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MARJORIE KILLERBY
CECILIA HUANAMBAL
CLAUDIA QUINTEROS
PATRICIA MEDRANO
INDICE
INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: MARCO GENERAL DEL PROYECTO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
4
5
8
8
8
11
15
15
17
17
18
19
19
19
20
20
21
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
21
21
21
24
24
24
25
26
27
28
29
31
33
35
35
35
35
35
2
III.
Tamao Costos
Tamao inversin y financiamiento
Localizacin del Proyecto
Macrolocalizacin
Microlocalizacin
Procesos tcnicos necesarios
36
36
37
37
40
45
IV.
46
II.
Organizacin Jurdica
Estructura orgnica
Recursos Humanos
50
50
50
51
53
53
55
I.
II.
Inversin Inicial
Plan de Financiamiento
55
56
III.
Proyecciones financieras
57
IV.
V.
58
59
59
60
61
61
61
61
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
63
BIBLIOGRAFA
64
ANEXOS
67
INTRODUCCION
Los camlidos sudamericanos domsticos, como la alpaca constituyen el principal medio de
Utilizacin productiva de extensas reas de pastos naturales en las zonas alto-andinas donde
no es posible la agricultura y la crianza exitosa de otras especies de animales domsticos.
Los camlidos convierten con eficiencia la vegetacin nativa de estos ambientes en carne y
fibras de alta calidad, adems sus pieles y cueros tienen mltiples usos industriales y
artesanales. El estircol es otro subproducto valioso que se usa como combustible para la
coccin de los alimentos y fertilizante para los cultivos.
La industria textil refiere a las fibras de alpaca como fibras especiales y los artculos
confeccionados con ellas, estn clasificados como artculos de lujo. Sin embargo, en la
actualidad los productos de las alpacas constituyen el principal medio de sustento para
muchos productores de escasos recursos en las regiones andinas. El aprovechamiento de las
fibras producidas por las alpacas es todava limitado pero potencialmente importante ya
que las reas productoras de camlidos en el Per incluyen las provincias con mayor
pobreza y marginalizacin, por lo que el apoyo para el desarrollo de la crianza y
mejoramiento gentico de las alpacas, lograra la obtencin de fibras de la ms alta calidad,
que puedan competir con otras fibras finas en el mercado internacional.
RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre:
Produccin y comercializacin de fibra de alpaca de alta calidad en la regin Puno para el
mercado internacional
2. Localizacin:
La planta se ubicar en el departamento de Puno. Esta regin es para nosotros un lugar
estratgico, esto se debe a diversos factores como lo es el clima, las carreteras, la cercana
con la Universidad del Altiplano que nos va a proporcionar tanto a personal capacitado en
lo que es manejo de camlidos y sanidad como tambin debido a los programas de
desarrollo alpaquero que realiza esta junto con el INIA. Dentro del departamento de Puno
se seleccion a la provincia de Azngaro como la ideal para la ubicacin especifica del
proyecto.
3. Objetivos y metas del proyecto:
a. Objetivos generales
Implementar una crianza y reproduccin de alpacas con alta calidad y finura de fibra que
sea apta para el mercado internacional y compita de forma rentable con otras fibras
animales, mediante el desarrollo de la tecnificacin y mejoramiento gentico, y la
reduccin de mermas durante el proceso productivo.
b. Objetivos especficos
c. Metas
Gerente general:
Asistente de laboratorio:
Asistente administrativo:
Personal de limpieza:
Mdico veterinario zootecnista
Pastores y trabajadores de campo
reproductores por la empresa. Mientras que la fibra equivale solamente al 15% de los
ingresos en el primer ao. Debido al tipo de sistema productivo, los ingresos se dan en la
segunda mitad del ao. Esto se debe a que los ingresos por venta de carne y piel se dan en
la saca de junio. As mismo luego del destete, entre los meses de setiembre y noviembre es
cuando hay ingresos por la venta de recra. Finalmente el ingreso por venta de Tops se da
en los meses de noviembre y diciembre en la temporada de esquila. En este primer ao se
tiene un ingreso de S/. 653,677.50.
7.
ndices de evaluacin:
Se hizo el anlisis del valor actual neto, este nos indic que el monto en prdidas ascenda a
S/. -7, 379,368.95. Puesto a que las prdidas ascienden a tal suma, no es posible encontrar
la TIR, ya que si se evala con una tasa de inters de 0% el proyecto de ifual forma perdera
dinero.
8. Principales recomendaciones:
Al observar el indicador econmico del VAN nos indica que el proyecto no es viable y
realizar una inversin en este no nos ofrecera rentabilidad alguna.
ANTECEDENTES
fibras animales como el Cashmere y Mohair, las cuales tienen precios notablemente ms
altos que la alpaca.
Tabla 1:
sea por parte del estado o instituciones privadas del sector y las pocas iniciativas
efectuadas, adems de haberse efectuado en forma aislada, no disponan de informacin
objetiva. Sin embargo en la actualidad, existen instituciones de investigacin,
Universidades y empresas privadas, que trabajan en conjunto en proyectos de mejoramiento
gentico en alpacas, dirigido a establecer un tipo de animal de alto valor textil que combine
las caractersticas ms notables de la fibra de alpaca (finura, uniformidad, densidad,
ausencia de cerdas y de canas) con el balance ideal fenotpico (cabezas redondeadas y
cubiertas de fibra, cuerpo balanceado y cobertura mxima de fibra en las extremidades).
Por lo que se cuentan ya con ejemplares de estas caractersticas, y se busca reproducirlos de
manera que sus descendientes puedan ayudar a mejorar la produccin de fibra fina en los
hatos de miles de pequeos productores; el avance logrado hasta el momento es notable.
(11)(12)(24)
III.
a. Lluvia de Ideas
1. Deficiente uso de recursos naturales
2. Escasa capacitacin y asistencia tcnica
3. Inapropiadas prcticas y tcnicas de manejo
4. Animales en estado sanitario deficiente
5. Tcnicas de reproduccin ineficientes
6. Requisitos de descarte de animales no establecidos
7. Registros y documentos productivos ineficientes
8. Infraestructura inadecuada para procesos productivos
9. Condiciones ambientales hostiles
10. Inversin pblica y privada limitada
11. Merma elevada durante el proceso productivo
12. Fibra de baja calidad y alta variabilidad
13. Alta tasa de mortalidad de animales
14. Precio de venta estandarizado de la fibra
15. Recursos econmicos limitados de los productores
16. Desconocimiento de herramientas de gestin y financiamiento
17. Calidad gentica baja en la produccin de alpacas
18. Capacidad organizacional y de integracin dbil.
19. Disponibilidad de reproductores de alto valor gentico es escasa
20. Inadecuado sistema de empadre
21. Proyeccin escasa de las instituciones hacia los productores alpaqueros
22. Inadecuado manejo y conservacin del agua y pastos.
23. Monopolizacin del mercado
24. Exclusin de los pequeos productores
b. Agrupacin de Problemas
Inapropiadas prcticas y tcnicas de manejo
11
Suma
Frecuencia
Relativa
Frecuencia
Absoluta
14
0.27
0.27
13
0.25
0.52
2
3
1
2
2
1
3
3
1
3
2
2
10
10
5
52
0.19
0.19
0.10
1.00
0.71
0.90
1.00
12
Ilustracin 1
13
c.
