Jordan K.R.

NIT 859621478-6
NOMBRE: Fecha:
NIT Validez de la oferta:
DIRECCION Forma de pago:
TELEFONO Plazo de entrega:
REFERENCIA ARTICULO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
aceptada Atentamente c.c
valor (en letras)
observaiones
cotizado por
subtotal valor total
COTIZACIN
No. 30
Jordan K.R.
NIT 859621478-6
Nombre: fecha:
Nit:
Direccion: Forma de pago:
Telefono: plazo de entregta
Cuidad: direccion de entrega
Referencia Cantidad Articulos V. Unitario V. total
Valor en letras: SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
Observaciones:
Cotizado por: Aprobado por: Atentamente:
PEDIDO
No. 045
Jordan K.R.
NIT 859621478-6
NOMBRE CUIDAD Y FECHA:
NIT: DIRECCION: TELEFONO:
TRANSPORTADORA: PLACA DEL VEHICULO:
REFERENCIA CANTIDAD
REMISION
N 033
CONDUCTOR:
DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS
DESCRIPCION
OBSERVACIONES DESPACHSD
O POR
TRANSPORT
ADO POR
RECIBIDO PORCAJAS BULTOS
PESO TOTAL
Jordan K.R.
NIT 859621478-6
Nombre: fecha:
Nit:
Direccion: Forma de pago:
Telefono: plazo de entregta
Cuidad: direccion de entrega
REFERENCIA CANTIDAD ARTICULOS v. unitario v.total
SUBTOTAL 0
IVA 0
TOTAL 0
FACTURADO POR: RECIBIDO:
FACTURA DE VENTA
No. 045
SON (En letras):
JordanK.R.
NIT: 859621478-6
Carrera 31 d 1c50
Telefono 235 56 54
FECHA: No
PAGADO A: $
CODIGO FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO
C.C O NIT
RECIBO DE CAJA
No. 038
POR CONCEPTO DE :
VALOR (en letras)
SEOR(ES)
DIRECCION:
CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
AUTORIZADO POR: CONTABILIZADO POR:
VALOR (en letras):
CONTABILIZACION
CODIGOS DEBITOS CREDITOS
NIT: FECHA: DD MM AAAA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIN
Jordan K.R.
NOTA DBITO
NIT: 859621478-6
Carrera 31 d 1c50
TEL: 235 56 54
No. 001
JordanK.R@hotmail.com
VALOR TOTAL
SEOR(ES)
DIRECCION:
CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
AUTORIZADO POR: CONTABILIZADO POR:
VALOR (en letras):
CONTABILIZACION
CODIGOS DEBITOS CREDITOS
NIT: FECHA: DD MM AAAA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIN
Jordan K.R.
NOTA CRBITO
NIT: 859621478-6
Carrera 31 d 1c50
TEL: 235 56 54
No. 001
JordanK.R@hotmail.com
VALOR TOTAL
BANCOLOMBIA S.S TRANSFERENCIA
NIT: 990.002.964-4 ELECTRONICA
Carrera 14 #15-24 No.
TELEFONO: 562 25 65
FECHA
HORA:
NOMBRE:
No REFERENCIA:
CUIDAD:
BENEFICIARIO:
No DE CUENTA:
BANCO BENEFICIADO
MOTIVO:
IMPORTE:
VALOR: (EN LETRAS)
Nombre del convenio
Referencia 1
No. Factura Valor No.factura Valor
Nombre convenio Valor Pago en Efectivo o Cheque
$
No. Documento de identidad
C.C C.E T.I
DATOS DEL CONVENIO A PAGAR
Codigo convenio/No. cuenta
Referencia 2
Tipo de documento de identidad
COBRO POR VENTANILLA
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
Nombres y Apellidos
Telefono Ciudad
Efectivo Cheque total
$ $ $
RELACION DE CHEQUES LOCALES
Codigo banco Numero del cheque Numero cuenta del cheque Valor
Cantidad Cheques Total
CARGO A CUENTAS
Cargo a cuenta Cuenta Ahorro Cuenta Corriente
Huella del beneficiario
Autorizador del pago
FORMA DE PAGO
Firma de quien realiza la transaccion
No. De cuenta (origen de fondos)
Para pago por ventanilla en Cheque relacione
Nombre del beneficiario
Este cheque_______________________________________ Cuenta N
Saldo_____________________________________________
Por concepto de____________________________________
Saldo anterior______________________________________
Subtotal___________________________________________ ____________________________________
Paguese a la orden de ______________________________
________________________________ La suma de ______________________________________________________________________________________
La suma de _______________________________________
____________________________________ _______________________________________________________________________|
DD MM AAAA $_______
Paguese a la orden de _____________________________________________________________________________
$
Cuenta N Firma
____________________________________ ______________________________________
La suma de ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________|
_________________________________
Paguese a la orden de _____________________________________________________________________________
CHEQUE N 5983458
DD MM AAAA
A
C
E
P
T
A
D
O
F
E
C
H
A

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S
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V
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F
I
R
M
A

