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Procedimiento para la Generacin del Catlogo Operativo de Artculos.

1.- Objetivos
Realizar peridicamente actualizaciones al catlogo operativo de artculos de bienes de
consumo a nivel nacional, de acuerdo a las polticas de la Coordinacin de Abastecimiento y
Equipamiento.

2.- mbito de aplicacin


El presente procedimiento ser de aplicacin obligatoria para el Area de Administracin del
Subsistema Normativo dependiente de la Divisin de Administracin e Informacin del SAI.

3. Polticas
3.1. El Area de Administracin del Subsistema Normativo llevar a cabo la generacin del
catlogo operativo de artculos peridicamente por medio de extracciones de informacin
contenida en el catlogo general de artculos, considerando dentro del perodo las
inclusiones, exclusiones y cambios los cuales debern ser notificados a las Delegaciones y
UMAES para su debida observancia dentro de sus procesos licitatorios.
3.2. El Area de Administracin del Subsistema Normativo realizar las inclusiones
exclusiones o modificaciones a los bienes de consumo teraputicos y no teraputicos que
deban considerarse en las actualizaciones del catlogo operativo de artculos, las cuales
debern ser solicitadas por la Areas Normativas Institucionales a travs de oficio a la Divisin
de Normas y Seguimiento de Procedimientos de Contratacin, para los bienes teraputicos y
a la Divisin de Administracin e Informacin del Sistema de Abasto Institucional (SAI) para
los bienes no teraputicos.
4.- Definiciones
4.1. areas normativas: Son aquellas Dependencias facultadas para planear, normar,
mejorar y controlar la operacin de los procesos y servicios institucionales.

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Clave: 1491-003-024

4.2. artculo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una necesidad. El
trmino indicado para el Instituto ser el de bienes, de acuerdo a la Ley General de Bienes
Nacionales.
4.3. bienes de consumo: Todos aquellos artculos que por su utilizacin en el desarrollo
de las actividades, se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto, no son
susceptibles de ser utilizados nuevamente. Objetos producidos en el trabajo, que son
consumidos o utilizados para satisfacer necesidades del hombre directamente, como el
alimento, medicinas, etctera. para el IMSS, no son susceptibles de ser inventariados
individualmente dada su naturaleza y finalidad en el servicio
4.4. catlogo general de artculos: Es una relacin detallada de claves con descripciones
y tipos de presentacin, por grupo y subgrupo de suministro (bienes de consumo y bienes de
inversin); si estn dentro o fuera de cuadro bsico o en proyecto; si son del Sector Salud o
del IMSS y otros datos normativos
4.5. catlogo operativo de artculos: Es una relacin detallada de claves con
descripciones y tipos de presentacin, por grupo y subgrupo de suministro (bienes de
consumo y bienes de inversin); si estn dentro o fuera de cuadro bsico o en proyecto; si
son del Sector Salud o del IMSS y otros datos normativos que se encuentran vigentes en el
ciclo del abastecimiento a nivel nacional. Subconjunto del Catlogo General de Artculos que
se distribuye a nivel nacional
4.6. circulares (Oficios): Comunicaciones oficiales reservadas a las Dependencias
Normativas del Instituto para girar instrucciones y recomendaciones de inters comn
4.7.

DAISAI: Divisin de administracin e informacin del sistema de abasto institucional.

4.8. delegaciones (Estatales, Regionales y del Distrito Federal): Dependencias del


Instituto en las Entidades Federativas, que mediante un proceso jurdico administrativo,
tienen delegadas facultades y responsabilidades para la prestacin de servicios.
4.9. UMAES: Unidades mdicas de alta especialidad, segundos y terceros niveles de
atencin mdica.

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Clave: 1491-003-024

5.- Procedimiento para la generacin del catlogo operativo de artculos


Responsable
Titular de la DAISAI

Actividad

Documentos
involucrados

5.1 Determina las fechas de extraccin de


informacin del catlogo general de
artculos
para
su
difusin
a
delegaciones y UMAES y generacin
del catlogo operativo de artculos.
5.2 Comunica al jefe del Area de
Administracin
del
Subsistema
Normativo las fechas de extraccin.

