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Rapport pour le conseil rgional

NOVEMBRE 2014
Prsent par
Jean-Paul Huchon
Prsident du conseil rgional
d'Ile-de-France

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015

CR 84-14

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

RAPPORT N CR 84-14

Sommaire
PREAMBULE ................................................................................................................................. 4
1. UNE ANNEE 2015 MARQUEE PAR UN CONTEXTE ECONOMIQUE DIFFICILE ET
LANNONCE DEVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES MAJEURES POUR LES REGIONS
ENCORE A PRECISER .................................................................................................................. 9
1.1. Une situation conomique fragile ...................................................................................... 9
1.1.1. Une reprise fbrile de lactivit en zone euro ............................................................. 9
1.1.2. Des perspectives de croissance en France prudentes pour 2015 .............................. 9
1.1.3. Une activit conomique modre en Ile-de-France ................................................ 11
1.2. Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la Rpublique : des
comptences renforces pour les rgions ................................................................................. 12
1.3. La poursuite de la rforme de lapprentissage et lattribution de nouvelles comptences en
matire de formation professionnelle ......................................................................................... 13
2. UNE POLITIQUE REGIONALE VOLONTARISTE, DANS LE RESPECT DES
ENGAGEMENTS PRIS, ET DE MAITRISE DES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS, MALGRE
DE FAIBLES MARGES DE MANUVRE .................................................................................... 16
2.1. La trajectoire des dpenses confirme le respect des engagements et des priorits ........ 16
2.1.1. Retour sur lexcution 2013 ..................................................................................... 16
2.1.2. Les premiers lments sur lexcution du BP 2014.................................................. 17
2.2. Une gestion de la dette prudente et optimise, qui maintient les grands quilibres
financiers ................................................................................................................................... 19
2.2.1. Une stratgie demprunt diversifie .......................................................................... 19
2.2.2. Les grands quilibres financiers ont t prservs .................................................. 21
2.3. Un budget contraint en recettes primtre constant ..................................................... 25
2.3.1. Une baisse des recettes permanentes hors recettes nouvelles ddies au Nouveau
Grand Paris............................................................................................................................ 25
2.3.2. Un recours lemprunt matris et soutenable qui permet le maintien des efforts
dinvestissement de la Rgion ............................................................................................... 31
3.

LES PERSPECTIVES PLURIANNUELLES .......................................................................... 32


3.1. Des contraintes qui vont saccentuer en matire de recettes primtre constant ......... 32
3.1.1. Des ressources permanentes en baisse .................................................................. 32
3.1.2. La dette ................................................................................................................... 34
3.2. Le poids croissant des charges obligatoires de fonctionnement ...................................... 35
3.3. La croissance attendue des dpenses dinvestissement ................................................. 42

4.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2015 .......................................................... 43


4.1. Le budget 2015 confortera laction rgionale en faveur de linvestissement et dun modle
durable de dveloppement au service de lemploi et de la transition nergtique ...................... 43
4.1.1. La poursuite de leffort rgional en faveur des investissements structurants ............ 43
4.1.2. Le maintien dun budget volontariste en faveur de la jeunesse, de lemploi et du
soutien lconomie francilienne ........................................................................................... 46
4.1.3. La mise en uvre dune nouvelle contractualisation : le CPER 2015-2020 ............. 50
4.2. Des interventions rgionales fortes et cibles sur les autres champs de comptences de
la Rgion ................................................................................................................................... 52
4.3. La poursuite des conomies de structure et de rforme de ladministration rgionale ..... 55
4.4. Le renforcement de la cohrence des interventions rgionales par la mobilisation des
fonds structurels europens ....................................................................................................... 56

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RAPPORT N CR 84-14

PREAMBULE
La prparation du budget 2015 sinscrit dans un contexte particulier, avec une situation
conomique fragile, des ressources financires structurellement de plus en plus contraintes et
lannonce dvolutions institutionnelles majeures pour les rgions qui restent prciser.
A ce stade, ces orientations budgtaires ne peuvent anticiper les conclusions des dbats
parlementaires en cours sur le projet de loi de finances 2015 et celui portant sur lorganisation
territoriale de la Rpublique avec dventuelles nouvelles comptences, leurs compensations
financires et les ressources nouvelles attendues pour mener bien les missions qui seraient
dsormais dvolues aux rgions. Au-del, si les orientations budgtaires qui suivent ne tiennent
pas compte ce stade, en recettes comme en dpenses, du transfert de la gestion des fonds
europens 2015 (FEDER, FSE, FEADER), ce transfert sera pleinement intgr dans le projet de
budget primitif pour 2015.
Malgr ce cadre incertain, la Rgion poursuivra ses actions en continuant rpondre aux
proccupations majeures des Franciliens, particulirement des jeunes et des salaris. Ainsi, elle
confortera en 2015 ses investissements et ses priorits en faveur dun modle durable de
dveloppement au service de lemploi et de la transition cologique.
Elle amplifiera ses efforts pour lutter contre le chmage et les ingalits sociales. Fin
septembre 2014, 910 760 demandeurs demploi taient enregistrs Ple Emploi, en hausse sur
un an de +6,9 % contre +5,7% au niveau national. Cependant, le taux de chmage francilien
demeure infrieur la moyenne nationale (8,6 % contre 9,7%, au deuxime trimestre 2014 1).
Face une croissance qui reprend trs progressivement au niveau national et europen, la Rgion
mobilisera les incontestables atouts dont dispose lIle-de-France et elle entend, par son action
volontaire et ambitieuse, accompagner et dynamiser lactivit conomique rgionale, moteur
de croissance et de comptitivit national.
Cest dans cet objectif que le projet de budget 2015 confirmera un haut niveau
dinvestissement en rappelant que les collectivits territoriales jouent un rle essentiel en la
matire, contribuant plus de 70 % de linvestissement public national avec un impact sur toute
lconomie locale au-del du secteur du btiment et des travaux publics. Dans les champs
prioritaires de lintervention rgionale, un nombre croissant de projets dcids au cours des
annes passes arrivent en phase oprationnelle ou seront livrs.
Ce sera dabord, en 2015, un nouvel effort ingal en matire de transports et de mobilits,
tant en autorisations de programme quen crdits de paiement, avec la mise en uvre du
Nouveau Grand Paris issu de laccord de juillet 2013, confirm par le Premier ministre le
13 octobre dernier, qui regroupe le plan de mobilisation de 2011 pour lamlioration des transports
du quotidien et les projets doffres nouvelles de transports collectifs du Grand Paris express.
En cohrence avec le Schma directeur de la Rgion Ile-de-France vot en 2013, ladoption en
juin 2014 du Plan de dplacement urbain et du plan rgional pour une mobilit durable, permet
dsormais la Rgion de disposer dun cadre de programmation pluriannuelle, outil concret de la
conversion cologique et sociale engage en Ile-de-France.

INSEE, octobre 2014, Taux de chmage localis par rgion - Ile-de-France

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Une autre priorit majeure du budget 2015 sera les investissements dans les lyces avec la
poursuite du Programme pluriannuel dInvestissements 2012-2022 et des budgets consquents
encore mobiliss pour accrotre les capacits daccueil, offrir de nouvelles places dinternats
(200 ouvertes en 2015 et 495 en 2016), assurer la maintenance des btiments existants,
rnover les tablissements pour, particulirement, en amliorer lefficacit thermique et
nergtique.
Dans la continuit des efforts marqus en 2014 pour renforcer le tissu conomique rgional et
sa comptitivit, la Rgion maintiendra une action forte de soutien aux entreprises
franciliennes, lartisanat, aux acteurs de lconomie sociale et solidaire et du tourisme.
Des moyens significatifs seront ainsi affects aux diffrents dispositifs qui ont fait la preuve de leur
efficacit tels laide la cration, laccs aux financements ou linnovation, soit en partenariat
avec la Banque publique dinvestissement (BPI) soit en direct via notamment le dispositif PMUP.
Le secteur de lagriculture et des activits agroalimentaires fera galement lobjet dun
soutien plus fort en 2015.
Partenaire reconnu par la communaut universitaire francilienne, la Rgion prvoit en 2015 le
maintien dun haut niveau dinvestissement en faveur de lenseignement suprieur et la
recherche, en partenariat avec lEtat dont les engagements devront tre confirms et prciss
notamment loccasion du prochain Contrat de Plan Etat-Rgion.
Dans le cadre de son action de lutte contre les ingalits territoriales et face la crise
persistante de loffre de logements accessibles, la Rgion restera, en 2015, un partenaire
solide des collectivits dIle-de-France. Ses politiques en faveur du logement, du
renouvellement urbain et de lamnagement seront dotes des moyens ncessaires pour
poursuivre en 2015 laccompagnement des maires btisseurs, soutenir la construction de
logements sociaux et de structures pour les jeunes, apprentis ou tudiants, ainsi quaider les
communes qui investissent dans des quipements publics de proximit, sportifs ou culturels. Il en
sera de mme du solde des oprations prvues au terme de la convention avec lANRU et des
projets inscrits au Grand Projet 3 du Contrat de projet Etat Rgion 2007-2014 qui sachve.
Dans le domaine sanitaire et social, la priorit sera plus particulirement donne des oprations
en faveur des personnes ges, prcaires ou en situation de handicap.
Dans le secteur de lenvironnement, un effort notable sera fait en matire dinvestissements
contre la prcarit nergtique en appui des interventions de la SEM Energies PositIf auprs
des coproprits franciliennes, alors que se tiendra en France fin 2015 la 21me Confrence climat.
Du fait de sa comptence confirme sur le sujet, la Rgion maintiendra en 2015 un engagement
fort en termes de prvention et de gestion des dchets.
Au global, le projet de budget 2015 confirmera le choix fait dun niveau dinvestissement
lev au service de la croissance et de lemploi avec des crdits de paiements en hausse
par rapport 2014, permettant de faire face aux besoins ajusts au plus fin des diffrents
secteurs.
En section de fonctionnement, face aux difficults sociales rencontres par nombre de Franciliens,
les priorits fixes depuis 2010 en direction de la jeunesse lycens, apprentis, tudiants ,
de la formation des salaris, de laccompagnement des demandeurs demplois et des
acteurs associatifs franciliens seront confirmes.
Ainsi, la Rgion maintiendra en 2015 son action volontariste en faveur des plus fragiles.
Cela se traduira notamment par la reconduction des dispositifs de tarification sociale dans le
domaine des transports, un soutien accru aux tablissements scolaires en difficult via une
majoration en 2015 de la dotation de solidarit et des moyens conforts dans la lutte contre le
dcrochage scolaire. 2015 verra galement la poursuite de la mise en place de la tarification
de la restauration scolaire des lyces au quotient familial applique dj dans la moiti des

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dpartements franciliens (93, 94, 95 et 77) ainsi que lalignement annuel des bourses des
formations sanitaires et sociales sur celles de lenseignement suprieur.
Les dotations accordes aux centres de formation des apprentis, calcules principalement en
fonction de leurs effectifs, resteront consquentes pour favoriser, au ct des nouvelles aides
aux employeurs dapprentis, une reprise de la croissance du nombre dapprentis en Ile-deFrance, alors quune baisse est constate sur lensemble du territoire national. La rvision des
primes aux employeurs dapprentis annonce par le Gouvernement doit cependant encore tre
prcise et sera prise en compte ds que possible dans le budget rgional.
De mme, les dpenses lies aux nouvelles comptences transfres aux rgions en matire de
formations professionnelle, sanitaire et sociale par la loi de mars 2014 seront intgrer
ultrieurement avec les compensations financires affrentes. A ce stade, les dotations aux
organismes de formation soutenus par la Rgion sont reconduites droit constant afin de
leur permettre la bonne poursuite de leurs activits, avec un effort notable de crations de places
supplmentaires dans les formations sanitaires et sociales.
Alors quen France, 150 000 jeunes sortent chaque anne sans aucun diplme et que le taux de
chmage des moins de 25 ans au sens du BIT atteint 22,8 % au second trimestre 2014, les
moyens accords aux dispositifs rgionaux demplois aids seront maintenus en 2015 avec
notamment louverture de postes supplmentaires demploi tremplin dans les associations
franciliennes.
En raison de la situation financire dlicate connue par le monde associatif et de son rle majeur
dans lanimation de la vie sociale, les soutiens qui lui seront accords par la Rgion resteront
significatifs dans chacun des diffrents secteurs dintervention rgionale (culture, sport, social,
environnement, conomie sociale et solidaire, citoyennet, politique de la ville).
Paralllement, les efforts engags de matrise des dpenses de fonctionnement seront
poursuivis en dpit des dpenses obligatoires structurellement croissantes, qui
reprsenteront en 2015 plus de 81 % du total.
Ainsi, la contribution au STIF pour 2015 devrait connatre une augmentation permettant la mise en
service des oprations du plan de mobilisation livres en 2014, telles les tramways T6 et T8, et la
poursuite du plan bus ; dans la ligne des actions menes en 2012 et 2013 : travaux sur le RER B
Nord+, prolongement de la ligne 4 Montrouge, de la ligne 12 Front populaire, le prolongement
des tramways T1, T2 et T3 et la cration des tramways T5 et T7. Les engagements pris par lEtat
et confirms par le Premier ministre le 13 octobre 2014 viennent scuriser le financement des
investissements ncessaires en Ile-de-France pour amliorer loffre et moderniser le rseau
existant. Aussi, la marche vers la tarification unique du Pass Navigo sur lensemble de lIlede-France pourra se poursuivre en 2015 sans compromettre lamlioration de loffre et de la
qualit de service, aprs la suppression des zones 8, 7 et 6 ainsi que le dzonage des
transports urbains durant prs de la moiti de lanne (week-ends, jours fris, vacances
scolaires) qui rencontre un succs incontestable.
Les dpenses de personnel progresseront, notamment sous leffet des mesures de
dprcarisation et de revalorisation des catgories C des lyces, dun niveau infrieur celui
connu en 2014. Il convient ici de rappeler que les dpenses de personnel par habitant de la
Rgion Ile-de-France (33 / habitant en 2013) restent beaucoup plus basses que la moyenne
nationale hors Corse (48 / habitant).
Au-del de cette matrise des dpenses obligatoires, le projet de budget 2015 confirmera des
conomies de gestion de lordre de 3 % dans les dpenses dadministration gnrale et une
participation accrue des organismes associs ces efforts, avec une baisse globale
attendue denviron 5 M par rapport 2014, tenant compte des effets positifs des regroupements
oprs entre organismes associs dun mme secteur (Cit de lenvironnement de Pantin, Paris
Rgion Entreprise et Lieu du design au Beauvaisis).

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Au total, tout en garantissant le respect de ces priorits, le projet de budget 2015


confirmera la bonne matrise des dpenses de fonctionnement avec une baisse
denviron 1 % en autorisations dengagement et un montant analogue celui de 2014 en
crdits de paiement.
Les recettes prvisionnelles pour 2015 seront quant elles particulirement contraintes
dans un contexte lgislatif encore instable.
Notamment, ne peuvent pas encore tre prises en compte les nouvelles recettes
dinvestissement qui seraient ddies au financement du Nouveau Grand Paris
conformment au protocole Etat / Rgion sign en 2013. Le Premier ministre sest nanmoins
engag, encore le 13 octobre dernier, faire attribuer la Rgion Ile-de-France un montant annuel
de 140 M de recettes fiscales nouvelles. Un amendement du Gouvernement au projet de loi de
finances pour 2015 a t dpos en ce sens.
En ltat, et pour la seconde anne conscutive, est attendue une baisse des recettes de la
Rgion primtre constant de lordre de 130 M par rapport aux recettes inscrites
au BP 2014, soit -3,2% 3,89 Mds.
Globalement par rapport au BP 2014, la croissance estime des recettes fiscales (cotisation sur la
valeur ajoute des entreprises CVAE et Taxe intrieure sur la consommation de produit
nergtique TICPE), avec la diminution de la prquation de CVAE qui sera verser en 2015 ne
compense pas les baisses prvues sur la redevance sur la cration de Bureau (RCB), sur la
dotation globale de fonctionnement verse par lEtat dans le cadre de la rduction de ses concours
aux collectivits dici 2017 et la moindre reprise de provisions (139 M oprs en 2014
contre 30 M en 2015).
Dans lhypothse de lobtention confirme des recettes nouvelles ddies au Nouveau Grand
Paris, le total des recettes rgionales pourrait stablir 4,03 Mds, soit un niveau
quivalent celui prvu au BP 2014.
Afin de maintenir un haut niveau dinvestissement en 2015, ncessaire aux financements des
oprations lances et au soutien lconomie rgionale comme lemploi, lemprunt dquilibre
devrait avoisiner les 850 M. Ce montant est conforme la trajectoire financire
pluriannuelle de la Rgion qui fixait un encours de dette lhorizon 2015 5,5 Mds et qui est
qualifie de responsable et transparente par les agences de notation, qui ont maintenu en
octobre dernier la plus haute note possible pour une collectivit territoriale.
Ces orientations budgtaires pour 2015 tmoignent dun budget volontaire en investissement,
dans le respect des engagements pris, et dun budget matris en fonctionnement qui garantit la
mise en uvre de nos priorits en faveur de la jeunesse, de lemploi, de la formation et de la
solidarit.
La Rgion Ile-de-France confortera ainsi en 2015 sa place dacteur majeur dun nouveau modle
de dveloppement au service de toutes les collectivits franciliennes et de tous ses habitants.

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1. Une anne 2015 marque par un contexte conomique


difficile et lannonce dvolutions institutionnelles
majeures pour les rgions encore prciser
1.1. Une situation conomique fragile
1.1.1. Une reprise fbrile de lactivit en zone euro
Lactivit conomique a du en 2014 en zone euro. Alors que les anticipations de croissance
convergeaient au printemps autour dune hypothse de croissance de +1,2% pour 2014, la
croissance na progress que trs modrment au premier semestre (+0,2% sur le T1 puis +0,0%
sur le T2) et ne devrait au final stablir qu +0,8% en 2014 selon les grandes institutions
internationales.
Les composants du PIB soulignent un manque de dynamisme li la faiblesse de la demande
intrieure et notamment de linvestissement des entreprises, qui peine redmarrer. Les politiques
conomiques en zone euro semblent ainsi avoir du mal crer les conditions dune reprise
robuste. Dune part, les politiques budgtaires demeurent contraintes par les exigences en matire
de soutenabilit des finances publiques, et dautre part, les mcanismes de transmission de la
politique montaire lconomie relle sont affaiblis car loffre comme la demande de crdit sont
pnalises par un ensemble de facteurs, dont entre autres la faiblesse des perspectives
dinvestissement.
Plusieurs facteurs additionnels alimentent les inquitudes quant la capacit de reprise en zone
euro. Dune part, les difficults en zone euro ne concernent plus seulement les pays dont la
situation financire a t fragilise pendant la crise, mais elles stendent dsormais lAllemagne,
o les indicateurs conjoncturels annoncent un ralentissement significatif de la croissance. Dautre
part, mesure que cette situation sinscrit dans la dure, le dcalage slargit avec le redmarrage
solide de lactivit constat dans les conomies anglo-saxonnes, faisant craindre le risque dun
dcouplage. La croissance du PIB a en effet t robuste en 2014 dans ces pays (+2,1% aux EtatsUnis et +3,1% au Royaume-Uni attendu par lOCDE) et favorise une baisse continue du chmage :
aux Etats-Unis, le taux de chmage est pass 6,1% en septembre 2014 alors quil se situait
prs de 10% en 2010.
Dans ce contexte, les conomistes se montrent beaucoup plus incertains sur les perspectives en
zone euro. Labsence de reprise solide accrot lala autour des estimations de croissance
potentielle post-crise et elle ne permet pas dinflchir le taux de chmage qui demeure
historiquement lev en zone euro (11,5% en aot 2014 aprs un point haut 12% en 2012). Il en
rsulte les trs faibles pressions inflationnistes actuelles qui font craindre un risque dflationniste
susceptible de devenir pour lconomie mondiale, le sujet majeur selon le FMI. Face ces
risques, la possibilit dun large plan de relance par linvestissement public en zone euro est
voque, et la BCE a dclar se tenir prte lancer une politique montaire quantitative dampleur
le cas chant.

