Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Prezado participante,
Este guia passo a passo refere-se ao curso Aprovao de Documentos e possui as
seguintes transaes:
Cdigo
Nome da Transao
SBWP
SBWP
SBWP
SBWP
Aprovar FRS
SBWP
SBWP
Rejeitar Documento
ME54N
Aprovar Requisio
ME35K
Aprovar Contrato
ME35L
ME28
Aprovar Pedido
ML85
CV04N
ME33K
ME53N
ML82
SEM
VT03N
ZEPRMM012
Aprovao de Documentos
SBWP
Regra de Frias
SBWP
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
para confirmar.
Aprovao de Documentos
.
.
8. Em seguida, voc dar um duplo clique sobre o documento a ser aprovado / rejeitado
para exibir as opes de tomada de deciso. Neste exemplo, foi selecionada a opo
.
Aprovao de Documentos
9. Neste exemplo, o documento foi aprovado. Para essa ao, necessrio clicar em
. O documento ento sair da caixa de entrada.
10. Em uma situao real, voc dever clicar no link da requisio para abrir e analisar o
documento. Ao realizar essa ao, voc ser levado para a transao ME53N.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
Aprovao de Documentos
3. Nesta tela, voc ter que clicar item Entrada para localizar a mensagem referente ao
documento a ser aprovado / rejeitado.
4. Em seguida, voc ir clicar no item Workflow 2.780
Aprovao de Documentos
8. Em um procedimento real, para abrir e analisar o documento a ser aprovado, voc dever
acessar o link exibido na tela.
9. Rejeitar: se clicar na opo rejeitar, ser aberta uma janela para informar o motivo da
rejeio. Para completar a rejeio, voc ter que clicar em Salvar.
Quando um documento rejeitado, o emissor recebe uma mensagem informando o motivo
da rejeio.
10. Neste exemplo, foi selecionada a opo Aprovar
documento. Ele ento sair da caixa de entrada.
, para aprovar o
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
17. Para abrir e analisar o documento a ser aprovado, voc dever clicar sobre o link
Contrato de compras: 4600011960
.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
para retornar
20. Para visualizar as liberaes j ocorridas no documento, voc poder clicar no cone
bandeira verdade.
Aprovao de Documentos
e o documento ento
22. Voc dever atentar-se para o fato de que, em um procedimento real, ao clicar na opo
Rejeitar, ser aberta uma janela para informar o motivo da rejeio. Para completar a
rejeio, voc ter que clicar em Salvar.
Quando um documento rejeitado, o emissor recebe uma mensagem informando o motivo
da rejeio.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
Aprovao de Documentos
7. Aps localizar a mensagem referente ao documento a ser aprovado, voc dar um duplo
clique sobre ele para exibir as opes de tomada de deciso. Neste exemplo, foi
selecionado o item
Aprovao de Documentos
. O documento
9. Em um procedimento real, voc clicar sobre o link para abrir e analisar o documento a
ser aprovado. Aps aprovar o pedido, o sistema enviar uma mensagem para a caixa de
entrada do emissor do documento.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
Aprovao de Documentos
.
.
7. Para exibir as opes de tomada de deciso, voc ter que clicar duas vezes na linha do
documento
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
para selecion-lo.
.
Aprovao de Documentos
para voltar.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
8. Para abrir e analisar o documento a ser aprovado, voc dever clicar sobre o link com o
nmero do documento,
.
Aprovao de Documentos
para voltar.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
6.
A seguir, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca rpida.
No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
para abrir e
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
para voltar.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Campo
Motivo da rejeio
Ttulo
Motivo: Teste Treinamento
para salvar.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
A seguir, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca rpida.
No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME54N
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
3. Nesta tela, voc ter que clicar no boto Outra requisio de compra
RC a ser aprovada.
para abrir a
Aprovao de Documentos
Campo
Ttulo
Aprovao de Documentos
Voc ver que, aps efetuar a liberao, o sistema ir sinalizar cada nvel com um
smbolo verde. Caso deseje reiniciar a estratgia de liberao, basta clicar no boto ao lado
do cone verde e, em seguida, salvar.
Voc dever estar atento, pois, caso voc feche a transao sem clicar no boto Salvar, a
requisio de compra no ser aprovada.
6. Na aba Estratgia de liberao sero exibidos todos os nveis de aprovao.
Voc ter que clicar no boto
para efetuar a liberao.
