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"Decenio de las personas con Discapacidad en el Per"

"Ao de las Cumbres Mundiales en el Per"
Ministerio de Transportes y

Comunlca~

Lima, 26 de marzo del 2008

INFORME N

479 - 2008-MTC/09.02

AL

DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACiN Y PRESUPUESTO

ASUNTO

Verificacin de Viabilidad del Proyecto "Implementacin de Telefona

Domiciliaria y Locutorios Telefnicos en los Distritos de Huayllay y Santa
Ana de Tusi"

REF

Memorndum N 270-2008-MTC/24

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacin a la constatacin de viabilidad del

Proyecto Piloto Implementacin de Telefona Domiciliaria y Locutorios Telefnicos en los
Distritos de Huayllay y Santa Ana de Tusi.
CODIGO SNIP:
ESTADO DE VIABILIDAD:
UNIDAD FORMULADORA:
OPI RESPONSABLE:

33665
VIABLE
MTC- SECRETARIA TECNICA DEL FITEL
TRANSPORTES

1. RESULTADOS
Luego del anlisis y evaluacin del Estudio Tcnico Econmico del Proyecto Piloto
"Implementacin de Telefona Domiciliaria y Locutorios Telefnicos en los Distritos de
Huayllay y Santa Ana de Tusi", se constata .que el proyecto sigue siendo rentable
socialmente, por lo que se concluye la verificacin de VIABILIDAD del Proyecto.
2. ANTECEDENTES
2.1. En el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la Oficina de Programacin
e Inversiones del Sector (OPI Transportes) declaro viable el proyecto piloto con el
nombre de Implementacin de Telefona Domiciliaria y Locutorios Telefnicos en los
Distritos de Huayllay y Yanahuanca mediante Oficio N 535-2006-MTC/09.02 e
Informe N 509-2006-MTC/09.02.
En la etapa de inversin, la unidad ejecutora Secretara Tcnica del FITEL
detectado que la entidad privada Empresa Grupo Anet Data S.A.C ha instalado
servicios de telefona fija en la modalidad de abonados en la localidad
Yanahuanca, por lo que previsto la solicitud de la Municipalidad de Santa Ana
Tusi, en reemplazo de la localidad de Yanahuanca.

ha
los
de
de

2.3. En tal sentido, la Unidad Fompadora, Secretaria Tcnica del FITEL, ha solicitado la
verificacin de la viabilidad _80~0 a la OPI Transportes, debido al cambio de
una nueva localidad y poblaci'l'f\lii'eficiaria.
2.4. Se emite el presente Informe Tcnico de acuerdo a los procedimientos establecidos
por la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293 Ysus
modificatorias Leyes Nos 28522 y 28802, su Reglamento y Directiva N 004-2007EF/68.01, Directiva General del SNIP, para el caso de solicitudes de verificacin de
viabilidad.
OFICINA DE INVERSIONES - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
Av. Zorritos N 1203 -Cercado - Lima- Per, Telfono: (51) (1) 6157791-Fax: (51) (1) 6157746, E-Mail: aquijano@mtc.gob.pe

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"Ao de las Cumbres Mundiales en el Per"
Mlnloterlo de T..noporte. Y ComunlCKIona

3. ANLISIS
3.1. Descripcin del proyecto
El proyecto consiste en la Implementacin de Telefona Domiciliaria y Locutorios
Telefnicos en los Distritos de Huayllay y Santa Ana de Tusi (en reemplazo de la
localidad de Yanahuanca). La implementacin contempla:
a) Implementacin de la red de telecomunicaciones, adecuacin de locales para
locutorios telefnicos, conexiones domiciliarias e instalacin de equipos usando
tecnologa Volp y WiMax
b) Elaboracin y ejecucin del plan de soporte tcnico programado
c) Supervisin y cumplimiento en el horario y atencin al cliente.
d) Capacitacin al personal del proyecto y administradores de los locutorios
(gestin y atencin al cliente). .
e) Promocin y difusin del manejo y bondades del servicio (sensibilizacin, radio,
volantes y letreros luminosos).
3.2. Identificacin del proyecto
Avance Fsico - Situacin Actual
El proyecto no tiene avance fsico el proyecto.
Objetivo del Proyecto
El objetivo central del proyecto piloto es el "adecuado acceso a servicIos de
telefona en los distritos de Huallay y Santa Ana de Tusi del departamento de
Pasco".
Ubicacin del Proyecto
Localidades que conforman el distrito de Huayllay, provincia de Pasco,
departamento de Pasco y localidades que conforma el distrito de Santa Ana de
Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrin, departamento de Pasco.

a poblacin de referencia del proyecto piloto est conformada por la poblacin de

los distritos de Huallay y Santa Ana de Tusi (en las provincias de Pasco y Daniel A.
Carrin, respectivamente), mientras que la poblacin objetivo est conformada por
la poblacin de 18 a 50 aos, ascendiendo a 11.219 habitantes.