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.3 Elabora oficio (1491-010-001) para Oficio general (1491comunicar al Area de Normas de 010-001)
Abastecimiento, de la Divisin de
Normas
y
Seguimiento
de
Procedimientos de Contratacin las
fechas de extraccin para que no se
realice ningn movimiento en el
catlogo.
5.4 Entrega oficio (1491-010-001) a la Oficio general (1491secretaria del Area para trmite de firma 010-001)
del Titular de la DAISAI.

Secretaria del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.5 Recibe oficio (1491-010-001) y


entrega a la secretaria de la DAISAI.

lo Oficio general (1491010-001)

Secretaria de la DAISAI 5.6 Recibe oficio (1491-010-001) de la Oficio general (1491secretaria del area y recaba la firma del 010-001)
Titular de la DAISAI.
5.7 Regresa oficio (1491-010-001) firmado a Oficio general (1491la secretaria del Area de Administracin 010-001)
del Subsistema Normativo.
Secretaria del Area de
Administracin del
Subsistema Normativo

5.8 Recibe oficio (1491-010-001) y obtiene Oficio general (1491nmero de folio.


010-001)

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Clave: 1491-003-024

Responsable
Secretaria del Area de
Administracin del
Subsistema Normativo

Actividad

Documentos
involucrados

5.9 Entrega
oficio
(1491-010-001) Oficio general (1491directamente al Area de Normas de 010-001)
Abastecimiento y obtiene acuse de
recibo.
5.10 Contina con la actividad 5.63 de este
mismo procedimiento.

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.11 Comunica verbalmente al responsable


del catlogo general de artculos no
teraputicos las fechas de extraccin
para que no realice ningn movimiento
en el catlogo..
5.12 Realiza las extracciones de informacin
al catlogo general de artculos
(Cuadros bsicos, claves en operacin y
claves por rango de fechas) de acuerdo
al Manual del usuario del catlogo
operativo (documento externo).

Manual del usuario


del catlogo
operativo
(documento externo)

5.13 Analiza la informacin obtenida en las


extracciones
y
determina
los
movimientos del perodo (inclusiones,
exclusiones y cambios) a los cuadros
bsicos.
5.14 Prepara los archivos correspondientes
(altas, bajas y cambios) para su difusin
a las Delegaciones y UMAES.
5.15 Elabora oficio (1491-010-001) a los Oficio general (1491Coordinadores
Delegacionales
de 010-001)
Abastecimiento y Equipamiento y
Directores Administrativos de UMAES,
informando de los movimientos (altas,
bajas y cambios) para que los
consideren en sus procesos licitatorios.
5.16 Recaba firma del titular de la DAISAI.

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Oficio general (1491010-001)

Clave: 1491-003-024

Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.17 Entrega oficio (1491-010-001) a la Oficio general (1491secretaria del Area para que le asignen 010-001)
folio.

Secretaria del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.18 Recibe oficio (1491-010-001), obtiene Oficio general (1491folio y lo regresa al Jefe del Area.
010-001)

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.19 Recibe oficio con folio y firma, lo Oficio general (1491escanea (1491-010-001) y enva por 010-001)
correo electrnico junto con los archivos
(altas, bajas y cambios) a las
Delegaciones y UMAES.
5.20 Regresa oficio (1491-010-001) a la Oficio general (1491secretaria del Area para su trmite de 010-001)
envo.

Secretaria del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.21 Recibe oficio (1491-010-001) prepara Oficio general (1491sobres y lo turna a Control de Gestin 010-001)
de la DAISAI para su envo a las
Delegaciones y UMAES.

Control de gestin de la 5.22 Recibe oficio (1491-010-001), tramita Oficio general (1491DAISAI
envo y obtiene acuse de recibo.
010-001)
5.23 Entrega oficio (1491-010-001) con Oficio general (1491acuse de recibo a la secretaria del Area. 010-001)
Secretaria del Area de
Administracin del
Subsistema Normativo

5.24 Recibe oficio (1491-010-001) con acuse Oficio general (1491de recibo.
010-001)
5.25 Contina con la actividad 5.63 de este
mismo procedimiento
Precios unitarios uniformes

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.26 Prepara archivo con claves de artculos


que requieren de precios unitarios
uniformes.

