Proyecto de Inveriopns

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
ROMN - JULIACA
Proyecto de Inversin Pblica

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos
en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn - Puno
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA
2013
INDICE GENERAL
I. ASPECTOS GENERALES ________________________________________________________ 10
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ____________________________________________________ 10
1.2. LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO ________________________________ 10
1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA __________________________________ 11
1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO ______________________ 11
1.4.1. Unidad Formuladora _____________________________________________________ 11
1.4.2. Unidad Ejecutora ________________________________________________________ 11
1.5. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS _______
1.5.1. Entidades Involucradas ___________________________________________________
1.5.2. Beneficiarios ___________________________________________________________
1.5.3. Sntesis del Diagnstico de los Involucrados __________________________________
12
12
13
14
II. IDENTIFICACIN ______________________________________________________________ 16

2.1. MARCO DE REFERENCIA ____________________________________________________ 16
2.1.1. Antecedentes del Proyecto ________________________________________________ 16
2.1.2. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto _________________________ 16
2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ____________________________________ 18
2.2.1. Motivos que Generaron Este Proyecto ______________________________________ 18
2.2.2. Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar _________________ 18
2.2.3. Es de Inters de la Comunidad Resolver el Problema ___________________________ 19
2.2.4. Por lo que es Competencia del Estado resolver dicho Problema ___________________ 19
2.2.5. Poblacin y Zona Afectada _______________________________________________ 20
2.2.6. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar _____________________ 35
2.2.7. Intentos Anteriores de Solucin ____________________________________________ 36
2.3. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS __________________________________ 37
2.3.1. Definicin del Problema Central ___________________________________________ 37
2.3.2. Anlisis de Causas del Problema ___________________________________________ 37
2.3.3. Anlisis de Efectos del Problema __________________________________________ 38
2.3.4. rbol de Causa y Efecto _________________________________________________ 39
2.4. OBJETIVO __________________________________________________________________ 40
2.4.1. Objetivo Central _______________________________________________________ 40
2.4.2. Anlisis de Medios _____________________________________________________ 40
2.4.3. Anlisis de Fines _______________________________________________________ 40
2.4.4. rbol de Medios y Fines _________________________________________________ 41
III.FORMULACIN ________________________________________________________________ 44
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ________________________________ 44
3.1.1. La Fase de Pre Inversin y su Duracin _____________________________________ 44
3.1.2. La Fase de Inversin, Etapas y su Duracin __________________________________ 44
3.1.3. Post Inversin _________________________________________________________ 45
3.1.4. El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo _______________________ 45
Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

Provincia de San Romn Puno
2013
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA __________________________________________________ 46

3.2.1. Estimacin de la Poblacin Demandante _____________________________________ 46
3.2.2. Anlisis de la Demanda Sin Proyecto _______________________________________ 47
3.2.3. Anlisis de la Demanda Con Proyecto ______________________________________ 49
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA ____________________________________________________ 50
3.3.1. Oferta en la Situacin Actual ______________________________________________ 50
3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA _______________________________________________ 57
3.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS __________________________ 57
3.6. COSTOS DEL PROYECTO ____________________________________________________ 58
3.6.1. Costos de Inversin a Precios de Mercado ___________________________________ 58
3.6.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado ____________________ 59
3.6.3. Costos Incrementales del Proyecto a Precios de Mercado ________________________ 60
3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ___________________________________________ 62
3.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA__________________________________ 62
3.9. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA _______________________________________ 62
IV. EVALUACIN _________________________________________________________________ 64
4.1. EVALUACIN DEL PROYECTO ______________________________________________ 64
4.2. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ________________________________ 64
4.2.1. Costos de Inversin a Precios Sociales de la Alternativa I _______________________ 65
4.2.2. Costos de Inversin a Precios Sociales de la Alternativa II _______________________ 65
4.2.3. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto de la Alternativa I ____________ 66
4.2.4. Costos Incrementales Con Proyecto de la Alternativa I _________________________ 66
4.2.5. Costos Incrementales Con Proyecto de la Alternativa I _________________________ 67
4.3. BENEFICIOS _______________________________________________________________ 67
4.3.1. Beneficios Sociales Sin Proyecto __________________________________________ 67
4.3.2. Beneficios Sociales Con Proyecto __________________________________________ 67
4.4. ACTUALIZACIN DE LOS FLUJOS UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO SOCIAL
___________________________________________________________________________ 69
4.5. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ________________________________________________ 71
4.6. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ______________________________________________ 72
4.7. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL _________________________________________ 73
4.8. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA ___________________________________________ 73
4.8.1. ALTERNATIVA I ______________________________________________________ 73
4.9. MARCO LGICO, PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ____________________ 75

2013
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y
Arbustos en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn Puno.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del Proyecto es: Mejorar la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el
Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn Puno.
C.
BALANCE OFERTA DEMANDA

Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto se calculan como la diferencia
entre la cantidad demandada en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la
situacin sin proyecto proyectado para 15 aos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Balance Oferta - Demanda
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: Elaboracin Popia
D.
Oferta (m2)
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
Oferta (ha)
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
Demanda
(m2)
1,706,340
1,754,970
1,804,987
1,856,429
1,909,337
1,963,753
2,019,720
2,077,282
2,136,485
2,197,375
2,260,000
2,324,410
2,390,656
2,458,789
2,528,865
2,600,938
Demanda
(ha)
170.63
175.50
180.50
185.64
190.93
196.38
201.97
207.73
213.65
219.74
226.00
232.44
239.07
245.88
252.89
260.09
Balance (m2) Balance (ha)

-1,449,552
-1,498,183
-1,548,200
-1,599,642
-1,652,550
-1,706,966
-1,762,933
-1,820,495
-1,879,698
-1,940,588
-2,003,213
-2,067,623
-2,133,869
-2,202,002
-2,272,078
-2,344,150
-144.96
-149.82
-154.82
-159.96
-165.26
-170.70
-176.29
-182.05
-187.97
-194.06
-200.32
-206.76
-213.39
-220.20
-227.21
-234.42
ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

Alternativa 01: Componentes
o Suficientes Plantaciones Forestales; consiste en la instalacin de plantones forestales de
rboles en 48,182 unidades, arbustos en 2,113 unidades y sembrado de grass en 23,406.33 m2;
proteccin de plantones forestales en un total de 33,931 unidades con cerco de alambre
galvanizado madera h=0.90m; excavacin de zanjas de infiltracin en un rea total de 3,717
m3 con relleno de material propio y tierra de cultivo; e instalacin de pozos tubulares en un
total de 250 unidades; incluye mangueras petroflex soft touch 25.00m -3/4 y motobomba wx10 de 1.5 hp d=1.
o Existencia de Equipamiento para Riego de Plantones; consiste en la adquisicin de 01
unidad de camin cisterna 4x2 (agua) 178-210 HP 3,000 gln.
2013
o Programas de Sensibilizacin y Concientizacin; consiste en la implementacin de talleres

de sensibilizacin en temas de manejo y cuidado forestal (40 talleres) y servicios ambientales
(40 talleres); y difusin de talleres de sensibilizacin por medios de comunicacin (40 spots
publicitarios) y elaboracin de manuales informativos (40 unidades).
Alternativa 02: Componentes
proteccin de plantones forestales en un total de 33,931 unidades con muro de soga ladrillo
pandereta con cemento-cal-arena; excavacin de zanjas de infiltracin en un rea total de 3,717
E. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversin total a precios de mercado del Proyecto Alternativo I asciende a S/.
6'193,016.22 nuevos soles a precios de mercado el cual consta de 03 componentes, siendo el ms
costosos la instalacin de plantaciones forestales, que comprende la instalacin de plantones
forestales, proteccin de plantones, excavacin de zanjas de infiltracin y la instalacin de pozo
tubular ascendentes a S/. 3'808,104.21 nuevos soles para este componente y para los 02
componentes un monto de inversin de S/ 108,360.00 y S/ 152,000.00 nuevos soles
respectivamente; tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Costos de Inversin a Precios de Mercado: Alternativa I
Descripcin
Unidad
1. Suficientes Plantacines Forestales

m2
Instalacin de Plantones Forestales
Unidad
Sembrado de Grass
m2
Proteccin de Plantones Forestales
Unidad
Excavacin de zanjas de infiltracin
m3
Instalacin de Pozo Tubular
Unidad
2. Existencia de Equipamiento Para Riego de
Unidad
Plantones
Adquisicin de Camin Cisterna
Unidad
3. Programas de Sensibilizacin y Concientizacin
Unidad
Implementacin de Talleres de Sensibilizacin
Unidad
Difusin de Talleres de Sensibilizacin
Unidad
4. Gastos Generales (10.00 %)
%
5. Utilidad (10.00 %)
%
6. I.G.V (18.00 %)
%
7. Supervisin (4.00 %)
%
8. Expediente Tcnico (3.5 %)
Estudio
Total Inversin
Fuente: Elaboracin Propia en Base a Datos del Presupuesto
Metrado
220,195.20
50,295.00
23,406.33
33,931.00
3,716.99
250.00
Precio
Unitario (S/.)
17.29
17.05
32.26
30.49
192.75
1,778.26
Costo Total
3,808,104.21
857,496.34
755,029.39
1,034,556.19
716,457.29
444,565.00
1.00
108,360.00
108,360.00
1.00
160.00
80.00
80.00
100%
100%
100%
100%
1.00
108,360.00
950.00
1,750.00
150.00
108,360.00
152,000.00
140,000.00
12,000.00
406,846.42
406,846.42
878,788.27
230,437.81
201,633.09
6,193,016.22

2013
La aplicacin de los factores de correccin por componente del proyecto se realiz en funcin de
los insumos y costos unitarios de cada componente y se obtuvo el siguiente costo de inversin a
precios sociales.
Costos de Inversin a Precios Sociales del Proyecto Alternativo I
Descripcin
Unidad
Metrado
Precio
Unitario (S/.)
Factor de
Correccin

Sembrado de Grass
2. Existencia de Equipamiento Para Riego de Plantones
m2
Unidad
m2
Unidad
m3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
220,195.20
50,295.00
23,406.33
33,931.00
3,716.99
250.00
1.00
1.00
160.00
80.00
17.29
17.05
32.26
30.49
192.75
1,778.26
108,360.00
108,360.00
950.00
1,750.00
0.793607
0.8411
0.8411
0.8118
0.6310
0.8410594
0.81
0.81
0.9044737
0.91
13.725
14.340
27.132
24.752
121.627
1,495.622
87,771.60
87,771.60
859.25
1,592.50
Unidad
80.00
150.00
0.84
126.00
%
%
%
%
Estudio
100%
100%
100%
100%
1.00

5. Utilidad (10.00 %)
6. I.G.V (18.00 %)
Presupuesto Total
Fuente: Elaboracin Propia en Base a Presupuesto
Precio Unitario
Social (S/.)
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
Precio Total
Social (S/.)
3,022,138.26
721,240.17
635,055.22
839,852.72
452,084.55
373,905.57
87,771.60
87,771.60
137,480.00
127,400.00
10,080.00
370,230.24
370,230.24
799,697.33
209,698.41
183,486.11
5,180,732.19
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

a) Beneficios Cualitativos
Los beneficios cualitativos durante la fase de operacin del proyecto, se relacionan directamente
con la calidad de vida de la poblacin en un ambiente sano y equilibrado, entre otras que
destacamos a continuacin:
-
Disfrute paisajstico.
Embellecimiento de la Ciudad.
Interacciones adecuadas de procesos sociales.
b) Beneficios Cuantitativos
Para la cuantificacin de los beneficios se utilizaron las siguientes formulas:
Valor Econmico Total de los Servicios Ambientales
En la concepcin del Valor Econmico Total (Randall 1987), las preferencias individuales son
el factor fundamental que determina el valor, en otras palabras los recursos naturales y
ambientales son considerados en trminos econmicos solo en su capacidad para satisfacer
necesidades humanas y, por lo tanto, valorados en tanto entran en las escalas de preferencias
humanas.

2013
El concepto de Valor Econmico Total (VET) es ms amplio que la evaluacin tradicional de costo
/ beneficio, que permite incluir tanto los bienes y servicios tradicionales (tangibles) como las
funciones del medio ambiente, adems de los valores asociados al uso del recurso mismo.
Conceptualmente, el VET de un recurso consiste en: Valor de Uso + Valor de no Uso. En trminos
simblicos, podemos resumir el concepto de VET en:
VET
VU
VNU
VU
VUD
VUI
VNU
VO
VE
Dnde:
VET
: Valor Econmico Total
VU
: Valor de Uso
VUD
: Valor de uso directo
VUI
: Valor de Uso Indirecto
VO
: Valor de Opcin
VE
: Valor de Existencia
Beneficios Cuantitativos Estimados en el Horizonte de Evaluacin
Erosin Evitada
Aos
Regulacin Hidrica
Proteccin de
la
Biodiversidad
Captura de
Carbono
Flujo Total de
Hongos/Plantac
Beneficios Con
iones de Pino
Proyecto
Por Especies
Nativas
Por Especies
Exticas
Por Especies
Nativas
Por Especies
Exticas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
2
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,895.16
22,698.25
836.82
1,743.38
1,005.87
200,160.00
5,089.03
242,428.52
6
7
8
9
10
11
12
15,471.13
21,969.00
31,195.98
44,298.29
62,903.57
89,323.08
126,838.77
32,231.51
45,768.75
64,991.63
92,288.11
131,049.11
186,089.74
264,247.43
1,129.71
1,581.60
2,214.23
3,099.93
4,339.90
6,075.86
8,506.21
2,440.74
3,417.03
4,783.84
6,697.38
9,376.33
13,126.86
18,377.60
1,428.34
2,028.24
2,880.10
4,089.75
5,807.44
8,246.57
11,710.12
286,228.80
409,307.18
585,309.27
836,992.26
1,196,898.93
1,711,565.47
2,447,538.63
7,124.64
9,974.50
13,964.30
19,550.03
27,370.04
38,318.05
53,645.27
346,054.87
494,046.31
705,339.36
1,007,015.74
1,437,745.33
2,052,745.63
2,930,864.03
13
180,111.05
375,231.36
11,908.69
25,728.64
16,628.38
3,499,980.24
75,103.38
4,184,691.73
14
255,757.69
532,828.53
16,672.16
36,020.10
23,612.29
5,004,971.74
105,144.73
5,975,007.25
23,341.03
50,428.14
33,529.46
7,157,109.59
147,202.62
8,531,403.27
15
363,175.92
756,616.51
Fuente: Elaboracin en Base a Trabajo de Campo

2013
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Estos indicadores econmicos nos reflejan que la viabilidad del proyecto es rentable con
proyecto, desde un punto de vista social, puesto que los valores de VAN es positivo y a su vez, la
relacin B/C es mayor que uno, as mismo la tasa de interna de retorno es mayor a 9% que es la
tasa social de descuento.
Resultados de la Evaluacin
A Precios Privados
A Precios Sociales
Indicador
Alternativa I
Alternativa II
Inversion 6,193,016.22
VAN
1,484,795.69
11%
TIR
1.19
B/C
Fuente: Elaborado Propia
7,674,744.77
3,067.14
9%
1.00
Alternativa I
5,180,732.19
3,045,324.24
13%
1.48
Alternativa II
6,419,169.05
1,806,887.38
11%
1.24
En base a los resultados del proceso de evaluacin de beneficio - costo, consolidado

anteriormente, se concluye que la alternativa con mayor rentabilidad es la alternativa N 1, con
una Tasa Interna de Retorno de 13.00%, un Valor Actual Neto de S/. 3, 045,324.24 Nuevos Soles
a una tasa de descuento de 9%.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Municipalidad Provincial de San Romn tiene la capacidad de financiar la ejecucin del
proyecto, porque cuenta con la experiencia y disposicin de personal calificado para llevar a cabo
los estudios de pre - inversin e inversin de los Proyectos, para lo cual la Gerencia de Servicios
Pblicos tendr a su cargo la ejecucin del proyecto por tener funciones y competencias propias
del proyecto segn el ROF.
En cuanto a la sostenibilidad de la operacin y mantenimiento, la Gerencia de Servicios Pblicos
se compromete a las acciones necesarias para lograr el presupuesto para el mantenimiento de los
equipos y dems activos que se adquieran con el proyecto, as como realizar el seguimiento y
monitoreo de las actividades antes y despus de la ejecucin del proyecto.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Las distintas actividades que conlleva cada una de los componentes del proyecto en la instalacin
y mejoramiento de la cobertura forestal con arboles y arbustos son mnimas y poco significativas
; en consecuencia los impactos ambientales en el medio fsico natural se considera neutros sin
embargo hay que considerar que habr afectacin del suelo donde se instalara los plantones y
pozos generando polvo y otros pero solo por un periodo transitorio de corto plazo; en cuanto al
medio biolgico los efectos son neutros y de igual manera en el medio social.

2013
Fuerte
Moderado
Leve
Magnitud
Nacional
Regional
Local
Espaciales
Larga
Media
Transitorio
Corta
Neutro
Negativo
Positivo
Variable de incidencia
Permanente
Anlisis de Impacto Ambiental

Efecto
MEDIO FISICO NATURAL

Agua
Suelo
Aire
Paisaje
Flora
Fauna
X
X
Bienestar
Salud de la Poblacin
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
Fuente: Elaboracon Propia
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
En la etapa Pre Operativa la Municipalidad Provincial de San Romn ser la encargada de la
ejecucin del proyecto a travs de la Gerencia de Servicios Pblicos por la modalidad de
Administracin Directa ya que segn el ROF; le corresponde por que son funciones netas de
parques y jardines.
En la etapa operativa la Municipalidad Provincial de San Romn se encargara de brindar el
soporte operativo a travs de la Gerencia de Servicios Pblicos y la Gerencia de Infraestructura.
Para el cumplimiento de esta etapa.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
A continuacin se elabora el cronograma de actividades, el cual se utiliza para definir el
horizonte de evaluacin:
Plan de Implementacin
Segn el cronograma de actividades del proyecto alternativo I, la fase de inversin se inicia con
la elaboracin del expediente tcnico que comprende 1.5 meses y luego la ejecucin del proyecto
que comprende todas las actividades hasta la puesta en marcha del proyecto, todas estas
actividades en 6 meses y finalmente la fase de post inversin y se inicia una vez concluida la obra
y tiene una duracin de 15 aos.
I.
1.1.
2013
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto de inversin pblica a nivel de perfil se denomina Instalacin y Mejoramiento de la
Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn
Puno
1.2.
LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

El presente proyecto de inversin pblica, geogrficamente se ubica:
-
Regin
: Puno
Provincia
: San Romn
Distrito
: Juliaca
Regin Geogrfica
: Sierra
Latitud Sur
: 1529'00
Longitud Oeste
: 7009'00''
Altitud
: 3824 m.s.n.m. Zona Aeropuerto

Grfico N 1:
Mapa de Localizacin Geogrfica del PIP
PUNO
SAN ROMAN
JULIACA

10
1.3.
2013
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

-
Funcin
: 17 Ambiente
Divisin Funcional
: 054 Desarrollo estratgico, conservacin y aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural
1.4.
Grupo Funcional
: 0120 Gestin integrada y sostenible de los ecosistemas
Sector Responsable
: Ministerio del Ambiente (MINAM)
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.4.1. Unidad Formuladora

-
Nombre
: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Sector
: Gobiernos Locales
Responsable de la UF
: Ing. Econ. Mara V. Quispe Ticona
Telfono
Direccin
: Prolongacin. Loreto N 182 Piscina Municipal
Resp. de formular
: Ing. Econ. Abel Mamani Baez
E-mail
: elador_adonis@hotmail.com
La entidad encargada de formular el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil es la

Municipalidad Provincial de San Romn - Juliaca; as mismo es la encargada del registro del
mismo, en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), a travs de la
Unidad Formuladora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo.
1.4.2. Unidad Ejecutora
-
Pliego
: Municipalidad Provincial de San Romn
Sector
: Gobiernos Locales
Nombre
: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Persona Responsable
: Ing. Roger Magno Puma Salazar
Telfono
: 051-321201
Direccin
: Prolongacin. Loreto N 182 Piscina Municipal
La Unidad Ejecutora (Municipalidad Provincial de San Romn - Juliaca), cuenta con la capacidad
tcnica, operativa y logstica necesaria para la ejecucin de este tipo de proyecto por lo que ser
ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACIN DIRECTA, y que de acuerdo a las

