Pgina 2 de 15 1482-003-027

Procedimiento para la preparacin de embarque, remisiones de almacn y su

afectacin contable en la contabilidad institucional

1 Objetivo

Documentar las salidas de bienes de consumo que suministra el Almacn Central de
Programas Especiales y Red Fra y establecer el control administrativo de existencias y
registros y sus enlaces contables con las reas de finanzas responsables


2 mbito de aplicacin

El presente procedimiento ser de observancia obligatoria para el Almacn Central de
Programas Especiales y Red Fra.


3 Polticas

3.1 Ser responsabilidad del jefe del rea se Suministro de Nivel Central que todos los
suministros que realice el Almacn Central de Programas Especiales y Red Fra, a los
diferentes almacenes delegacionales y dependencias de nivel central, as como salidas por
concepto de traspasos, canjes y bajas sean registrados en los controles internos del
almacn a travs del Sistema de Abasto Institucional o mecanismo manual en su caso, y
enlazar dichos registros a la contabilidad institucional.

3.2 Ser responsabilidad del encargado del grupo de suministro de bienes de consumo que
todo suministro de bienes esten debidamente documentados y cotejado fsicamente en el
momento de su entrega y envo.

3.3 Ser responsabilidad del jefe del rea de Suministro de Nivel Central vigilar que se
emitan y requisiten en forma correcta toda la documentacin de salida que se genera por
movimientos de almacn.

3.4 Las unidades almacenaras o de servicio receptoras de los bienes de consumo, no
podrn modificar la documentacin de salida el almacn remitente.

3.5 Ser obligatorio para todo el personal del Almacn de Programas Especiales y Red
Fra, utilizar la documentacin oficial de salida que emite el Sistema de Abasto Institucional o
en su caso, las formas impresas oficiales para aquellos bienes de consumo que no cuentan
con clave operativa en el catlogo del Sistema de Abasto Institucional.

3.6 Ser obligatorio que el Almacn Central de Programas Especiales y Red Fra informe
oportunamente los movimientos a las cuentas que en su momento determine la Coordinacin
de Presupuesto, Contabilidad y Evaluacin Financiera conforme al calendario establecido
para el envo y entrega de informacin contable.

Pgina 3 de 15 1482-003-027


3.7 El almacn de Programas Especiales y Red Fra deber utilizar os procedimientos y
enlaces y formatos que para tal efecto emita la Coordinacin de Presupuesto Contabilidad y
Trmite de Erogaciones.

3.8 Ser responsabilidad del Jefe del rea de Suministro de Nivel Central solicitar la
capacitacin y actualizacin permanente del personal del Almacn de Programas Especiales
y Red Fra a la Coordinacin de Presupuesto Contabilidad y Trmite de Erogaciones travs
de su Divisin de Contabilidad y Fiscal, en materia de registros contables acorde a las
actualizaciones que se emitan.

3.9 El responsable de la cuenta de inventarios en el Almacn Central de Programas
Especiales y Red Fra deber mantener actualizados y depurados los registros de las
diversas cuentas que se manejen, asimismo conciliar los registros de existencias con los
reportes contables del almacn, con los de la Divisin de Contabilidad y Fiscal y con las
unidades almacenaras delegacionales, cuando stas lo soliciten.


4 Definiciones

4.1 almacn / unidad almacenaria: Es el rea donde se reciben, custodian, guardan,
controlan y suministran bienes muebles de consumo e inversin, dentro de la circunscripcin
administrativa que le corresponda, para regular las existencias y la expedicin de altas por la
recepcin de los mismos.

4.2 almacn central de programas especiales y red fra: Unidad almacenara dependiente
de la Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento.

4.3 artculo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una necesidad. El
trmino indicado para el Instituto ser el de bienes, de acuerdo a la Ley General de Bienes
Nacionales.

4.4 bienes de consumo: Los bienes muebles que por su utilizacin en el desarrollo de sus
actividades que se realizan, tienen un desgaste parcial o total y son controlados a travs de
un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Los que se
desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados
nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como bienes de uso teraputico (insumos
para la salud) y no teraputico.

4.5 catlogo general de artculos: Es una relacin detallada de claves con descripciones y
tipos de presentacin, por grupo y subgrupo de suministro (bienes de consumo y bienes de
inversin).

4.6 clave del artculo: Es la expresin codificada y asignada a cada bien que adquiere el
Instituto y que sirve para uniformar, unificar y establecer un nmero nico de identificacin.

