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Curso : Localizao Brasil

Componente : SD Vendas e Distribuio


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NDICE
Consideraes Iniciais..................................................................................................
Objetivo.......................................................................................................................................
1
Consideraes Iniciais.....................................................................................................
Resultado..................................................................................................................................

Configurao da Estrutura Organizacional................................................................


Objetivo.....................................................................................................................................
2
Configurao da Estrutura Organizacional......................................................................
2.1 Definio..........................................................................................................................
2.1.1
Consultar Empresa (opcional).....................................................................................
2.1.2
Atribuies do CNPJ da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos).............................
2.1.3
Criar Filial....................................................................................................................
2.1.4
Consultar Centros (opcional).......................................................................................
2.1.5
Consultar Depsitos criados automaticamente...........................................................
2.1.6
Consultar Organizao de Vendas (opcional).............................................................
2.1.7
Consultar Canal de Distribuio (opcional)..................................................................
2.1.8
Consultar Setor de Atividade (opcional).......................................................................
2.1.9
Consultar Local de Expedio (opcional)....................................................................
2.2 Atribuies.......................................................................................................................
2.2.1
Consultar as atribuies de um Centro Empresa.....................................................
2.2.2
Alterar atribuies de uma Filial (CNPJ) ao Centro.....................................................
2.2.3
Consultar a atribuio Organizao de Vendas Canal de Distribuio Centro
(opcional)..................................................................................................................................
2.2.4
Consultar atribuio de Local de Expedio Centro.................................................
2.2.5
Verificar a determinao do Local de Expedio.........................................................
2.2.6
Verificar a determinao do Depsito de Picking........................................................
2.2.7
Verificar / Atualizar reas de avaliao para os novos centros....................................
2.2.8
Verificar o agrupamento de reas de avaliao...........................................................
Resultado..................................................................................................................................

Nota Fiscal de Sada....................................................................................................


Objetivo.....................................................................................................................................
3.1 Consultar o Intervalo de numerao interno (opcional)...................................................
3.2 Consultar o documento de vendas (opcional)..................................................................
3.3 Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional).........................
3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)....................................................
3.5 Consultar o Formulrio de Nota Fiscal (opcional)............................................................
3.6 Criao dos Grupos de Numerao.................................................................................
3.7 Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao........................
3.8 Atribuio do Grupo de Numerao s filiais / Notas Fiscais..........................................
3.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)..................................
3.10
Consultar o Tipo de Condio (Output type) (opcional)...............................................
3.11
Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal (opcional).........................................
3.12
Consultar a Seqncia de Acesso (opcional)..............................................................
3.13
Definio da impressora de sada...............................................................................
3.14
Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal (opcional)..........................................

Consultar Configurao do CFOP..............................................................................


Objetivo.....................................................................................................................................
4
Configurao das caractersticas fiscais..........................................................................
4.1 Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao).....................................
Localizao

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4.1.1
Consultar definio do cdigo CFOP...........................................................................
4.1.2
Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas....................
4.1.3
Consultar Sentido do Movimento.................................................................................
4.1.4
Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial).........................................
4.1.5
Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria).......
4.1.6
Consultar Categoria de CFOP do material..................................................................
4.1.7
Consultar Categoria Tipo de Item................................................................................
4.1.8
Consultar Caso especial para determinao de CFOP...............................................
4.1.9
Consultar Produo Interna do material......................................................................
4.1.10
Consultar Utilizao do material..............................................................................
4.1.11
Consultar Categoria CFOP do cliente.....................................................................
Resultado..................................................................................................................................

Determinao do Cdigo do Imposto.........................................................................


Objetivo.....................................................................................................................................
4.2 Determinao do Cdigo do Imposto..................................................................................
4.2.1 Consultar seqncia para determinao do cdigo de imposto.......................................
4.2.2
Consultar Cdigo de Imposto de SD...........................................................................
4.2.3
Consultar a determinao do Cdigo de Imposto na Tabela de Categoria de Item
77
4.2.4
Consultar a determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info Cliente-Material)......
Resultado..................................................................................................................................

Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS.................


Objetivo.....................................................................................................................................
4.3 Determinao dos direitos fiscais e situao tributria do IPI e ICMS.............................
4.3.1
Consultar seqncia da determinao dos direitos fiscais..........................................
4.3.2
Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI.........................................................................
4.3.3
Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS....................................................................
4.3.4
Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS.......................................................................
4.3.5
Consultar tabela de Situao tributria de IPI.............................................................
4.3.6
Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS....................................
4.3.7
Consultar a determinao do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item........
4.3.8
Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente..........
4.3.9
Consultar determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceo IPI.....................
4.3.10
Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela
de Exceo ICMS)....................................................................................................................
4.3.11
Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinmica de Exceo
IPI
94
4.3.12
Consultar a determinao do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinmica de
Exceo ICMS..........................................................................................................................
4.3.13
Consultar a determinao do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinmica).....
Resultado..................................................................................................................................

Determinao da Alquota ICMS.................................................................................


Objetivo.....................................................................................................................................
4.4 Determinao da Alquota de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e
Servio).....................................................................................................................................
4.4.1
Consultar regies fiscais no Brasil...............................................................................
4.4.2
Consultar regies fiscais no estrangeiro....................................................................100
4.4.3
Consultar domiclio fiscal de origem (Centro)............................................................101
4.4.4
Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)....................................102
4.4.5
Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de Exceo ICMS..........104
4.4.6
Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Dinmica de Exceo
ICMS 105
4.4.7
Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS............107
4.4.8
Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de valores propostos.....108
Localizao

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Resultado................................................................................................................................ 108

Determinao da Alquota de IPI...............................................................................109


Objetivo................................................................................................................................... 109
4.5 Determinao da Alquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)................109
4.5.1
Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)..................109
4.5.2
Consultar o cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de
materiais).................................................................................................................................
4.5.3
Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de
Exceo IPI)............................................................................................................................
4.5.4
Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela
Dinmica de Exceo IPI).......................................................................................................
4.5.5
Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal
de IPI) 114
4.5.6
Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores
propostos)...............................................................................................................................
Resultado................................................................................................................................

Determinao da Alquota da Substituio Tributria do ICMS..............................118


Objetivo...................................................................................................................................
4.6 Determinao da alquota da Substituio Tributria do ICMS......................................
4.6.1
Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria.........................
4.6.2
Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes................................................120
4.6.3
Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio
Tributria (Tabela de exceo de Substituio Tributria).......................................................121
4.6.4
Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio
Tributria (Tabela normal de Substituio Tributria)..............................................................123
Resultado................................................................................................................................ 124

Determinao da Alquota de ISS.............................................................................125


Objetivo................................................................................................................................... 125
4.7 Determinao da alquota de ISS (Imposto sobre Servios)..........................................125
4.7.1
Consultar os domiclios fiscais: seqncia:...............................................................125
4.7.2
Consultar a estrutura do domiclio fiscal extendida....................................................126
4.7.3
Consultar o cadastro de cdigos de municpios no domiclio fiscal...........................127
4.7.4
Consultar a associao de cdigo postal ao domiclio fiscal extendido por
municpio................................................................................................................................. 128
4.7.5
Consultar o cadastro do cliente.................................................................................129
4.7.6
Consultar o tipo de servio (Cdigo de Preenchimento)............................................130
4.7.7
Consultar cdigo genrico de tipo de servio............................................................131
4.7.8
Consultar associo dos tipos de servio aos cdigos genricos (NCM)..................132
4.7.9
Consultar associao do cdigo de material (servio) aos cdigos de recolhimento
133
4.7.10
Consultar determinao da alquota do ISS..........................................................134
Resultado................................................................................................................................ 135

Exerccios de PIS/COFINS.........................................................................................136
Objetivo................................................................................................................................... 136
4.8 Exerccios de PIS/COFINS............................................................................................ 136
4.8.1 Consultar o esquema de clculo de preos SD..............................................................136
4.8.2
Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD..............138
4.8.3 Consultar a alquota do PIS (somente atravs da tabela dinmica)...............................139
4.8.4
Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica)..................140
Resultado................................................................................................................................ 142

Exerccio de Impostos Retidos na Fonte.................................................................143


Objetivo................................................................................................................................... 143
Localizao

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4.9 Exerccios de Impostos Retidos na Fonte......................................................................143


4.9.1
Consultar configurao da categoria de imposto retido na fonte...............................143
4.9.2
Consultar a associao da categoria de imposto retido com a empresa...................144
4.9.3
Consultar cdigo de imposto retido na fonte.............................................................145
4.9.4
Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte.......................................147
4.9.5
Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte.......................................148
Resultado................................................................................................................................ 149

Consultar Esquema de Determinao de Impostos CBT........................................150


Objetivo................................................................................................................................... 150
4.10
Consultar Esquema de Determinao de Impostos (CBT)........................................150
4.10.1
Consultar Determinao do Esquema de Impostos..............................................151
4.10.2
Consultar Esquema de Impostos..........................................................................152
4.10.3
Consultar Esquema de Impostos TAXBRA...........................................................153
4.10.4
Consultar o Tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS).............................................154
4.10.5
Consultar registros de condio para BIC0...........................................................156
4.10.6
Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes e Material (Chave
para determinao do IVA de SD)...........................................................................................157
4.10.7
Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes...............................158
4.10.8
Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais.............................159
4.10.9
Consultar a Determinao do cdigo IVA..............................................................161
4.10.10
Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos).............................................................163
4.10.11
Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos).............................................................164
4.10.12
Consultar Esquema de Preo RVABRA (CBT)......................................................166
4.10.13
Consultar o Tipo de condio ICVA (ICMS Tax Rate)............................................168
4.10.14
Consultar registros de condio para ICVA...........................................................169
4.10.15
Consultar tipo de condio BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA.............170
4.10.16
Consultar tipo de condio BX13..........................................................................171
4.10.17
Consultar Tipo de condio IBRX (tipo de condio de Referencia).....................173
4.10.18
Consultar registros de condio do IBRX..............................................................174
4.10.19
Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal....................................................................177
Resultado................................................................................................................................ 179

Consultar Esquema de Determinao de Impostos................................................180


Objetivo................................................................................................................................... 180
4.11
Consultar Esquema de Determinao de Impostos -Clssico (Somente referncia)
180
4.11.1
Consultar Determinao do Esquema de Impostos..............................................180
4. 11.2
Consultar Esquema de Impostos..........................................................................181
4.11.3
Consultar Tipos de Condies de Impostos..........................................................181
4.11. 4
Consultar Seqncia de acesso............................................................................182
4.11. 5
Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes....................................182
4.11. 6
Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes...............................182
4.11.7
Consultar tabela de Classificao de Imposto de Materiais..................................183
4.11.8
Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais.............................183
4.11.9
Consultar a Determinao do cdigo IVA..............................................................183
4.11.10
Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos).............................................................184
Resultado................................................................................................................................ 184

Dados Mestre.............................................................................................................. 185


Objetivo................................................................................................................................... 185
5
Dados Mestre................................................................................................................. 185
5.1 Criar Dados Mestre para Clientes..................................................................................185
5.2 Criar dados mestre para material comercializvel.............................................................193
5.3 Criar Registros Material/Cliente.....................................................................................199
5.4 Incluir Preo para o Material..........................................................................................202
5.5 Criar Estoque do Material..............................................................................................204
Localizao

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Resultado................................................................................................................................ 206

Como Criar um Processo de Vendas Normal..........................................................207


Objetivo................................................................................................................................... 207
6
Como criar um Processo de Vendas Normal.................................................................207
6.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)........................207
6.2 Ordem de Venda............................................................................................................ 208
6.2.1
Criao da Ordem de Venda.....................................................................................208
6.2.2
Frete..........................................................................................................................
6.2.3
Questes Conceituais................................................................................................ 214
6.3 Documento de Remessa...............................................................................................214
6.3.1
Criao do documento de Remessa..........................................................................214
6.3.2
Informar placa do veculo..........................................................................................215
6.4 Confirmao da quantidade de picking e da sada de entrega......................................216
6.5 Estoques........................................................................................................................ 216
6.5.1
Sntese dos Estoques................................................................................................216
6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades..................................................................................217
6.5.3
Lista de Documentos que movimentaram o material.................................................218
6.6 Faturamento................................................................................................................... 219
6.7 Nota Fiscal..................................................................................................................... 220
6.7.1
Consultar o registro de nota fiscal.............................................................................220
6.7.2
Imprimir a Nota Fiscal................................................................................................226
6.7.3
Consultar a impresso da Nota Fiscal.......................................................................227
6.7.4
Consultar o registro de nota fiscal.............................................................................229
6.8 Fluxo de Documentos.................................................................................................... 231
6.8.1
Verificao do Fluxo de Documentos........................................................................231
6.8.2
Contabilizao da Sada do material do estoque......................................................232
6.8.3
Contabilizao da Receita de Vendas.......................................................................234
6.9 Livros Fiscais................................................................................................................. 235
6.9.1
Registro de Sadas.................................................................................................... 235
6.9.2
Registro de produo e estoque................................................................................237
6.9.3
Registro de apurao do IPI......................................................................................239
6.9.4
Registro de apurao do ICMS.................................................................................241
6.10
Movimento financeiro.................................................................................................242
6.10.1
Verificao do Contas a Receber..........................................................................242
6.10.2
Recebimento financeiro.........................................................................................244
Resultado................................................................................................................................ 247

Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria..........................248


Objetivo................................................................................................................................... 248
7
Como criar um Processo de Venda com Substituio Tributria...................................248
7.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituio
Tributria)................................................................................................................................ 248
7.2.1
Criao da Ordem de Venda.....................................................................................248
7.2.2
Questes conceituais................................................................................................ 254
Resultado................................................................................................................................ 255

Venda para Zona Franca de Manaus........................................................................256


Objetivo................................................................................................................................... 256
8. Outros Processos de Vendas.............................................................................................. 256
8.1 Venda para Zona Franca de Manaus................................................................................256
Resultado................................................................................................................................ 264

Processo de Venda com Reduo de Base de Imposto.........................................265


Objetivo................................................................................................................................... 265
8.2 Processo de venda com reduo de base de imposto..................................................265
Resultado................................................................................................................................ 273
Localizao

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Utilizao da Tabela Dinmica de Exceo de Impostos........................................274


Objetivo................................................................................................................................... 274
8.3 Utilizao da tabela dinmica de exceo de impostos.................................................274
8.3.1
Criar mensagem de direito fiscal de ICMS................................................................274
8.3.2
Criar situao tributria de IPI...................................................................................275
8.3.3
Criar mensagem de direito fiscal de IPI.....................................................................276
8.3.4
Atualizar tabela de excees dinmicas - agrupamentos..........................................277
8.3.5
Ajustar tabela de excees dinmicas - ICMS..........................................................279
8.3.6
Atualizar tabela de excees dinmicas - ICMS........................................................281
8.3.7
Atualizar tabela de excees dinmicas IPI...........................................................283
Resultado................................................................................................................................ 287

Criao de um Novo Documento de Vendas...........................................................288


Objetivo................................................................................................................................... 288
9
Criao de um novo documento de vendas (localizado)...............................................288
9.1 Criao do documento de vendas.................................................................................288
9.2 Associar documento com nota fiscal..............................................................................290
9.3 Criar registro na tabela de categoria de item.................................................................291
9.4 Criao de Ordem de Venda de Consumo....................................................................292
Resultado................................................................................................................................ 297

Divergncias Fiscais..................................................................................................298
Objetivo................................................................................................................................... 298

Divergncias Fiscais...................................................................................................... 298


10.1
Emisso de Nota Fiscal Complementar.....................................................................298
10.2
Emisso de Nota de Crdito (Carta de Correo).....................................................307

Provedor e Tomador no Mesmo Domiclio Fiscal....................................................313


Objetivo................................................................................................................................... 313
11
Como criar um Processo de Venda de Servios............................................................313
11.1
Dados necessrios para Venda de Servios (Provedor e Tomador no mesmo
domiclio fiscal de ISS)............................................................................................................ 313
11.1.1
Criao da Ordem de Venda de Servios.............................................................313
11.1.2
Questes conceituais............................................................................................ 317
11.1.3
Faturamento.......................................................................................................... 319
11.1.4
Nota Fiscal............................................................................................................ 320
11.1.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.........................................................................320
11.1.4.2 Imprimir a Nota Fiscal...........................................................................................323
11.1.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal...................................................................324
11.1.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.........................................................................326
11.1.5
Fluxo de Documentos...........................................................................................327
11.1.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos....................................................................327
11.1.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas...................................................................328
11.1.6
Livros Fiscais......................................................................................................... 329
Resultado................................................................................................................................ 330

ISS Calculado pelo Provedor....................................................................................331


Objetivo................................................................................................................................... 331
11.2
Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor).............331
11.2.1
Criao da Ordem de Venda de Servios.............................................................331
11.2.2
Questes conceituais............................................................................................ 334
11.2.3
Faturamento.......................................................................................................... 336
11.2.4
Nota Fiscal............................................................................................................ 336
11.2.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.........................................................................336
11.2.4.2 Imprimir a Nota Fiscal...........................................................................................339
11.2.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal...................................................................339
Localizao

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11.2.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.........................................................................341


11.2.5
Fluxo de Documentos...........................................................................................342
11.2.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos....................................................................342
11.2.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas...................................................................343
11.2.6
Livros Fiscais......................................................................................................... 344
Resultado................................................................................................................................ 345

ISS Calculado pelo Provedor e Tomador.................................................................346


Objetivo................................................................................................................................... 346
11.3
Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor e
tomador).................................................................................................................................. 346
11.2.1
Criao da Ordem de Venda de Servios.............................................................346
11.3.2
Questes conceituais............................................................................................ 348
11.2.3
Faturamento.......................................................................................................... 350
11.3.4
Nota Fiscal............................................................................................................ 350
11.3.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.........................................................................350
11.3.4.2 Imprimir a Nota Fiscal...........................................................................................352
11.3.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal...................................................................352
11.3.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.........................................................................354
11.3.5
Fluxo de Documentos...........................................................................................355
11.3.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos....................................................................355
11.3.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas...................................................................356
11.3.6
Livros Fiscais......................................................................................................... 357
Resultado................................................................................................................................ 358

Devoluo com Nota Fiscal do Cliente.....................................................................359


Objetivo................................................................................................................................... 359
12 Devolues.................................................................................................................... 359
12.1
Devoluo com Nota Fiscal do Cliente.....................................................................359
Resultado................................................................................................................................ 368

Retorno - Nota Fiscal Original...................................................................................369


Objetivo................................................................................................................................... 369
12.2
Retorno - Nota Fiscal Original...................................................................................369
Resultado................................................................................................................................ 381

Embalagem Retornvel..............................................................................................382
Objetivo................................................................................................................................... 382
13 Casos Especiais............................................................................................................ 382
13.1
Embalagem Retornvel............................................................................................. 382
13.1.1
Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal..........................382
Resultado................................................................................................................................ 393

Operaes Triangulares............................................................................................394
Objetivo................................................................................................................................... 394
13.2
Operaes Triangulares............................................................................................ 394
13.2.1
Verificaes iniciais............................................................................................... 394
13.2.2
Venda ordem...................................................................................................... 398
13.2.3
Venda por Conta e Ordem (remessa)...................................................................404
13.2.4
Venda por Conta e Ordem (fatura)........................................................................410
Resultado................................................................................................................................ 416

Cancelamento de Faturamento.................................................................................417
Objetivo................................................................................................................................... 417
13.3
Cancelamento de Faturamento.................................................................................417
Resultado................................................................................................................................ 422
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil


Componente : SD Vendas e Distribuio
SAP Education Brasil

Transferncia entre Centros......................................................................................423


Objetivo................................................................................................................................... 423
14 Transferncia entre Centros.......................................................................................... 423
Resultado................................................................................................................................ 475

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

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Instrues de trabalho
Consideraes Iniciais

Objetivo
Nesta lio vamos ter as consideraes iniciais sobre os dados que iremos utilizar para a
execuo dos exerccios deste curso.

