
40 000,00
18 400,00
0,00
29 700,00
0,00
29 700,00
29 700,00
0,00
0,00
0,00
29 700,00
0,00
29 700,00
29 700,00
0,00
0,00
0,00
29 700,00
0,00
29 700,00
0,00
29 700,00
0,00
0,00
89 100,00
0,00
89 100,00
59 400,00
29 700,00
0,00
0,00
129 361,00
0,00
129 361,00
129 361,00
0,00
0,00
0,00
129 361,00
0,00
129 361,00
129 361,00
0,00
0,00
0,00
129 361,00
0,00
129 361,00
103 488,60
25 872,20
0,20
0,00
129 361,00
0,00
129 361,00
0,00
103 488,80
25 872,20
0,00
517 444,00
0,00
517 444,00
362 210,60
129 361,00
25 872,40
0,00
90 000,00
-32,28
89 967,71
89 967,71
0,00
0,00
0,00
90 000,00
-32,28
89 967,71
89 967,71
0,00
0,00
0,00
25 258 513,63
-101 092,25
25 157 421,38
16 924 790,97
5 646 741,89
2 585 888,52
0,00
3 191 711,00
0,00
3 191 711,00
3 191 711,00
0,00
0,00
0,00
2 925 000,00
0,00
2 925 000,00
487 500,00
975 000,00
975 000,00
487 500,00
6 116 711,00
0,00
6 116 711,00
3 679 211,00
975 000,00
975 000,00
487 500,00
1 821 000,00
0,00
1 821 000,00
303 500,00
607 000,00
607 000,00
303 500,00
1 894 740,00
0,00
1 894 740,00
1 894 740,00
0,00
0,00
0,00
3 715 740,00
0,00
3 715 740,00
2 198 240,00
607 000,00
607 000,00
303 500,00
840 000,00
0,00
840 000,00
140 000,00
280 000,00
280 000,00
140 000,00
898 278,00
0,00
898 278,00
898 278,00
0,00
0,00
0,00
1 738 278,00
0,00
1 738 278,00
1 038 278,00
280 000,00
280 000,00
140 000,00
939 091,00
0,00
939 091,00
939 091,00
0,00
0,00
0,00
939 091,00
0,00
939 091,00
939 091,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
12 609 820,00
0,00
12 609 820,00
7 854 820,00
1 862 000,00
1 912 000,00
981 000,00
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
157 972,51
399 200,00
505 800,00
137 027,49
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
157 972,51
399 200,00
505 800,00
137 027,49
120 000,00
0,00
120 000,00
90 000,00
25 000,00
5 000,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
90 000,00
25 000,00
5 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
60 000,00
40 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
100 000,00
60 000,00
40 000,00
0,00
1 520 000,00
0,00
1 520 000,00
347 972,51
484 200,00
550 800,00
137 027,49
261
IV - ANNEXES
IV
C8
Logement
Code
pilote AE
Libell pilote AE
Code
AE
Libell AE
Anne
AE
Total Logement
262
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
39 388 333,63
Rvision de
l'exercice N
-101 092,25
IV
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
39 287 241,38
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
25 127 583,48
263
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
7 992 941,89
Restes financer de
l'exercice N+1
5 048 688,52
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 118 027,49
IV - ANNEXES
IV
C8
Dpenses courantes
Code
pilote AE
1500
Libell pilote AE
Code
AE
5185
Libell AE
Etude sur l'valu. des risques profes. (EVRP)
Anne
AE
2013
Total AE 5185
0300
5124
UNAMECOGER - convention quadriennale 2014-2017
2013
Total AE 5124

