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MINA O BOCAMINA: _____________________________ FECHA: ___________

No. DE TRABAJADORES POR TURNO: _____________ TURNOS: __________


SUPERVISOR: _____________________________________________________
AUDITOR: ________________________________________________________

ITEM ASPECTOS CRTICOS A VERIFICAR
CUMPLIMIENTO
SI NO
ESTRUCTURA BSICA
1
Existen registros de afiliacin y pago al da al sistema
de seguridad social integral de los trabajadores.

2
Existe un programa de induccin en Seguridad y Salud
en el Trabajo en donde se garantice que el personal
recibi mnimo (8) horas de capacitacin antes de
ingresar a la mina y (4) horas anuales de actualizacin,
y registros de este.

3
Existe un programa de capacitacin y/o actualizacin
en Sistema de Gestin - Seguridad y Salud en el
Trabajo, minera y seguridad minera y registros.

4
Existe un programa de Sistema de Gestin - Seguridad
y Salud en el Trabajo, actualizado, con cronograma
vigente y registros de su cumplimiento.

5
Existen registros detallados de los accidentes laborales
ocurridos en la mina, con su respectivo informe de
investigacin, en el cual estn definidas las medidas de
prevencin y control posterior para evitar nuevas
ocurrencias. Se evidencia la implementacin de estas
medidas.

6
Existe un reglamento de higiene y seguridad industrial
publicado.

7
Existe un procedimiento para la ejecucin de
exmenes mdicos ocupacionales (ingreso, peridico,
retiro y de reubicacin) acorde a la actividad
econmica.

8
Existe un COPASO o VIGIA vigente y registros de sus
actividades.

9
La empresa est inscrita ante el Ministerio de la
Proteccin Social como empresa de alto riesgo.
Decreto 1295 de 1994, Art 64.

10
Existen instalaciones sanitarias suficientes, destinadas
para el aseo del personal y cambio de ropa de trabajo;
aquellas debern contar con duchas, lavamanos,
sanitarios y suministro de agua potable.

SEGURIDAD EMPRESARIAL
1
Se suministra a los trabajadores los elementos de
proteccin personal necesarios y se evidencia el uso,
mantenimiento y reposicin.

2
Existen medidas para controlar la presencia de agentes
qumicos y biolgicos, como polvo de roca en la
atmsfera, en concentraciones que puedan representar
riesgos para la salud y el bienestar de los trabajadores.

3
Se adelantan estudios de higiene y se definen acciones
preventivas y/o correctivas con el fin de minimizar los
efectos perjudiciales sobre la salud humana (ruido,
temperaturas extremas, vibraciones).

4
Existe un plan de emergencias actualizado y registros
de su importancia.

5
Existe logstica y equipos para la atencin de
emergencias como: botiquines, camillas, etc.

6
Existen socorristas y equipo de salvamento minero de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1335 de
1987, o aquellas que lo modifiquen o deroguen.

ASPECTOS CRTICOS DE INGRESO A LA MINA
1
Si el ingreso a la mina es por un inclinado, este debe
contar con sistemas de descenso y ascenso seguros.

2
Si el nico acceso a la mina es por el sistema de
transporte (malacate - coche) presenta el sistema
condiciones adecuadas de seguridad para el descenso
del personal (cable en buenas condiciones, coche en
buenas condiciones y mnimo dos sistemas de
frenado).

3
Los niveles de oxgeno al ingreso a la bocamina estn
por encima del 19%.

4
El nivel de gas metano al ingreso a la mina est
por debajo del 1%.

VENTILACIN
1
Existe planos actualizados (mnimo seis meses) de
las labores mineras que reflejen los aspectos de
topografa, ventilacin, explotacin y sistemas
elctricos.

2
El plano del circuito de ventilacin se encuentra
publicado en un lugar visible.

3
Existe un programa de actualizacin permanente
para realizar ajustes al sistema de ventilacin
(registros de caudales, temperatura y humedad
relativa).

4
El sistema de ventilacin instalado es acorde con
el diseado en el estudio de ventilacin.

5
Las reas de trabajo antiguas o abandonadas
estn aisladas hermticamente (mampostera,
vendaje, cortinas, relleno material estril), del
circuito de ventilacin.

6
Se instalan barreras, cerramientos y sealizacin
que impidan el ingreso a la excavacin minera
inactiva o que no cumpla las condiciones de
seguridad e higiene minera.

7
Existe personal competente para la supervisin de
la ventilacin de todas las labores subterrneas.

8
En las labores de minera subterrnea, las
instalaciones para entrada (tnel de acceso, nivel,
galera, etc.) de aire, deben ser independientes y
distantes no menos de 50 metros una de otra.

