1494 003 001

Procedimiento para el seguimiento a la operacin del abasto en Delegaciones
y Unidades Mdicas de Alta Especialidad

1. Objetivo
Realizar el seguimiento a la operacin del abasto a las delegaciones y unidades mdicas de
alta especialidad, a efecto de proponer las medidas preventivas o correctivas que se
requieran para mantener el abasto dentro de los parmetros establecidos por la
Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento
2. mbito de Aplicacin
El presente procedimiento aplica a nivel central en el rea de Control de Abasto
dependiente de la Divisin de Control de Abasto.
3. Polticas
3.1 rea de Control de Abasto establecer las actividades para el seguimiento a la
operacin del abasto a las delegaciones y unidades mdicas de alta especialidad, con el
propsito de mantener los parmetros establecidos por las autoridades superiores, de
acuerdo al reporte de cdula de evaluacin a unidades claves muestra y todas las claves, as
como el reporte de cdula evaluacin en UMAE, sugiriendo las medidas de solucin a los
problemas detectados para evitar se recurrencia, con objeto de mejorar su nivel de abasto.
3.2 El Responsable de Regin que corresponda, dependiente del rea de Control de
Abasto verifica de que se lleve a cabo el monitoreo dos veces por semana (Lunes y Jueves)
con la finalidad de analizar la informacin que permitir identificar aquellas delegaciones e
UMAEs que estn por abajo del parmetro establecido de nivel de abasto; lo cual implica
sugerir acciones correctivas para mejorar la operacin de cada delegacin y UMAEs.
3.3 El Responsable de Regin que corresponda, verifica que se elaboren los reportes de:
Cdula de Anlisis de Cobertura de Contratacin en delegacin, reporte de cdula de
evaluacin a unidades claves muestra y todas las claves, as como el reporte de cdula
evaluacin en UMAE, permitiendo informar a los Coordinadores Delegacionales de
Abastecimiento y Equipamiento, de acuero al anlisis realizado a la situacin del abasto y las
propuestas de mejora que crean necesarias, para mantener dentro de los paramentros del
abasto establecidos por la Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento.
3.4 El seguimiento podr ser modificado de acuerdo a las necesidades del rea de Control
de Abasto por el jefe de esta rea, sustentndolo documentalmente.
3.5 Ser responsabilidad de las Delegaciones el tener actualizada la informacin del
Sistema de Abasto Institucional para todos y cada uno de los programas de evaluacin.
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3.6 El responsable de Control e Integracin de las Evaluaciones ser el encargado de

respaldar la informacin que se genere en las regiones correspondientes en la PC 103
anualmente.
3.7 El presente Procedimiento abroga al anterior Procedimiento para el seguimiento a la
operacin del abasto en Delegaciones, clave 1494-003-001, validado y registrado por la
Unidad de Calidad y Normatividad con fecha 18 de marzo de 2005 y folio nmero 150.
4.
Definiciones
4.1 accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u situacin indeseable.
4.2 accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
4.3 almacn: Es el rea donde se reciben, custodian, guardan, almacenan, controlan y
despachan bienes de consumo e inversin, dentro de la circunscripcin que le corresponda.
Tienen la facultad de otorgar sellos de alta por la recepcin de los bienes. En el IMSS, las
reas consideradas como unidades almacenaras, son las siguientes:
Almacn Central (Normativo).
Almacn Delegacional.
Almacn de UMAE
Almacn de Unidad Mdica (incluye almacn a granel).
Farmacia.
C. E. Y. E. (Central de Equipos y Esterilizacin).
Almacn de unidad no mdica.

4.4 anlisis: Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos,
caractersticas representativas, interrelaciones, as como la relacin de cada elemento del
todo. Actividad de separar y estudiar cada elemento del proceso. As mismo, incluye el
estudio de la interrelacin de sus diferentes elementos.
4.5 archivo temporal: Guarda y custodia en rea correspondiente por ao en curso
(electrnico o impreso).
4.6 ASA: Asistente de Servicios Administrativos.
4.7 brio: Es la aplicacin informtica que se utiliza por parte de la Direccin de
Innovacin y Desarrollo Tecnolgico para generar los diferentes reportes que integran el
Sistema de Evaluacin de la Coordinacin de Abastecimiento.
4.8 clave del artculo: Es la expresin codificada y asignada a cada bien que adquiere el
IMSS y que sirve para uniformar, unificar y establecer un nmero de identificacin.
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4.9 claves incluidas en la muestra para el seguimiento: Son los artculos sobre los
cuales se realizan los reportes de monitoreo del abasto, incluyen aquellos que representan
el porcentaje del consumo nacional de medicamentos determinado por las autoridades
superiores, tambin llamadas claves muestra.
4.10 claves brio: Son las claves catalogadas como de Alta Rotacin, Crticas o en las que
se determine alguna otra caracterstica que sea susceptible de ser evaluadas por el sistema
BRIO.
4.11 cliente/usuario: organizacin o persona que recibe un producto o servicio.
4.12 cliente interno: organizacin o persona que recibe un producto o servicio dentro de la
organizacin (Divisin de Control de Abasto).
4.13 cliente externo: organizacin o personal que recibe un producto o servicio fuera de la
organizacin (Divisin de Control de Abasto).
4.14 consultation: Programa desarrollado por la Direccin de Innovacin y Desarrollo
Tecnolgico, que es un analizador de base de datos mediante el cual se elaboran tablas
con datos solicitados por el propio operador para generar y extraer nuevas tablas y textos.
4.15 consumo mensual: Es la cantidad de piezas de un bien registradas en el sistema,
consumidas por cada una de las Unidades en un mes en especfico. Para el almacn
Delegacional el consumo mensual ser la suma consolidada del consumo mensual de cada
una de sus unidades de servicio.
4.16 consumo promedio diario (CPD): Es el Consumo promedio diario por artculo. Se
obtiene de la divisin de CPM_V entre 28 das.
4.17 consumo promedio mensual (CPM): Es el consumo promedio mensual por artculo.
Se obtiene de la suma de los consumos por artculo de un ao, dividido entre 12 meses, es
el caso del clculo de dotacin autorizada.
4.18 consumo promedio mensual validado (CPM_V): Es el consumo promedio mensual
determinado y validado por artculo, para cada una de las unidades de servicio. Para el
Almacn Delegacional ste ser la suma de los CPM_V de todas sus unidades; este
consumo sirve para el clculo de la determinacin de necesidades, el reaprovisionamiento
y para la regulacin de los inventarios.
4.19 correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
4.20 control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administracin de
una Dependencia o Entidad que permite la oportuna deteccin y correccin de
desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulacin, procurar el
cumplimiento de la normatividad que las rige y las estrategias, polticas, objetivos y metas.
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4.21 DCA: Divisin de Control de Abasto.

4.22 enlexdel.dbf: Archivo de base de datos que se obtiene por el Subsistema de Control
del Abasto del SAI, que presenta entre otros datos, para realizar los procesos de
evaluacin, clave, existencia de almacenes y/o unidades, consumos y clasificacin
presupuestal de almacn, conocido como reporte de existencias consolidadas.
4.23 evaluacin: Confrontacin detallada y sistemtica de un programa, con objeto de
medir el grado de eficacia, eficiencia y congruencia con que est operando en un momento
determinado, para alcanzar los objetivos propuestos.
4.24 evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
4.25 existencia: Volumen fsico de artculos que se tienen en disponibilidad inmediata,
para su abastecimiento o consumo, en almacenes o unidades de servicio.
4.26 existencia ptima: Es la cantidad de existencia recomendada de un artculo, que
debe estar disponible en la farmacia o almacn, de acuerdo a la frecuencia de suministro
con que es abastecida la unidad. Semanal: 14 das, Quincenal: 21 das y Mensual: 28 das.
(norma de operacin establecida por el rea Normativa de abasto del IMSS).
4.27 farmacia: Local destinado a la guarda, control, y surtimiento de medicamentos que
cuentan con licencia sanitaria o aviso de apertura, expedida por la Secretara de Salud, de
conformidad a la Ley General de Salud.
4.28 farmacia imss: Unidad Almacenara del IMSS especializada en proporcionar el
suministro de los medicamentos que prescriben los mdicos del mismo y cumple con las
funciones de solicitar, recibir, almacenar, controlar y entregar los medicamentos
controlados y no controlados a los derechohabientes y servicios de hospitalizacin.
4.29 informe de frecuencias de suministro: Es el reporte mediante el cual se obtiene la
relacin de unidades almacenaras (farmacias o almacn de unidad mdica) con el nmero
de claves y piezas por unidad y la frecuencia de suministro con la que suministra desde el
almacn delegacional o UMAE.
4.30 intranet: Es una red privada dentro de una organizacin, consiste en aplicar los
recursos de Internet a la red interna de una organizacin o empresa (las Intranet suelen
utilizar protocolos de Internet
para entregar contenido). A menudo, se protegen contra
el acceso desde Internet mediante servidores de seguridad.
4.31 JCA: Jefe de Control de Abasto.
4.32 liberacin: Autorizacin para proseguir la siguiente etapa de un proceso.
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4.33 muestra: Grupo de unidades o porcin de material tomado de un universo y que se