tlcommunication
5900
5072
Maintenance Anis
2009
2012
Total AE 5072
5900
5073
Maintenance Coriolis
2007
2011
Total AE 5073
5900
5074
Maintenance Posidon
2008
Total AE 5074
5900
5075
Maintenance gestionnaire
2009
Total AE 5075
5900
5076
Maintenance billeterie des muses
2010
Total AE 5076
5900
5078
Maintenance Marco
2009
Total AE 5078
5900
5164
Maintenance outils d'administration
2011
2013
Total AE 5164
5900
5171
Maintenance gestion des collections
2011
Total AE 5171
5900
5172
Maintenance outils de scurit
2011
2012
2013
Total AE 5172
5900
5173
Maintenance archives
2008
2013
Total AE 5173
5900
5174
Maintenance Astre
2008
2013
Total AE 5174
5900
5175
Maintenance transports scolaires
2008
2013
Total AE 5175
264
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
31 574,40
0,00
31 574,40
17 222,40
14 352,00
0,00
0,00
31 574,40
0,00
31 574,40
17 222,40
14 352,00
0,00
0,00
31 574,40
0,00
31 574,40
17 222,40
14 352,00
0,00
0,00
228 000,00
0,00
228 000,00
0,00
57 000,00
57 000,00
114 000,00
228 000,00
0,00
228 000,00
0,00
57 000,00
57 000,00
114 000,00
228 000,00
0,00
228 000,00
0,00
57 000,00
57 000,00
114 000,00
590 000,00
-62 905,11
527 094,89
527 094,89
0,00
0,00
0,00
400 000,00
-30 000,42
369 999,57
104 639,57
170 500,00
94 860,00
0,00
990 000,00
-92 905,53
897 094,46
631 734,46
170 500,00
94 860,00
0,00
740 343,25
0,00
740 343,25
740 343,25
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
420 196,04
143 000,00
436 803,96
0,00
1 740 343,25
0,00
1 740 343,25
1 160 539,29
143 000,00
436 803,96
0,00
48 528,24
0,00
48 528,24
48 528,24
0,00
0,00
0,00
48 528,24
0,00
48 528,24
48 528,24
0,00
0,00
0,00
58 630,62
0,00
58 630,62
58 630,62
0,00
0,00
0,00
58 630,62
0,00
58 630,62
58 630,62
0,00
0,00
0,00
38 206,83
0,00
38 206,83
38 206,83
0,00
0,00
0,00
38 206,83
0,00
38 206,83
38 206,83
0,00
0,00
0,00
45 720,55
0,00
45 720,55
45 720,55
0,00
0,00
0,00
45 720,55
0,00
45 720,55
45 720,55
0,00
0,00
0,00
720 000,00
-312 770,89
407 229,11
407 229,11
0,00
0,00
0,00
650 000,00
0,00
650 000,00
155 765,09
215 500,00
278 734,91
0,00
1 370 000,00
-312 770,89
1 057 229,11
562 994,20
215 500,00
278 734,91
0,00
26 713,63
0,00
26 713,63
26 713,63
0,00
0,00
0,00
26 713,63
0,00
26 713,63
26 713,63
0,00
0,00
0,00
429 478,34
0,00
429 478,34
429 478,34
0,00
0,00
0,00
450 000,00
-292 800,76
157 199,24
157 199,24
0,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
450 000,00
0,00
262 060,00
187 940,00
0,00
1 329 478,34
-292 800,76
1 036 677,58
586 677,58
262 060,00
187 940,00
0,00
160 000,00
-26 315,82
133 684,17
133 684,17
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-1 019,79
98 980,21
22 585,21
25 000,00
21 395,00
30 000,00
260 000,00
-27 335,61
232 664,38
156 269,38
25 000,00
21 395,00
30 000,00
260 000,00
-42 788,25
217 211,75
217 211,75
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
71 000,00
80 000,00
49 000,00
460 000,00
-42 788,25
417 211,75
217 211,75
71 000,00
80 000,00
49 000,00
122 533,48
0,00
122 533,48
122 533,48
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
32 000,00
105 000,00
13 000,00
272 533,48
0,00
272 533,48
122 533,48
32 000,00
105 000,00
13 000,00
265
IV - ANNEXES
IV
C8
tlcommunication
Code
pilote AE
5900
Libell pilote AE
Code
AE
5216
Anne
AE
Libell AE
Maintenance SGBD et BO
2010
Total AE 5216
5900
5217
Maintenance gestion du patrimoine
2009
Total AE 5217
5900
5218
Maintenance autocom
2010
Total AE 5218
5900
5259
Maintenance SIG
2010
Total AE 5259
5900
5260
Maintenance logiciels autres
2010
2013
2014
Total AE 5260
5900
5310
Maintenance des serveurs
2012
Total AE 5310
5900
5311
Maintenance des systmes d'impression
2013
Total AE 5311
5900
5318
Maintenance quipements rseaux
2013
Total AE 5318
5900
5319
Maintenance Asset Center
2013
Total AE 5319
5900
5320
Maintenance dcisionnelle
2014
Total AE 5320
Personnes ges
Coordination
Code
pilote AE
Libell pilote AE
Code
AE
0270
5224
Anne
AE
Libell AE
CNSA - modernisation des services d'aide domicile
2010
Total AE 5224
Total domaine Coordination
Maintien domicile
8000
5050
Projet d'tude pour le maintien domicile des
2005
Total AE 5050
Total Personnes ges
266
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
500 000,00
0,00
500 000,00
312 636,95
120 000,00
58 010,34
9 352,71
500 000,00
0,00
500 000,00
312 636,95
120 000,00
58 010,34
9 352,71
37 180,90
0,00
37 180,90
37 180,90
0,00
0,00
0,00
37 180,90
0,00
37 180,90
37 180,90
0,00
0,00
0,00
91 871,79
0,00
91 871,79
91 871,79
0,00
0,00
0,00
91 871,79
0,00
91 871,79
91 871,79
0,00
0,00
0,00
26 563,71
0,00
26 563,71
26 563,71
0,00
0,00
0,00
26 563,71
0,00
26 563,71
26 563,71
0,00
0,00
0,00
380 000,00
-36 235,35
343 764,65
340 657,65
3 107,00
0,00
0,00
500 000,00
-16 977,02
483 022,98
195 022,98
158 059,00
129 941,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
207 100,00
142 900,00
150 000,00
1 380 000,00
-53 212,37
1 326 787,63
535 680,63
368 266,00
272 841,00
150 000,00
600 000,00
0,00
600 000,00
101 180,96
100 000,00
391 418,00
7 401,04
600 000,00
0,00
600 000,00
101 180,96
100 000,00
391 418,00
7 401,04
2 050 000,00
0,00
2 050 000,00
237 356,41
319 834,00
436 891,00
1 055 918,59
2 050 000,00
0,00
2 050 000,00
237 356,41
319 834,00
436 891,00
1 055 918,59
450 000,00
0,00
450 000,00
0,00
75 000,00
187 500,00
187 500,00
450 000,00
0,00
450 000,00
0,00
75 000,00
187 500,00
187 500,00
250 000,00
0,00
250 000,00
0,00
30 000,00
110 000,00
110 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
0,00
30 000,00
110 000,00
110 000,00
550 000,00
0,00
550 000,00
0,00
11 000,00
269 500,00
269 500,00
550 000,00
0,00
550 000,00
0,00
11 000,00
269 500,00
269 500,00
12 575 771,34
-821 813,43
11 753 957,91
4 998 231,36
1 943 160,00
2 930 894,21
1 881 672,34
12 835 345,74
-821 813,43
12 013 532,31
5 015 453,76
2 014 512,00
2 987 894,21
1 995 672,34
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
884 056,81
-203 021,00
681 035,81
276 575,81
340 000,00
64 460,00
0,00
884 056,81
-203 021,00
681 035,81
276 575,81
340 000,00
64 460,00
0,00
884 056,81
-203 021,00
681 035,81
276 575,81
340 000,00
64 460,00
0,00
201 446,29
0,00
201 446,29
173 422,41
23 925,64
4 098,24
0,00
201 446,29
0,00
201 446,29
173 422,41
23 925,64
4 098,24
0,00
201 446,29
0,00
201 446,29
173 422,41
23 925,64
4 098,24
0,00
1 085 503,10
-203 021,00
882 482,10
449 998,22
363 925,64
68 558,24
0,00
267
IV - ANNEXES
IV
C8
Fonds d'insertion personnes

handicapes (FIPH)
Code
pilote AE
5200
Libell pilote AE
Direction des ressources humaines
Code
AE
5265
Libell AE
FIPH - Prestations diverses
Anne
AE
2011
Total AE 5265
Total domaine Fonds d'insertion personnes handicapes (FIPH)
268
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
724 097,62
0,00
724 097,62
210 045,40
354 052,22
160 000,00
0,00
724 097,62
0,00
724 097,62
210 045,40
354 052,22
160 000,00
0,00
724 097,62
0,00
724 097,62
210 045,40
354 052,22
160 000,00
0,00
724 097,62
0,00
724 097,62
210 045,40
354 052,22
160 000,00
0,00
269
IV - ANNEXES
IV
C8
Sport
Comits sportifs
Code
pilote AE
Libell pilote AE
4919
8100
Mission sport
Code
AE
5104
Anne
AE
Libell AE
Comit d' escrime
2012
Comit d' escrime
2012
Total AE 5104
4919
8100
Mission sport
5105
Comit de football
2012
Comit de football
2012
Total AE 5105
4919
8100
Mission sport
5106
Comit de handball
2012
Comit de handball
2012
Total AE 5106
4919
8100
Mission sport
5108
Comit de natation
2012
Comit de natation
2012
Total AE 5108
4919
8100
Mission sport
5109
Comit de triathlon
2012
Comit de triathlon
2012
Total AE 5109
4919
8100
Mission sport
5177
Comit de basket - convention 2010-2012
2010
Comit de basket
2013
Total AE 5177
4919
8100
Mission sport
5178
Comit de judo - convention 2010-2012
2010
Comit de judo
2013
Total AE 5178
4919
8100
Mission sport
5179
Comit de rugby - convention 2010-2012
2010
Comit de rugby
2013
Total AE 5179
4919
8100
5180
Comit de tennis - convention 2010-2012
2010
Mission sport
Comit de tennis
2013
4919
Close BS2014Comit de tennis de table - convention