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Clave: 1491-003-024

Responsable
Jefe del Area de
Administracin del
Subsistema Normativo

Actividad

Documentos
involucrados

5.27 Elabora oficio (1491-010-001) a la Oficio general (1491DAISAI de Investigacin de Mercados 010-001)
solicitando precios unitarios uniformes y
recaba firma del Titular de la DAISAI.
5.28 Entrega oficio firmado (1491-010-001) a Oficio general (1491la secretaria del Area para que le 010-001)
asignen folio, as como archivo con
claves de artculo que requieren precio
para su entrega.

Secretaria del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.29 Recibe oficio (1491-010-001) y archivo y Oficio general (1491obtiene nmero de folio.
010-001)
5.30 Entrega oficio (1491-010-001) y archivo Oficio general (1491directamente
a
la
DAISAI
de 010-001)
Investigacin de Mercados y obtiene
acuse de recibo.
5.31 Contina con la actividad 5.63 de este
mismo procedimiento.

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.32 Captura ajustes (cambios y lista de


extraccin) en el mdulo del catlogo
operativo de artculos, de acuerdo al
manual del usuario del catlogo
operativo (documento externo).

Manual del usuario


del catlogo
operativo
(documento externo)

Control de gestin de la 5.33 Recibe de la Divisin de Investigacin Oficio (documento


DAISAI
de Mercados oficio y archivo con los externo)
precios unitarios uniformes solicitados.
5.34 Registra oficio y asigna volante de Oficio (documento
atencin (1491-009-024).
externo)
Volante (1491-009024)
5.35 Entrega oficio, archivo y volante de Oficio (documento
atencin (1491-009-024) a la secretaria externo)
de la DAISAI.
Volante (1491-009024)

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Clave: 1491-003-024

Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Secretaria de la DAISAI 5.36 Recibe oficio, archivo y volante de Oficio (documento


atencin (1491-009-024) y entrega al externo)
Titular de la DAISAI en carpeta de Volante (1491-009correspondencia diaria.
024)
Titular de la DAISAI

5.37 Revisa oficio, anota en volante (1491009-024) instrucciones y asigna al Area


de Administracin del Subsistema
Normativo.

Oficio (documento
externo)
Volante (1491-009024)

5.38 Regresa oficio, archivo y volante (1491- Oficio (documento


009-024) a la secretaria de la DAISAI.
externo)
Volante (1491-009024)
Secretaria de la DAISAI 5.39 Recibe oficio, archivo y volante (1491- Oficio (documento
009-024) de atencin y los regresa a externo)
Control de Gestin de la DAISAI.
Volante (1491-009024)
Control de gestin de la 5.40 Recibe oficio, archivo y volante (1491- Oficio (documento
DAISAI
009-024).
externo)
Volante (1491-009024)
5.41 Registra instrucciones y rea asignada Oficio (documento
en volante (1491-009-024).
externo)
Volante (1491-009024)
5.42 Obtiene fotocopia del oficio y volante de
atencin (1491-009-024) y los entrega a
la secretaria del Area de Administracin
del Subsistema Normativo con el
archivo.
Secretaria del Area de
Administracin del
Subsistema Normativo

Oficio (documento
externo)
Volante (1491-009024)

5.43 Recibe de Control de Gestin de la Oficio (documento


DAISAI oficio, volante de atencin externo)
(1491-009-024) y archivo.
Volante (1491-009024)

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Clave: 1491-003-024

Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Secretaria del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.44 Registra en el sistema de control de


gestin oficio y volante (1491-009-024) y
entrega al Jefe del Area de
Administracin
del
Subsistema
Normativo con el archivo.