Consideraes Iniciais

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

A IDES BRASIL uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz est
localizada em So Paulo.
A estrutura organizacional da IDES BRASIL a seguinte:
Empresa
7001
Filial So Paulo
7010
Filial Rio de Janeiro
7030
Cada filial constituda de um centro produtivo e vrios depsitos (conforme o tipo de
material). Cada centro tem apenas um local de expedio e um sistema de depsito.
Filial

Centro

Depsitos

Local de
Expedio
7010
7011
0001 0088
7010
7030
7031
0001 0088
7030
As vendas so feitas de forma centralizada atravs de um escritrio em So Paulo (uma nica rea
de vendas), que ser suprida com mercadorias dos centros de So Paulo e/ou Rio de Janeiro.
Empresa
Centro
Org. de Vendas
Canal de Distr.
Setor de Ativ.
7001
7011
7001
10
00
7001
7031
7001
10
00
Para os exerccios cada grupo dever criar suas prprias filiais.
Como Cdigo de Empresa utilizaremos sempre o 7001
Para criar centros e filiais, substitua os dois ltimos dgitos (##) pelo nmero do seu grupo:
No utilize o grupo 00 que est reservado para os instrutores!
Grupo

Empresa

##

7001

Filial

Centro

Depsito

rea de
Vendas

Local de
Expedio

SP##
SP##
0001
7001/10/00
7010
RJ##
RJ##
0001
7030
Maiores informaes sobre a configurao encontram-se no captulo seguinte.

2.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora as informaes iniciais para realizao dos exerccios e voc dever obter

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

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Instrues de trabalho
Configurao da Estrutura Organizacional

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a consultar e/ou criar as estruturas organizacionais necessrias
para execuo de processos de negcios sob os aspectos da Localizao Brasil.

Configurao da Estrutura Organizacional

2.1

Definio
Estruturas organizacionais so os elementos organizacionais que classificam as
transaes(registros) de negcio.

2.1.1

3.

Consultar Empresa (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira
Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

4.

Clique duas vezes em Processar dados de empresa.

5.

Clique em

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Empresa

C=Condicional

R/O/C
R

7.

Clique em

8.

Clique em

9.

Clique em

10.

Clique em

Descrio
7001

.
.

OBS.: No ser necessrio criar novas empresas.


2.1.2

11.

Atribuies do CNPJ da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 10 / 464

IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira


Empresa Verificar e completar parmetros globais

12.

Clique em

13.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Empresa

14.

Clique em

15.

Clique em

C=Condicional

R/O/C

Descrio
7001

R
.

16.

Clique em

17.

Clique em

.
.

OBS.: No alterar o N. da empresa CNPJ (8 dgitos) nem o Local de negcio CNPJ


filial (4 dgitos), somente consultar
2.1.3

18.

Criar Filial
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio

19.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Empresa

20.

Clique em

21.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
7001

22.

Clique em

<Copiar como...>.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 11 / 464

Modificar viso "Filial": detalhe do conjunto selecionado

23.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

24.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Loc.negcios

SP##

Loc.negcios

Filial So Paulo ##

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 12 / 464

Processar endereo: SP##

25.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

26.

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Forma de tratamento

Clique em

Descrio
Empresa

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 13 / 464

27.

Clique em

Modificar viso "Filial": sntese

28.

Clique em
.

29.

Clique em

30.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

<Copiar como...>.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

31.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Loc.negcios

RJ##

Loc.negcios

Filial Rio de Janeiro ##

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 14 / 464

Modificar viso "Filial": sntese

32.

Marcar a filial
.

33.

Clique duas vezes em

34.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 15 / 464

Entradas novas: sntese de entradas inseridas

35.

Clique em

36.

Clique em

37.

Clique em

38.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
NIF regional ST

39.

Clique em

40.

Clique em

2.1.4

41.

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
671000090114

Consultar Centros (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 16 / 464

IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir,


copiar, eliminar, verificar centro

42.

Clique duas vezes em Definir centros.

43.

Clique em

44.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

C=Condicional

R/O/C
R

45.

Clique em

46.

Clique em
.

47.

Clique em

48.

Clique em

Descrio
SP00

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 17 / 464

Processar endereo: SP##

49.
2.1.5

50.

Clique em

Consultar Depsitos criados automaticamente


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao de materiais
Atualizar depsito

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 18 / 464

51.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

52.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

Modificar viso "Depsitos": sntese

2.1.6

53.

Fazer o mesmo procedimento para o centro RJ##.

Consultar Organizao de Vendas (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio
Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas

54.

Clique duas vezes em Definir organizao de vendas.

55.

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 19 / 464

56.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Org.vendas

C=Condicional

R/O/C
R

57.

Clique em

58.

Clique em

59.

Clique em

60.

Clique em

Descrio
7001

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 20 / 464

Processar endereo: 7001

2.1.7

61.

Consultar Canal de Distribuio (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio
Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio

62.

Clique duas vezes em Definir o canal de distribuio.

63.

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 21 / 464

64.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Canal distrib.

65.
2.1.8

66.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
10

Consultar Setor de Atividade (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir,
copiar, eliminar, verificar setor de atividades

67.

Clique duas vezes em Definir setor de atividade.

68.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

2.1.9

69.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Denominao

Setor ativid.global

SetAt.

00

Consultar Local de Expedio (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Logistics Execution Definir,
copiar, eliminar, verificar local de expedio

70.

Clique duas vezes em Definir local de expedio.

71.

Clique em

72.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Local expedio

73.

Clique em

74.

Clique em

75.

Clique em

76.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
7010

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 22 / 464

Processar endereo: 7010

2.2

Fazer o mesmo procedimento para o local de expedio 7030.

Atribuies

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 23 / 464

2.2.1

77.

Consultar as atribuies de um Centro Empresa


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logstica geral Atribuir
centro - empresa

78.

Clique em

79.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

80.

Clique em

81.

Verificar se o centro SP## est atribudo empresa 7001:

82.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

83.

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RJ##

Verificar se o centro RJ## est atribudo empresa 7001:


.

2.2.2

84.

Alterar atribuies de uma Filial (CNPJ) ao Centro


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de
aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Atribuir locais de negcio a centros

85.

Clique em

86.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

87.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 24 / 464

Modificar viso "Atribuir local de negcio a centro": sntese

88.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Local de negcios

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

89.

Clique em

90.

Clique em

91.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

92.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RJ##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 25 / 464

Modificar viso "Atribuir local de negcio a centro": sntese

93.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Local de negcios

94.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RJ##

2.2.3 Consultar a atribuio Organizao de Vendas Canal de Distribuio Centro


(opcional)

95.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Vendas e distribuio
Atribuir organizao de vendas canal distribuio centro

96.

Clique em

97.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 26 / 464

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Org.vendas

7001

Can.dist.Cliente/Mat

10

Centro

SP##

98.

Clique em

99.

Verificar se o centro SP## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de


distribuio 10:

100. Verificar se o centro RJ## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de
distribuio 10:
.
2.2.4

Consultar atribuio de Local de Expedio Centro

101. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logistics Execution
Atribuir local de expedio centro

102. Clique em

103. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Procurar por

104. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 27 / 464

Procurar

105. Clique em

Locais de expedio->centros: sntese

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 28 / 464

Verificar se o centro SP## est atribudo ao local de expedio 7010.

106. Clique em

107. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Procurar por

108. Clique em
109. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RJ##

.
.

Locais de expedio->centros: sntese

Verificar se o centro RJ## est atribudo ao local de expedio 7030.


2.2.5

Verificar a determinao do Local de Expedio

110. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 29 / 464

IMG Logistics Execution Expedio Bases Determinao de local de


expedio/dpto.entrada mercadorias Atribuir locais de expedio

111. Selecionar Ir para(G)

Posicionar...ou Shift+F7.

112. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Condio exped.

01

GrpCarreg.

0001

Centro

SP##

113. Clique em

114. Verificar a determinao do Local de Expedio:


.

115. Selecionar Ir para(G)

Posicionar... Shift+F7.

116. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Condio exped.

01

GrpCarreg.

0001

Centro

RJ##

117. Clique em

118. Verificar a determinao do Local de Expedio do Centro RJ##


2.2.6

Verificar a determinao do Depsito de Picking

119. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Logistics Execution Expedio Picking Determin.depsito de
picking Atribuir depsitos de picking

120. Clique em

121. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Local expedio

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
7010

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 30 / 464

122. Clique em

123. Verifique as determinaes do local de expedio 7010:


124. Clique em

125. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Local expedio

126. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
7030

127. Verifique as determinaes do Local de Expedio 7030:


2.2.7

Verificar / Atualizar reas de avaliao para os novos centros

128. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais Tipos de
material Determinar caractersticas dos tipos de material

129. Clique em
130. Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 31 / 464

Modificar viso "Tipos de material": detalhe

131. Clique em

132. Clique em

Estas marcaes so necessrias para fazer avaliao dos materiais nos novos
centros SP## e RJ#.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 32 / 464

Modificar viso "Tipos de material": detalhe

Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos


comercializveis) e VERP (Embalagem).

133. Clique em
2.2.8

Verificar o agrupamento de reas de avaliao

134. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil
Determinao de contas Determinao de conta sem assistente Agrupar reas de
avaliao

135. Clique em

136. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 33 / 464

Nome do campo
rea avaliao

137. Clique em

R/O/C
R

Descrio
SP##

138. Verificar se a rea de Avaliao (Centro) SP## da Empresa 7001 est associada com o
Cdigo de Agrupamento de Avaliao 0001:
.

Fazer o mesmo procedimento para o Centro RJ##.

139. Voc completou esta transao.


Resultado
Voc tem a compreenso para criar e consultar as estruturas organizacionais necessrias para
processamento de vendas e distribuio de acordo com os aspectos de Localizao Brasil.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 34 / 464

Instrues de trabalho
Nota Fiscal de Sada

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros para emisso de notas fiscais e suas
caractersticas de numeraes (interna e externa).

3.1

Consultar o Intervalo de numerao interno (opcional)

Nota Fiscal de Sada

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Atualizar intervalos de numerao

2.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 35 / 464

Exibir intervalos consecutivos de numerao

Manter 01 como Nmero do Intervalo de Numerao, nico para todas as notas fiscais
da empresa.
3.2

3.

Consultar o documento de vendas (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de
documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

4.

Clique em

5.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo doc.vendas

6.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 36 / 464

7.

Clique em

8.

Clique em

.
.

Modificar viso "Atualizao dos tipos de ordem": detalhe

3.3

9.

Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento
Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas - Brasil
Determinar tipo nota fiscal

10.

Clique em

11.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo doc.vendas

12.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 37 / 464

Modificar viso "Tipo de doc.de vendas localizao Brasil": sntese

13.
3.4

14.

Verificar qual a categoria de nota fiscal est associado a ele (N1).


Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal

15.

Clique em

16.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 38 / 464

Modificar viso "Ctg.de nota fiscal": detalhe

Verificar qual o formulrio de nota fiscal est associado a ela (NF01).


3.5

17.

Consultar o Formulrio de Nota Fiscal (opcional)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Sada Definir formulrios

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 39 / 464

Modificar viso "Formulrio": sntese

O sistema entregue com a seguinte configurao. Exemplo:


- NF01 - Sadas
- NF02 - Entradas
3.6

18.

Criao dos Grupos de Numerao


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Sada Definir grupos de ns

19.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 40 / 464

Entradas novas: sntese de entradas inseridas

20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

21.
3.7

22.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Grupo ns NF

SPS##

Descrio

Filial SP## - Serie 1 Sada

Grupo ns NF

SPE##

Descrio

Filial SP## - Serie 2 Entrada

Grupo ns NF

RJS##

Descrio

Filial RJ## - Serie 1 Sada

Grupo ns NF

RJE##

Descrio

Filial RJ## - Serie 2 Entrada

Clique em

Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 41 / 464

IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao


Nota fiscal Sada Atualizar Intervalos numerao

23.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Grupo ns NF........

Descrio
SPS##

24.

Clique em

25.

Clique em

26.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

01

Do n

000001

N-at

999999

Pos.interv.numerao

27.

Desmarcar

28.

Clique em

<Externo>.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 42 / 464

Atualizar intervalos consecutivos de numerao

29.

Clique em

3.8

Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numerao (SPE##, RJS## e


RJE##), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Nmero do Intervalo de
Numerao = 01.

Atribuio do Grupo de Numerao s filiais / Notas Fiscais


IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Sada Atribuir parmetros de numerao e impresso

30.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 43 / 464

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

31.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Loc.negcios

SP##

Formulrio NF

NF01

Ns NF

SPS##

Srie

Subsries

Linh.mens.cab.

12

Parts.indivs.

32.

Marcar

33.

Clique em

34.

Clique em

.
.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 44 / 464

35.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Loc.negcios

SP##

Formulrio NF

NF02

Ns NF

SPE##

Srie

Subsries

Linh.mens.cab.

12

Parts.indivs.

36.

Clique em

37.

Clique em

38.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Loc.negcios

RJ##

Formulrio NF

NF01

Ns NF

RJS##

Srie

Subsries

Linh.mens.cab.

12

Parts.indivs.

39.

Marcar

40.

Clique em

41.

Clique em

42.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Empresa

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
7001
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 45 / 464

Nome do campo

43.
3.9

R/O/C

Descrio

Loc.negcios

RJ##

Formulrio NF

NF02

Ns NF

RJE##

Srie

Linh.mens.cab.

12

Parts.indivs.

Clique em

Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)


IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Determinao da sada Esquema de mensagens

44.

Clique em
.
Dever existir somente este esquema na customizao.

45.

Clique duas vezes em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 46 / 464

Modificar viso "Controle": sntese

Verificar que os tipos de condies de sada tm os mesmos nomes dos formulrios


de notas fiscais.
3.10

Consultar o Tipo de Condio (Output type) (opcional)


IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Determinao da sada Tipos de condio

46.

Clique em
.

47.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 47 / 464

Exibir viso "Tipos de mensagem" : detalhe

Verificar qual a seqncia de acesso (0001) est associada a este tipo de condio.
3.11

48.

Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal (opcional)


Clique duas vezes em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 48 / 464

Exibir viso "Rotinas de processamento" : detalhe

Verificar qual o programa e o formulrio (sapscript) utilizados para emitir a nota


fiscal.

49.

Posicionar o cursor no nome do formulrio.

50.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 49 / 464

Exibir cabealho do formulrio: J_1BNOTA_FISCAL

3.12

Consultar a Seqncia de Acesso (opcional)


IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Determinao da sada Seqncias de acesso

51.

Clique em
.

52.

Clique duas vezes em

Verificar qual o nmero da(s) tabela(s) que contm os dados necessrios para imprimir
a nota fiscal.

53.

Clique em
.

54.

Clique duas vezes em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 50 / 464

Modificar viso "Campos": sntese

Verificar os campos chave da tabela.


3.13

Definio da impressora de sada


IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota Fiscal Sada Registros Condio Criar

55.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de mensagem

56.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
NF01

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 51 / 464

Combinao de chaves

57.

Clique em

Criar registros de condio (:): entrada rpida

58.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

Formulrio

NF01

Idioma

PT

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 52 / 464

59.

Clique em

60.

Clique em

61.

Clique em

Criar registros de condio (:): comunicao

62.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Dispositivo de sada

N de mensagens

63.

Marcar

64.

Clique em

Descrio
SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora
existente)
1 (Quantidade de cpias da NF)
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 53 / 464

3.14

Fazer o mesmo procedimento para:

Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (So Paulo) e Formulrio NF02 (Entradas)

Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF01 (Sadas)

Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF02 (Entradas)
Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal (opcional)
A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida
na nota fiscal.

IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento


Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil
Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos

65.

Visualizar tipo de documento de venda ORB e seqncia 10:


.

Modificar viso "Cria.automt.de txts.cabealho da Nota Fiscal": snt

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 54 / 464

Instrues de trabalho
Consultar Configurao do CFOP

Objetivo
Nesta lio vamos aprender sobre a configurao de CFOP Cdigo Fiscal de Operao

Configurao das caractersticas fiscais

4.1

Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao)

66.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

67.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

68.

Clique em

69.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Pas

C=Condicional

R/O/C
R

70.

Clique em

71.

Selecionar Entidades

72.

Selecionar Viso de tabelas

73.

Selecionar Entidades

Descrio
BR

.
CFOP

CFOP

Verses CFOP.
Outra viso.
Data de validade das verses CFOP.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 55 / 464

Modificar viso "Regies com verso e ampliao CFOP diferentes": snt

4.1.1

Consultar definio do cdigo CFOP

74.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

75.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Cdigos CFOP Definir verses CFOP

76.

Selecionar Entidades

CFOP

Verses CFOP.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 56 / 464

Modificar viso "Atualizao da verso CFOP": sntese

Os cdigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 5000/AA.


4.1.2

Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas

77.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

78.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Cdigos CFOP Definir determinao CFOP p/sadas de mercadoria e
devolues (versionada)

79.

Selecionar Entidades

CFOP

Determinao SD CFOP.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 57 / 464

Modificar viso "Determinao CFOP sadas e restituies (verses)": s

4.1.3

80.