2010-2012
2010
8100
Mission sport
Comit de tennis de table
2013
Total AE 5180
5181
Total AE 5181
4919
8100
Mission sport
5195
Comit de badmington
Comit de badmington
2011
2011
Total AE 5195
4919
8100
Mission sport
5196
Comit de montagne et escalade
2011
2011
Total AE 5196
Total domaine Comits sportifs
Total Sport
270
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
12 000,00
6 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
105 000,00
0,00
105 000,00
70 000,00
35 000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
12 000,00
6 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
8 000,00
4 000,00
0,00
0,00
39 000,00
0,00
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
26 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
65 000,00
52 000,00
13 000,00
0,00
0,00
36 000,00
0,00
36 000,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
24 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
48 000,00
12 000,00
0,00
0,00
39 000,00
0,00
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
26 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
65 000,00
52 000,00
13 000,00
0,00
0,00
51 000,00
0,00
51 000,00
51 000,00
0,00
0,00
0,00
34 000,00
0,00
34 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
85 000,00
68 000,00
17 000,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
21 000,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
0,00
14 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
28 000,00
7 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
7 500,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
22 500,00
0,00
22 500,00
22 500,00
0,00
0,00
0,00
518 500,00
0,00
518 500,00
400 500,00
118 000,00
0,00
0,00
518 500,00
0,00
518 500,00
400 500,00
118 000,00
0,00
0,00
271
IV - ANNEXES
IV
C8
Transports
Code
pilote AE
5800
Libell pilote AE
Code
AE
5187
Libell AE
Anne
AE
Centrale de mobilit Multitud (plan d'act REAL)
2008
Centrale de mobilit Multitud (plan d'act.REAL)
2012
Total AE 5187
5800
5294
Centrale de mobilit
2012
Total AE 5294
5800
5295
Centrale de co-voiturage
2012
Total AE 5295
5800
1240

dpartementales
5298
Nouvelle livre de cars
2012
Total AE 5298
5312
Rhne Express compensation interruption
2012
Total AE 5312
5800
5309
Nouvelle D.S.P. Transport des usagers
2013
Total AE 5309
5800
5317
Compensations - Convention TER/TCL (2011-2013)
2014
Total AE 5317
Total domaine Transports scolaires
Total Transports
272
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
156 318,00
-4 142,86
152 175,13
152 175,13
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-88 596,13
21 403,87
21 403,87
0,00
0,00
0,00
266 318,00
-92 738,99
173 579,00
173 579,00
0,00
0,00
0,00
4 550 000,00
-1 889 758,21
2 660 241,79
2 660 241,79
0,00
0,00
0,00
4 550 000,00
-1 889 758,21
2 660 241,79
2 660 241,79
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
59 321,60
50 000,00
40 678,40
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
59 321,60
50 000,00
40 678,40
0,00
500 000,00
-464 183,39
35 816,61
35 816,61
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-464 183,39
35 816,61
35 816,61
0,00
0,00
0,00
1 380 000,00
0,00
1 380 000,00
1 225 421,00
0,00
150 000,00
4 579,00
1 380 000,00
0,00
1 380 000,00
1 225 421,00
0,00
150 000,00
4 579,00
6 846 318,00
-2 446 680,60
4 399 637,40
4 154 380,00
50 000,00
190 678,40
4 579,00
78 968 964,40
-78 968 964,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 968 964,40
-78 968 964,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350 000,00
-1 350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350 000,00
-1 350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 318 964,40
-80 318 964,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 165 282,40
-82 765 645,00
4 399 637,40
4 154 380,00
50 000,00
190 678,40
4 579,00
273
IV - ANNEXES
IV
C8
Voirie
Code
pilote AE
1240
Libell pilote AE

dpartementales
Code
AE
Libell AE
5001A
Enduits et revtements de chausses
Anne
AE
2012
2013
2014
Total AE 5001A
1240

dpartementales
5001B
Revt. de chausses sur rseau majeur et struc
2012
Revt.de chausses sur rseau majeur et struct.
2013
Revtements de chausses sur rseau majeur et structurant
2014
Total AE 5001B
1240

dpartementales
5002
Rparations d'ouvrages d'art
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5002
1240

dpartementales
5198
Revt. de chausse sur voies dpart. rapides
2012
2013
Total AE 5198
1240

dpartementales
5199
Viabilit hivernale
2011
2012
2013
2014
Total AE 5199
1240

dpartementales
5262
Radio d'info. multimodale aire urbaine lyonnai.
2011
Total AE 5262
1240

dpartementales
5308
Participation Anneau des Sciences ( MOA Grand Lyon )
2012
Total AE 5308
Total Voirie
274
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
C8
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
5 500 000,00
-1 171 499,29
4 328 500,71
4 328 500,71
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
-1 169 888,32
2 630 111,68
2 630 111,68
0,00
0,00
0,00
4 500 000,00
0,00
4 500 000,00
0,00
3 688 539,71
637 460,29
174 000,00
13 800 000,00
-2 341 387,61
11 458 612,39
6 958 612,39
3 688 539,71
637 460,29
174 000,00
4 498 690,00
-1 186 272,07
3 312 417,93
3 312 417,93
0,00
0,00
0,00
3 400 000,00
-278 162,50
3 121 837,49
3 121 837,49
0,00
0,00
0,00
4 300 000,00
0,00
4 300 000,00
0,00
2 198 780,00
1 451 220,00
650 000,00
12 198 690,00
-1 464 434,57
10 734 255,42
6 434 255,42
2 198 780,00
1 451 220,00
650 000,00
240 000,00
-21 884,32
218 115,67
218 115,67
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-228 402,51
271 597,49
271 597,49
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-47 506,83
952 493,16
952 493,16
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-690 000,00
110 000,00
8 986,17
100 400,00
500,00
113,83
800 000,00
-103 077,31
696 922,69
696 922,69
0,00
0,00
0,00
800 000,00
0,00
800 000,00
0,00
317 833,30
382 166,70
100 000,00
4 140 000,00
-1 090 870,97
3 049 129,01
2 148 115,18
418 233,30
382 666,70
100 113,83
800 000,00
-441 096,31
358 903,69
358 903,69
0,00
0,00
0,00
801 310,00
-763 522,40
37 787,60
37 787,60
0,00
0,00
0,00
1 601 310,00
-1 204 618,71
396 691,29
396 691,29
0,00
0,00
0,00
2 008 248,87
-2 396,78
2 005 852,09
2 005 852,09
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
-455 560,99
3 044 439,01
3 044 439,01
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
1 112 987,87
1 447 546,62
444 753,38
494 712,13
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0,00
802 453,00
2 597 547,00
100 000,00
12 508 248,87
-457 957,77
12 050 291,10
6 163 278,97
2 249 999,62
3 042 300,38
594 712,13
826 500,00
-826 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826 500,00
-826 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 074 748,87
-7 385 769,66
37 688 979,21
22 100 953,25
8 555 552,63
5 513 647,37
1 518 825,96
750 000,00
0,00
750 000,00
482 700,87
0,00
171 649,00
95 650,13
750 000,00
0,00
750 000,00
482 700,87
0,00
171 649,00
95 650,13
750 000,00
0,00
750 000,00
482 700,87
0,00
171 649,00
95 650,13
45 824 748,87
-7 385 769,66
38 438 979,21
22 583 654,12
8 555 552,63
5 685 296,37
1 614 476,09
MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
458 160 681,98
Rvision de
l'exercice N
-99 592 226,11
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)
358 568 455,87
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
214 082 297,66
275
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
82 948 008,37
Restes financer de
l'exercice N+1
55 007 466,91
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
6 530 682,93
IV - ANNEXES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES
IV
C8-1
Amnagement
Code
pilote AE
5000
Libell pilote AE
Code
AE
5194
Anne
AE
Libell AE
Close BS2014Part.fonctnt services communaux/