IV.
rbol de Problemas
CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA
Fibra de baja calidad y alta variabilidad
Inapropiadas prcticas y tcnicas de manejo
en la produccin de alpacas
Calidad
gentica
baja
en
la
produccin
de
alpacas
Requisitos
de descarte
de animales
no
establecidos
Registros y
documentos
productivos
ineficientes
Infraestructura
inadecuada para
procesos
productivos
Merma elevada
durante el
proceso
productivo
Animales en
estado
sanitario
deficiente
Inversin
pblica
privada
limitada
Proyeccin
escasa de
las
institucion
es hacia
los
productore
s
Escasa
alpaqueros
capacitaci
n y
asistencia
tcnica
Disponibilidad de
reproductores de
alto valor gentico
es escasa
Inadecuado
sistema de
empadre
Tcnicas de
reproducci
n
ineficientes
Desconocimiento
de herramientas de
gestin
y
financiamiento.
Capacidad
organizaciona
l y de
integracin
dbil
Recursos
econmicos
limitados de los
productores
Exclusin
de los
pequeos
productore
s
Precio de
venta
estandariza
do de la
fibra
Monopolizaci
n del mercado
Condiciones
ambientales
hostiles
Deficiente uso de
recursos naturales
Inadecuado manejo y
conservacin del
agua y pastos
14
V.
OBJETIVOS
a. General
Implementar una crianza y reproduccin de alpacas con alta calidad y finura de fibra que
sea apta para el mercado internacional y compita de forma rentable con otras fibras
animales, mediante el desarrollo de la tecnificacin y mejoramiento gentico, y la
reduccin de mermas durante el proceso productivo.
b. Especficos
o Tener una baja tasa de mortalidad en el por neumonas y la desnutricin por
parasitismo.
o Obtener fibra de calidad Superfina, Baby y Royal Alpaca.
o Reducir la merma durante el proceso de esquila.
o Establecer un sistema de registros reproductivos y productivos
o Obtener una organizacin sistematizada de los procesos productivos
c. rbol de Objetivos
15
Adecuados
registros de
produccin y
reproduccin
Adecuada
disponibilidad de
reproductores de alto
valor gentico para
caracteres de inters
econmico
Disminucin de la
merma durante
el proceso
productivo
Establecimiento de
un eficiente sistema
de empadre
Mejores
ofertas de
precios por la
fibra
Mercado
donde va
haber
competencias
Aumento de la
demanda de fibra en
el mercado
Adecuadas prcticas y
tcnicas de manejo en la
produccin de alpacas
Infraestructura
adecuada para la
realizacin de los
procesos productivos
Apoyo de la
inversin
pblica y
privada
Productores
tienen acceso
a
capacitaciones
y asistencia
tcnica
Mejor
conocimiento de
prcticas de
gestin y
financiamiento
Fortalecimiento
de las
capacidades de
organizacin de
los productores
Mejoramiento de
las condiciones
medioambientales
Adecuado manejo
de los recursos
naturales
16
VI.
METAS
JUSTIFICACIN
El 90% de las alpacas en el Per son criadas por pequeos productores quienes viven en
zonas apartadas del pas y en su mayora en condiciones de pobreza extrema, y cuya
principal o nica fuente econmica es la crianza de camlidos (3). La gran mayora de estas
familias viven por encima de los 3,800 metros de altitud y las condiciones de su entorno
ecolgico, configuran un escenario propicio para el desarrollo de una eficiente ganadera
camlida.
La importancia econmica de la crianza de alpacas radica en el valor comercial de su fibra,
dado que posee atributos tecnolgicos excepcionales para la industria textil. La carne es
otro producto de la alpaca que tambin tiene importancia para la alimentacin de las
familias alpaqueras locales. Por esto, sin el presente proyecto el desarrollo y modernizacin
de la crianza de alpacas en el Per sera nula, limitada o muy lenta debido a los escasos
recursos disponibles en las zonas alto-andinas.
El propsito de este proyecto es contribuir con el desarrollo de la calidad y eficiencia de la
crianza de alpacas en la zonas alto-andinas de Puno y as poder ofrecer fibra de alpaca de
calidad exportadora de una forma rentable. De esta forma tambin se aumentara el
prestigio y reconocimiento del Per en el extranjero por medio de la buena calidad de su
fibra de alpaca.
As mismo, con el proyecto no solo se impulsar el mejoramiento gentico y manejo
adecuado de las alpacas en el Per, sino que el mismo hecho de la actividad de su crianza,
posibilita la generacin de empleo en el rea rural (criadores, esquiladores, cuidadores,
entre otros). Adems, al mejorar la calidad de la fibra y reducir la merma de los animales
habr un mayor retorno econmico por la exportacin del producto y la comercializacin
de reproductores de alta calidad gentica.
17
Nuestro periodo inicial, de maduracin, se demorar los primeros 5 aos del proyecto por la
complejidad que este conlleva. Le sigue el periodo de madurez, donde nuestra produccin
ser sostenible y rentable, con escasos ajustes en los costos de produccin, este periodo
puede durar diez aos, aunque esta cifra es relativa, puesto que segn los estudios de la
demanda de fibra de alpaca esta tiene una tendencia a aumentar con el paso de los aos
sobre todo en el mercado internacional para la confeccin de prendas de alta costura, por lo
que la demanda superara a la oferta y existira una gran demanda insatisfecha. De acuerdo
a esto la vida til del proyecto variar de 10 a 15 aos aproximadamente.
18
CAPTULO II
LA EMPRESA
1. Descripcin del negocio
El proyecto est dirigido a crear una empresa dedicada a la produccin y comercializacin
de tops de fibra de alpaca fina de alta calidad que vaya de acuerdo a los requerimientos de
los estndares de los mercados internacionales demandantes, esto se va lograr a travs de la
implementacin de un centro de crianza y reproduccin de alpacas de una alta calidad
gentica, aunado a un eficiente manejo tcnico, tecnolgico y de adecuados programas de
mejoramiento gentico. La produccin total de tops ser vendida a un brker, empresa
exportadora, la cual ser el intermediario con empresas extranjeras dedicadas a darle un
valor agregado a la fibra de alpaca, puesto que los precios que ofrecen son mayores a
diferencia del mercado interno. Adems, de la comercializacin de nuestro producto
principal que son los tops, se comercializara el abono, carcasas, piel, pie de cra y
reproductores significando ingresos extras. El turismo vivencial tambin significara un
ingreso adicional para la empresa, permitiendo el ingreso de un determinado nmero de
turistas por turnos mensuales a nuestro centro de crianza de alpacas. As, de esta manera,
podemos maximizar nuestros ingresos para lograr un crecimiento eficiente de nuestra
produccin y por ende de la rentabilidad.
2. Misin
Somos la empresa KILLER TOPS S.A.C, dedicada a la produccin y comercializacin
de tops de fibra de alpaca fina, que opera como centro de crianza y reproduccin de alpacas
de alta calidad gentica. Nuestro centro de produccin est focalizado en abastecer con
tops de la ms alta calidad la demanda exigente del mercado internacional para la
produccin de prendas de alpaca, por intermedio de una empresa exportadora que llevara
nuestros productos al exterior. Todo esto desarrollado bajo los enfoques integrales de
calidad y productividad, de consideracin ambiental y con base en los criterios modernos
de responsabilidad social empresarial.
3. Visin
Ser una empresa Lder a nivel nacional, incrementando los niveles productivos en lo que
respecta a produccin de tops de fibra de alpaca fina en la regin Puno, contando con altos
estndares de calidad que nos llevara a ser los principales exportadores de tops de alpaca a
nivel nacional.
19
Marjorie Killerby
Cecilia Huanambal
Patricia Medrano
20
CAPTULO III
MERCADO DEL PROYECTO
I.