Consultar Sentido do Movimento


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal

81.

Clique em

82.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Ctg.NF

83.

Clique em

84.

Clique em

85.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
N1

.
.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 58 / 464

Modificar viso "Ctg.de nota fiscal": detalhe

86.

Verifique os campos e observe qual deles est marcado:

.
4.1.4

87.

Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio
Categorias de destino:

88.

0 = Estados idnticos
1 = Estados diferentes
2 = Estrangeiro

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 59 / 464

Nome do campo
Empresa

89.

Clique em

90.

Clique em

R/O/C
R

Descrio
7001

91.

Clique em

Processar endereo: 7010

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 60 / 464

Verificar os campos Pas e Regio.


4.1.5

92.

Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de
negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

93.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Cliente

94.

Clique em

Descrio
BR-S50A00

Exibir cliente: Dados gerais

Verificar os campos Pas e Regio.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 61 / 464

4.1.6

95.

Consultar Categoria de CFOP do material


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos
Material Outros materiais Exibir (MM03)

96.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

97.

Clique em

98.

Clique em

99.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS100

.
.
.

100. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Centro

7010

Org.vendas

7001

Canal distrib.

10

101. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 62 / 464

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Role a tela para verificar o campo Categoria CFOP material.


4.1.7

Consultar Categoria Tipo de Item

102. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento
Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil
Atualizar ctg.item doc.vendas

103. Clique em

104. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo doc.vendas

ORB

Ctg.item

TBN

105. Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 63 / 464

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

Verificar o campo Tipo de Item:


1
2
21
31
32
33
41
42
43
44
51
52
61
62
63
64
65
4.1.8

Item normal
Item transferncia
Item de reposio de embalagens retornveis
Item de fatura subcontratao
Componente de subcontratao item de transporte
Item simblico de transporte subcontratao
Item de doc.de faturamento fornecimento futuro com ICMS
Item de expedio de fornecimento futuro com IPI
Item de doc.de faturamento fornecimento futuro sem ICMS/IPI
Item de transporte fornecimento futuro com ICMS/IPI
Item de fatura consignao
Item de transporte consignao
Item de fatura de terceiros do credor
Item de fatura de terceiros do fornecedor
Item de expedio por terceiros do fornecedor
Item de fatura de terceiros remessa do fornecedor
Item de expedio por terceiros remessas futuras do fornec.

Consultar Caso especial para determinao de CFOP

106. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 64 / 464

IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento


Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil
Atualizar ctg.item doc.vendas

107. Clique em

108. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo doc.vendas

ORB

Ctg.item

TBN

109. Clique em
110. Clique em

.
.

Nota Fiscal caso especial para determinao CFOP (1)

8 Entradas encontradas

Ateno:
Este caso especial significa:
0 = Sem substituio tributria e
1 = Com substituio tributria.
Se o Cdigo de Imposto for indicado Com Substituio Tributria (I4, por exemplo), o
sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1.
Portanto torna-se necessrio criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos.
4.1.9

Consultar Produo Interna do material

111. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos
Material Outros materiais Exibir (MM03)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 65 / 464

112. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

113. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS100

114. Clique em
115. Clique em

.
.

116. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Centro

7010

Tipo avaliao

( em branco )

117. Clique em

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 66 / 464

Verificar o campo

Ateno:
Permanea nesta mesma tela para verificar a utilizao do material (item abaixo)
4.1.10 Consultar Utilizao do material

118. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos
Material Outros materiais Exibir (MM03)

119. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

120. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS100

121. Clique em
122. Clique em

.
.

123. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Centro

7010

Tipo avaliao

( em branco )

124. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 67 / 464

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Verificar o campo Utilizao de material.

Utilizao de material (2)

4 Entradas encontradas

4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente

125. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de
negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 68 / 464

126. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Cliente

127. Clique em

BR-S50A00

128. Clique em
129. Clique em

Descrio

.
.

Exibir cliente: Dados gerais

Verificar o campo Ctg.CFOP.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 69 / 464

Categoria CFOP do cliente (2)

8 Entradas encontradas

130. Voc completou esta transao.


Resultado
Voc tem agora a possibilidade de configurar os parmetros para determinao do CFOP
Cdigo Fiscal de Operao.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 70 / 464

Instrues de trabalho
Determinao do Cdigo do Imposto

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a verificar a determinao do Cdigo de Imposto

4.2 Determinao do Cdigo do Imposto

4.2.1 Consultar seqncia para determinao do cdigo de imposto

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

3.

Clique em

4.

Selecionar Clculo do imposto

Descrio
J1BTAX

.
Determinao do cdigo de imposto SD.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 71 / 464

Modificar viso "Seqncia para determinao do cdigo do imposto": s

Anote os dados da fonte para determinao cdigo imposto:


N seqencial determinao
cd.imposto = 1
N seqencial determinao
cd.imposto = 2

4.2.2

Consultar Cdigo de Imposto de SD

5.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

7.

Clique em

8.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 72 / 464

9.

Clique em

Modificar viso "SD cdigo do imposto": detalhe

Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados.


4.2.3

Consultar a determinao do Cdigo de Imposto na Tabela de Categoria de Item

10.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

11.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento
Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil
Atualizar ctg.item doc.vendas

12.

Selecionar Nota fiscal

SD Faturamento

Tipo de item SD.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 73 / 464

13.

Clique em

14.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

15.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo doc.vendas

ORB

Ctg.item

TBN

Clique em

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

Verificar o campo Cdigo Imposto (Cdigo de Imposto de SD).


4.2.4

16.

Consultar a determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info Cliente-Material)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Estipulaes
Info cliente-material Exibir (VD53)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 74 / 464

17.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

18.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50A00

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Clique em

Seleo dos registros info cliente-material via cliente

19.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

20.

Clique em

21.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS100

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 75 / 464

22.

Clique em

Exibir info cliente-material: tela de itens

Verificar Cd.imposto = I3.

23.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora a possibilidade para consultar e/ou definir os cdigos de impostos de SD.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 76 / 464

Instrues de trabalho
Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS

Objetivo
Nesta lio vamos aprender como se pode determinar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI e
tambm a Situao Tributria.

4.3

Determinao dos direitos fiscais e situao tributria do IPI e ICMS

4.3.1

Consultar seqncia da determinao dos direitos fiscais

24.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

25.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

26.

C=Condicional

R/O/C
R

Selecionar Clculo do imposto

Descrio
J1BTAX
Determinao da lei fiscal SD.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 77 / 464

Modificar viso "Seqncia para determinao fiscal": sntese

Anotar os dados da fonte para determinao cdigo imposto.


N seqencial determinao fiscal = 1
N seqencial determinao fiscal = 2
N seqencial determinao fiscal = 3

4.3.2

Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI

27.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

28.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 78 / 464

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal IPI

29.

Selecionar Entidades

30.

Clique em

Leis fiscais IPI.

31.

Clique em

Modificar viso "Lei fiscal IPI": detalhe

32.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Lei

Isento ou no sujeito a IPI

Sit.tribut.IPI

10001

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 79 / 464

4.3.3

Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS

33.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

34.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal ICMS

35.

Selecionar Entidades

Leis fiscais ICMS.

Modificar viso "Lei fiscal ICMS": sntese

36.

Clique em
.

37.

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 80 / 464

Modificar viso "Lei fiscal ICMS": detalhe

38.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Lei

Sujeito a ICMS e Sub.Trib.

Sit.tribut.ICMS

10

Observao: A Situao Tributria do ICMS foi ampliada para trs posies com a
aplicao da Nota 373.108. Primeira posio no Cadastro de Materiais e as duas
ltimas na tabela de Direitos Fiscais.
4.3.4

Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS

39.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

40.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 81 / 464

41.

Selecionar Entidades

Leis do imposto ISS.

Modificar viso "Leis do imposto ISS": sntese

42.

Clique em
.

43.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 82 / 464

Modificar viso "Leis do imposto ISS": detalhe

44.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Lei

4.3.5

45.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Negociao entre o municpio do provedor do servio e o


municpio onde o servio executado. O ISS deve ser
calculado com a taxa do local de execuo. Dever ser retido
pelo recebedor, para ser pago ao municpio onde o servio
executado.

Consultar tabela de Situao tributria de IPI


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Definir situao fiscal IPI

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 83 / 464

Modificar viso "Situao fiscal IPI": sntese

4.3.6

46.

Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos
Material Outros materiais Exibir (MM03)

47.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS100

48.

Clique em

49.

Clique em

50.

Clique em

51.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.
.

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 84 / 464

Nome do campo
Centro

52.

R/O/C
R

Clique em

Descrio
7010

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Verificar o campo Origem do Material (Primeira posio do campo de Situao


Tributria que obrigatrio ser impresso para cada item da Nota Fiscal).
4.3.7

Consultar a determinao do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item

53.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

54.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 85 / 464

IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento


Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil
Atualizar ctg.item doc.vendas

55.

Selecionar Nota fiscal

56.

Clique em

57.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo doc.vendas

ORB

Ctg.item

TBN

Clique em

Tipo de item SD.

*R=Requerido O=Opcional

58.

SD Faturamento

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

59.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 86 / 464

Nome do campo

4.3.8

60.

R/O/C

Descrio

Texto ICMS

IC0

Texto IPI

IP0

Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de
negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

61.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50Z00

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

62.

Clique em

63.

Clique em

64.

Clique em

.
.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 87 / 464

Exibir cliente: Dados gerais

65.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 88 / 464

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

4.3.9

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Dir.fisc.: ICMS

ICF

Dir.fiscal: IPI

IPF

Consultar determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceo IPI

66.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

67.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI:
atualizar excees dependentes do material

68.

Clicar duas vezes em IPI: atualizar excees dependentes do material.

69.

Verificar o campo Texto IPI.

4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela de


Exceo ICMS)

70.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

71.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS:
atualizar excees dependentes do material

72.

Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dependentes do material .

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 89 / 464

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos ICMS": sntese

73.

Verificar o campo Texto ICMS.

4.3.11 Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinmica de Exceo IPI

74.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

75.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 90 / 464

IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA


Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar
excees dinmicas IPI

76.

Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI.

77.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de imposto

78.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
20

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto IPI":

Verificar o campo TEXTO IPI.


4.3.12 Consultar a determinao do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS

79.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 91 / 464

80.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS:
atualizar excees dinmicas

81.

Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas.

82.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de imposto

83.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
20

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 92 / 464

Verificar o campo TEXTO ICMS.


4.3.13 Consultar a determinao do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinmica)

84.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

85.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

86.

Clique duas vezes em Atualizar valores ISS.

87.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 93 / 464

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de imposto

88.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
20

Modificar viso "Clculo do imposto: ISS": detalhe

Verificar o campo Lei ISS

89.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora o conhecimento para verificar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI alm da
determinao da situao tributria, e tambm possui o conhecimento para alterar estes
Direitos Fiscais nos pontos onde for pertinente altera-los.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 94 / 464

Instrues de trabalho
Determinao da Alquota ICMS

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a efetuar a determinao da alquota ICMS.

4.4

Determinao da Alquota de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servio)

Alquotas de ICMS

4.4.1

Consultar regies fiscais no Brasil

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 95 / 464

IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA


Configuraes globais Brasil Definir regies fiscais do Brasil e atribuir regies
geogrficas

3.

Selecionar Entidades

Regies fiscais.

Modificar viso "Regies fiscais": sntese

Campo Regio Fiscal = Domiclio Fiscal.


Campo Regio = Estado Federativo.
4.4.2

4.

Consultar regies fiscais no estrangeiro


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Definir regio fiscal p/clientes/fornecedores
estrangeiros

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 96 / 464

Modificar viso "Regio fiscal para pases estrangeiros": sntese

4.4.3

5.

Consultar domiclio fiscal de origem (Centro)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir,
copiar, eliminar, verificar centro

6.

Clicar duas vezes em Definir centros.

7.

Clique em

8.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

9.

Clique em

10.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 97 / 464

11.

Clique em

Modificar viso "Centros": detalhe

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

4.4.4

13.

C=Condicional

R/O/C

Chave do pas

County Code

Descrio
BR

Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de
negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 98 / 464

Cliente exibir: 1 tela

14.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50A00

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

15.

Clique em

16.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 99 / 464

Exibir cliente: Dados gerais

17.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
DomiclioFiscal
4.4.5

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP 5030

Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de Exceo ICMS

18.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

19.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS:
atualizar excees dependentes do material
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 100 / 464

20.

Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dependentes do material.

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos ICMS": sntese

Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto).


4.4.6

Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

22.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS:
atualizar excees dinmicas

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 101 / 464

23.

Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas.

24.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de imposto

25.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
20

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":

Obs.: Os dados de excees sero criados durante o curso.


Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto).
4.4.7

Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS

26.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

27.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 102 / 464

Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar
valores ICMS

28.

Clique duas vezes em Atualizar valores ICMS.

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos gerais ICMS": sntes

Verificar o campo Taxa de Imposto.


4.4.8

Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de valores propostos

29.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

30.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 103 / 464

Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar
valores propostos p/taxa impostos

31.

Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.

32.

Verificar o campo Tx.imp. (Taxa de Imposto) (para a linha referente a ICMS):


.

33.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de
ICMS.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 104 / 464

Instrues de trabalho
Determinao da Alquota de IPI

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a efetuar a determinao da alquota IPI.

4.5

Determinao da Alquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Alquotas de IPI

4.5.1

Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 105 / 464

IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao


Nota fiscal Cdigos NCM Definir cdigos NCM

3.

Selecione Entidades Cdigos NCM.

Tax Manager's Workplace Brasil

4.5.2

4.

Consultar o cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos
Material Outros materiais Exibir (MM03)

5.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

6.

Clique em

7.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS100

.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 106 / 464

8.

Clique em

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

10.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Centro

7010

Org.vendas

7001

Canal distrib.

10

Clique em

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Verificar o campo Cdigo de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul).


4.5.3
IPI)

Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de Exceo

11.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 107 / 464

Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI:
atualizar excees dependentes do material

13.

Clique duas vezes em IPI: atualizar excees dependentes do material.

Tax Manager's Workplace Brasil

Verificar os campos Taxa de imposto e BaseImp (Base de Imposto).


4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Dinmica de
Exceo IPI)

14.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

15.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 108 / 464

Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI:
atualizar excees dependentes do material

16.

Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI.

17.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de imposto

18.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
20

Determinar rea de trabalho: entrada

Verificar os campos TaxaImpost (Taxa de Imposto) e Base imp.(Base de Imposto).


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 109 / 464

4.5.5

Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal de IPI)

19.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar
valores IPI

21.

Clique duas vezes em Atualizar valores IPI.

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos IPI": sntese

Verificar os campos Tx.imp. (Taxa de imposto) e BaseImp (Base de Imposto).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 110 / 464

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos IPI": sntese

Consultar o cdigo NCM01 que tem 5% de alquota de IPI utilizando 100% da base
para efeito de clculo. Note que poder-se-ia tambm indicar a iseno ou no
tributao de IPI para este cdigo NBM.
4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores
propostos)

22.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

23.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar
valores propostos p/taxa impostos
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 111 / 464

24.

Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.


Verificar o campo Tx.imp.(Taxa de Imposto) (para a linha referente a IPI):

25.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de IPI.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 112 / 464

Instrues de trabalho
Determinao da Alquota da Substituio Tributria do ICMS
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a determinar a incidncia de Substituio Tributria de ICMS.

4.6

1.

Determinao da alquota da Substituio Tributria do ICMS


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Alquotas de Substituio Tributria

4.6.1

Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria

2.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Definir grupos de clientes para
clculo sub.trib.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 113 / 464

O grupo de clientes para substituio tributria pode tambm ser definido atravs da
tabela dinmica.

4.

Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas da sub.trib..

5.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de imposto

6.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
20

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto sub.tr

O grupo de clientes para substituio tributria tambm pode ser definido atravs da
tabela dinmica.
4.6.2

7.

Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 114 / 464

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de


negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

8.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Cliente

9.

Clique em

10.

Clique em

Descrio
BR-S50D00

.
.

Exibir cliente: Dados gerais

11.

Clique em

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo SubFiscal

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
GC1
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 115 / 464

4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria


(Tabela de exceo de Substituio Tributria)

13.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

14.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar
subst.tributaria (excees) dependentes do material

15.

Clique duas vezes em Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material.

16.

Selecione uma linha

Detalhe.

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": detal

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 116 / 464

17.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Taxa custo supl

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
25,00

18.

Clique em

19.

Clique em

20.

Clique em

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": snte

Se no houver nenhum item, observe ao menos a formao da chave para


determinao do valor adicional para o clculo da substituio tributria.
4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria
(Tabela normal de Substituio Tributria)

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 117 / 464

22.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar
valores (subst.tributria)

23.

Clique duas vezes em Atualizar valores (subst.tributria).

24.

Selecione uma linha

Detalhe.

Tax Manager's Workplace Brasil

25.

Voc completou esta transao.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 118 / 464

Resultado
Voc tem agora as condies necessrias para configurar os parmetros para vendas que
tenham incidncia de substituio tributria.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 119 / 464

Instrues de trabalho
Determinao da Alquota de ISS
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar, modificar e conferir a determinao(bsica) de ISS.

4.7

Determinao da alquota de ISS (Imposto sobre Servios)

4.7.1

Consultar os domiclios fiscais: seqncia:

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Cdigo de transao

3.

Selecionar Entidades

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Regies fiscais.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 120 / 464

Tax Manager's Workplace Brasil

4.
4.7.2

5.

Clique em

Consultar a estrutura do domiclio fiscal extendida


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 121 / 464

Modificar viso "Estrutura do cdigo do domiclio fiscal": sntese

Notar:
Nvel 1: _____________________ armazena a regra fiscal
Nvel 2: _____________________ armazena cdigo do municpio

4.7.3

6.

Consultar o cadastro de cdigos de municpios no domiclio fiscal


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Definir local de impostos

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Esquema de clculo

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
TAXBRA

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 122 / 464

8.

Clique em

Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.4

9.

Consultar a associao de cdigo postal ao domiclio fiscal extendido por municpio


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio
fiscal

10.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 123 / 464

Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.5

11.

Consultar o cadastro do cliente


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de
negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

13.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50A00

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 124 / 464

Cliente exibir: 1 tela

Cdigo Postal:
Cd.domic.fisc.(Cdigo domiclio fiscal):

4.7.6

14.