utiliza para inferir el estado o situacin del universo al cual pertenece. A la cantidad de
material cuya composicin es representativa del lote que va a ser examinado.
4.34 nivel de inversin (NI): Es el resultado obtenido de la divisin de las existencias
entre el CPM_V, y se encuentra expresado en meses.
4.35 no conformidad: incumplimiento a un requisito.
4.36 orddel.txt: Archivo de texto que se obtiene por el Subsistema de Control del Abasto
del SAI, que contiene entre otras para realizar los procesos de evaluacin, clave, cantidad
solicitada, cantidades atendidas, las rdenes de reposicin generadas en un priodo
determinado, por almacenes y por grupos de suministro, as como vigencia de dichas
rdenes.
4.37 orden o solicitud de reposicin: orden de reposicin: Es la accin mediante la cual
se solicita a los proveedores la reposicin de los bienes de consumo que se requieren en
los almacenes y farmacias del Instituto, realizada a travs del sistema por transmisin
electrnica, va Internet o en forma manual.
4.38 PC103: Es el equipo de cmputo concentrador de informacin y respaldo.
4.39 porcentaje de contratos con fianza: Es el resultado de la divisin del total de fianzas
recibidas entre el total de contratos emitidos, solo los que requieran fianza.
4.40 porcentaje de existencia en farmacias ponderado: En primer lugar se determina la
existencia ptima, multiplicando el consumo promedio diario por la cantidad de das que
presente el ptimo, de acuerdo a la frecuencia de suministro existente para cada unidad.
Una vez obtenida la existencia ptima de la farmacia, se determina la proporcin que
guarda sta respecto al total delegacional.
4.41 porcentaje de rdenes de reposicin: Es el porcentaje resultante de dividir el
nmero de claves con orden de reposicin, entre el total de claves asignadas considerando
el nivel de existencia de las claves que no se encuentran por abajo del ptimo.
4.42 procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
4.43 reporte de cdula de evaluacin a unidades claves muestra, delegacin: Es el
reporte mediante el cual se obtiene el nivel de inversin de la unidad, el ponderado del
consumo promedio mensual validado de las unidades que integran la delegacin, el
ponderado de abasto de cada unidad considerando la existencia ptima establecida de
acuerdo con la frecuencia de suministro por parte de la delegacin y de acuerdo con la
informacin de las unidades mdicas, se obtiene el porcentaje de abasto diferenciado en
primer y segundo nivel de atencin y un global delegacional, de las claves incluidas en la
muestra.
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Clave: 1494-003-001
4.44 RCIE: Responsable de Control e Integracin de las Evaluaciones.

4.45 reporte de cdula de evaluacin a unidades todas las claves, delegacin: Es el
reporte mediante el cual se obtiene el nivel de inversin de la unidad, el ponderado del
consumo promedio mensual validado de las unidades que integran la delegacin, el
ponderado de abasto de cada unidad considerando la existencia ptima establecida de
acuerdo con la frecuencia de suministro por parte de la delegacin y de acuerdo con la
informacin de las unidades mdicas, se obtiene el porcentaje de abasto diferenciado en
primer y segundo nivel de atencin y un global delegacional, de todas las claves.
4.46 reporte cdula anlisis de cobertura de contratacin en delegacin: reporte
mediante el cual se obtiene el nivel de inversin, estado de contratacin, saldos, trnsitos
vigentes y no vigentes, total de recursos, dependiendo del tipo de clave, el consumo
pronosticado de acuerdo al priodo de licitacin y proporciona resumen de claves con
CPM_V, con probabilidad de desabasto, claves sin inventario de seguridad, claves con
inventario de seguridad y claves con sobre inversin.
4.47 reporte de evaluacin del abasto: Es el reporte que se genera dos veces por
semana a travs del Sistema de Evaluacin de la Coordinacin de Abastecimiento y
Equipamiento mediante la aplicacin bro, emitido por la Direccin de Innovacin y
Desarrollo Tecnolgico,
al cual se accesa, mediante la direccin electrnica:
http://Intranet/Intranet/ aplicaciones/download/webform1.aspx la que determine dicha
Direccin de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico.
4.48 reporte de rdenenes de reposicin generadas: Documento Generado en el
Subsistema de Control del Abasto SAI, mediante la cual se le solicita al proveedor la
reposicin de los bienes que podr ser visualizado en el Internet para confirmar su
recepcin del documento, que se enva al proveedor, por Internet y/o fax para confirmar la
orden de reposicin.
4.49 requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
4.50 RRC: Responsable de Regin que corresponda.
4.51 revalidar: Conjunto de confirmaciones mediante el suministro de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin especfica prevista
4.52 seguimiento: Verificacin de la realizacin de una actividad o tarea previamente
establecida, motivada por el desarrollo de un plan, programa, proceso o funcin, o bien,
derivada de una observacin, recomendacin o sugerencia.
4.53 SIDCAX01.exe: Es un programa desarrollado por la Divisin de Control de Abasto,
que relaciona las bases de datos de Consumos y existencias por Unidad para obtener los
niveles de abasto por Unidad.
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Clave: 1494-003-001
4.54 SIDCOBER.exe: Es un programa desarrollado por la Divisin de Control de Abasto

que relaciona las bases de datos de Consumos, existencias, Contratos y rdenes de
Reposicin, que permite obtener informacin de Cobertura de la Contratacin para la que
se efectu la Licitacin.
4.55 SIDCPMS.exe: Es un programa desarrollado por la Divisin de Control de Abasto que
relaciona las bases de datos de existencias, consumos para consolidar los consumos tanto
de las unidades que suministra el almacn como aquellas que son atendidas directamente
por la proveedura.
4.56 SIDFREC.exe: Es un programa desarrollado por la Divisin de Control de Abasto que
actualiza la tabla de frecuencias de suministro utilizadas por el programa SIDCAX01.exe.
4.57 sistema de abasto institucional (SAI): Conjunto de acciones programadas en
medios electrnicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de
abasto (adquisicin, almacenamiento suministro y consumo), de manera automatizada en
red.
4.58 SDEA: Subjefatura de Divisin de Evaluacin del Abasto.
4.59 trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo
aquello que esta bajo consideracin.
4.60 UMAE: Unidad Mdica de Alta Especialidad.
4.61 UMAEs: Unidades Mdicas de Alta Especialidad
4.62 validacin: Confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin especfica prevista.
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Clave: 1494-003-001
5. Procedimiento para el seguimiento a la operacin del abasto en Delegaciones y

Unidades Mdicas de Alta Especialidad
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
Etapa I
Sistema de Evaluacin del Abasto
rea de Control de 5.1
Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
Instruye al Responsable de Regin que fecha_Reportes.zip

corresponda para que realice dos veces
por semana la extraccin del archivo
electrnico
actualizado
fecha_Reportes.zip
localizado
en
Intranet, direccin electrnica, para
obtener los resultados de la evaluacin
correspondiente:
http://intranet/intranet/aplicaciones/do
wnload/webform1.aspx

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Ingresa dos veces por semana (martes y fecha_Reportes.zip

viernes) o un da despus que aparezca
el
archivo
electrnico
fecha_Reportes.zip en Intranet o en la
direccin electrnica que determine el
rea que emita la informacin para
extraer
archivos
electrnicos
actualizados.
5.3
Visualiza la relacin de reportes por

fecha determinada fecha_Reportes.zip.
Incumplen en fecha los reportes.zip
5.4
informativa
Elabora nota informativa 1494-021- Nota
001(anexo 1), en archivo electrnico, 1494-021-001
nombra como NOTAINF_REG*_FECHA (anexo 1)
.xls y deposita esta en PC103/carpeta
pc_comun/carpeta
varios,
para
conocimiento del Jefe del rea de
Control de Abasto.
Respalda temporalmente el archivo
electrnico en PC del usuario.
Nota: REG*= R con 3 letras que identifique la
regin.
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Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
5.5
Requisita reporte de puntos de control, Reporte de puntos

1494-014-001 (anexo 2) y archiva de control 1494temporalmente
en
carpeta 014-001 (anexo 2)
correspondiente.
5.6
Informa verbalmente al Jefe del rea de Nota

informativa
Control de Abasto la disponibilidad de la 1494-021-001
nota informativa 1494-021-001(anexo 1), (anexo 1)
en archivo electrnico.

Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
5.8

Abasto
Responsable
de
Control
e
Integracin de las
Evaluaciones
Instruye al Responsable de Control e

Integracin de las Evaluaciones para
que genere los archivos electrnicos de
los Reportes de Evaluacin del
Abasto_DCA y de Evaluacin del Abasto
de Insumos en UMAE_DCA.
Reporte
Evaluacin
Abasto_DCA
(externo)
Instruye verbalmente al Responsable de

Regin que corresponda para que
actualice
archivo
electrnico
del
Reporte de Grficas de evolucin en la
Evaluacin del Abasto, por delegacin
1494-014-002 (anexo 3) y regin 1494014-003 (anexo 4) y Reporte de Grficas
de evolucin en la Evaluacin del
Abasto de Insumos en UMAE 1494014-004 (anexo 5), con los reportes de
la actividad anterior.
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto,
por
delegacin
1494014-002 (anexo 3) y
regin
1494-014003 (anexo 4)
Obtiene archivos electrnicos de los

Reportes de Evaluacin
del
Abasto_DCA y Evaluacin del Abasto
de
Insumos
en
UMAE_DCA
y
depositada en red local PC 103/pc
_comun/ regin/abasto e informa de su
disponibilidad al Responsable de Regin
que corresponda.
Reporte
Evaluacin
Abasto_DCA
(externo)
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de
del
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en
UMAE_DCA
(externo)
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en UMAE 1494014-004 (anexo 5)
de
del
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en
UMAE_DCA
(externo)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Documentos
involucrados
Pasa a la
actividad 5.16 de este
procedimiento.
Cumplen en fecha los Reportes.zip

5.11
Deposita en fecha actualizada el archivo fecha_Reportes.zip

electrnico de fecha_Reportes.zip en
disco C: carpeta Brio.
5.12
Verifica la existencia de archivos

electrnicos, en disco C: carpeta Brio y
descomprime los archivos con el
programa Winzip:
I-eval-colum_ordina
rio_todas_claves.bq
y
o
el
que
corresponda
a
Evaluacin
del
I-eval-colum_ordinario_todas_claves. Abasto
bqy o el
que
corresponda a I-eval_ (nombre del
Evaluacin del Abasto.
programa
de
I-eval_
(nombre del programa de PREVENIMSS que
PREVENIMSS que corresponda y corresponda
y
Salud Reproductiva).bqy.
Salud Reproductio
el
que va).bqy
I-eval_umaes.bqy
corresponda a la Evaluacin del
I-eval_umaes.bqy o
Abasto de Insumos en UMAE.
el que corresponda
Pasa a la
actividad 5.16 de este a la Evaluacin del
Abasto de Insumos
procedimiento.
en UMAE
Archivos incompletos
5.13
Repite actividades 5.4 y 5.5 de este

procedimiento.
5.14
Informa verbalmente al Jefe del rea de

Control de
Abasto de la falta de
archivos
electrnicos
en
forma
inmediata.
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Clave: 1494-003-001
Responsable
Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
Actividad
Documentos
involucrados