11
2013
competencias y funciones contempladas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de

la Municipalidad, corresponde la delegacin de ejecucin de este proyecto a la Gerencia de
Servicios Pblicos a travs de la Sub Gerencia de Gestin Ambiental en coordinacin con la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo, ya que dentro de sus funciones esta:
-
Organizar, dirigir y supervisar campaas de arborizacin, reforestacin y ampliacin de reas

verdes acorde con el ecosistema natural.
Promover la participacin de la poblacin en el mantenimiento de las reas verdes.
Programar, ejecutar y supervisar las acciones correspondientes a la implementacin y

administracin del vivero forestal y ornamental municipal.
1.5.
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

La ejecucin del proyecto involucra la participacin de manera directa e indirecta de entidades
comprometidas con la gestin ambiental de la Provincia de San Romn, asimismo los beneficiarios
(Directos e Indirectos), los cuales muestran una respuesta favorable y positiva, comprometindose
en el mantenimiento y cuidado del Proyecto; ya que su concepcin surge de una necesidad sentida
por varios aos y que est relacionada con la problemtica de escasa existencia de plantaciones
forestales en el Distrito de Juliaca. Estas Instituciones y beneficiarios son:
1.5.1. Entidades Involucradas

Las entidades involucradas en el proyecto son:
a) Municipalidad Provincial de San Romn
La Municipalidad Provincial de San Romn establece polticas pblicas, para la gestin de
recursos naturales y la biodiversidad as como la gestin ambiental y el cambio climtico en
este marco, prioriza la Preservacin y la Conservacin de los recursos naturales (Provincia de
San Romn con Cultura Eco-ambiental), contribuyendo al mejoramiento de los servicios
ambientales y por ende mejorar las condiciones de vida de los pobladores.
En la fase de Pre inversin la Municipalidad Provincial de San Romn ser la encargada de
formular el estudio de pre inversin a nivel de perfil, el mismo que ser inscrito en el Banco de
Proyectos del SNIP a travs de la Unidad Formuladora de la Gerencia de Infraestructura, y su
correspondiente evaluacin estar a cargo de la Sub Gerencia de Planificacin, Proyectos y
Cooperacin Tcnica (OPI GL San Romn). Asimismo la elaboracin del estudio definitivo
(Expediente Tcnico) por la Gerencia de Infraestructura.
En la fase de Inversin (etapa de ejecucin del proyecto), la Municipalidad Provincial de San
Romn asumir con los recursos financieros necesarios de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal y sern ejecutados por la Sub Gerencia de Gestin Ambiental de la Gerencia de
Servicios Pblicos.
12
2013
b) La Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre DGFFS

Creado por Decreto Supremo N 1090-2009 del 15 de Febrero del 2009, es una direccin
general del Ministerio de Agricultura, que en concordancia al Decreto Ley N 25902 Ley
Orgnica del Ministerio de Agricultura, con personera jurdica de derecho pblico interno, con
autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera para su gestin, regido por su
Reglamento de Organizacin y Funciones, encargado de realizar y promover las acciones
necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la
conservacin de la diversidad biolgica silvestre y la gestin sostenible del medio ambiente
rural, mediante un enfoque de ordenamiento territorial por cuenca y su gestin integrada;
estableciendo alianzas estratgicas con el conjunto de actores involucrados para asesoramiento
tcnico en el cuidado y manejo de los recursos forestales.
c) Agencia Agraria San Romn
El sector agricultura a travs de Agro Rural (Conoce de cerca la problemtica de la
deforestacin de los bosques nativos y exticos, y de la limitada reforestacin o recuperacin de
los mismos, considera que es un problema de atencin urgente, por lo que su inters es apoyar
sobre todo en la etapa de ejecucin, operacin y mantenimiento) y las Agencias Agrarias,
sectorialmente tiene responsabilidad en las actividades forestales, fortalecer las actividades
agropecuarias y productivas as como realizar una gestin adecuada de los recursos.
1.5.2. Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto son:
a) Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos con la ejecucin del proyecto son los vecinos que viven en el margen
izquierdo y derecho de las principales avenidas y alamedas, as como los que viven en los
alrededores de los parques y plazuelas; asimismo las comunidades del distrito de Juliaca donde
se instalara las plantaciones forestales; en consecuencia se espera que los pobladores
identificados sern beneficiados, mejorando sus condiciones de vida con el incremento de la
produccin e instalacin de productos forestales, que a la fecha no cuentan con plantaciones
forestales por falta de apoyo tcnico y econmico.
Las Comunidades.- Los comuneros del rea de influencia del PIP estn identificados con los
productos y servicios que prestara el proyecto y participaran en la formulacin del PIP mediante
la suscripcin de actas de compromiso otorgando las reas comunales para la forestacin y
reforestacin validadas por las autoridades comunales y del distrito.
Segn la Ley N 24656, Ley General de las Comunidades Campesinas, TITULO I, Artculo 1,
indica declrese de necesidad nacional e inters social y cultural el desarrollo integral de las
13
2013
Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democrticas

fundamentales, autnomas en su organizacin, trabajo comunal y uso de la tierra, as como en
lo econmico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitucin, la presente ley y
disposiciones conexas.
Artculo 2, menciona que las Comunidades Campesinas son organizaciones de inters pblico,
con existencia legal y personera jurdica, integrados por familias que habitan y controlan
determinados territorios, ligadas por vnculos ancestrales, sociales, econmicos y culturales,
expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el
gobierno democrtico y el desarrollo de actividades.
Son funciones de las Comunidades Campesinas:
-
Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal e industrial,

promoviendo la participacin de los comuneros.
Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros.
Levantar el catastro comunal y delimitar las reas de los centros poblados y los destinados a
uso agrcola, ganadero, forestal, de proteccin y otros.
Promover la forestacin y reforestacin en tierras de aptitud forestal
b) Beneficiarios Indirectos
Los beneficiarios indirectos del Proyecto son la poblacin del rea de estudio, quienes circulan
diariamente por los lugares que sern intervenidos a realizar sus diferentes actividades
rutinarias, en este caso se considera como lugares de intervencin; las principales avenidas,
alamedas, parques, plazas y plazuelas de la ciudad de Juliaca, Asimismo por las comunidades
del distrito de Juliaca.
1.5.3. Sntesis del Diagnstico de los Involucrados
La instalacin de plantaciones forestales en la zona urbana y rural del distrito de Juliaca no solo es
de inters de la Gestin Municipal sino tambin de la poblacin en general y de los diferentes
actores promotores del desarrollo interesados de que este proyecto se realice oportunamente. En tal
sentido se muestra los intereses, estrategias y los compromisos de los grupos involucrados en el
proyecto:

14
2013
Cuadro N 01:
Matriz de Involucrados
Grupos Involucrados
Problemas Percibidos
Escasa existencia de
Municipalidad Provincial plantaciones forestales, as
como una baja cultura forestal
de San Romn
en el distrito
Intereses
Estrategias
Acuerdos y Compromisos
Implementacin, formulacin Incorporar dentro de los

Formular el estudio de pre
y ejecucin de proyectos de programas y proyectos del el
inversin, expediente tcnico, as
forestacin para mitigar los
Plan de Desarrollo
como su financiamiento respectivo.
efectos del cambio climtico
Concertado y PP.
La Direccin General
Forestal y de Fauna
Silvestre DGFFS
Fomentar la adecuada gestin Generar informacin para la Proponer normas, lineamientos y

Inadecuada gestin pblica de
pblica de los recursos
formulacin del proyecto a
directivas para la adecuada
los recursos forestales
forestales como autoridad
partir de la Direccin de formulacin de PIPs de forestacin,
(plantaciones forestales y
nacional forestal y de fauna
Informacin y Control
Asi como la dotacin de
cuidado ambiental)
silvestre
Forestal y F.S (DICFFS).
asesoramiento tcnico.
Agencia Agraria San

Romn
Baja produccin forestal con Fortalecer las actividades

arboles y arbustos para agropecuarias y productivas y
mejorar las actividades realizar una gestin adecuada
agropecuarias y productivas de los recursos forestales
Brindar informacin sobre

los lugares destinados a
Apoyo en capacitacin,
forestacin y ares
sensibilizacin y seguimiento post
destinadas a parques y
inversin del PIP.
jardines
Ms plantaciones forestales
Participacin activa y coordinada
Percepcin del cambio
Ser participes en los talleres
con rboles, arbustos y
en la elaboracin del PIP, as como
climatico, disminucin de los
del proceso de presupuesto
disponibilidad de superficie
hacerce cargo del cuidado y
Poblacin Beneficiaria
servicios ambientales y sus
participativo de cada ao
para instalacin de
mantenimiento en el horizonte de
efectos en la salud
hasta su priorizacin
plantaciones forestales.
vida del PIP
Fuente: Elaboracin Propia en Base a Entrevista de Entidades y Poblacin Beneficiaria

15
II.
2.1.
2013
IDENTIFICACIN
MARCO DE REFERENCIA
2.1.1. Antecedentes del Proyecto

El crecimiento acelerado que la ciudad experiment en la dcada de los 80s, no fue de la mano con
la adecuada e indispensable provisin de equipamientos y servicios. El rubro que mayor impacto
negativo experiment y que se mantiene hasta hoy, es el enorme dficit de espacios pblicos y rea
verdes en la ciudad, hecho que ha resultado negativo para el desarrollo y la socializacin de la
poblacin de Juliaca.
Segn datos proporcionados por la MPSR-J (Gerencia de Desarrollo Urbano), el espacio destinado
a la recreacin pasiva, activa y reas verdes forestadas no cubre los requerimientos de la
ciudadana, a pesar de los aportes establecidos por Ley de las diferentes urbanizaciones, cifra que
alcanza a 140 Has aproximadamente, y que son terrenos sin habilitar; es decir no tienen
habilitacin urbana. Esta realidad obedece a mltiples factores, entre los que podemos mencionar:
la indiferencia de los diferentes gobiernos locales al no haber aplicado polticas para la forestacin
y reforestacin masiva de carcter urbano y rural, la despreocupacin de la poblacin por la
creacin y mantenimiento de sus plazas, parques y reas verdes, as como el desconocimiento
generalizado de las ventajas ambientales y sociales de los espacios pblicos, entre otras.
En consecuencia el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil no ha contado con
ningn tipo de intervencin ni mucho menos apoyo en forestacin y reforestacin por parte de otras
instituciones.
2.1.2. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto
El presente proyecto de inversin pblica se enmarca dentro de los lineamientos de poltica
nacional, regional y local, es decir que es concordante y se ajusta a los objetivos del Plan Nacional
(Plan Bicentenario: El Per al 2021), Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 y al Plan de
Desarrollo Concertado de la Provincia de San Romn al 2021. Asimismo el presente proyecto de
inversin pblica se encuentra dentro de la estructura funcional programtica de los programas
presupuestales del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) para el ao fiscal 2014.
a) En el Contexto Nacional
El presente proyecto de inversin pblica Instalacin Forestal de rboles y Arbustos en el
Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn Puno se encuentra enmarcada dentro de los
lineamientos de poltica nacional, especficamente en el Plan Nacional denominado, Plan
Bicentenario: El Per al 2021 como Eje de Recursos Naturales y Medio Ambiente en ella
menciona la gestin integrada de los recursos naturales, enfocado en incentivos a la inversin

16
2013
en reforestacin , en especial con especies nativas, con miras al aprovechamiento integral de los
productos y servicios del bosque, y el objetivo principal es:
-
Conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con

un enfoque integrado y ecosistmico y un ambiente que permita una buena calidad de vida
para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo
plazo
b) En el Contexto Regional
Dentro de los lineamientos de poltica Regional, el Gobierno Regional de Puno a travs de su
Plan de Desarrollo Concertado al 2021 considera como Objetivo Estratgico el Manejo
sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y gestin de riesgos incorporando
ciertas polticas, tales como:
-
Difundir y velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, as como

aprobar y supervisar los programas de adecuacin y manejo ambiental (PAMA);
implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes, en
caso de incumplimiento.
Implementacin de programas de capacitacin orientados a concientizar sobre los peligros

de la contaminacin ambiental; as como la formulacin y ejecucin de proyectos asociados
a la preservacin del medio ambiente; coordinando con instancias pblicas, privadas y
sociedad civil.
c) En el Contexto Local
Dentro del Plan de Desarrollo Provincial Concertado al 2021 de la Provincia de San Romn
considera como Objetivo Estratgico la conservacin y uso adecuado de recursos naturales,
impartidos por una cultura eco-ambiental, acondicionado adecuadamente a los cambios
climticos que permita calidad de vida en un ambiente saludable, estableciendo productos y
resultados en el corto, mediano y largo plazo; considerando acciones y estrategias que
permitirn alcanzar los objetivos planteados:
-
Incentivar la inversin pblica - privada en plantaciones forestales y sistemas agroforestales.
Promover la defensa de la diversidad biolgica y favorecer el desarrollo de la produccin

orgnica.
Realizar campaas de sensibilizacin para concientizar a la poblacin sobre la necesidad de

proteger el ambiente.

17
2.2.
2013
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.2.1. Motivos que Generaron Este Proyecto

La escasa cobertura forestal con rboles, arbustos, plantas y otros en espacios pblicos y reas
verdes en el Distrito de Juliaca es una necesidad sentida de la poblacin por varios aos y viene
incrementndose cada ao, afectando cada da ms los servicios ambientales como la escasa
dotacin de oxigeno, regulacin del rgimen hdrico, control de la erosin del suelo y proteccin de
la biodiversidad, y siendo cada da ms vulnerable a los efectos del cambio climtico; ya que en los
ltimos aos se presenta cada vez ms el impacto del calentamiento global y la alteracin del
rgimen hdrico. Por consiguiente los efectos negativos repercuten en el microclima local y en los
procesos sociales de la poblacin; dentro de ellos podemos mencionar el incremento de la
sensacin de calor por la gran cantidad de espacios pavimentados vs. Los limitados espacios con
cobertura vegetal (rboles, arbustos, flores, entre otros) que tienden a formar islas de calor por la
ausencia de espacios equilibrados; el incremento de la intensidad y frecuencia de las corrientes de
aire (al no existir corredores verdes de arborizacin y masa de forestacin en y alrededor de la
ciudad).
Asimismo genera efectos negativos en las interacciones personales, debido a que no existe un
adecuado ambiente como el embellecimiento de la ciudad para el disfrute paisajstico de los nios,
nias, jvenes, adultos y personas de la tercera edad. Por consiguiente estos motivos generan la
propuesta de este proyecto ya que cada da que pasa viene afectando la calidad de vida de las
personas.
2.2.2. Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
Las condiciones actuales de los servicios ambientales y del micro clima local son escasos e
inadecuadas debido a los limitados espacios de cobertura vegetal y ausencia de espacios
equilibrados en espacios pblicos y reas verdes con arboles, arbustos, flores, entre otros, ya que
estos se encuentran en mal estado, abandonados y muchos de ellos secos y muertos y no brindan
los servicios ambientales suficientes a la poblacin. Segn el Plan Director de Juliaca 2004 - 2015;
menciona que la ciudad de Juliaca presenta una baja implementacin de reas verdes que alcanza
slo 5.065 Hs., y un ndice de 0.245 M2/hab., muy lejano a lo establecido por La Organizacin
Mundial de la Salud (OMS) que recomienda a que las ciudades tengan al menos 8m2 de rea verde
por habitante para ser saludables., hecho que se agrava por el desequilibrio que existe en la
localizacin de las reas verdes.
Para ampliar aun ms el problema, hay que tener en cuenta la prdida de tierras destinadas a la
reforestacin y forestacin debido al acelerado crecimiento de la poblacin quienes actualmente
ocupan dichas tierras y quienes se desplazan y tiene vehculos motorizados que ocasionan emisin

18
2013
de CO2, exacerbando la contaminacin atmosfrica y sus consecuencias en el calentamiento global

y la alteracin del rgimen hdrico.
En consecuencia nos encontramos ante una problemtica de una escasa existencia de plantaciones
forestales en espacios pblicos y reas verdes en el distrito de Juliaca.
2.2.3. Es de Inters de la Comunidad Resolver el Problema
Por los antecedentes descritos se puede concluir que en la actualidad la dotacin de los servicios
ambientales se da de forma escasa y el microclima local es inadecuado urgiendo una inmediata
intervencin para revertir esta situacin y de esta manera satisfacer las demandas de la poblacin
por mejores servicios; ya que los rboles, arbustos y plantas son mucho ms que productores de
oxgeno. Sin ellos, las ciudades se vuelven estriles y la calidad de vida resulta enfermiza. Por sus
beneficios al medio ambiente, el valor de un rbol equivaldra a 18,000 dlares, segn un estudio
hecho por universidades de Estados Unidos. Entre los servicios que nos otorgan, se encuentran los
siguientes:
Servicios Ambientales
-
Proporciona oxigeno, almacenando hasta 6 toneladas de CO2; (En una hora, en 1 hectrea
arbolada se produce oxgeno para 40 personas)
Regula el rgimen hdrico (Envan la humedad del ambiente a los mantos acuferos, por lo que
aumentan el agua subterrnea, la cual es extrada para consumo humano)
Reducen y controla la erosin del suelo
Acta como proteccin de la biodiversidad y mitigan los efectos de desastres naturales, tales
como las corrientes causadas por tormentas
Llegan a absorber metales pesados presentes en el aire, los cuales son sumamente nocivos para
la salud humana.
Modifican el clima de un lugar al reducir la temperatura a su alrededor.
Reducen la velocidad del viento adems de absorber y bloquear el ruido del ambiente urbano.
Impactan en el estado de nimo de las personas (un lugar sin rboles es sumamente depresivo)
asimismo proveen un sentimiento de privacidad y de seguridad.
Crean una sensacin de relajamiento (las personas permanecen ms tiempo en lugares

arbolados, por lo que resultan deseables en lugares con actividad econmica).
Dan identidad y personalidad a las ciudades.
2.2.4. Por lo que es Competencia del Estado resolver dicho Problema

19
2013
El fin del Estado es proveer el Bien Comn, es decir el Bienestar General; por lo tanto se trata de
un servicio pblico de carcter no excluyente. Es pues su principal deber proteger el medio
ambiente, entorno esencial de la vida y los recursos naturales que satisfacen las necesidades vitales
de todos los habitantes del Per.
Porque el medio ambiente provee el entorno necesario para la vida humana, flora y fauna. Los
recursos naturales, patrimonio de la nacin, constituyen los elementos materiales necesarios para
satisfacer nuestros requerimientos de alimentacin, vestido, vivienda, energa y dems productos de
la poblacin peruana actual pero tambin deben de garantizar el bienestar de las generaciones
futuras. Estamos tomando prestado hoy lo que pertenece a los jvenes y nios que nacern en el
distrito de Juliaca y el Per que debern tambin tener lo necesario para su bienestar.
En nuestro pas, esta proteccin se hace evidente a nivel constitucional desde 1979 cuando se
regula por primera vez en el artculo 123 el derecho de todos los peruanos a habitar en un
ambiente saludable. Cap. 79 Art. 123, seala que: Todos tienen el derecho de habitar en ambiente
saludable, ecolgicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservacin
del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligacin del
Estado prevenir y controlar la contaminacin ambiental.
El Estado, con participacin de la sociedad, debe de cuidar y hacer respetar la sustentabilidad de los
recursos naturales del pas. Adoptar medidas en orden de asegurar una adecuada armona entre la
actividad econmica y los pueblos y territorios en los que sta se lleve a cabo, as como promover
una cultura ecolgica para las presentes y futuras generaciones de la ciudad y del rea rural.
En consecuencia, es competencia del Estado a travs del gobierno nacional, regional y local
promover la inversin en temas de conservacin del medio ambiente para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, mediante la produccin, forestacin y reforestacin as como en la
prestacin de asistencia tcnica y capacitacin.
2.2.5. Poblacin y Zona Afectada
a) Poblacin Referencial
La poblacin de referencia del presente perfil de inversin pblica abarca el rea de estudio del
proyecto; es decir a la poblacin de la Provincia de San Romn que comprende el rea geogrfica
de influencia (poblacin que si se analizara) y el rea excluida (poblacin que no se analizara); la
Provincia de San Romn cuenta con una extensin superficial de 2,278 km2; compuesto por los
distritos de Juliaca con 533 km2, Cabana con 191 km2, Cabanillas con 1,267 km2 y Caracoto con
una extensin superficial de 286 km2 respectivamente.