9
Existen tambores de ventilacin debidamente
sealizados.

10
Existen ventiladores auxiliares funcionando,
dispuestos y en buen estado.

11
El ducto de ventilacin se encuentra ubicado a una
distancia mxima de 5 m del frente de trabajo.

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
12
Los valores lmites permisibles (VLP) para los
gases contaminantes cumplen con la norma:

Bixido de carbono CO
2
: 0,5% - 5000ppm
Monxido de carbono CO: 0,005% - 50ppm
cido sulfhdrico SO
2
: 0,002% - 20ppm
Anhdrido sulfuroso H
2
S: 0,0005% - 5ppm
xido ntrico NO: 0,0005% - 5ppm
Dixido de nitrgeno NO
2
: 0,0005% - 5ppm

13
Los niveles de oxgeno estn por encima del 19%
en lugares donde hay circulacin de personal.

14
Existe un programa para el control y monitoreo
permanente de gases y se registran en libros y
tableros de control. El registro se hace para las
categoras II y III de acuerdo a lo establecido en el
decreto 1335.

15 Se realiza control de gases diario.
16
Existen puntos de aforo con tablero en donde se
describe caudal, humedad relativa y temperatura
efectiva.

17
Existe un procedimiento que garantice la dilucin
de las concentraciones de gases y la evacuacin
oportuna del personal.

18
Existe un procedimiento operativo para neutralizar
con agua o material calcreo los depsitos de
polvo de carbn que se formen sobre los pisos,
paredes y techos (20% de partes combustibles y/o
75% de agua).

SOSTENIMIENTO
1
Existe un estudio actualizado de geomecnica del
macizo que garantice la estabilidad estructural de
tneles y galeras para asegurar que las labores
subterrneas no presenten derrumbes ni
desprendimiento de roca que pongan en peligro la
integridad de las personas.

2
El tipo de sostenimiento empleado es el adecuado
segn las condiciones geotcnicas de la mina.

3
Existe un plan de inspeccin y mantenimiento del
sistema de sostenimiento (reforc) y registros de
su implementacin.

4
Se aplican tcnicas provisionales de sostenimiento
en los frentes de explotacin (canastas
recuperables, tacos).

5
El rea mnima de excavacin es de 3 m
2
, con una
altura mnima de 1,8 m en labores principales.

6
Existe un control de avance entre ltima puerta y
frente donde la distancia no sobrepasa 1,5 m.

7
Se realiza la instalacin de forro o atizados en las
labores mineras.

SEGURIDAD
1
Existen manuales y procedimientos de operacin
segura de mquinas y equipos involucrados en la
explotacin minera y evidencias de la capacitacin
y entrenamiento del personal.

2
Existe instalada sealizacin informativa,
preventiva y de seguridad tanto en superficie como
subterrnea. Reflctiva y/o fluorescente y/o
luminosa.

3
Todos los sistemas y equipos elctricos cuentan
con proteccin y aislamiento adecuado que
garanticen las condiciones de seguridad.

4
Si la empresa usa explosivos cuenta con el
permiso del Departamento de Control y Comercio
de Armas, Municiones y Explosivo y cuenta con
personal capacitado y competente para su manejo.

MINERA
1
La empresa cumple con las disposiciones
establecidas para el uso, almacenamiento y
transporte de explosivos en el decreto 1335 de
1987 o aquella que lo modifique o derogue.

2
Los trabajadores que realizan trabajos en alturas
(tolva, rumbones) cuentan con capacitacin,
certificacin y los EPP necesarios para realizar
esta labor.

3
Existe suficiente nmero de extintores para el
control de un posible conato de incendio.

TRANSPORTE
1
La empresa cumple con las disposiciones
establecidas para el transporte en labores
subterrneas en el Decreto 1335 de 1987, o
aquella norma que lo modifique o derogue.

2
Existe un medio de comunicacin entre el punto de
operacin del malacate y los puntos de cargue y
descargue de las vagonetas (timbre, campana,
etc.).

3
Las vagonetas utilizadas por la empresa cuentan
con un sistema de seguridad (freno auxiliar
autnomo) que evite que este se desboque ante
una ruptura intempestiva del cable o falla
mecnica.

4
El malacate cuenta con guarda de seguridad en
los sistemas de transmisin de fuerza y tambor de
arrollamiento del cable.

5
El malacate cuenta con un sistema de freno o
bloqueo del cable en ptimas condiciones.

6
El cable del malacate cumple con las condiciones
de seguridad normales para el transporte del
mineral, estril u otros.

7
Existen medios mecnicos para el encarrilamiento
del medio de transporte utilizado en la mina.

8
Todos los elementos del sistema de transporte
estn sometidos a un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo.