Consultar o tipo de servio (Cdigo de Preenchimento)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servio oficiais para notas fiscais
de sada

15.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Chave do pas

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 125 / 464

Nome do campo
Cd.domiclio fiscal

16.

Clique em

R/O/C
R

Descrio
SP 5030

Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.7

17.

Consultar cdigo genrico de tipo de servio


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servio genricos

18.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Chave do pas

19.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 126 / 464

Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.8

20.

Consultar associo dos tipos de servio aos cdigos genricos (NCM)


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos oficiais de servio tipos genricos de
servio

21.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Chave do pas

22.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 127 / 464

Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.9

23.

Consultar associao do cdigo de material (servio) aos cdigos de recolhimento


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos de servios oficiais aos n do material

24.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Chave do pas

25.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 128 / 464

Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.10 Consultar determinao da alquota do ISS

26.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

27.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

28.

Clique duas vezes em Atualizar valores ISS.

29.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

30.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Chave do pas

BR

Grupo de imposto

20

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 129 / 464

Determinar rea de trabalho: entrada

31.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem condies de avaliar a determinao da alquota de ISS que depende do domicilio
fiscal extendido, considerando a tributao de ISS pelo domiclio fiscal do provedor de
servios.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 130 / 464

Instrues de trabalho
Exerccios de PIS/COFINS

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar e consultar a determinao de alquotas de PIS e COFINS

4.8

Exerccios de PIS/COFINS

4.8.1 Consultar o esquema de clculo de preos SD

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Determinao do preo
Controle da determinao de preo Definir e atribuir esquemas de clculo

2.

Clique duas vezes em Atualizar esquema de clculo de custos.

Modificar viso "Esquemas": sntese

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 131 / 464

3.

Clique duas vezes em

4.

Clique em

5.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Esquema

6.

Clique em

7.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RVABRA

8.

Clique duas vezes em

Modificar viso "Controle": sntese

Notar as condies de preos:


ZPB0 Preo
ZPB1 Preo com ISS incluso
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 132 / 464

ZPB2 Preo com PIS e COFINS incluso


ZPB3 Preo com ISS, PIS e COFINS incluso.
4.8.2

9.

Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Definir quais impostos esto contidos em condies
p/determinao preos SD

10.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Esquema

11.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RVABRA

Modificar viso "Grupos impostos brasileiros contidos nas condies pr

ZPB1:

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 133 / 464

ZPB2:
ZPB3:

4.8.3 Consultar a alquota do PIS (somente atravs da tabela dinmica)

12.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

13.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

14.

Clique duas vezes em Atualizar valores PIS.

15.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

16.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Chave do pas

BR

Grupo de imposto

20

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 134 / 464

Modificar viso "Clculo do imposto: PIS": sntese

Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.


4.8.4

Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica)

17.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

18.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

19.

Clique duas vezes em Atualizar valores COFINS.

20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Chave do pas

BR

Grupo de imposto

20
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 135 / 464

21.

Clique em

Modificar viso "Clculo do imposto: COFINS": sntese

Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.

22.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora condies de criar as taxas das contribuies de PIS e COFINS.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 136 / 464

Instrues de trabalho
Exerccio de Impostos Retidos na Fonte

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar e consultar as alquotas dos IRF - Impostos Retidos na
Fonte (IR, PIS,COFINS e CSLL)

4.9

4.9.1

1.

Exerccios de Impostos Retidos na Fonte

Consultar configurao da categoria de imposto retido na fonte


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira
Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo
Categoria de imposto retido na fonte Definir categoria IRF: lanamento no momento
do pagamento

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Chave do pas

3.

Clique em

4.

Selecionar

5.

Clique em

6.

Verificar que o campo

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

.
.
.
deve estar marcado.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 137 / 464

Modificar viso "Definio de categorias de IRF - lanamento no pagame

4.9.2

7.

Consultar a associao da categoria de imposto retido com a empresa


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira
Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Empresa Atribuir
categorias de IRF a empresas

8.

Clique em

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Ctg.imp.ret.fon.

CP

10.

Clique em

11.

Clique em

.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 138 / 464

12.

Clique em

Modificar viso "Informao sobre IRF da empresa por ctg.IRF": detalhe

4.9.3

13.

Consultar cdigo de imposto retido na fonte


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira
Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Cdigo
de imposto retido na fonte Definir cdigos IRF

14.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Chave do pas

15.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 139 / 464

Modificar viso "Cdigo de imposto retido na fonte": sntese

16.

Clique em

17.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Ctg.imp.ret.fon.

18.

Clique em

19.

Clique em

20.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
CP

.
.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 140 / 464

Modificar viso "Cdigo de imposto retido na fonte": detalhe

4.9.4

21.

Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira
Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Brasil
Definir chaves de cobrana oficiais

22.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Chave do pas

23.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 141 / 464

Modificar viso "Definir chave de imposto retido na fonte": sntese

4.9.5

Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte

24.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

25.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

26.

Clique duas vezes em Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial.

27.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

28.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Chave do pas

BR

Grupo de imposto

20

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 142 / 464

Modificar viso "Clculo do imposto retido na fonte: taxas e chave cob

29.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem condies de configurar as alquotas dos IRF Impostos Retidos na Fonte sobre
servios, tanto pelo total geral da Reteno como pela alquota individual de cada um dos
impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 143 / 464

Instrues de trabalho
Consultar Esquema de Determinao de Impostos CBT

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a consultar os esquemas de determinao de imposto(TAXBRA)
via CBT Condition Based Tax e tambm a consultar os esquemas de determinao de
preos(RVABRA) via CBT.

4.10

Consultar Esquema de Determinao de Impostos (CBT)

Tcnica de Condies para Impostos - CBT

Consultar parametrizaes do novo esquema de impostos (TAXBRA) CBT


Condition Base Tax - para entender seu funcionamento:
1. Consultar o esquema de impostos TAXBRA para observar os novos tipos de
condies
2. Consultar o tipo de condio BIC0 obteno de alquota de ICMS;
3. Consultar os registros de condies para o BIC0 com a aliquota de ICMS;
4. Consultar a determinao do Cdigo IVA
Consultar parametrizaes do novo esquema de preos (RVABRA) CBT
Condition Base Tax - para entender seu funcionamento:
1. Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies
(do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 144 / 464

2. Consultar o tipo de condio ICVA obteno de alquota de ICMS;


3. Consultar os registros de condies para o ICVA com a aliquota de ICMS;
4. Consultar o tipo de condio BX13 montante calculado do ICMS ;
5. Consultar o tipo de condio IBRX condio de referencia do tipo de condio
BX13 e que determina o cdigo IVA para calculo de impostos;
6. Consultar registros de condies do IBRX;
7. Consultar mapeamento de tipos de condies para Nota Fiscal ICM3;

DETERMINAO DO PROCEDIMENTO DE IMPOSTOS TAX PROCEDURE (TAXBRA)

4.10.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo

2.

Clique em

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Pas

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

4.

Clique em

5.

Verificar o esquema de clculo de impostos (TAXBRA):

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 145 / 464

4.10.2 Consultar Esquema de Impostos

6.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Verificar esquemas de clculo

7.

Clique duas vezes em Definir esquemas.

8.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

9.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Utilizao

Aplicao

TX

Clique em
.

10.

Clique duas vezes em

11.

Clique em

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
N nvel

13.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
500

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 146 / 464

Modificar viso "Controle": sntese

Verificar os tipos de condies de impostos de vendas.


4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA
Consultar o esquema de impostos para observar os novos tipos de condies (do
ICMS) para a obteno da alquota, clculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.

14.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

15.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

16.

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Pas

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 147 / 464

17.

Clique em

18.

Selecionar Preparao da condio Procedimento de clculo


clculo MM (para acessar a TAXBRA).

19.

Clique em

.
Procedimento de

20.

Clique duas vezes em

Modificar viso "Controle": sntese

4.10.4 Consultar o Tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS)


Consultar o tipo de condio BIC0 obteno de alquota de ICMS.

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

22.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 148 / 464

23.

Selecionar Preparao da condio

24.

Clique em

25.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Tipo condio
Clique em

27.

Clique em

Tipos de condies MM.

*R=Requerido O=Opcional

26.

Tipos de condio

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BIC0

28.

Clique em

Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe

4.10.5 Consultar registros de condio para BIC0


Consultar os registros de condies para o tipo de condio BIC0 com a aliquota de
ICMS.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 149 / 464

29.

Clique em
BIC0.

30.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

na tela anterior de consulta do tipo de condio

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Pas

BR

Emissor

SP

Receptor

SP

Exibio de registros de condio

31.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 150 / 464

Lista do tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS)

Exibir Taxa de ICMS (BIC0): entrada rpida

4.10.6 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes e Material (Chave para


determinao do IVA de SD)

32.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia
para impostos dos registros mestre

33.

Clique duas vezes em Impostos: clientes.

34.

Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 151 / 464

35.

Clique em

36.

Clique duas vezes em Impostos: materiais.

37.

Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):

.
4.10.7 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes

38.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de
negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

39.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50A00

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

40.

Clique em

41.

Clique em

42.

Clique em

.
.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 152 / 464

Exibir cliente: Dados rea de vendas

Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).

4.10.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais

43.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos
Material Outros materiais Exibir (MM03)

44.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

45.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS100

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 153 / 464

Seleo de vises
46.

Clique em

47.

Clique em

48.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

49.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Centro

7010

Org.vendas

7001

Canal distrib.

10

Clique em

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 154 / 464

4.10.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA

50.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies
Exibir (VK33) Impostos IVA/ATX1

51.

Clique duas vezes em

52.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Tipo de condio

IBRX

Vlido em

19.04.2007

Mx.ocorrncias por tabela

500

IVA/ATX1

53.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 155 / 464

Exibir registro de condio: sntese

54.

Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e


ClMt1 (Classificao do Material) = 1.

55.

Clique em:

56.

Verificar o campo Cl (Cdigo do IVA) = SD.


Provavelmente, ser necessrio deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 156 / 464

Exibir registros de condio: entrada rpida

4.10.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)

57.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Definir cdigo IVA

58.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

59.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Pas

BR

Cdigo de imposto

SD

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 157 / 464

Atualizar cdigo IVA: taxas de imposto

Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido


100,000. O que significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o
clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados.
4.10.11 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)
ATENO: Esta configurao apresenta diferena em relao a determinao de
impostos Clssica, no caso do CBT a consulta deve ser feita via J1BTAX.

60.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

61.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

62.

Clique em

63.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 158 / 464

64.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Esquema

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
TAXBRA

65.

Clique em

66.

Clique em

67.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cd.imposto

68.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
S0

Modificar viso "Atualizao dos cdigos de imposto Brasil": sntese

Observe as configuraes dos cdigos IVA de SD.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 159 / 464

69.

Clique em
.

70.

Clique em

<Atualizar condies do cdigo de imposto>.

Cdigo de imposto: atualizao das condies de imposto

Verificar que para os tipos de condio ICS3 (Substituio Tributria), ICM3 (ICMS)
e IPI3(IPI), o campo Ativo deve estar marcado (flag), o que significa que estes
impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os
demais impostos no sero selecionados.
4.10.12 Consultar Esquema de Preo RVABRA (CBT)
Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies
(do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota
fiscal.

71.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

72.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 160 / 464

Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

73.

Selecionar Preparao da condio


clculo SD.

74.

Clique em

75.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Esquema
Clique em

77.

Clique em

Procedimento de

*R=Requerido O=Opcional

76.

Procedimento de clculo

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RVABRA

78.

Clique duas vezes em

Modificar viso "Controle": sntese

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 161 / 464

4.10.13 Consultar o Tipo de condio ICVA (ICMS Tax Rate)

79.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

80.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

81.

Selecionar Preparao da condio

82.

Clique em

83.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Tipo condio
Clique em

85.

Clique em

Tipos de condies SD.

*R=Requerido O=Opcional

84.

Tipos de condio

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ICVA

86.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 162 / 464

Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe

4.10.14 Consultar registros de condio para ICVA

87.

Clique em

88.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Pas

BR

Emissor

SP

Receptor

SP

89.

Clique em

90.

Clique em

91.

Clique em

.
.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 163 / 464

Exibir ICMS Tax Rate (ICVA): entrada rpida

4.10.15 Consultar tipo de condio BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA

92.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

93.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

94.

Selecionar Preparao da condio


clculo SD.

95.

Clique em

96.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Esquema
Clique em

Procedimento de

*R=Requerido O=Opcional

97.

Procedimento de clculo

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RVABRA

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 164 / 464

98.

Clique em
.

99.

Clique duas vezes em

100. Clique em

101. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
N nvel

102. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
616

Modificar viso "Controle": sntese

4.10.16 Consultar tipo de condio BX13


Consultar o tipo de condio BX13 montante calculado do ICMS.

103. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 165 / 464

104. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

105. Selecionar Preparao da condio


106. Clique em

Tipos de condio

Tipos de condies SD.

107. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo condio

108. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BX13

109. Clique em
.

110. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 166 / 464

Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe

111. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
TpCondRefern

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
IBRX

4.10.17 Consultar Tipo de condio IBRX (tipo de condio de Referencia)


Consultar o tipo de condio IBRX que a condio de referncia do tipo de
condio BX13 e que determina o cdigo IVA para clculo de impostos.

112. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


113. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

114. Selecionar Preparao da condio

Tipos de condio

115. Clique em

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Tipos de condies SD.

Localizao

Pgina 167 / 464

116. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo condio

117. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
IBRX

118. Clique em
.

119. Clique em

Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe

4.10.18 Consultar registros de condio do IBRX

120. Clique em

na tela anterior de consulta do tipo de condio

IBRX.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 168 / 464

Exibio de registros de condio

121. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Pas

BR

ClassFiscal - client

Classif.fiscal mat.

122. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 169 / 464

Lista do tipo de condio IBRX (Brazil tax calc.)

123. Clique em
124. Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 170 / 464

Exibir Brazil tax calc. (IBRX): entrada rpida

4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal

125. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


126. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

127. Selecionar Preparao da condio

Atribuio de nota fiscal

Valores fiscais SD.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 171 / 464

128. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Tax Manager's Workplace Brasil

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Esq.clc.preos

129. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RVABRA

130. Clique em

131. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de imposto

132. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ICM3

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 172 / 464

Modificar viso "Mapeamento de condies fiscais SD em campos de nota"

133. Voc completou esta transao.


Resultado
Voc tem agora o conhecimento para determinao do Cdigo IVA de SD que ir determinar
as condies de impostos do esquema de impostos para TAXBRA;
Voe tem agora o conhecimento para verificar as condies de preos do esquema de preos
RVABRA utilizado na nova tcnica CBT Condition Based Tax.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 173 / 464

Instrues de trabalho
Consultar Esquema de Determinao de Impostos

Objetivo
Nesta lio vamos conhecer como era a determinao de impostos para o esquema clssico
TAXBRJ e tambm o esquema de determinao de preos da RVXBRA. No entanto este
captulo s para consulta pois os dois modelos (Clssico e CBT) no esto coexistindo nesta
base de treinamento.

4.11

Consultar Esquema de Determinao de Impostos -Clssico (Somente referncia)

Tcnica de Condies para Impostos

4.11.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 174 / 464

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Pas

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

Verificar o esquema de clculo de impostos (TAXBRJ).


4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos

5.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Verificar esquemas de clculo

6.

Selecionar Definir esquemas.

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Utilizao

A Determinao preo

Aplicao

TX Imposto

8.

Selecionar esquema de imposto TAXBRJ Controle

9.

Verificar que neste esquema de clculo esto todos os impostos (MM e SD).

10.

Posicionar no nvel 500 e verificar os tipos de condies de impostos de vendas.

4.11.3 Consultar Tipos de Condies de Impostos

11.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Verificar esquemas de clculo

12.

Selecionar Definir tipos de condio

13.

Posicionar no tipo de condio ICM3 Detalhe Verificar o campo Seq.acesso (Seqncia


de acesso) (MWST)
Obs: a mesma seqncia de acesso para todos os tipos de condies.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 175 / 464

4.11. 4 Consultar Seqncia de acesso

14.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Verificar esquemas de clculo

15.

Selecionar Seqncias de acesso

16.

Posicionar na seqncia de acesso MWST Acessos

17.

Posicionar na linha da tabela 3 Campos:

4.11. 5 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes

18.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia
para impostos dos registros mestre Impostos: clientes

19.

Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).

4.11. 6 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes

20.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios
Cliente Exibir Vendas e distribuio

21.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

22.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50A00

Organizao de Vendas

7001

Canal de Distribuio

10

Setor de Atividade

00

Dados da rea de vendas Tela de Doc. Faturamento Verificar o campo Classificao


fiscal (1 = Imposto normal).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 176 / 464

4.11.7 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Materiais

23.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia
para impostos dos registros mestre Impostos: materiais

24.

Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).

4.11.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais

25.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material
Outros materiais Exibir

26.

Preencher: Material = BR-AS100.

27.

Enter Selecionar tela SD: dados org.vendas 1.

28.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

29.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Centro

7010

Organizao de Vendas

7001

Canal de Distribuio

10

Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).

4.11.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA

30.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Exibir
Impostos IVA/ATX1

31.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Pas fornecedor

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 177 / 464

Nome do campo

32.

R/O/C

Descrio

Tipo de condio

IBRX

Vlido em

( Data de hoje )

Mx.ocorrncias por tabela

500

Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e

ClMt1 (Classificao do Material) = 1 Verificar o campo Cl (Cdigo do IVA) = SD.


(Provavelmente, ser necessrio deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo).

4.11.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)

33.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Definir cdigo IVA

34.

Preencher: Pas = BR, Cdigo de Imposto = SD.

35.

Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que
significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de
venda, os demais impostos no sero selecionados.

36.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem conhecimentos para consultar os esquemas de imposto (TAXBRJ) e de preos
(RVXBRA) Clssicos.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 178 / 464

Instrues de trabalho
Dados Mestre

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar, verificar e consultar os dados mestre de Cliente, Material,
Cliente-Material e Condies de preos necessrios para os exerccios deste curso.

Dados Mestre

5.1

Criar Dados Mestre para Clientes


No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so:
Dados gerais tela Endereo
Pas
Regio
Domiclio Fiscal (Extendido)
Dados gerais tela Dados de Controle
Nmero de identificao fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica)
Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica)
Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual
Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal
Domiclio Fiscal (Extendido)
Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio tributria
Direito fiscal de ICMS
Direito fiscal de IPI
Categoria de cliente para o CFOP
Isento de ICMS (flag)
Isento de IPI (flag)
Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento
Classificao fiscal do cliente

37.