20
2013
Grfico N 2:
rea de Estudio: Provincia de San Romn
En el cuadro siguiente se muestra la poblacin referencial proyectada para el presente ao 2013, en

consecuencia la Provincia de San Romn actualmente cuenta con una poblacin de 280,536
habitantes y que la mayor cantidad de personas oscilan en el grupo de edad de 15 a 64 aos (64.64
%) segn fuente del INEI; Censos Nacionales 2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda, tal como se
puede apreciar en el cuadro siguiente.
Cuadro N 02:
Poblacin Referencial: Provincia de San Romn por Grupos de Edad
Grupos de Edad
Poblacin Ao 2007
Poblacin Ao 2013
De 0 a 4 Aos
23,157
26,981
De 5 a 14 Aos
52,707
61,411
De 15 a 64 Aos
155,649
181,352
De 65 a ms Aos
9,263
10,793
TOTAL
240,776
280,536
Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
9.62%
21.89%
64.64%
3.85%
100%
Proyeccin de la Poblacin Referencial

Para la proyeccin de la poblacin referencial se utilizara la tasa de crecimiento Intercensal 1993
2007 de la Provincia de San Romn (2.58 %), segn fuente del INEI; Censos Nacionales 2007; XI
de Poblacin y VI de Vivienda. Asimismo se ha utilizado la siguiente formula:
21
2013
Donde:
Pt: Poblacin en el ao t
Po: Poblacin en el ao base
r: Tasa de crecimiento anual
n: Numero de aos entre el ao base y el ao n
Cuadro N 03:
Proyeccin de la Poblacin Referencial
Aos
Poblacin de Referencia
2013
280,536
2014
287,774
2015
295,198
2016
302,815
2017
310,627
2018
318,641
2019
326,862
2020
335,295
2021
343,946
2022
352,820
2023
361,922
2024
371,260
2025
380,839
2026
390,664
2027
400,743
2028
411,083
Fuente: Elaboracin Propia
b) Poblacin Potencial o de Influencia

La poblacin potencial del presente perfil de inversin pblica abarca el rea de influencia del
proyecto; es decir a la poblacin del Distrito de Juliaca que comprende la poblacin afectada
(poblacin carenciada) y la poblacin no afectada (poblacin no carenciada) que para efectos del
perfil corresponde aquella poblacin que tiene plantaciones forestales.
El presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil se encuentra ubicado en la Provincia de
San Romn Puno y abarca solamente el Distrito de Juliaca como rea geogrfica de influencia y
para efectos del estudio de pre inversin se analizara el rea urbana y rural del distrito de Juliaca.
El Distrito de Juliaca como parte integrante del rea de estudio (Provincia de San Romn), se
encuentra ubicada en la regin Puno, Repblica del Per; al Noroeste del lago Titicaca, entre las
cadenas occidental y oriental de los andes del sur con una altitud de 3,824 m.s.n.m; entre las
coordenadas geogrficas 15 29 24latitud sur y los 70 08 00 longitud oeste. Su superficie
abarca una extensin de 533 Km el cual es equivalente al 23.4 % del territorio de la Provincia de
San Romn (2,278 Km).
22
2013
Grfico N 3:
rea de Influencia del Proyecto
SAN ROMN
JULIACA
Ubicacin del
Proyecto
En el cuadro siguiente se muestra la poblacin Potencial proyectada para el presente ao 2013, en

consecuencia el Distrito de Juliaca cuenta con una poblacin de 266,496 habitantes y que la mayor
cantidad de personas oscilan en el grupo de edad de 15 a 64 aos (65.14 %) segn el INEI; Censos
Nacionales 2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente.
Cuadro N 04:
Poblacin Potencial: Distrito de Juliaca por Grupos de Edad
Grupos de Edad
Poblacin Ao 2007
Poblacin Ao 2013
De 0 a 4 Aos
21,636
25,610
De 5 a 14 Aos
49,163
58,192
De 15 a 64 Aos
146,660
173,595
De 65 a ms Aos
7,687
9,099
TOTAL
225,146
266,496
Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
9.61%
21.84%
65.14%
3.41%
100%
Proyeccin de la Poblacin Potencial

Para la proyeccin de la poblacin potencial se utilizara la tasa de crecimiento Intercensal 1993
2007 del Distrito de Juliaca (2.85 %), segn fuente del INEI; Censos Nacionales 2007; XI de
Poblacin y VI de Vivienda y segn la formula de la poblacin referencial.
23
2013
Cuadro N 05:
Proyeccin de la Poblacin Potencial
Aos
Poblacin Potencial
2013
266,496
2014
274,091
2015
281,902
2016
289,937
2017
298,200
2018
306,698
2019
315,439
2020
324,429
2021
333,676
2022
343,185
2023
352,966
2024
363,026
2025
373,372
2026
384,013
2027
394,957
2028
406,214
c) Poblacin Carenciada o Afectada

Lo constituye aquella proporcin de la poblacin que carece de plantaciones forestales; poblacin
referido a la demanda insatisfecha; poblacin que actualmente esta siendo afectado por el problema
identificado.
Segn trabajo de campo y anlisis realizado de los espacios pblicos y reas verdes del Distrito de
Juliaca y zonificando se tiene en el rea Central 7.10 ha de reas verdes en buen estado, en el
Sector Oeste 4.99 ha en buen estado, en el Sector Este 2.07 ha en buen estado, en el Sector Sur
1.06 ha en buen estado y otros donde considera espacios con arboles, arbustos y flores por terceros
y comunidades 5.33 ha en buen estado, haciendo un total de 20.54 ha de rea verdes en buen estado
el cual equivale a 205,430 m2 de rea verde en buen estado; en consecuencia se ha determinado la
cantidad de poblacin que no cuenta con plantaciones forestales (poblacin carenciada) en funcin
a los parmetros establecidos por la Organizacin Mundial de la Salud (8m2/h).
Cuadro N 06:
Poblacin Carenciada: Proporcin del Distrito de Juliaca
Grupos de Edad
Poblacin Ao 2004
Poblacin Ao 2013
De 0 a 4 Aos
19,278
23,142
De 5 a 14 Aos
43,806
52,585
De 15 a 64 Aos
130,679
156,868
De 65 a ms Aos
6,849
8,222
TOTAL
200,612
240,817
Fuente: Elaboracin Popia en base a Trabajo de Campo, EDZ-GR/PD 2004-2015/INEI/CI 2012

9.61%
21.84%
65.14%
3.41%
100%
24
2013
Proyeccin de la Poblacin Carenciada

Para la proyeccin de la poblacin carenciada se utilizara la tasa de crecimiento intercensal 1993
2007 del Distrito de Juliaca (2.85 %), segn fuente del INEI; Censos Nacionales 2007; XI de
Poblacin y VI de Vivienda y segn la formula de la poblacin referencial.
Cuadro N 07:
Proyeccin de la Poblacin Carenciada
Aos
Poblacin Afectada
2013
240,817
2014
247,680
2015
254,739
2016
261,999
2017
269,466
2018
277,146
2019
285,044
2020
293,168
2021
301,524
2022
310,117
2023
318,955
2024
328,046
2025
337,395
2026
347,011
2027
356,900
2028
367,072
d) Caractersticas de la Zona
Las caractersticas de la zona materia de anlisis e identificacin del presente proyecto estn
referidas al rea de intervencin del proyecto en este caso a la poblacin carenciada que esta dentro
del rea de influencia que es el Distrito de Juliaca; en consecuencia se analizara la geomorfologa,
el recurso suelo, el recurso hdrico, cobertura vegetal y el clima
Geomorfologa
Es importante realizar un anlisis respecto al estado del rea de influencia del proyecto, dado
que el aspecto forestal est estrechamente relacionado con los problemas de erosin del suelo,
salinizacin y ello tiene mayor presencia en terrenos abandonados y contaminados.
Los factores endgenos y exgenos propios de la Provincia de San Romn y en particular del
Distrito de Juliaca (cambios de clima, alternancia de los perodos hmedos, secos y clidos),
han dado origen a la formacin de una diversidad de formas de relieves a lo largo del territorio,
las que estn compuestas por las siguientes unidades geomorfolgicas:
Altiplanicie (Aa)

25
2013
Esta unidad comprende las superficies planas o relativamente planas por encima de los 3800
m.s.n.m., y est formada por material volcnico (tobas) de fcil erosin; parte de las
altiplanicies estn cubiertas por materiales morrnicos y glaciofluviales, extendidos formando
una delgada cobertura. As mismo, se han formado pequeas lagunas emplazadas en material
morrnico y bofedales. Por su clima favorable, con vientos y relieve llano, los pastos son
abundantes, propio del territorio. Esto hace del medio un espacio favorable para las condiciones
de la crianza de ganado ovino, vacuno y camlidos sudamericanos. Esta unidad geomorfolgica
comprende la mayor rea del distrito y de la provincia que nace desde los lmites del lado Este,
Nor Este y Sur Este (limite con los distritos de Caminana, Pusi, Coata, Huata y Atuncolla),
abarcando aproximadamente entre las altitudes de 3824 a 3947 m.s.n.m., y en promedio
comprende el 80% del rea de la provincia.
Las localidades que se ubican en esta unidad geomorfolgica son; Yocara, Isla Central, Insla
Canteria, Isla Antipampilla, Huichay Jaran, Esquen Tariachi, Centro Jaran, Huray Jaran,
Parcialidad Aviacion Escuri Corihuata y Chilla correspondientes al distrito de Juliaca, y la
misma ciudad de Juliaca se ubica entre las unidades geomorfolgicas Altiplanicie y Vertiente
Montaosa y Colina Empinada y Escarpada.
Grfico N 4:
Altiplanicie del Territorio
Altiplanicie
(Aa)
Vertiente Montaosa y Colina Moderadamente Empinada (Vs1-d).

Son pequeos sectores de topografa llana a ligeramente ondulada (pendiente predominante de
25 a 50%), que se ubican sobre 3900 msnm, corresponden a medios excavados por los flujos de
los ros cuaternarios, que han resultado allanadas por la acumulacin. Bsicamente estn

26
2013
constituidos por terrazas altas, de perfil plano a ligeramente ondulado, posteriormente retocadas
por los pequeos arroyos que circulan por su superficie.
La suavidad de las pendientes restringe la ocurrencia de acciones erosivas actuales, salvo el
caso localizado de pequeas escorrentas y erosin en surcos ubicados en los escasos accidentes
topogrficos. En sectores muy localizados hay ocurrencia de condiciones de hidromorfismo por
mal drenaje debido a la suavidad del terreno y su constitucin mayormente arcillosa.
Corresponde a las laderas de los sectores Santa Mara, Ayabacas, Ayabacas sector Maravilla
ubicadas al este y los sectores Yanquihuasa, Loripunco Caragache, Jorchichura y Jirgachi al sur
este del distrito de Juliaca.
Grfico N 5:
Vertiente Montaosa y Colina Moderadamente Empinada (Vs1-d).
Vertiente
Montaosa
Vertiente Montaosa y Colina Empinada y Escarpada (Vs1-e)

Las vertientes montaosas, son superficies accidentadas con pendientes menores a 50% con
numerosos escarpes sub verticales y fondos estrechos relativamente planos. Comprende
macizos montaosos que emergen sobre las altiplanicies y colinas alto andinas, generalmente
con alturas de 500 a 1000 metros sobre el plano de referencia, aunque algunos de estos
sobrepasan los 2000 metros de altura. El potencial de estas zonas es muy reducido, debido a las
severas limitaciones climticas, topogrficas y edficas, adicionalmente, la erosin actual es
significativa por accin de la escorrenta superficial y la distribucin debido a la alternancia de
las fases de congelamiento y descongelamiento. Por otro lado, las colinas empinadas y
escarpadas, son sectores de topografa muy accidentada (pendiente superior a 50%),
conformada por vertientes montaosas de hasta 1 000 m de altura entre la cima y la base de las
elevaciones.
27
2013
De otro lado, hay movimientos de masa, como derrumbes y deslizamientos, que en

determinadas ocasiones pueden asumir proporciones catastrficas; siendo motivadas por
diversas causas, como la excesiva infiltracin provocada por canales de riego no revestidos,
socavamientos fluviales en la base de las vertientes y los eventuales movimientos ssmicos.
Algunos de estos movimientos derivan de procesos de solifluxin acelerados por socavamientos
o cortes realizados para vialidad, estas caractersticas geomorfolgicas se puede encontrar en el
distrito de Juliaca, la misma ciudad capital de la provincia, Chingora, Chaocahua Central,
Chacas y Unocolla sobre esta geomorfologa.
Grfico N 6:
Vertiente Montaosa y Colina Empinada y Escarpada (Vs1-e)
Vertiente
Montaosa
Recurso Suelo
La geodinmica de Juliaca determinada por la calidad y condiciones de suelo y los fenmenos
naturales que suceden en ellos se ha realizado los estudios de suelo, donde se ha considerado las
caractersticas geomorfolgicas, hidrogeolgicas y geolgicas de la zona. Los estudios efectuados
han permitido establecer una estratigrafa del subsuelo a nivel de cimentaciones superficiales en los
diferentes puntos de la ciudad, encontrndose 5 tipos de suelo:
Tipo I: Esta zona presenta un perfil estratigrfico con una capa superficial de cobertura de 0.0 m
aproximadamente de relleno o suelo orgnico, seguido por una conformacin de suelos granulares
hasta la profundidad promedio de 3.0 m, que especficamente corresponde a arenas de mala y
buena graduacin (SP, SW) y arenas limosas (SM), con presencia de grava en un 30% como
promedio, de forma sub redondeada. Contienen hasta 10% como mximo de finos la malla N 200.
Esta zona se encuentra extendindose desde el Jr. Mariano Nez hacia el este de la ciudad,
abarcando longitudinalmente los Jrs. Sucre, Lambayeque, Huancan y sus aledaos, hasta

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2013
empalmar con los depsitos granulares que se encuentran en las proximidades del ro Coata. La
capacidad portante admisible para cimentaciones tpicas esta comprendida entre 1.0 a 1.3 Kg/cm2,
caracterizndose por ser depsitos semicompactos con densidades que varan de 1.61 a 1.95
gr/cm3.
Tipo II: Esta zona presenta una estratigrafa predominante del suelo fino hasta la profundidad
promedio de 3.0 m. De acuerdo al Sistema Unificado de Clasificacin de Suelos - SUCS
corresponden a arcillas de plasticidad media y alta (C, CH) y limos de compresibilidad media
(ML), en algunos casos con sub estratos de arena. Esta zona cubre el sector centro y noroeste de la
ciudad; en el sector oeste abarca los barrios Los Choferes parte baja, Bellavista, Las Mercedes,
Jorge Chvez, extendindose hasta el aeropuerto; y en la parte Nor-este comprende los barrios de la
Urbanizacin Independencia. En la parte centro sur esta zona se extiende desde las inmediaciones
del Jr. Jorge Chvez, extendindose en direccin sureste, abarcando la Av. Manuel Nez Butrn
hasta la altura del colegio INA 93 en la salida hacia Puno, comprendiendo los barrios 28 de julio y
Cerro Colorado. La capacidad portante est comprendida entre 0.6 y 1.0 Kg/ck2, con densidades
naturales que varan de 1.61 a 2.01 gr/cm3 y una resistencia al esfuerzo cortante de 0.45 a 0.60
Kg/cm2.
Tipo III: Esta zona se caracteriza por presentar estratos dobles, suelos finos en la parte superior
(Tipo II) y suelos granulares en la parte ms profunda; este es el suelo predominante en casi toda la
ciudad y se divide en dos tipos de capacidad portante: a) Corresponde al sector de los barrios
Zarumilla y la Rinconada, contiene ms de 12% de finos pasantes la malla N 200 en sus estratos
granulares y tiene una capacidad portante admisible que vara de 1.0 a 1.50 Kg/cm2 y b) Estn
ubicados en la mayor parte de la ciudad, extendindose con mayor amplitud en la zona sureste,
abarcando las Urb. Taparachi, Parque Industrial, 20 de enero, Nstor Cceres, Hbitat hacia la
salida a Puno; en la zona noroeste abarcando los barrios la Capilla Santa Adriana hacia la salida a
la localidad de Lampa; en la zona norte hasta alcanzar el tercer anillo de la Av. Circunvalacin. Su
capacidad portante admisible es inferior a 0.75 Kg/cm2.
Tipo IV: Corresponden a los suelos ubicados en proximidades del ro Torococha, estando
compuestos de un estrato superficial de suelos orgnicos hasta una profundidad promedio de 1.0 m
con estratos de suelos finos o granulares en la parte ms profunda, de acuerdo a su proximidad al
ro Coata. Su capacidad portante admisible requiere de estudios ms detallados, segn el nivel
activo de cimentacin.
Tipo V: Estn ubicados en la parte oeste de la ciudad, en la zona denominada fisiogrficamente
como zonas altas, que en su mayora corresponde al grupo geolgico Iscay, presentando zonas de
suelos granulares compactos (Cerro Colorado, Zapatiana y espinal). Tambin a este tipo
corresponde las zonas de arenisca que se encuentran ubicadas en el Cerro Santa Cruz y

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2013
Huaynaroque, el Jr. Juregui (1 cuadra), el convento de Santa Brbara y Jr. Huscar 4 cuadra. Su
capacidad portante admisible se estima superior a 2Kg/cm2 en las zonas donde se presentan los
suelos granulares compactos y superiores a 5Kg/cm2 en las zonas rocosas.
CLASE II: Suelos aptos para cultivos y pastos, con limitantes por humedad.
CLASE III: Suelos aptos para cultivos, y pastos con limitantes por humedad, erosin y salinidad.
CLASE IV: Suelos aptos para pastos cultivados y algunos cultivos con limitaciones por espesor del
suelo, la erosin, la salinidad y la humedad.
CLASE V: Suelos aptos para pastos naturales y algunos pastos cultivados y forestacin, con
limitaciones por erosin, espesor del suelo y pedregosidad.
Erosin del Suelo
En el mbito del Distrito de Juliaca como parte de la regin sierra, se encuentra afectado al menos
un 60% de suelos por procesos de erosin de mediana a extrema gravedad por la falta de tcnicas
de manejo y la destruccin y escasa existencia de la cobertura forestal; tal como se ha identificado
en el anlisis realizado, entre los factores que afectan a la erosin de suelo, son los fenmenos
endgenos y exgenos. A menudo la presencia de fenmenos elicos e hdricos determinan el
grado de erosin de los suelos, en este caso, estos fenmenos tiene una marcada influencia en la
erosin de los suelos del Distrito de Juliaca, las erosiones por fenmenos hdricos caracterizan tres
situaciones, una primera causada por la escorrenta en los suelos desnudos y con mayores
elevaciones, otra por inundacin de suelos lugares con escaso drenaje, en ambos casos se atribuye
esta prdida a la falta de manejo tcnico.
La erosin de tipo hdrico conlleva a una erosin natural o arrastre de la capa frtil de los suelos y
empobrecimiento de los mismos. Otro de los factores que propicia la erosin es la inadecuada
distribucin de la tierra (jvenes sin tierras), la sobreexplotacin por la parcelacin extrema
(minifundios), el sobre pastoreo con ganado ovino principalmente, que por su selectividad consume
slo las especies ms suculentas, impidiendo su natural propagacin con el consiguiente
empobrecimiento de las pasturas, prdida de la productividad y de la cobertura vegetal
conduciendo la erosin del suelo por desertificacin.
Una tercera situacin est relacionada al deterioro de los suelos por el movimiento que realizan los
mismos pobladores de la ciudad de Juliaca con fines de vender el material conglomerado (arena)
que se encuentra por debajo de la fina capa arable, esta forma de manejo presenta una degradacin
severa, por que primero afecta la fisiografa paisajstica y segundo afecta irreversiblemente el suelo
agrcola que ha tenido un proceso de formacin edafolgica.
Salinidad del suelo