Pgina 4 de 15 1482-003-027


4.7 existencia: Volumen fsico de artculos que se tienen en disponibilidad inmediata para
su uso, distribucin, suministro, abastecimiento o consumo en almacenes o unidades de
servicio.

4.8 grupo de suministro: Es una clasificacin administrativa que permite el control de los
bienes en las diferentes fases del proceso del abastecimiento.

4.9 partida presupuestal: Elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos y
que clasifica las erogaciones de acuerdo con el objetivo especifico del gasto.

4.10 registro contable: Es la afectacin o asiento que se realiza en libros de contabilidad de
un ente econmico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la
informacin financiera del mismo.

4.11 responsable de almacn / unidad almacenaria: Persona investida con autoridad por
los directivos competentes para administrar y operar las unidades almacenarias.

4.12 SAI: Sistema de Abasto Institucional
























Pgina 5 de 15 Clave:1482-003-027


5. Procedimiento para la preparacin de embarque, remisiones de almacn y su
afectacin contable en la contabilidad institucional

Responsable Actividad Documentos
involucrados
Oficina de Control del
Abasto y Apoyo
Contable
5.1 Solicita, con base a los cuadros de
distribucin (metas mdicas, proforma,
requisiciones extraordinarias, ropa y
vestuario etc.) a los operadores del
Sistema de Abasto Institucional y a los
operadores del sistema fuera de SAI, la
captura de las solicitudes de suministro.
Solicitudes de
suministro

SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL
(SAI)


Operadores del
Sistema de Abasto
Institucional
5.2 Captura las solicitudes de suministro por
unidad solicitante, en el Subsistema de
Control del Abasto>Men Orden de
Suministro y obtiene la Preparacin de
embarque SAI 1482-021-010, anexo 1
y la turna.
Preparacin de
embarque SAI,
1482-021-010

Oficina de Control del
Abasto y Apoyo
Contable
5.3 Recibe original y copia de la
Preparacin de embarque SAI 1482-
021-010, anexo 1.
Preparacin de
embarque SAI,
1482-021-010

5.4 Revisa, valida y turna la Preparacin de
embarque SAI 1482-021-010, anexo 1
al Jefe de la Oficina Operativa del
Almacn para que sean surtidas y se
realice la preparacin de embarque
fsica, de los bienes de consumo.
Preparacin de
embarque SAI,
1482-021-010

Jefe de Oficina
operativa del almacn
5.5 Recibe las Preparaciones de embarque
SAI 1482-021-010, anexo 1, las
selecciona por grupo de suministro y las
entrega a cada responsable de grupo de
suministro para su surtido y preparacin
de embarque fsica.
Preparacin de
embarque SAI,
1482-021-010

5.6 Calcula peso y volumen de la carga y
solicita transporte subrogado para su
envo a la unidad solicitante, elabora
Lista de empaque 1482-009-006,
anexo 3.

Lista de empaque
1482-009-006


Pgina 6 de 15 Clave:1482-003-027



Responsable Actividad Documentos
involucrados
Responsable del
Grupo de Suministro
5.7 Recibe las Preparaciones de embarque
SAI 1482-021-010, anexo 1 e indica al
personal a su cargo que proceda a
surtirlas y que haga su preparacin
fsica, una vez surtidas y separados los
bienes las turna.
Preparacin de
embarque SAI,
1482-021-010

Jefe de Oficina
operativa del almacn
5.8 Recibe, analiza y entrega una copia de
las Preparaciones de embarque SAI
1482-021-010, ya calificadas de
surtidas.
Preparacin de
embarque SAI,
1482-021-010

Oficina de Control del
Abasto y Apoyo
Contable
5.9 Recibe las Preparaciones de embarque
SAI 1482-021-010, ya calificadas de
surtidas e indica a los operadores del
SAI que procedan a generar la
Remisin de almacn 1482-021-012,
anexo 4, correspondiente.
Preparacin de
embarque SAI,
1482-021-010I
Remisin de
almacn 1482-021-
012

Operador del Sistema
de Abasto Institucional
5.10 Recibe las Preparaciones de embarque
SAI 1482-021-010| y procede a generar
la Remisin de almacn 1482-021-012,
anexo 4 correspondiente, siguiendo la
ruta Subsistema de Almacenes>
Embarques de Almacn>Reporte de
Preparacin de Embarque>Generacin
de Remisin y obtienen las remisiones
del almacn.
Preparacin de
embarque SAI,
1482-021-010I
Remisin de
almacn 1482-021-
012

