AUDITORIA DE GESTIN EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA EMPRESA LIMA

CAUCHO S.A.
ANALISIS DE RIESGO
ACTIVO DE INFORMACION: MOF de la Empresa Lima Caucho S.A.
Descripcin:
Documento normativo que describe las funciones especficas a nivel de cargo y la estructura
orgnica y las funciones que le competen, as como tambin describe los procedimientos
administrativos racionalizados.

IDENTICACIN DE AMENAZAS:

Incumplimiento del cronograma general de actividades, por parte del Departamento de

Informtica.
Diferentes criterios para el trmite de documentos administrativos y actas adicionales.
Falta de control de la base de datos por parte del personal de informtica, por la falta de
capacitacin.

IDENTIFICACIN DE SALVAGUARDAS:
Constante ejecucin y supervisin de los mantenimientos preventivos y correctivos de
recursos informticos, por parte de la Gerencia de Informtica y planeamiento.
Constante control y supervisin de la formulacin de Informes Ejecutivos y/o Informes
de Gestin de la Alta Direccin de Lima Caucho S.A. por parte de la Gerencia de
Informtica.
Administracin de la base de datos corporativa, teniendo en cuenta medidas pertinentes
para la estandarizacin, seguridad, respaldo y recuperacin de las bases de datos de
Lima Caucho S.A.

ESTIMACIN DE IMPACTO:
CUALITATIVO CUANTITATIVO

DESCRIPCIN

BAJO

Los Diferentes criterios para el trmite de documentos

administrativos y actas adicionales.

MEDIO

Falta de control de la base de datos por parte del personal

de informtica, por la falta de capacitacin.

ALTO

Incumplimiento del cronograma general de actividades,

por parte del Departamento de Informtica

ESTIMACIN DE RIESGO:

RIESGO

IMPACTO

PROBABILIDAD

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIA

BAJO

MEDIO

ALTO

ALTA

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

RIESGO MUY BAJO

Los Diferentes criterios para el trmite de documentos administrativos y actas
adicionales, ya que hay un constante y control y supervisin de estos informes.
RIESGO MEDIO
Falta de control de la base de datos por parte del personal de informtica, por la falta de
capacitacin, genera un riesgo ya que involucra datos de la Organizacin, pero asimismo
se cuenta medidas pertinentes para la estandarizacin, seguridad, respaldo y
recuperacin de las bases de datos de Lima Caucho S.A.
El incumplimiento del cronograma general de actividades, por parte del Departamento de
Informtica, se considera un riesgo alto ya que si no se realizan las actividades ya
establecidas a tiempo y no se cumplen con los procedimientos determinados se generara
problemas, a pesar de la supervisin de los mantenimientos preventivos y correctivos que
existe.