7. Voc observar que a liberao efetuada por nvel. O sistema s permite a liberao do
nvel seguinte se o anterior for liberado.
Voc ir clicar novamente no boto .
8. Assim que realizar a liberao de todos os nveis, voc clicar no boto
a liberao da RC.
para concluir
Aprovao de Documentos
Dica: Aps salvar a liberao, voc poder conferir o status de liberao da RC,
acessando aba Estrat. Liberao.
Aprovao de Documentos
A seguir, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca rpida.
No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo caminho no Menu SAP.
1. Nesta tela, voc ter que preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME35K
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Campo
Ttulo
Cdigo de liberao
L1
N de documento
4600011958
para executar a
Aprovao de Documentos
Voc dever ficar atento, pois caso o documento de compra possua mais de um nvel
de aprovao, voc dever executar a transao ME35K, utilizando todos os nveis de
aprovao do contrato.
5. Voc clicar em 4600011958
Aprovao de Documentos
Campo
Cdigo de liberao
Ttulo
L2
Voc poder observar que o sistema ir exibir uma mensagem informando que as
liberaes foram gravadas.
8. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
N de documento
Ttulo
4
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
13. Voc ir notar que uma mensagem aparecer no rodap da pgina informando que as
liberaes foram gravadas pelo sistema.
Aprovao de Documentos
A seguir, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca rpida. No
entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME35L
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Campo
Cdigo de liberao
Ttulo
L1
Uma dica: Ser adotado o mesmo processo na transao ME35K para a liberao de
contrato, lembrando que a nica diferena o campo Ctg.doc compras, preenchido com
"L" (Programa de remessa).
4. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
Ttulo
Aprovao de Documentos
Campo
N de documento
Ttulo
5500000154
Voc notar uma mensagem no rodap da pgina informando que as liberaes foram
gravadas pelo sistema.
6. Neste momento, voc ter que clicar no campo
7. Em seguida, clicar no boto Liberar + gravar
Aprovao de Documentos
A seguir, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca rpida. No
entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME28
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Campo
Ttulo
Cdigo de liberao
L1
N de documento
4504683023
Aprovao de Documentos
Campo
Val.indiv.
Ttulo
4504683028
Aprovao de Documentos
para executar o
Aprovao de Documentos
Caso voc queira visualizar as informaes do pedido, basta clicar duas vezes em
cima do nmero do pedido desejado.
7. O sistema ir exibir as informaes do pedido. Voc dever clicar no pedido 4504683023
.
8. Aps selecionar o pedido desejado, voc clicar no boto Liberar + gravar
.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ML85
Aprovao de Documentos
Campo
Pedido
Ttulo
4504683101
6. Para visualizar todos os campos da tela, voc ter que clicar na Barra de Rolagem.
7. Na rea Cdigo de bloqueio, voc ir selecionar a opo tudo
para pesquisar FRS bloqueadas e no bloqueadas.
Aprovao de Documentos
12. Observe que na tela constam as FRS do pedido utilizado na pesquisa. Para este
exemplo, o processo foi iniciado realizando uma aprovao de documento.
Aprovao de Documentos
13. Para consultar uma FRS antes de aprov-la, voc dever selecion-la. Para isso, voc
ir clicar duas vezes na linha da FRS que estar destacada.
Aprovao de Documentos
18. Para conhecer o aprovador nomeado para as FRS deste pedido, voc ir clicar na
aba Dados do cliente
Aprovao de Documentos
19. Para visualizar os outros campos, voc dever clicar na Barra de Rolagem.
20. No campo em destaque voc visualizar o nome do atual Aprovador da Folha de
Medio, que neste exemplo
21. Aps verificar os dados do pedido, voc clicar no boto
.
para retornar FRS.
Aprovao de Documentos
22. Aps verificar os dados da FRS, voc ter que clicar no boto
Aprovaes das FRS.
Aprovao de Documentos
23. Nesta tela, voc poder observar que a FRS se manter selecionada.
24. Voc tambm poder verificar que os cdigo de aceite e a possibilidade de liberao
da FRS foram alterados.
25. Para confirmar a alterao realizada na FRS, voc clicar no boto Gravar
26. Caso voc saia desta tela sem gravar, o documento retornar ao seu status anterior, ou
seja, "no aceito".