Calidades
superiores (%)
70
55-60
40-55
Calidades
Inferiores (%)
30
45-31
60-45
Longitud de
Mecha (cm)
6.5
7
7
Gruesa
60
60
Color
Entero
Entero
Entero
Canoso
Entero
Canoso
Pintado
Contenido Mnimo
de Baby (%)
20
15
5
-
Longitud (cm)
7cm
7cm
7cm
7cm
2-5cm
Caracterizacin de la Demanda
tendencias impuestas por las grandes casas diseadoras europeas en los desfiles anuales de
primavera-verano y otoo-invierno. Adems de la capacidad de compra de estos
principales mercados tambin afectar la demanda, como se pudo observar en el 2008 tras
la crisis econmica mundial. Cuando sucede que el consumo se ve beneficiado por la moda,
la demanda es totalmente elstica y los productores pueden fijar los precios de acuerdo a
sus expectativas de rentabilidad. Sin embargo cuando la demanda no es favorecida por las
casas diseadoras, los precios tienden a ser ms fijos y la demanda cae.
Considerando esta tendencia conductual de la demanda podemos concluir que tiene un
comportamiento moderadamente elstico. (1) (2)
2.2.
TOPS
(kg)
2385
2475
2698
3248
2885
2400
3518
3975
4875
5441
5090
2014
2015
2016
2017
5400
5709
6018
6327
7200
7612
8024
8436
24
2018
2019
8849
9261
6637
6946
Ilustracin 2:
2.3.
Categoras
1. baby
2. fleece
3. medium fleece
4. huarizo
5. otros
25
Huarizo
3
4
4
4
3
Mediante estos anlisis podemos concluir que el mercado meta de la produccin exportadora
se encuentra principalmente en Asia. Los precios son homogneos entre los exportadores y se
basan en la categorizacin de la fibra ya que esta es la caracterstica ms importante en este
mercado. Adems los precios y demanda pueden disminuir si no son favorecidos por la moda
vigente o el estado econmico mundial.
La cantidad demandada seguir en un aumento constante gracias al mejor conocimiento de la
fibra de alpaca por los diseadores en el mundo. Tambin habr mayor estabilidad de
mercado ya que la demanda se est desarrollando fuertemente en las grandes potencias
econmicas asiticas luego de la crisis mundial. El Per tendr de tendencia de aumentar.
2.4.
Anlisis de la competencia
26
Ilustracin 3:
Principales empresas exportadoras de tops del Per (2010-2011). Fuente: Adex Data
Trade, SUNAT, Per
La fibra de alpaca tiene como productos sustitutorios al mohair y cachemira, ambos se
ofertan en mayor cantidad que la fibra alpaquera. Adems cuentan con los factores de
finura y percepcin de confort equiparables con la fibra. En las ltimas dcadas se ha dado
un crecimiento exponencial de la poblacin de Camlidos Sudamericanos mientras que los
ovinos se mantienen constantes. (3)
3. ESTUDIO DE LA OFERTA
La produccin de fibra de alpaca a nivel nacional ha estado principalmente en manos de los
pequeos productores quienes ofrecan solamente fibra sucia. Sin embargo, la aparicin de
las grandes empresas alpaqueras como el Grupo Michell y el Grupo Inca aument la oferta
de fibra de alpaca debido a su macroproduccin, implementacin de tecnologa,
mejoramiento gentico que aumenta el peso del velln y reproduccin por inseminacin
artificial (1). Estas grandes empresas adems aumentaron la produccin de fibra de alpaca
con valor agregado procesndola para convertirla en tops o hilos. Fuera del total de fibra
producida en el Per, el 80% es exportado como productos de bajo valor agregado (tops,
hilos, telas) y el otro 20% es exportado como prendas terminadas (1). Aparte de esto, el
91% de la produccin nacional de Tops es destinada para la exportacin mientras que el
restante 9% es para la comercializacin nacional. (4)
27
3.1.
Los datos obtenidos del INEI desde el 2005 hasta el 2012 muestran que la produccin de
fibra de alpaca ha aumentado en promedio durante los aos. Con esta informacin y
utilizando el mtodo de mnimos cuadrados se realiz una proyeccin de la oferta para el
horizonte del proyecto, que es el ao 2019. (Tabla 8 e Ilustracin 4)
Ao
Fibra
2005
3600
2006
3500
2007
3900
2008
4000
2009
4400
2010
4400
2011
4700
2012
4900
2013
4883
2014
5288
2015
5490
2016
5693
2017
5895
2018
6098
2019
6300
28
29
Como puede notarse en la ilustracin 9, tanto la oferta como la demanda van en aumento
con el tiempo. A pesar que hay un incremento entre estas, se puede ver que la tendencia de
la demanda insatisfecha va en aumento con el pasar de los aos; la brecha entre las
proyecciones de oferta y demanda entre los aos 2014 y 2019 va en aumento demostrando
que hay una mayor demanda insatisfecha, por lo que sera viable una inversin en este
rubro. Es visible tambin el hecho que el aumento de la demanda es ms marcado que el de
la oferta. (5) (Tabla 9)
Tabla 9: Proyeccin de demanda insatisfecha de fibra de alpaca
Ao
Demanda insatisfecha
2005
-3
2006
830
2007
-54
2008
-800
2009
290
2010
900
2011
1800
2012
2355
2013
1904
2014
1912
2015
2122
2016
2331
2017
2541
2018
2751
2019
2961
demanda insatisfecha elevndose desde 1912 TM hasta 2961 TM, es decir de 1049 TM en
el periodo de 5 aos. (6)
5. DETERMINACION DEL PRECIO
A travs de los aos el precio de la fibra ha mostrado fluctuaciones leves y grandes a nivel
nacional e internacional. A nivel internacional la demanda es preferencialmente en tops, en
kilogramos (unidad de medida) y se comercializa en dlares americanos, a diferencia del
mercado nacional donde se comercializa en soles. (Ilustracin 6) (Tabla 9)
(1)
(2)
(3)
(4)
32
33
Reproductor
es y Pie de
cra
Pequeos
y
medianos
productor
es
34
1. Tamao mercado
Para poder establecer el tamao mnimo que debe tener el proyecto debemos conocer la
demanda de la fibra de alpaca y el tamao del mercado. Como hemos analizado
anteriormente, la demanda mundial de Tops en el ao 2013 fue de 5090 TM y tiene
tendencia a incrementarse en los prximos aos, por lo tanto, el tamao de la produccin en
el proyecto debe ser menor que la demanda para que no haya capacidad instalada ociosa.
Dado que nuestra produccin est destinada a la exportacin y el mercado internacional, no
es necesario conocer el tamao del mercado nacional. Por lo tanto, el tamao del proyecto
estar basado en la demanda internacional insatisfecha, la cual fue de 1904 TM en el ao
2013.
2. Tamao - Localizacin
La localizacin del proyecto puede limitar la expansin productiva de una explotacin de
alpacas. Ya que es una actividad agropecuaria y requiere de una gran extensin de terreno.
En este proyecto se busca crecer a largo plazo por lo que se necesitar ubicarse donde haya
una extensin vasta de terreno y las condiciones climticas adecuadas para el mximo
desenvolvimiento del potencial productivo animal. La cercana a los principales centros de
investigacin y reproduccin alpaquera, que se encuentran en las zonas altiplanas, se
consider porque se busca una produccin tecnificada de alto rendimiento. En el anlisis de
localizacin se lleg a la conclusin de que la provincia de Azngaro en el departamento de
Puno no limitaba a el proyecto en estos factores.