5.11 Realiza cierre contable en el SAI y
ejecuta interfase con el sistema PREI.


SISTEMA MANUAL

Oficina de Control del
Abasto y Apoyo
Contable
5.12 Solicita, con base a los cuadros de
distribucin (metas mdicas, proforma,
requisiciones extraordinarias, ropa y
vestuario etc.) a los operadores del
sistema manual la captura de las
solicitudes de suministro.
Solicitudes de
suministro
Docto externo






Pgina 7 de 15 Clave:1482-003-027



Responsable Actividad Documentos
involucrados
Operador del Sistema
manual
5.13 Captura las solicitudes de suministro por
unidad solicitante, en el Sistema manual
Fuer_SAI ruta Men Principal>Opcin 1
Recepcin y Control de Solicitudes>
Opcin 12 Captura y Preparacin de
Embarque>
Solicitudes de
suministro
Docto externo

5.14 Inicia Proceso de Captura, obtiene la
Preparacin de embarque fuera de SAI,
Fuer_SAI, 1482-021-011, anexo 2 y
continua con la actividad 5.3
Preparaciones de
embarque fuera de
SAI, Fuer_SAI,
1482-021-011

5.15 Recibe de la Oficina de Control del
Abasto y Apoyo Contable la
Preparacin de embarque fuera de SAI,
Fuer_SAI, 1482-021-011, anexo 2 y
procede a generar el Despacho de
almacn Fuer_SAI, 1482-021-013,
anexo 5, correspondiente en el sistema
Fuer_SAI siguiendo la ruta, Men
Principal>Opcin 2 Atencin de
Solicitudes>Submen Salida de
Artculos>Opcin 32 Remisionar e
imprime los despachos oficiales.
Preparaciones de
embarque fuera de
SAI, Fuer_SAI,
1482-021-011
Despacho de
almacn Fuer_SAI,
1482-021-013

5.16 Genera el cierre contable fuera del
Sistema de Abasto Institucional, el da
ltimo de cada mes, siguiendo la ruta,
en el Sistema Fuer_SAI> Men
Principal>>Submen
Mantenimiento>Opcin 91 Respaldo de
Informacin>Opcin 91.1 Respaldo en
Disco Duro>Opcin 91.2 Respaldo en
Disco>Submen Restauracin
Mensual>Opcin 10 <restauracin
Mensual de Archivos> Opcin 101
Cierre Mensual>Inicia proceso de Cierre
Mensual> Si o No?>Si









Pgina 8 de 15 Clave:1482-003-027



Responsable Actividad Documentos
involucrados
Operador del Sistema
manual
5.17 Obtiene el disco de cierre contable del
mes en ejercicio, para su consolidacin
con el enlace obtenido del Sistema de
Abasto Institucional y verifica que se
incluyan los siguientes volantes:
Volante de codificacin de remisiones
surtidas a unidades IMSS no farmacia
VXXS09, 1482-021-014, anexo 6
Volante de codificacin de remisiones
de artculos varios para Delegaciones
VXXS10, 1482-021-015, anexo 7
Volante de codificacin de salidas
varias VXXS11, 1482-021-016, anexo 8
Volante de
codificacin de
remisiones surtidas a
unidades IMSS no
farmacia VXXS09,
1482-021-014
Volante de
codificacin de
remisiones de
artculos varios para
Delegaciones
VXXS10 1482-021-
015
Volante de
codificacin de salidas
varias VXXS11, 1482-
021-016

5.18 Genera respaldo en disco duro y en
disco flexible y turna el disco flexible al
Responsable de la Cuenta de Inventarios
para su enlace y registro en la
contabilidad institucional


Responsable de la
Cuenta de Inventarios
5.19 Recibe de la Oficina de Control del
Abasto y Apoyo Contable el diskette que
contiene los siguientes volantes y
registros de salidas de almacn:
Volante de codificacin de remisiones
surtidas a unidades IMSS no farmacia
VXXS09, 1482-021-014, anexo 6
Volante de codificacin de remisiones
de artculos varios para Delegaciones
VXXS10, 1482-021-015, anexo 7
Volante de codificacin de salidas
varias VXXS11, 1482-021-016, anexo 8
Remisin de almacn, 1482-021-012,
anexo 4
Despacho de almacn Fuer_SAI, 1482-
021-013, anexo 5.
Volante de codificacin
de remisiones surtidas
a unidades IMSS no
farmacia VXXS09,
1482-021-014, Volante
de codificacin de
remisiones de artculos
varios para
Delegaciones
VXXS10, 1482-021-
015, Volante de
codificacin de salidas
varias VXXS11, 1482-
021-016, Remisin de
almacn, 1482-021-
012 y Despacho de
almacn Fuer_SAI,
1482-021-013






