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Nuestro Compromiso:
PLANEAR
VERIF
HACER
debo hacer para vivir y hacer vivir las Polticas del SIG ?
Desarrollo las acciones necesarias para evitar que las
fallas se repitan. Evito su recurrencia.
(ACCIN SOBRE LA CAUSA:
ACCIN CORRECTIVA)
ACTUAR
a, Desempeo, Resultados)
del SIG ?
Desarrollo las acciones necesarias para disminuir
los riesgos (Evito que los problemas ocurran)
(ACCIN SOBRE EL RIESGO:
ACCIN PREVENTIVA)
ACTUAR
NUMERALES
(Requisitos 14K)
MACRO 14K
Requisitos genricos
(APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)
PROCESO
E 100 Estrategia Corporativa
Ramn R.
Alberto De La H
Marcela C.
Miryam M. de G
E 21 Desarrollo Organizacional
Miryam M. de G
Miryam M. de G
Alfonso A.
Alfonso A.
Magaly A.
Alfonso A.
Alfonso A.
Magaly A. y
Alfonso A.
Marcela C.
Jorge O.
Alberto De La H.
Ramn R.
Jorge L L
Orlando T.
Rocio U
P
P
a
Competencia, Formacin
y Toma de Conciencia
4.2
4.3.1 4.3.2 4.3.3
4.4.1
4.4.2 4.4.3 4.4.4
P
P
P
a
a
a
a
4.4.2
4.4.3
4.4.4
P
P
P
a
P
P
P
a
a
a
a
P
P
P
P
P
a
a
a
a
a
4.4.6
4.4.7
P
P
P
P
P
a
a
a
P
P
a
Seguimiento y Medicin
4.4.5
Preparacin y Respuesta
ante emergencia
4.4.1
Control Operacional
4.3.3
Control de Documentos
4.3.2
Documentacin
Recursos, funciones,
resp y autoridad
4.1
4.3.1
Comunicacin
Objetivos, Metas y
Programas
4.2
Requisitos Legales
y Otros Requisitos
Poltica Ambiental
4.1
Aspectos Ambientales
Requisitos Generales
PLANEACIN
IMPLEMENT Y OPERACIN
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
P
P
a
P
P
a
P
a
a
a
P
P
P
P
Evaluacin del
Cumplimiento Legal
No Conformidad, Accin
Correctiva y Preventiva
Control de los Registros
Auditora Interna
Revisin por la Direccin
4.5.1
Seguimiento y Medicin
VERIF + ACPM
4.6
4.6
a
a
NUMERALES
(Requisitos 14K)
Requisitos genricos
(APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)
PROCESO
O 240 Mantenimiento de equipos e infraestructura
Gustavo A.
4.3 Planificacin
4.4.4
4.4.5
4.4.7
4.4.7
ales
es con la poltica
miento con los
Seguimiento y Medicin
4.4.4
Preparacin y Respuesta
ante emergencia
Control Operacional
4.4.6
Control de Documentos
4.4.5
Documentacin
Comunicacin
Aspectos Ambientales
Competencia, Formacin
y Toma de Conciencia
Requisitos Legales
y Otros Requisitos
4.4.3
4.4.2
4.3.1
engan en cuenta
mbiental.