Regin que solo actualice los archivos
electrnicos de aquellas delegaciones o
UMAES con archivos incompletos en
Intranet, del Reporte de Grficas de
evolucin en la Evaluacin del Abasto,
por delegacin 1494-014-002 (anexo 3)
y regin 1494-014-003 (anexo 4) y
Evaluacin del Abasto de Insumos en
UMAE 1494-014-004 (anexo 5) con los
archivos electrnicos de Reportes de la
Evaluacin
del
Abasto_DCA
y
UMAE_DCA.
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto,
por
delegacin
1494014-002 (anexo 3) y
regin
1494-014003 (anexo 4)
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en UMAE 1494014-004 (anexo 5)
Reporte de Evaluacin del Abasto
_DCA (externo)
Reporte de Evaluacin del Abasto de
Insumos en UMAE_
DCA (externo)
Archivos completos
Area de Control de 5.16 Imprime archivos electrnicos de todos
Abasto
los reportes (completos e incompletos),
desde la PC del usuario:
Responsable
de
Regin
que
Reporte de Evaluacin del Abasto o
corresponda
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto_DCA.
Insumos
en UMAE o Reporte
de Evaluacin del Abasto de
Insumos en UMAE_DCA.
Insumos PREVENIMSS, programa
que
corresponda
y
Salud
Reproductiva.
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Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto o Reporte de
Evaluacin del Abasto_DCA (externo)
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en UMAE o Reporte
de Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en
UMAE_DCA
(externo)
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
PREVENIMSS,
programa
que
corresponda y Salud
Reproductiva
(externo)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
5.17
Documentos
involucrados
Entrega impresin de Reportes antes

citados al Asistente de Servicios
Administrativos e indica que se
actualicen los archivos electrnicos de
los
reportes
de
grficas
correspondientes.

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
Actualiza, valida y respalda archivos

electrnicos de Reportes de Grficas en
la PC del usuario, por delegacin, regin
y UMAE, como sigue:
CLAVES INCLUIDAS EN LA
MUESTRA O TODAS LAS CLAVES
Evaluacin del Abasto,
por
delegacin 1494-014-002
(anexo3) y
regin
1494-014-003 (anexo 4)
requisitando conforme a las instrucciones
de llenado.
UMAE
UMAE
1494-014-004
(anexo
5)
de llenado.
PREVENIMSS Y SALUD REPRODUCTIVA
PREVENIMSS
Programa
que
corresponda y Salud Reproductiva, por
delegacin 1494-014-005 (anexo 6) y
regin
1494-014-006
(anexo
7)
de llenado.
Los archivos electrnicos de Reportes
de Grficas se actualizan en forma
bimestral (mes en curso y anterior), los
archivos electrnicos se mantienen
temporalmente en la PC del usuario.
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto,
por
delegacin
1494014-002 (anexo 3) y
regin
1494-014003 (anexo 4)
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en UMAE
1494014-004 (anexo 5)
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en PREVENIMSS
Programa
que
corresponda
y
Salud Reproductiva,
por
delegacin
1494-014-005
(anexo 6) y regin
1494-014-006
(anexo 7)
Nota: Utilizar siempre la grfica bimestral

concluida del bimestre ms reciente al mes a
reportar para integrar informacin al Resumen
mensual correspondiente.
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Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
Informa al Responsable de Regin que

corresponda de la actualizacin de los
archivos electrnicos de los Reportes
de Grficas correspondientes para que
copie, valide y libere.

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Copia, valida y libera por fecha de

actualizacin los archivos electrnicos
de
los
Reportes
de
Grficas
correspondientes
por
delegacin,
regin y UMAE:
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto,
por
Delegacin
1494014-002 (anexo 3) y
Reporte de Grficas de evolucin en
regin
1494-014la Evaluacin del Abasto, por
003 (anexo 4)
delegacin 1494-014-002 (anexo 3) y
regin 1494-014-003 (anexo 4).
Reporte de Grficas
la Evaluacin del Abasto de Insumos
en UMAE 1494-014-004 (anexo 5).
la Evaluacin del Abasto de
Insumos
en
PREVENIMSS
Programa que corresponda y Salud
Reproductiva, por delegacin 1494014-005 (anexo 6) y regin 1494014-006 (anexo 7).
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en UMAE
1494014-004 (anexo 5)
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en PREVENIMSS
que
Los archivos electrnicos se mantienen Programa
corresponda
y
Salud Reproductiva,
por
delegacin
1494-014-005
(anexo 6) y regin
1494-014-006
(anexo 7)
Archivos electrnicos desactualizados
5.21
Informa verbalmente al Asistente de

Servicios Administrativos acerca de la
desactualizacin
de
archivos
electrnicos de los Reportes de Grficas
correspondientes, para que corrija la
desactualizacin.
Pgina 14 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos

procedimiento para realizar la accin
correctiva del producto.

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Requisita reporte de
puntos de Reporte de puntos
control1494-014-001 (anexo 2) y archiva de control 1494temporalmente
en
expediente 014-001 (anexo 2)
correspondiente, para evidenciar la no
conformidad del producto y se
demuestre su trazabilidad.
Archivos actualizados
5.24
Deposita una vez liberados archivos

electrnicos conformes de Reportes de
Grficas actualizadas en la PC
103/carpeta pc_comun/ carpeta regin
correspondiente/carpeta segn tipo de
grfica (delegacin-regin y por UMAE ).
Los archivos electrnicos de Reportes
de Grficas se mantienen en forma
bimestral (mes en curso y anterior).
5.25
Notifica verbalmente al Jefe del rea de

Control de Abasto de la actualizacin de
los archivos electrnicos de los Reportes
de Grficas correspondientes y que
estn a su disposicin en la PC103 de
red local para su revalidacin selectiva,
consulta, y determine lo conducente.
rea de Control de 5.26 Archiva temporalmente en expediente

Abasto
correspondiente una vez consultados los
reportes:
Asistente
de
Servicios
Reporte de Evaluacin del Abasto o
Administrativos
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto_DCA.
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto o Reporte
de Evaluacin del
Abasto_DCA
(externo)
Reporte
de
Evaluacin
del
Insumos en UMAE o Reporte de
Abasto de Insumos
en UMAE
o
UMAE_DCA.
Pgina 15 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados

Insumos PREVENIMSS, programa
que
corresponda
y
Salud
Reproductiva.
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
en
UMAE_DCA
(externo)
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto de Insumos
PREVENIMSS,
programa
que
corresponda
y
Salud Reproductiva
(externo)
Archivos electrnicos de Reportes de

Grficas desactualizados
Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
Notifica verbalmente al Responsable de

Regin que corresponda de la
desactualizacin
de
los
archivos
electrnicos de los Reportes de Grficas
correspondientes, se repiten actividades
de la 5.21 a la 5.25 de este
procedimiento para corregir.
Archivos electrnicos de Reportes de

Grficas actualizados
5.28
Informa a clientes internos y externos,

previamente liberados los reportes de
grficas correspondientes.
Etapa II
Reporte de Cdula de Anlisis de Cobertura
de Contratacin en Delegacin
5.29

Regin que corresponda para que se
realicen dentro de los primeros 5 das
de cada mes, las actividades para la
elaboracin del archivo electrnico del
Reporte de Cdula de Anlisis de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin 1494-014-07 (anexo 8), de
Regin que corresponda, para integrar
informe a las autoridades superiores.
Pgina 16 de 58
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-07 (anexo 8)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
5.30
Instruye al Responsable de Control e contrato.dbf

Integracin de las Evaluaciones para
que actualice una vez al mes el archivo
electrnico de contrato.dbf, y notifique
la disponibilidad de este al responsable
de Regin que corresponda.
.rea de Control de 5.31

Abasto
Responsable
de
Control
e
Integracin de las
Evaluaciones
Actualiza el
archivo electrnico de contrato.dbf
contrato.dbf,
deposita en PC103 e
informa al Responsable de Regin que
corresponda, que se localiza en red local
PC103/carpeta
pc_comun/carpeta
contrato.
Nota: El archivo electrnico se reemplaza en
forma automtica cada vez que se actualiza, por
lo que su permanencia es temporal.
rea
de
Control 5.32
Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Copia el archivo electrnico de contrato.dbf

contrato.dbf de la red local PC103
/carpeta pc_comun/carpeta contrato y
deposita en carpeta Enlazas de la PC
del usuario de la regin que corresponda
y
del
Asistente
de
Servicios
Administrativos cada vez que sea
notificado.
Nota: El archivo electrnico se reemplaza en
forma automtica cada vez que se actualiza, por
lo que su permanencia es temporal.
5.33
Instruye al Asistente de Servicios

Administrativos
para
que
genere
archivos
electrnicos
(archivos
orddel*.txt, enlexdel*.dbf y los que se
requieran).para el archivo del Reporte
de Cdula de Anlisis de Cobertura de
Contratacin en Delegacin 1494-01407 (anexo 8).
Nota: del*=
delegacin.
letras
Pgina 17 de 58
que
identifique
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-07 (anexo 8)
orddel*.txt
enlexdel*.dbf
la
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
Obtiene archivo electrnico de Reporte Reporte de rdenes

de rdenes de Reposicin Generadas, de
Reposicin
antes del cierre mensual del Almacn Generadas(externo)
delegacional
desde
el
SAI,
al
Subsistema Control del Abasto/Orden de
Reposicin/ Reportes de rdenes de
Reposicin por Almacn (ADQ.)/da
parmetro
requerido
/botn
imprimir/guarda
temporalmente
el
archivo electrnico en carpeta Enlazas
de la PC del Asistente de Servicios
Administrativos de la Regin que
corresponda, deposita en PC del
Responsable de Regin e informa que
est en su PC dicho archivo electrnico
El archivo electrnico que se obtiene es
orddel*.txt.
Nota: del*=
delegacin.
5.35
Documentos
involucrados
letras
que
identifique
la
Obtiene archivo electrnico de Reporte

de Existencias Consolidadas, antes del
cierre mensual del Almacn desde el
SAI, al Subsistema Control del Abasto/
Control de Existencias/Consulta y
Enlace de Existencias Almacn y
Unidades/enlazar/ da los parmetros
requeridos/ubica archivo electrnico,
renombra este, guarda temporalmente
el archivo en carpeta Enlazas de la PC
del
Asistente
de
Servicios
Responsable de Regin e informa que
est en su PC dicho archivo electrnico.
El archivo electrnico que se obtiene es,
enlexdel*.dbf.
Reporte
Existencias
Consolidadas
(externo)
Nota: del* = 3 letras que identifique la

delegacin.

Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
Instruye al Responsable de Control e SIDCOBER.exe

Integracin de las Evaluaciones que
actualice el SIDCOBER.exe, cada vez
que sean modificados los parmetros de
evaluacin.
Pgina 18 de 58
Clave: 1494-003-001
de
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados

Abasto
Responsable
de
Control
e
Integracin de las
Evaluaciones
Actualiza el programa SIDCOBER.exe, SIDCOBER.exe

deposita en red local PC 103, notifica de
la disponibilidad a los Responsables de
Regin que corresponda.

Abasto
-Responsable
de
Regin
que
corresponda
Copia de la red local PC103/ SIDCOBER.exe

SIDCOBER.exe y deposita en C:carpeta
NvaCober, de PC del usuario de la
regin que corresponda y del Asistente
de Servicios Administrativos cada vez
que el Responsable de Control e
Integracin de las Evaluaciones informe
tener
actualizado
el
programa
SIDCOBER.exe.
Nota: El programa se reemplaza en forma

automtica cada vez que se actualiza por lo que
su permanencia es temporal.
rea de Control de 5.39 Corre programa SIDCOBER.exe dentro

Abasto
de los primeros 5 das de cada mes y
captura para medicamentos o material
Asistente
de
de curacin:
Servicios
Administrativos
Nombre del archivo electrnico de
enlace (enlexdel*).
Nombre del archivo electrnico de
rdenes (orddel*).
Fecha de entrega de trnsitos
vigentes (ao, mes y da del enlace).
Fecha de entrega de trnsitos
vencidos (ao, mes y da del enlace).
Nombre delegacin 3 dgitos (del*).
Carga de archivo electrnico de
contratos (s).
Meses licitados y ejercidos (dato de la
Delegacin).
Al terminar de capturar la informacin se
genera en la carpeta NvaCober, archivo
electrnico de base de datos por
delegacin
COBERDEL*(medicamentos) o COBERMCDEL*.dbf (material de
curacin), que se reemplaza en forma
automtica cada vez que se corre el
programa, por lo que su permanencia
es temporal.
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
Pgina 19 de 58
que
identifique
Enlexdel*.dbf
orddel*.txt
contrato.dbf
COBERDEL*o
COBERMCDEL*.dbf
la
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
5.40
Documentos
involucrados
Abre el archivo electrnico de base de

datos
COBERDEL*
o
COBERMCDEL*.dbf, en Microsoft Office
Excel, el cual crea automticamente
una etiqueta con el mismo nombre. Se
renombra en Microsoft Office Excel.xls
por fecha de obtencin de los enlaces
como COBER_DEL*_FECHA (medicamentos) o COBER_MC_DEL*_FECH
A .xls (material de cuaracin).
Estos archivos electrnicos sern
utilizados para elaborar el archivo del
Reporte de
Cdula de Anlisis de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin1494-014-007
(anexo
8)
segn sea el caso.
COBERDEL*o
COBERMCDEL*.dbf
COBER_DEL*_FEC
HA
o
COBER_
MC_DEL*_FECHA
.xls
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
Se mantienen temporalmente los

archivos electrnicos en PC del usuario.
Nota: DEL*=
delegacin.
5.41
letras
que
identifique
la
Inserta
al
archivo
electrnico
COBER_DEL*_FECHA (medicamentos)
o al COBER_MC_DEL*_FECHA .xls
(material de cuaracin).el archivo
electrnico del Reporte de Cdula de
Anlisis de Cobertura de Contratacin
en Delegacin 1494-014-007 (anexo 8) y
renombra etiqueta como RESUMEN.
Nota: DEL*=
delegacin.
5.42
letras
que
identifique
la
Selecciona el rea de datos de la

etiqueta
COBERDEL*
o
COBERMCDEL*, copia y pega (pegado
especial y valores)
en
la etiqueta
RESUMEN del archivo electrnico del
Reporte de
Cdula de Anlisis de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin 1494-014-007 (anexo 8).
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
Pgina 20 de 58
que
identifique
COBER_DEL*_FEC
HA o COBER_MC_
DEL*_ FECHA .xls
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
COBERDEL*
COBERMCDEL*
Reporte de Cdula
de
Anlisis de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
la
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
5.43
Documentos
involucrados
Valida que la exportacin de la etiqueta

COBERDEL*
o
COBERMCDEL*
corresponda a las columnas y filas del
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin 1494-014-007 (anexo 8),
conforme a las instrucciones de llenado.
COBERDEL*
COBERMCDEL*
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494Nota: DEL*= 3 letras que identifique la 014-007 (anexo 8)
delegacin.
Incumple con pegado completo

5.44
Elimina la informacin exportada.

procedimiento para que se corrija el
incumplimiento
del
pegado,
procedindose a realizar la accin
correctiva del producto en proceso.
5.45
Requisita reporte de puntos de control Reporte de puntos

en
correspondiente, para evidenciar el
control de producto no conforme y se
demuestre su trazabilidad.
Cumple con pegado correcto
5.46
Adecua la etiqueta RESUMEN del

archivo electrnico del Reporte de
Cdula de Anlisis de Cobertura de
Contratacin en Delegacin, 1494-014007 (anexo 8), pasando las columnas de
Perodo por Ejercer y Lic. Mes a
nmero y posiciones decimales 2.
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
5.47
Registra los resultados de la fila de

**Probabilidad de Desabasto** al
Cuadro Resumen de la etiqueta
RESUMEN, del Reporte de Cdula de
en Delegacin 1494-014-007 (anexo 8)
conforme a las instrucciones de llenado.
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
Pgina 21 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
5.48
Documentos
involucrados
Deposita en la PC. del Responsable de

Regin que corresponda y notifica
verbalmente de la disponibilidad de los
archivos electrnicos de:
COBER_DEL*_FEC
HA o COBER_MC
_DEL*_FECHA.xls
enlexdel*.dbf
COBER_DEL*_FECHA o COBER_
orddel*.txt
MC_DEL*_FECHA.xls
enlexdel*.dbf.
orddel*.txt.
Archivos electrnicos se mantienen
Nota: DEL* o del*= 3 letras que identifique la

delegacin.

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Valida y libera en la etiqueta RESUMEN COBER_DEL*_FEC

las cifras del nmero de claves con HA o COBER_MC_
CPM_V del grupo de medicamentos o DEL*_FECHA.xls
material de curacin del cuadro resumen
del
archivo
electrnico
COBER_DEL*_FECHA o COBER_MC_
DEL*_FECHA.xls deben ser igual a la
sumatoria de:
Claves
con
Probabilidad
de
desabasto para el fin del perodo de
licitacin.
Claves que tienen Probabilidad de
terminar sin inventario de seguridad
para el perodo de licitacin.
Claves que tienen Probabilidad de
terminar con inventario de seguridad
para el perodo de licitacin.
Claves con sobre inversin al final del
perodo de licitacin.
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
que
identifique
la
Cifras incorrectas
5.50
Informa al Asistente de Servicios

Administrativos que hay no conformidad
en la etiqueta RESUMEN del cuadro
resumen
del
archivo
electrnico
COBER_DEL*_FECHA
o
COBER_
MC_DEL*_FECHA.xls para que corrija
las cifras incorrectas.
Pgina 22 de 58
COBER_DEL*_FEC
HA
o
COBER_
MC_DEL*_FECHA.
xls
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
Documentos
involucrados
que
identifique
la

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
Elimina de la etiqueta RESUMEN cifras

incorrectas del cuadro resumen.
Repite actividades 5.47 y 5.48 (en el
reporte correspondiente), para que
corrija la no conformidad, de las cifras
incorrectas, procedindose a realizar la
accin correctiva del producto.

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda

en
conformidad del producto y su
trazabilidad.
Cifras correctas
5.53
Deposita en la PC103 de la red local los

archivos electrnico de:
COBER_DEL*_FECHA o COBER_
MC_DEL*_FECHA.xls (liberado previamente).
enlexdel*.dbf.
orddel*.txt.
COBER_DEL*_FEC
HA o COBER_MC
_DEL*_FECHA.xls
enlexdel*.dbf
orddel*.txt
Nota: DEL* o del* = 3 letras que identifique la

delegacin.
5.54
Notifica verbalmente al Jefe del rea de COBER_DEL*_FEC

Control de Abasto la conclusin del HA o COBER_MC_
archivo
electrnico
COBER_DEL*_ DEL*_FECHA.xls
FECHA o COBER_ MC_DEL*_FECHA
.xls, y que este se encuentra en la
PC103 de red local para su revalidacin
selectiva y disposicin de mandos
superiores.
Nota: DEL*=
delegacin.