Consulte os seguintes Clientes, criados por processo automtico (CATT) , tomando como
referncia o cliente do grupo 00.
Para facilitar os exerccios, relacionamos abaixo, alguns nmeros de CNPJ / CPF e Inscrio
Estadual.
CNPJ / CPF
21.639.372/0001-32
45.985.371/0001-08
29.950.201/0001-31

Inscrio Estadual
0624774080046
671000090114
82903879
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 179 / 464

CNPJ / CPF

Inscrio Estadual

60.580.016/0001-42
104871568110
20.483.301/0001-20
0622715770048
60.932.688/0001-70
104912618
17.195.876/0001-33
0620016190016
23.417.793/0001-44
0625664110066
BR-S50B##
Cliente Isento de ICMS e IPI
regio: SP
Cliente isento de ICMS e IPI
Copiar do cliente BR-S50B00
Prestar ateno aos seguintes campos

BR-S50A##

Dir. Fiscal ICMS


IC4
Dir. Fiscal IPI
IP1
Isento ICMS
Flag
Isento IPI
Flag
Ctg. CFOP
0
Centro fornecedor
SP##
Classif. fiscal
1
Cliente normal (nacional)
regio: SP (domiclio fiscal)

Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio dados mestres Parceiros de


negcio Cliente Exibir Total (XD03)

38.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Cliente
Empresa
Organizao de Vendas
Canal de distribuio
Setor de atividade

Descrio
BR-S50A##
7001
7001
10
00

Dados gerais tela Endereo


Forma de tratamento
Nome
Conceito de pesquisa
Rua / n.
Cdigo postal/Cidade
Pas / Regio
Zona de Transporte
Idioma

Empresa
Motor Market Ltda
BR-S50A##
Av. Brasil
04578-000
BR
BR00000001
Portugus

1456
So Paulo
SP 5030

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 180 / 464

Dados gerais tela Dados de Controle


N. ID. Fiscal 1 (CNPJ)
N. ID. Fiscal 3 (Inscrio Estadual)
Direito Fiscal ICMS
Direito Fiscal IPI
Isento de ICMS
Isento de IPI
Categoria CFOP
Grupo SubFiscal

21.639.372/0001-32 (s algarismos)
0624774080046
Em branco
Em branco
Em branco
Em branco
0

Dados da rea de vendas tela Expedio


Centro fornecedor

SP##

Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento


Classificao fiscal

1 Imposto normal

Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das
janelas), e manter os demais campos sem alterao.

BR-S50D##

Cliente Rio de Janeiro com Substituio Tributria


ICMS e IPI
regio: RJ
Copiar do cliente BR-S50D00
Prestar ateno aos seguintes campos
Ctg. CFOP
0
Centro fornecedor
SP##
Classif. fiscal
1
Grupo Subst. Fiscal
GC1

39. Crie o Cliente da Zona Franca de Manaus por cpia do cliente referencia BR-S50Z00

BR-S50Z##

Cliente na Zona Franca


regio: AM (domiclio fiscal: ZF - Manaus)
Copiar do cliente BR-S50Z00
Prestar ateno aos seguintes campos
Dir. Fiscal ICMS
Dir. Fiscal IPI
Isento ICMS
Isento IPI
Ctg. CFOP
Centro fornecedor
Classif. fiscal

ICF
IPF
Em branco
Flag
0
SP##
2

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 181 / 464

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Dados mestre Parceiros de


negcio Cliente Criar Total (XD01)

Cliente criar: 1 tela

40.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50Z##

Empresa

7001

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

Cliente

BR-S50Z00

Empresa

7001

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 182 / 464

Nome do campo

41.

R/O/C

Descrio

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

Clique em

Criar cliente: Dados gerais

42.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Forma de tratamento

Empresa

Nome

Cliente na Zona Franca de Manaus ##

Termo pesquisa 1/2

BR-S50Z##

Rua/n

Rua da Amaznia

Rua/n

10##

Cdigo postal/Cidade

04578-000
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 183 / 464

43.

Nome do campo

R/O/C

Cdigo postal/Cidade

Manaus

Regio

AM

Clique em

Descrio

Conforme solicitado selecione o domicilio fiscal ZF.

Criar cliente: Dados gerais

44.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

45.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

N ID fiscal 1

21639372000132

N ID fiscal 3

0624474080046

Dir.fisc.: ICMS

ICF

Dir.fiscal: IPI

IPF

Marcar

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 184 / 464

46.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Ctg.CFOP

47.

Descrio
0

Clique em

Criar cliente: Dados rea de vendas

48.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 185 / 464

Criar cliente: Dados rea de vendas

49.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro fornecedor

50.

Clique em

C=Condicional

R/O/C

Descrio
SP##

R
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 186 / 464

Criar cliente: Dados rea de vendas

51.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Classificao fiscal

52.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
2

5.2 Criar dados mestre para material comercializvel

53.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 187 / 464

No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so:


Dados bsicos 1
Grupo de mercadorias
Vendas: organizao de vendas 1
Classificao fiscal
Comrcio exterior - exportao
Cdigo de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)
Categoria CFOP do material
Contabilidade financeira 2
Utilizao do material (para determinao do CFOP)
Produo interna (para determinao do CFOP)
Origem do material (segunda posio da situao tributria do ICMS)

54.

Crie o seguinte material por cpia do material do grupo 00.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos
Material Outros Materiais Criar (MM01)

55.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS1##

SetorIndustrial

Engenharia mecnica

Tipo material

Produtos comercializveis

Material

BR-AS100

56.

Clique em

57.

Clique em

58.

Clique em

59.

Clique em

60.

Clique em

61.

Clique em

62.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 188 / 464

63.

Clique em

64.

Clique em

65.

Clique em

66.

Clique em

67.

Clique em

68.

Clique em

Nveis organizacionais

69.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

70.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Centro

SP##

Depsito

0001

Org.vendas

7001

Canal distrib.

10

Modelo

7011

Modelo

0001

Modelo

7001

Modelo

10

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 189 / 464

Criar material BR-AS1## (Produtos comercializveis)

71.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

72.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

Farol de luxo grupo ##

GrpMercads.

009

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 190 / 464

Criar material BR-AS1## (Produtos comercializveis)

73.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro fornecedor

74.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 191 / 464

Criar material BR-AS1## (Produtos comercializveis)

75.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
GrpCarreg.

C=Condicional

R/O/C
R

76.

Clique em

77.

Clique em

Descrio
0001 Grua

Materiais criados por CATT (Processo automtico de gerao de dados de


testes)

78.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos
Material Outros Materiais Exibir (MM03)
(Opcional)

BR-AS2##

Embalagem Retornvel
tipo de material:
VERP - Embalagem
centro:
SP##
depsito:
0001
NBM:
NCM02
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 192 / 464

BR-AS4##

Material para operaes triangulares


tipo de material:
HAWA Produtos Comercializveis
grupo de ctgs.item: BANS
centro:
SP##
depsito:
0001
NBM:
NCM01

BR-AS9##

Material Comercializavel Tributado


tipo de material:
HAWA
centros:
SP##
depsitos:
0001
NBM:
NCM01

BR-AS6##

Material Comercializavel (Que ser utilizado para isenes)


tipo de material:
HAWA
centros:
SP##
depsitos:
0001
NBM:
NCM01
BR-AS3##
Material Servio
tipo de material:
DIEN
centros:
SP##
NBM:
ISS_0001
Grupo de Mercadorias = 00700.
Classificao fiscal = 2

BR-S13##

5.3

79.

Material Servio
tipo de material:
DIEN
centros:
SP##
NBM:
ISS_0001
Grupo de Mercadorias = 00700.
Classificao fiscal = 2
BR-S23##
Material Servio
tipo de material:
DIEN
centros:
SP##
NBM:
ISS_0001
Grupo de Mercadorias = 00700.
Classificao fiscal = 2
Criar Registros Material/Cliente
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Estipulaes
Info cliente-material Criar (VD51)

80.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cliente

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-S50Z##
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 193 / 464

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

81.

Clique em

82.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
N do material

83.

Clique em

84.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS1##

85.

Clique em

Criar info cliente-material: tela de itens

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 194 / 464

86.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cd.imposto

87.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
I4

Criar info cliente-material

Criar o registro informando o cdigo de imposto mais usados para aquela combinao
Material/Cliente. Este cdigo aparecer sempre como padro nos documentos de
venda.

Criar tambm os seguintes registros de Info Cliente Material:


Cliente

Material

Cd. Imposto

BR-S50A##

BR-AS2##
BR-AS4##
BR-AS9##
BR-AS1##
BR-AS3##
BR-AS1##

I3
I3
I3
I3
I9
I4

BR-S50B##
BR-S50A##
BR-S50D##
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 195 / 464

5.4

88.

Cliente

Material

Cd. Imposto

BR-S50D##
BR-S50D##

BR-S13##
BR-S23##

I9
I9

Incluir Preo para o Material


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Condies
Seleo via tipo de condio Criar (VK11)
No CBT foram criados novos tipos de condies bsicas de preo que podem incluir
os impostos PIS, COFINS e ISS, veja o quadro abaixo:
Nome do campo

Descrio

ZBP0
ZPB1
ZPB2
ZPB3

89.

Preo sem impostos


Preo+ISS
Preo+PIS+COFINS
Preo+ISS+PIS+COFINS

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de condio

90.

Clique em

91.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ZPB0

.
.

Combinao de chaves

92.

Clique em

93.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS1##
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 196 / 464

Nome do campo
Mont.

R/O/C
R

Descrio
100,00

Criar Preo (ZPB0): entrada rpida

94.

Conforme solicitado, crie preos tambm para os seguintes materiais:


Material
BR-AS2##
BR-AS4##
BR-AS6##
BR-AS9##
BR-AS3##
BR-S13##
BR-S23##

95.
5.5

96.

Clique em

Montante
100,00
100,00
100,00
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Criar Estoque do Material


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 197 / 464

Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques


Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros (MB1C)

Registrar outras entradas de mercadoria: 1 tela

97.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo movimento

561

Centro

SP##

Depsito

0001

98.

Clique em

99.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS1##

Qtd.

10.000
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 198 / 464

Registrar outras entradas mercadoria: processamento coletivo

100. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Material
BR-AS2##
BR-AS4##
BR-AS6##
BR-AS9##
BR-AS2##

Quantidade
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

101. Clique em

102. Clique em

103. Voc completou esta transao.


Resultado
Voc tem o conhecimento da criao de dados mestres de Clientes, Materiais, ClienteMaterial, Condies de preos e entrada inicial de estoques para executar as operaes dos
cenrios de venda e distribuio envolvendo a Localizao Brasil.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 199 / 464

Instrues de trabalho
Como Criar um Processo de Vendas Normal

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar um cenrio de venda normal com os impostos de ICMS e
IPI.

Como criar um Processo de Vendas Normal


O captulo 6 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer o exerccio
seguindo os todos os passos (do exerccio 6.1 at o 6.10).

6.1

Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)

1.

Crie um processo de vendas com os seguintes dados:

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Tipo de Ordem
Emissor Ordem
N. pedido
Material
Quantidade
Local Expedio

Descrio
ORB
BR-S50A##
6.1
BR-AS1##
100
7010

Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa.

Anote aqui os dados deste processo:


Ordem Venda
Fornecimento
Faturamento
Nota Fiscal (interna)
Nota Fiscal (externa)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

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6.2

Ordem de Venda

6.2.1

Criao da Ordem de Venda

2.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

No h necessidade digitar a rea de vendas na primeira tela, o sistema traz as


associadas ao cliente.

4.

Clique em

5.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

6.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50A##

N do pedido

6.1

Material

BR-AS1##

Quantidade da ordem

100

Clique em

rea de vendas para o cliente

7.

Clique duas vezes em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

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8.

Clique em

9.

Clique em

.
.

criar Ordem de Venda BR: dados do item

10.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

11.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 203 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Se necessrio, corrigir o valor do CFOP, para 5101/AA.

12.
6.2.2

Clique em

Frete
Para consultar os valores de impostos que foram calculados:

13.

Clique em
.

14.

Selecionar Ir para(G)

Item

Pas.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 204 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

15.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 205 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Inserir novas condies de preo na ordem de vendas, com informaes atualizadas


manualmente, vlidas para esta ordem especfica:
KF00 = Frete

16.

Montante = R$ 1,00 por 1 kg. (Inserir nova condio)

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

Descrio

TpC.

KF00 = Frete

Montante

17.

Clique em

18.

Clique em

6.2.3

C=Condicional

R/O/C

Questes Conceituais
1.
Qual o Cdigo de Imposto foi
determinado automaticamente?

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

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2.
Qual o Direito Fiscal de ICMS
foi determinado automaticamente?
3.
Qual o Direito Fiscal de IPI foi
determinado automaticamente?
4.
Qual o cdigo de CFOP foi
determinado automaticamente?
5.
Qual a alquota de ICMS foi
determinada automaticamente?
6.
Qual a alquota de IPI foi
determinada automaticamente?
Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

No esquea de salvar a ordem de vendas e anotar o nmero do documento!!!


Anote o nmero do documento de
vendas:
6.3

Documento de Remessa

6.3.1

Criao do documento de Remessa

19.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
OU

Documento de vendas Fornecer


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

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20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

R/O/C

Local de expedio

21.
6.3.2

Clique em

C=Condicional

Descrio
7010

Informar placa do veculo

22.

Na criao do documento de remessa.

23.

Selecionar Ir para(G)

Cabealho

Transporte.

Fornecimento 80015338 modificar: detalhe cabealho

24.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

TpVecTrns

V100

IDVecTrs.

ABC-12##

VecTransp

TM-100
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 208 / 464

25.

Clique em

.
Anote o nmero do documento de
remessa:

6.4

26.

Confirmao da quantidade de picking e da sada de entrega


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Modificar Documento individual (VL02N)

27.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Entrega

Descrio
Nmero do documento do exerccio anterior

28.

Clique em

29.

Clique em

30.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Qtd.picking

31.

Clique em

6.5

Estoques

6.5.1

Sntese dos Estoques

32.

Descrio
100

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de
estoques Ambiente Estoque Viso geral de estoques (MMBE)

33.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS1##

Centro

SP##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 209 / 464

Viso geral de estoques: lista bsica

6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades

34.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques
Ambiente Estoque Lista estoques/necessidades (MD04)

35.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

36.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS1##

Centro

SP##

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 210 / 464

Lista de necessidades/estoque (s) 19:10 hora(s)

6.5.3

37.

Lista de Documentos que movimentaram o material


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques
Ambiente Exibir lista Documentos material (MB51)

38.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

39.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS1##

Centro

SP##

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 211 / 464

Lista de documentos de material

6.6

40.

Faturamento
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 212 / 464

Criar documento de faturamento

No campo documento dever aparecer o nmero da ltima remessa efetuada e ainda


no faturada.

41.

Clique em

.
Anote o nmero do documento de
faturamento:

6.7

Nota Fiscal

6.7.1

Consultar o registro de nota fiscal

42.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

43.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 213 / 464

SAP Easy Access

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.


(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo
Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 214 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 23

Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi
impressa.

44.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 215 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 23

Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

45.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 216 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 23

Na viso de Transporte, verificar o nmero da identificao do caminho (placa do


veculo).

46.

Clique em

47.

Clique em

.
.

48.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 217 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 23: Item 10

Verificar os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem


(Ref.doc.origem).

49.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 218 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 23: Item 10

Na viso Impostos, verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.


6.7.2

Imprimir a Nota Fiscal

50.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

51.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

52.

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

Selecionar Nota fiscal

Sada.

Descrio
J1B3N

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 219 / 464

Informao

53.
6.7.3

Clique em

Consultar a impresso da Nota Fiscal

54.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

55.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

56.

Selecionar Sistema

57.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R
Servios

Descrio
J1B3N
Controle de sada (SP01).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 220 / 464

Controle de sada: sntese das ordens spool

58.

Clique em

, para selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).

59.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 221 / 464

Pr-visualizao para SAO1 pgina 00001 de 00001

Observar, dentre as informaes impressas, a placa do caminho no bloco


Transportadora/Volume.
6.7.4

Consultar o registro de nota fiscal

60.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

61.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 222 / 464

SAP Easy Access

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.


(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo
Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 223 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 23

Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Anote os nmeros (interno e externo)
da Nota Fiscal:
6.8

Fluxo de Documentos

6.8.1

Verificao do Fluxo de Documentos

62.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

63.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
##### (gerada no seu exerccio)
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 224 / 464

64.

Selecionar Ambiente(U)

Exibir fluxo de documentos Shift+F5.

Fluxo de documentos

Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No


compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de
Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e
212.697.
6.8.2

Contabilizao da Sada do material do estoque

65.

Clique em

66.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 225 / 464

Exibir documento de material 4900035952: sntese

67.

Clique em

Lista de documentos na contabilidade

68.

Clique duas vezes em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 226 / 464

Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas de estoque e custo do produto vendido.

69.
6.8.3

Clique em

para retornar a tela do Fluxo de documentos.

Contabilizao da Receita de Vendas

70.

Clique em

71.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 227 / 464

Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.


6.9

Livros Fiscais

6.9.1

Registro de Sadas

72.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 228 / 464

Registro de Sadas (Modelo 2)

73.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

Data lanamento

( data de hoje )

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

As pginas 1 e 500 so reservadas abertura e encerramento do livro fiscal.

74.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 229 / 464

Registro de Sadas (Modelo 2)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida.


6.9.2

75.

Registro de produo e estoque


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de controle da produo e do estoque (modelo 3) (S_ALR_87012232)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 230 / 464

Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)

76.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

77.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

Perodo contbil

( ms atual )

Exerccio

( ano atual )

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 231 / 464

Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida.


6.9.3

78.

Registro de apurao do IPI


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 232 / 464

Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)

79.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

Data lanamento

( data atual )

N 1 pgina

80.

Clique em

81.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 233 / 464

Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do
Cdigo Fiscal de Operao (CFOP).
6.9.4

82.

Registro de apurao do ICMS


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

83.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

84.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

Data lanamento

( data atual )

N 1 pgina

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 234 / 464

85.

Marcar

86.

Marcar

87.

Marcar

88.

Clique em

Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do
Cdigo Fiscal de Operao (CFOP).
6.10

Movimento financeiro

6.10.1 Verificao do Contas a Receber

89.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta
Exibir/modificar partidas (FBL5N)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 235 / 464

90.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Conta do cliente

BR-S50A##

Empresa

7001

91.

Clique em

92.

Marcar

93.