30
2013
Presenta fuerte afectacin por sales de las tierras agrcolas principalmente por el uso de
fertilizantes, aunque con menor incidencia debido al menor uso de agroqumicos.
Recurso Hdrico
El recurso hdrico de la Provincia de San Romn y por ende del Distrito de Juliaca est constituido
principalmente por la Cuenca del Coata, con 50 Km., que llega desde el norte, y est conformada
por la confluencia de los ros Lampa y Cabanillas. Asimismo, comprende lagunas como la de
Saracocha, ubicada en el distrito de Cabanillas, y tiene una extensin de 175 km2.
Para irrigar las plantaciones y cultivos se dispone del recurso agua, siendo su principal fuente la
cuenca del Coata, conformado por las subcuencas del Cabanillas y Lampa, con una descarga
mnima de 41.5 m3 /seg.
El Ro Coata, en Juliaca se le denomina: Unocolla, Maravillas, Cacachi y Coata propiamente este
ro tiene una descarga anual de 40.87 m3/seg. Ro Torococha cuyo nombre proviene de la
toponimia: T'uru-qocha = Pantanal, lo que es ahora un ro ocasional era, pues, un importante ro
hace unos siglos atrs. Estos ros propician el desarrollo de la flora y fauna en sus diversas
especies.
El elemento hidrogrfico ms importante que se encuentra en la cuenta lagunillas en la laguna del
mismo nombre. Esta laguna tiene un nivel actual de 4160 msnm., con una capacidad de 360 mmc,
el rea de espejo de agua es de 49.4 km2 y una profundidad mxima de 75 m. El desage de la
laguna se da a travs del ro cerrillos, esta cuenca no presenta nevados perpetuos en su zona alta.
La cuenca del ro Cabanillas tiene una superficie de drenaje total hasta la confluencia del ro Lampa
de 1165.75 km2.
Laguna de Chacas
Ubicada al Nor-oeste de la ciudad de Juliaca a unos 10 km de distancia; tiene una extensin de 5,8
km2. Su flora est conformada por (totora, llachu, algas y en fauna aves (patos silvestres, chocca,
tiqui, huasqalla, pariguanas, pana, tiulinco), peces (karachi, pejerrey).
El clima de la zona adyacente es exquisito; una brisa agradable nace del lago; los ros que
desembocan en esta laguna son pequeos y temporales.
Ro Juliaca.
Recibe ese nombre porque cruza esta zona, se forma de la unin de dos ros: Lampa y Cabanillas,
en la zona de Unocolla hasta Kakachi y de all toma el nombre de ro Coata en la Baha del
Titicaca. En fauna se tiene peces (karachi, pejerrey), aves en las riberas (patos, choccas, gaviotas,
tiulinco). La arena es de tipo hormign y fina, utilizadas en construccin civil. La poblacin de

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2013
Juliaca concurre al Ro Juliaca (Unocolla y Kakachi) cada fin de semana con fines recreativos y
esparcimiento.
Aguas Subterrneas.
No estn suficientemente evaluadas y cuantificados, el cual no posibilita su aprovechamiento
integral. La explotacin de aguas subterrneas se realiza a poca profundidad (2-6 m) con cantidad
de pozos, las evaluaciones revelan enormes posibilidades de su explotacin a gran escala,
estimndose alrededor de 246.7 has de tierras cuyas formaciones indican existencia de aguas en el
subsuelo. Del total indicado aproximadamente 2.7 has corresponde al sistema de presin del cual
hectreas son suelos cuya capacidad de uso justifica su irrigacin por bombeo, mientras que de los
246.7 has que corresponde a las reas del sistema fretico 247.7 has son suelos para irrigacin .
Contaminacin de Aguas
El deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas y un impedimento para lograr el uso
eficiente del recurso y compromete el abastecimiento en salud y cantidad. Las aguas
principalmente estn en la contaminacin de las pequeas industrias, el vertimiento directo de
aguas servidas de las localidades aledaas a los ros, los ambientes acuticos y sin tratamiento
previo (Juliaca, Cabanillas, Taraco, Caminaca, Saman, Achaya, Pusi, Caracoto y Calapuja) estn
originando una grave contaminacin de ambientes acuticos de los ros.
Escasez del agua al inicio de siembras
La cantidad de agua de lluvias es importante, pero no es suficiente en la zona para satisfacer las
necesidades de agua de los cultivos, principalmente entre los meses de agosto a octubre, poca
ideal para la instalacin de los cultivos de largo periodo vegetativo y riego permanente de pastos
cultivados y naturales.
Mal manejo del Agua y debilidades en la organizacin
La problemtica est en el aprovechamiento del recurso agua, falta de conciencia del uso de agua,
carencia de conocimiento de los usuarios en el manejo y administracin como distribucin,
operacin, aplicacin, mantenimiento y el desarrollo agropecuario en los sistemas de riego
existentes.
Las personas con ciertas influencias econmica y social tienden a apoderarse del agua, hay
corrupcin de dirigentes, existen privilegios y muchos no acceden al uso del agua y sin regar sus
tierras obviamente, existe hurto del agua, no se respetan los turnos de riego, etc.
Cobertura Vegetal
La disminucin de la cobertura vegetal es un problema que se dio y se viene suscitndose en el
mbito de intervencin del proyecto, en consecuencia es necesario revertir esta situacin pese a los
32
2013
factores climticos de la zona que no permite la existencia de valles; pero por diversos trabajos
experimentales hacen que se presenten pequeos bosques.
Bosque de Taparachi, ubicado a 3 km al sur de la ciudad de Juliaca, se aprecia un pequeo bosque
de plantas exticas entre ellas se tiene : Eucaliptos, pino, kolli, ciprs y pequeos arbustos. En la
zona se producen plantones y flores para el embellecimiento de jardines pblicos de la ciudad y
otras, sin embargo hay que destacar que el centro experimental es de propiedad privada.
Entre otros bosques en pequeas extensiones se tiene en La Rinconada Arriba, Unocolla y
Chullunquiani con plantas de cipreses, pinos, eucaliptos y kollis, que son la nica fuente natural
que contrarresta los efectos del cambio climtico en la zona.
Las especies de flora de este ecosistema se encuentran en un relativo estado de deterioro, causado
por el mal uso de estos recursos (Queua en extincin; Quishuar: en extincin; Puya en extincin;
Thola en estado vulnerable; Cantuta especies rara; Yareta especie rara; Pajpa indeterminadas;
Mutuy indeterminadas y Roque especie rara) con prdida irreversible en muchos casos, como la
queua, qolly, thola y puya. La pobreza y desconocimiento del valor ambiental de estos recursos,
ha originado su uso como combustible, fibras, taninos, sustancias medicinales, en gran escala,
causando una considerable disminucin en unos casos y la prdida irreversible en otros; estas
especies se encuentran en:
Bofedal (Bo).- Esta unidad cubre una superficie de 150 Km2, que significa el 8% del territorio
provincial. Se encuentran ubicados en las partes altas y fras del distrito de Cabanillas y Cabana,
que conforma parte de la cordillera de los Andes, presentando igual escenario climtico que el
csped de puna. Se caracteriza por el predominio de especies de la familia Juncaceae, a la que le
siguen en orden de importancia las familias Gramnea.
Pajonal-Csped de puno (Pj/Cp).- Esta unidad cubre una superficie de 450 Km2, que significa el
29.68% del territorio provincial. Se localiza en las porciones altas y fras de la cordillera del
altiplano; entre los 3,800 a 4500 msnm. en la zona norte de nuestra regin; el clima es variable, la
temperatura flucta entre 1.5 a 6C y el promedio anual de precipitacin vara contrastablemente,
encontrndose lugares con 125 mm hasta lugares donde llega a 4000 mm. Es una formacin vegetal
compuesta de comunidades herbceas alto andinas, que se distribuyen formando densas
agrupaciones o matas mayormente de gramneas de hojas duras, en algunos casos punzantes como
el ichu o paja, de ah el nombre pajonal. Predominan las especies de los gneros Festuca,
Calamagrostis, Stipa, Paspalum y Mulembergia entre otros, y en la csped de puna predominan las
Gramneas, siguiendo en orden de importancia las Ciperaceas, Juncaceas y Leguminosas.
Vegetacin antropica (Va), cubertura una superficie de 620 Km2, que significa el 12.85% dentro
del mbito de estudio. Estas formaciones vegetales son complejos de vegetacin susecional
mayores de tres siglos como los pajonales, reas deforestadas (centros poblados, uso actual de
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2013
tierras como cultivos agrcolas temporales), existentes en toda la zona litoral del Lago Titicaca.
Estn conformadas por bosques que han sido descremados con la extraccin de las especies de
mayor valor comercial, sin embargo an encierran un volumen de otras especies.
El Micro Clima Local
Generalmente, la localizacin de las ciudades guardaba criterios de resguardo y proteccin natural
ante los fenmenos climticos preexistentes en el espacio destinado a la futura ciudad. Este no es el
caso de Juliaca, cuya localizacin en medio de la Meseta altiplnica, especficamente en el sector
conocido como la meseta de Huata, la ha dejado naturalmente desprotegida ante las difciles
condiciones reinantes en la zona.
Segn los estudios del Proyecto Especial Lago Titicaca, el clima de la ciudad de Juliaca est
clasificado como semilluvioso y fro, con otoo, invierno y primavera secos, y est descrito como
fro y seco. La temperatura flucta entre los 19C y -7C, siendo la temperatura promedio anual de
9.28C. Los meses ms clidos son de setiembre a diciembre y los ms fros de junio a agosto. El
promedio anual de precipitaciones pluviales es de 47.76 mm, donde los meses de mayor
precipitacin son de enero a marzo.
Cuadro N 08:
Indicadores Climatolgicos
Estacin Juliaca.- Coordenadas geograficas: Latitud 15"28' S. Longitud 70"09' O. Altitud 3824 m.s.n.m.
Indicador
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Temperatura
Maxima (C)
16.6
16.5
16.3
16.7
16.3
15.9
15.8
Normal
16.6
17
16.8
18.2
17.6
17.4
17.5
Promedio
Temperatura
Minima (C)
3.2
3.4
2.7
-0.2
-4.2
-7.6
-7.8
Normal
4.3
4.9
4.3
2.3
-2.4
-4.2
-5.6
Promedio
Precipitacin
(mm)
118.8
104
98.7
30
8.8
1.1
1.8
Normal
382
164
168
21
2
Acumulado
Fuente:Atlas Departamental del Per: Puno y Tacna.- La Repblica / Universidad Ricardo Palma .- SENAMHI
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
16.7
16.9
17.4
18.3
18.6
19.5
18.8
20.5
17.5
19.2
-6
-3.8
-1.9
-0.1
-0.4
2.1
-0.1
2.2
2.6
3.2
5.1
12
22.5
23.3
42.8
82.1
49.6
35
90
80.6
Juliaca ha sido denominada innumerables veces como la ciudad de los vientos, hecho que se
confirma con los datos de velocidad y direccin de los vientos. Las mediciones muestran una
intensidad mxima de 6 m/seg y un promedio anual de 3.4 m/seg, proveniente de las cuatro
direcciones, principalmente la noroeste sureste, desde el Lago Titicaca y la Laguna de Arapa. Los
vientos se intensifican de julio a septiembre, sobrepasando los 7.3 nudos, dando origen a vientos
huracanados que transportan polvo y otros contaminantes que cruzan toda la ciudad, causando
destrozos en viviendas precarias.

34
2013
Cuadro N 09:
Otros Indicadores Climticas
Elemento
Humedad Relativa
Presin Atmosfrica
Radiacin Solar
Insolacin
Evaporizacin
Fuente: SENAMHI
Dato
Promedio Anual de 54 %
645 mb
Promedio 462 cal/cm2. da
3,005 horas de sol al ao
1,450 mm de promedio anual
La poca humedad relativa existente en la ciudad causa en gran medida, la sequedad del clima, que
es agravada por la ausencia de reas verdes y el precario estado de las vas; asimismo, el promedio
de radiacin solar e insolacin muestra una ciudad de grandes diferencias entre el sol y la sombra,
en el primero el calor es extremo a medio da principalmente y en la segunda, las temperaturas
descienden perceptiblemente a cualquier hora del da.
Finalmente, Juliaca es una zona con grandes volmenes de evaporacin, debido a los procesos
hidrolgicos del Altiplano y la influencia del Lago Titicaca; la disminucin o alteracin sustancial
de los indicadores de evaporacin, podra significar la alteracin de los ciclos hidrolgicos y la
modificacin del clima de este sector del Altiplano, poniendo en riesgo el normal funcionamiento
de las actividades en la ciudad.
Aunque el microclima en Juliaca es ligeramente diferente a su entorno inmediato, las arduas
condiciones reinantes hacen muy difcil la vida humana, haciendo la ciudad casi inhabitable en
ciertas estaciones, principalmente en invierno. Las razones de estas variaciones se encuentra en los
cambios que el proceso de urbanizacin causa en la superficie del suelo, por la construccin de
edificios y la pavimentacin de vas, que las convierte a prueba de agua por el tipo de asfalto que
se utiliza, incrementando la admisin termal, su rugosidad y la velocidad de los vientos. En
consecuencia la escasa existencia de plantaciones forestales trae efectos negativos en el microclima
local debido a que estos son los promotores de oxigeno, modifican el clima de un lugar al reducir la
temperatura a su alrededor, almacenan hasta 6 toneladas de CO2, bloquean el ruido del ambiente
urbano, reducen la velocidad de viento, entre otros.
2.2.6. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
a) Temporalidad
El problema de escasas cobertura forestal con rboles y arbustos en el Distrito de Juliaca viene de
muchos aos atrs; esto se puede observar en la cantidad de hectreas de rea verde en el 2004;
donde la ciudad de Juliaca contaba con tan solo 5.065 Ha. de rea verde equivalentes a 50,650 m2
el cual no representa ni el 5% de rea verde por persona; es decir cada persona requiere de 8m2 de
rea verde para ser saludable, considerando que la poblacin en al ao 2004 era de 206,943; hecho
35
2013
que en el presente ao 2013 sigue mantenindose con un ndice de 0.77 m2 por habitante; en
consecuencia el problema viene arrastrndose desde muchos aos
atrs debido a que las
autoridades de turno y la poblacin en general no han dado lugar ni importancia al microclima local
existente a pesar de que sus efectos han venido avanzando y afectando los servicios ambientales y
las interrelaciones personales en un ambiente equilibrado.
En consecuencia con la ejecucin de los componentes de este proyecto se mejorara las condiciones
del microclima local y por tanto los servicios ambientales y las interrelaciones personales,
contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida del distrito de Juliaca.
b) Relevancia
El presente proyecto de inversin pblica responde a la provisin de un bien comn, es decir el
bienestar general de la poblacin del Distrito de Juliaca y concuerda con el logro de los objetivos
planteados en el Plan Estratgico al 2021 y su alineamiento con los programas presupuestales del
sector pblico del Estado, asimismo el mencionado proyecto dentro de la Ley N 29763 (Ley
Forestal y de Fauna Silvestre) y su Reglamento; especficamente en el Art. 28 menciona que el
Estado promueve con carcter prioritario la forestacin y reforestacin con fines de produccin,
proteccin y servicios ambientales, en tierras de capacidad de uso mayor forestal sin cubierta
vegetal o con escasa cobertura arbrea.
c) Grado de Avance
El porcentaje de la poblacin del distrito de Juliaca que se vio afectada con la escasa cobertura
forestal de arboles y arbustos en el 2004 fue de 187,003 habitantes; sin embargo cabe sealar que
actualmente la poblacin que se ve afectada es mucho mas 240,817 ao 2013 que haciendo una
comparacin con el ndice de m2/h de rea verde aumento en 53% de lo que era en el ao 2004
0.245m2/h; esto quiere decir que la cobertura forestal ha incrementado muy escasamente.
En consecuencia el mencionado proyecto de inversin publica pretende mejorar esta problemtica
mediante la instalacin y Mejoramiento de la Cobertura forestal de arboles y arbustos en el Distrito
de Juliaca, Provincia de San Romn Puno.
2.2.7. Intentos Anteriores de Solucin
Los intentos de solucin se han dado de manera aislada y con limitaciones de tecnologa y enfoques
sobre la cadena forestal, as mismo no se ha internalizado el valor de los recursos forestales y los
servicios que esta provee por las comunidades e instituciones del sector.
Los Lineamientos de poltica nacional y local an no estn consolidados, se suman a esto las
escasas herramientas e instrumentos que permitan desarrollar ntegramente el manejo de los
recursos forestales.

36
2013
En el mbito de influencia del proyecto, las plantaciones establecidas y las que se siguen instalando
por instituciones pblicas y privadas de manera aislada, continan con la misma tecnologa de hace
30 aos.
No ha habido innovacin tecnolgica, principalmente en el mejoramiento gentico de semillas, ni
diversificacin de especies pese a resultados de investigaciones realizadas en el pas que
determinaron muchas especies exticas promisorias para plantaciones forestales con fines
comerciales e industriales.
Las plantaciones forestales que se vienen instalando no reciben fertilizacin tampoco estn
protegidas con cercos (salvo algunas excepciones) para asegurar la sobrevivencia, as mismo no
reciben mantenimiento ni tratamientos silviculturales.
Sin embargo, en pocos casos se han producido en viveros plantones a raz desnuda de pino que
dieron buenos resultados.
As mismo es notoria la ausencia de un manejo tcnico forestal en la mayora de las plantaciones
que conforman macizos. Es por esta razn que los rendimientos y la calidad de los productos son
bajos y no reportan mucha utilidad a los propietarios.
2.3.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.3.1. Definicin del Problema Central

Segn el diagnostico realizado de la situacin negativa que afecta a la poblacin; el problema
central es Escasa Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,
2.3.2. Anlisis de Causas del Problema
Para la identificacin de las causas que aquejan al problema central; se ha tomado las
consideraciones mnimas para la identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de
inversin pblica a nivel de perfil, del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Entre las principales
causas identificadas se pueden observar causas directas e indirectas:
a) Causas Directas:
Inadecuada gestin forestal
Inadecuado equipamiento para riego
Inexistencia de programas de sensibilizacin
b) Causas Indirectas:
Escasas plantaciones forestales
Carencia de equipamiento para riego de plantones

37
2013
Inapropiada difusin de programas de sensibilizacin
2.3.3. Anlisis de Efectos del Problema

Del problema central y las causas que la originan se reconocen los efectos de primer nivel, efectos
indirectos de niveles mayores y un efecto final relacionado con el problema.
a) Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida ambiental en el Distrito de Juliaca, Provincia de San

Romn Puno
b) Efectos Directos:
Erosin y salinidad del suelo
Disminucin del caudal de fuentes hdricas
Alta incidencia de fenmenos climticos adversos
c) Efectos Indirectos:
Perdida de la biodiversidad a nivel distrital
Alta vulnerabilidad territorial a nivel provincial

38
2013
2.3.4. rbol de Causa y Efecto

Diagrama N 01:
rbol de Causa y Efecto
EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida Ambiental en el Distrito de Juliaca,
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Perdida de la Biodiversidad a nivel

Distrital
Alta Vulnerabilidad Territorial

a Nivel Provincial
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Erosin y Salinidad
del Suelo
Disminucin del Caudal

de Fuentes Hdricas
Alta Incidencia de
Fenmenos
ClimticosAdversos
PROBLEMA CENTRAL
Escasa Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,
Desinters de la Gestin Forestal en el Distrito de Juliaca, Provincia de San

Romn Puno
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuada Gestin
Forestal
Inadecuado
Equipamiento para Riego
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Escasas Plantaciones
Forestales
Carencia de
de Plantones
Inapropiada difusin de
Programas de
Sensibilizacin
CAUSA DIRECTA
Inexistencia de
Programas de
Sensibilizacin

39
2.4.
2013
OBJETIVO
2.4.1. Objetivo Central

El objetivo del presente proyecto es Mejorar la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en
el Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn Puno
2.4.2. Anlisis de Medios
Los medios para el logro del objetivo central son:
a) Medios de primer nivel
Adecuada gestin forestal
Adecuado equipamiento para riego