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Ttulo
Campo
Pedido
4504683101
Aprovao de Documentos
35. Nesta tela, voc poder observar o documento aprovado anteriormente com status
de Liberao j efetuada.
Aprovao de Documentos
41. Feito isso, voc ir observar que o smbolo (cadeado) foi retirado e o documento voltou a
ficar disponvel com status Liberao Possvel.
42. Na sequncia, voc ir realizar a definio de registro final para uma FRS.
43. Para isso, voc dever selecionar um documento. Neste exemplo, foi selecionado o
documento em destaque.
44. Para prosseguir, voc ter que clicar no boto Def.reg.final
46. Para reinicializar o processo de registro final, liberando o pedido para novas medies,
voc selecionar uma FRS.
47. Feito isso, voc clicar no boto Reinic.reg.fin.
48. Voc poder observar que o smbolo que identifica o documento como registro final ser
eliminado.
49. Por fim, tambm ser possvel, nesta transao, Reinicializar Liberao de uma FRS
que j tenha sido aprovada.
50. Para isso, voc ter que selecionar uma FRS que tenha sido liberada.
51. Em seguida, voc clicar no boto Reinicial.liberao
52. Para confirmar qualquer alterao que tenha sido realizada na transao, voc ir clicar
no boto Gravar
salvas.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
CV04N
Aprovao de Documentos
Campo
Tipo de
documento
Ttulo
A09
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
.
.
Aprovao de Documentos
Campo
Doc.Cmpr.
Ttulo
4600011720
Aprovao de Documentos
10. A lista de pastas de anexos ser apresentada. Em um procedimento real, voc dever
clicar duas vezes no item desejado para pesquisar o anexo. Neste exemplo, foi
selecionado o item
Aprovao de Documentos
11. Esta tela exibir os arquivos do anexo. Em seguida, voc dever clicar duas vezes no
arquivo para acess-lo. Neste exemplo, foi selecionado o arquivo
.
Aprovao de Documentos
para sair.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME33K
Aprovao de Documentos
Campo
Contrato
Ttulo
4600011354
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
10. Para retornar a tela de detalhes dos itens, voc ir clicar no cone
11. O processo de aprovao ser o mesmo para todos os tipos de contratos: MK (Acordo e
Quantidade) e WK (Contrato em Valor). No caso do Contrato Central nem todas as
informaes ficaro disponveis na consulta via ME33K. Para ver todos os detalhes
desse tipo de contrato, voc dever consultar pelo SRM.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME53N
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Campo
Requisio de
compra
Ttulo
10339320
6. Ao clicar no boto
7. Fique atento, pois voc poder clicar na aba Estratgia de liberao para verificar o
status de aprovao.
Neste exemplo, a requisio de compras est atribuda a cinco nveis de aprovao.
O sinal
indica que o documento j foi liberado no nvel correspondente. J o sinal
informa que o documento est pendente de liberao pelo nvel correspondente.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
10. Voc poder observar que a aba Dados do cliente est aparecendo no menu.
Em seguida, voc ter que clicar na seta
para rolar a pgina para baixo.
Aprovao de Documentos
13. Na Sntese dos Itens sero apresentados os detalhes dos itens, como categoria do item
(Servio), material, quantidade, valor total de cada item e o somatrio dos itens.
14. Em uma situao real, voc poder utilizar a barra de rolagem para verificar mais
informaes dos itens, como, Centro, Depsito, Grp.Compras, Requisitante,
Grp.Mercadoria Organizao de Compras.
15. Nos detalhes dos itens sero exibidas as informaes de cada item. J na aba Servio
sero apresentados os detalhes dos servios referentes ao item. A seguir, voc ver as
abas disponveis para analisar as informaes de cada item.
16. Em seguida, voc clicar na aba Limites
Aprovao de Documentos
17. Aps observar as informaes na aba Limites, voc ter que clicar em Quantidades e
datas
18. Quando preenchido, o campo limite total dever conter o mesmo valor do campo valor
previsto.
Aprovao de Documentos
19. Aps visualizar os dados na aba Quantidade e datas, voc clicar em Fonte de
suprimento
20. Para verificar anexos da linha de uma requisio, voc dever selecionar o item e clicar
no cone de anexo.
Em seguida, ser exibida uma janela com a lista dos documentos.