3. Tamao Tecnologa
La tcnica de esquila a emplearse requiere de alguna infraestructura bsica, tecnologa y
utensilios elementales para lograr su mejor rendimiento. Entre los implementos que se van
a necesitar se encuentran: el cobertizo para mantener secos a los animales tomando en
cuenta que la esquila se efecta durante la poca de lluvias; las esquiladoras elctricas, que
permiten una reduccin en el tiempo de esquila y una reduccin de prdidas de fibra;
escobillas, similares a las utilizadas para el lavado de ropa con las cuales se limpia el
animal antes de la esquila; bolsas de Plstico, para colocar los diferentes tipos de fibra en
ellas; colchoneta de Esquila, se puede utilizar colchones, colchonetas o cualquier otro
material blando que haga las veces de ellos; amarres, que constan de dos postes de
35
aproximadamente un metro que deben ser fijados en la tierra a una distancia aproximada de
2 3 metros uno del otro, en estos postes se amarran dos sogas que estn montadas sobre
un pedazo de madera lo que permite amarrar una pata del animal a cada extremo de la
madera, de forma que queden siempre distanciadas una de la otra; y mesas, que deben tener
una dimensin de aproximadamente 2 metros por 1.50 metros y debera estar hecha a modo
de rejilla para permitir la cada de esta tierra y otras impurezas cuando se trabaja la fibra del
animal en ella para la clasificacin.
Este mtodo resulta eficiente ya que se basa en la reduccin mxima posible de la
contaminacin entre calidades de fibra al momento del corte de pelo y su posterior
envellonado, por tanto optimizar la recoleccin de la fibra fina de alpaca y maximizar su
rendimiento, a la vez reduciendo el estrs al que son sometidos los animales durante el
proceso de esquila.
El proceso industrial posterior al esquilado para la obtencin de los tops son el lavado y
secado, por ltimo el cardado y peinado. Mediante el proceso de lavado de la fibra
grasienta clasificada, se le extrae la suciedad propia del animal y se le libra de otras
impurezas. Tal objetivo es cumplido en una maquina denominada lavadero de lana. El
producto resultante es la fibra lavada en floca. La fibra, una vez limpia, es secada en un
secador de aire caliente. En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos
pequeos, uniformizndose las mecha, este proceso es realizado de manera manual. Todos
estos procesos son realizados por personal capacitado para cada labor.
4. Tamao - Costos
Puesto a que buscamos establecer un sistema tecnificado de ltima generacin se elevarn
los costos fijos y ser necesaria una gran produccin para ver rentabilidad. La tecnificacin
se logra empleando profesionales especializados para cada rea del proceso productivo:
sanidad, produccin, seleccin y gestin. Aqu habr una remuneracin del mdico
veterinario, tcnico agropecuario y personal de laboratorio. Los costos de produccin estn
directamente relacionados al tamao ya que se estima que el costo variable unitario se
reducir a manera que aumenta el tamao productivo. Al ser un sistema de explotacin al
pastoreo no encontramos disminucin en el costo alimenticio, y los costos variables
sanitarios o de operacin no disminuyen significativamente. Por ende encontramos que la
primera premisa es incorrecta. Sin embargo si existe una relacin directa entre los costos
fijos y el tamao de produccin ya que al aumentar el tamao productivo estos tienen
menos impacto en el flujo de caja. Esto se explicar con mayor detalle en el captulo VIII.
5. Tamao-Inversin y financiamiento
El proyecto contempla realizar una inversin inicial como mnimo de a $ 255.940, para el
sistema de produccin tecnificado de fibra de alpaca que vamos a usar y basados en que
36
II.
Puno cuenta con un clima fro y seco, que se acenta en el invierno, llegando a
temperaturas extremas como -25C, en verano puede llegar en zonas a 13C. Este clima
represent para nuestro proyecto una gran ventaja debido a que los camlidos en s viven en
temperaturas bajas (no extremas pero s bajas), por otra parte el clima seco es propicio para
ellos. Si bien en momentos el clima puede ser un factor en contra debido a que propicia a la
37
38
Las vas de acceso a Puno son abundantes ya que hay una gran cantidad de carreteras las
cuales van a comunicar con Moquegua, Arequipa, Cusco, madre de Dios, y Bolivia. Es
importante recordar que la exportacin de fibra se realiza en buques, por lo que las
carreteras que comunican con Moquegua y Arequipa son de gran importancia debido a la
presencia de Puertos. (Ilustracin 9)
1.1.
Factores de Localizacin
a) Clima:
Es importante debido a que este determina en muchos casos un factor en contra por lo cual
hay que realizar un manejo adecuado de los animales para que la crianza no se vea
perjudicada.
b) Calidad del suelo y topografa:
El suelo es de gran importancia debido a que esto va a determinar el tipo de pasturas que
crecer, para este proyecto las pasturas son elementales debido a que se trata de crianza
extensiva, por lo tanto la alimentacin de los animales se basar en pastos naturales.
c) Servicios bsicos:
Es importante contar con servicios bsicos (electricidad, luz y agua potable) debido a que
en la planta de procesamiento contamos con equipos como los que lavan y secan la fibra,
que van a necesitar de corriente elctrica para su funcionamiento. As mismo el agua
potable es vital debido a que esta es necesaria tanto para los animales como para los
procesos de lavado de la fibra.
39
d) Vas de acceso:
Fue considerado un factor de localizacin debido a que esta va a determinar la facilidad de
llegada del personal a la planta as como la cercana y facilidad de acceso de los camiones
para llevar la fibra. Las vas de acceso determinan tambin la facilidad de llegada de
materias primas a la planta. As mismo al encontrarse en una zona accesible se va a reducir
costos en transporte.
e) Mano de obra disponible:
Hemos considerado de gran importancia este factor ya que una planta de produccin no
puede operar sin mano de obra, esta se obtiene de los pobladores de la zona principalmente,
pero a su vez es necesaria mano de obra capacitada la cual se espera sea obtenida de
personal de la Universidad del Altiplano, estos son los que se dedicarn a los principales
retos productivos como lo son la reproduccin, reduccin de mortalidad entre otros.
f) Determinacin del valor de los factores:
Teniendo estos 5 aspectos en cuenta, se determin el valor de cada uno segn su
importancia para el proyecto. Primero se dividi el valor entre los 5, asignndole 0.2 a cada
uno y luego se modificaron los valores segn su importancia. Por esto, el valor de la calidad
de suelo y topografa y de las vas de acceso fue elevado a 0.25 y el de los servicios bsicos
fue disminuido a 0.1 porque el proyecto posee los medios para obtener agua y luz de
maneras alternas.
2. MICROLOCALIZACIN
Dentro del departamento de Puno se seleccionaron tres provincias que contaban con
mayores cualidades entre los factores de localizacin: Melgar, Lampa y Azngaro.
2.1.
Provincia
de
Melgar
a) Clima
A una altitud de 3,925 msnm, siendo una provincia andina por excelencia, su clima es el
caracterstico de la sierra, donde la temperatura vara de 18 - 20 mxima a 0 mnima,
hasta puede llegar por debajo. El clima de la provincia de Melgar corresponde a la zona
agro-ecolgica Suni, Jalca y Janca o cordillera. Cuenta con lluvias torrenciales y vientos
alisos.
b) Calidad de suelo y topografa
Cuenta con grandes extensiones de tierras de vocacin productiva pecuaria. En la parte
altiplnica su topografa se caracteriza por presentar laderas empinadas, desfiladeros y
quebradas. En la parte Cordillera su topografa es accidentada y heterognea; con presencia
40
41
2.2.