Existencia de programas de sensibilizacin
b) Medios Fundamentales
Suficientes plantaciones forestales
Existencia de equipamiento para riego de plantones
Apropiada difusin de programas de sensibilizacin
2.4.3. Anlisis de Fines
El cumplimiento de los objetivos, generara consecuencias positivas para la forestacin y
reforestacin del distrito de Juliaca; los que se manifiestan en los resultados siguientes:
a)
Fin ltimo
Mejorar la calidad de vida ambiental de la poblacin del Distrito de Juliaca, Provincia de
San Romn Puno
b)
Fin Directo
Disminucin de la erosin y salinidad del suelo
Incremento del caudal de fuentes hdricas
Mitigacin de efectos climticos adversos

c)
Fin Indirecto
Estabilidad de la biodiversidad a nivel distrital
Disminucin de la vulnerabilidad territorial a nivel provincial

40
2013
2.4.4. rbol de Medios y Fines

Diagrama N 02:
rbol de Causa y Efecto
FIN LTIMO
Mejorar la Calidad de Vida Ambiental de la Poblacin del Distrito de
Juliaca, Provincia de San Romn Puno
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Estabilidad de la Biodiversidad a
nivel Distrital
Disminucin de la Vulnerabilidad
Territorial a Nivel Provincial
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Disminucin de la
Erosin y Salinidad
del Suelo
Incremento del Caudal

de Fuentes Hdricas
Mitigacin de Efectos
ClimticosAdversos
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de
Juliaca, Provincia de San Romn Puno
Oportuna Gestin Forestal en el Distrito de Juliaca, Provincia de San

Romn Puno
MEDIO 1 NIVEL
MEDIO 1 NIVEL
Adecuada gestin
forestal
Adecuado
equipamiento para
riego
Existencia de programas
de sensibilizacin
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficientes
Plantaciones Forestales
Existencia de
de Plantones
Apropiada difusin de
Programas de
Sensibilizacin
MEDIO 1 NIVEL

41
2013
2.5.
IDENTIFICACIN DE ACCIONES
Para el logro de los medios fundamentales se plantea la ejecucin de acciones, sobre el cual se
plantean las alternativas de solucin al problema central de Elevado Congestionamiento Vehicular
en el Cercado de la Ciudad de Juliaca.
Diagrama N 03: Planteamiento de Acciones
rbol de Medios Fundamentales y Acciones
Medio Fundamental
01
Medio Fundamental
02
Suficientes
Plantaciones
Forestales
Existencia de
Equipamiento para
Riego de Plantones
Accin
01
- instalacin de rboles
en 48,182 unidades.
- instalacin de arbustos
en 2,113 unidades.
- sembrado de grass en
23,406.33 m2.
- proteccin de plantones
en 33,931 und.
- excavacin de zanjas de
infiltracin en 3,717
m3.
- instalacin de pozos
tubulares en 250 und.
Accin
02
- Adquisicin de 01
unidad de camin
cisterna 4x2 (agua)
178-210 HP 3,000
gln.
Medio Fundamental
03
Apropiada difusin de
Programas de
Sensibilizacin
Accin
03
- Implementacin de
talleres de manejo y
cuidado forestal 40
talleres y servicios
ambientales 40
talleres.
- difusin de talleres
en 40 spots
publicitarios y
elaboracin de
manuales
informativos 40
unidades.

42
2.6.
2013
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.6.1. Alternativa I: Componentes

2.6.2. Alternativa II: Componentes

43
III.
3.1.
2013
FORMULACIN
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin del proyecto denominado Instalacin y Mejoramiento de la
Puno se ha establecido en 15 aos, donde el ao 0 est destinado a la fase de pre inversin e
inversin. Los 15 aos siguientes estn destinados para la etapa de post-inversin; dicho periodo se
considera suficiente para un seguimiento expost que permita verificar el cumplimiento de los
objetivos que se proponen en el proyecto, las mismas que generan beneficios expresados en
trminos ambientales que sern evaluados en 15 aos, luego de la puesta en operacin del proyecto.
Imagen N 07:
Ciclo de Vida del Proyecto
3.1.1. La Fase de Pre Inversin y su Duracin

La fase de Pre Inversin implica la elaboracin del presente estudio a nivel de perfil el cual tiene
una duracin aproximada de 02 meses el cual incluye la evaluacin y aprobacin del mismo por la
OPI - GL San Romn.
3.1.2. La Fase de Inversin, Etapas y su Duracin
Esta fase comprende la realizacin de los estudios definitivos, la elaboracin del expediente tcnico
y la ejecucin misma de la obra. Una vez declarado viable el presente estudio de pre inversin a
nivel de perfil por la OPI GL San Romn, se proceder a la elaboracin del expediente tcnico,
donde se consideran los antecedentes necesarios para asegurar la calidad y ejecucin del proyecto.

44
2013
En la etapa de expediente tcnico se realizaran los estudios profundos geotcnicos, como la

geologa de la tierra, las condiciones hidrogeolgicas, los tipos de plantones que resisten
temperaturas bajas, programacin de obra, cronogramas, entre otros los cuales deben garantizar el
inicio y la culminacin de la obra; esta etapa tiene una duracin de 1.5 meses.
La ejecucin del proyecto corresponde a la implementacin de las actividades programadas segn
el estudio definitivo del proyecto. El inicio de la ejecucin de la obra se considera en el momento
en el que la Municipalidad Provincial de San Romn asigne los recursos financieros necesarios.
En esta etapa de ejecucin del proyecto se realiza la mayor inversin, ello por la realizacin de las
diferentes tareas consignadas en el proyecto. Esta etapa tiene una duracin promedio de 6 meses,
para lo cual se propone que esta fase se inicie durante el cuarto trimestre del 2013.
3.1.3. Post Inversin
Esta fase comprende la puesta en servicio del proyecto, el cual incluye la operacin y
mantenimiento del mismo, segn el horizonte de evaluacin del proyecto. Se propone que esta fase
se inicie el segundo trimestre del ao 2014 ello por magnitud del proyecto de inversin pblica.
3.1.4. El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo
El horizonte de evaluacin de la presente intervencin de cada alternativa est determinado por las
fases de inversin y post inversin el cual es de 15 aos. La definicin del horizonte de evaluacin
es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el perodo a lo
largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda.
En segundo lugar porque, determinado este horizonte, se podrn considerar los valores residuales
de los activos con una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una vida
til menor que el horizonte de evaluacin definido.
Cuadro N 10:
Horizonte de Evaluacin de las Alternativa I y II

45
2013
3.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. Estimacin de la Poblacin Demandante

El anlisis de la demanda se desarrollo en funcin de las necesidades de la poblacin ubicada
dentro del rea de influencia del proyecto que en este caso son aquellos quienes no cuentan con
reas verdes con arboles, arbustos, plantas y otros, para lo cual se deben estimar y proyectar tanto
la poblacin demandante como los servicios que sern demandados en el mbito geogrfico de
accin del proyecto.
Las proyecciones se realizaron utilizado la siguiente formula:
Donde:
Pt: Poblacin en el ao t
Po: Poblacin en el ao base
r: Tasa de crecimiento anual
n: Numero de aos entre el ao base y el ao n
Para la proyeccin de los servicios demandados en la situacin sin proyecto y en la situacin con
proyecto se utilizo la misma frmula considerndose la tasa de crecimiento poblacional 1993
2007 (2.85%) segn fuente del INEI; Censos Nacionales 2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda.
a) Poblacin Demandante Actual
Lo constituye aquella proporcin de la poblacin que carece de plantaciones forestales; poblacin
referido a la demanda insatisfecha o poblacin no atendida; poblacin que actualmente esta siendo
afectado por el problema identificado, esta poblacin fue determinado de acuerdo a la
identificacin de la poblacin por rea geogrfica segn el capitulo anterior (identificacin). .
Cuadro N 11:
Poblacin Demandante: Proporcin del Distrito de Juliaca
Grupos de Edad
Poblacin Ao 2004
Poblacin Ao 2013
De 0 a 4 Aos
19,278
23,142
De 5 a 14 Aos
43,806
52,585
De 15 a 64 Aos
130,679
156,868
De 65 a ms Aos
6,849
8,222
TOTAL
200,612
240,817
9.61%
21.84%
65.14%
3.41%
100%
Proyeccin de la Poblacin Demandante

46
2013
Para la proyeccin de la poblacin carenciada demandante se utilizara la tasa de crecimiento

intercensal 1993 2007 del Distrito de Juliaca (2.85 %), segn fuente del INEI; Censos Nacionales
2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda y segn la formula mencionada.
Cuadro N 12:
Proyeccin de la Poblacin Demandante
Aos
Poblacin Afectada
2013
240,817
2014
247,680
2015
254,739
2016
261,999
2017
269,466
2018
277,146
2019
285,044
2020
293,168
2021
301,524
2022
310,117
2023
318,955
2024
328,046
2025
337,395
2026
347,011
2027
356,900
2028
367,072
3.2.2. Anlisis de la Demanda Sin Proyecto

El presente proyecto de inversin pblica denominado Instalacin y Mejoramiento de la
- Puno tiene la finalidad de disminuir la vulnerabilidad territorial as como la estabilidad de la
biodiversidad y tener calidad de vida en un ambiente sano y saludable; para lo cual la poblacin
carenciada del Distrito de Juliaca demanda una determinada cantidad de rea verde por habitante
para ser saludables, y contar con los servicios ambientales que brinda los espacios pblicos y reas
verdes con rboles, arbustos, plantas, entre otros de manera implcita, estos son:.
a) Instalacin y Mejoramiento de la cobertura forestal
Este servicio es la que tiene mayor demanda en el mbito de estudio y de mayor relevancia, cuyo
indicador son las hectreas instaladas con plantaciones forestales (rboles, arbustos, plantas entre
otros) en reas verdes; cuyos servicios indirectos son:
- Reduccin de la Erosin del Suelo; Se reforestar las reas degradadas y con suelos muy pobres
para reponer el componente arbustivo y arbreo en el ecosistema y reas en franco proceso de
erosin, contribuyendo al beneficio ambiental, econmico y social del mbito de intervencin.
- Regulacin del rgimen hdrico; Se realizar la construccin de zanjas de infiltracin y canales
de desviacin, establecindose en los bordes la cobertura vegetal, para contrarrestar la escorrenta
superficial de las aguas y facilitar la infiltracin de las mismas en el suelo.

47
2013
- Regulacin del rgimen climatolgico; A fin de aumentar la cantidad de reas verdes por
habitante para contrarrestar el aumento de la contaminacin que afecta la calidad de vida;
contribuir al mejoramiento del paisaje en las comunidades y mantener la napa o capa fretica, la
misma que permite abastecer con agua del subsuelo.
- Mejora de la escena paisajstica; Con la finalidad de recuperar la cobertura vegetal de las
principales vas, parques, alamedas y otros, se realizar actividades orientadas a la instalacin y
mejoramiento, incorporando el componente arbustivo o arbreo ms recomendable segn la
oferta ambiental.
Para la estimacin de la demanda actual de reas verdes que debe de tener cada habitante para ser
saludable; se han desarrollado y analizado los espacios pblicos y reas verdes por cada sector,
determinando el espacio de rea verde que cubre cada sector para luego dividirlo entre el parmetro
establecido por habitante que es de 8m2 y posteriormente sacar la diferencia entre la poblacin de
influencia (Distrito de Juliaca) y la poblacin No carenciada, quienes cuentan con reas verdes de
rboles, arbustos, plantas y otros.
La determinacin de los espacios pblicos y reas verdes en el rea de influencia (Distrito de
Juliaca) se ha analizado de acuerdo a trabajo de campo, Estudio de Diagnostico de Zonificacin del
Gobierno Regional (EDZ-GR-2012), Plan Director 2004-2015 y de acuerdo a fuentes del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI; Censos Nacionales 2007; XI de Poblacin y VI de
Vivienda); encontrndose un dficit de instalaciones forestales con arboles y arbustos.
En conclusin y a partir del anlisis realizado se tiene una demanda actual de servicios (m2 de rea
verde por habitante) de 1, 926,535 m2 para una poblacin de 240, 817 y lograr un ndice de 8m2 de
rea verde por habitante; tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro N 13:
Demanda Actual de rea Verde
Oferta
Ao
Poblacin
2004
2013
Poblacin
Demanda
Necesidad Necesidad
(ha)
(m2)
Indice
(m2/h)
ha
m2
6,331
5.065
50,650
200,612
160.49
1,604,896
8.00
25,679
20.543
205,430
240,817
192.65
1,926,535
8.00
Proyeccin de la Demanda Actual

En base al anlisis realizado se tiene la cantidad de m2 de rea verde demandados por la poblacin
que esta siendo afectada (poblacin carenciada); poblacin que haciende a 240,817 habitantes
proyectados al ao 2013 y una extensin de 1, 926,535 m2 de rea verde; tal como se muestra en el
cuadro siguiente.
48
2013
Cuadro N 14:
Proyeccin de la Demanda de rea Verde
Ao
Demanda (m2)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1,926,535
1,981,441
2,037,912
2,095,993
2,155,728
2,217,167
2,280,356
2,345,346
2,412,188
2,480,936
2,551,643
2,624,364
2,699,159
2,776,085
2,855,203
2,936,576
3.2.3. Anlisis de la Demanda Con Proyecto

Para la estimacin de la demanda de servicios (m2 de rea verde por habitante) en la situacin con
proyecto se ha realizado el metrado correspondiente al proyecto que se intervendr; en
consecuencia el trazo y replanteo para el presente proyecto haciende a 22.02 hectreas equivalentes
a 220,195.2 m2 de rea verde; y haciendo la diferencia respectiva la poblacin demandante con
proyecto ser de 213,292 y un hectrea de 170.63 equivalente a 1,706,340 m2; cabe mencionar que
la necesidad de reas verdes en el Distrito de Juliaca es bastante y requiere mayor inversin; sin
embargo el resto de hectreas faltantes se intervendr mas adelante ya que la municipalidad cuenta
con recursos limitados.
Cuadro N 15:
Demanda de rea Verde Con Proyecto
Ao
2013
Poblacin
213,292
Demanda
Necesidad
Necesidad
(ha)
(m2)
170.63
Indice
(m2/h)
1,706,340
8.00
Fuente: Elaboracin Popia en base a Trabajo de Campo, EDZ-GR/PD 20042015/INEI/CI 2012
Proyeccin de la Demanda Con Proyecto

En base al anlisis realizado se tiene la cantidad de m2 de rea verde demandados por la poblacin
en la situacin con proyecto que sigue siendo afectada (poblacin carenciada); poblacin que
haciende a 213,292 habitantes y una demanda de rea verde de 1, 706,340 m2.

49
2013
Cuadro N 16:
Proyeccin de la Demanda de rea Verde
Ao
Demanda (m2)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3.3.
1,706,340
1,754,970
1,804,987
1,856,429
1,909,337
1,963,753
2,019,720
2,077,282
2,136,485
2,197,375
2,260,000
2,324,410
2,390,656
2,458,789
2,528,865
2,600,938
ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Oferta en la Situacin Actual

En la situacin actual se considera las plantaciones forestales con arboles, arbustos, plantas y otros
existentes en el Distrito de Juliaca.
a) Caractersticas de las Instalaciones Forestales
Actualmente las instalaciones forestales con arboles, arbustos, plantas y otros son muy escasos y se
acentan mas en el Sector Sur con tan solo un mini complejo recreacional de 7,134 m2 en la Urb.
Nstor Cceres Velsquez con una plataforma deportiva y espacios recreativos los cuales no
contemplan arboles ni arbustos, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Imagen N 08:
Mini complejo recreacional: Jos Carlos Maritegui

50
2013
El Sector Este tiene el Complejo Deportivo Santa Rosa con reas verdes en psimo estado de
conservacin; Mini complejo Deportivo Horacio Zevallos Games II Etapa sin instalaciones
forestales, contruido en la gestin 2007 2010, Mini complejo Deportivo Recreacional Dos de
Mayo y el Mini complejo Deportivo Tambopata con reas verdes no conservadas; haciendo un total
de 24,113.50 m2 de rea verde en su mayora no conservada para el Sector Este.
El Sector Oeste tiene el Complejo Recreacional la Capilla con reas verdes en mal estado, sin
embargo se tiene 1052 m2 de plantaciones forestales de acuerdo al proyecto con Cdigo SNIP N
182034; Juegos Recreacionales en la Urb. Bellavista III Etapa, Mini Complejo Dep. Urb. Jorge
Chavez con reas verdes no conservadas ni plantaciones forestales; Complejo Deportivo Los
Geranios sin plantaciones forestales; Complejo Deportivo Hugo Sotil con reas verdes no
conservados pero contempla plantaciones forestales; Complejo Recreacional. En la Urb. El Carmen
y Sr. Huaynaroque, Complejo Recreacional. Urb. San Julin sin plantaciones forestales; haciendo
un total de 49,359.07 m2 de rea verde en su mayora no conservada para el sector Oeste.
En cuanto al rea Central se tiene la Piscina Municipal y Complejo Recreacional el cual no incluye
reas verdes con arborizacin; Complejo Recreacional La Bombonera con reas verdes en mal
estado de conservacin; Complejo Recreacional Lolo Fernndez; Complejo Deportivo Cerro
Colorado con reas verdes conservadas, Parque Infantil del Nio (El Ccorito) con reas verdes no
conservadas; Estadio Manuel A. Odria con reas verdes no conservadas; Cancha Sinttica
(Complejo Loco Falla) con reas verdes relativamente conservados; Mini complejo Deportivo en la
Urb. Los Choferes con reas verdes en mal estado ni plantaciones forestales; Inf. Dep. Santa Cruz a
la fecha se encuentra en proceso de construccin; haciendo un total de 44,054.78 m2 de rea verde
en su mayora no conservada para el rea Central
En conclusin todas las instalaciones sociales en reas verdes mencionadas requieren de la
intervencin de plantaciones forestales con arboles y arbustos; ya que cada una en promedio tiene
05 aos de antigedad y muchas de ellas requieren rehabilitacin urgente, otras se han secado,
estn en proceso y otros han muerto, esto debido a la falta de mantenimiento, cuidado e
implementacin y abastecimiento de agua en cada una de los espacios ocupados por las
instalaciones sociales.
De acuerdo al trabajo de campo realizado y el anlisis de estos y en el marco de la Organizacin
Mundial de la Salud (OMS) que recomienda a que las ciudades tengan al menos 8m2 de rea verde
por habitante para ser saludables es necesario al intervencin con plantaciones forestales de arboles
y arbustos en estas instalaciones debido a que solo se tienen 0.25m2 de rea verde por habitante; en
consecuencia se muestra las principales instalaciones sociales en reas verdes por Sector, tal como
se muestra en el cuadro siguiente.

51
2013
Cuadro N 17:
Instalaciones Sociales en reas Verdes
Metrado
N
Denominacin
Valuacin S/.
Ubicacin
Arancel
Terreno (m2)
Const. (m2)
Terreno
Construc.
7,456.85
4,815.46
2,150.00
2,604.00
738.00
3,245.25
102.57
349.50
195.00
0.00
145.00
88.75
137.50
90.00
96.25
1,081,243.25
427,372.08
295,625.00
234,360.00
71,032.50
3,634,452.83
48,750.50
183,851.28
91,221.00
0.00
20,060.00
2,585.45
42.14
91.25
1,830,475.00
0.00
75.00
193,908.75
1,749.00
0.00
90.00
2,293.60
1,351.42
0.00
0.00
45,803.78
3,934.46
11,851.94
5,440.80
Construc.
Complementari Deprec.
as
Valor Neto
Area Central
1
2
3
4
5
Piscina Municipal y Complejo Recreacional.

Complejo Recreacional La Bombonera y SS.HH.
Complejo Recreacional Lolo Fernandez y SS.HH.
Complejo Deportivo Cerro Colorado
Parque Infantil del Nio (El Ccorito) y SS.HH.
Estadio manuel A. Odria y SS.HH.
7
8
9
10
Cancha Sintetica (Complejo Loco Falla).
Urb. La Rinconada, Prolong. Jr. Piura

Jr. Los Milagros Esq. Jr. Ricardo P.
Jr. Mariano M. Esq. Jr. 8 de Nov.
Barrio Cerro Colorado
Av Jorge Chavez / AV Ferrocarril
Av. Jorge Chavez Esq. Jirn San Juan de
Dios
Av Loreto La Rinconada III Etapa.
1,191,164.63
162,090.40
97,797.56
116,408.19
375,636.53
8%
25%
25%
13%
5%
5,520,811.32
585,502.75
506,861.63
414,997.39
427,887.20
14,749.00
17,097.80
76%
1,838,118.23
0.00
464,250.67
5%
Palataformas Deportiva Prolongacin Jr. Piura.
Urb. La Rinconada III Etapa
634,946.89
157,410.00
0.00
63,296.31
20%
Minicomplejo Dep. en la Urb. Los Choferes

Inf. Dep. Santa Cruz
Urb. Los Choferes.