intercommunaux
2009
Total AE 5194
Total Amnagement
Culture
Code
pilote AE
4900
Libell pilote AE

culturelle
Code
AE
5015
Anne
AE
Libell AE
Compagnie Les Ateliers
2011
Total AE 5015
4800
5066
Comits scientif. pour le muse des Confluences
2006
Total AE 5066
4800
5112
Confluences 2007-expositions de dclinaison et
4800
5246
Conception et ralisation de maquettes numr.
2007
Total AE 5112
2011
Total AE 5246
4800
5280
AMO expo synthse et rfrence MDC
2011
Total AE 5280
Musique et danse
4900

culturelle
5230
Conservatoire national de rgion
2011
Total AE 5230
Sites et muses
2300
5065A
Gestion des collections des archives -
2300
5065B
Destruction et limination d'archives
2008
Total AE 5065A
2012
Total AE 5065B
Total Culture
276
IV - ANNEXES
MONTANT DES AE CLOSES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 024 294,02
-25 335,26
998 958,76
998 958,76
0,00
0,00
0,00
1 024 294,02
-25 335,26
998 958,76
998 958,76
0,00
0,00
0,00
1 024 294,02
-25 335,26
998 958,76
998 958,76
0,00
0,00
0,00
1 024 294,02
-25 335,26
998 958,76
998 958,76
0,00
0,00
0,00

Pour mmoire
AE vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
480 000,00
0,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
480 000,00
0,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
480 000,00
0,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
136 000,00
-12 010,00
123 990,00
123 990,00
0,00
0,00
0,00
136 000,00
-12 010,00
123 990,00
123 990,00
0,00
0,00
0,00
5 160 000,00
-4 739 577,08
420 422,92
420 422,92
0,00
0,00
0,00
5 160 000,00
-4 739 577,08
420 422,92
420 422,92
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-34 399,43
65 600,57
65 600,57
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-34 399,43
65 600,57
65 600,57
0,00
0,00
0,00
185 000,00
-86 852,60
98 147,40
98 147,40
0,00
0,00
0,00
185 000,00
-86 852,60
98 147,40
98 147,40
0,00
0,00
0,00
5 581 000,00
-4 872 839,11
708 160,89
708 160,89
0,00
0,00
0,00
3 366 280,00
0,00
3 366 280,00
3 366 280,00
0,00
0,00
0,00
3 366 280,00
0,00
3 366 280,00
3 366 280,00
0,00
0,00
0,00
3 366 280,00
0,00
3 366 280,00
3 366 280,00
0,00
0,00
0,00
234 023,36
-4 506,69
229 516,66
229 516,66
0,00
0,00
0,00
234 023,36
-4 506,69
229 516,66
229 516,66
0,00
0,00
0,00
38 000,00
-35 954,84
2 045,16
2 045,16
0,00
0,00
0,00
38 000,00
-35 954,84
2 045,16
2 045,16
0,00
0,00
0,00
272 023,36
-40 461,54
231 561,82
231 561,82
0,00
0,00
0,00
9 699 303,36
-4 913 300,65
4 786 002,71
4 786 002,71
0,00
0,00
0,00
277
IV - ANNEXES
IV
C8-1
Dveloppement
Agriculture
Code
pilote AE
Libell pilote AE
6500
6500
6500
6500
6500
6500
Code
AE
5063
Anne
AE
Libell AE
Espaces naturels agricoles pri-urbains (ENAP)
2011
Total AE 5063
5189
MAE plateau de Montagny
2008
Total AE 5189
5204
Dvelop. circuits courts assoc.Saveurs du coin
2013
Total AE 5204
5208
Programme foncier forestier - Conv CRPF-SAFER
2010
Total AE 5208
5233
Cave de Sain Bel
2010
Total AE 5233
5245
2014
Total AE 5245
6500
6500
6500
5263
Aide except d'urgence-producteurs viande Rhne
2011
Total AE 5263
5270
Urgences scheresse
2011
Total AE 5270
5307
Actions innovantes
2012
2013
Total AE 5307
Economie
5300
5300
1200
Direction de la mobilit - mission