Pgina 9 de 15 Clave:1482-003-027



Responsable Actividad Documentos
involucrados
Responsable de la
Cuenta de Inventarios
5.20 Valida y concilia que los documentos que
le entrega la Seccin de Embarques con
base a los envos efectuados en el
periodo se encuentren correctamente
registrados, realiza correcciones, en su
caso, hasta que este correctamente
registrado en los volantes de
codificacin:
Volante de codificacin de remisiones
de artculos varios para Delegaciones
VXXS10, 1482-021-015, anexo 7
Volante de codificacin de salidas
varias VXXS11, 1482-021-016, anexo 8
Volante de
codificacin de
remisiones de
artculos varios para
Delegaciones
VXXS10, 1482-021-
015
Volante de
codificacin de
salidas varias
VXXS11, 1482-021-
016

5.21 Valida la informacin y procede a
generar el diskette de enlace en formato
texto (Contable TXT) con la informacin
consolidada de registros dentro y fuera
de SAI, incluyendo el registro de altas de
almacn del mismo periodo.


5.22 Genera el diskette de respaldo (Contable
TXT) que guardara en su poder para
cualquier aclaracin posterior


5.23 Elabora oficio de entrega de cierre
contable a la Divisin de Contabilidad y
Fiscal
Oficio

5.24 Da el Vo. Bo. del cierre contable del mes
y firma el oficio de envi de cierre
contable a la Divisin de Contabilidad y
Fiscal


5.25 Entrega personalmente a la Divisin de
Contabilidad y Fiscal el diskette con la
informacin contable correspondiente al
periodo o ejercicio para su enlace al
sistema PREI Finanzas y registro en la
contabilidad institucional:
Volante de
codificacin de
remisiones surtidas
a unidades IMSS no
farmacia VXXS09,
1482-021-014






Pgina 10 de 15 Clave:1482-003-027


Responsable Actividad Documentos
involucrados
Responsable de la
Cuenta de Inventarios
Volante de codificacin de remisiones
surtidas a unidades IMSS no farmacia
VXXS09, 1482-021-014, anexo 6
Volante de codificacin de remisiones
de artculos varios para Delegaciones
VXXS10, 1482-021-015, anexo 7
Volante de codificacin de salidas
varias VXXS11, 1482-021-016, anexo 8
Volante de
codificacin de
remisiones de
artculos varios para
Delegaciones
VXXS10, 1482-021-
015
Volante de
codificacin de
salidas varias
VXXS11, 1482-021-
016
5.26 Valida y verifica conjuntamente con
personal de la Divisin de Contabilidad y
Fiscal, que la informacin haya sido
correctamente grabada.


5.27 Ejecuta su registro en la contabilidad
institucional a travs de la interfase con
el Sistema PREI Finanzas, con base a
las cuentas determinadas para cada
caso por la Coordinacin de
Presupuesto, Contabilidad y Evaluacin
Financiera.


5.28 Verifica y concilia que los registros
contables hayan sido registrados al
100% y en forma correcta.
Nota: Al momento de realizar la interfase de altas
al Sistema de PREI Finanzas se adecua el
registro a la cuenta PREI correspondiente.


5.29 Elaborara Informe de remisiones
surtidas dentro de SAI 1482-014-007,
anexo 10 e Informe de remisiones
surtidas fuera de SAI 1482-014-008,
anexo 11, durante el mes ejercido,
dirigidos a todas las Delegaciones del
sistema almacenario del IMSS, una vez
realizada la afectacin de los registros en
la contabilidad institucional
Informe de
remisiones surtidas
dentro de SAI 1482-
014-007
Informe de
remisiones surtidas
fuera de SAI 1482-
014-008





Pgina 11 de 15 Clave:1482-003-027


Responsable Actividad Documentos
involucrados
Responsable de la
cuenta de Inventarios