Urb. Santa Cruz
208,047.05
55.00
50.00
126,148.00
67,571.00
0.00
0.00
241,435.02
587,351.40
0%
0%
367,583.02
654,922.40
27.00
63.33
750,622.87
13,116.60
26,022.00
13%
784,673.45
0.00
77.50
421,662.00
0.00
3,099,107.96
5%
3,365,814.56
3,894.10
4,039.90
10,320.00
0.00
0.00
0.00
40.00
35.00
45.00
155,764.00
141,396.50
464,400.00
0.00
0.00
0.00
966,455.99
8,394.51
5,580.33
0%
0%
55%
1,122,219.99
149,791.01
466,911.15
Urb. El Carmen y Urb. Sr. Huaynaroque.
4,852.33
0.00
25.00
121,308.25
0.00
434,324.38
0%
555,632.63
Urbanizacin San Julin.
8,960.00
0.00
25.00
224,000.00
0.00
676,103.12
0%
900,103.12
49,359.07
27.00
Total Terreno
Sector Oeste
1
2
3
4
5
6
7
Complejo Recreacional la Capilla y SS.HH.

Juegos Recreacionales Urb. Bellavista III Etapa.
Mini Complejo Dep. Urb. Jorge Chavez
Complejo Deportivo Los Geranios.
Complejo Deportivo Hugo Sotil.
Complejo Recr. En la Urb. El Carmen y Sr.
Huaynaroque
Complejo Recr. Urb. San Julin.
Av. Nueva Zelandia.

Urb la Capilla RP1. Sobre el Jr. Inca
Garcilazo
Urb. Jorge Chavez
Urb. Los Geranios II Etapa
Urb. Municipal La Capilla.
Total Terreno
Sector Este
1
Minicomplejo Dep. en la Urb. Tambopata
Urb. Tambopata
3,600.00
0.00
40.00
144,000.00
0.00
566,977.46
0%
710,977.46
Mini Complejo Dep. Horacio Zevallos Gamez
Urb. Horacio Zevallos Gamez II Etapa.
5,390.00
0.00
25.00
134,750.00
0.00
235,004.81
0%
369,754.81
3
4
Mini Complejo Dep. Recr. Dos de Mayo
Urb. Dos de mayo
3,951.90
0.00
32.50
128,436.75
0.00
390,886.45
0%
519,323.20
Complejo Deportivo Santa Rosa y SS.HH.
Urb. Santa Rosa II Etapa
11,171.60
96.00
52.54
586,955.86
50,471.04
168,261.82
5%
794,752.08
24,113.50
96.00
7,134.00
0.00
25.00
178,350.00
0.00
718,629.63
0%
896,979.63
Total Terreno
Sector Sur
1
Mini Complejo Recr. En La Urb. Nestor Cac. V.
Urb. Nestor Caceres Velasquez.
Total Terreno
7,134.00
0.00
Fuente: Elaboracin Propia en Base a Trabajo de Campo/Datos de PDJ 2004 - 2015/ZEE Puno/CI 2012

52
2013
Utilizando la misma analoga del anlisis anterior el dficit de plantaciones forestales con arboles y
arbustos en Plazas, Parques y Alamedas se acenta mas en el Sector Este con tan solo 02 parques.
El Parque Pueblo de Dios en la Urb. Pueblo Joven la Revolucin que no incluye reas verdes y el
Parque Pedro Vilcapaza ubicada en la Av. Huancan, Esq. con Av. Circunvalacin con tan solo
827.80m2 de rea verde completamente sucio y sin plantaciones de arboles y arbustos; haciendo
un total de 1,813.63 m2 de rea verde para el sector Este.
Imagen N 09:
Ubicacin del Parque Pedro Vilcapaza
En el Sector Sur con tan solo 03 parques. El Parque Amauta ubicada en la Av. Argentina/ Jr
Caracas con 3,302.40m2 de reas verdes conservadas con 14 arboles grandes y 02 arbustos, tal
como se muestra en la imagen siguiente:
Imagen N 10:
Ubicacin del Parque Amauta
Sin embargo esto no sucede con el Parque Periodista ubicada en el Jr Ecuador/ Jr. Haiti y el Parque
Copacabana ubicado en Jr. Mexico / Jr La Paz que cuentan con escasas plantaciones forestales;
haciendo un total de 6,086.6 m2 de reas verdes.
53
2013
El Sector Oeste cuenta con 05 parques, entre las cuales estn: Parque Las Amricas ubicada en la
Urb. La Capilla con rea verde en regular estado de conservacin y cuenta con 01 rbol grande y
18 arbolitos pequeos; Parque Guardia Civil con rea verde en regular estado de conservacin y
cuenta con 02 arbolitos pequeos a punto de secarse; Parque Santa Teresa con rea verde
conservada y cuenta con 34 arbolitos pequeos y 59 arbustos conservados; Parque el Pulmoncito
con rea verde conservadas y cuenta con 36 arboles en buen estado y 29 arboles marchitados;
Parque La Paz con rea verde no conservada y cuenta solo con dos arbolitos, uno grande y uno
pequeo; en consecuencia la cantidad de plantaciones forestales en el sector Oeste es regular pero
no lo suficiente para la dotacin de los servicios ambientales y el estado del microclima; haciendo
un total de 12,973.47m2 de rea verde para el sector Oeste.
El rea Central cuenta con la mayor cantidad de parques; 18 parques, 03 plazas, 01 plazoleta, 02
alamedas y un SCATE PARK; entre las principales tenemos: Plaza de Armas con rea verde
conservada y cuenta con 18 arboles grandes; Plaza Bolognesi cuenta con rea verde conservada y
tiene 12 arboles grandes y 17 arbustos; Plaza 11 con rea verde conservada con jardines; Plaza
Grau con rea verde relativamente conservada y tiene 08 arboles grandes; Parque Paseo Los Kollas
el 70% de rea verde se encuentra en regular estado y el 30 % en mal estado y tiene 07 arbustos;
Parque Santa Cecilia con rea verde relativamente conserva y tiene 02 arboles grandes; Parque
Maritegui con rea verde relativamente conservada y tiene 02 arboles grandes; Parque 1 de Mayo
no existe rea verde; es usado por comerciantes; Parque El Maestro rea verde conservada y tiene
114 arbustos y 10 arbolitos pequeos; Parque Triciclistas rea verde regularmente conservada y
cuenta con recientes plantaciones de arbolitos; Parque 2 de Mayo con rea verde en recular estado
de conservacin y tiene 9 arboles grandes y 32 arbolitos pequeos; Parque Uchuraccay no cuenta
con plantaciones forestales; Parque Soto Velarde rea verde no conservada y tiene un solo rbol
grande y 03 arbustos; Parque III Etapa rea verde en regular estado y tiene 04 arboles grandes y 02
arbustos; Parque La Madre rea verde conservada y tiene 08 arboles grandes y 06 arbustos; Parque
Prez de Cuellar rea verde conservada y tiene 06 arboles grandes; Parque Micaela Bastidas rea
verde regularmente conservada y tiene 01 rbol por su pequea rea; Parque Dante Nava rea verde
conservada y tiene 03 arboles grandes y 06 arbustos; Parque Xiglo XXI rea verde conservada con
05 arboles grandes y 03 arbustos; Parque Arica con rea verde conservada con 04 arbustos; Parque
Maritegui con rea verde regularmente conservadas; Parque La Juventud con rea verde
regularmente conservada y tiene 04 arboles; Plazoleta Centro Comercial
N1rea verde
conservada y existe un solo arbusto; Alameda del Amor con rea verde regularmente conservadas y
tiene 15 arbustos ; Alameda del FolKlore con rea verde conservada y tiene 02 arbolitos pequeos
y 07 arbustos y 01 SCATE PARK en la Urbanizacin la Rinconada rea verde en buen estado; en
consecuencia el rea central concentra en total 42,928.71 m2 de rea verde, unas en regular estado
y otras en mal estado por lo tanto es necesaria su intervencin en los lugares seleccionados.

54
2013
Cuadro N 05:
Plazas, Parques y Alamedas
N
Denominacin
Ubicacin
rea
Construida
(m2)
Arancel del
Terreno (S/.)
Valor del
Terreno
Valor
Construcciones
Compl.
Depreciasin
Importe
(S/.)
Area Central
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Plaza de Armas
Plaza Bolognesi
Alameda del Amor
Parque Paseo Los Kollas
Parque Santa Cecilia
Alameda del FolKlore
Parque Mariategui
Parque 1 de Mayo
Parque El Maestro
Parque Triciclistas
Parque 2 de Mayo
Parque Uchuraccay
Parque Soto Velarde
14
Parque III Etapa
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Parque La Madre
Parque Perez de Cuellar
Parque Micaela Bastidas
Parque Dante Nava
Parque Xiglo XXI
Parque Arica
Parque Mariategui
Plaza 11
Parque La Juventud
SCATE PARK en la Urbanizacin la Rinconada y
SS.HH.
Plazoleta Centro Comercial N 1
Plaza Grau.
24
25
26
Jr.Jauregui Esq. Jr. Salabery

Jr 9 de Diciembre
Jr.Piura / Jorge Chavez
Jr Mariano Nuez / Jr umachiri
Jr Inca Garcilazo de la Vega/ Jr Coln
Jr jose Domingo Choquehuanca
Jr Huancane/ Jr 8 de Noviembre
Jr Huancan /Jr La Libertad
Jr 2 de Mayo/ Jr Manuel Pardo
Av Heroes del Pacifico/Av Circunvalacin
Jr Apurimac/ Jr la Mar
Jr Tupac Amaru / Jr pierols
Av Mariano E Nuez/ Av Ferrocarril
Rinconada III Etapa Serpar 1. Sobre MZ.
"D".
Rinconada II Etapa RP2 Sobre la MZ "F"
Rinconada II Etapa RP3 Sobre la MZ "F"
Rinconada II Etapa RP4 Sobre la MZ "K"
Rinconada II Etapa RP5. Sobre la MZ "K"
Rinconada II Etapa RP7 Sobre la MZ "J"
Rinconada II Etapa RP9 Sobre la MZ " G"
Rinconada II Etapa RP10 Sobre la MZ "B"
Rinconada II Etapa RP 11 Sobre la MZ "C"
Rinconada II Etapa RP 12 Sobre la MZ "A"
3,364.00
2,951.00
539.26
3,656.45
526.40
2,000.00
100.04
422.12
2,134.20
300.00
13,533.20
282.00
249.30
250.00
205.00
110.00
135.00
101.25
90.00
130.00
173.75
90.00
85.00
97.50
110.00
123.30
841,000.00
604,955.00
59,318.60
493,620.75
53,298.00
180,000.00
13,005.20
73,343.35
192,078.00
25,500.00
1,319,487.00
31,020.00
30,738.69
145,275.00
111,480.85
25,482.57
131,277.72
129,101.62
961,842.57
9,233.23
17,822.44
95,707.43
32,436.95
651,211.03
13,240.94
10,218.72
30%
21%
18%
12%
10%
5%
18%
12%
21%
21%
5%
21%
18%
942,692.50
693,024.87
80,214.31
609,145.14
169,489.46
1,093,750.44
20,576.45
89,027.10
267,686.87
51,125.19
1,938,137.48
41,480.34
39,118.04
1,737.60
90.00
156,384.00
62,388.74
18%
207,542.77
1,282.23
992.30
289.35
1,024.70
1,005.34
322.02
922.07
234.91
1,014.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
115,400.70
89,307.00
26,041.50
92,223.00
90,480.60
28,981.80
82,986.30
21,141.90
91,260.00
51,148.53
33,529.28
9,797.83
33,761.24
33,262.75
11,561.61
30,399.71
8,424.00
39,580.16
18%
21%
21%
15%
15%
21%
18%
0%
21%
157,342.49
115,795.13
33,781.79
120,920.05
118,753.94
38,115.47
107,914.06
29,565.90
122,528.33
Rinconada III Etapa RP4 Sobre MZ "E"
1,112.28
90.00
100,105.20
416,880.06
5%
496,141.26
Cercado Centro Comercial N 1.

Urbanizacin la Rinconada
214.44
2,719.50
230.00
110.00
49,321.20
299,145.00
188,001.25
626,819.71
5%
5%
227,922.39
894,623.72
21%
12%
181,090.37
62,725.72
Total Terreno
42,928.71
Sector Oeste
1
2
Parque Americas
Parque Guardia Civil
Av Julio C Tello/ Jr Maraon

Jr Orquidias/ Jr las Gardenias
2,384.90
915.97
50.00
40.00
119,245.00
36,638.80
78,285.28
29,644.23
Parque Santa Teresa
Av Hipolito Unanue/ Jr Leonardo Bardales
5,992.50
36.25
217,228.13
807,495.74
5%
984,349.08
4
5
Parque el Pulmoncito
Parque La Paz
Jr el Lago
Av Nueva Zelandia /Av Julio C Tello
3,397.00
283.10
45.00
56.70
152,865.00
16,051.77
104,358.43
12,849.81
16%
12%
240,526.08
27,359.60
827.80
90.00
74,502.00
32,346.32
30%
97,144.42
985.83
40.00
39,433.20
320,577.65
5%
343,981.97
35.00
45.00
45.00
36,102.50
148,608.00
78,871.50
352,252.65
33,371.10
67,473.00
21%
21%
21%
314,382.09
174,971.17
132,175.17
Total Terreno
12,973.47
Sector Este
1
Parque Pedro Vilcapaza
Parque Pueblo de Dios en la Urb. Pueblo Joven la

Revolucin.
Av Huancan, Esq. Con avenida

Circunvalacin.
Urb. Pueblo Joven la Revolucin Av.
Triunfo.
Total Terreno
1,813.63
Sector Sur
1
2
3
Parque Periodistas
Parque Amauta
Parque Copacabana
Jr Ecuador/ Jr Haiti
Av Argentina/ Jr Caracas
Jr Mexico / Jr La Paz
Total Terreno
1,031.50
3,302.40
1,752.70
6,086.60
Fuente: Elaboracin Propia en Base a Trabajo de Campo/Datos de PDJ 2004 - 2015/ZEE Puno/CI 2012

55
2013
Segn el anlisis de zonificacin realizada sectorialmente en el Distrito de Juliaca; se ha podido

determinar la cantidad de reas verdes que actualmente vienen brindando sus servicios a la
poblacin; encontrndose que el rea central cuenta con 70,986 m2 de reas verdes en buen estado,
el sector oeste con 49,866 m2 de reas verdes, el sector este con 20,742 m2 de reas verdes, el
sector sur con la menor cantidad de reas verdes 10,576 y otros con 53,260 m2 haciendo un total de
20.54 hectreas, equivalentes a 205,430 m2 de reas verdes a travs de instalaciones sociales,
plazas, parques y jardines; tal como se muestra en el cuadro resumido siguiente.
Cuadro N 18:
Oferta de rea Verde Sin Proyecto
Est. Bueno
Est. Bueno
(ha)
(m2)
Area Central
88,732
70,986
7.10
Sector Oeste
62,333
49,866
4.99
SectorEste
25,927
20,742
2.07
Sector Sur
13,221
10,576
1.06
Otros
66,574
53,260
5.33
Total
256,787
205,430
20.54
Fuente: Elaboracin Popia en base a Trabajo de Campo, EDZ-GR/PD
2004-2015/INEI/CI 2012
Zonificacin
m2
b) Oferta Optimizada
Bajo el supuesto de que si no se realiza este proyecto, este anlisis ser la capacidad de oferta de la
que se puede disponer ptimamente con la cantidad de reas verdes existentes; es decir si existen
acciones administrativas que mejoren la cantidad de reas verdes existentes y que no impliquen
mayores costos (sin considerar inversiones adicionales); tales como mejoras en las reas que han
sido afectadas por la ausencia del recurso hdrico, aquellos lugares donde las plantaciones
forestales han sido degradados y por efectos de las condiciones climticas se han secado; estos
pueden ser mejorados y disponer ptimamente de las reas ya existentes; tal como se muestra en el
cuadro siguiente.
Cuadro N 19:
Oferta Optimizada
Est. Bueno
Est. Bueno
(m2)
(ha)
Area Central
88,732
8.87
Sector Oeste
62,333
6.23
SectorEste
25,927
2.59
Sector Sur
13,221
1.32
Otros
66,574
6.66
Total
256,787
25.68
Fuente: Elaboracin Popia en base a Trabajo de
Campo, EDZ-GR/PD 2004-2015/INEI/CI 2012
Zonificacin

56
2013
3.4.
BALANCE OFERTA DEMANDA

Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto se calculan como la diferencia
entre la cantidad demandada en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la
situacin sin proyecto.
Cuadro N 20:
Balance Oferta - Demanda
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3.5.
Oferta (m2)
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
256,787
Oferta (ha)
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
25.68
Demanda
(m2)
1,706,340
1,754,970
1,804,987
1,856,429
1,909,337
1,963,753
2,019,720
2,077,282
2,136,485
2,197,375
2,260,000
2,324,410
2,390,656
2,458,789
2,528,865
2,600,938
Demanda
(ha)
170.63
175.50
180.50
185.64
190.93
196.38
201.97
207.73
213.65
219.74
226.00
232.44
239.07
245.88
252.89
260.09
Balance (m2) Balance (ha)

-1,449,552
-1,498,183
-1,548,200
-1,599,642
-1,652,550
-1,706,966
-1,762,933
-1,820,495
-1,879,698
-1,940,588
-2,003,213
-2,067,623
-2,133,869
-2,202,002
-2,272,078
-2,344,150
-144.96
-149.82
-154.82
-159.96
-165.26
-170.70
-176.29
-182.05
-187.97
-194.06
-200.32
-206.76
-213.39
-220.20
-227.21
-234.42
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.5.1. Alternativa 01: Componentes

3.5.2. Alternativa 02: Componentes
57
2013
3.6.
COSTOS DEL PROYECTO
3.6.1. Costos de Inversin a Precios de Mercado

Los costos de inversin necesarios para la Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de
rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn Puno, comprende la
ejecucin de 03 componentes.
a) Costos de Inversin de la Alternativa I
Los costos de inversin total a precios de mercado del Proyecto Alternativo I asciende a S/.
tubular ascendentes a S/ 3'808,104.21 nuevos soles para este componente y para los 02
componentes un monto de inversin de S/ 108,360.00 y S/ 152,000.00 nuevos soles
respectivamente; tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 21:
Costos de Inversin a Precios de Mercado: Alternativa I
Descripcin
Unidad

m2
Unidad
Sembrado de Grass
m2
Unidad
m3
Unidad
Unidad
Plantones
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
%
5. Utilidad (10.00 %)
%
6. I.G.V (18.00 %)
%
%
Estudio
Total Inversin
Metrado
220,195.20
50,295.00
23,406.33
33,931.00
3,716.99
250.00
Precio
Unitario (S/.)
17.29
17.05
32.26
30.49
192.75
1,778.26
Costo Total
3,808,104.21
857,496.34
755,029.39
1,034,556.19
716,457.29
444,565.00
1.00
108,360.00
108,360.00
1.00
160.00
80.00
80.00
100%
100%
100%
100%
1.00
108,360.00
950.00
1,750.00
150.00
108,360.00
152,000.00
140,000.00
12,000.00
406,846.42
406,846.42
878,788.27
230,437.81
201,633.09
6,193,016.22