Clique em

.
.
.

Relatrio de partidas individuais de clientes

Observar a(s) linha(s) de lanamento no Contas a Receber, com o campo Atribuio =


nmero da remessa e nmero do documento = documento de lanamento contbil.

94.

Clique duas vezes em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 236 / 464

Exibir documento: Item 001

Anotar o valor total a ser pago pelo


cliente:
6.10.2 Recebimento financeiro

95.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lanamento
Entrada de pagamentos (F-06)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 237 / 464

Lanar entrada de pagamentos: Dados do cabealho

96.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Data documento

( data atual )

Data lanamento

( data atual )

Empresa

7001

Tp.doc.

DZ

Perodo

( ms atual )

Conta

113100

Montante

13054,88

Conta

BR-S50A##

Tipo de conta

O valor do Montante ingressado deve ser o valor da fatura criada anteriormente com
impostos.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 238 / 464

97.

Clique em

Lanar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto

Observar se o valor no atribudo igual a zero.

98.

Clique em

99.

Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Documento Contbil est com o


status = compensado, porque ainda j foi registrado o recebimento do pagamento da
venda.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir
(VA03)

100. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 239 / 464

Fluxo de documentos

SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA (INCLUSIVE


PARA AS DEVOLUES DE MERCADORIAS) DOS EXERCCIOS SEGUINTES)!

101. Voc completou esta transao.


Resultado
Voc tem conhecimento para criar e demonstrar todas as etapas de uma venda, distribuio,
faturamento, emisso de nota fiscal e registros fiscais de um ciclo de venda normal sob os
aspectos da localizao Brasil.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 240 / 464

Instrues de trabalho
Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao necessria para operar um
processo de venda com substituio tributria.

Como criar um Processo de Venda com Substituio Tributria

7.1
Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituio
Tributria)
Campo

Valor

Tipo de Ordem
ORB
Emissor Ordem
BR-S50DXX
N. pedido
7.1
Material
BR-AS1XX
Quantidade
100
Local Expedio
7010
Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa.
7.2.1

1.

Criao da Ordem de Venda


Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

3.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo de ordem

ORB

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 241 / 464

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

5.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50D##

N do pedido

7.1

Material

BR-AS1##

Quantidade da ordem

100

Clique em

.
Ordem de venda:

6.

Selecionar Documento de vendas

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Qtd.picking

8.

Clique em

Fornecer.

Descrio
100

.
Fornecimento:

9.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

10.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 242 / 464

Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

11.

Clique em

.
Faturamento:

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

13.

Selecionar Nota fiscal

Sada.

14.

Clique em

Descrio
J1B3N

.
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 243 / 464

15.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

16.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

17.

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

18.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 244 / 464

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

19.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Ordem

20.

Clique em

21.

Clique em

Descrio
Nmero da ordem de venda criada neste exerccio

.
.

22.

Clique em

23.

Clique em

.
.

exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item

24.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 245 / 464

exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item

7.2.2

Questes conceituais
1. Qual o Cdigo de Imposto foi
determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi
determinado automaticamente?
3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi
determinado automaticamente?
4. Qual o cdigo de CFOP foi
determinado automaticamente?
5. Qual a alquota de ICMS foi
determinada automaticamente?
6. Qual a alquota de IPI foi
determinada automaticamente?
7. Qual a Alquota de Substituio
Tributria (ICS3)?
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 246 / 464

8. Qual o valor da condio de


Substituio Tributria?

25.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora conhecimentos para a parametrizao e uso das situaes de venda que
envolvam Substituio Tributria

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 247 / 464

Instrues de trabalho
Venda para Zona Franca de Manaus

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a realizar uma venda para a Zona Franca de Manaus onde o
imposto de ICMS descontado.

8. Outros Processos de Vendas

8.1 Venda para Zona Franca de Manaus

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestres Estipulaes
Info Cliente-Material Criar (VD51)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50Z##

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Este Cliente BR-S50Z## foi criado por voc nos exerccios de criao de dados
mestres, portanto, caso seja necessrio faa uma reviso deste dado mestre para
verificar os pontos relevantes a operao de venda para Zona Franca de Manaus.

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
N do material

5.

Clique em

6.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS1##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 248 / 464

7.

Clique em
.

8.

Clique em

Criar info cliente-material: tela de itens

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cd.imposto

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
I1

10.

Clique em

11.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 249 / 464

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

13.

Clique em

14.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50Z##

N do pedido

8.1

Material

BR-AS1##

Quantidade da ordem

10

15.

Clique em

16.

Clique em

.
.

17.

Clique em

18.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 250 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos


impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

19.

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 251 / 464

Ordem Venda

20.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

21.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Ordem

Descrio
Ordem de venda criada durante a execuo deste exerccio

22.

Clique em

23.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Qtd.picking

24.

Clique em

Descrio
10

.
Fornecimento

25.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

26.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

27.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Remessa criada durante a execuo deste exerccio.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 252 / 464

Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

28.

Clique em

.
Faturamento

29.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

30.

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
N documento

31.

Selecionar Nota fiscal

32.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Documento interno de NF criado automaticamente durante a
execuo deste exerccio.

Sada.

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 253 / 464

Nota Fiscal (interna)


Nota Fiscal (externa)

33.

Para visualizar o espelho da Nota Fiscal gerada execute a transao abaixo:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

34.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP01

Controle de sada: sntese das ordens spool

35.

Selecione o documento e clique na opo de display.

36.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 254 / 464

37.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

38.

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

39.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora o conhecimento para configurar a parametrizao e acompanhar um processo
de venda para Zona Franca de Manaus..

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 255 / 464

Instrues de trabalho
Processo de Venda com Reduo de Base de Imposto

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo com reduo de base de
imposto.

8.2

Processo de venda com reduo de base de imposto

Na Ordem de Venda, conferir os Direitos Fiscais. Se necessrio, alterar.

40.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

41.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

42.

Clique em

43.

Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas.

44.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de imposto

45.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
20

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 256 / 464

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":

46.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

47.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

48.

Clique em

49.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50A##

N do pedido

8.2

Material

BR-AS9##
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 257 / 464

Nome do campo

R/O/C

Quantidade da ordem

Descrio
50

50.

Clique em

51.

Clique em

52.

Clique em

53.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Dir.fisc.: ICMS

54.

Clique em

Descrio
IC2

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 258 / 464

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos


impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

55.

Clique em

56.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte


Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

57.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Local de expedio

Descrio
7010

58.

Clique em

59.

Clique em

60.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Qtd.picking

61.

Clique em

Descrio
50

.
Fornecimento

62.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 259 / 464

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de


Faturamento Criar (VF01)

63.

Clique em

64.

Clique em

.
Faturamento

65.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

66.

Clique em

67.

Clique em

68.

Clique em

Descrio
J1B3N

69.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 260 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 54

70.

Clique em

71.

Selecionar Nota fiscal

72.

Clique em

.
Sada.

.
Nota Fiscal (interna)
Nota Fiscal (externa)

73.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

74.

Clique em

75.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP01

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 261 / 464

76.

Selecionar a primeira ordem de spool mais atual

77.

Clique em

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

78.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

79.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

Data lanamento

( data atual )

N 1 pgina

2
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 262 / 464

Nome do campo

80.

R/O/C

Descrio

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

81.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 263 / 464

Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

82.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora conhecimentos para configurar e executar um processo de venda com
reduo de base de imposto.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 264 / 464

Instrues de trabalho
Utilizao da Tabela Dinmica de Exceo de Impostos

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar uma exceo dinmica de impostos.

8.3

Utilizao da tabela dinmica de exceo de impostos


O setor jurdico de sua empresa tomou conhecimento de uma lei recente, que permite
reduo em at 40 % da base de impostos de IPI e ICMS para a venda de produtos
standard. A partir desta informao precisamos configurar esta nova situao no
sistema implementado.

8.3.1

Criar mensagem de direito fiscal de ICMS

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal ICMS

3.

Selecionar Entidades

4.

Clique em

5.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

Leis fiscais ICMS.


.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Dir.fisc.: ICMS

I##

Dir.fisc.: ICMS

Reduo de base do grupo ##

Sit.tribut.ICMS

20

Lei

Reduo de base do ICMS em 40% em virtude da lei 4.327


de 12/11/2005 - vlida para produtos standard.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 265 / 464

6.

Clique em

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

8.3.2

7.

Criar situao tributria de IPI


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Definir situao fiscal IPI

8.

Clique em

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

10.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Sit.trib.

900##

Descrio

Reduo de base do IPI

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 266 / 464

8.3.3

Criar mensagem de direito fiscal de IPI

11.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal IPI

13.

Selecionar Entidades

14.

Clique em

15.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

16.

Leis fiscais IPI.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Dir.fiscal: IPI

I##

Dir.fiscal: IPI

Reduo de base do grupo ##

Sit.tribut.IPI

900##

Lei

Reduo de base do IPI em 40% em virtude da lei 4.327 de


12/11/2005 - vlida para produtos standard.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 267 / 464

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

8.3.4

Atualizar tabela de excees dinmicas - agrupamentos

17.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

18.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Definir excees dinmicas:
grupo de impostos

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 268 / 464

Modificar viso "Determinao dinmica de dados mestre relevantes p/im

19.

Selecionar Clculo do imposto

20.

Clique em

21.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Atualizar grupos de impostos Shift+F2.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Grupo

50 + ##

Campo-chave 1

Classe de materiais / grupo de mercadoria

Ap.chamad.

Vendas e distribuio

22.

Marcar

<ICMS>.

23.

Marcar

<IPI>.

24.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 269 / 464

Informao

25.
8.3.5

Clique em

Ajustar tabela de excees dinmicas - ICMS


Este passo s necessrio para o clculo de impostos com CBT, a ser detalhado no
captulo 13.

26.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

27.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

28.

Selecionar Preparao da condio


acesso.

29.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Grp.impostos excees dinm.


Clique em

Grupos de impostos nas seqncias

C=Condicional

Nome do campo

30.

Migrao

R/O/C
R

Descrio
50 + ##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 270 / 464

Exibir logs

31.

Clique em

32.

Selecionar Preparao da condio


imp./tabs.condio.

33.

Clique em

34.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo
Nome da tabela
Clique em

36.

Clique em

Atribuir tabs.taxa

*R=Requerido O=Opcional

35.

Atribuio de condies

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J_1BTXIP3

37.

Clique em

38.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 271 / 464

Nome do campo
Grupo de imposto

R/O/C
R

Descrio
50 + ##

39.

Clique em

40.

Clique em

41.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Nome da tabela

42.

Clique em

43.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J_1BTXIC3

44.

Clique em

45.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de imposto

46.

Clique em

47.

Clique em

8.3.6

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
50 + ##

Atualizar tabela de excees dinmicas - ICMS

48.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

49.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS:
atualizar excees dinmicas

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 272 / 464

50.

Clique duas vezes m ICMS: atualizar excees dinmicas.

51.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

52.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Chave do pas

BR

Grupo de imposto

50 + ##

Clique em

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":

53.

Clique em

54.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Emissor

SP

Receptor

SP

Classe de materiais / grupo de

002##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 273 / 464

Nome do campo

Descrio

Vlido desde

01.01.2006

Vlido at

30.12.2999

TaxaImpost

15,75

Base imp.

60,00

Texto ICMS

I##

55.

Clique em

56.

Clique em

8.3.7

R/O/C

Atualizar tabela de excees dinmicas IPI

57.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

58.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

Descrio
J1BTAX

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar
excees dinmicas IPI

59.

Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI.

60.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Grupo de imposto

Descrio
50 + ##

61.

Clique em

62.

Clique em

63.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Classe de materiais / grupo de

002##

Vlido desde

01.01.2006

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 274 / 464

Nome do campo

64.

R/O/C

Descrio

TaxaImpost

4,45

Base imp.

60,00

Texto IPI

I##

Clique em

Entradas novas: sntese de entradas inseridas

65.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

66.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo de ordem

ORB

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 275 / 464

Nome do campo

R/O/C

Setor de atividade

Descrio
00

67.

Clique em

68.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50A##

N do pedido

7.4

Material

BR-AS9##

Quantidade da ordem

50

69.

Clique em

70.

Clique em

.
.

71.

Clique em

72.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 276 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos


impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

73.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 277 / 464

Ordem Venda

74.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

75.

Clique em

76.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Qtd.picking

77.

Clique em

Descrio
50

.
Fornecimento

78.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

79.

Clique em

80.

Clique em

.
Faturamento

81.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem conhecimento para criar uma exceo dinmica de impostos.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 278 / 464

Instrues de trabalho
Criao de um Novo Documento de Vendas

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao e criar um documento de venda
para consumo.

Criao de um novo documento de vendas (localizado)

9.1

Criao do documento de vendas


Sua empresa faz vendas para Consumo (os impostos so diferenciados em relao
venda para Industrializao) e deseja que os impostos sejam calculados
automaticamente para evitar erros. Para isso a equipe de projeto decidiu criar um novo
documento de vendas com base no documento j utilizado para industrializao.

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de
documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

2.

Clique em

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo doc.vendas

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

4.

Clique em

5.

Clique em

6.

Clique em

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo doc.vendas

ZC##

Tipo doc.vendas

Venda Consumo GR##


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 279 / 464

8.

Clique em

Entradas dependentes p/controle impresso

9.

Clique em

Modificar viso "Atualizao dos tipos de ordem": sntese

10.

9.2

11.

Clique em

Associar documento com nota fiscal


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 280 / 464

IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento


Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil
Determinar tipo nota fiscal

12.

Clique em

13.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo doc.vendas

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ZC##

14.

Clique em

15.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Ctg.NF

C=Condicional

R/O/C
R

16.

Clique em

17.

Clique em

Descrio
N1

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 281 / 464

Modificar viso "Tipo de doc.de vendas localizao Brasil": sntese

9.3

18.

Criar registro na tabela de categoria de item


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento
Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil
Atualizar ctg.item doc.vendas

19.

Clique em

20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo doc.vendas

ORB

Ctg.item

TBN

21.

Clique em

22.

Clique em

.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 282 / 464

23.

Clique em

24.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo doc.vendas

ZC##

Cdigo imposto

C3

25.

Clique em

26.

Clique em

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

9.4

27.

Criao de Ordem de Venda de Consumo


Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 283 / 464

28.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo de ordem

ZC##

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

29.

Clique em

30.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50A##

N do pedido

Carta do cliente 8

Material

BR-AS1##

Quantidade da ordem

100

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 284 / 464

criar Venda Consumo ZC##: Sntese

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

interessante, neste exerccio, comparar os valores dos preos calculados em


relao primeira ordem criada (venda para industrializao, para o mesmo cliente,
com o mesmo material e a mesma quantidade).
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 285 / 464

31.

Clique em

.
Ordem Venda

32.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

33.

Clique em

34.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Qtd.picking

35.

Clique em

Descrio
100

.
Fornecimento

36.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

37.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Documento

38.

Clique em

39.

Clique em

Descrio
Remessa criada durante a execuo deste exerccio.

Faturamento

40.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

41.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 286 / 464

Nome do campo
Cdigo de transao

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

42.

Clique em

43.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
N documento

44.

Selecionar Nota fiscal

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Documento de NF interna gerada durante a execuo deste
exerccio.

Sada.

Nota Fiscal (interna)


Nota Fiscal (externa)

45.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

46.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

47.

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 287 / 464

Registro de Sadas (Modelo 2)

48.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem agora o conhecimento para criar um novo tipo de documento e processar uma venda
para consumo.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 288 / 464

Instrues de trabalho
Divergncias Fiscais

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar documentos de Notas de dbito e Notas de crdito para
compor solues divergncias fiscais.

Divergncias Fiscais
Para a criao de documentos de Notas de Crdito e Notas de Dbito, assim como
outras correes de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criao
de processo de vendas
A nica diferena que no feita REMESSA.
IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso
de nota para processar este exerccio.

10.1

1.

Emisso de Nota Fiscal Complementar


Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Tipo de ordem

Descrio
DRB

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Documento de faturamento de venda criado conforme dados


do exerccio 6.

Doc.faturamento

5.

Clique em

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 289 / 464

Nome do campo

R/O/C

BloqDocFatmto.

Descrio
( em branco )

7.

Clique em

8.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Motivo da ordem

9.

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
200 Diferena de preo: preo baixo demais

Clique em
.

10.

Clique em

criar Ordem de Dbito BR: dados do item

Alterar o preo da condio ZPB0, colocando o valor da diferena de preo = R$ 5,00


(neste caso foi cobrado preo mais baixo que o devido).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 290 / 464

11.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Montante

12.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
5,00

.
Ordem Dbito:

13.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)
Durante a criao do faturamento
No campo documento indicar o nmero da ordem de venda efetuada e ainda no
faturada.

Criar documento de faturamento

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 291 / 464

14.

Clique em

15.

Clique em

.
Faturamento:

16.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Exibir nota fiscal: 1 tela

17.

Selecionar Nota fiscal

18.

Clique em

19.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

Sada.

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 292 / 464

20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Ordem

21.

Clique em

Descrio
Nmero do documento DRB criado neste exerccio.

Fluxo de documentos

22.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

23.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

7010

N 1 pgina

2
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 293 / 464

Nome do campo

24.

R/O/C

Descrio

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

25.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 294 / 464

Registro de Sadas (Modelo 2)

26.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta
Exibir/modificar partidas (FBL5N)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 295 / 464

Relatrio de partidas individuais de clientes

27.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 296 / 464

Relatrio de partidas individuais de clientes

Importante observar a complementao do dbito no Contas a Receber.


10.2

28.

Emisso de Nota de Crdito (Carta de Correo)


Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.
IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso
de nota para processar este exerccio.
No momento da criao da ordem da solicitao de crdito (CRB) usar como
REFERNCIA o documento de faturamento gerado no tpico acima.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

29.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
CRB

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 297 / 464

30.

Clique em

31.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Doc.faturamento

32.

Clique em

33.

Clique em

Descrio
Documento de faturamento de venda criado em exerccios
anteriores

.
.

criar Ordem de Crdito BR: Sntese

34.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

35.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Motivo da ordem

100 Diferena de preo: preo alto demais.

BloqDocFatmto.

( em branco )

Clique em
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 298 / 464

36.

Clique em

criar Ordem de Crdito BR: dados do item

37.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Montante

38.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
3,00

.
Ordem Crdito:

39.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)
Durante a criao do faturamento
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 299 / 464

No campo documento indicar o nmero da ordem de venda efetuada e ainda no


faturada.
Confira os lanamentos contbeis, nota fiscal e livros fiscais atentamente.