4.4.2
4.4.1
4.2
obre el medio
4.4.1
4.3.3
4.1
ntos para:
pueda controlar y
n ambiental,
os y servicios
4.3.3
Recursos, funciones,
resp y autoridad
4.3.2
Objetivos, Metas y
Programas
4.3.1
Poltica Ambiental
4.2
Requisitos Generales
4.1
4.5.5
4.6
Revisin por la Direccin
Evaluacin del
Cumplimiento Legal
4.5.4
Auditora Interna
Seguimiento y Medicin
4.5.3
4.5.2
No Conformidad, Accin
Correctiva y Preventiva
4.5.1
4.5.3
4.5.4
4.5.5
Requisitos genricos
(APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)
PROCESOS
PROCESOS DIRECTIVOS
D1 PLANEAMIENTO CORPOPRATIVO
D11 Direccionamiento Estrategico
D12 Planear la Seguridad Juridica de la Compaa
D2 ASEGURAR LA GESTIN EMPRESARIAL
D21 Verificar el Rendimiento de la Organizacin
D22 Monitorear Procesos y Sugerir Mejoras
D23 Administrar la Mejora Continua
PROCESOS OPERATIVOS
O1 REALIZAR LA GESTIN COMERCIAL
O11 Planear la Gestin Comercial
O12 Gestionar Ventas
O13 Gestionar Relaciones con los Clientes
O14 Mejorar la Gestin Comercial
O2 DEFINIR Y DESARROLLAR PROYECTOS OPERACIONALES
O21 Formular y Definir Proyectos Operacionales
O22 Ejecutar Proyectos Operacionales
O23 Evaluar Resultados de Proyectos Operacionales y
Determinar Oportunidades de Mejora
O3 OPERAR SISTEMAS
O31 Planear Operacin
O32 Ejecutar Operacin
4.4.3
4.4.3.1
4.4.3.2
Comunic, Particip y
Consulta
Comunicacin
Participacin y Consulta
4.4.1
4.3.3
4.3.1
Planif para ident de pelig,
eval y ctrl de riesgos
Objetivos y Programas
(S&SO)
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y
Autoridad
4.2
Poltica De Salud y
Seguridad
4.1
Requisitos Generales
NUMERALES
(Requisitos 18k)
Resp de Proceso
Gte. General
Gte. Administrativo
Sec. General
P
a
P
P
P
a
Gte. Comercial
Gte. Comercial
Gte. Comercial
Gte. Comercial/Jefe Dpto.
Comercial Tcnico
Gte. Comercial/Jefe Dpto.
Comercial Tcnico
Gte. Comercial
a
a
a
Gte. Comercial
Gte. Comercial
Gte. Comercial
Gte. De Produccin
Jefe Dpto. Gestin
Operativa
Jefe Dpto. Gestin
Operativa
a
a
P
a
Gte. Administrativo
Jefe Dpto. Logstica
Gte. Administrativo/Jefe
Dpto. Logstica
a
P
a
P
Gte. Administrativo
Jefe Dpto. Recursos
Humanos / Coord. Jr.
Administracion de
Personal
Coord. Sr. Salud
Ocupacional / Coord. Jr.
Salud Ocupacional
Jefe Dpto. Recursos
Humanos / Coord. Jr.
Administracion de
Personal
a
P
P
P
Sec. General
Gerente Comercial
Gerente Comercial
Gte. Financiero
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
Documentacin
Control de Documentos
Control Operacional
Prep y Resp ante Emerg
Seg y Med del Desempeo
Evaluacin del
Cumplimiento Legal
P
P
P
P
a
a
P
a
a
P
P
P
a
P
P
P
P
P
1 2 3 4 5
Para la gestin del cambio, la organizacin debe identificar los peligros y riesgos de
S & SO, asociados con los cambios en la organizacin, el Sistema de Gestin de
S & SO previamente a la introduccin de tales cambios.
La organizacin debe asegurar que los resultados de esta evaluacin sean tenidos en
cuenta cuando se planifiquen los controles.
Cuando se adelante la determinacin de los controles o la modificacin de los ya
existentes, se debe dar consideracin a la reduccin de los riesgos, teniendo en
cuenta la siguiente jerarqua:
a. Eliminacin
b. Sustitucin
c. Controles de Ingeniera
d. Seales/Alarmas y/o Controles Administrativos
e. Equipos de proteccin personal
La organizacin debe documentar y mantener actualizados los resultados
La organizacin debe asegurar que los riesgos de S & SO y los controles
determinados sean tenidos en cuenta cuando se establezca, implemente y mantenga
el Sistema de Gestin de S & SO.
4.3.2 Requisitos legales y de otra ndole
La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para
identificar y tener acceso a los requisitos de S & SO, tanto legales como de otra
ndole, aplicables a ella.
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros
que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de su Sistema de Gestin de S & SO
La organizacin debe mantener esta informacin actualizada.
La organizacin debe comunicar la informacin pertinente sobre requisitos legales y
de otra ndole a las personas que trabajan bajo el control de la organizacin y a otras
partes interesadas relevantes
4.4.3.1 Comunicacin
En relacin con los peligros (sus riesgos) de S & SO y el sistema de gestin de S &
SO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin;
b) la comunicacin con contratistas y otros visitantes del sitio de trabajo;
c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.