58
2013
b) Costos de Inversin de la Alternativa II

Los costos de inversin total a precios de mercado del Proyecto Alternativo II asciende a S/.
tubular ascendentes a S/ 4'781,516.74 nuevos soles para este componente; la diferencia de esta
alternativa consiste en la proteccin de plantones con muro de soga ladrillo pandereta con cementocal-arena a comparacin de la primera alternativa que es con cerco de alambre galvanizado madera h= 0.90 m; y para los 02 componentes un monto de inversin de S/ 108,360.00 y S/
152,000.00 nuevos soles respectivamente; tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 22:
Costos de Inversin a Precios de Mercado: Alternativa II
Descripcin
Unidad

m2
Unidad
Sembrado de Grass
m2
m2
m3
Unidad
Unidad
Plantones
Unidad
Unidad
Implementacin de Talleres de Sencibilizacin
Unidad
Difusin de Talleres de Sencibilizacin
Unidad
%
5. Utilidad (10.00 %)
%
6. I.G.V (18.00 %)
%
%
Estudio
Total Inversin
Metrado
220,195.20
50,295.00
23,406.33
35,627.55
3,716.99
250.00
Precio
Unitario (S/.)
21.71
17.05
32.26
56.36
192.75
1,778.26
Costo Total
4,781,516.74
857,496.34
755,029.39
2,007,968.72
716,457.29
444,565.00
1.00
108,360.00
108,360.00
1.00
160.00
80.00
80.00
100%
100%
100%
100%
1.00
108,360.00
950.00
1,750.00
150.00
108,360.00
152,000.00
140,000.00
12,000.00
504,187.67
504,187.67
1,089,045.38
285,571.90
249,875.41
7,674,744.77
3.6.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado

a) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto se considera cero (0) ya que
el servicio de reas verdes con arboles y arbustos mediante su instalacin y mejoramiento de la
cobertura forestal no existe.
b) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto se refieren a los costos de la
puesta en operatividad del proyecto una vez ejecutado la obra. Dentro de los costos de operacin y
mantenimiento se distinguen dos tipos de costos como son: los costos de operacin y
mantenimiento rutinario y los costos de operacin y mantenimiento peridico.
59
2013
Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario: Los costos de operacin y mantenimiento

rutinario se realizarn cada ao, una vez puesto en funcionamiento del servicio; los costos de
operacin y mantenimiento rutinario hacienden a S/ 168,500.00 nuevos soles y para el presente
proyecto considera el costo para el funcionamiento de las 250 motobombas con gasolina a un
precio de S/ 10.00 el galn, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro N 23:
Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario Con Proyecto: Alternativa I
Descripcin
Unidad de
Medida
I. Costo de Operacin
Gasolina
II. Costo de Mantenimiento
Riego de Plantaciones
Poda de Crecimiento
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
Cantidad
galn
Global
Global
Precio (S/.)
13,000
10.00
1.00
1.00
27,300
11,200
Costo Total
Anual
130,000
130,000
38,500
27,300
11,200
168,500
Costos de Operacin y Mantenimiento Peridico: Los costos de operacin y mantenimiento

peridico se realizarn cada 03 aos, iniciando desde el segundo ao ya que los primeros aos de
vida de las plantaciones forestales estn sujetas a riesgo por tal razn se considera un costo
adicional a partir del segundo ao de S/ 132,738.00 nuevos soles que consiste en el abonamiento
de las plantaciones y en el recalce respectivo todo esto una vez puesto en funcionamiento del
servicio.
Cuadro N 24:
Costos de Operacin y Mantenimiento Peridico Con Proyecto: Alternativa I
Descripcin
Unidad de
Medida
I. Costo de Operacin
II. Costo de Mantenimiento
Abonamiento
Recalce
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
Cantidad
Global
Global
Precio (S/.)
1.00
1.00
125,738
7,000
Costo Total
Anual
0.00
132,738
125,738
7,000
132,738
Los costos de operacin y mantenimiento rutinario y peridico para el caso del proyecto alternativo
II son los mismos ya que la diferencia de esta alternativa consiste en la proteccin de plantones con
cerco de alambre galvanizado - madera h= 0.90 m. a comparacin de la segunda alternativa que es
con muro de soga ladrillo pandereta con cemento-cal-arena; en consecuencia los costos de
operacin y mantenimiento de los proyectos alternativos son los mismos.
3.6.3. Costos Incrementales del Proyecto a Precios de Mercado
Estos costos resultan de la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y los costos de la
situacin sin proyecto, estos ltimos comprenden los costos de operacin y mantenimiento,
representan tambin la situacin optimizada en la situacin actual, mientras que los costos con
60
2013
proyecto comprenden el presupuesto de inversin as como el presupuesto de mantenimiento para

las dos alternativas, que a continuacin se presenta.
a) Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa I
Los costos incrementales del proyecto alternativo I a precios de mercado comprenden la sumatoria
de los costos rutinarios de operacin y mantenimiento y los costos peridicos de operacin y
mantenimiento para un horizonte de 15 aos, tal como se muestra en e cuadro siguiente.
Cuadro N 25:
Costos Incrementales a Precios de Mercado: Alternativa I
Ao
Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento

Costo de O y M. Con Proyecto
Costo de O y M. Sin Proyecto
C.Operac.
0
6,193,016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
C. Manten.
38,500
171,238
38,500
38,500
171,238
38,500
38,500
171,238
38,500
38,500
171,238
38,500
38,500
171,238
38,500
Costo Total
C.Operac.
C.Manten.
Costo Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
Costos
Incrementales
6,193,016
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
b) Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa II

Los costos incrementales del proyecto alternativo II a precios de mercado son las mismas sin
embargo hay que sealar que la inversin es mucho mas elevada que el proyecto alternativo I; y
comprenden la sumatoria de los costos rutinarios de operacin y mantenimiento y los costos
peridicos de operacin y mantenimiento para un horizonte de 15 aos, tal como se muestra en e
cuadro siguiente.
Cuadro N 26:
Costos Incrementales a Precios de Mercado: Alternativa II
Ao
Inversin
0
7,674,745
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C.Operac.
C. Manten. Costo Total
C.Operac.
C.Manten.
Costo Total
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
38,500
171,238
38,500
38,500
171,238
38,500
38,500
171,238
38,500
38,500
171,238
38,500
38,500
171,238
38,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos
Incrementales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,674,745
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
61
2013
3.7.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Segn el cronograma de actividades del proyecto alternativo I, la fase de inversin se inicia con la
elaboracin del expediente tcnico que comprende 1.5 meses y luego la ejecucin del proyecto que
comprende todas las actividades hasta la puesta en marcha del proyecto, todas estas actividades en
6 meses y finalmente la fase de post inversin y se inicia una vez concluida la obra y tiene una
duracin de 15 aos.
Cuadro N 27:
Cronograma de Actividades del Proyecto Alternativo I y II
3.8.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

La ejecucin financiera del presente proyecto para la alternativa I se muestra en el cuadro siguiente,
el mismo que tiene un periodo aproximado en la fase de Inversin de 09 meses, los desembolsos
que se presentan son realizados de acuerdo a las especificaciones tcnicas.
Cuadro N 28:
Cronograma de Ejecucin Financiera del Proyecto Alternativo I
2013
Componentes
Sembrado de Grass
Excavacin de Zanjas de Infiltracin
Gastos Generales (10.00 %)
Utilidad (10.00 %)
I.G.V (18.00 %)
Supervisin (4.00 %)
Expediente Tcnico (3.5 %)
Total Presupuesto
Fuente: Elaboracin Propia Segn Presupuesto
3.9.
2014
IV Trimestre
I trimestre
II Trimestre
514,497.80
453,017.63
620,733.71
429,874.37
266,739.00
0.00
0.00
0.00
228,486.25
228,486.25
493,530.31
129,414.61
201,633.09
3,566,413.04
342,998.54
302,011.76
413,822.48
286,582.92
177,826.00
0.00
56,000.00
4,800.00
158,404.17
158,404.17
342,153.00
89,720.12
0.00
2,332,723.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108,360.00
84,000.00
7,200.00
19,956.00
19,956.00
43,104.96
11,303.08
0.00
293,880.04
Total por
Componente
857,496.34
755,029.39
1,034,556.19
716,457.29
444,565.00
108,360.00
140,000.00
12,000.00
406,846.42
406,846.42
878,788.27
230,437.81
201,633.09
6,193,016.22
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA

Se plantea el cronograma de avance de metas fsicas en la ejecucin de los trabajos para la
alternativa I, el mismo que se distribuye en un periodo de 09 meses desde el inicio de la
elaboracin del Expediente Tcnico, y ello se dar de acuerdo al oportuno financiamiento que
62
2013
permitir el inicio de la obra. En una situacin optimista, la fecha prevista para el inicio de la fase
de inversin es en Octubre del ao 2013.
Cuadro N 29:
Cronograma de Ejecucin Fsica del Proyecto Alternativo I
Componentes
Sembrado de Grass
Excavacin de Zanjas de Infiltracin
Gastos Generales (10.00 %)
Utilidad (10.00 %)
I.G.V (18.00 %)
Supervisin (4.00 %)
Expediente Tcnico (3.5 %)
Fuente: Elaboracin Propia Segn Presupuesto
Unidad de
Medida
Unidad
m2
Unidad
m3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
%
%
%
%
Estudio
Cantidad
50,295.00
23,406.33
33,931.00
3,716.99
250.00
1.00
80.00
80.00
100%
100%
100%
100%
1.00
2013
IV Trimestre
30,177.00
14,043.80
20,358.60
2,230.19
150.00
0.00
0.00
0.00
56%
56%
56%
56%
100%
2014
I trimestre
20,118.00
9,362.53
13,572.40
1,486.80
100.00
0.00
32.00
32.00
39%
39%
39%
39%
0.00
II Trimestre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
48.00
48.00
5%
5%
5%
5%
0.00
Total por
Componente
50,295.00
23,406.33
33,931.00
3,716.99
250.00
1.00
80.00
80.00
100%
100%
100%
100%
100%

63
2013
IV.
4.1.
EVALUACIN
EVALUACIN DEL PROYECTO

En esta fase del proyecto, el objetivo es evaluar las alternativas de solucin y determinar dentro de
las alternativas factibles la mejor opcin. Para ello, se tiene que determinar los beneficios que
generar el proyecto de acuerdo al anexo SNIP 10; donde menciona los indicadores apropiados
para este tipo de proyecto (forestacin y reforestacin), como son el indicador del VAN y TIR.
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluacin social se utilizar la
metodologa beneficio/costo, ya que en el Proyecto ha sido posible realizar una cuantificacin
adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Se asume una tasa social de descuento del 9%
anual. Por lo tanto, luego estos beneficios se comparan con los costos de manera incremental, para
determinar los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
4.2.
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

Los costos de inversin a precios sociales representan los costos reales del proyecto; es decir se
excluye las distorsiones del mercado mediante la aplicacin de factores de correccin y para su
aplicacin se asume que:
- Los salarios de la mano de obra calificada estn afectados por el impuesto a la renta. Para el
clculo del costo social se excluye los impuestos. FC=1/(1+IR)
- La mano de obra no calificada est en la zona sierra. El factor de correccin se encuentra en el
Anexo SNIP 10.
- Los materiales transables, se refieren a bienes importados. El factor decorreccin se estima
aplicando la frmula que se encuentra en el AnexoSNIP 10.
- Los servicios y otros son bienes de origen nacional que estn afectados por el IGV.
FC=1/(1+IGV).
- En el caso de los combustibles es pertinente aplicar el factor de correccin del Anexo SNIP 10.
Cuadro N 30:
Factores de Correccin o Ajuste
Rubros
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada (Sierra)
Bienes Transables (X y M)
Combustibles
Gastos Generales
Supervisin
Expediente Tcnico
Utilidad
Fuente: Anexo SNIP 10
Factor de
Correccin
0.91
0.60
0.81
0.66
0.91
0.91
0.91
0.91

64
2013
4.2.1. Costos de Inversin a Precios Sociales de la Alternativa I

La aplicacin de los factores de correccin por componente del proyecto se realiz en funcin de
los insumos y costos unitarios de cada componente y se obtuvo el siguiente costo de inversin a
precios sociales.
Cuadro N 31:
Costos de Inversin a Precios Sociales del Proyecto Alternativo I
Descripcin
Unidad
Metrado
Precio
Unitario (S/.)
Factor de
Correccin

Sembrado de Grass
m2
Unidad
m2
Unidad
m3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
220,195.20
50,295.00
23,406.33
33,931.00
3,716.99
250.00
1.00
1.00
160.00
80.00
17.29
17.05
32.26
30.49
192.75
1,778.26
108,360.00
108,360.00
950.00
1,750.00
0.793607
0.8411
0.8411
0.8118
0.6310
0.8410594
0.81
0.81
0.9044737
0.91
13.725
14.340
27.132
24.752
121.627
1,495.622
87,771.60
87,771.60
859.25
1,592.50
Unidad
80.00
150.00
0.84
126.00
%
%
%
%
Estudio
100%
100%
100%
100%
1.00

5. Utilidad (10.00 %)
6. I.G.V (18.00 %)
Presupuesto Total
Precio Unitario
Social (S/.)
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
Precio Total
Social (S/.)
3,022,138.26
721,240.17
635,055.22
839,852.72
452,084.55
373,905.57
87,771.60
87,771.60
137,480.00
127,400.00
10,080.00
370,230.24
370,230.24
799,697.33
209,698.41
183,486.11
5,180,732.19
4.2.2. Costos de Inversin a Precios Sociales de la Alternativa II

De la misma manera se aplic los factores de correccin a cada componente encontrndose un
costo total a precios sociales de S/.
Cuadro N 32:
Costos de Inversin a Precios Sociales del Proyecto Alternativo II
Descripcin
Precio
Factor de
Unitario (S/.) Correccin
Precio Unitario
Social (S/.)
Precio Total
Social (S/.)
21.71
17.05
32.26
56.36
192.75
1,778.26
0.7943102
0.84
0.84
0.81
0.6185324
0.841
17.248
14.321
27.096
45.652
119.223
1,495.517
3,798,007.54
720,296.93
634,224.69
1,626,454.66
443,152.05
373,879.17
1.00
108,360.00
1.00
160.00
80.00
80.00
100%
100%
100%
100%
1.00
108,360.00
950.00
1,750.00
150.00
0.81
0.81
0.9044737
0.91
0.84
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
87,771.60
87,771.60
859.25
1,592.50
126.00
87,771.60
87,771.60
137,480.00
127,400.00
10,080.00
458,810.78
458,810.78
991,031.29
259,870.43
227,386.62
6,419,169.05
Unidad
Metrado

Sembrado de Grass
m2
Unidad
m2
m2
m3
Unidad
220,195.20
50,295.00
23,406.33
35,627.55
3,716.99
250.00
Unidad

Implementacin de Talleres de Sencibilizacin
Difusin de Talleres de Sencibilizacin
5. Utilidad (10.00 %)
6. I.G.V (18.00 %)
Presupuesto Total
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
%
%
%
%
Estudio

65
2013
4.2.3. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto de la Alternativa I

Como ya se mencion anteriormente; el presente proyecto tiene costos de operacin y
mantenimiento rutinario (costos de cada ao) y costos de operacin y mantenimiento peridico
(cada 02 aos) sin embargo para efectos del proyecto el costo de mantenimiento peridico iniciara
a partir del segundo ao de evaluacin.
Cuadro N 33:
Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario Con Proyecto
Cos to Total
Anual
De s cripcin
I. Cos to de Ope racin
Gasolina
II. Cos to de Mante nimie nto
Riego de Plantaciones
Poda de Crecimiento
Total Cos to de O y M
Fue nte : Elaboracin Propia
130,000.00
130,000.00
38,500.00
27,300.00
11,200.00
168,500.00
Pre cio
Social (S/.)
FC
0.66
0.66
0.84
0.84
0.84
0.70
85,800.00
85,800.00
32,340.00
22,932.00
9,408.00
118,140.00
Por la naturaleza del proyecto estudiado, se considera los primeros aos de mucho cuidado de las
plantaciones; ya que dentro de los primeros aos garantiza su crecimiento y desarrollo.
Cuadro N 34:
Costos de Operacin y Mantenimiento Peridico Con Proyecto
Cos to Total
Anual
0.00
132,738
125,738
7,000
132,738
De s cripcin
I. Cos to de Ope racin
II. Cos to de Mante nimie nto
Abonamiento
Recalce
Total Cos to de O y M
FC
0
0.6
0.6
0.6
0.6
Pre cio
Social (S/.)
0
79642.5
75442.5
4200
79642.5
4.2.4. Costos Incrementales Con Proyecto de la Alternativa I

Cuadro N 35:
Costos Incrementales a Precios Sociales: Alternativa I
Costos de Ope racin y Mante nimie nto
Ao
Inve rsin
Costo de O y M. Con Proye cto

Costo de O y M. Sin Proye cto
C.Ope rac. C. Mante n. Costo Total C.Ope rac. C.Mante n. Costo Total
0
5,180,732
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
85,800
32,340
111,983
32,340
32,340
111,983
32,340
32,340
111,983
32,340
32,340
111,983
32,340
32,340
111,983
32,340
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos
Incre me nta
le s
5,180,732
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
66
2013
4.2.5. Costos Incrementales Con Proyecto de la Alternativa I

Cuadro N 36:
Costos Incrementales a Precios Sociales: Alternativa I
Costos
Incrementa
les
C.Operac. C. Manten. Costo Total C.Operac. C.Manten. Costo Total
0
6,419,169
6,419,169
1
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
2
85,800
111,983
197,783
0
0
0
197,783
3
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
4
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
5
85,800
111,983
197,783
0
0
0
197,783
6
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
7
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
8
85,800
111,983
197,783
0
0
0
197,783
9
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
10
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
11
85,800
111,983
197,783
0
0
0
197,783
12
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
13
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
14
85,800
111,983
197,783
0
0
0
197,783
15
85,800
32,340
118,140
0
0
0
118,140
Ao
4.3.
Inversin
BENEFICIOS
4.3.1. Beneficios Sociales Sin Proyecto

En la situacin sin proyecto no se presentan beneficios sociales de ningn tipo ya que los lugares
identificados carecen de plantaciones con cobertura forestal de rboles y arbustos.
4.3.2. Beneficios Sociales Con Proyecto
La instalacin y mejoramiento de la cobertura forestal de rboles y arbustos en el distrito de Juliaca
brindara servicios ambientales para todos los pobladores sin excepcin, adems de regular el
microclima local y promover un ambiente sano y equilibrado para los pobladores del Distrito de
Juliaca.
c)
Beneficios Cualitativos
Los beneficios cualitativos durante la fase de operacin del proyecto, se relacionan directamente
con la calidad de vida de la poblacin en un ambiente sano y equilibrado, entre otras que
destacamos a continuacin:
-
Disfrute Paisajstico.
Embellecimiento de la Ciudad.
Interacciones adecuadas de procesos sociales.