Abasto
letras
que
identifique
la
Revalida selectivamente que el archivo Reporte de Cdula

electrnico del Reporte de Cdula de de
Anlisis
de
Anlisis de Cobertura de Contratacin Cobertura
de
Pgina 23 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Jefe del rea
Control de Abasto
Actividad
de
Documentos
involucrados
en Delegacin 1494-014-007 (anexo 8) Contratacin

en
que se localiza en red local de la PC 103 Delegacin
1494cumpla con lo establecido en las 014-007 (anexo 8)
instrucciones de llenado.
Cifras incorrectas
5.56

Regin que corresponda que el archivo
electrnico
no
cumple
con
las
instrucciones de llenado del Reporte de
Contratacin en Delegacin 1494-014007 (anexo 8) de la etiqueta RESUMEN,
para que corrijan las cifras incorrectas.
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Identifica la no conformidad en el archivo

electrnico del Reporte de Cdula de
de la etiqueta RESUMEN y realiza
accin correctiva conforme a lo
siguiente:
Incumple con pegado completo
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
Etiqueta
RESUMEN
elimina
informacin
exportada
incorrectamente.
Etiqueta
COBERDEL*
o
COBERMCDEL*, selecciona el rea
de datos.
Etiqueta RESUMEN pega informacin
en Reporte de Cdula de Anlisis de
Cobertura
de
Contratacin
en
Valida y libera la exportacin de
informacin.
Cifras incorrectas de cuadro resumen
Elimina cifras incorrectas del cuadro

resumen.
Registra cifras de la fila de
**Probabilidad de Desabasto al
Cuadro Resumen.
Valida y libera cifras.
Pgina 24 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
5.58
Notifica al Asistente de Servicios

administrativos
que
existe
no
conformidad en el archivo electrnico del
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin 1494-014-007 (anexo 8)
para evitar su recurrencia.
5.59
Repite actividades de la 5.52 a la 5.54

de este procedimiento.

Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
Revalida archivo electrnico del Reporte

de Cdula de Anlisis de Cobertura de
Contratacin en Delegacin 1494-014007 (anexo 8) que se localiza en red
local de la PC 103 que cumpla con lo
establecido en las instrucciones de
llenado y continua con actividad 5.61
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
Cifras correctas
5.61
Informa a clientes internos y externos,

previamente liberado el Reporte antes
citado en la actividad anterior.

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
Obtiene mediante filtros: a) el Tipo de

claves, b) Marcas de claves, c)
Consumos, d) Existencias, e) Nivel de
Inversin, f) Contratacin, g) Trnsitos,
h) Total de recursos, i) Consumo
pronosticado, j) Claves con CPM_V del
grupo de medicamentos, k) Claves con
probabilidad de desabasto para el fin del
perodo de licitacin, l) % de claves con
probabilidad de desabasto, m) Claves
que tienen probabilidad de terminar con
y sin inventario de seguridad para el
perodo de licitacin y n) Claves sobre
invertidas al final del priodo de
licitacin, datos desde la etiqueta
RESUMEN del archivo electrnico
Cobertura
de
Contratacin
en
Pgina 25 de 58
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin 1494014-007 (anexo 8)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
para que
Responsable
corresponda.
5.63
el anlisis el
Regin
que

Regin que corresponda que el
resultado de filtrar etiqueta RESUMEN
que contiene el Reporte de Cdula de
del archivo electrnico, se encuentra en
la PC Responsable de Regin que
corresponda para inicie el anlisis para
las autoridades superiores.
Nota: DEL*=
delegacin.

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
realice
de
Documentos
involucrados
letras
que
identifique
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin 1494014-007 (anexo 8)
la
Realiza anlisis con los datos obtenidos

por
el
Asistente
de
Servicios
Administrativos,
para
informar
a
autoridades superiores.
Pasa a la actividad nmero 5.108
ETAPA III
Reporte de Cdula de Evaluacin a
Unidades claves muestra y Todas las
claves, Delegacin y Reporte de Cdula de
Evaluacin en UMAE
Area de Control de 5.65
Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto

Regin que los lunes y los jueves de
cada
semana,
se
realicen
las
actividades para elaboracin de los
archivos electrnicos del Reporte de
Cdula de Evaluacin a Unidades claves
muestra y todas las claves, delegacin
1494-014-008 (anexo 9) y Reporte de
Cdula de Evaluacin en UMAE 1494014-009 (anexo 10) de las delegaciones
que obtengan una calificacin inferior a
lo
establecido
por
autoridades
superiores en
el Porcentaje de
Existencia en Farmacia Ponderado
(claves muestra y todas las claves) y al
menos una vez al mes todas las
delegaciones y UMAES.
Pgina 26 de 58
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
rea de Control de
5.66
Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Documentos
involucrados
Solicita verbalmente al Asistente de

Servicios Administrativo obtenga de las
delegaciones y UMAES en los das
especificados los archivos electrnicos
siguientes:
Informe
de
Frecuencias
de
Suministro(externo)
Reporte de rdenes
de
reposicin
Informe de Frecuencias de Suministro generadas(externo)
(lunes)
Reporte
de
Reporte de rdenes de reposicin
existencias
generadas (lunes y jueves).
consolidadas
Reporte de existencias consolidadas (externo)
(lunes y jueves)
INVCDEL*.dbf e INV (UMAE*).dbf INVCDEL*.dbf
(lunes y jueves)
INV (UMAE*).dbf
Para obtener el Reporte de Cdula de Reporte de Cdula
Evaluacin a Unidades claves muestra y de Evaluacin a
todas las claves, delegacin 1494-014- Unidades
claves
008 (anexo 9) y Reporte de Cdula de muestra y todas las
Evaluacin en UMAE 1494-014-009 claves, delegacin
(anexo 10) para informar a autoridades. 1494-014-008
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
que
identifique
la (anexo 9)
Reporte de Cdula
Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)
UMAE*=2 dgitos de la circunscripcin de la

de
UMAE y 3 siglas que identifican a esta.

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
5.68
Ingresa al SAI de la delegacin Informe

de
correspondiente al Subsistema Control Frecuencias
de
del Abasto/ Clculo de suministro/ Suministro (externo)
frecuencias/
seleccin
regin,
delegacin y grupo de servicio, botn
seleccionar/ordenar por % de consumo
en forma descendente e imprime el
Informe de Frecuencias de Suministro.
Obtiene archivo electrnico del Reporte
de rdenes de Reposicin Generadas,
desde el SAI, en el Subsistema Control
del Abasto/Orden de Reposicin/
Reportes de rdenes de Reposicin por
Almacn
(ADQ.)/da
parmetro
requerido/botn
imprimir/renombra,
guarda temporalmente el archivo
Pgina 27 de 58
Reporte de rdenes
de
Reposicin
Generadas(externo)
orddel*.txt
ordUMAE*.txt
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
electrnico en carpeta Enlazas de la

PC del Asistente
de
Servicios
Responsable de Regin e informa.
Los archivos electrnicos que se
obtienen pueden ser orddel*.txt y
ordUMAE*.txt
Los archivos electrnicos se mantienen
Nota: del*=
delegacin.
letras
que
identifique
la

UMAE y 3 siglas que identifican a esta
5.69
Obtiene archivo electrnico de Reporte

de Existencias Consolidadas, desde el
SAI, en el Subsistema Control del
Abasto/Control de Existencias/Consulta
y Enlace de Existencias Almacn y
Unidades/enlazar/ dar los parmetros
requeridos/ubicar archivo electrnico,
renombrar este, guarda temporalmente
el
archivo
en
carpeta
Enlazas
(enlexdel*.dbf) de la PC del Asistente
de Servicios Administrativos de la
Regin que corresponda, deposita en
PC del Responsable de Regin e
informa.
Los archivos electrnicos que se
obtienen pueden ser enlexdel*.dbf y
enlexUMAE*.dbf
Los archivos electrnicos se mantienen
Reporte
Existencias
Consolidadas
(externo)
Nota: del* = 3 letras que identifique la

delegacin.

Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
Solicita al Responsable de Control e SIDFREC

Integracin de las Evaluaciones que se SIDCPMS
realice actualizacin de los programas
SIDFREC y SIDCPMS cada vez que se
requiera.
Pgina 28 de 58
Clave: 1494-003-001
de
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados

Abasto
Responsable
de
Control
e
Integracin de las
Evaluaciones
Actualiza los programas SIDFREC y SIDFREC

SIDCPMS, depositando en red local PC SIDCPMS
103, notifica de la disponibilidad a los
Responsables
de
Regin
que
corresponda.

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Copia de la red local PC103/ SIDFREC y SIDFREC

SIDCPMS depositando en C: carpeta SIDCPMS
definida, de la PC del usuario de la
regin que corresponda y del Asistente
de Servicios Administrativos cada vez
que el Responsable de Control e
Integracin de las Evaluaciones informe
tener actualizado los programas.

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
Actualiza cada vez que haya cambios en Informe

de
el Informe de Frecuencias de Suministro Frecuencias
de
en programa SIDFREC y archiva en Suministro(externo)
forma temporal.
5.74
Nota: El programa se reemplaza en forma

automtica cada vez que se actualiza por lo que
su permanencia es temporal.
Direcciona al servidor de la delegacin o INVC DEL*.dbf

UMAE correspondiente la PC del INV(UMAE*).dbf
ususario e ingresa con consultation a
las tablas y selecciona parmetros de
informacin requeridos, genera archivos
INVC.dbf, guarda como INVC DEL* y
INV (UMAE*) en C:/carpeta INVC.
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
que
identifique
la

5.75
Abre mediante Microsoft Access archivo

electrnico
INVCDEL*.dbf
y
INV
(UMAE*).dbf, exporta y guarda en
C:/carpeta
INVC/carpeta
exportado/carpeta por fecha como
INVCDEL*.DBASEIV y INV (UMAE*)
.DBASE IV.
Pgina 29 de 58
INVCDEL*.dbf
INV(UMAE*).dbf
INVCDEL*.DBASEI
V
INV(UMAE*).DBAS
EIV
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
Se mantiene temporalmente el archivo

en PC del usuario.
Nota: Los archivos electrnicos temporales
deben eliminarse ya que no son de utilidad.
DEL*= 3 letras que identifique la delegacin.
5.76
Valida los archivos electrnicos que se

generaron
INVCDEL*.DBASEIV
y
INV(UMAE*).DBASEIV,
mediante
Microsoft Excel que presenten datos en
los campos:
INV_ DISP (existencias).
CPM_V (consumos).
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
que
identifique
INVCDEL*.DBASE
IV
INV(UMAE*).DBAS
EIV
la

Incumple con cifras

5.77
5.78
Abre archivos electrnicos y toma nota

de las no conformidades e informa al
Responsable
de
Regin
que
corresponda para ser considerado en los
Anlisis de los archivos electrnicos de
Unidades claves muestra y todas las
claves, delegacin 1494-014-008 (anexo
9) y Reporte de Cdula de Evaluacin
en UMAE 1494-014-009 (anexo 10).
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)

en
conformidad y se demuestre su
trazabilidad.
Pgina 30 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
5.79
Documentos
involucrados
Notifica telefnicamente al Jefe de