prospective grands quip.
5300
5083
Partenariat avec la CCIL - 9me enqute mnage
2011
Total AE 5083
5097
Ples d' excellence rurale
2008
Total AE 5097
5159
Agence d'urbanisme
2010
Total AE 5159
5203
Participation au S.M.A.D.E.O.R.
2009
Total AE 5203
Restructuration Beaujolais
5000
5080B
Aides la promotion et la commercialisat.
2008
Total AE 5080B
Total domaine Restructuration Beaujolais
Tourisme
5300
5300
5034
Assoc.Dvelop. Tourisme Rural ADTR
2010
Total AE 5034
5035
Tourisme Pays Lyonnais
2010
Total AE 5035
Total Dveloppement
278
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
11 818,00
-5 909,00
5 909,00
5 909,00
0,00
0,00
0,00
11 818,00
-5 909,00
5 909,00
5 909,00
0,00
0,00
0,00
133 714,00
-6 499,27
127 214,73
127 214,73
0,00
0,00
0,00
133 714,00
-6 499,27
127 214,73
127 214,73
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
221 460,00
0,00
221 460,00
221 460,00
0,00
0,00
0,00
221 460,00
0,00
221 460,00
221 460,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
-42 769,32
177 230,68
177 230,68
0,00
0,00
0,00
220 000,00
-42 769,32
177 230,68
177 230,68
0,00
0,00
0,00
150 000,00
-150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
-150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549 500,00
-3 109,20
546 390,79
546 390,79
0,00
0,00
0,00
549 500,00
-3 109,20
546 390,79
546 390,79
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-161 180,37
2 838 819,63
2 838 819,63
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
-161 180,37
2 838 819,63
2 838 819,63
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 586 492,00
-619 467,17
3 967 024,83
3 967 024,83
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-3 298,87
96 701,13
96 701,13
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-3 298,87
96 701,13
96 701,13
0,00
0,00
0,00
175 000,00
0,00
175 000,00
139 188,16
35 811,84
0,00
0,00
175 000,00
0,00
175 000,00
139 188,16
35 811,84
0,00
0,00
576 000,00
0,00
576 000,00
576 000,00
0,00
0,00
0,00
576 000,00
0,00
576 000,00
576 000,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
0,00
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
0,00
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
981 000,00
-3 298,87
977 701,13
941 889,29
35 811,84
0,00
0,00
2 122 477,14
-258 357,46
1 864 119,68
1 864 119,68
0,00
0,00
0,00
2 122 477,14
-258 357,46
1 864 119,68
1 864 119,68
0,00
0,00
0,00
2 122 477,14
-258 357,46
1 864 119,68
1 864 119,68
0,00
0,00
0,00
317 550,00
0,00
317 550,00
317 550,00
0,00
0,00
0,00
317 550,00
0,00
317 550,00
317 550,00
0,00
0,00
0,00
114 262,58
0,00
114 262,58
114 262,58
0,00
0,00
0,00
114 262,58
0,00
114 262,58
114 262,58
0,00
0,00
0,00
431 812,58
0,00
431 812,58
431 812,58
0,00
0,00
0,00
8 121 781,72
-881 123,50
7 240 658,22
7 204 846,38
35 811,84
0,00
0,00
279
IV - ANNEXES
IV
C8-1
Collges
Code
pilote AE
5500
Libell pilote AE
Ple ducation
Code
AE
5049
Libell AE
Anne
AE
Dotation de fonctioncoll publics et privs
2012
Dotation fonction coll publics et privs
2011
Total AE 5049
5500
Ple ducation
5061
Journe mmoire Auschwitz
2011
2012
Total AE 5061
5500
Ple ducation
5090
Projets dvelopps dans le cadre du CGJ
2011
Total AE 5090
5500
Ple ducation
5192
Dotations aux coll - entretien du propritaire
2009
2010
Total AE 5192
5500
Ple ducation
5197
Echanges internationaux
2010
2011
2012
Total AE 5197
5500
Ple ducation
5205
Compensation demi-pension - coll publics
2010
2011
2012
Total AE 5205
5500
Ple ducation
5247
Compensation Demi-pension -Coll privs
2011
2012
Total AE 5247
5500
Ple ducation
5282
Compens filires courtes restauration
2011
Total AE 5282
280
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
18 623 037,00
-161 824,00
18 461 213,00
18 461 213,00
0,00
0,00
0,00
18 379 105,00
-19 223,00
18 359 882,00
18 359 882,00
0,00
0,00
0,00
37 002 142,00
-181 047,00
36 821 095,00
36 821 095,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
-32 074,74
87 925,26
87 925,26
0,00
0,00
0,00
100 000,00
-99,02
99 900,97
99 900,97
0,00
0,00
0,00
220 000,00
-32 173,76
187 826,23
187 826,23
0,00
0,00
0,00
90 530,74
-24 994,38
65 536,36
65 536,36
0,00
0,00
0,00
90 530,74
-24 994,38
65 536,36
65 536,36
0,00
0,00
0,00
455 882,75
0,00
455 882,75
455 882,75
0,00
0,00
0,00
588 238,79
-91 155,14
497 083,65
497 083,65
0,00
0,00
0,00
1 044 121,54
-91 155,14
952 966,40
952 966,40
0,00
0,00
0,00
290 000,00
-1 526,00
288 474,00
288 474,00
0,00
0,00
0,00
290 000,00
-4 986,00
285 014,00
285 014,00
0,00
0,00
0,00
621 598,00
-24 407,00
597 191,00
597 191,00
0,00
0,00
0,00
1 201 598,00
-30 919,00
1 170 679,00
1 170 679,00
0,00
0,00
0,00
1 353 753,73
0,00
1 353 753,73
1 353 753,73
0,00
0,00
0,00
1 400 000,00
0,00
1 400 000,00
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
1 380 000,00
0,00
1 380 000,00
1 380 000,00
0,00
0,00
0,00
4 133 753,73
0,00
4 133 753,73
4 133 753,73
0,00
0,00
0,00
385 588,00
-6,00
385 582,00
385 582,00
0,00
0,00
0,00
404 573,00
-4 298,00
400 275,00
400 275,00
0,00
0,00
0,00
790 161,00
-4 304,00
785 857,00
785 857,00
0,00
0,00
0,00
30 084,00
0,00
30 084,00
30 084,00
0,00
0,00
0,00
30 084,00
0,00
30 084,00
30 084,00
0,00
0,00
0,00
44 512 391,01
-364 593,29
44 147 797,72
44 147 797,72
0,00
0,00
0,00
44 512 391,01
-364 593,29
44 147 797,72
44 147 797,72
0,00
0,00
0,00
281
IV - ANNEXES
IV
C8-1
Environnement
Eau
Code
pilote AE
6500
Libell pilote AE
Code
AE
5041
Libell AE
SAGE Est lyonnais - tudes
Anne
AE
2010
2011
2012
Total AE 5041
6500
5085
Service assistance techniquue (SATAA)

Service assist tech assainis autonome (SATAA)
2011
2009
Total AE 5085
6500
6500
6500
6500
5160
SATESE (assist exploit stations d'puration)
2011
Total AE 5160
5161
Suivi de la qualit de l'eau
2011
Total AE 5161
5278
Service assistance technique assainissement
2012
Total AE 5278
5279
Suivi des milieux aquatiques
2012
2013
Total AE 5279
Total domaine Eau
Energie
5700
5111
Plan nergie
2011
2012
Total AE 5111
5700
5032
Convention animation et gestion des ENS
2011
2012
Total AE 5032
5700
5700
5103
Convention CONIB
2012
Total AE 5103
5273
GRAINE Rhne-Alpes-Assises nationales EEDD
2012
Total AE 5273
Total Environnement
282
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
123 643,68
0,00
123 643,68
123 643,68
0,00
0,00
0,00
138 985,31
0,00
138 985,31
138 985,31
0,00
0,00
0,00
187 748,06
-16 038,99
171 709,07
171 709,07
0,00
0,00
0,00
450 377,05
-16 038,99
434 338,06
434 338,06
0,00
0,00
0,00
51 505,94
0,00
51 505,94
51 505,94
0,00
0,00
0,00
60 798,68
-8 800,00
51 998,68
51 998,68
0,00
0,00
0,00
112 304,62
-8 800,00
103 504,62
103 504,62
0,00
0,00
0,00
149 598,33
0,00
149 598,33
149 598,33
0,00
0,00
0,00
149 598,33
0,00
149 598,33
149 598,33
0,00
0,00
0,00
33 888,66
0,00
33 888,66
33 888,66
0,00
0,00
0,00
33 888,66
0,00
33 888,66
33 888,66
0,00
0,00
0,00
177 593,64
-30 732,51
146 861,13
146 861,13
0,00
0,00
0,00
177 593,64
-30 732,51
146 861,13
146 861,13
0,00
0,00
0,00
37 531,42
0,00
37 531,42
37 531,42
0,00
0,00
0,00
3 250,00
-1 954,00
1 296,00
1 296,00
0,00
0,00
0,00
40 781,42
-1 954,00
38 827,42
38 827,42
0,00
0,00
0,00
964 543,72
-57 525,50
907 018,22
907 018,22
0,00
0,00
0,00
100 103,33
0,00
100 103,33
100 103,33
0,00
0,00
0,00
88 986,17
0,00
88 986,16
88 986,16
0,00
0,00
0,00
189 089,50
0,00
189 089,49
189 089,49
0,00
0,00
0,00
189 089,50
-0,01
189 089,49
189 089,49
0,00
0,00
0,00
184 526,20
-8 265,90
176 260,30
176 260,30
0,00
0,00
0,00
187 658,20
-8 214,20
179 444,00
179 444,00
0,00
0,00
0,00
372 184,40
-16 480,10
355 704,30
355 704,30
0,00
0,00
0,00
96 224,00
0,00
96 224,00
96 224,00
0,00
0,00
0,00
96 224,00
0,00
96 224,00
96 224,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
488 408,40
-16 480,10
471 928,30
471 928,30
0,00
0,00
0,00
1 642 041,62
-74 005,61
1 568 036,01
1 568 036,01
0,00
0,00
0,00
283
IV - ANNEXES
IV
C8-1
Insertion
Plan dpartemental d'insertion
Code
pilote AE
Libell pilote AE
0255