40.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

41.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Nmero do documento CRB criado neste exerccio

Nota de Credito BR (G2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

42.

Clique em

.
Faturamento:

43.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Exibir (VF03)
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 300 / 464

44.

Clique em

45.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Doc.faturamento

46.

Clique em

Descrio
Documento de crdito G2B criado neste exerccio

Fluxo de documentos

47.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

48.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Empresa

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
7001

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 301 / 464

Nome do campo

49.

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 302 / 464

Instrues de trabalho
Provedor e Tomador no Mesmo Domiclio Fiscal

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde
o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no
domiclio fiscal do provedor de servios.

11

Como criar um Processo de Venda de Servios

11.1
Dados necessrios para Venda de Servios (Provedor e Tomador no mesmo domiclio
fiscal de ISS)
O captulo 11.1 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com
PROVEDOR E TOMADOR NO MESMO DOMICLIO FISCAL.

11.1.1 Criao da Ordem de Venda de Servios

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

5.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50A##

N do pedido

ISS Normal

Material

BR-AS3##

Quantidade da ordem

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 303 / 464

6.

Clique duas vezes em

criar Ordem de Venda BR: Sntese

7.

Selecionar Ir para(G)

Item

Pas.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 304 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

8.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

CFOP

5000/AA

Dir.fisc.: ICMS

ISS

Dir.fiscal: IPI

ISS

9.

Clique em

10.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 305 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

11.

Selecione o TpC. = ZPB0.

12.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 306 / 464

Item - condies - detalhe

13.

Clique em

11.1.2 Questes conceituais


1. Qual o Cdigo de Imposto foi
determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ISS
determinado?

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 307 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

14.

Clique em

.
Ordem Venda:

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 308 / 464

11.1.3 Faturamento

15.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

16.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

17.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Ordem de venda criada neste exerccio.

Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

18.

Clique em

.
Faturamento:

19.

Retornar ao fluxo de documentos.


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 309 / 464

20.

Clique em Doc contbil.

21.

Clique em

Exibir documento: Viso de entrada

11.1.4 Nota Fiscal

11.1.4.1Consultar o registro de nota fiscal

22.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

23.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.


(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo
Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

24.

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 310 / 464

Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi
impressa.

25.

Clique em

Exibir Nota Fiscal sada 34

Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

26.

Clique em

27.

Clique em

28.

Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o
documento de origem (Ref.doc.origem).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 311 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 34: Item 10

29.

Clique em

, para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 312 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 34: Item 10

11.1.4.2Imprimir a Nota Fiscal

30.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

31.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

32.

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

Selecionar Nota fiscal

Sada.

Descrio
J1B3N

Informao

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 313 / 464

33.

Clique em

11.1.4.3Consultar a impresso da Nota Fiscal

34.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

35.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

36.

Selecionar Sistema

37.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R
Servios

Descrio
J1B3N
Controle de sada.

Controle de sada: sntese das ordens spool

38.

Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).

39.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 314 / 464

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

11.1.4.4Consultar o registro de nota fiscal

40.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

41.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.


(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo
Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

42.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 315 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 34

Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):

11.1.5 Fluxo de Documentos

11.1.5.1Verificao do Fluxo de Documentos

43.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir
(VA03)

44.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 316 / 464

Nome do campo
Ordem

45.

Clique em

R/O/C

Descrio
Documento de vendas criado neste exerccio

R
.

Fluxo de documentos

Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No


compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de
Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e
212.697.
11.1.5.2Contabilizao da Receita de Vendas

46.

Retornar ao fluxo de documentos.

47.

Clique em

48.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 317 / 464

Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.


11.1.6 Livros Fiscais

49.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)

50.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

51.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 318 / 464

Registro de Apurao do ISS

52.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem o conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde
o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no
domiclio fiscal do provedor de servios.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 319 / 464

Instrues de trabalho
ISS Calculado pelo Provedor

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde
o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no
domiclio fiscal do provedor de servios.

11.2

Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor)


O captulo 11.2 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com
PROVEDOR E TOMADOR EM DOMICILIOS FISCAIS DIFERENTE E O ISS
CALCULADO E RECOLHIDO NO DOMICLIO FISCAL DO PROVEDOR.

11.2.1 Criao da Ordem de Venda de Servios

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50D##

N do pedido

ISS Provedor

Material

BR-S13##

Quantidade da ordem

5.

Clique em

6.

Clique duas vezes em

.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 320 / 464

7.

Clique em
.

8.

Selecionar Ir para(G)

Item

Pas.

criar Ordem de Venda BR: dados do item

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

CFOP

6000/AA

Dir.fisc.: ICMS

ISS

Dir.fiscal: IPI

ISS

10.

Clique em

11.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 321 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

12.

Selecione o TpC. = ZPB0.

13.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 322 / 464

Item - condies - detalhe

14.

Clique em

11.2.2 Questes conceituais


1. Qual o Cdigo de Imposto foi
determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ISS
determinado?

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 323 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

15.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 324 / 464

Ordem Venda:

11.2.3 Faturamento

16.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

17.

Clique em

18.

Clique em

.
Faturamento:

11.2.4 Nota Fiscal

11.2.4.1Consultar o registro de nota fiscal

19.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

Descrio
J1B3N

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.


(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo
Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

21.

Clique em

Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi
impressa.

22.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 325 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 36

Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

23.

Clique em

24.

Clique em

.
.

25.

Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o
documento de origem (Ref.doc.origem).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 326 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 36: Item 10

26.

Clique em

, para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 327 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 36: Item 10

11.2.4.2Imprimir a Nota Fiscal

27.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

28.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

29.

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

Selecionar Nota fiscal

Sada.

Descrio
J1B3N

11.2.4.3Consultar a impresso da Nota Fiscal

30.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

31.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

32.

Selecionar Sistema

C=Condicional

R/O/C
R
Servios

Descrio
J1B3N
Controle de sada.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 328 / 464

33.

Clique em

Controle de sada: sntese das ordens spool

34.

Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).

35.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 329 / 464

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

11.2.4.4Consultar o registro de nota fiscal

36.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

37.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.


(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo
Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 330 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 36

Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):

11.2.5 Fluxo de Documentos

11.2.5.1Verificao do Fluxo de Documentos

38.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir
(VA03)

39.

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 331 / 464

Fluxo de documentos

Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No


compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de
Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e
212.697.
11.2.5.2Contabilizao da Receita de Vendas

40.

Retornar ao fluxo de documentos.

41.

Clique em

42.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 332 / 464

Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.


11.2.6 Livros Fiscais

43.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)

44.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

45.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 333 / 464

Registro de Apurao do ISS

46.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem conhecimento para executar um processo de venda de servios, onde o provedor e
tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio
fiscal do provedor de servios.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 334 / 464

Instrues de trabalho
ISS Calculado pelo Provedor e Tomador

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a executar um processo de venda de servios, onde o provedor e
tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no domiclio
fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.

11.3

Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor e tomador)
O captulo 11.3 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com
CALCULO DO ISS COM REFERNCIA AO DOMICILIO FISCAL DO PROVEDOR E
DO TOMADOR SERVO, SENDO CALCULADO e CONTABILIZADO OS DOIS.

11.2.1 Criao da Ordem de Venda de Servios

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50D##

N do pedido

ISS Provedor / Tomador

5.

Clique em

6.

Clique duas vezes em

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 335 / 464

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Material

BR-S23##

Quantidade da ordem

8.

Clique em

9.

Clique em

.
.

10.

Selecionar Ir para(G)

11.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Item

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

Pas.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

CFOP

6000/AA

Dir.fisc.: ICMS

ISS

Dir.fiscal: IPI

ISS

12.

Clique em

13.

Clique em

14.

Selecione o TpC. = ZPB0.

15.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 336 / 464

Item - condies - detalhe

16.

Clique em

11.3.2 Questes conceituais


1. Qual o Cdigo de Imposto foi
determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ISS
determinado?

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 337 / 464

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 338 / 464

Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

17.

Clique em

.
Ordem Venda:

11.2.3 Faturamento

18.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

19.

Clique em

20.

Clique em

.
Faturamento:

11.3.4 Nota Fiscal

11.3.4.1Consultar o registro de nota fiscal

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

22.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 339 / 464

(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo


Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

23.

Clique em

Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi
impressa.

24.

Clique em

Exibir Nota Fiscal sada 38

Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

25.

Clique em

26.

Clique em

.
.

27.

Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o
documento de origem (Ref.doc.origem).

28.

Clique em

, para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 340 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 38: Item 10

11.3.4.2Imprimir a Nota Fiscal

29.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

30.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

31.

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

Selecionar Nota fiscal

Sada.

Descrio
J1B3N

11.3.4.3Consultar a impresso da Nota Fiscal

32.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

33.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

34.

Selecionar Sistema

C=Condicional

R/O/C
R
Servios

Descrio
J1B3N
Controle de sada.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 341 / 464

35.

Clique em

Controle de sada: sntese das ordens spool

36.

Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).

37.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 342 / 464

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

11.3.4.4Consultar o registro de nota fiscal

38.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

39.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.


(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo
Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

40.

Clique em

Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 343 / 464

Nota Fiscal (interna):


Nota Fiscal (externa):

11.3.5 Fluxo de Documentos

11.3.5.1Verificao do Fluxo de Documentos

41.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir
(VA03)

42.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Ordem

C=Condicional

R/O/C
R

43.

Clique em

44.

Selecionar Ambiente(U)

Descrio
Documento de vendas criado neste exerccio

.
Exibir fluxo de documentos F5.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 344 / 464

Fluxo de documentos

Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No


compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de
Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e
212.697.
11.3.5.2Contabilizao da Receita de Vendas

45.

Retornar ao fluxo de documentos.

46.

Clique em

47.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 345 / 464

Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.


11.3.6 Livros Fiscais

48.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)

49.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

50.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 346 / 464

Registro de Apurao do ISS

51.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde o
provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no
domiclio fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 347 / 464

Instrues de trabalho
Devoluo com Nota Fiscal do Cliente

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do
Cliente)

12

Devolues

Para a criao de documentos de Devoluo, deve-se utilizar o mesmo esquema de


criao de processo de vendas.

12.1

Devoluo com Nota Fiscal do Cliente


IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso
de nota para processar este exerccio.
No momento da criao do documento de devoluo abaixo (REB) usar como
REFERNCIA o documento de faturamento gerado no tpico acima.

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Tipo de ordem

Descrio
REB

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Doc.faturamento

5.

Clique em

Descrio
Criado na preparao deste exerccio

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 348 / 464

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

N do pedido

75400-2 ( nmero da Nota Fiscal do cliente )

Motivo da ordem

102 Dano de transporte

BloqDocFatmto.

( em branco )

Data pedido

( data da Nota Fiscal do cliente )

7.

Clique em

8.

Selecionar Ir para(G)

.
Cabealho

Contabilidade.

criar Devolucao BR: dados cabealho

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

R/O/C

Referncia

10.

Clique em

C=Condicional

Descrio
75400-2

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 349 / 464

criar Devolucao BR: dados cabealho

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

interessante observar neste processo:


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 350 / 464

A gerao automtica no nmero de nota fiscal externa (Nota Fiscal do Cliente).

Criar ordem de cliente: 1 tela

11.

Clique em

.
Devoluo:

12.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

13.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

14.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Nmero do documento REB criado

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 351 / 464

Credito Devolucao BR (REB) criar: sntese itens de doc.faturamento

15.

Clique em

.
Faturamento:

16.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

17.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

18.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Ordem

Nmero do documento REB criado

Local de expedio

7010

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 352 / 464

Entrega devolues criar: Sntese

19.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 353 / 464

Entrega devolues criar: Sntese

20.

Clique em

.
Remessa:

Nota: A entrada do material no estoque especial de devoluo (movimento 651) no


contabiliza estoque. Isto feito na transferncia do estoque especial de devoluo
para o estoque de uso irrestrito (movimento 453).

21.

Verificar crdito na contabilidade.

22.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Servio ao cliente Processamento de servios
Ordem Reparao cliente Exibir (VA03)

23.

Selecionar o N DOC (60000087)

24.

Clique em

25.

Selecionar (Doc.contbil ...)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 354 / 464

26.

Clique em

Exibir documento: Viso de entrada

Verificar crdito dos impostos nos livros de apurao de ICMS e IPI.

27.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

28.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

29.

Clique em

30.

Clique em

.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 355 / 464

Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

31.

Clique em

32.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio


Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

33.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

34.

Clique em

35.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 356 / 464

Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

36.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem o conhecimento para executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do
Cliente).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 357 / 464

Instrues de trabalho
Retorno - Nota Fiscal Original

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria
Nota Fiscal).

12.2

Retorno - Nota Fiscal Original


IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso
de nota para processar este exerccio.

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Tipo de ordem

Descrio
ROB

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Doc.faturamento

5.

Clique em

Descrio
Documento de faturamento do exerccio eparao.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 358 / 464

criar Recusa BR: Sntese

6.

Clique em

7.

Clique em

8.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

N do pedido

Motivo da ordem

Nmero da NF gerada no exerccio de preparao ( nossa


Nota Fiscal )
102 Dano de transporte

BloqDocFatmto.

( em branco )

9.

Clique em

10.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Local expedio

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
7010

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 359 / 464

11.

Clique em

criar Recusa BR: Sntese

12.

Clique em

.
Recusa:

13.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

14.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

15.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Nmero do documento de Recusa (ROB) gerado neste
exerccio

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 360 / 464

Credito Devolucao BR (REB) criar: sntese itens de doc.faturamento

16.

Clique em

.
Faturamento:

17.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

18.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Local de expedio

19.

Clique em

20.

Clique em

Descrio
7010

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 361 / 464

Entrega devolues:

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

22.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

23.

Clique em

24.

Selecionar Nota fiscal

25.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

26.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

27.

Clique em

Sada.

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP01

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 362 / 464

Controle de sada: sntese das ordens spool

28.

Selecione a primeira ordem spool (mais atual).

29.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 363 / 464

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.


Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:

30.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 364 / 464

31.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Ordem

C=Condicional

R/O/C
R

32.

Clique em

33.

Clique em

Descrio
Nmero do documento de Recusa (ROB) gerado neste
exerccio

Fluxo de documentos

34.

Clique em

35.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 365 / 464

Exibir documento: Viso de entrada

36.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)
(S_ALR_87012230)

37.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

38.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 366 / 464

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)

39.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 367 / 464

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)

40.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)

41.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

42.

Clique em

43.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 368 / 464

Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)

44.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

45.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

46.

Clique em

47.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 369 / 464

Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

48.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem conhecimento para criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria
Nota Fiscal).

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 370 / 464

Instrues de trabalho
Embalagem Retornvel

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar um processo de envio de embalagem retornvel.

13

Casos Especiais
Os exerccios deste captulo so opcionais.
Sero feitos apenas se houver tempo disponvel.

13.1

Embalagem Retornvel

13.1.1 Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
ORB

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

5.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50A##

N do pedido

13.1

Material

BR-AS1##

Quantidade da ordem

60

Material

BR-AS2##

Quantidade da ordem

30

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 371 / 464

6.

Clique duas vezes em

criar Ordem de Venda BR: Sntese

7.

Clique em
.

8.

Selecionar Ir para(G)

Item

Pas.

Observar os detalhes de cdigo de impostos, CFOP e Direitos Fiscais de ICMS e IPI

9.

Clique em

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 372 / 464

Imposto

Condio

Valor

ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Outros a Especificar:

10.

Clique em

11.

Clique em

.
Ordem Venda:

12.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

13.

Clique em

14.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 373 / 464

Fornecimento criar: Sntese

15.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Qtd.picking

60

Qtd.picking

30

16.

Clique em

17.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 374 / 464

Fornecimento criar: Sntese

18.

Clique em

.
Fornecimento:

19.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

21.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Documento de remessa criado neste exerccio

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 375 / 464

Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

22.

Clique em

Se aparecer uma mensagem apertar ENTER para confirmar.


Faturamento:

23.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

24.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 376 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 40

25.

Selecionar Nota fiscal

26.

Clique em

27.

Clique em

Sada.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 377 / 464

Exibir Nota Fiscal sada 40

Nota Fiscal (interna):


Nota Fiscal (externa):

28.

Clique em

29.

Selecionar Sistema

30.

Clique em

.
Servios

Controle de sada.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 378 / 464

Controle de sada: sntese das ordens spool

31.

Selecione a primeira ordem spool (mais atual).

32.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 379 / 464

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

interessante observar neste processo o controle de estoques do material retornvel.


Confira os estoques.

33.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques
Ambiente Estoque Viso geral de estoques (MMBE)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 380 / 464

Viso geral de estoques: empresa/centro/depsito/lote

34.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

35.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS2##

Centro

SP##

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 381 / 464

Viso geral de estoques: lista bsica

36.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc tem conhecimento para executar um processo de envio de embalagem retornvel.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 382 / 464

Instrues de trabalho
Operaes Triangulares

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a executar alguns processos de venda triangulada.

13.2

Operaes Triangulares

13.2.1 Verificaes iniciais

37.

Verifique se o material BR-AS4XX possui viso de compras.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material
Outros materiais Exibir (MM03)

38.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Material

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-AS4##

39.

Clique em

40.

Clique em

41.

Clique em

42.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

43.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 383 / 464

Exibir material BR-AS400 (Produtos comercializveis)

44.

Associe seu centro SP## Organizao de Compras 7001.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de materiais
Atribuir organizao de compras centro

45.

Clique em

46.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

47.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Org.compras

7001

Centro

SP##

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 384 / 464

48.

Clique em
.

49.

Crie um registro info-record de compras para o seu material.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre
Registro info Criar (ME11)

50.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Fornecedor

FORN##-01

Material

BR-AS4##

Organiz.compras

7001

Centro

SP##

51.

Clique em

52.

Clique em

53.

Clique em

54.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

PrzEntrgPrev.

Qtd.normal

Preo lquido

20,00

55.

Crie um registro de Opo de Fornecedores (LOF) para o seu material.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre
Lista opes fornec. Exibir (ME01)
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 385 / 464

56.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS4##

Centro

SP##

57.

Clique em

58.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Exibir LOF: sntese

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Vl.desde(Vlido desde)

dd/mm/aaaa

Vlido at

dd/mm/aaaa

Fornecedor

FORN00-01

OrgC. (Organizao de Compras)

7001

Fixo

(marcado)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 386 / 464

59.

Clique em

13.2.2 Venda ordem


No feita REMESSA, do esquema de criao de documentos de venda no deve
ser seguido.