Provincia de Lampa
a) Clima
Es fro y seco con temperaturas que varan entre los 5 y 16C. Es comn que se presenten
heladas intensas durante el invierno, en especial en los meses de mayo, junio, julio y
agosto, cuando tambin se presentan fuertes vientos. En los meses primaverales (diciembre,
enero, febrero, marzo) el clima es suave y templado pero pueden presentarse fuertes lluvias,
nevadas y granizadas.
b) Calidad del suelo y topografa
Presenta planicies a un plano de inclinacin suave y una zona intermedia con quebradas y
cuencas
que
permite
el
desarrollo
de
actividades
agropecuarias.
c) Servicios bsicos
En las zonas urbanas s se cuentan con servicios bsicos de agua potable, desage y
electricidad en la mayora de hogares, sin embargo, en la zona rural estos servicios son
inexistentes. En estos casos, el uso de pozos es muy factible para obtener agua debido a su
alta disponibilidad en el subsuelo y la cercana de ros y cuencas.
d) Vas de acceso:
Esta provincia est conectada con Juliaca (capital de Puno) por la Panamericana Sur, la cual
es una carretera importante asfaltada y que tambin permite el acceso con Arequipa.
Tambin cuenta con otras vas como trochas carrozables y caminos vecinales que permiten
el transporte interdistrital.
Adems, existe un aeropuerto en Juliaca que recibe vuelos de Lima y Arequipa.
e) Mano de obra disponible
La provincia de Lampa cuenta con una poblacin de 48,223 habitantes, de los cuales el
63% se encuentra en situacin de pobreza (31% en pobreza extrema). El 76% de los
habitantes tienen ocupaciones de obreros, agricultores, trabajadores agropecuarios,
trabajadores no calificados de servicio y afines. Esto estimulara a que los puestos de
trabajo en nuestro proyecto seran muy bien aceptados por los pobladores de Lampa. (tabla
13)
42
43
d) Mano de Obra:
Azngaro es la tercera provincia ms densa de Puno, cuenta con 136523 habitantes que se
dedican mayormente a las actividades agropecuarias. Existe en esta zona una baja calidad
de vida, por lo que es ideal para una inversin que promueva el desarrollo econmico de la
zona.
3. Conclusiones
Una vez determinados los factores de localizacin y evaluadas las tres posibles ubicaciones,
se procedi a seleccionar una de las ubicaciones mediante el mtodo cualitativo por puntos,
como se demuestra en la Tabla 14.
44
Factores
Valor
Clima
0.2
Melgar
Lampa
Azngaro
0.8
0.8
1.2
Calidad de suelo y
0.25 6
topografa
1.5
1.5
1.5
0.4
0.3
0.4
Vas de acceso
0.25 8
1.5
1.75
Mano de
disponible
0.2
1.4
1.6
1.4
obra
Total
1
6.1
Tabla 14: Valorizacin de factores de microlocalizacin
5.7
6.25
Se tiene como factores ms importantes la calidad del suelo, las vas de acceso y la mano de
obra disponible. Esto se debe a que ser una explotacin al pastoreo y necesitar suelos
frtiles que permitan el cultivo de pastizales. Adems las vas de acceso permiten la
comercializacin del producto y la mano de obra la fabricacin, ambas vitales para el
desarrollo del proyecto.
III.
El proceso productivo inicia con la compra de los reproductores, los cuales tras pasar por
una evaluacin y seleccin de manera que contemos con animales de adecuada
conformacin y gentica.
Los reproductores sern reproducidos, dando origen a una nueva generacin de tuis. Los
tuis sern tambin seleccionados, ya que se vender una cantidad como venta de pie de
cra. Los que fueron seleccionados pasarn a recra.
Al llegar la temporada de esquila, habiendo crecido estos, se va a realizar la primera esquila
de los tuis mayores y la esquila general del resto de la recra; pudiendo hacerse una nueva
seleccin con fines de clasificacin.
Una vez que se ha esquilado el velln pasa a la planta de procesamiento, donde debe
clasificarse la fibra as como tambin deben ser separadas las bragas (fibra gruesa en
general) del velln.
La fibra separada pasar por una evaluacin y dependiendo del dimetro de esta se
clasificar en categoras segn dimetro.
45
Una vez clasificada pasar por el proceso de lavado en las tinas de lavado y secado en las
prensas de secado. Cuando la fibra se encuentra lavada se va a realizar el cardado, despus
de esto se peinar y se formarn los tops.
La mquina de lavado est conformada de 5 tinas. El proceso de lavado se va realizar de la
siguiente manera: la funcin principal de la primera tina es la de eliminar impurezas
slidas, una gran proporcin de suint y una pequea proporcin de grasas con agua caliente.
La segunda y tercera tina son tinas de lavado con detergente en agua caliente, para penetrar
en los intersticios y bordes de los sedimentos de las fibras, poros y hendiduras de la
superficie de la fibra, removiendo contaminantes mediante la disolucin y emulsificacin.
Las dos ltimas tinas son de enjuague, aqu se terminan de eliminar los contaminantes.
La operacin de secado se va realizar en una secadora tradicional (secadora de telera sin
fin) que comprende la evaporacin del agua mediante aire caliente, la fibra ingresa al
secador con un alto porcentaje de agua 45% y a la salida se la obtiene con un promedio de
13% de humedad, las temperaturas de secado oscilan entre los 85 y 90C, a temperaturas
ms altas se daara la resistencia del material lavado, y ocasionara el amarillamiento. El
agua se evapora por medio de la circulacin de aire caliente por compresin, que es forzada
perpendicularmente a travs de una capa de fibras dispuestas en una cinta transportadora
horizontal.
En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeos, uniformizndose
las mechas. El cardado tiene como fin: separar las fibras para que se puedan desplazar
individualmente y no en conjunto; eliminar las impurezas vegetales y mezclar y
homogenizar la fibra. Como resultado de este proceso, se obtiene un producto denominado
cinta (sliver) y un subproducto conocido como bajo carda. Luego de este pasaje, el material
entra a la peinadora. Durante el peinado las fibras se paralelizan completamente, se
alinearan en relacin al eje de la cinta. (Diagrama 1)
46
1000
hectreas
(4 x 12m)
Comedor
(4 x 12m)
DESPACH
O
Habitacion
es
4 x 8m
10 x 100 m
48
49
IV.
PROGRAMACIN Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO
1. ORGANIZACIN JURDICA
Nuestra empresa estar registrada como KILLER TOPS S.A.C.La empresa estar
constituida por un conjunto de personas naturales, que son 4, por lo que se ha decidido que
sea una Sociedad Annima Cerrada (S.A.C), debido a que son pocos accionistas y es una
empresa mediana. Otro factor que influy en esta decisin fue que este tipo de formacin
jurdica permitir a la empresa un mejor desempeo en el mercado, con esperanzas de
crecer en un futuro.
2. ESTRUCTURA ORGNICA (Ilustracin 12)
Ilustracin 12: Organigrama de Killer Tops S.A.C
Organigrama
Distribucin de Funciones
Gerente general: se encargara de la parte tanto administrativa y econmica para la
evaluacin de proyectos y toma de decisiones por parte del directorio para enviar datos y
exponerlos. Tambin se encargara de velar por el correcto funcionamiento del proceso
productivo y de todo lo respectivo a la ventas de los productos y subproductos, a dnde
vender y manejar las entradas y salidas del proceso productivo final.