Los resultados de las revisiones por la direccin deben ser coherentes con el
compromiso de mejora continua de la organizacin y debe incluir cualquier decisin
y acciones relacionadas con posibles cambios en:
a) el Desempeo de S & SO;
b) la Poltica y objetivos de S & SO;
c) los Recursos; y
d) Otros elementos del sistema de gestin de S & SO.
ESTADO ACTUAL DE
CUMPLIMIENTO
Manual de Calidad
DRA(s)
Registros eventuales y parciales de entrenamiento y suministro de
informacin general sobre la Gestin en S&SO.
Manual de Calidad
PIRAMIS
INTRANET y WEB CALIDAD
TRD
TRANSNET
S&SO
Indice de Accidentalidad de INTEGRAL SERVICE INC
Indice de Accidentalidad de Contratistas
Avance del PSO
Registros de medicin y seguimiento
Plan de Aseguramiento metrolgico y registros.
1. No se ha establecido formalmente el
procedimiento para la evaluacin del
cumplimiento de la legislacin, con sus
respectivas frecuencias y responsables.
2. No se ha elaborado la matriz de
Requisitos Legales para su evaluacin
Informes de la Investigaciones
Reportes de Accidentes
Boletin Lecciones Aprendidas
Tablas de Retencin
Condiciones de almacenamiento y manejo de los registros.
N DEL CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
esgo
nal
Seguridad Industrial
Preventiva y del Trabajo
emiolgica
va
de Contratistas
Pendiente:
a. Documentar el Manual y el Alcance del Sistema
en su componente S&SO
b. Implementar la funcin de Auditoria conforme con
los req de 18k
c. Implementar la Revisin Gerencial para la
componente S&SO
d. Reforzar dinamica de Indicadores
e. Consolidar el Panorama de Factores de Riesgo en
cada Proceso del SG.
Pendiente:
a. Establcer las directivas que se requieran para su
particularizacin, ajuste a la naturaleza y escala de
los riesgos de INTEGRAL SERVICE INC, a los
requistos de 18k, al igual que para su revisin
peridica
b. Asegurar la divulgacin de la porlitica a las
personas que trabajn para la organizacin y a las
partes interesadas
e Riesgos Corporativos.
Pendiente:
a. Documentar formalmente la metodologa para
establecer el PFR, en funcin de los requisitos de
18k
b. Establecer las disposiciones para garantizar la
revisin continua y sistematica del PFR en lnea con
18k y la Resolucin 1016 de 1989 (Art. 16: el
Programa de SO se evaluar continuamente, mnimo
cada 6 meses, y se reajustar anualmente)
c. Incluir el anlisis de los riesgos para: condiciones
no rutinarias, subcontratistas y visitantes, la vecindad
del sitio de trabajo
d. Verificar que la metodologa cumpla con los
requisitos de esta seccin
as en el Programa de Salud
oceso A22
Pendiente:
a. Establecer formalmente el Plan de Gestin de
S&SO (PGS&SO), con los objetivos, metas e
indicadores directamente relacionados con la
mejora en el desempeo de los procesos en
funcin de sus peligros y riesgos
b. Ejecutar, realizar seguimiento y reformular los
objetivos del PGS&SO
Pendiente:
a. Revisar las DRA's con respecto a los requisitos
de OHSAS 18001 y la componente S&SO
b. Establecer las disposiciones y requisitos que se
deben exigir en materia de S&SO a los
proveedores y contratistas de procesos
relacionados con peligros y riesgos. Para el caso
de los contratistas que desarrollen actividades
relacionadas con los PMA's es preciso asegurar su
alineacin con los riesgos y disposiciones
establecidos desde el PSO
Pendiente:
a. Realizar la designacin formal
b. Organizar los registros que sustenten el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas
en cuanto a requisitos, retroalimentacin y mejora,
considerando adicionalmente la designacin formal
desde el DRA de cargos como: representante de la
gerencia, auditores de S&SO, gestores de S&SO
por procesos, grupo ALSE.