Oficina de Sistemas de la Delegacin o
UMAE
correspondiente
las
no
conformidades en los archivos de
INVCDEL*.DBASEIV y INV (UMAE*)
.DBASEIV para que se corrijan hasta su
solucin.
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
que
identifique
INVCDEL*.DBASEI
V
INV(UMAE*)DBASE
IV
la

5.80
Informa verbalmente la respuesta al

Responsable
de
Regin
que
corresponda para que se tomen
acciones pertinentes en la elaboracin
del reporte correspondiente.
5.81

en
conformidad y se demuestre su
trazabilidad.
5.82
Continua con la actividad 5.83 an y

cuando presente cifras incompletas
anotando las observaciones en los
1494-014-008 (anexo 9) y en el Reporte
de Cdula de Evaluacin en UMAE
1494-014-009 (anexo 10) de acuerdo a
Pgina 31 de 58
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE 1494-014009 (anexo 10)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
Cumple con cifras

5.83
Copia y pega el archivo electrnico INVCDEL*.DBASEI

INVCDEL*.DBASEIV
en C:/carpeta V
ENL_CPMS y deja este archivo
electrnico
con las 3 siglas de la
delegacin correspondiente.
Nota: DEL*=
delegacin.
5.84
letras
que
identifique
la
Corre el programa SIDCPMS, para

actualizar los consumos en los archivos
enlexdel*.dbf de la carpeta enlazas y
deposita los archivos electrnicos
enlexdel*.dbf,
orddel*.txt,
enlexUMAE*.dbf y ordUMAE*.txt en
C:/carpeta enlaces /carpeta por fecha en
PC del usuario y notifica al Responsable
de Regin que corresponda para que los
copie a su PC.
Nota: del*=
delegacin.
letras
que
identifique
enlexdel*.dbf
orddel*.txt.
enlexUMAE*.dbf
ordUMAE*.txt
la


Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Copia y Pega los archivos electrnicos

contenidos en carpeta por fecha en su
PC
y
en
la
PC
103/pc_comun/regin/ENL_INVC_LUNE
S_JUEVES, notifica verbalmente al
Responsable de Control e Integracin de
las Evaluaciones de su disponibilidad,
para que consolide dichos archivos a
Nivel Nacional.
Nota: del*=
delegacin.
letras
que
identifique
enlexdel*.dbf
orddel*.txt.
enlexUMAE*.dbf
ordUMAE*.txt
la


Abasto
Responsable
de
Control
e
Integracin de las
Evaluaciones
Consolida los archivos electrnicos

enlexdel*.dbf y enlexUMAE*.dbf a nivel
nacional, corre procesos informticos y
emite
los
archivos
electrnicos
siguientes:
Pgina 32 de 58
enlexdel*.dbf
enlexUMAE*.dbf
EVALREG*.dbf
EVMTAREG*.dbf
EVUMRREG*.dbf
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
EVALREG*.dbf (REG*= 3 siglas de la

regin y un digito consecutivo de
todas las claves).
EVMTAREG*.dbf REG= 3 siglas de la

regin de claves muestra).
EVUMRREG*.dbf (REG*= 3 siglas de la

UMAEs de la regin).
Deposita en PC103 de la red local

carpeta
pc_comun/carpeta
regin/carpeta
Abasto/carpeta
evalprev_fecha
y
notifica
su
disponibilidad al Responsable de Regin
para que los copie a su PC.
Nota: del* o DEL*= 3 letras que identifique la
delegacin.

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda
Copia de la PC103 red local carpeta

pc_comun/
carpeta
regin/carpeta
Abasto/carpeta
evalprev_fecha
los
archivos citados en la actividad anterior,
pega en su PC y en la de cada Asistente
de Servicios Administrativos de su
regin e informa de su disponibilidad
para que inicien a generar los archivos
electrnicos
de
los
reportes
correspondientes.

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
Abre archivo electrnico de reporte a

generar e inserta base de datos, segn
delegacin,
renombra
archivo
electrnico por fecha de la base de
datos en Microsoft Office Excel
y
renombra etiqueta como se indica:
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)

Unidades claves muestra y todas las EVALREG*.dbf
claves, delegacin 1494-014-008 (anexo 9) EVAL_DEL*_FECH
A.xls
EVMTAREG*.dbf
Pgina 33 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
Base de datos Todas las claves

EVALREG*.dbf
Renombra archivo como
EVAL_DEL*_FECHA.xls
Renombra primera etiqueta como
EVAL_DEL*_FECHA.xls
Base de datos claves muestra
EVMTAREG*.dbf
EVAL_DEL*_CVES_MTRA_FECHA.xls
EVAL_DEL*_FECHA
Reporte de Cdula de Evaluacin en
UMAE 1494-014-009 (anexo 10)
EVAL_DEL*_CVES
_MTRA_FECHA.xls
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)
EVUMRREG*.dbf
EVAL_UMAE*_FEC
HA.xls
Base de datos UMAES

EVUMRREG*.dbf
EVAL_UMAE*_FECHA.xls
EVAL_UMAE*_FECHA
Se mantiene temporalmente el archivo
electrnico en PC del usuario.
5.89
Crea una copia de la base de datos de

la primera etiqueta identificada como
EVAL_DEL*_FECHA
o
EVAL_UMAE*_FECHA segn reporte
correspondiente y renombra etiqueta
como DETALLE
EVAL_DEL*_FECH
A
EVAL_UMAE*_FEC
HA
Nota: DEL*= 3 letras que identifique la

delegacin.
UMAE*= 6 letras que identifiquen la UMAE y
delegacin en la que se encuentra.
5.90
Identifica
etiqueta
del
reporte
correspondiente como RESUMEN de los
archivos electrnicos:
EVAL_DEL*_FECHA.xls
EVAL_DEL*_CVES_MTRA_FECHA.xls
EVAL_UMAE*_FECHA.xls
delegacin.
Pgina 34 de 58
EVAL_DEL*_FECH
A.xls
EVAL_DEL*_CVES_
MTRA_FECHA.xls
EVAL_UMAE*_FEC
HA.xls
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
5.91
Filtra los encabezados de la base de

datos de la etiqueta DETALLE
selecciona, copia, pega valores y
requisita el reporte correspondiente de la
etiqueta
RESUMEN
conforme
a
instrucciones de llenado de:
5.92
Documentos
involucrados

claves, delegacin 1494-014-008
(anexo 9)
UMAE 1494-014-009 (anexo 10)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE 1494-014-009
(anexo 10)
Deposita en la PC del Responsable de

Regin que corresponda y notifica
verbalmente de la disponibilidad de los
archivos electrnicos de los reportes
anteriormente citados.
rea de Control de 5.93 Valida requisitado del archivo electrnico

Abasto
conforme a instrucciones de llenado del:
Responsable
de
Regin
que
corresponda
(anexo 9).
UMAE 1494-014-009 (anexo 10), y
procede a liberar los reportes
conformes.
As mismo libera los reportes conformes
Incumple con requisitado
5.94
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Informa al Asistente de Servicios

Administrativos que hay no conformidad
en el requisitado del archivo electrnico
del Reporte de Cdula de Evaluacin a
9) o del Reporte de Cdula de
Evaluacin en UMAE 1494-014-009
(anexo 10) para que corrija en su caso.
Pgina 35 de 58
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados

Abasto
Asistente
de
Servicios
Administrativos
Identifica la no conformidad y elimina

esta
de la etiqueta RESUMEN de
archivos electrnicos antes citados en la
actividad anterior, repite actividades 5.91
y 5.92 de este procedimiento, para que
se
proceda a realizar la accin
correctiva del producto en proceso.

Abasto
Responsable
de
Regin
que
corresponda

en
conformidad
de
producto
y
su
trazabilidad.
Cumple con requisitado
5.97
Deposita en la PC103 de la red local

previamente comprobada la conformidad
se libera los archivos electrnicos:
(anexo 9).
5.98
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula de Evaluacin en Reporte de Cdula

de Evaluacin en
UMAE 1494-014-009 (anexo 10).
UMAE
1494-014009 (anexo 10)
Notifica verbalmente al Jefe del rea de

Control de Abasto de la conclusin de
los archivos electrnicos EVAL_DEL*_
FECHA.xls, EVAL_DEL*_CVES_MTRA_
FECHA.xls, EVAL_UMAE*_FECHA.xls,
y que estos se encuentra en la PC103
de red local para su revalidacin
selectiva y disposicin de mandos
superiores.
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
que
identifique
EVAL_DEL*_FECH
A.xls
EVAL_DEL*_CVES_
MTRA_FECHA.xls
EVAL_UMAE*_FEC
HA.xls
la

Pgina 36 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad

Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
Documentos
involucrados
Revalida
selectivamente
que
los
1494-014-008 (anexo 9) as como el
UMAE 1494-014-009 (anexo 10) que se
localizan en red local de la PC 103
cumpla con lo establecido en las
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)