1.1.2. Des perspectives de croissance en France prudentes pour 2015


La croissance du PIB devrait stablir 0,4% en 2014 puis atteindre 1,0% en 2015 selon les
prvisions du PLF 2015 et celles actualises lautomne du FMI et de lOCDE. Le consensus des
conomistes sattendait pour sa part dbut septembre une progression de mme ordre.

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PLF
septembre

OCDE
septembre

FMI
octobre

Consensus
septembre

2013

2014

2015

2014 2015

2014 2015

2014 2015

PIB

0,3

0,4

1,0

0,4

1,0

0,4

1,0

0,5

1,1

Inflation

0,9

0,6

0,9

0,7

0,9

0,7

1,0

PIB

-0,4

0,8

1,4

0,8

1,1

0,8

1,3

0,9

1,4

Inflation

1,3

0,5

0,9

PIB

2,2

2,1

3,0

2,1

3,1

2,2

3,1

2,1

3,1

Inflation

1,5

2,0

2,1

France

Zone euro

Etats-Unis

Dune faon gnrale, la France subit des difficults de mme nature que celles de la zone euro.
Ainsi, labsence de croissance du PIB au T2 2014 (+0,0%) a illustr la faiblesse de la demande
intrieure qui ne progresse que de +0,1% sur le T2 avec notamment un investissement priv qui
chute une nouvelle fois de -1,1% aprs -0,9% sur le prcdent trimestre.
Par ailleurs, en lien avec les difficults en zone euro, les exportations franaises nont progress
que de +0,1% sur le T2. Depuis, les indicateurs conjoncturels avancs annoncent une croissance
modeste. Dune part, le climat des affaires sest repli cet t, dautre part, si la production
industrielle est attendue en lgre progression sur le second semestre, en correction dune forte
chute au T2, le secteur de la construction pourrait nouveau se contracter au second semestre
selon lINSEE.
Pour 2015, le scnario conomique du Gouvernement repose sur une progression de la
consommation des mnages (+1,3% en 2015 aprs +0,3% attendu en 2014) qui serait soutenue
par des gains de pouvoir dachat sur les revenus dactivit dans un contexte de faible inflation. Du
ct des entreprises, linvestissement progresserait (+0,9% en 2015 aprs -0,6% attendu en 2014)
tout comme les exportations (+4,6% en 2015 aprs +2,8% attendu en 2014) du fait dune lgre
amlioration des perspectives dactivit internationale et surtout du fait de la reconstitution dune
comptitivit-prix pour les entreprises franaises, sous les effets conjugus du repli de leuro et de
la mise en place du CICE (crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi) et du Pacte de
responsabilit et de solidarit.
Pour soutenir linvestissement des mnages dans la construction, qui devrait connatre une
nouvelle contraction en 2015 (-3,6% aprs -8,6% en 2014 selon le PLF), le Gouvernement a
annonc un nouvel ensemble de mesures le 29 aot (notamment le renforcement et
lassouplissement de laccs au prt taux zro (PTZ) dans les zones rurales, une fiscalit
incitative pour librer des terrains en vue de raliser des constructions neuves, et la refonte du
dispositif dinvestissement locatif).
Ce contexte conomique difficile appuie la dcision du gouvernement de dcaler 2017 latteinte
de lobjectif dun dficit public 3% du PIB.

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

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RAPPORT N CR 84-14

1.1.3. Une activit conomique modre en Ile-de-France


Si la reprise de lconomie en Ile-de-France demeure modre, limage de la situation en
France, lactivit francilienne affiche toutefois plus de rsilience quau niveau national depuis la
crise.
Ainsi, alors que la part du PIB francilien dans le PIB national se situait structurellement autour
de 28% entre 1990 et 2006, elle a augment partir de 2007 pour atteindre 31% en 2012
(derniers chiffres disponibles). Par ailleurs, le PIB par habitant, structurellement plus lev en Ilede-France quau niveau national (51 250 par habitant en Ile-de-France en 2012 contre 31 420
par habitant en France), a galement eu tendance augmenter plus rapidement ces dernires
annes : en moyenne, lcart du PIB par habitant entre lIle-de-France et la France mtropolitaine
sest largi de 840 par an entre 2007 et 2012, contre 340 par an entre 1990 et 2006.
De mme, la situation sur le march du travail francilien, qui demeure difficile compte tenu du
contexte macroconomique, reste lgrement plus favorable quau niveau national. Le taux de
chmage francilien tait stable 8,6% au premier trimestre 2014, contre 9,7% au niveau national,
et lemploi salari francilien est rest globalement stable depuis 2012, soutenu par lemploi
tertiaire, alors quil a tendanciellement recul en France sur la mme priode. Toutefois, lIle-deFrance doit faire face depuis quelques mois une croissance du nombre de demandeurs demploi
suprieure au niveau national. Selon les derniers chiffres disponibles, le nombre de demandeurs
demplois en Ile-de-France a progress de +1,5% sur le mois de septembre sagissant de la
catgorie A2 et de +1,3% pour la catgorie ABC 3.
Au-del, les analyses les plus rcentes sur la conjoncture dcrivent une conomie stationnaire
(INSEE juillet 2014 et CROCIS septembre 2014) :

Selon la dernire enqute de la Banque de France de septembre 2014, le climat des


affaires a lgrement progress dans lindustrie francilienne, de +2 points et se situe
dsormais un niveau trs proche de sa moyenne de long terme, mais il a recul
de -1 point dans les services marchands, o il demeure en-de de sa moyenne sur longue
priode. Les perspectives de production suggrent une lgre acclration de lactivit
dans les services marchands comme dans lindustrie dans son ensemble ;

Les crations dentreprises en Ile-de-France ont acclr sur le premier semestre 2014,
de +4,5% par rapport au premier semestre 2013, une nouvelle entreprise sur deux tant
une auto-entreprise. Dans le mme temps, le nombre de dfaillances dentreprises sest
galement acclr (+4,7% sur un an en mars 2014) ;

Point de fragilit, limmobilier francilien continue pour sa part de flchir. Dans le rsidentiel,
le recul des prix dans lancien est de -2,1% sur un an au T2 2014, avec un faible volume
des ventes, et les perspectives de nouvelles constructions sont mdiocres, avec un recul
de -14,5% sur un an du nombre de logements autoriss tre construits. Dans limmobilier
de bureaux, si les transactions la vente ou la location ont bondi (la demande place
augmente de +31,9% sur un an au T2 2014), en revanche ce mouvement sest
accompagn dune baisse marque du prix des loyers au m (-5,6% au T2 2014 par rapport
2012). Les perspectives en matire de construction de bureaux sont baissires.

Au total, lactivit francilienne pourrait progresser modrment dans les prochains mois, en lien
avec le scnario retenu pour la France.

2
3

La catgorie A porte sur les demandeurs demplois nayant pas du tout travaill dans le mois.
La catgorie ABC porte sur les demandeurs demploi exerant une activit partielle.

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RAPPORT N CR 84-14

1.2. Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de


la Rpublique : des comptences renforces pour les rgions
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la Rpublique marquera la poursuite de
la dmarche de dcentralisation et de rforme de l'action publique entreprise par le
Gouvernement.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
mtropoles constituait la premire phase de cette nouvelle tape de dcentralisation, articule
autour de deux rformes majeures :
- dune part, la reconnaissance du fait mtropolitain, avec au premier rang la cration en 2016 de
la mtropole du "Grand Paris", qui regroupera la commune de Paris, lensemble des communes
des dpartements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes
franciliennes appartenant un EPCI comprenant au moins une commune de la petite couronne, et
qui sarticulera autour de conseils de territoires en charge des services de proximit ;
- dautre part, la rationalisation de l'action publique locale, par linstauration de collectivits chefs
de file et la cration dune confrence territoriale de laction publique ; lchelon rgional est
notamment confirm dans son rle de chef de file dans les domaines conomiques et
environnementaux et en matire damnagement, de dveloppement durable du territoire et
dintermodalit entre les modes de transports.
Le projet de loi actuellement en lecture au Snat vise poursuivre ce mouvement de
rationalisation et dfinir une nouvelle organisation territoriale de la Rpublique, en s'appuyant
notamment sur le renforcement des comptences des rgions dans des domaines stratgiques :
dveloppement conomique, dchets, transports, routes, collges notamment. Ce projet de loi vise
ainsi tendre et clarifier les capacits d'action des collectivits, et en particulier de la rgion,
dans des domaines dterminants pour la croissance conomique, le rtablissement de la
comptitivit et l'emploi.
Il accompagne le projet de loi relatif la dlimitation des rgions prsent par le Gouvernement au
Snat le 18 juin, qui vise galement doter les rgions franaises d'une taille critique leur
permettant d'exercer, l'chelle la plus pertinente, les fonctions stratgiques qui leur sont confies
et de se comparer avec les collectivits de niveau quivalent chez nos voisins europens. Il nest
pas prvu dvolution du primtre de la Rgion Ile-de-France.

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13

RAPPORT N CR 84-14

1.3. La poursuite de la rforme de lapprentissage et lattribution


de nouvelles comptences en matire de formation
professionnelle

Levier de lutte contre le chmage et dinsertion durable dans lemploi, lapprentissage a fait lobjet
dun engagement national du Gouvernement, raffirm lors de la journe de mobilisation pour
lapprentissage du 19 septembre dernier, et qui se traduira par la poursuite des rformes
lgislatives engages en 2014 concernant les aides aux entreprises employant des apprentis et
les circuits de financement.

Le renforcement de la prime dapprentissage

Les volutions portes dans la loi de finances pour 2014 ont conduit substituer lindemnit
compensatrice forfaitaire (ICF) une prime de 1 000 euros par apprenti et par anne de formation,
verse comme lICF par les rgions, mais aux seules entreprises de moins de 11 salaris
(article 140). Un mcanisme transitoire a t mis en place par ailleurs, avec, sur 2014, une
garantie de maintien de la prime de premire anne pour lensemble des employeurs ayant sign
avant le 31 dcembre 2013, et lapplication en revanche dune dgressivit sur les deuxime et
troisime annes de formation. Le financement de cette mesure dont le cot est estim 278,5
millions deuros en 2015 par laffectation aux rgions dune fraction de taxe intrieure de
consommation sur les produits nergtiques (TICPE) (pour 255 millions deuros) et pour le solde
(23,5 millions deuros) par la mobilisation de dotations budgtaires, est prvu par larticle 13 du
projet de loi de finances initiale (LFI) pour 2015.
Dans le cadre du plan de relance de lapprentissage, le Gouvernement a souhait cependant
largir les modalits des aides aux employeurs dapprentis et a annonc, lors de la confrence
sociale, la mise en uvre dune nouvelle prime l'apprentissage de 1 000 euros, visant tendre
le potentiel des employeurs dapprentis et inciter des chefs dentreprise recruter pour la
premire fois un apprenti. Les paramtres de cette nouvelle prime ont t prciss par le Prsident
de la Rpublique le 19 septembre dans le cadre des Assises de lapprentissage : largi jusqu'aux
entreprises de moins de 250 salaris, le bnfice de cette nouvelle prime ne serait pas conditionn
au recrutement dun apprenti au cours de lanne prcdente ni conditionn, dans limmdiat (et
jusquen juin 2015), la conclusion d'un accord de branche. Surtout, cette prime s'ajouterait celle
qui existait dj, verse par les rgions, d'un montant de 1 000 euros pour les entreprises de
moins de 11 salaris.
Les modalits de mise en uvre de cette prime ont t prcises par le Gouvernement par
amendement au projet de loi de finances pour 2015, avec une prise en compte des contrats
dapprentissage conclus compter du 1er juillet 2014. Le financement de la mesure,
vraisemblablement par laffectation dune nouvelle fraction de TICPE aux rgions, devra galement
tre organis.

La poursuite de la rforme du financement de lapprentissage

Pour encourager la croissance du nombre dapprentis et rpondre ainsi lobjectif fix dans le
Pacte national pour la croissance, la comptitivit et lemploi , le Gouvernement a, par ailleurs,
dcid de rviser les modalits de rpartition et de collecte de la taxe dapprentissage de manire
permettre une meilleure allocation des ressources.
Les modalits de cette rforme du financement de lapprentissage ont t prcises dans la loi
du 5 mars 2014 relative la formation professionnelle, l'emploi et la dmocratie sociale et en
lois de finances rectificatives pour 2013 et 2014. La mise en uvre de cette rforme est prvue
compter du 1er janvier 2015 et modifiera la structure des compensations perues par la Rgion au
titre de lapprentissage (cf. infra).

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14

RAPPORT N CR 84-14

Le renforcement des comptences rgionales obligatoires en matire de


formation professionnelle

Issue de laccord national interprofessionnel sur la formation professionnelle conclu entre les
partenaires sociaux le 14 dcembre 2013 et de nombreux exercices de concertation sur
lapprentissage, la reprsentativit patronale, le financement des organisations syndicales et
patronales, la loi du 5 mars 2014 relative la formation professionnelle, lemploi et la
dmocratie sociale transforme en profondeur le paysage de la formation professionnelle : en
scurisant l'emploi, en rorientant les fonds de la formation, en apportant de la transparence et de
la simplicit pour les entreprises et en rformant le cadre de la dmocratie sociale.
La loi renforce les comptences des rgions en matire de formation professionnelle. Elle achve
ainsi un processus de dcentralisation de responsabilit de lEtat entam avec la loi du 7 janvier
1983, relative la rpartition des comptences entre les communes, les dpartements, les rgions
et lEtat et renforc par la loi du 13 aot 2004, relative aux liberts et responsabilits locales. Le
rle des rgions en matire de formation professionnelle est dsormais constitu en un bloc la
fois complet et homogne favorisant la cohrence des actions et la visibilit des acteurs.
Dsormais, la loi confre tout dabord la Rgion un rle central dans la gouvernance de la
formation professionnelle et des politiques dorientation et lui confie le pilotage et le financement
de la formation des publics qui relevaient jusqu cette date de la comptence de lEtat,
notamment les personnes sous main de justice.
Elle lui donne aussi la responsabilit des formations visant lacquisition, par les demandeurs
demploi et le public en insertion, du socle de connaissance et de comptences, en lien avec la
politique nationale de lutte contre lillettrisme conduite par lEtat. Dans lattente de la parution du
dcret dfinissant les actions de prvention et dacquisition des comptences pour lutter contre
lillettrisme, et afin dassurer la continuit du service public, la Rgion assurera sur 2015 la
poursuite du financement des formations Comptences cls et tudiera dventuelles
volutions de ce dispositif.
Dans le cadre du service public rgional de la formation, la Rgion se voit galement confier la
mission dtablir, en lien avec lAGEFIPH, lEtat et les partenaires sociaux, un programme rgional
daccs la formation des personnes en situation de handicap et la prise en charge de la
rmunration des publics forms au sein des Centres de Rducation Professionnelle (CRP),
tablissements mdico-sociaux financs par lassurance-maladie.
La loi dispose galement que la Rgion organise laccompagnement des jeunes et des adultes
la recherche dun emploi qui sont candidats la validation des acquis de lexprience (VAE) et
participe son financement . Cette comptence en matire de VAE, que la Rgion mettait dj
en uvre, de manire volontariste, au travers de son soutien aux antennes VAE locales et laide
laccompagnement individuel se trouve ainsi conforte par la dcentralisation.
Enfin, la Rgion devient responsable de la coordination de lachat des formations collectives
proposes aux demandeurs demploi, en coopration avec Ple Emploi. Ainsi, en Ile-de-France,
laction des principaux financeurs de la formation des demandeurs demploi (Rgion, Ple Emploi,
AGEFIPH) sera harmonise afin de rpondre au mieux aux besoins de comptences des
demandeurs demploi et des employeurs.
La prise en charge de lensemble de ces nouvelles responsabilits est prvue ds janvier 2015,
des modalits transitoires tant prvues pour assurer ces nouvelles missions sans rupture des
services apports aux bnficiaires des formations.
Les modalits et les montants des compensations financires pour les rgions au titre de
ces transferts de comptences, non prvus ce stade dans le projet de loi de finances pour
2015, devront tre prciss par le Gouvernement dans le cadre dun amendement venir.

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15

RAPPORT N CR 84-14

Par voie de consquence, ces montants, en recettes comme en dpenses, sur le budget
rgional ne pourront tre intgrs au projet de budget primitif pour 2015 et seront intgrs
dans le cadre dun budget modificatif en cours danne.

RAPPORT N CR 84-14

16

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

2. Une politique rgionale volontariste, dans le respect des


engagements pris, et de matrise des grands quilibres
financiers, malgr de faibles marges de manuvre
2.1. La trajectoire des dpenses
engagements et des priorits

confirme

le

respect

des

2.1.1. Retour sur lexcution 2013


Lexcution du budget 2013 a confirm le respect des engagements pris en faveur des priorits au
service des Franciliens, avec un haut niveau dinvestissement et une matrise des dpenses de
fonctionnement, permettant le maintien des grands quilibres financiers.
En 2013, le montant des dpenses relles ralises (y compris les chapitres financiers) sest lev
4 770,8 M, sur un total ouvert au budget, aprs dcision modificative, de 4 821,8 M,
dont 4 729,9 M au budget primitif 2013. Il a progress de 3,6% sur un an, intgrant lcriture
dune provision financire prudentielle exceptionnelle de 89 M.
Le taux dexcution global stablit ainsi 100,9% par rapport au budget primitif et 98,9% aprs
le redploiement, en budget supplmentaire, vers linvestissement dun disponible li une
moindre charge de la dette.
Ce taux dexcution remarquable confirme en premier lieu la priorit donne linvestissement
pour soutenir la croissance et lemploi, avec des dpenses relles d'investissement (hors chapitres
financiers) en hausse de 2,2% en 2013 par rapport 2012, renforant ainsi la spcificit
francilienne 42 % des dpenses d'intervention y ont ainsi t consacres contre 36 % pour
l'ensemble des rgions mtropolitaines. Les dpenses relles d'investissement en 2013 atteignent
1 675,2 M (hors chapitres financiers), avec un taux de ralisation de 102,7% du budget primitif,
soit +44,1 M. Le redploiement, dune part, dun disponible sur les charges financires li une
gestion optimise de la dette rgionale en dcision modificative, et, dautre part, de crdits
disponibles en fin dexercice par virements, a permis datteindre une consommation suprieure aux
dotations initiales sur les secteurs des transports (+85,5 M), de l'amnagement (+8,4 M), de la
politique de la ville (+6,7 M), et de la culture (+6,5 M).
Paralllement la poursuite de cette politique d'investissement volontaire, la Rgion a russi
matriser son niveau de dpenses de fonctionnement, avec un niveau dexcution en crdits de
paiement (hors chapitres financiers) de 2 545,8 M en 2013, refltant une croissance matrise
(+1,3 % par rapport 2012) et un taux de ralisation de 99 % du budget primitif.
CA 2012
Ralisation en M

Dpenses d'intervention

Part en %

Evolution
CA 2012 / CA 2013

CA 2013
Part en %

Ralisation en M

3 957,773

85,9%

4 020,886

84,3%

1,6%

Investissement

1 617,578

35,1%

1 655,661

34,7%

2,4%

Fonctionnement

2 340,195

50,8%

2 365,226

49,6%

1,1%

Equipement et moyens de fonctionnement de l'Institution rgionale


hors ADL

193,888

4,2%

200,096

4,2%

3,2%

Charge de la dette et autres mouvements


financiers, hors provision exceptionnelle 2013

455,430

9,9%

460,829

9,7%

1,2%

89,000

1,9%

4 770,810

100%

3,6%

Provision exceptionnelle 2013


TOTAL DEPENSES REELLES

4 607,091

100%

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

17

RAPPORT N CR 84-14

La structure gnrale des dpenses relles ralises en 2013 a t globalement proche de celle
observe les annes prcdentes.
Les dpenses consacres linvestissement, en hausse de 2,4% en valeur, se sont maintenues
plus du tiers du total des crdits consomms au cours de lexercice (34,7%), dans la continuit
de 2012 (35,1%). Les dpenses de fonctionnement (hors institution rgionale) ont, linverse,
connu une augmentation matrise de 1,1% et reprsentent moins de la moiti du total des crdits
consomms au cours de lexercice (49,6%). Les dpenses lies lquipement et au
fonctionnement de linstitution rgionale (hors agents des lyces) demeurent stables dans
lensemble des dpenses relles (4,2%) dune anne sur lautre.
En raison dune provision prudentielle exceptionnelle de 89 M comptabilise en 2013, le poids de
la charge de la dette et autres mouvements financiers progresse sensiblement (+20,7%
mais +1,2% hors provision exceptionnelle) et reprsente 11,5% du total des dpenses relles
avec, par ailleurs, un niveau de ralisation infrieur au montant de lenveloppe estime au budget
aprs dcision modificative (575,97 M).