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.45 Recibe oficio, archivo y volante de Oficio (documento


atencin (1491-009-024) y revisa externo)
instrucciones.
Volante (1491-009024)

Oficio (documento
externo)
Volante (1491-009024)

5.46 Enva por correo electrnico a la DAISAI


de Sistemas de Abasto de la Direccin
de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico
el archivo con los precios unitarios
uniformes, solicitndole su migracin al
catlogo operativo de artculos y la
validacin de informacin.
5.47 Recibe correo electrnico de la DAISAI
de Sistemas de Abasto de la Direccin
de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico
comunicando de la migracin de los
precios unitarios uniformes y la
validacin de la informacin.
Generacin catlogo operativo
5.48 Genera el nuevo catlogo operativo y
realiza pruebas de laboratorio en
coordinacin con el responsable del
subsistema de control del abasto
5.49 Revisa y determina si las pruebas son
correctas.
No son correctas
5.50 Analiza los resultados obtenidos
corrige errores detectados.

5.51 Contina en la actividad 5.48.


Si son correctas

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Clave: 1491-003-024

Responsable

Actividad

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.52 Obtiene
las
cifras
control
correspondientes al nuevo catlogo
operativo y las tablas de ajustes
(cambios).

Documentos
involucrados

5.53 Elabora oficio (1491-010-001) a los Oficio general (1491Coordinadores


Delegacionales
de 010-001)
Abastecimiento y Equipamiento y
Directores Administrativos de las
UMAES con las instrucciones para la
actualizacin
de
sus
catlogos
operativos locales.
5.54 Recaba la firma del Titular de la DAISAI. Oficio general (1491010-001)
5.55 Entrega oficio (1491-010-001) a la Oficio general (1491secretaria del Area para que le asignen 010-001)
folio.
Secretaria del Area de
Administracin del
Subsistema Normativo

5.56 Recibe oficio (1491-010-001), obtiene Oficio general (1491folio y lo regresa al jefe del rea.
010-001)

Jefe del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.57 Recibe oficio (1491-010-001) con folio y Oficio general (1491firma, lo escanea y enva por correo 010-001)
electrnico junto con los archivos (cifras
control y tablas de ajustes) a las
delegaciones y UMAES.
5.58 Regresa oficio (1491-010-001) a la Oficio general (1491secretaria del Area para su trmite de 010-001)
envo.

Secretaria del Area de


Administracin del
Subsistema Normativo

5.59 Recibe oficio (1491-010-001) prepara Oficio general (1491sobres y lo turna a control de gestin 010-001)
para su envo a las Delegaciones y
UMAES.

Control de gestin de la 5.60 Recibe oficio (1491-010-001), tramita Oficio general (1491DAISAI
envo y obtiene acuse de recibo.
010-001)

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Clave: 1491-003-024

Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Control de gestin de la 5.61 Entrega oficio 81491-010-001) con Oficio general (1491DAISAI
acuse de recibo a la secretaria del Area. 010-001)
Secretaria del Area de
Administracin del
Subsistema Normativo

5.62 Recibe oficio (1491-010-001) con acuse Oficio general (1491de recibo.
010-001)
5.63 Archiva documentacin en el expediente
correspondiente.
Fin del procedimiento

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Clave: 1491-003-024

6.- Procedimiento para la Generacin del Catlogo Operativo de Artculos.


Inicio

1
5.15

5.7
Titular de la
Divisin

Regresa oficio firmado a la


secretaria del Area
1491-014-001

Elabora oficio a los


Coordinadores de
Abastecimiento y Directores
Administrativos de UMAES

5.1

1491-010-001
Secretaria del Area

Determina fechas de
extraccin

5.16
Recaba firma del Titular

5.8
5.2

Recibe oficio y obtiene folio


Comunica al Jefe del Area
las fechas de extraccin

1491-014-001
5.9

Jefe del Area

Elabora oficio para el Area de


Normas de Abastecimiento
comunicando fechas de
extraccin
1491-010-001

Entrega oficio a la secretaria del


Area para folio

5.10
Contina en al actividad 5.63

1491-010-001

5.60

Entrega oficio directamente al Area


de Normas y obtiene acuse de
recibo
1491-010-001

5.3

1491-010-001
5.17

Secretaria del Area


5.18
Recibe oficio, obtiene folio y
regresa al Jefe del Area
1491-010-001

2
Jefe del Area

5.4
Entrega oficio a la secretaria
del Area para trmite de firma

Jefe del Area

Recibe oficio y enva por correo


electrnico

1491-010-001
5.11
Secretaria del Area

1491-010-001

Comunica al responsable del


catlogo general de artculos no
teraputicos de la extraccin

5.5
Recibe oficio y entrega a la
secretaria de la Divisin
1491-010-001

Secretaria de la
Divisin
5.6
Recibe oficio y recaba firma
del Titular
1491-010-001