5.30 Elabora Oficio de informe de remisiones
surtidas 1482-010-059, anexo 9, dirigido
a cada uno de los almacenes
delegacionales a que se hayan
suministrado bienes de consumo,
informando sobre los suministros
efectuados y anexa el informe de
remisiones surtidas dentro de SAI 1482-
014-007, anexo 10 e informe de
remisiones surtidas fuera de SAI 1482-
014-008, anexo 11 el cual deber ser
contestado por cada Delegacin
anexando el alta que otorgo a cada
suministro.
Oficio de informe de
remisiones surtidas
1482-010-059
Informe de
remisiones surtidas
dentro de SAI 1482-
014-007
Informe de
remisiones surtidas
fuera de SAI 1482-
014-008

5.31 Espera respuesta con el alta
delegacional y una vez que la recibe
concilia con la salida y archiva en el
expediente de cada Delegacin.


5.32 Obtiene de la Divisin de Contabilidad y
Fiscal el Mayor Auxiliar Contable del mes
contabilizado y procede a conciliar contra
los registros del almacn en caso de
observar diferencias en los registros.
Mayor Auxiliar
Contable
Docto externo

5.33 Procede conjuntamente con la Divisin
de Contabilidad y Fiscal a su
conciliacin, correccin, reclasificacin,
depuracin o inclusin correspondiente.


Fin del procedimiento















Pgina 12 de 15 Clave:1482-003-027

6.- Diagrama de flujo del Procedimiento para la preparacin de embarque, remisiones
de almacn y su afectacin contable en la contabilidad institucional






















































1482-009-0066
5.11
1482-021-012
1482-021-010
5.10
1482-021-012
1482-021-0100
5.6
1482-021-0100
5.4


1482-021-0100


1482-021-0100

1482-021-010 0
Solicitudes de
suministro
5.3
5.2
5.1

INICIO
OFICINA DE CONTROL
DEL ABASTO Y APOYO
CONTABLE
Solicita captura de
solicitudes de suministro a
operadores del SAI

OPERADORES DEL SAI
Captura solicitudes de
suministro
OFICINA DE CONTROL
DEL ABASTO Y APOYO
CONTABLE
Recibe original y copia de
la preparacin de
embarque SAI
1
SAI
Revisa, valida y turna
1
OFICINA OPERATIVA
DEL ALMACN
5.5
Recibe preparaciones
de embarque SAI
Calcula peso y volumen de
la carga y solicita
transporte
RESPONSABLE DE
GRUPO DE
SUMINISTRO
5.7
Recibe preparaciones de
embarque SAI e indica que
se surtan
OFICINA OPERATIVA
DEL ALMACN
1482-021-0100
5.8
Recibe, analiza y
entrega copia de
preparaciones de
embarque SAI
2


1482-021-010
5.9
Recibe preparaciones de
embarque SAI calificadas
e indica se generen
remisiones
2

OPERADOR DEL SAI
Recibe preparaciones de
embarque SAI y genera
remisin de almacn
OFICINA DE CONTROL
DEL ABASTO Y APOYO
CONTABLE
Realiza cierre contable
SAI y ejecuta interfase
con el PREI
SISTEMA MANUAL
A


Pgina 13 de 15 Clave:1482-003-027




























































1482-021-016

1482-021-015

1482-021-014
Oficio
5.21

1482-021-016

1482-021-015

Remisiones y
despachos

1482-021-016

1482-021-015

1482-021-014

1482-021-016

1482-021-015

1482-021-014


1482-021-013


1482-021-011


1482-021-011
5.14

Solicitudes de
suministro
A
OFICINA DE CONTROL
DEL ABASTO Y APOYO
CONTABLE
5.12
Solicita a los operadores
captura de solicitudes de
suministro
3
OPERADOR DEL
SISTEMA MANUAL
5.13
Captura solicitudes de
suministro
Inicia proceso de captura,
obtienen preparaciones de
embarque fuera de SAI,
5.15
Recibe preparacin de
embarque, genera
despacho de almacn
3
5.16
Genera cierre contable
fuera del SAI, el da ltimo
de cada mes.
5.17
Obtiene disco de cierre
contable del mes en
ejercicio, verifica volantes
5.18
Genera respaldo en disco
duro y disco flexible
5.19
Recibe informacin con
los volantes y remisiones
y despachos de almacn
RESPONSABLE DE LA
CUENTA DE
INVENTARIOS
4
4
5.20
Valida y concilia
documentos que entrega
a seccin de embarques
Valida informacin
5.22
Genera diskette de
respaldo
5.23
Elabora oficio de entrega
5.24
Da Vo. Bo. del cierre
contable del mes y firma
oficio
5.25
Entrega personalmente
B