aux jeunes
0255

aux jeunes
0255

aux jeunes
0255

aux jeunes
0255

aux jeunes
0255

aux jeunes
Code
AE
5289
Libell AE
Rfrents d'insertion sociale
Anne
AE
2012
Total AE 5289
5290
Actions sant
2012
Total AE 5290
5291
Actions caractre social
2012
Total AE 5291
5292
Actions d'accompagnement l'emploi
2012
Total AE 5292
5296
Bilans et Mobilisation
2012
Total AE 5296
5297
Formations dbouchant sur l'emploi
2012
Total AE 5297
Total domaine Plan dpartemental d'insertion
Total Insertion
284
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
1 147 455,40
-4 730,00
1 142 725,40
1 142 725,40
0,00
0,00
0,00
1 147 455,40
-4 730,00
1 142 725,40
1 142 725,40
0,00
0,00
0,00
221 750,00
0,00
221 750,00
221 750,00
0,00
0,00
0,00
221 750,00
0,00
221 750,00
221 750,00
0,00
0,00
0,00
84 136,00
0,00
84 136,00
84 136,00
0,00
0,00
0,00
84 136,00
0,00
84 136,00
84 136,00
0,00
0,00
0,00
221 610,00
-10 000,00
211 610,00
211 610,00
0,00
0,00
0,00
221 610,00
-10 000,00
211 610,00
211 610,00
0,00
0,00
0,00
80 950,00
-13 820,00
67 130,00
67 130,00
0,00
0,00
0,00
80 950,00
-13 820,00
67 130,00
67 130,00
0,00
0,00
0,00
8 300,00
0,00
8 300,00
8 300,00
0,00
0,00
0,00
8 300,00
0,00
8 300,00
8 300,00
0,00
0,00
0,00
1 764 201,40
-28 550,00
1 735 651,40
1 735 651,40
0,00
0,00
0,00
1 764 201,40
-28 550,00
1 735 651,40
1 735 651,40
0,00
0,00
0,00
285
IV - ANNEXES
IV
C8-1
Logement

logement (FSL)
Code
pilote AE
Libell pilote AE
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
Code
AE
5000
Libell AE
Convention ACAL - FSL 2011-2013
Anne
AE
2011
Total AE 5000
5053
Aide au maintien dans les lieux
2011
2012
Total AE 5053
5100
dveloppement urbain
5054A
Fonds Solidarit Energie - EDF
2009
2010
Total AE 5054A
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5054B
Fonds Solidarit Energie - GDF
2010
Total AE 5054B
5054C
Fonds de Solidarit Energie - autres nergies
2011
2012
Total AE 5054C
5100
dveloppement urbain
5054D
Fonds Solidarit Energie - eau
2012
2013
Total AE 5054D
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5054E
FSL - Toutes charges locatives
2012
Total AE 5054E
5055
Accompagnement social li au logement - FSL
2009
2011
Total AE 5055
5100
dveloppement urbain
5056
2011
2012
Total AE 5056
5100
dveloppement urbain
5057
Agence locative sociale du Rhne
2012
2013
Total AE 5057
5100
dveloppement urbain
5059
Mdiation locative
2011
2012
Total AE 5059
5100
dveloppement urbain
5268
FSL Toutes charges locatives
2011
Total AE 5268
Total domaine Fonds de solidarit pour le logement (FSL)

d'action
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5100
dveloppement urbain
5004
Foyer Notre Dame des Sans Abri
2010
Total AE 5004
5006
Habitat et Humanisme Rhne /Rgie nouvelle-
2010
Total AE 5006
5225
ARALIS - convention
2010
Total AE 5225
5284
286
Maison relais - pension de famille
2011
Total AE 5284
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
4 200 000,00
0,00
4 200 000,00
4 200 000,00
0,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
4 200 000,00
4 200 000,00
0,00
0,00
0,00
1 779 338,00
0,00
1 779 338,00
1 779 338,00
0,00
0,00
0,00
1 025 874,00
-3 540,55
1 022 333,45
1 022 333,45
0,00
0,00
0,00
2 805 212,00
-3 540,55
2 801 671,45
2 801 671,45
0,00
0,00
0,00
617 325,78
0,00
617 325,78
617 325,78
0,00
0,00
0,00
1 843 708,00
-38 515,73
1 805 192,27
1 805 192,27
0,00
0,00
0,00
2 461 033,78
-38 515,73
2 422 518,05
2 422 518,05
0,00
0,00
0,00
699 220,00
-16,98
699 203,01
699 203,01
0,00
0,00
0,00
699 220,00
-16,98
699 203,01
699 203,01
0,00
0,00
0,00
14 999,85
0,00
14 999,85
14 999,85
0,00
0,00
0,00
15 000,00
-31,23
14 968,76
14 968,76
0,00
0,00
0,00
29 999,85
-31,23
29 968,61
29 968,61
0,00
0,00
0,00
48 159,00
0,00
48 159,00
48 159,00
0,00
0,00
0,00
51 311,00
0,00
51 311,00
51 311,00
0,00
0,00
0,00
99 470,00
0,00
99 470,00
99 470,00
0,00
0,00
0,00
183 152,00
-79,70
183 072,29
183 072,29
0,00
0,00
0,00
183 152,00
-79,70
183 072,29
183 072,29
0,00
0,00
0,00
1 205 374,00
0,00
1 205 374,00
1 205 374,00
0,00
0,00
0,00
1 415 800,00
0,00
1 415 800,00
1 415 800,00
0,00
0,00
0,00
2 621 174,00
0,00
2 621 174,00
2 621 174,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
0,00
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
67 000,00
0,00
67 000,00
67 000,00
0,00
0,00
0,00
29 700,00
0,00
29 700,00
29 700,00
0,00
0,00
0,00
29 700,00
0,00
29 700,00
29 700,00
0,00
0,00
0,00
59 400,00
0,00
59 400,00
59 400,00
0,00
0,00
0,00
129 361,00
0,00
129 361,00
129 361,00
0,00
0,00
0,00
129 361,00
0,00
129 361,00
129 361,00
0,00
0,00
0,00
258 722,00
0,00
258 722,00
258 722,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
-32,28
89 967,71
89 967,71
0,00
0,00
0,00
90 000,00
-32,28
89 967,71
89 967,71
0,00
0,00
0,00
13 574 383,63
-42 216,51
13 532 167,12
13 532 167,12
0,00
0,00
0,00
3 191 711,00
0,00
3 191 711,00
3 191 711,00
0,00
0,00
0,00
3 191 711,00
0,00
3 191 711,00
3 191 711,00
0,00
0,00
0,00
1 894 740,00
0,00
1 894 740,00
1 894 740,00
0,00
0,00
0,00
1 894 740,00
0,00
1 894 740,00
1 894 740,00
0,00
0,00
0,00
898 278,00
0,00
898 278,00
898 278,00
0,00
0,00
0,00
898 278,00
0,00
898 278,00
898 278,00
0,00
0,00
0,00
939 091,00
0,00
939 091,00
939 091,00
0,00
0,00
0,00
939 091,00
0,00
939 091,00
939 091,00
0,00
0,00
0,00
287
IV - ANNEXES
IV
C8-1
Logement
Code
pilote AE
Libell pilote AE
Code
AE
Libell AE
Anne
AE