9
Existe libro de registro donde se especifique fecha,
tipo de control y trabajo que se realice
(mantenimiento o reparacin) del equipo.

10
Existe una medida de proteccin entre el operador
y tambor de arroyamiento o turra.

11
El malacate se encuentra debidamente anclado a
un sistema de soporte macizo el cual asegura la
estabilidad y seguridad de este.

12
Existen medidas preventivas en donde se evite
que el cable en movimiento roce sobre superficies
que puedan ocasionar desgaste, los cuales deben
estar ubicados mnimo cada 20 m.

13
Las vas en donde circulan vagonetas y personal
cuentan con nichos de resguardo con capacidad
mnima de 2 personas y a una distancia no mayor
de 50 m.

14
Si no se cumple la condicin anterior las vas de
transporte en las cuales circula al mismo tiempo el
personal deben contar con espacio suficiente para
el transito libre del personal.

DESAGE
1
La empresa cumple con las disposiciones
establecidas para el desage, manejo y
disposicin de aguas en labores subterrneas,
establecidas en el Decreto 1335 de 1987, o
aquella norma que lo modifique o derogue.

2
Existen equipos, elementos de alimentacin y
arranque debidamente protegidos EExl.

3
Existen cunetas con la profundidad, ancho y
pendientes que facilitan la evacuacin de las
aguas acumuladas al interior de la mina.

ELECTRICIDAD
1
Los cables y las conexiones elctricas estn
completamente protegidos y aislados bajo la
norma anti explosin EExl.

2
Todos los equipos, maquinara e instalaciones
cuentan con certificacin a prueba de explosin y
se han adoptado las dems disposiciones
establecidas para el uso de equipos y maquinara
sealadas en el Decreto 1335 de 1987, o aquella
norma que lo modifique o derogue.

SISTEMAS HDRICOS
1
Para consumo humano se usa agua del acueducto
veredal existente en el rea del proyecto.

2
Cuando no se cumpla con la condicin anterior, el
agua para consumo humano cuenta con un
sistema de potabilizacin.

3
Existe y se aplica un mtodo de tratamiento a las
aguas de minera.

4
Se realiza una caracterizacin de las aguas
mineras antes y despus del tratamiento.

5
Existen zanjas de coronacin en la parte superior
del talud final de explotacin.

6
Existen canales perimetrales alrededor de la zona
de explotacin.

7
Existen zanjas de coronacin en la parte superior
de los taludes de los depsitos de estriles.

8
Existen canales perimetrales alrededor de los
depsitos de estriles.

9
Las aguas de escorrenta estn siendo dirigidas a
los cuerpos de agua mediante cunetas y
estructuras de cada.

10
Las unidades sanitarias cuentan con un sistema
de tratamiento primario.

GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS
1
Dentro del rea de explotacin se establecen
terrazas, reas de disposicin de estriles, vas
internas y patios de acopio.

2
Se tienen identificados los residuos slidos tpicos,
as como lugares de generacin, disposicin y
cantidades.

3 Se realiza seleccin de residuos en la fuente.
4
Se realiza incineracin de residuos en lugares
apartados.

5
Existe un sistema de recoleccin y disposicin final
de residuos slidos.

6
Existen depsitos de combustibles, grasas y
aceites que aseguren se adecuado manejo.

PAISAJISMO
1
Se realiza recuperacin paisajstica de las zonas
intervenidas por la explotacin y por la disposicin
de material estril.

2
El material vegetal utilizado en la recuperacin
paisajstica est conformado por especies
herbceas y pastos en cespedones.

3
Existe un programa de siembra de rboles para la
utilizacin en las minas y de especies nativas.

4
Se dispone de un sitio adecuado y en forma
ordenada para el almacenamiento de material
estril.

5
Se realiza control de polvo en tolvas o patios de
almacenamiento.

6
Se realiza mantenimiento permanente de vas
internas para el acceso de transporte a la tolva o
patio de almacenamiento del mineral.

7
Se dispone de un plan de cierre y abandono de
labores mineras inactivas.

EDUCACIN AMBIENTAL
1 Existe programa de educacin y capacitacin.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

El operador se compromete a establecer un plan de accin de carcter urgente
para mejorar los tems que no estn a conformidad, lo cual se verificara en la
prxima visita
Las personas que firman a continuacin certifican que la informacin contemplada
aqu es real y verificable.

Firma: ________________________ Firma: _______________________
Nombre: ______________________ Nombre: _____________________
C.C.: _________________________ C.C.: ________________________
Supervisor Operador Minero

Firma: ________________________
Nombre: ______________________
C.C.: _________________________
Auditor