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2012
CONVENCIONES
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Sistema de Gestin PblicaManual de Procedimientos para el Registro de Planilla de Avance de Obras
Contenido
1
INTRODUCCIN ............................................................................. 6
2
PROCESO 4.2.10................................................................. 13
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7.2
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REGISTRO DE PLANILLAS DE
AVANCE DE OBRA
CONTRATISTA
1 INTRODUCCIN
Este procedimiento permite, mediante el Sistema de Gestin
Pblica SIGEP, efectuar el pago de Planillas de Avance de
Obrar, conforme las siguientes operaciones:
1) El registro del anticipo del 20% establecido por norma,
2) El pago de planillas de avance de obras, descontando la
devolucin del Anticipo Financiero
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Se procede a la devolucin
Cumplimiento de Contrato
de
la
Garanta
de
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de
del
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El Responsable de la Unidad de
Aprueba el C-31 en la etapa
por el monto total delaobra y
Unidad de Contabilidad, para el
del Anticipo.
Presupuesto Aprobador
PREVENTIVO Ejecucin
deriva a la Gasto
desembolso
de
del
de
del
de
de
de
de
de
de
10
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4.2.4 PROCESO
4.2.4. Elaboracin
imputacin presupuestaria
de
Comprobante
sin
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documento
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Aprobador
Ejecucin
Gasto
de
del
Encargado
de
Firma
de
comprobantes
de Gasto
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de
de
de
de
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Formato de Cheque;
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de
del
Aprobador
Ejecucin
Gasto
Operador
Ejecucin
Gasto
de
del
Aprobador
Ejecucin
Gasto
de
de
de
del
del
importe
de
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6.2
Corr
1
2
Ninguno
Operador de
Ejecucin del
Gasto
de
Regularizacin
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Operador
Recursos
de
Aprobador de
Recurso
del
importe
de
C-31
CIP
de
Descripcin
Perfiles
104 Registro de
Ejecucin de
Gasto
de
Regularizacin
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La
Unidad
Financiera
registra
el 7
Operador
comprobante
C-21
Sin
Imputacin de ejecucin
Presupuestaria en especie, afectando la del recurso
cuenta contable 2152- Fondos en Garanta
y en los depositantes registra la lista de los
consultores, relaciona con el C-31Con
Imputacin Presupuestaria, y procede a la
VERIFICACIN del mismo.
7.2.2
El usuario encargado de la
Unidad 24 Aprobador
Financiera procede a APROBAR el C-31 de Ejecucin
Con Imputacin Presupuestaria.
de Gasto
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Tesorera
Atencin de Pagos
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Cheque
Tesorera
Pagos
Priorizacin
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