50
Todos estos beneficios se encuentran regulados dentro de la Ley General de Inspeccin del
Trabajo (Ley 28806) del cdigo civil y su respectivo reglamento (aprobado por Decreto
Supremo N 019-2006-TR), otorgando a los inspectores amplias herramientas para exigir a
los empleadores el cumplimiento de sus obligaciones y de los derechos laborales de sus
trabajadores.
CAPTULO VI
ASPECTOS LEGALES
En cuanto a lo que refiere a permisos municipales se cuenta con:
-
Licencia de construccin: En nuestro caso la empresa est constituida por una planta
de procesamiento y la zona de los animales (corral de esquila, burdelitos, etc.), de
estas zonas la que necesita una licencia de funcionamiento principalmente es la
planta de procesamiento. La licencia de edificacin en este caso pertenece a la
modalidad C, es decir los proyectos que cuentan con constantes revisiones tanto por
nivel municipal como de la comunidad.
En ambos casos los requisitos que impone la municipalidad son muy similares, se necesita
una carta dirigida al alcalde, estar al da con los pagos municipales, copia de DNI, pago del
derecho establecido.
CAPITULO VII
ASPECTOS AMBIENTALES
52
Para poder realizarse un proyecto debe tenerse en cuenta el nivel de contaminacin que este
causar en la zona, es por ello que las entidades encargadas de regularizar este proyecto,
que son las municipalidades y el ministerio de ambiente principalmente, deben plantar
diversas normativas que sern determinantes para la instalacin del proyecto.
Diversas normativas a nivel nacional:
Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley
N26821): promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la
inversin, procurando un equilibrio dinmico entre el crecimiento econmico, la
conservacin de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona
humana.
Ley de Evaluacin de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley N26786):
principalmente se encarga de verificar que no excedan los lmites permisibles de
contaminantes, es decir niveles de gases, contaminacin en el agua y suelo, entre otros. El
objetivo es que ni la flora ni fauna se vea afectada.
Ley General de Aguas (Decreto Ley N17752): seala que todas las aguas pertenecen al
estado por lo que estas deben conservarse adecuadamente ya que se depende de ellas para
el adecuado riego de los pastizales. Ninguna empresa puede contaminar esta agua y de
hacerlo debe compensarlo con tratamientos.
Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N23853): refiere a los permisos municipales
necesarios para el funcionamiento, estos son entregados segn regin, de manera que se
puedan preservar los recursos de estas zonas, as como tambin recalca las funciones,
derechos y obligaciones de los regidores y alcaldes.
53
CAPITULO VIII
ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
1.
Inversiones
La inversin inicial consta de dos fracciones: la inversin fija que abarca la compra de
animales, infraestructura y maquinaria, y la inversin variable o capital de trabajo que
cubre los gastos operacionales hasta el mes de setiembre del primer ao. En total se
considera 4281690 nuevos soles como inversin inicial total.
1.1 Animales
Las alpacas son nuestra principal inversin (87.38%), esta cantidad es necesaria si es que se
quiere adquirir animales con alto valor gentico, de donde se pueda obtener un producto de
alta calidad. Se consider la compra de 2500 animales los cuales tienen cada uno tiene un
precio de S/. 1500. Dentro de estos 2500 se van a tener 2200 hembras y 300 machos. La
inversin en animales suma 3750000 nuevos soles. Esta elevada cantidad de animales se
estim durante el anlisis de tamao de produccin y para reducir los espacios perezosos de
la planta de procesamiento de fibra al mnimo. (Ilustracin 13)
1.2 Maquinaria
La planta de procesamiento consiste en la agrupacin de equipos especializados para la
obtencin de tops a partir de la fibra. En este caso se va a necesitar una mquina especial
para el lavado de fibra la cual contar con el valor de S/. 2000. Tambin sern necesarias
secadora industrial, un motor que funcione a petrleo (ya que en la zona no se cuenta con
electricidad). Adems se consider la compra de un microscopio y computadora para
analizar la fibra.
1.3Infraestructura
En la crianza alpaquera la infraestructura es un factor importante pero no determinante. En
este caso los corrales de empadre (burdelitos) sern construidos de cemento y piedras, al
igual que el cobertizo, reduciendo as nuestro costo de infraestructura. Se cuenta tambin
con una planta de procesamiento la cual va a tener un laboratorio, oficinas y diversas reas
necesarias para el proceso de produccin de los tops (zona de lavado, secado, clasificacin,
etc.) La planta ser construida de cemento. Si bien la oficina es parte de la planta de
procesamiento se est tomando un presupuesto aparte para su construccin, este
contemplar aparte de la infraestructura una computadora y materiales de escritorio.
54
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Monetaria
3,750,000.00
83,950.00
442,460.00
5,490.00
4,281,690.00
Porcentual
87.58%
1.96%
10.33%
0.13%
100.00%
Destino
Inversin Fija
S/.
4,281,690
Monetario
Propia
S/.
500,000.00
Financiada
S/.
3,781,690.00
Capital de Trabajo
S/.
159,584.98
Total Financiado
S/.
4,441,484.98
Porcentual
95.95%
4.05%
100.00%
Considerando la fraccin del total que representa la inversin fija, se estim que el
Interbank financiara 57.57%, as mismo el ScotiaBank financiara un 38.38%. El Banco
de Crdito financiara solamente el capital de trabajo que equivale al 4.05% de la inversin
total. (Tabla 16)
Tabla 16: Estructura Porcentual del Financiamiento
Fuente
Inversin Fija
Inversion Variable
Prstamo
Interbank
14.00%
57.57% S/.
2,269,014.00
Scotia
12.00%
38.38% S/.
1,512,676.00
Banco de Crdito
15.00%
4.05% S/.
159,584.98
100.00% S/.
3,941,274.98
TOTAL
El pago de la deuda a las tres instituciones financieras se realizar en cinco aos. Las cuotas
a pagar y el inters anual de los tres prstamos se pueden apreciar en la tabla 17. Se us el
mtodo de pago de una deuda a cuota fija para su clculo. Para mayor detalle revisar el
anexo 6.
Tabla 17: Proyeccin del pago de la deuda
Ao
INTERBANK
0
0
SCOTIA
Banco de Crdito
Total Deuda Anual
0
0
0
Total de Intereses
1
660,926
Pago de Deuda
2
660,926
442,940
3
660,926
S/. 419,631.04
S/. 47,606.68
1128164.169
352,070
4
5
660,926
660,926
S/.
419,631.04 S/. 419,631.04
S/. 47,606.68
S/. 47,606.68
1128164.169
1128164.169
237,469
132,336
56
3. PROYECCIONES FINANCIERAS
3.1. Ingresos proyectados
Al realizar la proyeccin de ingresos se calcul que el ingreso ms sustancial para la planta
es la venta de recra (62.2%), es decir la venta de machos que no sern criados como
reproductores por la empresa. Mientras que la fibra equivale solamente al 15% de los
ingresos en el primer ao. (Tabla 18) Sin embargo esto va cambiando a medida que
transcurre el tiempo en el horizonte del proyecto, al quinto ao se estima que la recra
equivaldr al 33.4% mientras que la fibra ser 28.4%. Adems al quinto ao la venta de
machos adultos como reproductores ser el 27% de las ganancias.