dfavoris (hors FSL)
5100
dveloppement urbain
5301
Fichier commun de la demande locative
2012
Total AE 5301
Total Logement
288
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
6 923 820,00
0,00
6 923 820,00
6 923 820,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
20 598 203,63
-42 216,51
20 555 987,12
20 555 987,12
0,00
0,00
0,00
289
IV - ANNEXES
IV
C8-1
tlcommunication
Code
pilote AE
5900
Libell pilote AE
Code
AE
5072
Libell AE
Maintenance Anis
Anne
AE
2009
Total AE 5072
5900
5073
Maintenance Coriolis
2007
Total AE 5073
5900
5074
Maintenance Posidon
2008
Total AE 5074
5900
5075
Maintenance gestionnaire
2009
Total AE 5075
5900
5076
Maintenance billeterie des muses
2010
Total AE 5076
5900
5078
Maintenance Marco
2009
Total AE 5078
5900
5164
Maintenance outils d'administration
2011
Total AE 5164
5900
5171
Maintenance gestion des collections
2011
Total AE 5171
5900
5172
Maintenance outils de scurit
2011
2012
Total AE 5172
5900
5173
Maintenance archives
2008
Total AE 5173
5900
5174
Maintenance Astre
2008
Total AE 5174
5900
5175
Maintenance transports scolaires
2008
Total AE 5175
5900
5217
Maintenance gestion du patrimoine
2009
Total AE 5217
5900
5218
Maintenance autocom
2010
Total AE 5218
5900
5259
Maintenance SIG
2010
Total AE 5259
290
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
590 000,00
-62 905,11
527 094,89
527 094,89
0,00
0,00
0,00
590 000,00
-62 905,11
527 094,89
527 094,89
0,00
0,00
0,00
740 343,25
0,00
740 343,25
740 343,25
0,00
0,00
0,00
740 343,25
0,00
740 343,25
740 343,25
0,00
0,00
0,00
48 528,24
0,00
48 528,24
48 528,24
0,00
0,00
0,00
48 528,24
0,00
48 528,24
48 528,24
0,00
0,00
0,00
58 630,62
0,00
58 630,62
58 630,62
0,00
0,00
0,00
58 630,62
0,00
58 630,62
58 630,62
0,00
0,00
0,00
38 206,83
0,00
38 206,83
38 206,83
0,00
0,00
0,00
38 206,83
0,00
38 206,83
38 206,83
0,00
0,00
0,00
45 720,55
0,00
45 720,55
45 720,55
0,00
0,00
0,00
45 720,55
0,00
45 720,55
45 720,55
0,00
0,00
0,00
720 000,00
-312 770,89
407 229,11
407 229,11
0,00
0,00
0,00
720 000,00
-312 770,89
407 229,11
407 229,11
0,00
0,00
0,00
26 713,63
0,00
26 713,63
26 713,63
0,00
0,00
0,00
26 713,63
0,00
26 713,63
26 713,63
0,00
0,00
0,00
429 478,34
0,00
429 478,34
429 478,34
0,00
0,00
0,00
450 000,00
-292 800,76
157 199,24
157 199,24
0,00
0,00
0,00
879 478,34
-292 800,76
586 677,58
586 677,58
0,00
0,00
0,00
160 000,00
-26 315,83
133 684,17
133 684,17
0,00
0,00
0,00
160 000,00
-26 315,83
133 684,17
133 684,17
0,00
0,00
0,00
260 000,00
-42 788,25
217 211,75
217 211,75
0,00
0,00
0,00
260 000,00
-42 788,25
217 211,75
217 211,75
0,00
0,00
0,00
122 533,48
0,00
122 533,48
122 533,48
0,00
0,00
0,00
122 533,48
0,00
122 533,48
122 533,48
0,00
0,00
0,00
37 180,90
0,00
37 180,90
37 180,90
0,00
0,00
0,00
37 180,90
0,00
37 180,90
37 180,90
0,00
0,00
0,00
91 871,79
0,00
91 871,79
91 871,79
0,00
0,00
0,00
91 871,79
0,00
91 871,79
91 871,79
0,00
0,00
0,00
26 563,71
0,00
26 563,71
26 563,71
0,00
0,00
0,00
26 563,71
0,00
26 563,71
26 563,71
0,00
0,00
0,00
3 845 771,34
-737 580,84
3 108 190,50
3 108 190,50
0,00
0,00
0,00
3 845 771,34
-737 580,84
3 108 190,50
3 108 190,50
0,00
0,00
0,00
291
IV - ANNEXES
IV
C8-1
Sport
Comits sportifs
Code
pilote AE
4919
Libell pilote AE
Code
AE
5177
Anne
AE
Libell AE
Comit de basket - convention 2010-2012
2010
Total AE 5177
4919
5178
Comit de judo - convention 2010-2012
2010
Total AE 5178
4919
5179
Comit de rugby - convention 2010-2012
2010
Total AE 5179
4919
5180
Comit de tennis - convention 2010-2012
2010
5181
Close BS2014Comit de tennis de table - convention

2010-2012
Total AE 5180
4919
2010
Total AE 5181
4919
8100
Mission sport
5195
Comit de badmington
2011
Comit de badmington
2011
Total AE 5195
4919
8100
Mission sport
5196
2011
2011
Total AE 5196
Total domaine Comits sportifs
Total Sport
Transports
Code
pilote AE
5800
Libell pilote AE
Code
AE
5187
Libell AE
Anne
AE
Centrale de mobilit Multitud (plan d'act REAL)
2008
Centrale de mobilit Multitud (plan d'act.REAL)
2012
Total AE 5187
5800
5294
Centrale de mobilit
2012
Total AE 5294
5800
5298
Nouvelle livre de cars
2012
Total AE 5298
5800
5309
Nouvelle D.S.P. Transport des usagers
5800
5317
Compensations - Convention TER/TCL (2011-2013)
2013
Total AE 5309
2014
Total AE 5317
Total domaine Transports scolaires
Total Transports
292
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
IV
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
39 000,00
0,00
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
39 000,00
0,00
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
36 000,00
0,00
36 000,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
36 000,00
0,00
36 000,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
39 000,00
0,00
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
39 000,00
0,00
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
51 000,00
0,00
51 000,00
51 000,00
0,00
0,00
0,00
51 000,00
0,00
51 000,00
51 000,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
21 000,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
21 000,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
7 500,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
22 500,00
0,00
22 500,00
22 500,00
0,00
0,00
0,00
226 500,00
0,00
226 500,00
226 500,00
0,00
0,00
0,00
226 500,00
0,00
226 500,00
226 500,00
0,00
0,00
0,00