Voc dever clicar sobre cada documento para visualizar o arquivo e, caso queira abrilo, dever clicar novamente.
Aprovao de Documentos
para
22. Voc dever observar as informaes na aba Fonte de suprimento. Em seguida, voc
ter que ir at a aba Status, na qual ser apresentada em qual status est a liberao
da requisio de compras.
Aprovao de Documentos
23. Aps observar os dados de cada uma das abas, voc ir clicar no boto
tela inicial.
para voltar
24. Na aba Pessoa de Contrato, voc encontrar o usurio que criou a requisio de
compra e o grupo de compradores. J em "Requisies de servios", na aba Dados do
cliente ser cadastrado o aprovador da Folha de Medio.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ML82
Aprovao de Documentos
Campo
N folha de
registro servios
Ttulo
1000278081
Aprovao de Documentos
5. Para exibir detalhes da FRS, voc dever clicar duas vezes sobre o nmero da folha que
deseja visualizar. Neste exemplo, foi selecionada a FRS 1000278081
.
6. Quando o aprovador efetuar a liberao da FRS, o status mudar de "sem aceitao"
para " aceito".
Caso aparea
indica que a FRS foi aceita, mas aguarda liberao (salvar).
J
indica que a FRS est aceita e liberada.
Aprovao de Documentos
7. Ser exibida a tela com as informaes da FRS. Aps verificar as informaes, voc ter
que clicar no boto
para voltar.
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acessar a transao atravs do Menu SAP.
1.
Campo
2.
Ttulo
Identificao do
usurio *
OV_C1_R2R_1
Senha *
12345
para avanar.
Aprovao de Documentos
3.
4.
Aprovao de Documentos
5.
Depois, voc ter que selecionar a opo Contrato
clique sobre ela.
6.
Campo
N:
7.
. Para isso,
Ttulo
5500001032
O sistema abrir a tela do contrato. Por meio das abas disponibilizadas, voc poder
analisar as informaes do contrato. Os anexos sero exibidos na aba Notas e Anexo.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1.
Campo
KEYCODE
2.
Ttulo
VT03N
para confirmar.
Aprovao de Documentos
3.
Campo
N transporte
Ttulo
1050
Aprovao de Documentos
4.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1.
Campo
KEYCODE
2.
Ttulo
ZEPRMM012
Aprovao de Documentos
3.
Campo
Ano de Exerccio
Ttulo
2013
Campo
Tipo de Documento
Ttulo
K
Aprovao de Documentos
Campo
Ttulo
Documento
4600011644
Empresa
1001
5.
Aps preencher os campos abaixo, voc ter que clicar no boto Executar
realizar a consulta.
Em uma consulta real, voc tambm poder clicar F8 para executar o relatrio.
para
6.
O sistema ir exibir a tela com as informaes de acompanhamento de aprovaes.
Voc dever observar que o documento foi aprovado na primeira alada competente e
encontra-se pendente de aprovao na segunda alada.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1.
Campo
KEYCODE
2.
Ttulo
SBWP
Aprovao de Documentos
3.
Nesta tela, voc ter que clicar no boto do menu principal Configuraes
.
4.
,
aps clicar em Configuraes de workflow.
Aprovao de Documentos
5.
Assim que o sistema exibir esta tela, voc ter que clicar no item que identifica o
usurio TS_BR_MAN030
6.
Aprovao de Documentos
7.
Aprovao de Documentos
8.
Campo
1 nome
9.
Ttulo
ANGELO
Aprovao de Documentos
10.
11.
Aprovao de Documentos
12.
Campo
At
Ttulo
27.11.2013
13.
Em seguida, no campo Perfil, voc dever clicar no boto
de perfil.
Aprovao de Documentos
14.
15.
para confirmar.
Aprovao de Documentos
16.
Caso essa opo no esteja marcada, o dado ser gravado, mas a substituio no
ser ativada.
17.
Para excluir o aprovador substituto, basta selecionar a linha desejada e clicar no boto
abaixo. Voc ir notar que foi ativado o substituto de frias.
Aprovao de Documentos
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1.
Campo
KEYCODE
2.
Ttulo
SBWP
Aprovao de Documentos
3.
4.
workflow
5.
Aprovao de Documentos
6.
VIEGAS
7.
Aprovao de Documentos
8.
Campo
Dta.delimit.
9.
Ttulo
26.11.2013