Lexcution du budget 2013 a galement confirm lorientation sectorielle suivie depuis le dbut de
la mandature, trois politiques au cur des comptences et priorits rgionales concentrant 71,2 %
des crdits de paiement consomms : les transports et la mobilit (29,3 %), lconomie, lemploi et
la formation (23 %) et les lyces y compris les agents des lyces (18,9 %).

2.1.2. Les premiers lments sur lexcution du BP 2014


La prvision de ralisation des dpenses relles (hors chapitres financiers) ouvertes au BP 2014
stablit 4 204 M, soit un niveau globalement stable par rapport au niveau de lexcution 2013
(4 221 M soit -0,4 %).
Ce haut niveau dexcution prvisionnel confirmera les grandes orientations du budget 2014 et, en
premier lieu, la priorit donne au soutien aux investissements structurants.
En investissement, la prvision de consommation des CPI est ainsi estime 1 625 M (pour un
budget vot de 1 640,47 M).

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

18

RAPPORT N CR 84-14

Ces dpenses se concentreront particulirement sur les secteurs des transports, traduisant
lavancement et la mise en service progressive des oprations de transports en commun,
notamment celles inscrites dans le cadre du protocole du Nouveau Grand Paris. Elles permettront
galement la ralisation du programme de construction et de rhabilitation des lyces et le
paiement des projets dinvestissement structurants ports par la Rgion ou ses partenaires dans
les secteurs de lamnagement, de lenseignement suprieur, de lenvironnement, des politiques
du logement et de la ville. Sur lensemble de ces secteurs, ces niveaux dexcution confirmeront
lengagement de la Rgion participer directement lactivit conomique francilienne et de
lemploi.
En fonctionnement, la prvision de consommation en CPF est estime 2 579 M. Ce niveau
prvisionnel, lgrement infrieur au budget vot (2 600,62 M soit un taux dexcution
prvisionnel de 99 %), confirmera une bonne matrise des dpenses de fonctionnement dans le
respect de la priorit fixe lors du vote du budget 2014, savoir laccompagnement des jeunes et
des salaris dans lemploi durable, travers le soutien rgional aux acteurs de la formation initiale
(lyces, centres dapprentissage, organismes de formation dans le domaine sanitaire et social), de
la formation professionnelle, de la recherche et de lenseignement suprieur.

RAPPORT N CR 84-14

19

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

2.2. Une gestion de la dette prudente et optimise, qui maintient


les grands quilibres financiers
2.2.1. Une stratgie demprunt diversifie
La Rgion doit faire face depuis plusieurs annes des volutions exognes qui ont pes sur ses
marges de fonctionnement et sur ses ratios financiers :

A partir de 2005, la loi de dcentralisation qui a transfr de nouvelles comptences aux


rgions, sest notamment traduite par un transfert de charges de fonctionnement
dynamiques alors que les recettes attribues en compensation ont progress moins
rapidement. Sur la priode de transfert des charges, entre 2005 et 2009, les dpenses
lies la dcentralisation ont progress de +33% par an en moyenne, alors que la fraction
supplmentaire de TICPE verse au titre de la compensation na progress que de +22%.
Par la suite, en rythme de croisire entre 2010 et 2013, les dpenses transfres ont
progress en moyenne de +2,4% par an, alors mme que la TICPE na volu que
marginalement, de +0,4% par an en moyenne. Au total, le cot net cumul de la
dcentralisation stablit fin 2013 1,7 Md,

Au-del, avec la rforme fiscale de 2010, les rgions ont d faire face la suppression
quasi-totale de leur pouvoir de taux, qui se limite dsormais la taxe sur les cartes grises
et aux modulations possibles en matire de TICPE (11,7% des recettes permanentes de la
Rgion en 2013) alors quelles avaient un pouvoir de taux beaucoup plus large auparavant,
sur 30,7% des recettes sagissant de la Rgion Ile-de-France en 2009. Par ailleurs, le
dynamisme des recettes a t dautant plus contraint par le gel des dotations de lEtat et
notamment de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui est appliqu depuis 2011.

Ainsi, les dpenses de gestion ont augment plus rapidement que les recettes de fonctionnement
sur la priode considre, ce qui sest traduit par un tassement de lpargne brute et de la capacit
dautofinancement.

Dynamisme des dpenses de fonctionnement


Croissance annuelle des recettes de fonctionnement
Croissance annuelle des dpenses de fonctionnement
28,0%
22,1%

6,5%

4,5%

4,9%

0,4%

0,7%

0,3%

2012

-1,3%

2011

2,4%

2009

2008

2007

2006

4,3%

2010

8,9%

2005

3,4%
-0,9%

3,3%
-2,8%
BP 2014

8,0%

17,9%

2013

16,1%

20,6%

Face cette volution, la Rgion a fait le choix de maintenir ses capacits dintervention en
investissement en ayant recours lemprunt.

RAPPORT N CR 84-14

20

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

Ce choix est apparu dautant plus ncessaire dans le contexte de crise conomique qui sest
install partir de 2008, afin damortir les chocs conomiques et daccompagner les Franciliens en
difficults.

Recours l'emprunt pour maintenir la capacit d'intervention


de la Rgion
Recours l'emprunt
Capacit d'autofinancement
Dpenses d'investissement (hors dette)

878

1 640

BP
2014

995
2012

971

980
2011

1 675

2013

1 001

1 640

2010

1 713

1 172

1 625

2009

1 747

1 130

1 668

2008

1 173
2007

1 547

1 221

1 529

2006

2005

1 192

1 521

Recours l'emprunt pour maintenir la capacit d'intervention


de la Rgion

367

5 126

BP 2014

762

307

625
245
2010

706

576
202
2009

4 731

2013

540
186
2008

645

379
173
2007

2012

310
168
2006

4 332

268

2 765

733

2 419

2011

2 232

332
167

3 130 3 507

2 108

3 972

Encours de dette

285

Amortissement du capital

2005

Emprunt

Dans ce cadre, la stratgie demprunt mene par la Rgion a notamment eu pour objectif de
diversifier la fois les sources de financement et la base dinvestisseurs, afin de pouvoir mobiliser
des montants importants au moindre cot.
Le recours aux missions obligataires a t le support de financement privilgi du fait de leurs
conditions financires trs attractives. Les missions obligataires publiques et placements privs
reprsentent ainsi 73% de lencours de dette fin 2013.

21

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

RAPPORT N CR 84-14

Une stratgie d'emprunt diversifie


Encours court
terme sur lignes
revolving
9,8%

Total bancaire :
1 247,2 M soit
26,4%

Prts bancaires
16,6%
Emissions
obligataires
publiques
56,8%

Schuldschein :
50 M soit 1,0%
Placements
privs
15,8%
Total obligataire :
3 433,4 M soit
72,6%

La stratgie financire de la Rgion a t mene dans le respect des grands quilibres financiers,
ce qui lui a permis de conserver la confiance des prteurs :

La Rgion a pu continuer raliser des financements obligataires sur les marchs mme
pendant la priode de crise financire entre 2007 et 2011,

En 2014, la Rgion a lanc sa seconde mission obligataire environnementale et


socialement responsable, qui a rencontr un large succs auprs des investisseurs. Dune
part, les ordres fermes des investisseurs se sont levs un montant de plus de 750 M,
sur lequel la Rgion a mobilis 600 M. Dautre part, cette opration a permis dlargir
significativement la base des investisseurs, avec 12 nouveaux grands investisseurs ayant
achet les titres de la Rgion,

Afin de diversifier plus encore les sources de financement, il est propos que la Rgion
souscrive en 2014 une enveloppe pluriannuelle de prt avec la Banque Europenne
dInvestissement (BEI). Cette enveloppe de prt portera sur un montant de 800 M
mobilisable sur une dure de 5 ans, et permettra de financer des projets dinvestissement
de la Rgion cibls en matire dducation et intgrant des exigences environnementales
fortes.

2.2.2. Les grands quilibres financiers ont t prservs


Dans ce contexte de ressources contraintes, la Rgion a respect ses engagements en
poursuivant une politique volontariste en matire dinvestissement, tout en prservant ses grands
quilibres financiers.
En ce qui concerne les quilibres de la section de fonctionnement, comme voqu prcdemment,
les volutions lies la loi de dcentralisation du 13 aot 2004 et la rforme fiscale de 2010 ont
impact le rythme de croissance des dpenses et des recettes et ont pes mcaniquement sur
lpargne des rgions.

RAPPORT N CR 84-14

22

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

Lpargne brute de la Rgion Ile-de-France est ainsi passe 753 M en 2013, avec un taux
dpargne brute 4 de 21,3%, soit un niveau qui reste suprieur celui des autres grandes rgions
comme le montre le tableau ci-aprs.

TAUX D'EPARGNE BRUTE en 2013


Ile-de-France Alsace Nord-Pas-de-Calais PACA
21,3%

22,7%

20,3%

Rhne-Alpes

20,0%

18,4%

Source : CA des rgions

Pour ce qui concerne lautofinancement, il stablit 971 M en 2013, ce qui reste confortable.
AUTOFINANCEMENT (en millions deuros)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 098,9

1 192,0

1 221,0

1 172,7

1 129,7

1 171,7

1 001,2

980,3

995,5

971,0

Quant au taux dautofinancement 5 il est en lgre baisse en 2013 (58%) par rapport 2012
(60,7%) mais en hausse par rapport 2011 (57,2%). Sur lensemble de la priode 2004-2013, ce
sont ainsi plus des 2/3 des dpenses dinvestissement qui ont t finances par des ressources
propres de la Rgion.
La volont de maintenir linvestissement un niveau lev a conduit un recours accru
lemprunt qui a pour consquence une hausse de lencours de dette et une augmentation de la
capacit de dsendettement qui reste nanmoins un niveau proche des autres grandes
rgions franaises.

4
5

Taux dpargne brute = pargne brute / recettes de fonctionnement


Taux dautofinancement = autofinancement / dpenses dinvestissement hors dette

RAPPORT N CR 84-14

23

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

CAPACITE DE DESENDETTEMENT (en annes)


2004

2005

Ile-de-France

2,2

2,1

Alsace

2,2

3,4

4,8

5,2

4,6

5,6

6,6

6,1

5,3

5,2

Nord-Pas-de-Calais

6,0

3,9

4,0

4,3

4,1

4,7

5,2

5,5

5,4

6,3

PACA*

5,2

4,6

3,9

4,3

4,6

4,5

4,7

4,5

5,4

6,2

1,7

2,0

2,5

2,8

3,1

3,9

4,1

4,3

5,0

5,6

2,1

1,9

2,1

2,3

2,4

2,8

2,9

3,1

3,3

ND

Rhne-Alpes*
Mtropole hors
France

Ile-de-

2006

2007

2,0

2,4

2008
2,9

2009 2010 2011 2012 2013


3,5

4,3

4,8

5,8

6,3

* yc crdit bail.
Source : Donnes des CA pour la Rgion Ile-de-France ; donnes DGCL pour les autres rgions (sauf 2013 : CA des rgions)

Quant la part des charges dintrts nettes dans les dpenses de fonctionnement, elle est
reste, pour sa part, stable en dessous de 5%.

Le cap fix par les orientations budgtaires de 2013 est donc maintenu. Ces quilibres sont
en effet conformes aux objectifs que nous nous tions fixs dun taux dpargne brute
autour de 20%, dun taux dautofinancement de lordre de 50% et dune capacit de
dsendettement infrieure 7,5 ans.
Au vu de ces lments, les agences de notation ont cette anne encore confirm la bonne gestion
de la Rgion et maintenu la plus haute note possible pour une collectivit territoriale :

Lagence Standard & Poors a ainsi confirm le 3 octobre dernier la note long terme AA
de la Rgion, avec une perspective stable 6. Dans son communiqu, lagence a soulign
la gouvernance et la gestion financires trs fortes de la Rgion ; elle observe que la
Rgion dispose dune gestion de la dette et de la trsorerie prudente et optimise , ainsi
que dune planification financire raliste . Elle note toutefois que la note est
contrainte par une flexibilit budgtaire modre . Pour lagence, lIle-de-France ne
dispose que dune faible flexibilit sur ses revenus ;

La rvision de la perspective de stable ngative le 17 octobre dernier reflte uniquement la rvision de la note
attribue lEtat franais.

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24

RAPPORT N CR 84-14

De son ct, l'agence Fitch a galement confirm le 10 octobre la note long terme AA+
de la Rgion 7. Elle signale les bonnes performances budgtaires de la Rgion,
assurant un fort taux dautofinancement de son important programme dinvestissements
et des ratios de couverture de la dette confortables . Les notes tiennent compte du
profil socio-conomique solide de la Rgion et du respect de normes internes de gestion
prudentes . Lagence estime galement que la Rgion dispose doutils de gestion
performants et labore des prvisions financires ralistes . Pour elle, la politique de
gestion de la dette et de la trsorerie est galement prudente .

La mise sous surveillance ngative de la note de la Rgion le 16 octobre dernier reflte uniquement la mise sous
surveillance ngative de la note de lEtat franais.

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

25

RAPPORT N CR 84-14

2.3. Un budget contraint en recettes primtre constant


2.3.1. Une baisse des recettes permanentes hors recettes nouvelles
ddies au Nouveau Grand Paris
Comme lan dernier, ces orientations budgtaires sont ralises dans un contexte lgislatif encore
instable. Les incertitudes concernant limpact sur le budget rgional des rformes attendues et des
mesures annonces demeurent fortes.
Dans le domaine du financement de lapprentissage, comme dcrit prcdemment (cf. partie 1.3.),
de nombreuses volutions sont intervenues depuis un an et ne sont pas encore acheves. Ainsi,
les aides aux employeurs dapprentis, dabord rformes une premire fois en LFI 2014 avec la
suppression de lindemnit compensatrice forfaitaire sur une priode transitoire de 3 ans et la
cration dune nouvelle prime pour les entreprises de moins de 11 salaris, devraient connatre
une nouvelle volution en 2015 avec la cration dune nouvelle prime qui concernerait les
entreprises de moins de 250 salaris sous conditions. Le nouveau dispositif devrait tre finalis
par amendement au projet de loi de finances pour 2015 (PLF 2015). A ce stade, ces orientations
budgtaires ne tiennent donc pas compte de cette nouvelle prime et des modalits de sa
compensation aux rgions.
Le domaine du financement de la formation professionnelle connat galement des volutions
significatives (cf. supra partie 1.3.). La LFI 2014 a dabord remplac lancienne dotation gnrale
de dcentralisation (DGD) formation professionnelle perue par les rgions par un panier de
ressources plus dynamiques compos de frais de gestion de fiscalit directe et de TICPE. La loi du
5 mars 2014 prvoit quant elle de nouveaux transferts dans ce domaine. Toutefois, ni les
modalits, ni les niveaux de compensations ne sont connus ce stade. Les orientations
budgtaires 2015 en recettes prsentes par la suite nen tiennent donc pas compte.
La prsentation suivante ninclut pas, enfin, la prvision en recettes au titre du transfert de la
gestion des fonds europens (cf. partie 4.4.) afin de permettre une comparaison primtre
constant de lvolution des recettes permanentes rgionales par rapport 2014.
A primtre constant, les recettes permanentes devraient connatre en 2015, pour la seconde
anne conscutive, une baisse value autour de -3,2% par rapport au BP 2014 (soit une baisse
denviron -130 M). Cette baisse est explique pour une grande partie par la moindre reprise sur
les provisions constitues en 2010 et 2013. Hors reprises sur provisions 8, la baisse des recettes
permanentes stablirait autour de -0,5% (-21 M), la hausse estime de la fiscalit directe
permettant de compenser pour lessentiel la baisse des autres postes.
2.3.1.1 Des recettes fiscales rgionales en lgre progression
En 2015, la rforme du financement de lapprentissage, avec lattribution aux rgions dune fraction
de la nouvelle taxe dapprentissage (NTA) 9 et dune nouvelle fraction de TICPE en lieu et place
des anciennes dotations pour lapprentissage 10 et de la contribution au dveloppement de
lapprentissage (CDA) conduit une majoration du total des recettes fiscales par rapport 2014,
qui ds lors augmentent facialement de +260 M environ par rapport 2014. A primtre constant,
la progression des recettes fiscales est beaucoup plus modre.

Pour mmoire, 139 M inscrits au BP 2014 au titre des reprises sur provisions pour une reprise du reliquat de provision
disponible de 30 M prvue en 2015.
9
La nouvelle Taxe dApprentissage qui dcoule de la LFR 2013 est constitue de lancienne CDA perue par les rgions
jusquen 2014 et de lancienne taxe dapprentissage.
10
re
me
FNDMA part Prquation (1 section) et part COM (2
section) et dotation supplmentaire finance sur les
ressources du CAS FNDMA verss aux rgions en 2014

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-

26

RAPPORT N CR 84-14

Les ressources fiscales primtre constant (hors apprentissage)

Hors fiscalit ddie lapprentissage, les ressources fiscales devraient progresser de 3,9%
environ (+95 M), la progression de la fiscalit directe venant compenser la baisse des autres
ressources fiscales.
En effet, la reprise attendue en 2014 nest pas intervenue et les perspectives pour 2015 ne sont
pas optimistes, ce qui va peser sur la consommation des mnages et sur les investissements, et
donc sur certaines ressources fiscales rgionales (cartes grises, fiscalit de lurbanisme dont la
redevance pour cration de bureaux, et TICPE).
Seule la fiscalit directe serait au vert selon les premires estimations communiques la Rgion
par la DGFiP.
La fiscalit directe
La fiscalit directe rgionale est constitue de la CVAE et des impositions forfaitaires sur les
entreprises de rseaux (IFER tlcom et matriel roulant). Ce produit fait lobjet dun prlvement
au titre du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) et, depuis 2013, dun
prlvement au titre de la prquation CVAE.
La faible progression du PIB national en valeur en 2013 (+1,1% 11 en valeur contre +1,5% en 2012
et +3,0% en 2011), devrait avoir un impact la baisse sur le produit de CVAE vers en 2015 aux
Rgions par rapport au montant de CVAE effectivement peru en 2014.
Toutefois, selon les premires tendances simules par la DGFiP pour la CVAE acquitte en 2014
sur le territoire et qui doit tre reverse la Rgion en 2015 12, tendances communiques pour la
premire fois cette anne, la CVAE rgionale pourrait progresser en 2015 de +4,5% par rapport au
montant notifi pour 2014. Ainsi, labsence de corrlation apparente entre la progression de la
CVAE rgionale en anne N et celle du PIB N-2 en valeur serait une fois encore observe
en 2015, ce qui rend au demeurant la prvision extrmement difficile.
A ce stade, ces orientations tiennent compte de la simulation DGFiP en matire de CVAE. Les
montants dfinitifs 2015 seront notifis quant eux en mars prochain. Sur ces bases, de BP BP,
la CVAE brute (avant prquation) progresserait en 2015 de +4,9%.
Sagissant des IFER, lhypothse retenue est une augmentation de +0,6% par rapport au BP 2014,
compte tenu de lindexation des tarifs de lIFER matriel roulant en fonction du taux prvisionnel
dinflation.
Lexercice 2015 devrait en outre bnficier de la forte baisse de la contribution rgionale au fonds
de prquation CVAE, calcule sur la base de la CVAE 2014 qui avait connu une trs forte
contraction (-7,2%) 13.
Compte tenu de lvolution moyenne du produit CVAE dans lensemble des rgions, la contribution
rgionale pourrait stablir en 2015 autour de 11 M contre 74,6 M au BP 2014 14 (soit une baisse
de -85%).
Le prlvement au titre du FNGIR est pour sa part chaque anne gel en valeur 674,8 M.

