Informe Plan Anticorrupcion Septiembre 2014

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OFICINA DE GESTIN PBLICA Y AUTOCONTROL

INFORME
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIN

MARY LUZ MUOZ DURN
Jefe Oficina Gestin Pblica y Autocontrol

Auditor: YESID LOZANO DIAZ

Bogot D.C., Septiembre de 2014

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CONTENIDO

1. Introduccin

2. Objetivo del Seguimiento

3. Alcance

4. Resultado del Seguimiento

4.1 Riesgos de Corrupcin

4.2 Racionalizacin de trmites.

4.3 Rendicin de Cuentas.

4.4 Atencin al Ciudadano.

5. Otras recomendaciones

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1. INTRODUCCIN

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol, teniendo en cuenta
la ley 1474 de 2001, en su artculo 73 y 75, el Decreto 2641 de 2012, en su artculo 1 y 5 donde se
establece como gua el documento Estrategias para la Construccin del Plan Anti corrupcin y de
Atencin al Ciudadano, donde se establecen los cuatro componentes:

1. Riesgos de Corrupcin.
2. Racionalizacin de trmites
3. Rendicin de Cuentas
4. Atencin al Ciudadano.

2. OBJETIVO

Revisar el avance de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano,
con el fin de dar alcance al artculo 73,75, de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 2641 de 2012.

3. ALCANCE

Realizar seguimiento a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano, en sus cuatro componentes con corte a 31 de Agosto de 2014.

4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

En el seguimiento del segundo cuatrimestre al Plan Anticorrupcin, desde la ptica de Oficina de
Control Interno vemos con preocupacin que gran parte de las observaciones de auditoria
informadas a la Gerencia y a los responsables de su cumplimiento, no fueron subsanadas. Esto
significa que adems de no dar cumplimiento al Plan Anticorrupcin, no se estn aprovechando las
alertas de la Oficina de Control Interno para el mejoramiento continuo de la institucin incumpliendo
con el Artculo 4 de la Ley 87 de 1993 en su numeral (g) Aplicacin de las recomendaciones
resultantes de las evaluaciones del control interno.

4.1 Riesgos de Corrupcin:

El mapa de riesgos se actualizo en el mes de Julio de 2014. Se observa que en la Evaluacin del Riesgo
no se tuvo en cuenta los niveles de probabilidad e impacto del Riesgo presentados en la metodologa
presentada por el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP) 2011 - ni en la Gua
Conceptual y Metodolgica de la Administracin del Riesgo de la Veedura Distrital 2013 -.

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Revisados los Riesgos establecidos en el nuevo mapa, se evidencia que algunos de los sugeridos en el
documento Estrategias para la Construccin del Plan Anti-corrupcin y de Atencin al Ciudadano,
no se tuvieron en cuenta, ejemplo: Archivos contables con vacos de Informacin, Designacin de
supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempear la funcin, Ocultar a la
ciudadana la informacin considerada publica, Dilatacin de los procesos con el propsito de obtener
el vencimiento de trminos o la prescripcin del mismo, Cobro por realizacin del trmite.

De acuerdo con las actividades programadas en el plan Anticorrupcin se observa:

ESTRATEGIA
MECANISMO
MEDIDA
ACTIVIDADES META INDICADOR SEGUIMIENTO OGPA
MAPA DE
RIESGOS DE
CORRUPCION
Actualizar el
mapa de
riesgos y
publicarlo en
medios de
comunicacin
masivos como
pgina web e
intranet
A 31 de marzo
de 2014 se
tendr
actualizado el
mapa de riesgos
de la institucin
Mapa de
riesgos
actualizado
Observacin:
1. El mapa de riesgos se actualizo en julio
de 2014, sin embargo al Ingresar a la
pgina Web
http://www.esesimonbolivar.gov.co/ en
el men Informacin Institucional /
Mecanismos de Control / Planes se
evidencia que est publicado el mapa de
Riesgos 2013.
2. Al ingresar a la intranet
http://es.scribd.com/doc/148250624/Ma
pa-de-Riesgos-Procesos-Institucionales,
no se evidencia la fecha de publicacin
del mapa de riesgos actualizado, aunque
si se evidencia la fecha de elaboracin del
mapa de Riesgos 04/Julio/2014.
Operativizar la
poltica de
gestin y
administracin
del riesgo, a
travs de sus
lneas de
Trimestralmente
se lograr haber
ejecutado al
100% las lneas
de intervencin
del programa,
segn
% de
cumplimiento
de las lneas
de
intervencin
del programa
Observacin:
A la fecha de la actividad de auditoria, no
se evidencia la ejecucin de las
actividades realizadas en la matriz de
seguimiento a programas institucionales
anexa al Programa de Gestin de
Administracin del Riesgo. Sin embargo,