5.100 Notifica verbalmente al Responsable de
Regin que corresponda que los
archivos electrnicos no cumple con las
instrucciones de llenado del Reporte de
1494-014-008 (anexo 9) as como el
UMAE 1494-014-009 (anexo 10) de la
etiqueta RESUMEN.
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)
rea de Control de 5.101 Identifica

la no conformidad en los
Abasto
archivos electrnicos antes citados en la
actividad anterior de la etiqueta
Responsable
de
RESUMEN y realiza accin correctiva
Regin
que
conforme a lo siguiente:
corresponda
Incumple con instrucciones de llenado
Etiqueta
RESUMEN
elimina
informacin
exportada
incorrectamente.
Procede a requisitar conforme a
instrucciones de llenado de los
anexos 9 y 10 de los reportes antes
citados en la actividad anterior.
Valida y libera el requisitado.
Pgina 37 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
5.102 Notifica al Asistente de Servicios

administrativos
que
existe
no
conformidad en los archivos electrnicos
del Reporte de Cdula de Evaluacin a
9) as como el Reporte de Cdula de
(anexo 10) de la etiqueta RESUMEN
para evitar su recurrencia.
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)
5.103 Repite actividad 5.96 y notifica al Jefe

del rea de Control de Abasto que se
elimin la no conformidad de los
archivos electrnicos de los reportes
antes citados en la actividad anterior, y
que estos se encuentra en la PC103 de
red local para su disposicin e instruya
verbalmente que se enven a clientes
externos.
rea de Control de 5.104 Revalida archivos electrnicos del
Abasto
Jefe del rea de
Control de Abasto
9) as como el Reporte de Cdula de
(anexo 10) que se localiza en red local
de la PC 103 cumpla con lo establecido
en las instrucciones de llenado e intruye
vervalmente se envie a clientes externos
por correo electrnico y continua con la
actividad 5.105.
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de Evaluacin en
UMAE
1494-014009 (anexo 10)

rea de Control de 5.105 Elabora y enva Correo electrnico
Abasto
general de resultados de evaluacin,
clave 1494-021-002(anexo 11) conforme
Responsable
de
a instrucciones de llenado por lo menos
Regin
que
una vez a la semana para informar a
corresponda
clientes externos.
Pgina 38 de 58
Correo electrnico
general
de
resultados
de
evaluacin,
clave
1494-021-002
(anexo 11)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
5.106 Elabora los primeros 5 das hbiles de

cada mes archivo electrnico
de
Calificacin de Evaluacin del Abasto
1494-009-001
(anexo
12)
que
identificara
como
CALIF_DEL*_FECHA.xls.
Calificacin
de
Evaluacin
del
Abasto 1494-009001 (anexo 12)
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
que
identifique
la
5.107 Abre
archivo
electrnico
CALIF_DEL*_FECHA.xls
e
inserta
etiquetas de archivos electrnicos de
reportes (anexos 3, 8 9 12 y externo),
segn la delegacin y renombra
etiquetas como se indica:
1. Identifica la etiqueta al guardar
archivo como CALIF_DEL*_FECHA.
Unidades
todas
las
claves,
delegacin
2. Renombra etiqueta de RESUMEN a
CED_EVAL.
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
3. Renombra etiqueta de RESUMEN a
COBERTURA.
Evaluacin del Abasto, por delegacin
4. Renombra etiqueta de DEL* a
GRFICA.
Reporte
de
Evaluacin
del
Abasto_DCA
CALIF_DEL*_FECH
A.xls
Calificacin
de
Evaluacin
del
Abasto 1494-009001 (anexo 12)
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
Reporte de Grficas
de evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto,
por
delegacin
14945. Renombra
etiqueta
a 014-002 (anexo 3)
EVAL_ABAST_NAL (inserta ltima
Reporte
de
versin).
Evaluacin
del
Que ordena conforme al numeral que se Abasto_DCA
cita anteriormente.
(externo)
Nota: para elaborar Calificacin de Evaluacin

del Abasto 1494-009-007 (anexo 12) no se
requiere de la evaluacin de claves muestra.
Pgina 39 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
5.108 Requisita Calificacin de Evaluacin del

Abasto 1494-009-001 (anexo 12)
conforme a instrucciones de llenado e
informacin
filtrada
de
reportes
correspondientes
obtenidos
por
Asistente de Servicios Administrativos.
Calificacin
de
Evaluacin
del
Abasto 1494-009001 (anexo 12)
Previamente comprueba la conformidad

del reporte y libera.
5.109 Deposita en la PC 103/carpeta CALIF_DEL*_FECH
pc_comun/carpeta
seguimiento A.xls
evaluacin/carpeta
regin
que
corresponda
el
archivo
CALIF_DEL*_FECHA.xls e informa al
Jefe del rea de Control de Abasto para
su revalidacin selectiva, disposicin de
clientes externos e internos.
Nota: DEL*=
delegacin.
letras
que
identifique
la
rea de Control de 5.110 Revalida

archivo
electrnico CALIF_DEL*_FECH
Abasto
CALIF_DEL*_FECHA.xls,
que
se A.xls
localiza
en
la
PC
103/carpeta
Jefe del rea de
pc_comun/carpeta
seguimiento
Control de Abasto
evaluacin/carpeta
regin
que
corresponda cumpla con lo establecido
por correo electrnico.
5.111 Notifica verbalmente al Responsable de
Regin que corresponda que el archivo
electrnico es no conforme con las
instrucciones
de
llenado
de
la
1494-009-001 (anexo 12) en la etiqueta
CALIF_DEL*_FECHA.
Pgina 40 de 58
Calificacin
de
Evaluacin
del
Abasto 1494-009001 (anexo 12)
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
rea de Control de 5.112 Identifica la no conformidad en el archivo

Abasto
electrnico
de
Calificacin
de
Evaluacin del Abasto 1494-009-001
Responsable
de
(anexo
12)
en
la
etiqueta
Regin
que
CALIF_DEL*_FECHA y realiza accin
corresponda
correctiva conforme a lo siguiente:
Incumple con instrucciones de llenado
Etiqueta
CALIF_DEL*_FECHA
elimina informacin no conforme.
Procede a requisitar conforme a
instrucciones de llenado de la
Calificacin
de Evaluacin del
Abasto 1494-019-007 (anexo 12).
Valida y libera el requisitado.
Calificacin
de
Evaluacin
del
Abasto 1494-009001 (anexo 12)
5.113 Requisita reporte de puntos de control Reporte de puntos

1494-014-001 (anexo2) y archiva de control 1494temporalmente
en
conformidad del producto y su
trazabilidad.
5.114 Notifica al Jefe del rea de Control de
Abasto que se elimin la no conformidad
del archivo electrnico de la Calificacin
de Evaluacin del Abasto 1494-009-001
(anexo 12), y que este se encuentra en
la PC 103/carpeta
pc_comun/carpeta
seguimiento evaluacin/carpeta regin
que corresponda para su disposicin e
instruya que se enve a clientes
externos.
Calificacin
de
Evaluacin
del
Abasto 1494-009001 (anexo 12)
rea de Control de 5.115 Revalida

archivo
electrnico
de
Abasto
1494-009-001 (anexo 12), que se
Jefe del rea de
localiza
en
la
PC
103/carpeta
Control de Abasto
pc_comun/carpeta
seguimiento
evaluacin/carpeta
regin
que
corresponda cumpla con lo establecido
por correo electrnico.
Calificacin
de
Evaluacin
del
Abasto 1494-009001 (anexo 12)
Pgina 41 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados

rea de Control de 5.116 Elabora y enva Correo electrnico de
Abasto
1494-021-003(anexo 13) conforme a
Responsable
de
instrucciones de llenado los primeros 5
Regin
que
das hbiles de cada mes para informar
corresponda
a usuarios externos.
Correo electrnico
de Calificacin de
Evaluacin
del
Abasto 1494-021003 (anexo 13)
ETAPA IV.
Informacin para realizar Visitas de
Evaluacin del Abasto a Delegaciones y/o
Unidades
rea de Control de 5.117 Recibe de la Subjefatura de Divisin de
Abasto
Evaluacin del Abasto que corresponda
Jefe del rea de
Memoranda Interna de solicitud de
Control de Abasto
Contratacin en Delegacin 1494-014007 (anexo 8) y Reporte de Cdula de
Evaluacin a Unidades claves muestra y
todas las claves, delegacin 1494-014008 (anexo 9), turna copia al
Responsable
de
Regin
que
corresponda e instruye donde depositar
archivos electrnicos requeridos.
Mantiene
Memoranda
Interna
temporalmente en el
expediente
correspondiente.
Memoranda Interna
(externo)
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
rea de Control de 5.118 Recibe copia de Memoranda Interna y

Abasto
prepara archivos
electrnicos de
Reporte de
Cdula de Anlisis de
Responsable
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Regin
que
Delegacin 1494-014-007 (anexo 8) y
corresponda
9), as como dems informacin que se
requiera.
Mantiene copia de Memoranda Interna
temporalmente en
el
expediente
Memoranda Interna
(externo)
Reporte de Cdula
de
Anlisis
de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin
1494014-007 (anexo 8)
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades
claves
Pgina 42 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Documentos
involucrados
correspondiente.
muestra y todas las

claves, delegacin
1494-014-008
(anexo 9)
5.119 Obtiene de su PC los reportes

correspondientes solicitados de las
Delegaciones y/o Unidades a visitar
conforme a ltima versin obtenida y
deposita archivos electrnicos conforme
a instrucciones del Jefe del rea de
Control de Abasto.
5.120 Elabora conforme a instrucciones de
llenado, Memorndum de entrega de
Informacin de Control de
Abasto
1494-012-001(anexo 14), entrega al Jefe
del rea de Control de Abasto para firma
y envo al cliente interno.
Memorndum
de
entrega
de
Informacin
de
Control de Abasto
1494-012-001
(anexo 14)
rea de Control de 5.121 Recibe Memorndum de entrega de

Abasto
Informacin de Control de Abasto 1494012-001(anexo 14), firma y turna a la
Jefe del rea de
Subjefatura de Divisin de Evaluacin
Control de Abasto
del Abasto que corresponda.
Memorndum
de
entrega
de
Informacin
de
Control de Abasto
1494-012-001
(anexo 14)
5.122 Turna al Asistente de los Servicios

Administrativos
Memorndum
de
entrega de Informacin de Control de
Abasto 1494-012-001(anexo 14) para su
entrega en la Subjefatura de Divisin de
Evaluacin del Abasto correspondiente.
Memorndum
de
entrega
de
Informacin
de
Control de Abasto
1494-012-001
(anexo 14)
rea de Control de 5.123 Entrega a la Subjefatura de Divisin de