11

Evolution du PIB en volume de +0,3% en 2013, +0,3% en 2012 et +2,1% en 2011.


Tendance calcule sur la base du solde de CVAE d au titre de 2013 et pay en mai 2014 et du premier acompte de
CVAE d au titre de 2014 et pay en juin 2014.
13
Pour mmoire, si lvolution des recettes dites post TP (CVAE+IFER+/-FNGIR+dotation de compensation de la
rforme de la TP le cas chant), pour une rgion en N-1, est suprieure la moyenne constate au niveau de
lensemble des rgions, cest la totalit de cet cart qui est prleve pour la prquation au titre de lanne N, avec un
plafond fix 50% de lvolution totale de ces recettes, ces volutions tant calcules en cumul par rapport 2011.
14
74,594 M notifis en 2014.
12

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27

RAPPORT N CR 84-14

Au total, de BP BP, le produit total de la nouvelle fiscalit directe (CVAE+IFER-FNGIRprquation CVAE) progresserait ainsi de prs de +20% (+126 M).
Les autres recettes fiscales
Pour ce qui concerne le march automobile, il semble se confirmer que lanne 2014 verra une
reprise du march automobile aprs plusieurs exercices conscutifs de dgradation. Les
immatriculations de voitures particulires neuves ont en effet progress de 2,1% sur les 9 premiers
mois de lanne et celles doccasion de +0,9% 15.
Toutefois cette reprise est plus lente que celle initialement anticipe par les spcialistes du secteur
fin 2013. La ralisation totale 2014 devrait donc se situer lgrement en de de la prvision
budgtaire (345 M).
Selon les analystes, 2015 devrait modestement prolonger la tendance. La croissance du march
du neuf pourrait stablir autour de 1 2%. Cette progression aura un impact la hausse sur la
recette de taxe sur les cartes grises par rapport lexcution 2014 puisque les immatriculations
de vhicules neufs sont lorigine du tiers environ des immatriculations (contre 2/3 pour les
vhicules doccasion).
Au total, toutefois, compte tenu de la ralisation anticipe pour 2014, le produit de cette taxe est
attendu en lger repli en 2015 par rapport au montant inscrit au BP 2014 (de lordre de -1%).
Sagissant de la TICPE, si le montant peru au titre du droit compensation des charges
transfres depuis 2004 est garanti par lEtat, tel nest pas le cas du produit des deux modulations
TICPE adoptes par le Conseil Rgional qui dpendent des consommations relles de carburants
sur le territoire francilien, consommations elles-mmes impactes par la fragilisation du pouvoir
dachat des mnages, la prise en compte des objectifs de dveloppement durable et les hausses
tarifaires en la matire.
En 2015, le produit de ces modulations est ainsi estim en baisse de -1% environ par rapport au
BP 2014.
Pour ce qui est du produit de la redevance pour cration de bureaux (RCB), la prvision 2014
(165 M) tablait sur une poursuite du mouvement de hausse observ depuis 2012 (avec cette
anne-l un effet de rattrapage), du fait de la gnralisation progressive des dossiers aux
nouveaux tarifs issus de la rforme de 2010.
La ralisation 2014 devrait finalement trs vraisemblablement tre proche de celle de 2013.
Plusieurs facteurs explicatifs divergents peuvent tre avancs.
En 2014, si le lissage de laugmentation des tarifs instaure en LFR de juillet 2011 est rduit 16,
lindexation des tarifs lindice du cot de la construction (ICC) a conduit en revanche une
baisse tarifaire simultane de -1,7% par rapport 2013.
Un fort lobbying auprs des autorits pour le rtablissement de lexonration des oprationsreconstructions, qui a pris fin au 1er janvier 2014, a sans doute galement suscit lattentisme des
promoteurs en 2014.
15

Sur la priode janvier aot.


La LFR de juillet 2011 a prvu un lissage de la mesure de modernisation de la RCB inscrite en LFR 2010
(augmentation des tarifs et modification du zonage). Ce lissage a t prvu sur 3 ans pour les bureaux qui ont chang
me
dune zone tarifaire avec la rforme et pour les arrondissements parisiens suivants : 10, 11, 18, 19 et 20 , ainsi que
pour les locaux commerciaux et de stockage ; le lissage est sur 5 ans pour les bureaux situs dans des communes
changeant de zone tarifaire par passage de 2 paliers hors arrondissements parisiens. Lanne 2013 a constitu la
dernire anne du lissage sur 3 ans. Ainsi en 2013, la loi prvoyait lapplication dun abattement de 50% de
laugmentation du montant de la redevance prvue par la rforme. Cet abattement a t port 1/3 en 2014. En 2015
labattement sera de 1/6.
16

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

28

RAPPORT N CR 84-14

Pour 2015, les tarifs de RCB devraient baisser une nouvelle fois de lordre de -1% compte tenu de
lvolution de lICC. A contrario lattnuation supplmentaire du lissage des tarifs, qui sera effectif
pour la dernire anne en 2015, pourrait avoir un effet positif sur le produit de la redevance.
Nanmoins, compte tenu de la situation conomique encore fragile, la prvision 2015 reste
prudente et retient une baisse par rapport au BP 2014 (-18 %).
Les autres taxes durbanisme perues par la Rgion (reliquat de taxe complmentaire la TLE et
part rgionale de la taxe damnagement) devraient se maintenir en 2015, ainsi que la taxe sur les
bureaux qui est, quant elle, lgalement plafonne.
Pour mmoire, la contribution au dveloppement de lapprentissage (CDA), est supprime en 2015
et remplace par une part de nouvelle taxe dapprentissage et une nouvelle fraction de TICPE,
dans le cadre de la rforme du financement de lapprentissage.
Au total, le montant global des recettes fiscales hors apprentissage slverait autour de
2,55 Mds en 2015 pour 2,45 Mds au BP 2014 primtre constant.
-

Les ressources ddies lapprentissage

Larticle 8 de la LFR daot 2014 a finalis la rforme de la taxe dapprentissage. Il entrine la


suppression ds 2015 :
-

des anciennes dotations pour lapprentissage du compte daffectation spciale


FNDMA (CAS FNDMA) :
o savoir le FNDMA prquation (FNDMA 1re section, 27,8 M prvus au BP 2014
de la Rgion),
o le FNDMA au titre des contrats dobjectifs et de moyens (COM, soit 65 M prvus
au BP),
o et la dotation du CAS verse aux rgions en complment de la compensation des
primes (37 M prvus au BP 2014 de la Rgion).

de la fiscalit de la CDA (106,971 M au BP 2014).

Ce panier de fiscalit et de dotations lapprentissage (236,831 M prvus au total au BP 2014)


est remplac compter de 2015 par un mix de Nouvelle Taxe dApprentissage ou NTA et
dune nouvelle fraction de TICPE.
Cette mesure devrait apporter un supplment de dynamisme aux ressources rgionales en
substituant de la fiscalit des dotations.
La part de NTA accorde aux rgions est fixe 51% par la LFR daot 2014 (ce qui
reprsenterait un total de 1,491 Md selon les hypothses du PLF 2015 qui reposent sur
lvolution de la masse salariale).
Cette recette est complte par une part de TICPE dfinie quant elle au PLF 2015 (146,3 M au
PLF). Lensemble de ces recettes constitue la ressource rgionale pour lapprentissage
( RRA ).
La rpartition entre rgions de la RRA est pour lessentiel (1,544 Md) conforme celle des
anciennes recettes perues par les rgions auxquelles la NTA vient se substituer 17 et pour une part
minoritaire, 92,9 M, en fonction des effectifs dapprentis.

17

Rpartition conforme celle du total de la moyenne sur les COM, du FNDMA prquation en 2013, de la CDA en
2013 et des +240 M de versement complmentaire du CAS en 2014. Cette rpartition conduit une affectation de
15,36% de la part principale dite fixe de la RRA pour la RIDF.

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RAPPORT N CR 84-14

29

La Rgion Ile-de-France devrait percevoir en 2015 un montant de RRA estim autour de 250 M
dont 228 M de reversement de NTA et 22 M de TICPE, ce qui reprsente une progression
de +5,8% par rapport au panier de ressources 2014 auquel la RRA se substitue.
Pour ce qui concerne les primes lapprentissage, la rforme prvue larticle 140 de la
LFI 2014 a organis la suppression de lindemnit compensatrice forfaitaire (ICF) reverse aux
employeurs dapprentis compter du 1er janvier 2014. Lensemble des contrats dapprentissage
signs avant cette date, continue toutefois ouvrir droit au versement dune prime que lEtat sest
engag compenser aux Rgions sur une priode de transition de trois ans (2014 2016). Cette
compensation est fonction des effectifs rgionaux dapprentis ayant conclu un contrat avant
le 01/01/2014 sur la base dun barme tenant compte de la taille de lentreprise, de lanne de
formation et du montant moyen des primes verses par la Rgion en 2012.
Cet article prvoit, en outre, la cration dune prime dapprentissage verse par les rgions aux
employeurs dapprentis dans les entreprises de moins de onze salaris. Les rgions dterminent
elles-mmes le montant de cette prime, qui ne peut tre infrieur 1 000 par anne de
formation, ainsi que les modalits dattribution. La compensation de cette nouvelle prime est
fonction du nombre dapprentis au 31/12/2013, avec des modalits spcifiques de calcul sur la
priode de transition (2014 2016).
La LFI 2014 prvoyait enfin galement la prolongation du versement aux rgions dune dotation en
provenance du CAS FNDMA de 240 M au total pour lensemble des rgions en 2014
(contre 250 M en 2013), venant sajouter la compensation des primes proprement parler.
Au titre de ces trois parts, la prvision au BP 2014 stablissait 121 M 18.
Compte tenu des dernires estimations en termes deffectifs dapprentis en Ile-de-France, la
ralisation totale pour 2014 pourrait finalement se situer un niveau lgrement infrieur.

Pour 2015, la compensation au titre des seules primes pourrait stablir autour de 40,7 M (verss
sous forme de TICPE hauteur de 37,3 M et pour le reste, soit 3,4 M, sous forme de dotations),
ce qui constitue une baisse de -51,6%, compte tenu de la restriction des primes aux seules
entreprises de moins de 11 salaris et des modalits spcifiques de calcul de la compensation
pendant la priode de transition.
2013
(CA)

2014
(BP)

2015
Projet

CDA

107,992

106,971

0,000

FNDMA 1re section prquation

27,670

27,831

0,000

FNDMA 2me section COM

67,094

65,000

0,000

Versement complmentaire du CAS autres dp. apprent.

37,000

Ressource Rgionale l'apprentissage (RRA) :


Transfert NTA
TICPE RRA

18

Evolution
2015/2014

0,000
250,540
228,080
22,460

SOUS TOTAL RRA

202,755

236,802

250,540

DGD ICF
TICPE ICF

119,006
17,300

37,250

DOTATION PRIMES APPRENTISSAGE

66,700

3,43

5,8%

SOUS TOTAL PRIMES

119,006

84,000

40,680

-51,6%

TOTAL GENERAL Apprentissage

321,761

320,802

291,220

-9,2%

Dont 84 M au titre de la compensation des primes (dont 17,3 M sous forme de TICPE et 66,7 M sous forme de
dotations) et 37 M au titre du versement du CAS ; au total la prvision se rpartissait donc en 103,7 M de dotations
apprentissage et 17,3M de TICPE.

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

30

RAPPORT N CR 84-14

Ainsi, au total, la Rgion pourrait percevoir en 2015 environ 0,29 Md de recettes ddies au
financement de lapprentissage (compensation des primes et RRA) pour 0,32 Md prvu au
BP 2014, soit une baisse des ressources globales ddies lapprentissage de lordre
de -9,2% (-30 M), compte tenu de la rduction des primes lapprentissage verses en 2015.
Ces rformes du financement de lapprentissage et de la formation professionnelle conduisent
une progression significative du poids des recettes fiscales dans le total des recettes permanentes
qui devrait stablir en 2015 73,1% (contre 62,7% en 2013).
Toutefois il convient de rappeler que les rgions ne disposent dun pouvoir de taux que sur 17% de
ces recettes fiscales et que plus de 44% de ces ressources sont figes ou ont une assiette
structurellement dgressive (part rgionale de la taxe sur les bureaux, TICPE).
2.3.1.2. Une baisse des dotations de lEtat
Hors effet li la rforme du financement de lapprentissage, les dotations sont en baisse pour la
deuxime anne conscutive.
Le budget triennal et le PLF 2015 associent les collectivits locales leffort de redressement des
comptes publics avec un objectif de rduction des concours de ltat de 11 Mds sur 3 ans et
de 3,67 Mds en 2015.
Cet effort porte uniquement sur la dotation globale de fonctionnement (DGF), principale dotation
de ltat aux collectivits, qui reprsente 36,6 Mds au PLF 2015.

La rpartition de leffort entre catgories de collectivits seffectuera, comme en 2014, au prorata


de la part de chacune delles dans les recettes totales, soit 2 071 M pour le bloc communal
(1 450 M pour les communes et 621 M pour leurs groupements), 1 148 M pour les
dpartements, et 451 M pour les rgions.
Entre rgions, cet effort sera rparti, comme en 2014, au prorata des recettes totales (hors
emprunts et dduction faite du prlvement FNGIR pour la Rgion Ile-de-France).
Ces dispositions de larticle 58 du PLF 2015 devraient conduire une baisse de la DGF forfaitaire
de la Rgion de lordre de 74 M par rapport au BP 2014.
En 2015, subsisteront encore la DGD et la DRES dont les montants sont gels au niveau 2014.
Enfin, les dotations pour transfert de compensation dexonrations de fiscalit directe locale
(10,287 M au BP 2014), variables dajustement de lenveloppe norme, devraient encore baisser
de prs de 39% en 2015 (article 9 du PLF 2015).
En 2015, le montant des dotations hors apprentissage 19 stablirait ainsi autour de 0,73 Md
soit une baisse de prs de 10% par rapport au BP 2014.
Le total des dotations ne devrait plus reprsenter que 19% des recettes permanentes de la Rgion
en 2015 contre 25% au BP 2014 et 29% au BP 2013.

19

Les dotations pour lapprentissage seront supprimes en 2015. Ne devrait subsister quun versement transitoire de
3,4 M au titre de la compensation des primes lapprentissage (cf. supra).

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

31

RAPPORT N CR 84-14

2.3.1.3. Une baisse des recettes diverses lie une moindre reprise de provisions
En 2015, les recettes diverses devraient enregistrer une baisse de lordre de -27% par rapport
au BP 2014. Cette baisse sexplique essentiellement par les reprises sur provisions qui slevaient
139 M en 2014 et qui ne devraient plus totaliser que 30 M en 2015, montant qui correspond au
reliquat de provisions disponibles.
Hors reprises sur provisions, la baisse stablirait -2,9% (environ - 9 M). Elle sexplique par la
contraction des versements au titre du FCTVA en 2015 (-22 M) lie un retard dans lexcution
sur les oprations ralises sous convention de mandat en matire de lyces, insuffisamment
compense par la progression des autres recettes diverses.
Le montant des recettes diverses pour 2015 stablirait autour de 0,31 Md compte tenu des
reprises sur provisions.
Au total, les recettes permanentes de la Rgion en 2015, hors nouvelles recettes, devraient
avoisiner 3,89 Mds, soit une baisse -3,2% par rapport au BP 2014 (environ -130 M),
dont 3,37 Mds pour les recettes de fonctionnement, en baisse de -1,8 % par rapport 2014,
et 0,52 Md pour les recettes dinvestissement (-11,6% par rapport 2014).
2.3.1.4. Des recettes supplmentaires qui devraient tre inscrites en loi de finances 2015
pour le financement des investissements du Nouveau Grand Paris et les primes aux
employeurs dapprentis
Au-del, conformment au protocole daccord conclu avec lEtat en juillet 2013 et aux annonces du
Premier ministre le 13 octobre dernier, le Gouvernement sest engag procurer la Rgion les
ressources supplmentaires qui lui sont ncessaires pour le financement du Plan de mobilisation
pour les transports, soit environ 140 M par an. Ces nouvelles recettes, qui pourraient notamment
prendre la forme dune taxe additionnelle spciale annuelle (taxe additionnelle la taxe foncire
sur les proprits bties et la cotisation foncire des entreprises) et dune taxe annuelle sur les
surfaces de stationnement, devraient tre adoptes dans le cadre de la discussion du projet de loi
de finances initiale pour 2015.
Compte tenu de ces nouvelles recettes, le total des recettes permanentes du budget 2015 se
situerait autour de 4,03 Mds soit un montant quasi stable (+0,2%) par rapport au BP 2014
(4,02 Mds).
En outre, la loi de finances pour 2015 devrait galement finaliser le nouveau dispositif des aides
aux employeurs dapprentis et prvoir les crdits ncessaires pour la compensation aux rgions. Il
en va de mme pour les transferts de comptences en matire de formation professionnelle.

2.3.2. Un recours lemprunt matris et soutenable qui permet le


maintien des efforts dinvestissement de la Rgion
En 2015, comme les annes passes, le niveau de lemprunt restera compatible avec les
quilibres financiers moyen terme.
Le montant des dpenses et le niveau de lemprunt retenus conduiront ce que lencours de dette
horizon de la fin 2015 demeure dans lobjectif fix sur la mandature soit 5,5 Mds fin 2015,
prservant ainsi le taux dpargne brute, en dpit de la baisse des recettes de fonctionnement, de
mme que la capacit dautofinancement.
Cest dans ce cadre que sinscrira le projet de budget 2015, qui sattachera maintenir un niveau
lev dintervention et dinvestissement, malgr la stagnation des ressources et en tenant compte
dune augmentation des crdits ncessaires au service de la dette (+80 M) lie principalement
celle du remboursement du capital.

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32

RAPPORT N CR 84-14

3. Les perspectives pluriannuelles


3.1. Des contraintes qui vont saccentuer en matire de recettes
primtre constant
3.1.1.

Des ressources permanentes en baisse

A horizon 2017 et primtre constant, les recettes devraient connatre une baisse de lordre
de -1,5% par an en moyenne (-60 M par an).
Cette baisse est directement lie la baisse de la DGF dans le cadre de la participation des
collectivits leffort de redressement des comptes publics souhaite par le Gouvernement. Pour
la Rgion, cet effort reprsente lui seul une baisse annuelle de ressources de -74 M, soit 2%
des ressources permanentes totales.
Ainsi, la progression des recettes fiscales sur la priode est ce stade insuffisante pour
compenser la baisse des dotations, confirmant le besoin de ressources fiscales plus dynamiques
et cohrentes avec lvolution structurelle des dpenses sur lensemble des comptences dont les
rgions ont la charge.

La poursuite de la baisse des dotations de lEtat

Larticle 11 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les annes 2015 2019
fixe un objectif triennal total de rduction des concours de ltat de 11 Mds, soit de 3,67 Mds par
an entre 2015 et 2017. Pour la Rgion, cet effort reprsente une baisse annuelle de la DGF
de 74 M/an.
Dans ces conditions, la DGF rgionale slverait en 2017 484 M, soit un niveau infrieur
de 251 M celle perue en 2013, avant lintervention de la premire baisse en 2014. Dans le
cadre de sa participation leffort de redressement des comptes publics, la Rgion aura contribu
terme hauteur de prs de 8% de ses ressources de fonctionnement.
Les perspectives pluriannuelles maintiennent ce stade en valeur les trois autres dotations qui
devraient tre encore perues par la Rgion en 2017 : la DRES en investissement ainsi que la
DGD et la dotation pour transfert de compensation dexonrations de fiscalit directe locale en
fonctionnement.
Entre 2015 et 2017, la baisse des dotations stablirait au total -10,8%/an en moyenne. Au terme
de cette priode, les dotations ne devraient plus slever qu 585 M, soit une baisse de moiti
par rapport 2013, et reprsenter autour de 15,5% des recettes permanentes rgionales (contre
prs du double en 2013).