67
2013
d) Beneficios Cuantitativos
Para la cuantificacin de los beneficios se utilizaron las siguientes formulas:
Valor Econmico Total de los Servicios Ambientales
En la concepcin del Valor Econmico Total (Randall 1987), las preferencias individuales son el
factor fundamental que determina el valor, en otras palabras los recursos naturales y ambientales
son considerados en trminos econmicos solo en su capacidad para satisfacer necesidades
humanas y, por lo tanto, valorados en tanto entran en las escalas de preferencias humanas.
El concepto de Valor Econmico Total (VET) es ms amplio que la evaluacin tradicional de costo
/ beneficio, que permite incluir tanto los bienes y servicios tradicionales (tangibles) como las
funciones del medio ambiente, adems de los valores asociados al uso del recurso mismo.
Conceptualmente, el VET de un recurso consiste en: Valor de Uso + Valor de no Uso. En trminos
simblicos, podemos resumir el concepto de VET en:
VET
VU
VNU
VU
VUD
VUI
VNU
VO
VE
Dnde:
VET
: Valor Econmico Total
VU
: Valor de Uso
VUD
: Valor de uso directo
VUI
: Valor de Uso Indirecto
VO
: Valor de Opcin
VE
: Valor de Existencia

68
2013
Cuadro N 37:
Beneficios Cuantitativos Estimados en el Horizonte de Evaluacin
Erosin Evitada
Aos
Regulacin Hidrica
Flujo Total de
Hongos/Plantac
Beneficios Con
iones de Pino
Proyecto
Captura de
Carbono
Por Especies
Exticas
Por Especies
Nativas
Por Especies
Exticas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
2
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,895.16
22,698.25
836.82
1,743.38
1,005.87
200,160.00
5,089.03
242,428.52
6
7
8
9
10
11
12
15,471.13
21,969.00
31,195.98
44,298.29
62,903.57
89,323.08
126,838.77
32,231.51
45,768.75
64,991.63
92,288.11
131,049.11
186,089.74
264,247.43
1,129.71
1,581.60
2,214.23
3,099.93
4,339.90
6,075.86
8,506.21
2,440.74
3,417.03
4,783.84
6,697.38
9,376.33
13,126.86
18,377.60
1,428.34
2,028.24
2,880.10
4,089.75
5,807.44
8,246.57
11,710.12
286,228.80
409,307.18
585,309.27
836,992.26
1,196,898.93
1,711,565.47
2,447,538.63
7,124.64
9,974.50
13,964.30
19,550.03
27,370.04
38,318.05
53,645.27
346,054.87
494,046.31
705,339.36
1,007,015.74
1,437,745.33
2,052,745.63
2,930,864.03
13
180,111.05
375,231.36
11,908.69
25,728.64
16,628.38
3,499,980.24
75,103.38
4,184,691.73
14
255,757.69
532,828.53
16,672.16
36,020.10
23,612.29
5,004,971.74
105,144.73
5,975,007.25
23,341.03
50,428.14
33,529.46
7,157,109.59
147,202.62
8,531,403.27
15
363,175.92
756,616.51
Fuente: Elaboracin en Base a Trabajo de Campo
4.4.
Proteccin de
la
Biodiversidad
Por Especies
Nativas
ACTUALIZACIN DE LOS FLUJOS UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO

SOCIAL
En la presentacin de flujos atribuibles solo al proyecto, es decir deducidos los costos y beneficios
incrementales y se ha utilizado la tasa de descuento de 9% para la actualizacin de pagos futuro
Cuadro N 38:
Flujo Actualizado a Precios de Mercado: Alternativa I
Ao
Inversin
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
6,193,016
Costos de Operacin y
Costos
Costo de
Costo de OyM
Incrementales
OyM Con Py
Sin Py
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
301,238
168,500
Beneficios
Netos
Flujo
Actualizado
Flujo Neto
-6,193,016
-168,500 S/. -154,587.16
-301,238 S/. -253,545.58
-168,500 S/. -130,112.92
-168,500 S/. -119,369.65
-58,809
S/. -38,221.80
177,555
S/. 105,870.17
325,546
S/. 178,084.98
404,102
S/. 202,805.10
838,516
S/. 386,075.94
1,269,245
S/. 536,142.94
1,751,508
S/. 678,766.94
2,762,364
S/. 982,116.34
4,016,192 S/. 1,309,995.98
5,673,770 S/. 1,697,855.54
8,362,903 S/. 2,295,935.08
0.00
0.00
0.00
0.00
242,428.52
346,054.87
494,046.31
705,339.36
1,007,015.74
1,437,745.33
2,052,745.63
2,930,864.03
4,184,691.73
5,975,007.25
8,531,403.27
VAN
TIR
B/C
1,484,795.69
11%
1.19

69
2013
Cuadro N 39:
Flujo Actualizado a Precios de Mercado: Alternativa I
Ao
Inversin
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
7,674,745
Costos
Costo de
Costo de OyM
Incrementales
OyM Con Py
Sin Py
Beneficios
Netos
Flujo
Actualizado
Flujo Neto
168,500
301,238
168,500
168,500
0
0
0
0
168,500
301,238
168,500
168,500
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,674,745
-168,500
-301,238
-168,500
-168,500
S/. -154,587.16
S/. -253,545.58
S/. -130,112.92
S/. -119,369.65
5.00
301,238
301,238
242,428.52
-58,809
S/. -38,221.80
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
0
0
0
0
0
168,500
168,500
301,238
168,500
168,500
346,054.87
494,046.31
705,339.36
1,007,015.74
1,437,745.33
177,555
325,546
404,102
838,516
1,269,245
S/. 105,870.17
S/. 178,084.98
S/. 202,805.10
S/. 386,075.94
S/. 536,142.94
11.00
301,238
301,238
2,052,745.63
1,751,508
S/. 678,766.94
12.00
13.00
14.00
15.00
168,500
168,500
301,238
168,500
0
0
0
0
168,500
168,500
301,238
168,500
2,930,864.03
4,184,691.73
5,975,007.25
8,531,403.27
2,762,364
S/. 982,116.34
4,016,192 S/. 1,309,995.98
5,673,770 S/. 1,697,855.54
8,362,903 S/. 2,295,935.08
VAN
TIR
B/C
3,067.14
9%
1.00
Cuadro N 40:
Flujo Actualizado a Precios Sociales: Alternativa I
Mantenimiento
Ao
Inversin
0.00
5,180,732.1869
Costos
Costo de
Costo de OyM Incrementales
OyM Con Py
Sin Py
Beneficios
Netos
Flujo
Actualizado
Flujo Neto
-5,180,732
1.00
118,140
118,140
0.00
-118,140
S/. -108,385.32
2.00
197,783
197,783
0.00
-197,783
S/. -166,469.57
3.00
118,140
118,140
0.00
-118,140
S/. -91,225.76
4.00
118,140
118,140
0.00
-118,140
S/. -83,693.35
5.00
197,783
197,783
242,428.52
44,646
S/. 29,016.85
6.00
118,140
118,140
346,054.87
227,915
S/. 135,898.19
7.00
118,140
118,140
494,046.31
375,906
S/. 205,633.62
8.00
9.00
10.00
197,783
118,140
118,140
0
0
0
197,783
118,140
118,140
705,339.36
1,007,015.74
1,437,745.33
507,557
888,876
1,319,605
S/. 254,725.67
S/. 409,263.08
S/. 557,415.55
11.00
197,783
197,783
2,052,745.63
1,854,963
S/. 718,859.15
12.00
118,140
118,140
2,930,864.03
2,812,724
S/. 1,000,021.07
13.00
118,140
118,140
4,184,691.73
4,066,552
S/. 1,326,422.34
14.00
197,783
197,783
5,975,007.25
5,777,225
S/. 1,728,814.08
15.00
118,140
118,140
8,531,403.27
8,413,263
S/. 2,309,760.82
VAN
3,045,324.24
TIR
13%
B/C
1.48

70
2013
Cuadro N 41:
Flujo Actualizado a Precios Sociales: Alternativa II
Ao
Inversin
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
6,419,169.05
Mantenimiento
Costos
Costo de
Costo de OyM Incrementales
OyM Con Py
Sin Py
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
118,140
197,783
118,140
Beneficios
Netos
-6,419,169
-118,140
-197,783
-118,140
-118,140
44,646
227,915
375,906
507,557
888,876
1,319,605
1,854,963
2,812,724
4,066,552
5,777,225
8,413,263
0.00
0.00
0.00
0.00
242,428.52
346,054.87
494,046.31
705,339.36
1,007,015.74
1,437,745.33
2,052,745.63
2,930,864.03
4,184,691.73
5,975,007.25
8,531,403.27
VAN
TIR
B/C
4.5.
Flujo
Actualizado
Flujo Neto
S/. -108,385.32
S/. -166,469.57
S/. -91,225.76
S/. -83,693.35
S/. 29,016.85
S/. 135,898.19
S/. 205,633.62
S/. 254,725.67
S/. 409,263.08
S/. 557,415.55
S/. 718,859.15
S/. 1,000,021.07
S/. 1,326,422.34
S/. 1,728,814.08
S/. 2,309,760.82
1,806,887.38
11%
1.2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad tiene la finalidad de determinar cunto podra afectar el VAN a precios
sociales ante los cambios en los costos de los materiales. Factores que pueden afectar la
rentabilidad del proyecto.
Se ha determinado que las variaciones ms sensibles del proyecto son:
Para cada una de estas variables se ha establecido posibles variaciones porcentuales del 5% y se ha
estimado los nuevos VAN social para cada alternativa, los resultados se observan a continuacin
Cuadro N 42:
Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales
VAN
40%
20%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-20%
40%
Alternativa II
Alternativa I
Variacin %
TIR
VAN
TIR
973,031.36
0.10
-760,780.25
0.08
2,009,177.80
0.11
523,053.56
0.10
2,527,251.01
0.12
1,164,970.46
0.10
2,786,287.62
3,045,324.24
3,304,360.84
3,563,397.45
4,081,470.67
0.12
0.13
0.13
0.14
0.15
1,485,928.92
1,806,887.38
2,127,845.82
2,448,804.27
3,090,721.18
0.11
0.11
0.11
0.12
0.13
5,117,617.11
0.17
4,374,554.99
0.15

71
2013
Segn el anlisis de sensibilidad a precios sociales de la alternativa I se puede apreciar en la figura

que ante variaciones en el precio de los materiales hasta un 40% el proyecto alternativo I sigue
siendo rentable; tal como se muestra en el grafico.
Sin embargo ante una variacin de los bienes y materiales del proyecto alternativo II en un 40% el
proyecto alternativo II deja de ser rentable; es decir el proyecto alternativo II solo es rentable ante
variaciones del precio de los insumos en menos del 25%; tal como se muestra en el grafico
siguiente.
4.6.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de las inversiones se sustenta en las normas: Ley Marco de la Modernizacin del
Estado, Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley Orgnica de Municipalidades, con el que se
satisface la demanda de la poblacin y compromete su participacin en cada una de las obras a
ejecutarse.
La Municipalidad Provincial de San Romn tiene la capacidad de financiar la ejecucin del
proyecto, porque cuenta con la experiencia y disposicin de personal calificado para llevar a cabo
los estudios de pre - inversin e inversin de los Proyectos, para lo cual la Gerencia de Servicios
Pblicos tendr a su cargo la ejecucin del proyecto por tener funciones y competencias propias del
proyecto segn el ROF.
72
2013
En cuanto a la sostenibilidad de la operacin y mantenimiento, la Gerencia de Servicios Pblicos se

compromete a las acciones necesarias para lograr el presupuesto para el mantenimiento de los
equipos y dems activos que se adquieran con el proyecto, as como realizar el seguimiento y
monitoreo de las actividades antes y despus de la ejecucin del proyecto.
4.7.
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Las distintas actividades que conlleva cada una de los componentes del proyecto en la instalacin y
mejoramiento de la cobertura forestal con arboles y arbustos son mnimas y poco significativas ;
en consecuencia los impactos ambientales en el medio fsico natural se considera neutros sin
embargo hay que considerar que habr afectacin del suelo donde se instalara los plantones y pozos
generando polvo y otros pero solo por un periodo transitorio de corto plazo; en cuanto al medio
biolgico los efectos son neutros y de igual manera en el medio social.
Cuadro N 43:
Fuerte
Moderado
Leve
Magnitud
Nacional
Regional
Local
Espaciales
Larga
Media
Transitorio
Corta
Neutro
Negativo
Variable de incidencia
Positivo
Efecto
Permanente
Anlisis de Impacto Ambiental
MEDIO FISICO NATURAL

Agua
Suelo
Aire
Paisaje
Flora
Fauna
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
Bienestar
Salud de la Poblacin
X
X
Fuente: Elaboracon Propia
4.8.
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
4.8.1. ALTERNATIVA I
Dentro del proceso de seleccin y priorizacin de las alternativas de solucin se ha tomado en

cuenta tres aspectos fundamentales desde los puntos de vista tcnico, social y los indicadores
econmicos.
Estos indicadores econmicos nos reflejan que la viabilidad del proyecto es rentable con proyecto,
desde un punto de vista social, puesto que los valores de VAN es positivo y a su vez, la relacin
C/B es mayor que uno, as mismo la tasa de interna de retorno es mayor a 10% que es la tasa social
de descuento.

73
2013
Cuadro N 44:
Resultados de la Evaluacin
A Precios Privados
A Precios Sociales
Indicador
Alternativa I
VAN
1,484,795.69
11%
TIR
1.19
B/C
Alternativa II
7,674,744.77
3,067.14
9%
1.00
Alternativa I
5,180,732.19
3,045,324.24
13%
1.48
Alternativa II
6,419,169.05
1,806,887.38
11%
1.24
En base a los resultados del proceso de evaluacin de beneficio - costo, consolidado anteriormente,
se concluye que la alternativa con mayor rentabilidad es la alternativa N 1, con una Tasa Interna
de Retorno de 13.00%, un Valor Actual Neto de S/. 3, 045,324.24 Nuevos Soles a una tasa de
descuento de 9%.

74
2013
MARCO LGICO, PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro N 45:
Matriz de Marco Lgico
Resumen de objetivos
Indicadores
FIN
1
1
Mejor Calidad de Vida de la

Poblacin del Distrito de Juliaca
PROPSITO
Poblacin de la ciudad de Juliaca

con servicios ambientales en 70%.
Medios de verificacin
1
Indicadores de salubridad por

areas verdes (OMS)
1 Ninguno.
Incremento de espacios Pblicos

Inventario de Espacios pblicos
Comisin de inventario realiza conteo de
1
1
con arboles y arbustos en un 2,00%.
(CI - MPSRJ).
bienes patrimoniales (inmuebles)
poblacin beneficiada directa

aumento del indicador forestal a
Se implementa la Unidad de Registro de la
Mejorar la Cobertura Forestal de 2
2 entre 8m2 de area verde 1
2.5m2 de rea verde por habitante.
poblacin directamente beneficiada.
rboles y Arbustos en el Distrito de
(Agrorural).
1
Juliaca, Provincia de San Romn
Informacin estadstica del
Puno.
Se reducen los efectos del cambio
Se Mantiene Coordinacin Permanente con
3
3 Departamento
de
cambio 3
climatico en un 30%.
el Departamento de cambio climatico
climatico (SENAMHI).
4
Se reduce la erosin del suelo en

Estudio de suelos en el ambito de
Se implementa la Sub Gerencia de Gestin
4
4
30%.
influencia (Agrorural).
Ambiental.
Instalacin
de
Plantaciones
1 Suficientes Plantacines Forestales 1 Forestales en 220,195.20 m con 1 Expediente tcnico Ejecutado.
rboles y arbustos
COMPONENTES
Supuestos
Se reduce el porcentaje de efectos

Indicadores
de
evaluacin
2
2
del cambio climtico en 30%.
semestral (SENAMHI)
Existencia de Equipamiento Para

2 Adquisicin de Camion Cisterna
Riego de Plantones
Comprobante de adquisicin de
Camion Cisterna.
Programas de Sensibilizacin y
3 Talleres de Capacitacin en 160
Concientizacin
3 Expediente tcnico Ejecutado.
Procesos constructivos dirigidos

1 adecuadamente con utilizacin de
materiales de Calidad.
Los insumos son provistos de manera

2 oportuna segn el cronograma de
ejecucin fsica.
1 Instalacin de Plantones Forestales 1 S/. 857,496.34

1
2 Sembrado de Grass
Expediente tcnico Aprobado.
Aprobacin del Expediente Tcnico.
2 S/. 755,029.39
3 Proteccin de Plantones Forestales 3 S/. 1,034,556.19

ACCIONES
4.9.
Cumplimiento del cronograma de avance

fsico y financiero del proyecto.
2 Informes financiero.
4 S/. 716,457.29
3 Acta de Inicio de Obra.
3 Asignacin presupuestal oportuna.
5 Instalacin de Pozo Tubular
5 S/. 444,565.00
4 Valorizaciones.
6 Adquisicin de Camin Cisterna
6 S/. 108,360.00
Excavacin
infiltracin
de
zanjas
de
Implementacin de Talleres de
7 S/. 140,000.00
Sensibilizacin
Difusin
de
Sencibilizacin
Talleres
de
Informes de liquidacin y cierre

del proyecto.
Precio de materiales e insumos estables

durante la ejecucin.
Elaboracin Oportuna de Informes.
8 S/. 12,000.00
Fuente: Elaboracin del Autor

75
2013
4.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.10.1. CONCLUSIONES
1. Del anlisis realizado en el presente estudio de pre inversin denominado: Instalacin y
Mejoramiento de la Cobertura Forestal de Arboles y Arbustos en el Distrito de Juuliaca,
Provincia de San Romn Puno, se concluye que el proyecto es socialmente rentable,
sostenible y se enmarca dentro de los lineamientos de poltica a nivel Nacional, Regional y
Local.
2.
El diagnostico realizado permiti la identificacin del siguiente problema: Escasa

Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca, Provincia de San
Romn Puno.
3.
Producto del problema central identificado se plantea el siguiente objetivo: Mejorar la

Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca, Provincia de San
Romn Puno.
4.
El costo de inversin a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/ 6,

193,016.22 Nuevos Soles el cual comprende la ejecucin de 03 componentes (Suficientes
Plantaciones Forestales, Equipamiento para Riego de Plantones y Programas de
Sensibilizacin y Concientizacin).
5.
Para determinar la rentabilidad del proyecto se utilizo la metodologa Beneficio-Costo y se

obtuvieron los siguientes resultados a precios de mercado y sociales:
Resultados de la Evaluacin a Precios de Mercado y Sociales
A Precios Privados
A Precios Sociales
Indicador
6.
Alternativa I
Alternativa II
VAN
1,484,795.69
11%
TIR
1.19
B/C
7,674,744.77
3,067.14
9%
1.00
Alternativa I
5,180,732.19
3,045,324.24
13%
1.48
Alternativa II
6,419,169.05
1,806,887.38
11%
1.24
Los costos de operacin, mantenimiento rutinario y peridico a precios de mercado del

Proyecto Alternativo seleccionado ascienden a S/. 168,500.00 y S/. 132,738.00 Nuevos
Soles respectivamente. Estos costos sern financiados por la Municipalidad Provincial de
San Romn.
7.
El proyecto no generara impactos negativos al medio ambiente.
8.
Finalmente, el proyecto desde el punto de vista tcnico, sociocultural, ambiental e

institucional es viable a este nivel de estudio.

76
2013
4.10.2. RECOMENDACIONES
1. Dado el costo de inversin de S/. 6, 193,016.22 se recomienda realizar los estudios a nivel de
expediente tcnico con la profundizacin de estudios tcnicos para la instalacin de
plantaciones forestales en los lugares identificados.
2. Una vez culminado los estudios definitivos se recomienda iniciar la ejecucin lo mas antes
posible ya que segn el SENAMHI la temporada de lluvias se da de noviembre a marzo; en
consecuencia se aprovechara este recurso que es de mucha importancia para los plantones
forestales.

77

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

Proyecto de Inversin Pblica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

II. IDENTIFICACIN ______________________________________________________________ 16

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA __________________________________________________ 46

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance (m2) Balance (ha)

ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

o Programas de Sensibilizacin y Concientizacin; consiste en la implementacin de talleres

1. Suficientes Plantacines Forestales

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

1. Suficientes Plantacines Forestales

Difusin de Talleres de Sensibilizacin

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Interacciones adecuadas de procesos sociales.

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

: Valor Econmico Total

: Valor de uso directo

: Valor de Uso Indirecto

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

En base a los resultados del proceso de evaluacin de beneficio - costo, consolidado

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

Anlisis de Impacto Ambiental

MEDIO FISICO NATURAL

Fuente: Elaboracon Propia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

NOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

: 3824 m.s.n.m. Zona Aeropuerto

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

: 054 Desarrollo estratgico, conservacin y aprovechamiento

sostenible del patrimonio natural

: 0120 Gestin integrada y sostenible de los ecosistemas

: Ministerio del Ambiente (MINAM)

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.4.1. Unidad Formuladora

: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

: Ing. Econ. Mara V. Quispe Ticona

: Prolongacin. Loreto N 182 Piscina Municipal

: Ing. Econ. Abel Mamani Baez

La entidad encargada de formular el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil es la

: Municipalidad Provincial de San Romn

: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

: Ing. Roger Magno Puma Salazar

: Prolongacin. Loreto N 182 Piscina Municipal

Instalacin y Mejoramiento de la Cobertura Forestal de rboles y Arbustos en el Distrito de Juliaca,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMN - JULIACA

competencias y funciones contempladas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de

Organizar, dirigir y supervisar campaas de arborizacin, reforestacin y ampliacin de reas

Promover la participacin de la poblacin en el mantenimiento de las reas verdes.