Fuente: Perfil "Implementacin de Telefonla Domiciliarla y Locutorios Telefnicos en los Distritos de

Huallay y Santa Ana de Tusi"

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Las condiciones socio-econmicas similares entre las localidades de Yanahuanca

y Santa Ana de Tusi, hacen posible aplicar los indicadores obtenidos en el estudio
de base inicial (desarrollado para Huayllay y Yanahuanca), para la estimacin de la
demanda en la localidad de Santa Ana de Tusi.

de Tusi"

3.3. Formulacin
Demanda
La demanda total ha sido estimada con indicadores provenientes del estudio de
base inicial (perfil para la declaracin de viabifidad), segn el cual la poblacin
demandante efectiva para los servicios de telefonfa pblica y domicifiaria ser de
4,199 y 3,046 habitantes respectivamente.

los Distritos de Huallay y Santa Ana de Tusi"

los Distritos de Huallay y Santa Ana de Tusi"

Para la proyeccin de esta demanda se aplic una tasa de crecimiento

poblacional de 1.1 % (tasa de crecimiento poblacional del departamento de
Paseo).

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Mlnllftrlo d. Tra-"-. y Comunicaciones

Oferta
La oferta actual se estim tomando en cuenta la capacidad de provisin del
servicio de telefona pblica mediante los telfonos pblicos rurales implementados
por FITEL (actualmente en la localidad de Santa Ana de Tusi se cuenta con 13
telfonos pblicos rurales y en Huayllay con 8). La provisin del servicio de
telefona domiciliaria es nula.

y Santa Ana de Tusi"

Balance Oferta Demanda

En el siguiente cuadro se muestra el balance oferta - demanda para el proyecto,
donde se demuestra una demanda insatisfecha para ambos servicios.

y Santa Ana de Tusi"

La demanda insatisfecha considerando las localidades de Huayllay y Santa Ana de

Tusi es similar a la demanda inicial de Huayllay y Yanahuanca, debido a lo cual la
capacidad de atencin del proyecto piloto ser la misma que la estimada en el
escenario inicial.
Evaluacin
Costos
Los costos de inversin tambin son los mismos con respecto al proyecto piloto
declarado viable, no teniendo mayores variaciones en este aspecto.

de Telefonla Domiciliaria y Locutorios Telefnicos en los

Distritos de Huallay y Santa Ana de Tusi"

Costos de operacin y mantenimiento

Al igual que los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento de
la situacin con proyecto son los mismos del proyecto piloto declarado viable. Su
detalle desagregado para cada una de las alternativas analizadas se muestra a
continuacin:
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Beneficios
En este aspecto se producen variaciones en los beneficios sociales, debido a que
la poblacin beneficiaria del servicio de telefona pblica se reduce a 4,199.
habitantes (de 4,319 habitantes) mientras que la pOblacin beneficiaria del servicio
de telefona domiciliaria permanece igual. Estas variaciones se muestran a
continuacin:

y Locutorios Telefnicos en los Distritos de Huallay y

Santa Ana de Tusi"

Evaluacin Econmica
Previo a la evaluacin se han convertido los montos de inversin de la obra, costos
de mantenimiento y costos operativos calculados a precios de mercado a precios
sociales en base a los factores de conversin considerados por la DGPM.
El proyecto se ha evaluado bajo el enfoque Costo-Beneficio, teniendo en
consideracin un horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa de descuento de
11%.
Con las modificaciones realizadas, los resultados de la evaluacin social del
proyecto segn verificacin, indican que el proyecto de Instalacin de Telefonra
Domiciliaria y Locutorios Telefnicos en los Distritos de Huayllay y Santa Ana de
Tusi, siguen siendo socialmente rentables para el pas, con un Valor Actual Neto
de SI. 674,566.00 Nuevos Soles, una Tasa Interna de Retorno de 30% y un
Beneficio 1 costo de 1.36.
Indicadores Econmicos de Evaluacin
Segn Declaracin
Indicadores
de Viabilidad
570,747.00
- Valor Actual Neto (En SI.)
31.00
- Tasa Interna de Retorno (%)
1.37
- Beneficio 1Costo

Segn
Verificacin
674,566.00
30.0
1.36

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"Afio de las Cumbres Mundiales en el Per"

4. COMENTARIO
4.1. Se ha realizado nueva evaluacin econmica del proyecto, utilizando los nuevos
datos de la demanda.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta Direccin, luego de revisar y evaluar el Estudio Tcnico Econmico del Proyecto
Piloto "Implementacin de Telefona Domiciliaria y Locutorios Telefnicos en los Distritos
de Huayllay y Santa Ana de Tusi", en aplicacin a la normatividad del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, Ley N 27293 Y sus modificatorias Leyes Nos 28522 y 28802, su
Reglamento y Directiva N 004-2007-EF/68.01, Directiva General del SNIP, emite las
siguientes conclusiones:
5.1. Los resultados de la evaluacin econmica del proyecto, indican que con los nuevos
costos para los tramos de la carretera, el proyecto 'sigue siendo socialmente
rentable para el pas con un Valor Actual Neto de 5/.674,566.00 Nuevos Soles, una
Tasa Interna de Retorno de 30% y un Beneficio 1 costo de 1.36.
5.2. Teniendo en consideracin los indicadores econmicos de evaluacin, se verifica la
viabilidad del Proyecto Piloto Implementacin de Telefona Domiciliaria y Locutorios
Telefnicos en los Distritos de Huayllay y Santa Ana de Tusi y se recomienda la
verificacin de la declaracin de viabilidad del proyecto.

Atentamente,

~rth!'I~liIIittman

cina de Inversiones
eral de Planeamiento y Presupuesto

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