Une faible progression des recettes fiscales

Sur la priode 2015 2017, les recettes fiscales primtre constant pourraient progresser de
lordre de +1,4%/an en moyenne, soit un niveau infrieur au niveau dinflation prvu 20.

20

Evolution de lindice des prix la consommation (hors tabacs) prvue 1,4% en 2016 et 1,75% en 2017 dans le projet
de loi de programmation des finances publiques

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33

RAPPORT N CR 84-14

Cette faible progression sexplique par les fluctuations de la fiscalit directe rgionale, dcoulant
pour partie de celles des prlvements au titre de la prquation CVAE qui en minorent le
rendement.
La fiscalit directe rgionale
Sur la base des hypothses macroconomiques du PLF 2015, la CVAE et les IFER pourraient
progresser au rythme moyen de +1,6%/an entre 2015 et 2017.
Toutefois, compte tenu de la progression attendue de la CVAE en 2015 (+4,9%), le prlvement
au titre de la prquation CVAE, qui devrait diminuer significativement en 2015 (-85%), pourrait
nouveau connatre une forte progression en 2016 (multiplication par 5), puis se quasi-stabiliser en
valeur en 2017.
Au total, la fiscalit directe rgionale pourrait baisser de -4,5% en 2016 pour progresser nouveau
de +4,3% en 2017, ce qui conduirait en moyenne une baisse annuelle de -0,2% sur la priode.
Les autres recettes fiscales hors TICPE
La progression sur la priode des autres recettes fiscales (+4,6%/ an en moyenne) est porte par
laugmentation attendue de la RCB.
Le produit de RCB est valu 200 M compter de 2016, cest--dire un niveau de recette
conforme aux objectifs fixs par le Protocole daccord sur les transports de janvier 2011 qui
prvoyait une recette supplmentaire, conscutive la rforme de 2010, de 113 M/an (soit,
compte tenu dun produit moyen avant rforme de 87 M/an, une recette rgionale totale
de 200 M/an en moyenne).
Au-del, les rformes engages en 2014 en vue de dynamiser les ressources ddies
lapprentissage et la formation professionnelle, qui ont consist au remplacement de dotations
par des ressources fiscales, devraient commencer porter leurs fruits ds 2016 :
-

la part de nouvelle taxe dapprentissage constituant la Ressource rgionale


lapprentissage, telle que dfinie dans la LFR daot 2014, devrait progresser au rythme
moyen annuel de +3,1% sur la priode sur la base des hypothses de croissance de la
masse salariale du secteur priv prvues dans le rapport conomique et social financier
annex au PLF 2015 ;

les frais de gestion de fiscalit directe destins au financement de la formation


professionnelle en remplacement de la DGD formation professionnelle compter de
2014, pourraient progresser quant eux au rythme de +2,7% en moyenne sur la priode
(niveau conforme aux hypothses du PLF 2015).

Pour ce qui est du produit de taxe sur les cartes grises, la progression est estime autour
de +1,3%/an et repose sur une hypothse de reprise modeste de la consommation sur la priode
avec une croissance du march du neuf de +2%/an et de +1% pour le march de loccasion (qui
reprsente environ 2/3 des immatriculations en Ile-de-France).
La TICPE
La Rgion devrait percevoir sur la priode cinq parts de TICPE qui globalement prsenteraient une
baisse moyenne de -0,4%/an.

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34

RAPPORT N CR 84-14

Le droit compensation, lgalement garanti, est stable. Une projection de lvolution des
consommations rgionales de carburants conduirait une baisse moyenne de -0,6%/an des deux
modulations rgionales (modulation 2007 et TICPE Grenelle).
Au-del, la Rgion percevra la part de TICPE en compensation de la DGD formation
professionnelle (-0,5%/an compte tenu de lvolution des consommations nationales de carburants
et des fractions de tarifs spcifiques cette fraction 21).
Pour ce qui est de la part de TICPE perue en compensation des primes lapprentissage, et dont
les montants verss et garantis sont fonction des modalits de calcul de la compensation, celle-ci
devrait diminuer de -17% environ en 2016 et de -3,3% en 2017, sur la base de la rforme des
primes lapprentissage prvue dans la LFI 2014 22.
Enfin la part de TICPE qui constituera, avec la taxe dapprentissage, la ressource rgionale
lapprentissage, devrait progresser au rythme de +1,8%/an en moyenne puisque la loi indexe le
montant vers sur la masse salariale du secteur priv de la pnultime anne.
Au total, primtre constant, les recettes rgionales pourraient dcrotre sur la priode de
-1,5%/an en moyenne pour atteindre environ 3,91 Mds en 2017 (y compris recettes
nouvelles dinvestissement pour le Nouveau Grand Paris).

3.1.2. La dette
Au-del des contraintes en recettes, les crdits ncessaires au service de la dette vont continuer
progresser pour atteindre autour de 740 M en 2017, avec un montant pour lamortissement du
capital autour de 520 M.
La Rgion a su bnficier cependant dun contexte de taux dintrt favorable jusqu prsent dans
le cadre de sa stratgie de gestion de dette prudente et optimise, ce qui lui permet de limiter la
charge de la dette en intrts.

21

Ces fractions de tarifs stablissent 0,79/hl pour les supercarburants sans plomb et 0,56/hl pour le gazole, et
sappliquent, contrairement la modulation TICPE de 2007 et la TICPE Grenelle, au total des consommations
nationales et ne sont donc pas rgionalises. Le produit total collect au niveau national est revers aux rgions au
prorata de la rpartition de la DGD formation professionnelle en 2013.
22
La prvision ne tient pas compte ce stade de la rforme du rgime des primes qui devrait intervenir dans le cadre de
la discussion du PLF 2015.

3.2. Le
poids
croissant
fonctionnement

RAPPORT N CR 84-14

35

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des

charges

obligatoires

de

Les dterminants de lvolution gnrale des dpenses obligatoires

Les dpenses de fonctionnement lies des contributions ou au versement de participations


obligatoires a connu un fort dynamisme sur la priode 2009-2014, avec un taux de croissance
annuel moyen de 2,1 % soit +46,5 M par an en valeur absolue sur la mme priode. Le
budget 2014 retient cependant une volution de ces dpenses moins rapide que la moyenne sur la
priode (+1,8 % soit +37,7 M), hypothse qui devrait tre vrifie en excution (cf. partie 2.1.2.).
La croissance de ces dpenses obligatoires a t permise par laugmentation due concurrence
du total des crdits de fonctionnement (hors chapitres financiers), ce qui explique la stabilit de
leur part relative dans les dpenses relles de fonctionnement, aux alentours de 80 % du total des
dpenses relles de fonctionnement. Lvolution marginale de ce taux au budget 2014 (81 %) tient
principalement au ralentissement du rythme de croissance de ces dpenses obligatoires par
rapport celui des autres dpenses de fonctionnement.
Evolution des dpenses obligatoires verses par la Rgion
En M
CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

BP 2014

Taux de
croissance
annuel m oyen

Contribution au STIF

562,5

577,8

593,4

604,1

615,6

627,9

2,2%

Ressources humaines

378,6

381,7

387,1

402,3

415,6

435,1

2,8%

Apprentissage (hors mesures d'accompagnement)

258,4

263,1

287,2

309,0

321,2

311,6

3,8%

Lyces**

192,3

188,6

192,0

214,1

210,5

212,6

2,0%

Formation professionnelle *

203,1

198,5

186,5

183,7

197,3

197,7

-0,5%

Formations sanitaires et sociales

160,5

157,8

160,6

165,4

167,9

173,9

1,6%

Tarification sociale

117,1

126,6

130,8

134,7

139,0

146,1

4,5%

1 872,5

1 894,1

1 937,5

2 013,3

2 067,1

2 104,8

2,4%

471,3

476,0

491,2

498,8

478,6

495,9

1,0%
2,1%

Total dpenses obligatoires


Autres dpenses de fonctionnement (hors dette)
Total des dpenses de fonctionnem ent

2 343,8

2 370,1

2 428,7

2 512,1

2 545,8

2 600,6

Part des dpenses obligatoires

80%

80%

80%

80%

81%

81%

* Correspond aux dpenses lies la qualification par la formation continue, la formation continue des aides soignantes et auxiliaires de puriculture, la rmunration des stagiaires et la
part obligatoire des dpenses de soutien aux missions locales.
** hors autres services priscolaires et annexes non obligatoires (aides sociales, schma des formations)

1. Ces dpenses prsentent une certaine rigidit, qui est dabord et avant tout lie au primtre
des comptences exclusives confies par le lgislateur aux rgions.
Les dpenses obligatoires prsentes dans le tableau ci-dessus correspondent en effet soit des
comptences transfres lensemble des rgions (gestion des lyces, politique de
lapprentissage, de la formation professionnelle et des formations sanitaires et sociales), soit
lexercice de comptences propres la Rgion Ile-de-France (contributions au systme francilien
de transport en commun), auxquelles sajoutent les charges de personnel, dpenses
consubstantielles lexercice des missions de ladministration rgionale.
Sont ainsi exclus de ce socle de dpenses des postes budgtaires qui ne correspondent pas
lexercice de comptences exclusives par la Rgion, mais qui peuvent prsenter une rigidit
court ou moyen terme : obligations contractuelles, marchs publics pluriannuels, engagements de
la Rgion lgard de ses organismes associs, dispositifs impliquant un soutien rgional sur
plusieurs exercices (par exemple, engagement triennal sur le dispositif de permanence artistique
et culturelle ou sur les contrats aids, mise en uvre progressive dune tarification sociale unique
dans lensemble des cantines des lyces franciliens).

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36

RAPPORT N CR 84-14

Lvolution pluriannuelle des dpenses lies des comptences transfres au titre de la loi de
dcentralisation daot 2004 est prsente infra. Si la tendance une stabilisation de la part prise
par ces dpenses dans lensemble des dpenses relles de la Rgion sest confirme sur les
derniers exercices, elle ne doit pas occulter laccroissement du cot net cumul de la
dcentralisation et le dficit de compensation de ces transferts en termes de ressources. Cette
problmatique dune juste compensation, sous la forme de ressources fiscales dynamiques, se
pose avec dautant plus dacuit que les volutions lgislatives rcentes (loi du 5 mars 2014
relative la formation professionnelle, lemploi et la dmocratie) ou anticipes (projet de loi en
dbat portant nouvelle organisation territoriale de la Rpublique) tendront le champ des
comptences obligatoires rgionales compter de 2015.

Les dpenses de fonctionnement lies lacte II de la dcentralisation


Les dpenses lies des comptences transfres par la loi de dcentralisation daot 2004 ont connu en 2013
une volution (+2,3%) plus importante que celle constate pour lensemble des dpenses de fonctionnement
hors charges de la dette (+1,3%), la part de ces dpenses stablissant autour de 46,6%.
Leur croissance rsulte dsormais pour lessentiel dune politique volontariste, assume et revendique par la
Rgion sur ces diffrents domaines de comptences. Parmi les mesures qui ne font pas lobjet de
compensation de lEtat, il est notamment possible de citer le dveloppement de loffre nouvelle en matire de
transports en commun, les mesures en faveur des agents techniques titulaires des lyces ou encore la dcision
daligner les bourses des formations sanitaires et sociales sur celles de lenseignement suprieur.

La tendance une stabilisation de la part prise par les dpenses lies la dcentralisation dans lensemble des
dpenses relles de la Rgion ne doit pas occulter laccroissement du cot net cumul de la dcentralisation,
23
soit 1 707 millions deuros de charge nette fin 2013 . En effet, quels que soient les motifs de lvolution de
ces dpenses (changement de contexte conomique, mauvaise valuation initiale de la charge ou remise
niveau des politiques transfres), la compensation via une fraction de la TICPE (taxe intrieure de
consommation sur les produits nergtiques) nvolue plus que marginalement depuis 2008.

23

Source : CA 2013

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37

RAPPORT N CR 84-14

Au regard de la dynamique de ces dpenses, le dficit de compensation constitue lun des facteurs explicatifs
de la baisse sensible de lpargne nette sur la priode qui est passe de 794,9 M en 2004 (soit un taux
dpargne de 37,6%) 445,9 M en 2013 (soit un taux dpargne de 12,6%). La contraction de
lautofinancement conjugu la faible autonomie fiscale des rgions explique le recours choisi et matris
lemprunt pour maintenir le niveau dinvestissement de la collectivit, et au-del la hausse de lencours de
dette.

2. Au-del des effets de primtre lis lextension des comptences exclusives rgionales, le
socle actuel de ces dpenses prsente galement une dynamique difficile matriser, rsultant de
facteurs largement exognes.
Cest notamment le cas de lvolution des dotations assises sur la croissance des effectifs, quil
sagisse des dotations rgionales verses aux tablissements denseignement secondaire
(dotations globales de fonctionnement des lyces DGFL), aux centres dapprentissage ou aux
structures de formations sanitaires et sociales, mais aussi des aides en faveur des jeunes
stagiaires de la formation professionnelle ou de lattribution des primes aux employeurs
dapprentis.
Lvolution des dpenses de fonctionnement consacres aux transports en commun relve
galement de facteurs dvolutions simposant largement la Rgion. La contribution au syndicat
des transports dIle-de-France (STIF), fixe rglementairement hauteur de 51 % des
contributions des collectivits, a ainsi connu une croissance moyenne annuelle sur la priode
de +2,2 % (+2,0 % entre 2013 et 2014) en raison, dune part, de la mise en service dun grand
nombre dinfrastructures lies au plan de mobilisation et, dautre part, du lancement de plusieurs
grands projets dinfrastructures prvus dans le cadre du Nouveau Grand Paris (tramways,
prolongements des lignes 14 et 15, dEole louest), dont limpact sera encore significatif au-del
de 2015.
Les dispositifs de tarification spcifique destination des personnes les plus modestes et des
jeunes (carte Imagine R) sont rattacher cette obligation de contribution rgionale au
fonctionnement du systme de transport (compensation des moindres recettes pour le STIF), dans
une priode de crise conomique qui a vu, par ailleurs, le nombre de bnficiaires de la
Tarification sociale Transports augmenter sensiblement sur les derniers exercices (668 000 en
dcembre 2013, soit +26 000 bnficiaires sur un an) et le nombre de porteurs de forfaits
Imagine R se maintenir un niveau lev (plus de 825 000 scolaires et tudiants sur lanne
scolaire 2013/2014).

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38

RAPPORT N CR 84-14

Lvolution de la masse salariale de ladministration rgionale (cf. infra), en tant quelle repose sur
lapplication de rgles statutaires et de mesures rglementaires, prsente galement une
dynamique tendancielle largement mcanique, renforce par lactualisation annuelle de certaines
dpenses en loi de finances et de financement de la scurit sociale (taux de cotisations sociales
et pensions).

3. La dynamique des dpenses obligatoires repose enfin sur une politique revendique de la
Rgion pour complter le socle de ses interventions obligatoires dans certains domaines o
simpose lexigence dune plus grande justice sociale et de rduction des ingalits.
Cest particulirement le cas dans le domaine de la formation initiale, o leffort supplmentaire de
la Rgion peut prendre la forme de modalits de calcul des subventions intgrant une dimension
sociale (par exemple, dotation de solidarit ou complment de dotation DGFL des lyces pour les
tablissements accueillant des actions lies la lutte contre le dcrochage scolaire et des projets
de Russite pour tous de scolarisation) ou visant prendre en compte des ingalits territoriales
ou structurelles (par exemple, dotation spcifique aux petits lyces dans le cadre de la DGFL ou
aux CFA grant un internat en propre). Cette dmarche volontariste peut galement prendre la
forme dune aide directe aux bnficiaires de la formation initiale, dans une logique dgalit de
traitement avec des publics (cas de lalignement annuel des bourses pour les formations sanitaires
et sociales sur lvolution des bourses de lenseignement suprieur).

Les dterminants de lvolution des dpenses de personnel

Entre 2013 et 2014, les dpenses de personnel 24 inscrites ont augment de 4,7%, passant de
415,6 M (CA 2013) 435,1 M (BP 2014). Cette progression globale, suprieure la moyenne
observe en 2013 25 en mtropole (+2,1%), sinscrit dans un contexte rgional spcifique de
dprcarisation et de revalorisation du rgime indemnitaire des agents de catgorie C des lyces,
mesures lances en 2013 et poursuivies sur 2014. Il convient de souligner qu'en Ile-de-France, les
dpenses de personnel par habitant (33 /habitant en 2013) restent dun niveau trs infrieur la
moyenne mtropolitaine hors Corse (48 /habitant), avec une part moindre dans le total des
dpenses de fonctionnement rgionales (15 % contre 16,8% en moyenne dans les autres rgions
mtropolitaine hors Corse).

24

Budget du secteur lolf PRH en crdits de paiement de fonctionnement, tel que prsent dans lexpos des motifs
des comptes administratifs 2006 2013 et au BP 2014
25
BP 2013 des collectivits hors IDF (dernires donnes disponibles DGCL) ; la mthodologie retenue par la DGCL
retient des natures de dpenses de personnel plus limites que celles retenues par la Rgion, mais sans incidence sur
la comparaison des ratios et des volutions relatives des dpenses des rgions.

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39

RAPPORT N CR 84-14

Alors que les taux daugmentation des frais de personnel taient largement suprieurs ceux de
lensemble des dpenses durant la priode de transfert des 8 145 agents des lyces, ils ont pu
tre contenus et mme tre lgrement infrieurs la croissance globale des dpenses de
fonctionnement en 2009 et 2011. Le ressaut de croissance des charges de personnel entre les
exercices 2011 et 2012 (+3,9%) marque leffet des dispositions statutaires obligatoires (glissement
vieillesse technicit par exemple), de limpact sur 2012 de lvolution du rgime indemnitaire des
agents du sige et des lyces, mais aussi de diverses mesures damlioration du service public
dans les tablissements scolaires.
Si ces facteurs dvolution tendancielle de la masse salariale ne sont pas propres la Rgion Ilede-France, celle-ci prsente cependant une volution sur les trois dernires annes plus contenue
que celle des autres rgions, elles-mmes singulires au regard des autres collectivits
territoriales en raison des transferts massifs de personnel occasionns par la loi du 13 aot 2004.
Les dterminants dvolution des dpenses de personnel tiennent la fois de facteurs exognes
tenant la lgislation et la rglementation des rmunrations ou des cotisations ainsi que dune
politique rgionale de ressources humaines construite autour de deux objectifs : matriser la
dpense en optimisant les ressources disponibles et russir lintgration des agents techniques
des lyces.
Concernant le premier volet, nonobstant le maintien de la valeur du point dindice sur les derniers
exercices, plusieurs textes rglementaires ont rcemment pes sur la masse salariale. Parmi les
principales mesures, et par ordre dcroissant dimpact sur les collectivits 26, on peut citer
notamment les relvements successifs du minimum de traitement lis la revalorisation du SMIC,
laugmentation du taux de contribution employeur la CNRACL, dcide fin dcembre 2012 et qui
devrait stendre jusquen 2016, ou encore les mesures duniformisation des carrires,
recrutements et avancement de grade telles que celles des rdacteurs territoriaux.

26

Cf. Cour des comptes, Les finances publiques locales , Rapport public thmatique octobre 2014.

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40

RAPPORT N CR 84-14

Cette estimation recoupe les donnes budgtaires avances sur le secteur du Personnel et des
Ressources humaines lors du projet de budget 2014 27. En effet, laugmentation du budget
consacr la rmunration du personnel du sige, value +2,86%, relevait pour 73% de leffet
de mesures obligatoires ou rglementaires (GVT, GIPA, cotisations pensions civiles et
IRCANTEC, revalorisation de la grille des catgories C), et pour le solde de mesures rgionales
(crations de postes dans le cadre de la gnralisation dune tarification au quotient familial dans
les cantines des lyces, recrutement de 70 emplois davenir) ; sagissant des agents des lyces,
plus de 80% de la progression de la masse salariale rsultait deffets mcaniques, le solde
correspondant la poursuite de lharmonisation des rgimes indemnitaires des agents titulaires et
la dprcarisation de 240 agents non-titulaires.
La Rgion conserve la matrise de plusieurs leviers dvolution de la masse salariale. La gestion
optimise des postes budgtaires en est un, qui a permis de piloter laugmentation des effectifs, la
recherche de redploiements de postes, tant systmatiquement recherche pour absorber les
volutions de structure et limpact de nouvelles politiques. Lchelonnement de la rduction des
carts de rmunration entre les agents rgionaux en est un autre, afin de concilier galit de
traitement et matrise des dpenses.