D
E
L

A
C
E
P
T
A
N
T
E
A ______________________________
Nombre del librador
__________________________________
Direccin
LETRA DE CAMBIO
La obligacion del aceptante de la presente se origina de
operaciones mercantiles entre el librador y el librado, segn
contrato (o factura) de fecha
___________________________ ______________ El
librador puede aceptar esta letra pagadora en cualquier
Banco del pais que se designe al aeptarla . En caso de mora
la tasa de inters ser del mensual.
orden de ______________________________________ la cantidad de:
REFERENCIA: _______________________________________
_______________________________________________________
El dia ________________________________________________ y por esta letra de cambio se serviran pagar a la
____________________________________
Firma del librador
LETRA DE CAMBIO
La obligacion del aceptante de la presente se origina de
operaciones mercantiles entre el librador y el librado, segn
contrato (o factura) de fecha
___________________________ ______________ El
librador puede aceptar esta letra pagadora en cualquier
Banco del pais que se designe al aeptarla . En caso de mora
la tasa de inters ser del mensual.
orden de ______________________________________ la cantidad de:
REFERENCIA: _______________________________________
_______________________________________________________ ______________________________
LUGAR Y FECHA
El dia ________________________________________________ y por esta letra de cambio se serviran pagar a la
FOREVER 20
02257343-0
Telefono: 235 56 54 - 320 311 64 75
PAGARE A LA ORDEN N 0602
VALOR DEL CREDITO
TASA DE INTERES _________% MES VENCIDO
$ EQUIVALENTE A __________% EFECTIVO ANUAL
CODIGO AGENTE ____________
PLAZO: _____________ CUOTAS MENSUALES CODIGO OFICINA ____________
RAMO - POLIZA - ANEXO
___________________________________________________________________
Identificado con C.C/NIT.______________________________________obrando en
___________________________________________________________________
me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de la Empresa __________________,
la cuantia e intereses anteriormente indicados en razn del credito otorgado por esta,
mediante a abonos a capital iguales, en el plazo y de acuerdo al nmero de cuotas
arriba indicadas e intereses sobre saldos pagaderos mensualmente. As mismo autorizo
a Tecnomundos S.A, para que el producto de este credito sea desembolsado a la compaa
_______________________ con destino al pago de las primas correspondientes a las
polizas de seguros arriba relacionadas.
En caso de incurrir en mora en el pago de una cuota o de los intereses, pagar la tasa de
interes maxima permitida por las autoridades legales.
Clausula aceleratoria: ______________________ podra exigir el saldo total de la obligacion
ms los intereses, incluyendo los costos de cobranza si los hubiere,en el caso de
incumplimiento en el pago de una o ms cuotas de capital o intereses.
Para constancia se firma en ___________________ a los __________ das de
mes de _______________________________ de ____________
Carerra 93C 11-23
_______________________________________________________________
firma del otorgante
C.C _________________________
TASA DE INTERES _________% MES VENCIDO
EQUIVALENTE A __________% EFECTIVO ANUAL
CODIGO AGENTE ____________
CODIGO OFICINA ____________
___________________________________________________________________
Identificado con C.C/NIT.______________________________________obrando en
___________________________________________________________________
me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de la Empresa __________________,
la cuantia e intereses anteriormente indicados en razn del credito otorgado por esta,
mediante a abonos a capital iguales, en el plazo y de acuerdo al nmero de cuotas
arriba indicadas e intereses sobre saldos pagaderos mensualmente. As mismo autorizo
a Tecnomundos S.A, para que el producto de este credito sea desembolsado a la compaa
_______________________ con destino al pago de las primas correspondientes a las
En caso de incurrir en mora en el pago de una cuota o de los intereses, pagar la tasa de
Clausula aceleratoria: ______________________ podra exigir el saldo total de la obligacion
ms los intereses, incluyendo los costos de cobranza si los hubiere,en el caso de
Para constancia se firma en ___________________ a los __________ das de
FOREVER 20
02257343-0
FECHA: Valor $
C.C.
CODIGO
CHEQUE N EFECTIVO
BANCO
CUENTA N
SUCURSAL
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T.
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 001
Telefono: 320 311 69 78
Direccion: Calle 9A 11-23
DIRECCIN:
SUMA DE:
POR CONCEPTO DE
CONCEPTO
NOMBRE: CIUDAD:
PAGADO A:
DBITOS CREDITOS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 001
SUMA DE:
POR CONCEPTO DE
CIUDAD:
NIT: 864956359
DD MM AAAA
_______________________________________ ___________________________________
con fundamento en el Articulo 13, literal al del Decreto 663 de 1993
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA
TASA DE INTERES NOMINAL TASA DE INTERES EFECTIVA PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERECES
La Corporacion Financiera Colombiana, pagara a su tenedor legitimo o a quien represente sus derechos, en cualquier oficina de la Corporacion,
el valor presente deposito y sus intereces al vencimientoy de acuerdo con las condiciones anotadas en el respaldo. Este certificado se expide
POR VALOR DE: (Cantidad en letras) VALOR
$
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO
CIUDAD OFICINA FECHA DE EXPEDICION
A FAVOR DE:
DD MM AAAA
___________________________________
con fundamento en el Articulo 13, literal al del Decreto 663 de 1993
FIRMA AUTORIZADA
PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERECES FORMA DE PAGO DE LOS INTERECES
La Corporacion Financiera Colombiana, pagara a su tenedor legitimo o a quien represente sus derechos, en cualquier oficina de la Corporacion,
el valor presente deposito y sus intereces al vencimientoy de acuerdo con las condiciones anotadas en el respaldo. Este certificado se expide
VALOR
$
No. 256
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DIAS
A FAVOR DE: NIT O C.C