Tabla 18: Estructura Porcentual de Ingresos
Ingresos Ao 1
Producto
Precio de venta
Cantidad
Porcentaje
Estircol
2.85
1,250.00
Turismo
20
960
Reproductores
2000
25
Recra
1100
370
Carne
300
212.5
28
425
17.29
5750
Piel
Fibra
Ingresos Totales
0.44%
2.94%
7.65%
62.20%
9.75%
1.82%
15.21%
100.00%
2,850.00
19,200.00
50,000.00
406,560.00
63,750.00
11,900.00
99,417.50
653,677.5
Debido al tipo de sistema productivo, los ingresos se dan en la segunda mitad del ao. Esto
se debe a que los ingresos por venta de carne y piel se dan en la saca de junio. As mismo
luego del destete, entre los meses de setiembre y noviembre es cuando hay ingresos por la
venta de recra. Finalmente el ingreso por venta de Tops se da en los meses de noviembre y
diciembre en la temporada de esquila. Estos ingresos fueron calculados usando ndices de
desarrollo poblacional para cuantificar el destino de cada fraccin poblacional, para mayor
detalle ver el anexo 8. (Tabla 19) (Anexos 7)
Tabla 19: Ingresos segn proceso productivo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Saca
Recoleccin
de estircol
Tratamiento
de diarreas
Destete
Destete
Destete y
Esquila
Seleccin y
Esquila
135520.00
135520.00
75650.00
2850.00
185228.75
99708.75
57
Ao
Costos
Depreciacin
Intereses
CFA
158,455.00
2
158,455.00
3
158,455.00
158,455.00
5
158,455.00
308,113.50
448,608.00
656,755.20
964,813.06
1,420,738.68
0.00
523,120.83
442,940.27
352,070.39
237,468.75
466,568.50
1,130,183.83
1,258,150.47
1,475,338.45
1,816,662.43
4. Estados Financieros
1. Estados de Ganancias y Prdidas
En el estado de prdidas y ganancias podemos ver un incremento en el margen de
contribucin, sin embargo no es suficiente para cubrir los costos que a la par incrementan.
58
Rubros
Ingresos
Costos variables
Margen de
contribucin
Costos fijos
Ao 1
653,678
100,686
Ao 2
526,552
128,878
Ao 3
584,821
177,851
Ao 4
719,828
245,434
Ao 5
919,184
338,700
552,992
397,674
406,970
474,394
580,485
Utilidad
Impuesto a la
renta (30%)
Utilidad neta
86,423
-732,510
25,927
60,496
-219,753
-512,757
1,475,338.45
1,816,662.43
-300,283
-700,661
-370,853
-865,324
2. Flujo de Caja.
El flujo de caja muestra la entrada y salida de dinero en el proyecto. En este caso se realiz
un flujo de caja que contempla hasta el quinto ao. Dado que el flujo de caja da un
resultado negativo, significa que el centro de produccin est teniendo prdidas con este
plan de produccin. Este es el indicador ms importante del proyecto por lo que se ve el
resultado desfavorable que se conseguir.
Tabla 22: Flujo de Caja
Ao 0
Inversin Fija
Inversin
Variable
Ingresos por
ventas
Costos
Variables
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4,281,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
653,677.50
526,551.58
584,820.73
719,828.00
919,184.39
100,685.60
128,877.56
177,851.04
245,434.43
338,699.52
159,584.98
Costos Fijos
Costos
Totales
466,568.50
Utilidad
Impuesto a la
renta
86,423.40
25,927.02
1,130,183 1,258,150.47
567,254.10 1,259,061
1,436,001.51
1,475,338.45
1,816,662.43
1,720,772.88
2,155,361.95
-732,509.81
-851,180.78 -1,000,944.88
-1,236,177.56
-219,752.94
-255,354.23
-300,283.46
-370,853.27
59
Utilidad neta
112,350.42
Depreciacin
310,138.50
428,935.32
477,217.31
496,060.64
1,255,828.20
422,488.92
-523,327.43
-629,317.70
-805,167.70
-351,202.62
Flujo de caja
-4,441,274.98
-1,607,030.82
Flujo de
caja
-4,441,274.98
246,113.87
410,154.38
499,525.39
BN
actualizado
-4,441,274.98
216,649.53
317,826.93
340,739.57
VAN
4
662,064.6
3
397,545.7
0
5
-207,519.08
-109,689.83
-5,823,726.54
60
CAPTULO X
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Una vez determinados los indicadores econmicos, es necesario conocer cmo pueden
variar estos valores si se presenta un aumento o una disminucin en alguna variable del
proyecto. En este caso se evalu el efecto de cuatro variables importantes: El precio de la
fibra, el precio total (incluyendo subproductos), la cantidad producida de fibra y la
mortalidad de los tuis.
De esta forma podemos observar que la variable ms sensible es la mortalidad de los tuis
porque tanto una disminucin como un incremento del 10% produce una variacin
considerable del VAN. Esto puede deberse a que la mortalidad de los tuis afecta
directamente en el nmero de animales vendidos como pie de cra, lo cual es una fuente
importante de ingresos para la empresa. Esto tambin se observa al variar el precio total de
los productos y subproductos porque stos incluyen tambin el precio del pie de cra, los
reproductores y la carne. Esto quiere decir que el proyecto es altamente sensible a las
fluctuaciones y este tipo de explotacin requerira de un mercado muy estable.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
61
El proyecto saca a relucir las dificultades que se podra encontrar en una crianza tecnificada
y en el sistema de comercializacin que existe. El costo de mantener una alpaca con buena
alimentacin y tratamientos es muy elevado para el valor de salvamiento que existe.
Llevar a cabo este proyecto es una hazaa infructfera ya que requiere una inversin de
dinero muy fuerte por la alta sensibilidad que supone la crianza y a la vez la produccin de
tops de fibra de alpaca, como queda demostrado al evaluar la sensibilidad principalmente
de los factores como el precio total y mortalidad de los tuis. Aun cuando cada socio vaya a
poner una suma de dinero alta y los bancos nos financien para el prstamo de estas sumas
grandes de dinero. De acuerdo a nuestra evaluacin financiera, tenemos un VAN que se
encuentra en negativo por lo que sera irracional seguir con este proyecto, determinndolo
inviable. Podemos concluir que este proyecto sera un candidato a una reestructuracin de
las metas productivas, buscando ser un proyecto de desarrollo.
BIBLIOGRAFIA
62
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37. Tesis
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Magster.
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pgina
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/315870/2/aguirre_lfpub.pdf
38. Exportacin
www.agrodataperu.com/2014/01/alpaca-pelo-fino-tops-peru-exportacion-diciembre2013.html
39. Precios
de
terrenos.
Disponible
en
pgina
web:
www.adoos.com.pe/post/31014612/fundo_en_putina_100_hectareas_38000_dolares
40. 40.
Lavadora
de
fibra
de
alpaca.
Disponible
en
pgina
web:
http://www.agraria.pe/noticias/presentan-lavadora-solar-para-fibra-de-alpaca
41. 41.
ANEXOS
Anexo 1:
Matriz de involucrados
65
Grupo
involucrado
Intereses principales
del grupo
Problemas
percibidos
Preferencias ante
una negociacin
Gobierno
regional
Fomentar el desarrollo
sostenido y armnico en
la regin. Mejorar los
niveles de produccin y
productividad de la
actividad Agropecuaria.
Bajos ndices de
produccin y
productividad
alpaquera
Participacin
activa en proyectos
de desarrollo del
sector alpaquero
Instituciones
privadas y los
criadores de alpacas
Municipio
Fortalecimiento y
desarrollo de sus
capacidades para
intervenir en la actividad
alpaquera, como una
opcin de desarrollo en
base a sus propios
recursos.
Limitado
presupuesto. Escasa
capacitacin y
asistencia tcnica a
los productores
alpaqueros
Seguimiento y
supervisin de los
proyectos.