Limpact des dernires lois de dcentralisation en matire de transfert de personnels


et le transfert de lautorit de gestion des fonds europens
Lvolution de la part consacre aux dpenses de personnel dans les dpenses de fonctionnement doit
sapprcier compter de 2010, anne au cours de laquelle lensemble des transferts ont t effectus dans le
cadre de la mise en uvre de la loi du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales.
Les dernires lois votes portant transfert de comptences aux rgions saccompagneront du transfert ou de la
mise disposition dagents de lEtat, mais dans des proportions beaucoup plus mesures que lors des
prcdentes lois de dcentralisation.
En matire de formation professionnelle ou de coordination du service public de lorientation, les effectifs ou
moyens quivalents transfrs devraient rester trs limits.
Sagissant de la gestion des fonds europens, le transfert de 16 postes par lEtat (mise disposition dagents ou
compensations financires qui exigent la cration des supports budgtaires correspondants) interviendra
en 2015, des recrutements dagents non titulaires pouvant par ailleurs tre effectus sur la base des crdits
dassistance technique dont le quantum dpendra des arbitrages dfinitifs sur les crdits dlgus aux
organismes intermdiaires .

Les leviers de la matrise des dpenses de fonctionnement

Lvolution tendancielle des charges obligatoires de fonctionnement dcrite prcdemment


continuera se heurter en 2015 la progression moins rapide des produits, quil sagisse des
recettes fiscales, suite la rforme de la fiscalit locale conscutive la suppression de la taxe
professionnelle en 2010 qui a fait quasiment perdre tout pouvoir fiscal la Rgion, ou de la
poursuite de la baisse des dotations de lEtat engage depuis 2014 et qui se poursuivra sur les
prochains exercices.

27

Projet de budget 2014 Annexe 1 Administration gnrale.

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41

RAPPORT N CR 84-14

Cet effet de ciseau , conjuguant hausse tendancielle des dpenses obligatoires et baisse des
ressources en fonctionnement (notamment fiscales), dj visible sur le budget 2014, saccentuera
sur 2015 et les exercices ultrieurs, avec pour consquence de moindres marges de manuvre
sur la section de fonctionnement et la dtrioration du taux dpargne. Ces lments, communs
lensemble des rgions, ont t rappels par la Cour des comptes dans son dernier rapport relatif
la situation des finances publiques locales (octobre 2014).
La Rgion entend poursuivre son action en faveur de la matrise de ses capacits financires,
travers, dune part, une mobilisation forte en faveur du renforcement de marges de manuvre sur
les recettes, et, dautre part, une gestion toujours rigoureuse de ses dpenses de fonctionnement,
obligatoires et non obligatoires, dans le respect des priorits rgionales.
En matire de recettes, si les rgions ont obtenu en 2014, dans le cadre du Pacte de confiance
entre lEtat et les collectivits locales, de nouvelles ressources fiscales au titre du financement des
dpenses de formation professionnelle, la rforme territoriale engage et llargissement
concomitant de leurs comptences, jusquici dvolues dautres collectivits (collges, routes,
transports scolaires, dveloppement conomique), ne pourront se faire quau moyen dune
rallocation de la fiscalit locale entre collectivits territoriales et de lattribution aux rgions dun
panier de recettes dynamiques et cohrentes avec la croissance de leurs charges.
En termes de dpenses, plusieurs leviers sont galement mobiliss pour assurer une matrise des
charges de fonctionnement, en premier lieu la recherche de marges de manuvre sur les
comptences exclusives, compte tenu de leur poids relatif dans les dpenses de fonctionnement
et de leur dynamique tendancielle.
Cest notamment le cas des dotations aux tablissements de formation initiale (lyces publics,
centres dapprentissage, tablissements des formations sanitaires et sociales) travers la
conduite dun dialogue de gestion avec chaque tablissement, pour identifier au plus prs leurs
besoins, lapplication de rgles dattribution et de gestion uniformises mais aussi la mise en
uvre dune dmarche de solidarit entre les structures (fonds de secours mutuels de la DGFL).
Plusieurs rformes ont galement t lances afin de valoriser leffet-volume que reprsentent les
proprits rgionales auprs des fournisseurs, travers notamment la mutualisation des marchs
de chauffage (fourniture et entretien) et dlectricit pour les lyces publics franciliens. Enfin, la
rnovation progressive de btiments (programme pluriannuel dinvestissement dans les lyces) et
linstallation de matriels moins nergivores porteront leurs effets sur les prochains exercices et
contribueront la matrise de la dynamique des charges de fonctionnement.
Au-del, la matrise des quilibres structurels implique une gestion toujours plus rigoureuse des
crdits ouverts sur les secteurs ne relevant pas des dpenses obligatoires, avec des interventions
rgionales fortes mais cibles sur ces champs de comptences non exclusives, mais aussi la
poursuite des conomies de structure et de rforme de ladministration rgionale (cf. 4.3.).

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RAPPORT N CR 84-14

3.3. La croissance attendue des dpenses dinvestissement


Larrive maturit dun nombre croissant doprations sur lesquelles sest dj engage la
Rgion, quil sagisse du programme prvisionnel dinvestissement dans les lyces ou des
engagements au titre du contrat de projets Etat-Rgion 2007-2013, et les priorits raffirmes
dans le domaine des transports et des mobilits (plan de mobilisation 2013/2017 dans le cadre du
Nouveau Grand Paris) devraient conduire au maintien voire laugmentation des besoins en
crdits de paiement dinvestissement (CPI) sur les prochains exercices.
Ainsi, la part des dpenses relles dinvestissement (hors amortissement de la dette), relativement
stable dans le budget de la Rgion depuis 2010, avec une moyenne proche de 40% de lensemble
des dpenses relles (hors charge et amortissement de la dette), devrait se maintenir un niveau
lev sur les prochains exercices en raison, dune part, de la poursuite ou de lachvement des
projets dj engags, et, dautre part, du lancement doprations nouvelles, qui ncessiteront des
besoins progressifs en CPI.
Le maintien dun niveau lev daffectations sur les derniers exercices ncessitera un besoin
encore significatif en termes de crdits de paiement sur les exercices 2015 2017 : le niveau des
restes mandater (RAM) 28 est en effet demeur globalement stable sur les derniers exercices, en
dpit de la progression des paiements en CPI, traduisant le maintien dun besoin de couverture en
CPI dun niveau soutenu. Le niveau des RAM sur AP affectes stablissait ainsi 6 101 M
fin 2013 29, contre 6 235 M fin 2012 : hors solde des oprations cltures et proroges
en 2013 (-134 M), le montant des autorisations engages en 2013 (1 679 M) a t quivalent
celui des mandats pays sur lexercice (1 675 M).
Le ratio de couverture de ces RAM slve 3,64 ans (3 ans et 8 mois) fin 2013, proche de celui
observ depuis 2011 (3 ans et 9 mois) ; ce ratio signifie que le stock actuel des AP ncessiterait
3 ans et 8 mois pour tre sold, sur la base dun niveau de paiements quivalent celui de 2013. Il
constitue cependant un majorant, dans la mesure o il nintgre pas notamment leffet des
oprations cltures avant terme ni lvolution de la structure des oprations correspondant ces
RAM laugmentation de la part relative des oprations longues (transports, construction de
lyces) dans les affectations des derniers exercices se traduira en effet par un allongement de la
dure des dcaissements sur la priode venir. Il nintgre pas, par ailleurs, le maintien dun
niveau significatif daffectations nouvelles sur les prochains exercices, qui gnreront leur tour
des besoins en CPI sur la priode.
Cette dynamique des dpenses dinvestissement correspond principalement la couverture des
oprations dinvestissement des deux principaux secteurs, transports et mobilits (2 599 M) et
enseignement secondaire (1 207 M), dont la part relative se maintient un niveau lev (62,4 %
des RAM fin 2013 contre 63,6 % fin 2012) en dpit dune augmentation de leur part relative
dans le total des CPI mandats en 2013 (59,8% contre 57% en 2012).

28

Le montant des restes mandater sur AP affectes (ou engages) au 31 dcembre dun exercice correspond au
stock des montants sur lesquels la Rgion sest engage cette date nayant pas encore donn lieu paiement ; il
correspond ainsi au solde des engagements passs non encore honors. Il est calcul, au regard du stock des
affectations (ou engagements) non couvertes au dbut de lexercice (RAM au 31/12 de lexercice prcdent), par
comptabilisation des diffrents mouvements raliss sur lexercice, la hausse (nouvelles affectations votes,
demandes de prorogations acceptes au cours de lanne) comme la baisse (crdits de paiement mandats sur
lexercice, autorisations de programme cltures linitiative des services oprationnels lissue du projet et oprations
dont la caducit a t constate en application des dispositions du rglement budgtaire et financier rgional).
29
Source : CA 2013

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RAPPORT N CR 84-14

4. Les grandes orientations du budget 2015


4.1. Le budget 2015 confortera laction rgionale en faveur de
linvestissement et dun modle durable de dveloppement au
service de lemploi et de la transition nergtique
Dans la ligne des grandes orientations dessines dans la prsente mandature, lemploi et
linvestissement resteront la premire priorit de la Rgion sur 2015, dans une logique constante
de construction dun modle de dveloppement durable sur le territoire francilien.
Le respect de cette priorit donne au soutien aux investissements structurants et lemploi
implique cependant, compte tenu des perspectives financires dcrites prcdemment, de
poursuivre leffort de matrise des dpenses de structure, par des rformes visant ladministration
rgionale comme ses partenaires, et, sur les autres domaines dintervention rgionaux, de
consolider les actions mises en uvre et de renforcer lefficience des dispositifs.

4.1.1. La poursuite de leffort rgional en faveur des investissements


structurants
Une nouvelle tape pour les transports du quotidien et la mobilit
La modernisation des transports collectifs, lamlioration de la desserte, lefficacit du service
public et la prise en compte de la ncessit de la transition nergtique font partie des premires
priorits des Franciliens. En prenant en charge le STIF, en engageant avec lEtat et les
dpartements une politique dinvestissement massif, en uvrant pour une tarification plus juste et
plus solidaire, la Rgion a fait le choix de relever ces dfis.
Cette ambition sest concrtise dans le domaine de loffre. Les renforts doffre dcids anne
aprs anne depuis 2006, les contrats ambitieux signs par le STIF avec la SNCF, la RATP et les
oprateurs du rseau OPTILE, la mise en place en 2013 et 2014 dun plan de renfort de loffre bus,
les mesures tarifaires prises depuis 2010 ont permis au transport public de retrouver son
dynamisme.
Leffort commence porter ses fruits. On constate un moindre recours lautomobile, un
accroissement de la demande de transports collectifs ainsi quun nouvel engouement pour le vlo,
la marche, lusage des vhicules partags et des nouveaux services de mobilit. La conversion
cologique et sociale de lIle-de-France passe aujourdhui par la transformation de lensemble de
la chane de la mobilit.
Paralllement, la Rgion a engag, avec le Plan de modernisation pour les transports, un effort
dinvestissement sans prcdent depuis 2008. Lenjeu est considrable, au plan social comme au
plan conomique, puisque le rseau de transport public francilien est lun des plus frquents au
monde.
Ce Plan de mobilisation sinscrit dans une perspective long terme. Lapprobation du Schma
directeur de la Rgion Ile-de-France (SDRIF) fin 2013, celle du Plan de dplacement urbain (PDU)
et du Plan rgional pour une mobilit durable en 2014 offrent la Rgion un cadre de
programmation pour les 15 prochaines annes.
Il est partag par lEtat et les grandes collectivits franciliennes. Au travers du protocole sign avec
le gouvernement en juillet 2013, le Nouveau Grand Paris regroupe dsormais le Grand Paris
Express et le Plan de mobilisation. 40 milliards deuros dinvestissements nouveaux sont ainsi
programms lhorizon 2030. Cest un potentiel majeur en matire de cration et de maintien
demplois en Ile-de-France.

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RAPPORT N CR 84-14

Ses effets sont visibles sur le terrain : 10 grands projets de mtros, de tramways et de bus en site
propre ont t raliss depuis 2010 ; 2014 et 2015 verront la mise en service des tramways T8 et
T6, des TCSP de Gonesse et du plateau de Saclay. 40 projets sont en phase travaux, comme la
Tangentielle Nord ou les prolongements des lignes 4, 12 et 14, ou vont y entrer en 2015, comme le
dbranchement du T4 Clichy-Montfermeil, le T1 vers Val-de-Fontenay ou le Tram-Train Massy
Evry. Les chantiers de modernisation des RER A, B, C et D sont engags.
Lanne 2015 sera loccasion de franchir une nouvelle tape dans la modernisation du rseau
francilien. La signature dun nouveau contrat de projet Etat-Rgion, lannonce par le Premier
ministre, le 13 octobre dernier, dun engagement de lEtat de 1,4 milliards deuros en faveur des
transports collectifs sur 2015-2020, laffectation la Rgion de ressources supplmentaires, la
mobilisation ds 2014 des premiers financements de la Socit du Grand Paris (SGP) vont
permettre dtayer leffort et de linscrire dans la dure.
Le budget 2015 permettra la Rgion dtre au rendez-vous de ses engagements. Leffort
consacr aux transports traduira la priorit absolue que lexcutif rgional souhaite apporter aux
enjeux de mobilit et daccessibilit du service public, dans une priode o la contrainte budgtaire
est particulirement forte.
Sagissant des transports en commun, la Rgion augmentera significativement son effort par
rapport 2014 et sera au rendez-vous de son engagement de consacrer 500 M par an aux
chantiers du Nouveau Grand Paris. Les ressources supplmentaires confirmes par lEtat, qui
conditionnaient ce niveau dinvestissement dans le Protocole du 19 juillet 2013, et les efforts
consentis depuis deux ans, en lattente de ces ressources, permettront de poursuivre bon rythme
les chantiers en cours, dengager une nouvelle vague de prolongements du rseau tramway et de
boucler les financements des grands projets Eole louest, Mtro Ligne 11.
Dans le domaine des mobilits, laccent sera mis sur les rseaux de bus en site propre, mais
galement sur les modes de circulation actifs (vlos, cheminements pitons) pour lesquels leffort
engag depuis le dbut de la mandature sera maintenu. La Rgion assurera galement la
promotion des nouveaux vhicules urbains, individuels ou partags, lectriques ou gaz naturel
pour vhicules (GNV), grce au nouveau dispositif dintervention innovant, approuv en 2014, dont
les premires oprations sont en cours de dploiement sur un grand nombre de territoires en Ilede-France, en zones trs urbaines comme en zones pri-rurales.
Dans le domaine du fret, le contrat de plan sera loccasion damplifier leffort en faveur du rseau
fluvial et de la logistique urbaine. La dmarche engage avec lEtat et les rgions normandes dans
le cadre dun contrat interrgional Valle de la Seine permettra de dvelopper loffre et
lefficacit du systme portuaire squanais, dans un contexte nouveau porteur.
Au plan tarifaire, les mesures prises en 2013 et 2014 ( complment de parcours , dzonage
dt, le week-end et les jours fris et pendant les petites vacances) continueront faciliter la
mobilit des usagers, dans la perspective de la tarification unique. Les modalits de la mise en
uvre complte de la tarification unique auront vocation tre dbattues dans le cadre de
lexamen du budget 2015 du STIF et de la Rgion.

La poursuite de leffort patrimonial de la Rgion en faveur des lyces


Lengagement rgional en faveur des investissements structurants trouvera galement sa pleine
traduction en 2015 dans la poursuite de leffort conduit depuis le dbut de la mandature en faveur
de la construction, de la rnovation, de lentretien et de lquipement des lyces, pour continuer
amliorer les conditions daccueil des communauts scolaires, rpondre aux impratifs
dmographiques et prfigurer le lyce de demain. Dans une priode de crise conomique
marque, cet effort traduit galement le soutien rgional au BTP, mobilisant lensemble des
acteurs du secteur (quipes darchitectes, bureaux dtudes techniques, entreprises du BTP).

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RAPPORT N CR 84-14

Cette vision stratgique ambitieuse en matire de construction et de rnovation des lyces est
porte par le programme prvisionnel dinvestissement (PPI) 2012-2022, adopt par lassemble
rgionale en novembre 2012, qui dfinit les priorits rgionales au regard des volutions
dmographiques, des besoins patrimoniaux, du dveloppement quilibr des territoires et de
lobjectif de lutte contre les ingalits sociales et scolaires.
Dans le cadre du PPI 2012-2022 et des plans prcdents, 118 oprations sont aujourdhui en
cours ou livres, pour un montant total de prs de 1,8 milliard deuros. Lanne 2015 permettra de
lancer de nouvelles oprations dextension de capacits ou de nouvelles rnovations /
constructions de btiments pdagogiques sinscrivant dans cette programmation. Seront
galement prvus en 2015 des moyens renforcs au titre de la mise en accessibilit des lyces
publics franciliens aux personnes en situation de handicap ainsi que les travaux de construction
dinternats de proximit, cofinancs par lANRU, pour favoriser la russite des lycen(ne)s.
Dans le prolongement de lAgenda 21 Ile-de-France de 2009 et du Plan climat rgional de 2011, la
transition nergtique reprsentera par ailleurs un axe stratgique fort de cette programmation
immobilire, travers, dune part, la dclinaison des objectifs du programme environnemental
rgional dans les programmes de construction et de rnovation (construction de lyces neufs
zro nergie , construction / rnovation de btiments basse consommation ) et, dautre part,
une politique active de matrise de lnergie passant par le programme des rnovations thermiques
et de renouvellement du matriel de chauffage dans le cadre dune gestion dsormais mutualise
des marchs de fourniture et de maintenance des installations de chauffage.
Lappui la recherche et lenseignement suprieur
Partenaire reconnu par la communaut universitaire francilienne, la Rgion poursuivra en 2015
son action en faveur du soutien linvestissement public en matire denseignement suprieur et
de recherche.
Si les oprations qui seront inscrites dans le prochain CPER 2015-2020 ne sont pas encore
connues et le niveau des financements de lEtat non encore stabilis, la Rgion entend sengager
fortement en 2015 dans ce domaine, par linscription en priorit des moyens ncessaires la
poursuite des grandes oprations engages au titre du CPER 2007-2013 on peut notamment
citer la poursuite des travaux de restructuration de la facult de mdecine de lUniversit Paris-Sud
au Kremlin-Bictre, la construction / rnovation de btiments de recherche de lUniversit Paris 8
Saint-Denis ou la poursuite de lopration damnagement de la facult de mdecine Henri Mondor
de luniversit Paris-Est Crteil. Ces engagements rgionaux seront complts de dotations au
titre doprations nouvelles inscrites dans le prochain CPER. De mme, la Rgion poursuivra son
action en faveur de lamlioration des conditions de vie tudiante, travers le financement
dinvestissement dans les bibliothques universitaires, espaces de travail et logements tudiants
lexercice 2015 sera notamment marqu par la finalisation des travaux dans la Maison de lIle-deFrance sur le campus de la Cit internationale universitaire de Paris (CIUP), permettant laccueil
des premiers tudiants en 2016.
Concernant la recherche, le niveau des dotations en investissement sera stabilis par rapport
2014 et permettra notamment la poursuite du soutien rgional lquipement scientifique des
laboratoires (soutien aux domaines dintrt majeur et dispositif SESAME).
Le soutien aux politiques en faveur du logement, du renouvellement urbain et de
lamnagement
Pour 2015, dernire anne de lactuelle mandature rgionale, le budget ddi au logement
sinscrira rsolument dans la continuit des engagements passs, exigence ncessaire au
dveloppement dune action efficace dans un secteur dinvestissement qui sinscrit dans un temps