Pgina 14 de 15 Clave:1482-003-027




























































1482-010-059


1482-014-007


1482-014-008
5.30
5.33
Mayor auxiliar
contable


1482-014-008


1482-014-007
5.29
5.27
5.26
B
RESPONSABLE DE LA
CUENTA DE
INVENTARIOS
Valida y verifica con
personal de la Divisin de
Contabilidad y Fiscal
5.28
Ejecuta registro en la
contabilidad institucional
por interfase con el PREI
Verifica y concilia registros
contables, registrados al
100%
5.31
Elabora informe de
remisiones surtidas dentro
y fuera del SAI del mes
ejercido a todas las
Delegaciones
5
5
5.32
Elabora oficio de informe
de remisiones surtidas
Espera respuesta con el
alta delegacional
Obtiene el Mayor Auxiliar
Contable del mes y
concilia contra registros

FIN DEL
PROCEDIMIENTO
Procede a conciliacin


Pgina 15 de 15 Clave:1482-003-027


7.- Documentos que intervienen en el procedimiento para la preparacin de embarque,
remisiones de almacn y su afectacin contable en la contabilidad institucional
Codificacin Ttulo del documento Observaciones
1482-021-010 Preparacin de embarque SAI Anexo 1
1482-021-011 Preparacin de embarque fuera de SAI
Fuer_SAI
Anexo 2
1482-009-006 Lista de empaque Anexo 3
1482-021-012 Remisin de Almacn Anexo 4
1482-021-013 Despacho de almacn Fuer_SAI Anexo 5
1482-021-014 Volante de codificacin de remisiones
surtidas a unidades IMSS no farmacia
VXXS09
Anexo 6
1482-021-015 Volante de codificacin de remisiones de
artculos varios para delegaciones VXXS10
Anexo 7
1482-021-016 Volante de codificacin de salidas varias
VXXS11
Anexo 8
1482-010-059 Oficio de informe de remisiones surtidas Anexo 9
1482-014-007 Informe de remisiones surtidas dentro de
SAI
Anexo 10
1482-014-008 Informe de remisiones surtidas fuera de SAI Anexo 11

















Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 1

Preparacin de embarque SAI























Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027



1482-021-010


Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 2

Preparacin de embarque fuera de SAI Fuer_SAI
























Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027




1482-021-011


Pgina 1 de 3 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 3

Lista de empaque
























Pgina 2 de 3 Clave: 1482-003-027



1482-009-006

Pgina 3 de 3 Clave: 1482-003-027


Lista de empaque
Instrucciones de llenado

OBJETIVO: Dar a conocer a la Oficina de Trfico en forma veraz y oportuna las necesidades
del almacn, para efectuar el suministro de artculos a las diferentes unidades del
sistema nacional de atencin.
GENERADO POR: Responsable de la Seccin de Embarques

Nmero Dato
Anotar
1

Almacn de: El nombre del Almacn que remite.
2


No. de Gua / lnea. El nmero de Gua y Razn Social de la lnea
transportista en caso de que el vehculo designado
de servicio subrogado.
3
Destino. El destino ya sea servicio local o servicio forneo.
4

Prioridad. La prioridad del servicio la cual determina su
atencin por parte de la Oficina de Trfico.
5


Grupo de Almacenaje o
Destino.
El grupo de suministro al destino que pertenece
cada uno de los despachos o en caso de ser ruta
(local) anotar cada una de las unidades
receptoras.
6

Nmero de Despacho y / o
Remisin.
Por cada despacho o Remisin asignado.
7

Nmero de bultos. Por cada Despacho o Remisin el nmero de
bultos a enviar.
8

No. de piezas a granel. El nmero exacto por la cantidad de piezas
sueltas.
9





Descripcin. La descripcin en forma especfica de los artculos
a enviar por cada uno de los despachos, en el
caso de los artculos que requieran de
refrigeracin, se anotar los grados de
temperatura a la que deber de mantenerse para
su debida conservacin.
10

Volumen en metros
cbicos.
Los metros cbicos por los artculos que
representen volumen

11

Peso Tonelada. El peso calculado por los artculos a enviarse
12 Jefe de embarques Nombre y firma del responsable de embarques
13

Jefe del Departamento
El nombre del Jefe del Departamento, el cual
firmar la Solicitud en caso de ser un suministro
extraordinario.
14
Fecha de elaboracin. La fecha de elaboracin utilizando seis dgitos
para el da, mes y ao.


Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 4

Remisin de almacn






















Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027




1482-021-012


Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 5

Despacho de almacn Fuer_SAI
























Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027



1482-021-013


Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 6

Volante de codificacin de remisiones surtidas a unidades IMSS no farmacia VXXS09
























Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027



1482-021-014


Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 7

Volante de codificacin de remisiones artculos varios para delegaciones VXXS10

























Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027


1482-021-015


Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 8

Volante de codificacin de salidas varias VXXS11

























Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027



1482-021-016


Pgina 1 de 3 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 9

Oficio de Informe de Remisiones Surtidas

























Pgina 2 de 3 Clave: 1482-003-027





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y CALIDAD
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
COORDINACION TCNICA DE EVALUACION Y CONTROL DEL ABASTO
DIVISION DE APOYO LOGSTICO Y DISTRIBUCIN
AREA DE SUMINISTRO DE NIVEL CENTRAL

Mxico D. F. a (1) de (1) del (1).

Of. Cir. 09 90 01 151000 1482 / XXXX (2)

Profesin o Titulo (3)
NOMBRE (4)
Cargo (5)
Texto del oficio (6)
Conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Control de Inventarios en la Operacin de
Almacenes Centrales y delegacionales del IMSS, envo a usted la documentacin correspondiente al Informe
de Remisiones Surtidas dentro y fuera del Sistema de Abasto Institucional, por el Almacn Central de
Programas especiales y Red Fra, correspondiente al periodo comprendido del _________al___________

Asimismo le agradecer turnar copia de las remisiones a su Departamento Delegacional Presupuesto,
Contabilidad y Erogaciones para llevar a cabo la depuracin de la cuenta 13-07-91 Artculos de Consumo en
Transito.

Por ltimo le solicito nos sea devuelta una copia debidamente requisitada de la remisin y/o despacho enviado
con el nmero de alta asignado por la Delegacin.

Sin otro particular, quedo de ustedes


A T E N T A M E N T E

NOMBRE (7)
Titular (8)


Anexos ( 9 )

SUM*ABC/XYZ/SRAC/bhl (10)

1482-010-059


Pgina 3 de 3 Clave: 1482-003-027



Oficio de Informe de Remisiones Surtidas

Instrucciones de llenado

OBJETIVO: Informar a las unidades almacenaras del IMSS sobre los suministros
efectuados por el Almacn Central de Programas Especiales y Red Fra durante
el mes en ejercicio. Dotar a las unidades almacenaras de la informacin
contable correspondiente a los suministros efectuados a fin de que estn en
posibilidad de conciliar los movimientos contables y su oportuna depuracin.
Comprobar que los bienes de consumo fueron entregados completos en tiempo
y forma por el transportista en cada unidad almacenara y recabar el alta
delegacional que fue asignada a cada recepcin.
GENERADO POR: rea de Suministro de Nivel Central

Nmero Dato Anotar
1 Fecha Fecha de elaboracin del oficio da, mes, ao
2 Of. Circular
Nmero de referencia o codificacin de la
dependencia que gira el oficio
3 Profesin o Titulo
Profesin o Titulo del funcionario destinatario a
quien se dirige el Oficio Ej. Licenciado Doctor
Seor, Seora etc.
4 Nombre
Nombre completo del funcionario destinatario del
oficio en negrita y maysculas
5 Cargo
Cargo del funcionario Titular de la dependencia a
quien se dirige el oficio
6
Texto Descripcin breve y precisa del asunto que ocupa
7
Nombre Nombre completo del funcionario que remite el
oficio en negritas y maysculas
8 Titular, cargo
Nombre del cargo del funcionario Titular de la
dependencia que remite el oficio
9 Anexos
Cantidad o descripcin de los anexos que se
envan adjuntos al oficio
10

Iniciales Iniciales de funcionario y de la personas que
intervienes en la elaboracin del oficio
















Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 10

Informe de remisiones surtidas dentro de SAI
























Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027




1482-014-007


Pgina 1 de 2 Clave: 1482-003-027





















ANEXO 11

Informe de remisiones surtidas fuera de de SAI

























Pgina 2 de 2 Clave: 1482-003-027




1482-014-008