Instituciones
privadas y los
criadores de alpacas
Instituciones
privadas
Promover el desarrollo
alpaquero a travs de la
investigacin,
innovacin, extensin y
transferencia de
tecnologa.
Escasa propuestas
tcnicas para el
sector alpaquero
Alianza estratgica
con beneficiarios y
Municipio.
Participacin en la
Formulacin de
proyectos.
Gobierno regional y
municipio
Criadores
alpaqueros
Baja produccin y
productividad en la
crianza de alpacas.
Baja calidad de la
fibra de alpaca
Participacin en la
formulacin de
proyectos y el
seguimiento
organizado de la
Gobierno regional y
municipio
fibra
gestin.
66
Anexo 2:
Plantilla de Entrevista a Acopiadores de fibra de alpaca
Nmero de encuesta
Empresa
Estara interesado en adquirir fibra de alpaca de un
nuevo proveedor?
Cunta fibra compran y venden mensualmente?
Qu caractersticas especficas busca en la fibra
adquirida? (caracterstica principal y rangos)
Si
No
Por qu:
Finura
Largo de mecha
Peso de velln
Color
Alpaca Baby
Alpaca Fleece
Alpaca Medium Fleece
Alpaca Huarizo y Gruesa
Otros
Alpaca Baby
Alpaca Fleece
Alpaca Medium Fleece
Alpaca Huarizo y Gruesa
Otros
Alpaca Baby
Alpaca Fleece
Alpaca Medium Fleece
Alpaca Huarizo y Gruesa
Otros
67
Anexo 3:
68
Anexo 4:
Tamao de Muestra:
En esta oportunidad no se va separar una muestra determinada, esto se debe a que
esperamos destinar nuestra fibra a venta a acopiadores principalmente, la cantidad de
acopiadores de fibra de alpaca en el pas es reducida lo cual lleva a que en vez de realizar
una muestra se haga una entrevista al total de los acopiadores (aproximadamente 5).
Anexo 5:
Rubro
Animales
Maquinari
a
Especificaciones
Machos
Hembras
Total
450000
3300000
Mquina de lavado
Secadora
Esquilador
Prensador
Microscopio
Computadora
Motor industrial
1
2
3
1
1
1
1
2000
800
150
3000
1800
1000
33600
2000
1600
450
3000
1800
1000
33600
40500
40500
1
20
1
1
500
20
60
1000
500
400
4800
1000
50000
50000
1
1000
60
380000
5760
380000
2
4
6
1300
450
75
2600
1800
430
430
14
210
4,281,690.00
Cantid Precio
ad
(S/.)
300
1500
2200
1500
Computadoras
Escritorios
Sillas
Impresora/fotocopiadora/scan
er
Utensilios de escritorio
15
TOTAL
450
69
Anexo 6:
INTERBANK
Periodo
0
1
Prstamo
2,269,014.00
2,269,014.00
Inters
Amortizacin
Cuota
Saldo
S/.
S/.
317,662
343,264
1,925,750
S/.
1,925,749.52
269,605
391,322
S/.
1,534,428.00
214,820
446,107
S/.
1,088,321.48
152,365
508,561
S/.
579,760.04
81,166
579,760
S/. 660,926.44
S/.
660,926.44
S/.
660,926.44
S/.
660,926.44
S/.
660,926.44
Prstamo
1,512,676.00
1,512,676.00
1,274,566.08
1,007,882.96
709,197.87
374,670.57
Inters
Amortizacin
Cuota
Saldo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
181,521
152,948
120,946
85,104
44,960
238,110
266,683
298,685
334,527
374,671
S/. 419,631.04
S/. 419,631.04
S/. 419,631.04
S/. 419,631.04
S/. 419,631.04
1,274,566
1,007,883
709,198
374,671
0
Amortizacin
Cuota
Saldo
Prstamo
159,584.98
159,584.98
135,916.04
Inters
S/.
S/.
S/.
23,938
20,387
23,669
27,219
S/. 47,606.68
S/. 47,606.68
135,916
108,697
S/.
108,696.77
16,305
31,302
S/. 47,606.68
77,395
S/.
77,394.60
11,609
35,997
S/. 47,606.68
41,397
S/.
41,397.11
6,210
41,397
S/. 47,606.68
SCOTIA
Periodo
0
1
2
3
4
5
BCP
Periodo
0
1
1,534,428
1,088,321
579,760
0
Anexo 7:
Ingresos por venta de tops.
Producto
Fibra Baby
Fibra Superfina
Fibra Fina
Fibra Gruesa
Precio de venta
34.00
22.00
16.00
5.00
kg de fibra en top
460
1437.5
2990
862.5
Procentaje
8.00%
25.00%
52.00%
15.00%
Ingresos Totales
15640
31625
47840
4312.5
70
5750
100.00%
99,417.50
unida
d
cantidad
por turno
20
ganancia
por turno
20
turnos
mensual
total
ganancias/
mes
4
1600
400
Precio
S/.6/Kg
$10
unidad
$400
S/.
300
ao 1
63,750.0
0
ao 2
60,000.0
0
ao 3
76,800.0
0
ao 4
105,984.
00
28
11,900.0
0
406,560.
00
482,210.
00
25,340.0
0
226,197.
18
311,537.
18
32,435.2
0
186,161.
66
295,396.
86
44,760.5
8
176,974.
48
327,719.
06
1,10
0
ao 5
146,257.92
61,769.59
177,342.5
4
385,370.05
cantidad/ao :
1%
0.01
Ao 1
50000
6400
0
8832
0
121881
.6
168196.6
08
Cantidad
(kg)
Kg producidos
ao ao ao ao ao
1
2
3
4
5
125 160 220 304
420
0
0
8
7
5
Ingresos por 285 456 629 868
119
ventas
0
0
3
4
84
3
4
5
3001
3138
3244
420
457
493
4423
4802
5021
442
480
502
342
360
374
1261
1318
1362
885
960
1004
239
252
743
38
36
36
169
161
161
Anexo 9 :
Costos Variables
Ao
Poblacin
2500
3200
4416
6094
8410
142,895.44
197,195.71
Alimentacin
Sanidad
Combustible
58,620.60
75,034.36 103,547.42
38,090.00
67,282.1
128,132.1
8
92,849.40
8
48,755.20
3975
5088
7021.44
9689.5872
13371.63034
CVA
Costo Alimentacin
Semillas rye
grass
Semillas
trbol
Unidad/
Ha
S/.
Unita
rio
Has
25
700
Total
do MS
14000
0 72%
16
300
19200
Consumo
Alpaca da
5
(Kg)
Alpaca ao
1825
(Kg)
Por
Ha
S/. 264
Costo Sanitario
Sanidad
Desparasitaciones
Vacunacin
Suplementos
Frmacos
TOTAL
Ao Alpaca
8
0.98
2
4.256
S/. 15.24
72
Costos Fijos
Mano Obra
Meses/ao
Costo/mes Costo/ ao
MVZ
5
2000
Asistente Laboratorio
5
800
14
Gerente
3000
Asistente Administrativo-Contable
14
1500
Personal de Servicio
14
750
Pastores y trabajadores de campo (x4)
12
750
Otros
Alimentacin personal
Imprevistos
Depreciacin
Capacitacin de personal
Oficina
Telfono
Internet
1
2
1
2
10000
4000
42000
21000
10500
45000
1500
18000
4515
310138.5
200
150
1800
120
1440
Costo S/Depreciacin
S/.
158,455.00
73