5.19

5.20
Regresa oficio a la secretaria del
Area para su envo
1491-010-001

5.12
Realiza las extracciones de
informacin

Secretaria del Area


5.21

5.13
Realiza la informacin obtenida
de las extracciones y determina
movimientos
5.14

Recibe oficio, prepara y


turna a control de gestin
1491-010-001
Control de gestin

Prepara archivos para su


difusin

A
3

Pgina 12 de 15

Clave: 1491-003-024

5.38

5.31

5.22
Recibe oficio, tramita y obtiene
acuse de recibo

Contina con la actividad 5.63

1491-010-001

1491-010-001

1491-009-024

5.23
Entrega oficio con acuse a la
secretaria del Area
1491-010-001

Secretaria de la
Divisin

Jefe del Area


5.32

5.39

Secretaria del Area

Captura ajustes (cambios y lista


de extraccin)

Recibe oficio con acuse de


recibo

Control de gestin

5.24

1491-010-001

5.25

Contina con la actividad 5.63

Recibe oficio, archivo y volante


y regresa a control de gestin
1491-010-001
1491-009-024

5.33

Control de gestin

Recibe oficio y archivo con


precios unitarios uniformes
5.34

Regresa oficio, archivo y volante


a la secretaria

5.40
Recibe oficio, archivo y volante

Registra oficio y asigna volante


Precios unitarios uniformes
Jefe del Area

5.68
5.26

Prepara archivo para precios


unitarios uniformes

1491-009-024

5.35

1491-009-024

5.41

Registra instrucciones y Area

Entrega oficio, archivo y volante


a la secretaria de la Divisin
1491-010-001
1491-009-024

5.27
Elabora oficio para solicitar
precios

5.69

1491-010-001

1491-010-001

Secretaria de la
Divisin

1491-010-001
1491-009-024
5.42
Obtiene fotocopias y entrega a
la secretaria del area
1491-010-001
1491-009-024

1491-010-001

5.28

5.36

Entrega oficio y archivo a la


secretaria del area
1491-010-001

Recibe oficio, archivo y volante


y entrega al Titular
1491-010-001
1491-009-024

Secretaria del Area

Secretaria del Area


5.43
Recibe oficio, archivo y volante
1491-010-001

Titular de la Divisin

5.29
Recibe oficio y obtiene folio
1491-010-001

5.30

Entrega oficio y archivo

5.37
Revisa oficio y anota en volante
instrucciones

Registra en sistema y entrega al


Jefe del Area
1491-010-001

1491-010-001

1491-010-001
4

1491-009-024

5.44

1491-009-024

1491-009-024
B

Pgina 13 de 15

Clave: 1491-003-024

6
5.61

5.52
Obtiene cifras control y tablas
de ajustes (cambios)

Jefe del Area

Entrega oficio con acuse a la


secretaria del Area
1491-010-001

5.53

5.45

Elabora oficio a Delegaciones y


UMAES con instrucciones para
la actualizacin

Recibe oficio, archivo y volante


y revisa instrucciones
1491-010-001

5.54

1491-009-024

5.46

1491-010-001

Recaba la firma del Titular

Enva por correo electrnico


archivo solicitando migracin de
precios unitarios uniformes

Secretaria del Area


5.62
Recibe oficio con acuse de
recibo
1491-010-001

1491-010-001

5.55

Entrega oficio a la secretaria del


Area para asignacin de folio

5.47

1491-010-001

Recibe correo electrnico


confirmando migracin de
precios unitarios uniformes

Secretaria del Area


5.56

Generacin del catlogo


5.48

Genera el nuevo catalogo


operativo y realiza pruebas

1491-010-001
Fin del procedimiento

Recibe oficio y enva por correo


electrnico
1491-010-001

5.58
SI

Regresa oficio a la secretaria


del Area para su envo
1491-010-001

NO

5.50

Archiva
documenta
cin

5.57

Revisa y determina si las


pruebas son correctas

Pruebas
correctas?