Pour mmoire
AE vote
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Rvision de
l'exercice N
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
156 318,00
-4 142,87
152 175,13
152 175,13
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-88 596,13
21 403,87
21 403,87
0,00
0,00
0,00
266 318,00
-92 739,00
173 579,00
173 579,00
0,00
0,00
0,00
4 550 000,00
-1 889 758,21
2 660 241,79
2 660 241,79
0,00
0,00
0,00
4 550 000,00
-1 889 758,21
2 660 241,79
2 660 241,79
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-464 183,39
35 816,61
35 816,61
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-464 183,39
35 816,61
35 816,61
0,00
0,00
0,00
5 316 318,00
-2 446 680,60
2 869 637,40
2 869 637,40
0,00
0,00
0,00
78 968 964,40
-78 968 964,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 968 964,40
-78 968 964,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350 000,00
0,00
1 350 000,00
0,00
1 350 000,00
0,00
0,00
1 350 000,00
0,00
1 350 000,00
0,00
1 350 000,00
0,00
0,00
80 318 964,40
-78 968 964,40
1 350 000,00
0,00
1 350 000,00
0,00
0,00
85 635 282,40
-81 415 645,00
4 219 637,40
2 869 637,40
1 350 000,00
0,00
0,00
293
IV - ANNEXES
IV
C8-1
Voirie
Code
pilote AE
1240
Libell pilote AE

dpartementales
Code
AE
Libell AE
5001A
Enduits et revtements de chausses
Anne
AE
2012
2013
Total AE 5001A
1240

dpartementales
5001B
Revt. de chausses sur rseau majeur et struc
2012
Revt.de chausses sur rseau majeur et struct.
2013
Total AE 5001B
1240

dpartementales
5002
Rparations d'ouvrages d'art
2009
2010
2011
2013
Total AE 5002
1240

dpartementales
5198
Revt. de chausse sur voies dpart. rapides
2012
2013
Total AE 5198
1240

dpartementales
5199
Viabilit hivernale
2011
2012
Total AE 5199
1240

dpartementales
5262
Radio d'info. multimodale aire urbaine lyonnai.
2011
Total AE 5262
Total Voirie
294
IV - ANNEXES

Pour mmoire
AE vote
Rvision de
l'exercice N
IV
C8-1
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
Restes financer de
l'exercice N+1
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
5 500 000,00
-1 171 499,29
4 328 500,71
4 328 500,71
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
-1 115 196,03
2 684 803,97
2 630 111,68
54 692,29
0,00
0,00
9 300 000,00
-2 286 695,32
7 013 304,68
6 958 612,39
54 692,29
0,00
0,00
4 498 690,00
-1 186 272,07
3 312 417,93
3 312 417,93
0,00
0,00
0,00
3 400 000,00
-276 942,59
3 123 057,41
3 121 837,49
1 219,92
0,00
0,00
7 898 690,00
-1 463 214,66
6 435 475,34
6 434 255,42
1 219,92
0,00
0,00
240 000,00
-21 884,33
218 115,67
218 115,67
0,00
0,00
0,00
500 000,00
-228 402,51
271 597,49
271 597,49
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
-47 506,84
952 493,16
952 493,16
0,00
0,00
0,00
800 000,00
-71 310,61
728 689,39
696 922,69
31 766,70
0,00
0,00
2 540 000,00
-369 104,29
2 170 895,71
2 139 129,01
31 766,70
0,00
0,00
800 000,00
-441 096,31
358 903,69
358 903,69
0,00
0,00
0,00
801 310,00
-740 029,10
61 280,90
37 787,60
23 493,30
0,00
0,00
1 601 310,00
-1 181 125,41
420 184,59
396 691,29
23 493,30
0,00
0,00
2 008 248,87
-2 396,78
2 005 852,09
2 005 852,09
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
-455 560,99
3 044 439,01
3 044 439,01
0,00
0,00
0,00
5 508 248,87
-457 957,77
5 050 291,10
5 050 291,10
0,00
0,00
0,00
826 500,00
-826 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826 500,00
-826 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 674 748,87
-6 584 597,45
21 090 151,42
20 978 979,21
111 172,21
0,00
0,00
27 674 748,87
-6 584 597,45
21 090 151,42
20 978 979,21
111 172,21
0,00
0,00

Pour mmoire
AE vote
204 744 519,37
Rvision de
l'exercice N
-95 066 948,11
MONTANT DES CP
Total cumul (toutes

les dlibrations
y compris pour N)
109 677 571,26
Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
108 180 587,21
295
Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
1 496 984,05
Restes financer de
l'exercice N+1
0,00
Restes financer
(exercices
au del de N+1)
0,00
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Budget Supplementaire 2014 Département Du Rhône

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REPUBLIQUE FRANCAISE

Numro SIRET : 22690001700014

1 725 177,00 Nombre de m de surface utile de btiments

Longueur de la voirie dpartementale (en km)

Nombre d'organismes de coopration

Informations fiscales (N-2)

Valeurs par habitant

par catgorie (2)

994 568 702,00 1 209 360 603,00

Informations financires - ratios -

Dpenses relles de fonctionnement/population

Produit des impositions directes/population

Recettes relles de fonctionnement/population

Dpenses d'quipement brut/population

Encours de dette/population (3)

Dpenses de personnel/dpenses relles de fonctionnement (4)

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)

Dpenses relles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en

Dpenses d'quipement brut/recettes relles de fonctionnement (4)

Encours de la dette/recettes relles de fonctionnement (3)(4)

II En labsence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est rput vot par

(1) A complter par du chapitre ou de larticle .

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1

Rsultat ou solde (A) (3)

631 747 576,41

-77 074 072,60 (1) A2

-140 751 623,72

1 694 155 305,15

33 460 609,49 (2) A3

159 670 610,71

2 263 370 431,46

2 325 902 881,56

695 425 127,53

-43 613 463,11

RESTES A REALISER N-1

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)

159 670 610,71

EXECUTION DU BUDGET DE LEXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL

(1) Suivant le niveau de vote retenu par lassemble dlibrante.

EXECUTION DU BUDGET DE LEXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Titres restant mettre

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL

(1) Suivant le niveau de vote retenu par lassemble dlibrante.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTS AU TITRE

882 212 978,53

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)

140 751 623,72

1 022 964 602,25

1 022 964 602,25

1 641 750 293,41

1 022 964 602,25

RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)

1 622 831 306,42

RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)