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RAPPORT N CR 84-14

long et dont les acteurs ont besoin dune relative stabilit. Il traduit galement la prise en compte
des enjeux venir en matire de conversion cologique et sociale.
Les moyens ddis par la Rgion aux investissements dans ce domaine seront ainsi reconduits
en 2015, notamment pour soutenir loffre nouvelle de logements (logements locatifs sociaux et trs
sociaux, logements pour tudiants, jeunes et apprentis), intervention essentielle alors que la
production globale, en particulier en Ile-de-France, peine rpondre aux besoins des Franciliens
et aux objectifs fixs, et que le soutien financier ddi au logement locatif social par dautres
acteurs institutionnels vient parfois manquer.
De mme, laide lamlioration du parc existant sera maintenue haut niveau, sur les dispositifs
de lutte contre la prcarit nergtique et sociale et le soutien au secteur des coproprits en
difficult.
Dans le domaine de lamnagement du territoire, de la planification et de la mise en uvre de
stratgies mtropolitaines, la Rgion continuera de jouer un rle majeur, accru depuis la loi du
13 aot 2004, en contribuant au financement de nombreux projets damnagements ports par les
collectivits territoriales (communes, intercommunalits et dpartements) en faveur de
lamlioration du quotidien des Francilien(nes) et de laccs des infrastructures, des logements,
des quipements ou des espaces verts.
En 2015 sera galement approuv un nouveau contrat de plan Etat-Rgion (CPER) pour la
priode 2015-2020, outil majeur de mise en uvre du Grand Paris des Transports et du
Logement. En parallle, les engagements pris dans lactuel CPER seront pris en compte sur
lanne 2015 afin de permettre une continuit daction et dviter les -coups dans le droul des
projets arrivs en phase oprationnelle. En inscrivant ces perspectives, lexcutif se donne les
moyens de poursuivre avec cohrence les efforts engags depuis plusieurs annes.
Dans un contexte financier contraint et un paysage institutionnel en pleine mutation, la Rgion
affirme avec ce projet de budget 2015 en matire damnagement sa volont de poursuivre les
engagements en cours et de prparer lavenir. Elle confirme ainsi son rle de premier partenaire
des collectivits franciliennes avec :
- le maintien et la finalisation des dispositifs actuels du Contrat de projets Etat-Rgion (CPER)
2007-2013 prorog, notamment sur le GP3 (TIRN et dynamiques de cohsion et dinnovation), qui
permettra dhonorer les engagements contracts, tout en assurant la transition vers une nouvelle
contractualisation ;
- le soutien aux Parc Naturels Rgionaux (PNR) et la poursuite des dmarches de cration de
deux PNR supplmentaires (Bocage Gtinais et Brie et deux Morin) ;
- la mise en place dune nouvelle contractualisation dclinant le volet territorial du nouveau CPER
2015-2020, pour lequel la Rgion souhaite donner la priorit la relance de la construction de
logements en Ile-de-France, laide aux maires btisseurs et la transition nergtique ;
- la monte en puissance de la mise en uvre du Schma directeur de la Rgion Ile-de-France
approuv le 27 dcembre 2013, lequel constitue dsormais le cadre partag de rflexion et
dintervention en matire damnagement lchelle du territoire francilien.

4.1.2. Le maintien dun budget volontariste en faveur de la jeunesse, de


lemploi et du soutien lconomie francilienne
Premire rgion dEurope par son PIB, ses 700 000 entreprises implantes sur son territoire et ses
6 millions demplois, premier ple europen en matire de recherche et dveloppement, premire
destination touristique mondiale, lIle-de-France dispose datouts indniables mais doit galement
faire face aux dfis de la crise et aux enjeux dun dveloppement conomique durable, faisant
toute sa place aux jeunes Franciliennes et Franciliens.

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RAPPORT N CR 84-14

En tant que chef de file en matire de dveloppement conomique, de formation et


dapprentissage, la Rgion entend donc poursuivre en 2015 son action en faveur de la jeunesse,
de lemploi et du soutien lconomie francilienne, autour de trois axes forts et cohrents :
laccompagnement des jeunes Franciliens (apprentis mais aussi lycens) au-del de ses
comptences exclusives, en crant les conditions, en termes dgalit sociale et territoriale, pour
leur russite ; le soutien lemploi et aux actions de formation professionnelle, en tant que droit
effectif pour tous mais aussi levier pour le devenir conomique de notre rgion ; le soutien aux
entreprises, notamment des PME franciliennes, en tant que moteurs de la croissance et de
lemploi en Ile-de-France.
1. Laccompagnement des jeunes Franciliens de lenseignement secondaire et de
lapprentissage
Avec 450 000 lycens et 103 000 apprentis, soit respectivement 20% et 25% des effectifs
nationaux, la Rgion entend conduire une politique rsolue de lutte contre les ingalits sociales et
territoriales et donner chaque jeune Francilien(ne) les conditions dune relle russite pour toutes
et tous et dune confiance en leur avenir, dans un temps o les qualifications sont dterminantes
pour laccs lemploi comme pour le dveloppement conomique.
Au-del de leffort en matire de construction et de rnovation des lyces dcrit prcdemment,
elle entend notamment poursuivre son effort en faveur du quotidien des lves franciliens, en
crant les conditions dtudes, notamment par la fourniture de matriels pdagogiques, et de vie
scolaire propices la russite de chacun.
La Rgion entend ainsi poursuivre son soutien aux projets des lycen(ne)s et des communauts
pdagogiques, travers les actions en faveur de la citoyennet et de la dmocratie lycennes, de
lgalit femmes/hommes, de louverture la culture et la cration artistique, du travail de
mmoire et de comprhension de lhistoire ou encore les 42 budgets participatifs des lycens et la
dmarche coresponsable, dans laquelle 78 tablissements sont engags.
La Rgion poursuivra la rforme engage en 2014 du service public de la restauration scolaire,
fonde sur une tarification plus juste base sur le quotient familial et une grille de tarification
progressive et homogne, une meilleure qualit nutritionnelle des produits services dans les
cantines des lyces franciliens et une lutte plus efficace contre le gaspillage alimentaire. Les
premiers rsultats de cette rforme dans les 114 tablissements de Seine-Saint-Denis et du Val
dOise, trs positifs, ne peuvent quinciter la poursuite de cette rforme, qui concernera
les 112 lyces de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne la rentre 2015.
La Rgion entend galement continuer, en 2015, jouer son rle de coordination des initiatives
dans les territoires en faveur de la lutte contre le dcrochage scolaire, dans la ligne du plan
daction adopt par lassemble rgionale en avril 2013 et des comptences transfres la
rgion compter de janvier 2015 par la loi relative la formation professionnelle, lemploi et la
dmocratie sociale.

Si lIle-de-France a connu, comme dans le reste de la France, un recul du nombre dapprentis sur
lanne scolaire prcdente, celui-ci reste nanmoins beaucoup plus faible quailleurs, grce
notamment au travail conduit sur la qualit et le suivi des contrats, appuy par un budget en
constante augmentation sur les derniers exercices (388 M en 2014).
Lapprentissage, voie de confiance pour favoriser lemploi en Ile-de-France, restera au cur des
orientations budgtaires rgionales sur 2015, avec lobjectif de dcliner, sur le territoire francilien,
lobjectif national de 500 000 apprentis en 2017 fix par le Gouvernement. Si le budget consacr
laccompagnement des employeurs dapprentis continuera denregistrer les effets de la rforme
initie en 2014 concernant la prime dapprentissage, la Rgion entend accompagner les dernires

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RAPPORT N CR 84-14

mesures annonces par le Prsident de la Rpublique dans ce domaine (cf. partie 1.3.) et
maintenir son soutien aux centres dapprentissage dIle-de-France.
Ce soutien au dveloppement du nombre dapprentis ne peut cependant se concevoir sans une
action qualitative affirme, permettant de renforcer laccs lapprentissage des publics les plus
en difficult et de lutter contre les ruptures de contrats. Cette action passera notamment par la
poursuite des actions menes en faveur de lamlioration de la qualit de la formation, linnovation
pdagogique et la diffusion des quipements numriques, mais aussi un soutien orient vers les
formations de niveau IV et V et la lutte contre le dcrochage
Les moyens consacrs au soutien la construction et aux travaux dans les CFA seront galement
stabiliss au niveau de 2014.

2. Une action renforce en matire de formation professionnelle et de soutien lemploi


Dans le contexte dune reprise modre de lconomie en Ile-de-France et dune situation sur le
march du travail francilien qui demeure difficile (bien que lgrement plus favorable quau niveau
national), linvestissement de la Rgion pour la formation et lemploi apparat plus que jamais
dterminant dans la bataille nationale pour lemploi et le redressement productif.
En matire de formation professionnelle, la Rgion entend poursuivre son effort pour dvelopper
une offre de formation au plus prs des besoins des Franciliens et des territoires, au travers de la
poursuite des exprimentations, du soutien laccompagnement individuel et collectif et aux
initiatives locales.
Elle entend galement maintenir les conditions dun accompagnement social satisfaisant des
stagiaires de la formation professionnelle, quil sagisse de la rmunration, vritable bouclier
social, qui leur est ouverte, des mesures daccompagnement (aides la restauration et
lhbergement), ncessaires la russite des stagiaires, ou encore du soutien lquipement des
centres de formation.
Dans la continuit des transferts de comptences prvus par la loi du 5 mars 2014 relative la
formation professionnelle, lemploi et la dmocratie sociale (cf. supra 1.3.), le budget rgional
pour 2015 fera galement toute sa place la prise en compte de ces nouvelles obligations :
soutien aux formations visant lacquisition, par les demandeurs demploi et le public en insertion,
du socle de connaissance et de comptences (dispositif Comptences Cls ), formation des
personnes sous-main de justice ou encore rmunration de lensemble des stagiaires en situation
de handicap en formation au sein des centres de rducation professionnelle.
Les moyens ddis la coordination et lanimation du service public rgional de lorientation,
missions dsormais pleinement reconnues comme une comptence exclusive des rgions par la
loi, seront conforts, notamment le soutien aux rseaux (missions locales, PLIE) qui, au contact
des publics, participent la russite des mesures dinsertion professionnelle dcline sur le
territoire.

Enfin, les moyens consacrs laccompagnement la VAE, au-del des demandeurs demploi, et
y compris pour les missions qui taient jusqualors dvolues par lEtat lAFPA, seront galement
maintenus haut niveau en 2015, dans une logique daccompagnement de tous les Franciliens
pour la scurisation de leurs parcours professionnels.
En matire de formations sanitaires et sociales, la Rgion maintiendra son appui lquipement
et linvestissement dans les centres de formation en travail social, dans la suite de lactualisation
des modalits dintervention prsente au Conseil rgional de novembre 2014. La Rgion
poursuivra son appui lquipement des centres de formation paramdicaux et maeutiques dans

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RAPPORT N CR 84-14

lattente dune clarification par lEtat de la rpartition des comptences en investissement et dune
compensation financire adquate en la matire. Un effort particulier sera consenti nouveau
en 2015 en matire douverture de places supplmentaires en formation sanitaires et sociales,
permettant de rpondre une demande toujours forte sur des emplois de qualit non
dlocalisables. Enfin, la Rgion poursuivra la rentre 2015 son effort dalignement des bourses
des formations sanitaires et sociales sur celles de lenseignement suprieur, sans compensation
de lEtat.
Dans ce mme objectif, la Rgion continuera de sinvestir, au-del de ses comptences
exclusives, en faveur du soutien direct lemploi, grce aux dispositifs des Emplois davenir
et des Emplois tremplin .

3. Le soutien aux entreprises franciliennes et au dveloppement conomique du territoire


Le renforcement de la comptitivit de notre conomie ncessite de s'appuyer sur les territoires
comme acteurs majeurs de soutien au dveloppement de nos entreprises. Dans ce cadre, la
Rgion sest impose comme un acteur majeur du dveloppement conomique et du soutien
linnovation, aux cts des entreprises franciliennes, notamment des PME, et de lensemble des
partenaires franciliens uvrant au dveloppement conomique du territoire.
Le budget 2015 confortera les moyens consacrs au dveloppement conomique et linnovation
et sinscrira dans la poursuite des mesures engages dans le cadre de la Stratgie rgionale de
dveloppement conomique et innovation (SRDEI) initie en 2011.
En particulier, dans un contexte budgtaire contraint, les moyens ddis au soutien
linvestissement au ct des entreprises seront confirms au niveau du budget 2014. Le maintien
de cet effort permettra la poursuite des principaux dispositifs dclinant de manire oprationnelle
la SRDEI et dont une valuation exhaustive a t prsente lassemble rgionale en
septembre 2014.
Au titre des dispositifs de soutien direct aux entreprises, les outils financiers daide la cration, au
financement et au renforcement des fonds des entreprises verront leurs moyens prservs :
dispositifs daccs aux financements bancaires (fonds rgional de garantie gr par BPI France,
fonds de prts dhonneur), fonds dinvestissement rgionaux, dispositifs de capital amorage,
primes et avances remboursables SCOP, etc. Dans la ligne de lexercice 2014, marqu par une
augmentation significative de bnficiaires (prs de 190 nouvelles entreprises retenues), les
moyens du bouquet daides PMUP seront galement renforcs. Le projet de budget 2015
marquera aussi la deuxime anne de mise en uvre du dispositif danticipation et
daccompagnement des entreprises en difficult Rebonds .
De mme, les aides linnovation des entreprises, notamment au titre du fonds rgional pour
linnovation conversion cologique et sociale (FRICES), cr conjointement avec BPI, seront
poursuivies ainsi que les moyens ddis lappui aux acteurs de linnovation technologique (ples
de comptitivit, structures dappui et plateformes technologiques).
Les crdits consacrs lconomie sociale et solidaire (ESS) seront confirms en cohrence avec
la ralit de leur activit : fonds de garantie France Active, fonds de prts dhonneur de lADIE,
aide aux projets socialement innovants, soutien au dveloppement de linsertion par lactivit
conomique mais aussi appui aux 43 couveuses et coopratives dactivits et demplois et aide
aux oprateurs du financement de lESS.
Laide au dveloppement du territoire numrique sera consolide, notamment autour de la
poursuite de leffort rgional auprs des collectivits, notamment des dpartements, pour la
ralisation des schmas directeurs damnagement du territoire national (SDTAN) et des
programmes dextension du trs haut dbit.

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RAPPORT N CR 84-14

Enfin, les moyens ddis au soutien aux structures dappui, dingnierie et danimation des
cosystmes seront conforts, tout en intgrant les gains des mesures de rationalisation des
structures associes la Rgion lances en 2014 : notamment, fusion de lAgence rgionale de
dveloppement et du Centre francilien au sein de Paris Rgion Entreprises PRE ; relocalisation
de cette nouvelle structure, mais aussi du Lieu du design et de la Fonderie sur le site unique dit du
Beauvaisis .
Lexercice 2015 constituera galement une anne de transition, permettant danticiper le
renforcement des comptences de la Rgion en termes de dveloppement conomique,
dinnovation et dinternalisation des PME. Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale
de la Rpublique (cf. partie 1.2.), qui sera discut avant la fin danne au Snat, prvoit en effet
que les rgions dtiendront de plein droit la responsabilit de la comptence du dveloppement
conomique rgional : ce titre, la SRDEI deviendrait prescriptive tandis que la Rgion devrait
avoir comptence exclusive pour dfinir les rgimes d'aides aux entreprises sur le territoire et
dcider de l'octroi de celles-ci, tout en permettant aux autres niveaux de collectivits d'intervenir
avec son accord ou par dlgation. Le rle de la Rgion comme soutien des ples de comptitivit
est galement confirm.
Le transfert de lautorit de gestion des fonds europens aux rgions pour la priode 2014-2020
(cf. partie 4.4.) devrait galement permettre de mobiliser des moyens nouveaux sur des projets
dampleur, en contrepartie des crdits rgionaux.
Ce soutien lconomie francilienne trouvera galement sa traduction dans des politiques
sectorielles cibles, dans le domaine du tourisme, dans le soutien aux acteurs franciliens de la
recherche fondamentale et applique et dans lappui renforc au secteur agricole.
Pour accompagner le dveloppement du secteur touristique comme levier de dveloppement
conomique et vecteur dun dveloppement territorial ambitieux et quilibr, la Rgion continuera
de sappuyer sur le Fonds de dveloppement touristique rgional (FDTR), destin au financement
de projets structurants dintrt rgional et crateurs demplois, notamment dans le domaine de
lhbergement, en recherchant maximiser leffet levier des cofinancements rgionaux et une
plus grande synergie avec les autres dispositifs dintervention rgionaux. La Rgion apportera par
ailleurs son soutien la dernire tranche du ple international de tourisme de Fontainebleau et
ajustera les moyens consacrs, en fonctionnement, ses organismes associs, en favorisant, plus
particulirement, les interventions menes par le Comit rgional du tourisme (CRT) et les Centres
daccueil rgionaux du tourisme (CaRT).
En matire de soutien au secteur de la recherche et dans un contexte dincertitudes en termes
demploi, la Rgion poursuivra sa politique volontariste en faveur des jeunes chercheurs, travers
le financement dallocations doctorales et postdoctorales, notamment dans le cadre des domaines
dintrt majeur. Laction en termes de mobilit internationale sera poursuivie tant pour laccueil de
jeunes tudiant-es en masters que pour soutenir la mobilit sortante. Le soutien lemploi tudiant
en bibliothque permettra, la fois une extension de leurs horaires douverture et aux jeunes ainsi
employs de trouver une bonne complmentarit entre leurs tudes et leur activit professionnelle
parallle, destine les financer.

4.1.3. La mise en uvre dune nouvelle contractualisation : le CPER


2015-2020
Lexercice 2015 constituera la premire anne de mise en uvre dune nouvelle contractualisation
entre les rgions et lEtat, autour dun contrat de plan Etat-Rgion 2015-2020 dont larchitecture
gnrale, les modalits de financement et les thmatiques ont t proposes par le
Gouvernement, aprs change avec lAssociation des Rgions de France.

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RAPPORT N CR 84-14

La nouvelle contractualisation sera resserre autour de cinq grands domaines :


-

la mobilit multimodale ;
lenseignement suprieur (dont la vie tudiante) ;
la couverture du territoire par le trs haut dbit et le dveloppement des usages du
numrique ;
linnovation, les filires davenir et lusine du futur ;
la transition cologique et nergtique.

Les contrats comporteront galement un volet territorial consacr aux oprations damnagement
et des projets plus locaux. LIle-de-France est concerne par deux contrats interrgionaux : sur
la Valle de la Seine avec les rgions Normandie, sur le fleuve Seine avec les rgions du bassin
hydrographique.
Le Premier Ministre a annonc un engagement de lEtat hauteur de 12,2 milliards deuros sur la
priode 2015-2020 pour lensemble des rgions et une enveloppe de 1,4 milliard deuros sur les
oprations du Nouveau Grand Paris.
Le Gouvernement souhaite que les ngociations avec les rgions puissent aboutir dici la fin de
lanne 2014, pour des contrats signs dbut 2015.
La Rgion partage les options proposes par le Gouvernement sur les thmes de
contractualisation et le calendrier. Elle a dj fait valoir ses priorits de contractualisation : respect
des engagements pris en faveur du Nouveau Grand Paris des transports, effort significatif de
rattrapage au profit des universits et des centres de recherche francilien, poursuite du partenariat
Etat/Rgion sur les thmes de lnergie et de lenvironnement, volet territorial centr sur
laccompagnement de la production de logements et laide aux maires btisseurs.
Sagissant des contrats interrgionaux, la rgion entend privilgier la dmarche engage avec les
rgions normandes autour de lAxe Seine mais elle souhaite une contractualisation resserre
autour des quelques projets vritablement denjeu interrgional.
La prparation de cette nouvelle tape de contractualisation a fait lobjet dchanges approfondis
avec les excutifs des dpartements sur les projets communs dfendre. La rgion portera ces
projets dans la ngociation avec lEtat. Les contrats Rgion-dpartements seront par ailleurs
prolongs jusqu fin 2015 pour assurer le bon achvement des projets en cours, dans lattente du
nouveau CPER.
Le budget 2015 intgrera ainsi les moyens financiers lis la couverture des engagements passs
au titre de lactuel CPER, mais aussi des enveloppes prvisionnelles dautorisations de crdits,
dont lobjet sera prcis ds la signature du nouveau contrat.