60.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

61.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo de ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
VDOR

62.

Clique em

63.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50A##

N do pedido

13.2.2

Material

BR-AS4##

Quantidade da ordem

100

64.

Clique em

65.

Clique duas vezes em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 387 / 464

criar Venda a Ordem: Sntese

66.

Clique em

.
Ordem Venda:

67.

Depois de efetuada a ordem de venda, verificar se a requisio de compra foi gerada


automaticamente.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Requisio de
compra Exibir (ME53N)
Neste momento o nmero da requisio de compra que acabou de ser criada,
trazido automaticamente.

68.

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 388 / 464

Selecionar documento

69.

Clique em

70.

Clique em

71.

Selecionar Requisies de compra por doc.de vendas e distribuio ..

72.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento SD

73.

Clique em

74.

Clique duas vezes em

75.

Pressione <Enter> .

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Documento de venda criado neste exerccio

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 389 / 464

Exibir Requisio compra 10013584

interessante observar neste processo:


O detalhe de diviso da ordem, que contm o pedido de compra gerado
automaticamente.
A mensagem na nota fiscal informando o fornecedor.

76.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

77.

Clique em

78.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Ordem

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Documento de venda criado neste exerccio

79.

Clique duas vezes em BR-AS4## .

80.

Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 390 / 464

exibir Venda a Ordem 12356: dados do item

81.

Clique duas vezes em Requisio de compra.

82.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

83.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

84.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Documento de venda criado nesse exerccio

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 391 / 464

Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

85.

Clique em

.
Faturamento

86.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

87.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

88.

C=Condicional

R/O/C

Cdigo de transao

Selecionar Nota fiscal

Sada.

Descrio
J1B3N

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 392 / 464

Nota Fiscal (interna)


Nota Fiscal (externa)

89.

Selecionar Sistema

90.

Clique em

91.

Selecione a primeira ordem spool (mais atual).

92.

Clique em

Servios

Controle de sada.

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)

93.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 393 / 464

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

94.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Tipo de ordem

Descrio
RCM

95.

Clique em

96.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Emissor da ordem

BR-S50A##

N do pedido

13.2.3

Material

BR-AS1##

Quantidade da ordem

100

Data pedido

( data da Nota Fiscal emitida )

97.

Clique em

98.

Clique duas vezes em

99.

Selecionar Ir para(G)

.
.
Cabealho

Parceiro.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 394 / 464

criar Rem. Conta e Ordem: dados cabealho

100. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Recebedor Merca / Parc.

101. Clique em

102. Clique em

103. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
BR-S50B##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 395 / 464

Ajustar os itens

104. Clique em

105. Clique em

106. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Referncia

Descrio
000953-1 (Nmero da Nota Fiscal do Cliente)

107. Clique na aba Diviso de remessa. E checar se est com a data de hoje.
108. Clique em

Ordem de Venda

No haver gerao de doc. contbil, pois o valor da fatura ser = 0.


Haver emisso de Nota Fiscal.

109. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte
Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

110. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Local de expedio

111. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
7010

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 396 / 464

112. Clique em

.
Remessa

113. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte
Entrega Modificar (VL02N)

114. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Documento

115. Clique em

Descrio
Remessa criada com base no documento de venda do tipo
RCM

116. Clique em

117. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Qtd.picking

118. Clique em

Descrio
100

.
Fornecimento:

119. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

120. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 397 / 464

Remessa Conta Ordem (FST) criar: sntese itens de doc.faturamento

121. Clique em

.
Faturamento

122. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

123. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

124. Selecionar Nota fiscal

Sada.

125. Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
abaixo
*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP01
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 398 / 464

126. Clique em

127. Clique em

128. Selecione a primeira ordem spool (mais atual)..


129. Clique em

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura)


No feita REMESSA, ou seja, o faturamento feito em relao a ordem de vendas.

130. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

131. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 399 / 464

Nome do campo

R/O/C

Tipo de ordem

132. Clique em

Descrio
RCS

Usar como referncia o documento gerado no exerccio Venda por Conta e Ordem
(remessa)

133. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Doc.faturamento

134. Clique em

Descrio
Documento de faturamento da operao anterior

135. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
N do pedido

136. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
13.2.4

.
Ordem Venda

137. Clique em

138. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)

139. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

C=Condicional

R/O/C
R

140. Clique em

141. Clique em

Descrio
Documento de venda por conta e ordem gravado (RCS)

Faturamento:

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 400 / 464

142. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


143. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

144. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

145. Selecionar Nota fiscal

Sada.

Nota Fiscal (interna)


Nota Fiscal (externa)

146. Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
abaixo:
*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

147. Clique em

148. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP01

149. Selecione a primeira ordem spool (mais atual).


150. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 401 / 464

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

Confira os textos da Nota Fiscal.

Verifique o fluxo de documentos, lanamentos contbeis e livros fiscais.

151. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

152. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Ordem

153. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Documento de venda (RCM) criado no incio do exerccio

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 402 / 464

154. Clique em

Fluxo de documentos

155. Clique em
156. Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 403 / 464

Exibir documento: Viso de entrada

157. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

158. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

159. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 404 / 464

Registro de Sadas (Modelo 2)

160. Voc completou esta transao.


Resultado
Voc tem conhecimento para executar os processos de venda triangulada.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 405 / 464

Instrues de trabalho
Cancelamento de Faturamento

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a cancelar um faturamento de venda.

13.3

Cancelamento de Faturamento

Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para
processar este exerccio.

Utilize o Cliente BR-S50A## e o Material BR-AS1## na quantidade de 100 unidades.

Consulte o livro fiscal de sada para fazer uma comparao depois do cancelamento

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio


Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

1.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 406 / 464

Registro de Sadas (Modelo 2)

2.

Cancelar o faturamento feito.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
faturamento Estornar (VF11)

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento

4.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
( Documento de faturamento criado para o exerccio )

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 407 / 464

Doc.faturamento Estornar: sntese docs.faturamento

5.

Clique em

Ateno: No momento de salvar o documento, aparecer uma janela dando a opo


de cancelar somente o Faturamento ou tambm a Nota Fiscal.

Cancelar doc.faturao c/NF

6.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 408 / 464

O sistema exibe a mensagem: Documento #### foi gravado (sem compensao


automtica).
Anote do documento de Cancelamento
do Faturamento:

7.

Confira os lanamentos contbeis.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio
Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

8.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Local de negcios

SP##

Srie

N nota fiscal

Inserir nmero da nota de sada criada neste exerccio

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

9.

Clique em

10.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 409 / 464

Registro de Sadas (Modelo 2)

11.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

12.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 410 / 464

Fluxo de documentos

13.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc aprendeu a cancelar um faturamento de venda, analisar os impactos contbeis, fiscais e
no livro fiscal de sada, e tambm no fluxo de documentos.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 411 / 464

Instrues de trabalho
Transferncia entre Centros

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros e a executar uma transferncia entre
centros de uma mesma empresa utilizando as funcionalidades de LE Logistic Execution.

14

Transferncia entre Centros

14.1 - Crie um cliente (BR-S50R##) para ser o centro do RJ, usando como cpia o
BR-S50D00 para atribuir ao centro recebedor da transferncia.

Com os seguintes dados:


Dados gerais tela Endereo
Pas

BR

Regio

RJ

Domiclio Fiscal (Extendido)

RJ 0455

Dados gerais tela Dados de Controle


Nmero de identificao fiscal 1 = CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurdica)

29.950.201/0001-31

Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de


Pessoa Fsica)
Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual

82903879

Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal


Domiclio Fiscal (Extendido)

RJ 0455

Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio


tributria
Direito fiscal de ICMS
Direito fiscal de IPI
Categoria de cliente para o CFOP

Isento de ICMS (flag)


Isento de IPI (flag)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 412 / 464

Dados gerais tela Endereo


Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento
Classificao fiscal do cliente

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
XD01

3.

Clique em

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

5.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cliente

BR-S50R##

Organizao vendas

7001

Canal distribuio

10

Setor de atividade

00

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 413 / 464

Criar cliente: Dados gerais

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Forma de tratamento

Empresa

Nome

Cliente Centro Rio de Janeiro

Rua/n

Av. Copacabana

Rua/n

7198

Cdigo postal/Cidade

22456-000

Cdigo postal/Cidade

Rio de Janeiro

Pas

BR

Regio

RJ

7.

Clique em

8.

Clique em

Descrio

.
.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 414 / 464

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

N ID fiscal 1

29950201000131

N ID fiscal 3

82903879

DomiclioFiscal

RJ 0455

Ctg.CFOP

10.

Clique em

11.

Clique em

12.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Classificao fiscal

13.

Clique em

14.

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
1

14.2 - Parametrize as configuraes de Centro/Cliente conforme menu abaixo.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de
transferncia de estoque Definir dados de expedio para os centros

15.

Clique em

16.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

17.

Clique em

18.

Clique em

19.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

.
.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 415 / 464

Modificar viso "Pedido transf.estoque": detalhe

20.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

R/O/C

Descrio

OV comp.int.

7001

CD comp.int.

10

SetAtvdP/AlocInt.

00

21.

Clique em

22.

Clique em

23.

C=Condicional

Para o centro recebedor RJ## faa a seguinte parametrizao e atribua o cliente BRS50R## criado anteriormente ao campo No. do cliente centro.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 416 / 464

24.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

25.

Clique em

26.

Clique em

27.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RJ##

.
.
.

Modificar viso "Pedido transf.estoque": detalhe

28.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

N do cliente centro

BR-S50R##

OV comp.int.

7001

CD comp.int.

10
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 417 / 464

Nome do campo
SetAtvdP/AlocInt.

29.

Clique em

30.

Clique em

31.

R/O/C
R

Descrio
00

Parametrize o tipo de transferncia regra de verificao.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de
transferncia de estoque Atribuir tipo de remessa e regra de verificao

Modificar viso "Dados transferncia estoque": sntese

32.

Clique em

33.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 418 / 464

Nome do campo

34.

R/O/C

Descrio

Tipo documento

UB

Cent.forn.

SP##

Clique em

Modificar viso "Dados transferncia estoque": sntese

35.

Configure a atribuio de Tipo de documento para procedimento em uma etapa e


parmetros para fornecimento incompleto.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de
transferncia de estoque Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa,
tolernc.fornmto.incompleto

36.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 419 / 464

37.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cent.forn.

38.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##

Modificar viso "Proposta tipo documento p/pedidos de transferncia":

39.

Clique em

40.

Clique em

41.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

.
.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

CF

SP##

Cen.

RJ##

Tipo

UB
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 420 / 464

Modificar viso "Proposta tipo documento p/pedidos de transferncia":

42.

Clique em

14.3 Amplie as vises do material BR-AS1## para o centro RJ## conforme


modelo abaixo:

43.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

44.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
MM01

45.

Clique em

46.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 421 / 464

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS1##

SetorIndustrial

M Engenharia Mecnica

Tipo material

HAWA Produtos comercializveis

Material

BR-AS1##

47.

Clique em

48.

Clique em

49.

Clique em

50.

Clique em

51.

Clique em

52.

Clique em

53.

Clique em

54.

Clique em

55.

Clique em

56.

Clique em

57.

Clique em

58.

Clique em

59.

Clique em

60.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 422 / 464

Nveis organizacionais

61.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Centro

RJ##

Depsito

0001

Org.vendas

7001

Canal distrib.

10

Modelo

SP##

Modelo

0001

Modelo

7001

Modelo

10

Fique atento para que os dados importantes para localizao Brasil estejam
preenchidos corretamente.

62.

Clique em

63.

Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 423 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

64.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro fornecedor

65.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
SP##
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 424 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

66.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 425 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

67.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
GrpCarreg.

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
0002 Empilhadeira

68.

Clique em

69.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

70.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cdigo de controle

NCM01

Material: ctg.CFOP

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 426 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

71.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

72.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

GrpCarreg.

0001

Centro de lucro

7001-00

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 427 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

73.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Grupo de
compradores

74.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
000

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 428 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

75.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 429 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

76.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 430 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

77.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 431 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

78.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Preo-padro / BRL

79.

Descrio
40,00

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 432 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

80.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

81.

82.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Utiliz.material

Origem de material

Clique em

14.4 Processamento do pedido de transferncia entre centros

Crie agora um pedido de transferncia entre centros a partir do centro SP## para o
centro RJ## para o material BR-AS1##.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido
Criar Fornecedor / Centro fornecedor conhecidos (ME21N)
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 433 / 464

Criar pedido

83.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

84.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo de pedido

UB pedido transf. estoque

Cent.forn.

SP##

Org.compras

7001

Grp.compradores

000

Empresa

7001

Talvez seja preciso clicar em sntese dos itens.


Nome do campo

R/O/C Descrio

Material

BR-AS1##

Qtd.pedido

100

Cen.

RJ##

Depsito

0001
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 434 / 464

85.

Clique em

Criar pedido

86.

Clique em

.
Pedido de transferncia:

Criar remessa para este pedido de transferncia criado

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 435 / 464

87.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Logistic Execution Processo de sada de mercadorias
Sada de mercadoria para entregas Entrega Criar Processamento coletivo
para documentos prontos para expedio Pedidos (VL10B)

Pedidos, exibio rpida

88.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 436 / 464

Pedidos, exibio rpida

89.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Documento de compras

90.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
4500017221 (nmero do pedido do exerccio anterior)

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 437 / 464

Operaes com prazo de expedio vencido: Pedidos, exibio rpida

91.

Selecione a linha.

92.

Clique em

93.

Clique em
<Protocolo de criao do fornecimento>, para visualizar o log do
processamento.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 438 / 464

Log - gerao de remessa

94.

Clique em

95.

Clique em

96.

Clique em

97.

Clique em

.
.
.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 439 / 464

Remessa reabastec. 80015366 exibir: Sntese

98.

Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 440 / 464

Remessa reabastec. 80015366 modificar: Sntese

O documento de Remessa que foi criado ser apresentado para consulta, selecione
modificar documento para que possa ser apontado o picking e a sada de mercadorias.

99.

Clique em

100. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Qtd.picking

100

Material

BR-AS102

101. Clique em

102. Selecionar Processamento financeiro, para ver o CFOP determinado, cdigo de imposto
determinado e direitos fiscais.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 441 / 464

Remessa reabastec. 80015366 modificar: detalhe de item

103. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

CFOP

104. Clique em

Descrio
6152/AA

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 442 / 464

Log - gerao de remessa

Remessa:

105. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

106. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
VL02N

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 443 / 464

Fluxo de documentos

107. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

108. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1B3N

109. Selecionar Nota fiscal


110. Selecionar Sistema

Sada.
Ordens spool prprias.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 444 / 464

Controle de sada: sntese das ordens spool

111. Selecione a primeira ordem de spool (mais atual).


112. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 445 / 464

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

Visualizar o estoque em transito pela transao MMBE.

113. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

114. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
MMBE

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 446 / 464

Viso geral de estoques: empresa/centro/depsito/lote

115. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Material

BR-AS1##

Centro

SP##

116. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 447 / 464

Viso geral de estoques: lista bsica

117. Clique em

118. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Centro

119. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
RJ##

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 448 / 464

Viso geral de estoques: lista bsica

Fazer o recebimento no centro destino.

120. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

121. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
MB0A

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 449 / 464

Entrada merc.pedido desconhecido: 1 tela

122. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Tipo movimento

861

Depsito

0001

Fornecimento

80015366 (nmero da remessa)

123. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 450 / 464

Entrada mercadorias pedido desconhecido: tela seleo 0001 / 0001

124. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 451 / 464

Entrada merc.pedido desconhecido: novo item 0001

125. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 452 / 464

Entrada merc.pedido desconhecido: 1 tela

Observar que o documento material foi criado, registrando assim a entrada da


mercadoria no centro destino RJ##.

Consultar a MMBE para ver o estoque no Centro Destino RJ## somado da quantidade
feita na transferncia entre centros.

126. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

127. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
MMBE

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 453 / 464

Viso geral de estoques: empresa/centro/depsito/lote

128. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 454 / 464

Viso geral de estoques: lista bsica

5 Consultar livros fiscais de sada e entrada.

129. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil
Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

130. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 455 / 464

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Empresa

7001

Local de negcios

SP##

N 1 pgina

Pginas por livro

499

Zona franca de Manaus

ZF

131. Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

132. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil
Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)
(S_ALR_87012230)

133. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 456 / 464

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Local de negcios

7030

N 1 pgina

Pginas por livro

499

134. Clique em

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)

14.6 Verifique algumas configuraes de parmetros importantes e que foram


feitas para que este processo funcionasse.

135. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

136. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

137. Selecionar Entidades

CFOP

Determinao MM CFOP.

138. Clique em

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Localizao

Pgina 457 / 464

139. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Sentido movim.

Ctg.destino

Ctg.material

Tipo de item NF

Utiliz.material

LocNeg.Ctg.CFOP

N verso CFOP

140. Clique em

141. Clique em:


142. Clique em

Modificar viso "Determinao CFOP entradas e restituies (verses)":

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 458 / 464

143. Clique em

144. Selecionar Entidades

CFOP

Determinao SD CFOP.

145. Clique em

146. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Sentido movim.

Ctg.destino

Ctg.material

Tipo de item NF

Utiliz.material

Ctg.CFOP

N verso CFOP

147. Clique em

148. Clique em:


149. Clique em

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 459 / 464

Modificar viso "Determinao CFOP sadas e restituies (verses)": d

150. Clique em

151. Clique em

Verificar cdigo de imposto de SD V1 criado.

152. Selecionar Clculo do imposto

Cdigo de imposto SD Ctrl+F4.

153. Clique em
154. Clique em

.
.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 460 / 464

Modificar viso "SD cdigo do imposto": detalhe

Verificar parametrizao de correlao entre cdigo IVA MM, cdigo de imposto MM e


cdigo de imposto SD.

155. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

156. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

157. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Esquema

158. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
TAXBRA

.
Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 461 / 464

Modificar viso "Atualizao dos cdigos de imposto Brasil": sntese

159. Clique em

Verificar parametrizao do tipo de item de SD.

160. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Cdigo de transao

161. Selecionar Nota fiscal

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
J1BTAX

SD Faturamento

Tipo de item SD.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 462 / 464

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

162. Clique em

163. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Tipo doc.vendas

164. Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
TFST

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 463 / 464

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

165. Voc completou esta transao.


Resultado
Voc tem conhecimentos para configurar os parmetros e executar um processo de
transferncia entre centros.

Localizao

ltima modificao: 11/2014

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 464 / 464