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intervencin. cronograma
establecido
se actualizo el mapa de Riesgos y se tiene
conocimiento que se est adelantando el
seguimiento de los mismos.
Realizar
seguimiento al
componente de
transparencia y
corrupcin del
mapa de
riesgos.
A 31 de
Diciembre de
2014 se habrn
realizado 4
seguimientos al
componente de
transparencia y
corrupcin del
mapa de riesgos
Total de
seguimientos
realizados al
componente
de
transparencia
y corrupcin.
Observacin:
A la fecha de la actividad de auditoria, se
viene adelantando el seguimiento al
nuevo Mapa de Riesgos que se actualizo
en Julio de 2014, donde se incluye el
componente de transparencia y
corrupcin.

Recomendaciones:

1. Se recomienda publicar el mapa de Riesgos actualizado en la pgina Web
http://www.esesimonbolivar.gov.co/ del Hospital, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido
en las actividades del Plan Anticorrupcin y Atencin al Ciudadano, dando cumplimiento al artculo 73
de la ley 1474 y al artculo 1 del Decreto 2641 de 2012.

2. Se recomienda actualizar el cronograma de Seguimiento a los riesgos de corrupcin teniendo en
cuenta la metodologa Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano, teniendo en cuenta la fecha de actualizacin del nuevo mapa de Riesgos.

4.2 Racionalizacin de Trmites

Como se establece en el plan Anticorrupcin del Hospital Simn Bolvar este componente va dirigido
a la optimizacin de los procedimientos administrativos conocidos como trmites y su identificacin.

Teniendo en cuenta las actividades programadas en el plan Anticorrupcin se observa:

ESTRATEGIA
MECANISMO
MEDIDA
ESTRATEGIA
Retroalimentar y
actualizar el
A Abril de 2014 se
habr actualizado
Total de trmites
incluidos en el
Observacin:

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ANTITRMITES mapa callejero
como
mecanismo para
facilitar acceso a
servicios de
salud por medios
virtuales
el mapa callejero
incluyendo los
trmites que se
pueden realizar
por este medio
mapa callejero A la fecha de la actividad de
auditoria, no se evidencia la
actualizacin del mapa callejero.

Realizar planes
de mejora para
los tres
principales
trmites que se
identifiquen
como barreras
de acceso
A Diciembre de
2014 se habr
realizado planes
de mejora con
seguimiento a los
tres principales
trmites
identificados
Total de planes
de mejora
cerrados
referentes a
trmites / total
de planes de
mejora abiertos.
Observacin:
Segn Anexo No. 1 Formato Plan
de Mejoramiento para la
reduccin de Barreras de Acceso,
se evidencia seguimiento para el
primer trimestre del 2014.

Recomendaciones:

1. Se recomienda revisar, actualizar y socializar el mapa callejero con el fin de dar cumplimiento a las
actividades programadas en el plan anti-corrupcin (Matriz anexa al Plan Anticorrupcin), dando
alcance al artculo 73 de la ley 1474 y artculo 1 del decreto 2641 de 2012.

2. Dejar evidencia del seguimiento trimestral realizado a los Planes de Mejora para los tres principales
trmites que se identifiquen como barrera de acceso.