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RAPPORT N CR 84-14

4.2. Des interventions rgionales fortes et cibles sur les autres


champs de comptences de la Rgion
La Rgion maintiendra galement ses interventions en faveur de lamlioration du cadre de vie des
Franciliennes et des Franciliens et de la lutte contre les ingalits sociales et territoriales. Cette
priorit, transversale lensemble du budget rgional, simpose en particulier dans les secteurs de
lenvironnement, du dveloppement social et sant, de la culture, des sports et loisirs, de la
politique de la ville, de la citoyennet rgionale.
En confirmation dune action ambitieuse dans ces domaines, la Rgion veillera renforcer le
ciblage et lefficacit de ses interventions.
Environnement, agriculture et nergie
La politique environnementale est au cur de la stratgie de conversion cologique et sociale
engage par la Rgion. Elle contribue rpondre aux enjeux de changement climatique, de
matrise de lnergie, de prservation de la biodiversit et de promotion dun modle dagriculture
durable. Elle participe au maintien et la cration demplois prennes et non dlocalisables en Ilede-France.
En 2015, laction de la Rgion sorientera fortement autour des questions de climat, dconomie
dnergie et de promotion des nergies renouvelables, dans le contexte de la confrence mondiale
sur le climat (COP 21) qui se runira Paris du 30 novembre au 11 dcembre 2015. Le
renforcement des actions en matire de rnovation nergtique des logements (soutien de
lactivit de la SEM Energie POSITIF, mise en place dun nouveau dispositif dco-prt collectif), le
dploiement du plan mthanisation, le dveloppement de la gothermie et du bois nergie, seront
prioritaires. Ces actions seront soutenues par le FEDER et elles trouveront leur place dans le futur
contrat de plan Etat/Rgion.
Les autres priorits concernent les secteurs o la Rgion assure une comptence directe ou un
rle de chef de file :
- la prvention et la gestion des dchets, avec la poursuite des actions de sensibilisation, le
soutien aux filires de rutilisation-remploi et de tri-recyclage et laccompagnement dune
stratgie dconomie circulaire notamment pour les dchets du BTP, et la mise en place dun
nouvel accord pluriannuel avec lADEME ;
- le maintien de la biodiversit et la politique des espaces naturels : les actions de prservation ou
de cration de corridors cologiques seront renforces, ainsi que celles concernant la gestion des
nouvelles Rserves naturelles rgionales. Le soutien aux acquisitions de lAEV se poursuivra,
avec notamment lacquisition du Bois Saint-Martin ;
- lagriculture : la Rgion joue dsormais un rle central en matire dorientation des politiques
agricoles et rurales, en tant quautorit de gestion du FEADER. Le lancement dun nouveau Plan
bio, la prservation des espaces agricoles, le soutien aux filires innovantes de production ou de
transformation, le renforcement du partenariat avec les chambres, le lancement dun programme
rgional de recherche avec lINRA font partie des actions privilgier.
La politique rgionale environnementale continuera de s'appuyer sur le rseau associatif, dans le
cadre du nouveau dispositif mis en place en 2013 et 2014 pour aider les structures qui
interviennent en appui des politiques denvironnement, dans le champ de linsertion, de la cration
demplois et de lducation.
Elle sappuiera galement sur les comptences des organismes associs la Rgion et des
observatoires rgionaux. Ces organismes ont t regroups fin 2014 dans la cit rgionale de
l'environnement Pantin au sein d'un groupement d'intrt public dans le but de rationaliser leurs
actions et de favoriser le travail coopratif. LARENE participera activement, aux cts de la
Rgion, la prparation de la COP 21. LAEV poursuivra ses interventions dans le domaine de la

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RAPPORT N CR 84-14

prservation et de la mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers conformment


la convention signe en 2014 avec la Rgion et du nouveau Programme Pluriannuel
dInvestissement qui sera approuv en 2015.
Dveloppement social et sant (hors formations sanitaire et sociale)
La Rgion entend poursuivre en 2015 ses actions dans le domaine de la sant et du
dveloppement social destination des populations les plus fragiles. Cette dmarche volontariste,
au-del de lexercice de ses comptences exclusives en matire de formation initiale des
travailleurs sociaux et des professionnels du secteur paramdical et maeutique, apparat en effet
plus que jamais ncessaire dans un contexte de crise conomique, sociale et environnementale
touchant les publics les plus fragiles et dingalits sociales et territoriales de sant persistantes en
Ile-de-France.
En matire de politique sociale, la Rgion maintiendra une aide au financement de projets
dinvestissements innovants, notamment en faveur des personnes en situation prcaire ou en
situation de handicap. En matire de politique de sant, la Rgion continuera soutenir laccs
aux soins des publics spcifiques et les projets qui renforcent loffre de soins, mais aussi des
actions de prvention, dducation la sant et de sant environnementale.
Culture
La politique culturelle rgionale sera conforte en 2015 dans ses objectifs de soutien la cration,
dgal accs de tous les Franciliens la culture mais aussi de cration demplois culturels
prennes sur lensemble du territoire et de mise en valeur du patrimoine francilien.
Les interventions rgionales seront ainsi maintenues autour des domaines prioritaires de la
politique culturelle dfinis au cours de la mandature, savoir :
- le soutien la construction et lamnagement des lieux de diffusion et de cration culturelle : la
Rgion continuera assurer, aux cts des diffrents matres douvrage, collectivits territoriales
et associations, le soutien financier la ralisation de projets de dveloppement et de rnovation
de lieux de pratique artistique, ateliers dartistes et mdiathques ;
- le soutien raffirm au cinma, laudiovisuel, la cration et la diffusion des arts de la scne
et de la rue : par son intervention, la Rgion entend maintenir son engagement en faveur de
lemploi culturel et dun secteur cl de lconomie francilienne ;
- une politique dynamique en faveur du livre, dans un secteur trs affect par la crise conomique
et confront des mutations, notamment numriques ;
- la politique de valorisation du patrimoine francilien.
Sports et loisirs
Marque par un contexte conomique ncessitant une matrise des dpenses comme la
mobilisation de laction publique en faveur de lemploi, lanne 2015 verra nanmoins la poursuite
dun effort soutenu de la politique sportive et de loisirs.
En matire de loisirs, la Rgion poursuivra prioritairement sa politique dinvestissement dans les
Iles de Loisirs, lieux de pratique sportive et de loisirs de proximit forte dimension sociale, mais
aussi crateurs demplois locaux et sites rgionaux qui se veulent exemplaires dans la mise en
uvre des orientations issues de lAgenda 21 rgional ; les dispositifs daide laccs aux
vacances et aux loisirs (dispositifs tickets loisirs et aide au dpart en vacances ) seront
galement maintenus.
Dans le domaine du sport, la Rgion poursuivra sa participation au dveloppement et la
rnovation des quipements sportifs structurants. Elle continuera accompagner les diffrentes
disciplines sportives dans leurs actions de formation et demplois sur le territoire francilien et
consolidera ses interventions en faveur du dveloppement de la pratique sportive pour tous les
publics. Son action pour soutenir laccueil de grandes comptitions sportives nationales et

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RAPPORT N CR 84-14

internationales, sources de rayonnement du territoire francilien et de dveloppement du sport en


Ile-de-France, sera galement maintenue.

Politique de la ville, Citoyennet et Scurit


A travers son intervention en faveur de la politique de la ville, la Rgion s'attache prvenir et
rduire les ingalits territoriales, renforcer la cohsion sociale et consolider son soutien aux
acteurs agissant dans les territoires prioritaires.
En 2015, dans un contexte d'volution du cadre national de la politique de la ville, la Rgion pourra
faire voluer sa propre intervention afin de poursuivre ses projets d'amlioration du cadre de vie
destination des habitants des quartiers prioritaires.
En effet, si la liste des nouveaux quartiers prioritaires en Ile-de-France annonce en juin dernier
connat une volution limite (13 entrants et 39 sortants pour un total de 147 villes retenues), la loi
Lamy du 21 fvrier 2014 propose une volution des modalits dintervention de lEtat, en
recentrant ses interventions autour de contrats de ville et en rationalisant les moyens spcifiques
ddis cette politique en contrepartie dune sollicitation plus forte des dispositifs de droit
commun. Cette rorientation de la politique nationale invite aujourdhui revoir le niveau et le
champ des interventions rgionales en faveur de la politique de la ville, plus cible et mobilisant
plus fortement les diffrents budgets sectoriels.
Les moyens consacrs au dveloppement dune politique de citoyennet rgionale seront
stabiliss en 2015 et sarticuleront, dans le prolongement du budget 2014, autour des grands axes
que sont la priorit donne au soutien au monde associatif et au Conseil rgional des jeunes,
lanimation renforce du rseau dacteurs et des bnficiaires des aides rgionales en termes de
mthodologie et doutils et dune valuation pousse des projets soutenus.
Enfin, lintervention rgionale en matire de scurit sera recentre sur les proprits rgionales
lyces franciliens (ralisation dtudes, de travaux ou versement de subvention dquipements aux
EPLE), des Iles de loisirs et des proprits rgionales gres par lAgence des espaces verts. Si la
Rgion honorera galement le solde de ses engagements financiers au titre de la convention
signe avec la SNCF sur le rseau SNCF-Transilien, elle reverra son soutien aux oprations
immobilires dimplantation de commissariats et gendarmeries, dans un contexte budgtaire
lincitant se recentrer sur ses comptences obligatoires. En fonctionnement, la Rgion
maintiendra le niveau de ses interventions en faveur du soutien la mdiation, la prvention et
la protection des publics les plus fragiles.
Actions internationales et europennes
Laction de la Rgion au-del des frontires franciliennes sera poursuivie en 2014, avec pour
ambition de servir la solidarit et le dveloppement de notre territoire, et en s'inscrivant dans une
logique de matrise budgtaire et de recherche d'une meilleure efficacit des interventions
menes.
Dans cette optique, la dmarche engage sur les derniers exercices sera consolide en 2015 :
d'une part, en concentrant laction internationale sur ses zones de coopration prioritaires et en
poursuivant la diminution du soutien rgional des actions dinvestissement (aides-projets) ;
d'autre part, en consolidant les moyens ddis aux actions de solidarit et lappui institutionnel
des partenaires de la Rgion ; enfin, en renforant l'accompagnement des acteurs franciliens
(conomiques notamment) dans le dveloppement de projets europens et internationaux mme
de favoriser lemploi en Ile de France et la croissance durable de notre territoire.

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RAPPORT N CR 84-14

4.3. La poursuite des conomies de structure et de rforme de


ladministration rgionale
La dmarche de matrise des dpenses de structure de ladministration rgionale, initie sur les
derniers exercices, sera poursuivie en 2015, sur lensemble des postes budgtaires concerns
(moyens gnraux, communication, systmes dinformation) qui verront leur niveau globalement
stabilis en valeur pour la troisime anne conscutive.
Compte tenu des volutions tendancielles et des rgles dindexation sur de nombreux postes de
dpenses (marchs, loyers, charges diverses), cette stabilit des moyens courants de
ladministration implique cependant la recherche toujours croissante dconomies, portes par la
poursuite des chantiers de modernisation de ladministration, notamment autour du dveloppement
de ladministration rgionale numrique : plateforme des aides rgionales pour le dpt et le suivi
des demandes daides par internet, dveloppement du portail OGIL pour la gestion et la
dmatrialisation des changes avec les EPLE, mise en uvre dun outil dmatrialis de
traitement des candidatures internes et externes, etc.
Cette dmarche de matrise des dpenses de la structure rgionale est galement tendue aux
organismes associs et structures assimiles. A primtre constant, le niveau des dotations de
fonctionnement verses par la Rgion a ainsi t globalement stabilis en 2014 (112,2 M
au BP 2014 contre 111,4 M au CA 2013 soit +0,6% en valeur), traduisant un effort demand
chaque structure dans la matrise de ses charges de personnel et la recherche dconomies
prennes en fonctionnement : ce titre, la Rgion a notamment port une dmarche de
rapprochement de certains organismes (par exemple, fusion de lAgence rgionale de
dveloppement et du Centre francilien de linnovation au sein de Paris Rgion Entreprises) et de
rationalisation des implantations des organismes associs dans les secteurs de lenvironnement
(regroupement la Cit de lenvironnement Pantin) et du dveloppement conomique
(regroupement de PRE et du Lieu du design au sein du site le Beauvaisis ), gages dconomies
de structure qui produiront leurs pleins effets sur les prochains exercices. Les organismes
associs continueront ainsi, en 2015, tre pleinement associs cet effort gnral sur les
moyens de ladministration rgionale.
Enfin, la Rgion sest engage depuis fin 2012 dans une dmarche innovante daffirmation de sa
responsabilit socitale et de modernisation de son action. Le conseil rgional a dsign, dans le
mme temps, un dlgu spcial la responsabilit socitale et la modernisation de laction
publique rgionale auprs du Prsident qui, aux cts de lExcutif, a un rle de pilotage mais
galement un rle dimpulsion qui se traduit par un pouvoir de recommandation.
Dans un contexte de crises multiples (sociale, environnementale, conomique, dmocratique),
cette dmarche globale vise assurer lefficacit et la lisibilit de son action, amliorer le service
rendu aux citoyens et aux usagers, et renforcer la qualit de la relation de la Rgion avec ses
partenaires, dans une logique de bonne gestion des deniers publics.

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RAPPORT N CR 84-14

4.4. Le renforcement de la cohrence des interventions rgionales par


la mobilisation des fonds structurels europens
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des mtropoles
du 27 janvier 2014 a act le principe dun transfert aux rgions de la gestion dune large part des
fonds structurels europens, exerce jusqualors par lEtat. Elle marque une nouvelle tape dans
la dcentralisation, en confrant aux rgions de nouvelles comptences et des moyens renforcs
pour le soutien la comptitivit, la croissance et lemploi sur leurs territoires.
A cet effet, les rgions disposeront de trois instruments financiers :
- le Fonds europen de dveloppement rgional (FEDER) pour contribuer au dveloppement
durable et l'ajustement structurel des conomies rgionales ;
- le Fonds social europen (FSE) pour favoriser des niveaux d'emploi levs et de qualit,
amliorer l'accs au march du travail, contribuer ladaptation des travailleurs, encourager un
niveau lev d'ducation et de formation pour tous, faciliter le passage des jeunes du systme
ducatif au monde du travail, lutter contre la pauvret, amliorer l'inclusion sociale ;
- le Fonds europen agricole pour le dveloppement rural (FEADER) pour concourir au
dveloppement d'un secteur agricole plus quilibr aux niveaux territorial et environnemental, plus
respectueux du climat, plus comptitif et plus innovant, en complment des autres instruments de
la politique agricole commune et de la politique de cohsion.
Un fonds complmentaire, lInitiative pour lemploi des jeunes (IEJ), sera mobilis afin de proposer
une voie daccs lactivit et aux apprentissages aux jeunes sans emploi qui ne suivent ni tudes
ni formations. Ce fonds interviendra en complment du FSE dans les territoires de lUnion
europenne accusant un chmage des jeunes particulirement lev. Pour lIle-de-France, seul le
dpartement de Seine-Saint-Denis rpond aux critres dligibilit fixs par les autorits
nationales. Eu gard lurgence des situations traiter, les programmes IEJ seront mis en uvre
de manire anticipe et seront concentrs sur les seules annes 2014 et 2015.
Dans le cadre des rapports CR n08-14 du 13 fvrier 2014 et CR n35-14 du 25 septembre 2014,
le Conseil rgional sest prononc en faveur du transfert de lautorit de gestion des financements
europens mobilisables (FEADER, FEDER, FSE et IEJ), selon la rpartition suivante sur la
priode 2014-2020 :
- les rgions sont charges de la mise en uvre de programmes oprationnels intgrant
lensemble des crdits disponibles du FEDER ;
- elles sont galement charges de la gestion dune part de 35 % des crdits du FSE centre sur
le financement des politiques de formation, le solde de lenveloppe nationale du FSE (65%) restant
gr par lEtat et rparti entre un volet emploi sous la responsabilit directe de ses services et
un volet inclusion qui sera distribu aux dpartements et organismes supports des plans
locaux pour linsertion et lemploi dans le cadre dune gestion dlgue. ;
- sagissant du FEADER, une enveloppe sera gre par les rgions pour soutenir les acteurs du
dveloppement rural autour des 6 axes prioritaires dintervention des crdits europens, sur la
base dappels projets thmatiques ; une priode de programmation transitoire est prvue
sur 2014 afin dassurer une continuit dans le paiement de dispositifs majeurs pour les agriculteurs
franciliens.
Sur la base de cette rpartition des fonds et des comptences, les dotations des nouveaux
programmes et leur ventilation entre les rgions franaises ont t approuves par la Commission
europenne le 8 aot 2014. Les dotations obtenues par la Rgion Ile-de-France stablissent ainsi,
tous financements confondus, 915 M sur la programmation 2014-2020, dont 540 M relevant
de la responsabilit de gestion directe de la Rgion, soit prs de 60 % des fonds europens pour
la nouvelle priode.

Fonds
mobilis

2007-2013

FEDER

Autorit de
gestion
Etat

FSE

Etat

IEJ
FEADER
Sous-total
Sous-total
Total

RAPPORT N CR 84-14

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CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

Etat
Rgion
Etat
Rgion

2014-2020

Montant
Autorit de
(M)
gestion
151,000 Rgion
Etat
527,000
Rgion
Etat
Rgion
38,250
Rgion
716,250 Etat
- Rgion
716,250

Montant
(M)
185,396
370,000
294,203
5,300
2,882

Evolution
+22,8%
+26,0%

57,606

+50,6%

375,300
540,087
915,387

+28,6 %

Grce aux efforts conjoints de la Rgion et de ses partenaires, les crdits attribus lIle-deFrance ont augment de 25 % pour la ralisation des objectifs de la stratgie Europe 2020. Cette
progression offre de nouvelles opportunits dinvestissements pour renforcer les atouts de la
Rgion, premire rgion conomique dEurope, pour accrotre son potentiel conomique, ses
capacits innovantes et les liens sociaux entre les Franciliens. Sur la priode 2014-2020, lIle-deFrance demeurera cependant toujours dans une situation singulire, avec une part de lallocation
FEDER de 2,3 par habitant et par an contre 9,5 pour les 12 rgions mtropolitaines
europennes les plus dveloppes.
La dclinaison de ces enveloppes pluriannuelles, pour chaque fonds, a fait lobjet dune
programmation oprationnelle selon des axes prioritaires dintervention, en cohrence avec les
objectifs de la politique de cohsion de lUnion europenne fixe dans le cadre de la stratgie
Europe 2020 mais aussi avec les orientations de la politique du Conseil rgional en matire
conomique, sociale et environnementale. Cette programmation a fait lobjet dune prsentation
lassemble rgionale en septembre 2014.
A ce titre, la mobilisation des fonds europens constituera un levier permettant de renforcer le
poids et la cohrence des interventions rgionales dans plusieurs domaines (agriculture,
environnement, dveloppement conomique, formation professionnelle notamment) autour de la
priorit rgionale de dveloppement conomique, social et durable homogne de ses territoires.
Elle ncessitera, le cas chant, une actualisation des modalits dintervention de certains
dispositifs rgionaux, afin de renforcer leffet levier des cofinancements europens.

*
*

CONSEIL REGIONAL DILE-DE-FRANCE

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RAPPORT N CR 84-14

Ces orientations budgtaires pour 2015 tmoignent dun budget volontaire en investissement,
dans le respect des engagements pris, et dun budget matris en fonctionnement qui garantit les
moyens ncessaires et rpond nos priorits en faveur de la jeunesse, de lemploi, de la
formation et de la solidarit.

La Rgion Ile-de-France confortera ainsi en 2015 sa place dacteur majeur dun nouveau modle
de dveloppement au service de toutes les collectivits franciliennes et de tous ses habitants.

Je vous prie de bien vouloir en dbattre.

Le prsident du conseil rgional


dIle-de-France

JEAN-PAUL HUCHON