5.63

Recibe oficio, obtiene folio y lo


regresa al Jefe del Area

Jefe del Area


5.49

Secretaria del Area

Analiza y corrige errores


5.59
5.51
Contina en la actividad 5.48

Recibe oficio, prepara sobres y


turna a control de gestin
1491-010-001
Control de gestin

7
5.60

Recibe oficio, tramita envo y


obtiene acuse de recibo
1491-010-001
8

Pgina 14 de 15

Clave: 1491-003-024

7.- Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento de Actualizacin de


Artculos No Teraputicos y Generacin del Catlogo Operativo de Artculos
Clave
1491-010-001
1491-009-024

Titulo del documento


Oficio general
Volante interno

Pgina 15 de 15

Observaciones
Anexo 1
Anexo 2

Clave: 1491-003-024

ANEXO 1
Formato Oficio General

Pgina 1 de 3

Clave: 1491-003-024

Pgina 2 de 3

Clave: 1491-003-024

OFICIO GENERAL
Instrucciones de llenado
OBJETIVO: Dar atencin a travs de comunicado oficial.
GENERADO POR: Personal de la divisin.
Nmero
1

Anotar

Dato
Fecha

Escribir el da, mes y ao en que se elabora el


oficio.

Nmero de oficio

Para el nmero de folio de oficio.

Nombre, puesto, rea

Escribir el Nombre de la persona a la cual va


dirigido el oficio, el puesto que ostenta.

Texto:

Escriba en forma clara y precisa el contenido del


oficio.

Firma:

Nombre y firma de la persona que enva el oficio.

C.c.p.

Escriba el nombre y puesto de la (s) persona (s). a


las que se les envo copia del oficio.

Elaboro/descargo

Escriba las siglas de la persona que firma el oficio,


de la persona que elabor y de la secretaria del
rea, as como los nmeros de los volantes que
descarga.

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Clave: 1491-003-024

ANEXO 2
Formato Volante interno

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Clave: 1491-003-024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
COORDINACION TECNICA DE EVALUACION Y CONTROL DEL ABASTO
DIVISION DE ADMINISTRACION E INFORMACION DEL SAI

VOLANTE

DERIVADO A:

OFICIO

INSTRUCCIONES:
Acuerdo urgente

Area de Administracin de los Subsistemas


Atencin y oficio de respuesta

Area de informacin
Anlisis y proyecto de respuesta
Area de administracin subsistema de Unidades Mdicas
Para su conocimiento y efectos proc.
Area de apoyo tcnico
Por ser asunto de su competencia

Area de Administracin subsistema Normativo


Area de capacitacin
Control de Gestin

DIRIGIR A LA DIVISION DE:

Control del Abasto


Normas y Seguimiento de Procedimiento de Contratacin
Evaluacin y Seguimiento al Gasto de Adquis. de bienes
Adquisiciones de Bienes y Contratacin de Servicios
Apoyo Logstico y Distribucin
Investigacin de Mercados
Contratos

1491-009-024

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Clave: 1491-003-024

VOLANTE INTERNO
Instrucciones de llenado
OBJETIVO: Derivar la correspondencia por el titular de la Divisin de Administracin e
Informacin del SAI, al area que atender el asunto.
GENERADO POR: Personal de la divisin.
Nmero
1

Anotar

Dato
Volante

Escribir el nmero del volante externo y nmero de


control interno.

Oficio

Escribir el nmero del oficio.

Derivado a:

Marcar con una X al rea que le corresponde


atender el asunto del oficio.

Instrucciones

Marcar con una X segn sea el caso.

Dirigir a la Divisin de:

Marcar con una X a que divisin se deber dirigir


la correspondencia, al tratarse asunto de la
Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento.

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Clave: 1491-003-024

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