4.3 Rendicin de Cuentas

La rendicin de cuentas es una expresin de control social, que comprende acciones de peticin de
informacin y de explicaciones, as como la evaluacin de la gestin, y que busca la transparencia de
la gestin de la administracin pblica para lograr la adopcin de los principios de Buen Gobierno
como lo seala el documento Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de atencin
al ciudadano

Teniendo en cuenta las actividades programadas en el plan Anticorrupcin se observa:

ESTRATEGIA
MECANISMO
ACTIVIDADES META INDICADOR
SEGUIMIENTO
OGPA

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MEDIDA
ESTRATEGIA DE
RENDICIN DE
CUENTAS
Determinar los
mecanismos de
rendicin de cuentas
con protocolos de
ejecucin ( rendicin a
la ciudadana de
manera presencial,
rendicin virtual
semestral)
A Diciembre de 2014 se
habr realizado
protocolo para los
mecanismos de
rendicin de cuentas de
acuerdo a lo planeado
total de protocolos
diseados para
rendicin de cuentas
Observacin:
Se evidencia el
documento GUF-
DO-002 Rendicin
de Cuentas, de
Enero de 2014 en
el cual se establece
la metodologa, del
panel, duracin 4 h
estimada, que es
presencial, se
proyecta un panel
cada ao y que se
realizara en las
instalaciones de la
Institucin.
Sin embargo, no se
evidencia el
protocolo diseado
para rendicin de
cuentas ( rendicin
a la ciudadana de
manera presencial,
rendicin virtual
semestral).
Realizar las
rendiciones de cuentas
de acuerdo a lo
planeado en
protocolos
A diciembre de 2014 se
habr realizado
rendicin de cuentas de
acuerdo a protocolo
total de rendicin de
cuentas realizadas /
total de rendicin de
cuentas proyectadas
*100

Recomendacin:

Se recomienda Socializar y publicar en la Intranet el documento Rendicin de Cuentas, conforme a lo
establecido en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano.

4.4 Atencin al Ciudadano.

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento
Nacional de Planeacin, como ente rector de la Poltica Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual

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busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trmites y servicios de la administracin pblica y
satisfacer las necesidades de la ciudadana.

Para este componente se tienen como actividades en el plan Anticorrupcin y atencin al ciudadano:

ESTRATEGIA
MECANISMO
MEDIDA
MECANISMOS
PARA MEJORAR
LA ATENCIN AL
CIUDADANO
Aplicar la estrategia
de SIDBA para
identificar barreras
de acceso y realizar
seguimiento a las
mismas
habrn cerrado todos
los seguimientos a
barreras de acceso
identificadas
Total de barreras
de acceso cerradas
/ total de barreras
de acceso
identificadas *100
Observacin:
1. Se evidencia el
informe de Gestin
correspondiente al
Segundo trimestre del
2014, donde se
identifican las barreras
de acceso, informe de
quejas, Reclamos,
Sugerencias y
solicitudes.
2. Se evidencia Plan de
Mejoramiento de
acuerdo con las
encuestas de
satisfaccin formato
GMC-FO-160-019 V6,
en el cual se evidencia
seguimiento realizado
en Junio de 2014,
pendiente seguimiento
Septiembre y
Diciembre.
3. Se evidencia
Capacitaciones a los
Usuarios en cuanto a
los derechos y deberes,
en consulta externa y
Elaborar planes de
mejora de acuerdo a
hallazgos de
encuestas de
satisfaccin
A diciembre de 2014 se
habr realizado por lo
menos un plan de
mejora bimensual de
los principales
hallazgos de la
encuesta de
satisfaccin
Total de planes de
mejora
relacionados con
hallazgos de
encuestas de
satisfaccin / 6
*100
Disear estrategias
pedaggicas para
realizar
orientaciones e
informacin a los
usuarios de manera
Grupal.
contar con resultados
de aplicacin de
metodologas
pedaggicas utilizadas
para orientacin e
informacin
Nmero de
metodologas
pedaggicas
nuevas
implementadas y
con resultados
para realizar
orientaciones e
informacin

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en los diferentes
servicios de
Hospitalizacin.

Recomendaciones:

1. Se recomienda a la entidad cumplir con todos los parmetros establecidos en el Documento
Estrategias para la Construccin del Plan anticorrupcin y de atencin al ciudadano establecidos en
los artculos 1, 2,3 y 4 del Decreto 2641 de 2012.

2. Actualizar en la pgina web el formato Inventarios y priorizacin de procedimientos
administrativos, GGD-FO-130-015 vigencia 2014, dando alcance al artculo 1 del Decreto 2641 de
2012.

3. Actualizar el Plan de Accin de acuerdo al cronograma establecido en el formato GGD-FO-130-016,
con corte a Febrero de 2014.

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