Est pendiente:
a. La revisin de las DRA(s) para asegurar que en
ellas se considere la componente de S&SO, en
cuanto a requistos del cargo, segn se requiera,
b. La inclusin de la componente de S&SO en la
gestin de induccin, toma de conciencia,
formacin y entrenamiento de todo el personal,
contratistas y visitantes segn se requiera, segn
los Peligros y Riesgos relacionados con su
actividad o puesto de trabajo y las necesidades
particulares que ello genere.
c. La definicin de requisitos y disposiciones para
asegurar que los contratistas o quienes realicen
actividades para, o en nombre de INTEGRAL
SERVICE INC, tengan la induccin, la toma de
conciencia y las competencias requeridas en
funcin de los Peligros y Riesgos ligados a su
actividad o puesto de trabajo
Pendiente:
a. Estructurar formalmente el Procedimiento de
comunicaciones internas y externas de S&SO /
SIG CASAS
b. Establecer el Plan de Comunicaciones para el
despliegue de la Gestin de S&SO / SIG CASAS,
considerando la integracin estratgica de los
diferentes medios de comunicacin para la
socializacin, divulgacin y refuerzo de los
elementos de la Gestin de S&SO en INTEGRAL
SERVICE INC
Pendiente:
a. Estructurar el Manual del SIG CASAS,
teniendo en cuenta la amplitud en cuanto al
alcance de los procesos y la gestin de S&SO
b. Describir la componente de S&SO y referenciar
los documentos que soportan cada proceso.
de documentos
mentos
tros
soletos
LASER FISHER
Pendiente:
a.
Asegurar la aplicacin efectiva de las
disposiciones de control de documentos a la
documentacin que soporta la Componente de
S&SO del SIG CASAS, desde el Manual, hasta el
website y cada uno de los documentos y registros
que soportan cada proceso.
b. Asegurar la interaccin con los proveedores y
contratistas (con nfasis en los que permanecen en
nuestras instalaciones o en campo) bajo
mecanismos que propicien el manejo consistente de
los documentos desde los sistemas de gestin tanto
de INTEGRAL SERVICE INC, como del mismo
proveedor o contratista.
Pendiente:
a. Consolidar la gestin de divulgacin y toma de
conciencia para asegurar el autocuidado y la
autogestin promoviendo comportamientos sanos
y seguros de manera sistemtica.
b. Documentar el enfoque del control operacional
confrome a los requisitos de este numeral de
OHSAS 18001.
c. Asegurar el cubrimiento efectivo de todas las
sedes.
ngencia
ede
n y el Seguimiento al Desempeo de
Pendiente:
a. Asegurar que se realicen nuevamente
simulacros con los planes formales de cada sede,
dadas las nuevas condiciones de sealizacin.
b. Reforzar con ejercicios adicionales de
simulacros, la aplicacin efectiva del Plan de
Emergencia, al igual que el uso sistematizado del
Folleto "Qu hacer en caso de emergencia", para
revisar periodicamente su enfoque y mejorar el
desempeo.
c. Asegurar la induccin y participacin de los
contratistas en cuanto a Evacuacin y Plan de
Emergencias.
c. Validar los Planes de Emergencia en cada una
de las Sedes con los responsables por su manejo
y administracin, garantizando adems su efectiva
divulgacin y apropiacin.
Pendiente:
1. Elaborar el procedimiento
ntratistas
miento
gico y registros.
1. Elaborar el procedimiento
ntratistas
miento
gico y registros.
Pendiente:
1. Procedimiento de evaluacin del
cumplimiento de requisit5os legales
2. Matriz de requisitos legales
3. Registros de evaluacin del cumplimiento
formtica: BUHO
jora
Pendiente:
1. Ampliar el alcance en las disposiciones para el
control y manejo de los registros incluyendo S&SO
cial
Pendiente:
1. Ampliar el alcance y la aplicacin del
procedimiento de auditora a la gestin de S&SO,
considerando los riesgos como criterio de
planificacin de las auditoras, al igual que la
auditora sobre la adecuacin y suficiencia de los
controles y medidas de prevencin.
2. Calificar y asegurar las competencias del equipo
de auditores de S&SO
3. Estructurar y desarrollar el Programa de
Auditorias para la componente S&SO
Pendiente:
1. Ampliar el alcance y aplicacin en las
disposiciones para la Revisin Gerencial del
Sistema, considerando la componente S&SO
2. Conservar los registros relacionados con la
revisin y hacer el seguimiento al cumplimiento de
los compromisos acordados.