Abasto
Evaluacin del Abasto que corresponda
y acusa de recibido del Memorndum
de entrega de Informacin de Control de
Asistente de los
Abasto 1494-012-001(anexo 14) con la
Servicios
observacin de que estn localizados
administrativos
los archivos electrnicos en el lugar
referido en dicho Memorndum, archiva
y entrega
una
copia
al
Memorndum
de
entrega
de
Informacin
de
Control de Abasto
1494-012-001
(anexo 14)
Pgina 43 de 58
Clave: 1494-003-001
Responsable
Actividad
Responsable
corresponda.
de
Documentos
involucrados
Regin
que
Mantiene
temporalmente
en
el
expediente
correspondiente
el
Memorndum de entrega de Informacin
de Control de Abasto clave 1494-012001(anexo 14).
Fin del Procedimiento
Pgina 44 de 58
Clave: 1494-003-001
6. Procedimiento para el seguimiento a la operacin del abasto en Delegaciones y

Unidades Mdicas de Alta Especialidad
Inicio
ETAPA I
SISTEMA DE EVALUACIN DEL
ABASTO
5.5
Requisita
y
archiva
en
carpeta
correspondiente
Reporte de
puntos de
control,
1494-014-001
JCA
5.1
5.6
Instruye al RRC
extraer
archivo
electrnico
de
fecha_reportes.zip
en Intranet
Informa
disponibildad de
nota informativa
en archivo
RRC
JCA
5.2
5.7
Ingresa a Intranet
para
obtener
archivo electrnico
fecha_reportes.zip
Instruye al RCIE que

genere los archivos
electrnicos de los
reportes
5.3
5.8
Visualiza relacin
de reportes por
fecha
Si
Cumplen en
fecha los
reportes.zip
Instruye al RRC
actualice archivos
electrnicos
de
grficas
5.11
RCIE
Deposita en C
carpeta
Brio
archivo electrnico
fecha_reportes.zip
5.9
Obtiene archivos
electrnicos para
grficas, deposita
e informa al RRC
No
5.4
Elabora nota y
deposita en PC
103
para
conocimiento del
JCA
RRC
5.10
Realiza actividad
5.16
Pgina 45 de 58
Clave: 1494-003-001
5.12
5.17
Verifica
la
existencia
en
carpeta Brio del
archivo electrnico,
descomprime
Entrega impresin
de archivos al ASA
e
indica
se
actualicen grficas
ASA
Si
5.18
Actualiza, valida y
respalda archivos
electrnicos
de
grficas
Archivos
completos
No
5.19
5.13
Informa al RRC de la
actualizacin de los
archivos de grficas
para
que
copie
valide y libere
Repite actividades
5.4 y 5.5
5.14
Informa al JCA la
falta de archivos
RRC
5.20
Copia valida y
libera reportes de
grficas por fecha
de actualizacin
JCA
5.15
Instruye al RRC
actualice archivos
de grficas de
archivos incompletos de Intranet
Si
Archivos
actualizados
No
RRC
5.21
5.16
Imprime archivos
electrnicos
Reporte de
Reporte de
Evaluacin
del Abasto Evaluacin Reporte de
del Abasto Evaluacin
_ DCA
del Abasto Reporte de
de Insumos Evaluacin Reporte de
en UMAE
de Insumos del Abasto
en UMAE DCA de Insumos
PREVENIMSS
y Salud Reproductiva
Pgina 46 de 58
Informa ASA para

que
corrija
desactualizacin
de
archivos
electrnicos
de
grficas
Clave: 1494-003-001
JCA
ASA
5.22
Repite actividades
5.18 y 5.19 para
corregir
Si
Archivos
actualizados d
de grficas
No
RRC
5.27
Notifica RRC de la
desactualizacin y
repiten
las
actividades 5.21 a
la
5.25
para
corregir
5.23
Requisita y archiva
en
carpeta
correspondiente
1
Reporte de
puntos de
control,
1494-014-001
5.28
5.24
Informa a clientes
internos y externos
Deposita en PC
103 archivos de
grficas liberados
ETAPA II
REPORTE DE CDULA DE
ANLISIS DE COBERTURA DE
CONTRATACIN EN DELEGACIN
5.25
Notifica al JCA de
la actualizacin de
archivos
de
grficas en PC 103
esta
a
su
disposicin
5.29
5.29
Instruye al RRC
que se realice los
primeros das de
cada mes archivo
electrnico
del
reporte
de
cobertura
ASA
5.26
Archiva
reportes Reporte de
una
vez Evaluacin Reporte de
consultados
_ DCA
Evaluacin
de Insumos en Evaluacin Reporte de
del Abasto
UMAE
Evaluacin
de Insumos
del Abasto
en UMAE DCA
de Insumos
PREVENIMSS
3
y Salud Reproductiva
Pgina 47 de 58
5.30
Instruye al RCIE
que se realice la
actualizacin
del
archivo electrnico
de contrato.dbf
Clave: 1494-003-001
RCIE
RCIE
5.31
Actualiza archivo
electrnico
de
contrato, deposita
en
PC103
e
informa RRC
5.37
Actualiza
programa
SIDCOBER.exe,
deposita en PC 103 e
informa al RRC
RRC
RRC
5.32
5.38
Copia archivo de
contrato y deposita
en su PC y en la
del ASA
Copia
programa
SIDCOBER.exe en su
PC y en la del ASA
5.33
Instruye al ASA
para que genere
los
archivos
electrnicos para
el
reporte
de
cobertura
ASA
5.39
Corre
programa
SIDCOBER.exe
con
archivos generados y
obtiene
archivo.dbf
segn corresponda.
ASA
5.34
5.40
Obtiene
archivo
electrnico orddel*
.txt y deposita en
su PC y en el del
RRC
Abre COBERDEL* o
COBERMCDEL*.dbf y
renombra COBER_DEL
*_FECHA o COBER
_MC_DEL*_FECHA.xls
5.35
5.41
Obtiene
archivo
electrnico
de
enlexdel*.dbf
y
deposita en su PC
y en el del RRC
Inserta al archivo COBE

R_DEL*_FECHA o COB
ER_MC_DEL*_FECHA.
xls el reporte cobertura
y renombra,
etiqueta
como RESUMEN
5.42
JCA
Selecciona datos de la
etiqueta COBERDEL* o
COBERMCDEL* copia y
pega
en
etiqueta
RESUMEN del reporte
de cobertura
5.36
Instruye al RCIE
actualice programa
SIDCOBER.exe
Nota: DEL* o del*= 3 letras que

identifique la delegacin
Pgina 48 de 58
Clave: 1494-003-001
C
D
5.43
Valida exportacin de
etiqueta COBERDEL* o
COBERMCDEL* a la
etiqueta RESUMEN del
reporte de cobertura
RRC
5.49
Valida y libera el archivo
COBER_DEL*_FECHA
o
COBER_MC_DEL*
_FECHA.xls.xls de la
Si
Cumple con
pegado
completo
Si
No
Cifras
correctas
5.44
Elimina
informacin
exportada
y
repite
actividades 5.42 y 5.43
5.50
5.45
Requisita y archiva en
carpeta correspondiente
Reporte de
puntos de
control,
1494-014-001
No
Informa al ASA que el

archivo COBER_DEL*
_FECHA COBER_MC
_DEL*_FECHA.xls presenta
inconformidad
para que corrija
ASA
5.46
Adecua columnas de la
reporte de cobertura a
nmero y posiciones
decimales 2
5.51
Elimina
cifras
incorrectas
y
repite
actividades 5.47 y 5.48
5.47
Registra resultados de
la fila de Probabilidad
de
Desabasto
al
Cuadro Resumen del
RRC
5.52
5.48
Deposita en la PC. del
RRC y notifica de la
disponibilidad de los
archivos
electrnicos,
incluyendo el reporte de
cobertura

delegacin
Pgina 49 de 58
Reporte de
puntos de
control,
1494-014001
Clave: 1494-003-001
5.53
5.58
2
Deposita en la PC103
los archivos electrnicos
Notifica al ASA que

existe no conformidad
en el archivo para evitar
su recurrencia
5.54
Notifica
al
JCA
conclusin del archivo
electrnico
COBER_
DEL*_FECHA o COBER
_MC_DEL*_FECHA.xls
y de su ubicacin en la
PC103
para
su
revalidacin selectiva y
disposicin
5.59
Repite actividades de la
52 a la 54
JCA
JCA
5.60
5.55
Revalida archivo del

Reporte de Cdula de
Anlisis de Cobertura
cumpla con instrucciones de llenado desde
PC 103
Revalida selectivamente
archivo del Reporte de
Cdula de Anlisis de
Cobertura cumpla con
instrucciones de llenado
5.61
Si
Informa
a
clientes
internos y externos
Cifras
correctas
No
5.56
ASA
Notifica al RRC el
incumplimiento del archivo para que corrijan
las cifras incorrectas de
la etiqueta RESUMEN
5.62
Obtiene mediante filtros
datos desde la etiqueta
RESUMEN del archivo,
para que realice el
anlisis el RRC
RRC
5.63
Notifica al RRC el
resultado de
filtrar
archivo del Reporte de
Cdula de Anlisis de
Cobertura
de
Contratacin
en
Delegacin 1494-014007para inicie el anlisis
5.57
Identifica
la
no
conformidad
en
el
archivo y realiza accin
correctiva en etiqueta
RESUMEN
Nota: DEL* o del*= 3 letras que

identifique la delegacin
Pgina 50 de 58
Clave: 1494-003-001
7
5.68
Obtiene, archivo electrnco del Reporte de
rdenes de Reposicin
Generadas, desde el
SAI renombra segn
corresponda depositado
en PC del ASA y RRC e
informa
RRC
5.64
Realiza anlisis con los
datos obtenidos por el
ASA y pasa a la
actividad nmero 5.108
5.69
ETAPA III
REPORTE DE CDULA DE EVALUACIN A
UNIDADES CLAVES MUESTRA Y TODAS
LAS CLAVES, DELEGACIN Y REPORTE
DE CDULA DE EVALUACIN EN UMAE
Obtiene
archivo
electrnico de Reporte
de
Existencias
Consolidadas, desde el
SAI, guarda en PC del
ASA y RRC e informa
JCA
5.65
JCA
Instruye al RRC realicen

de Reporte de Cdula
de
Evaluacin
a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves, delegacin y
Reporte de Cdula de
Evaluacin en UMAE
de las delegaciones con
calificacin inferior a lo
establecido
por
autoridades
5.70
Solicita al RCIE que se
realice actualizacin de
los programas SIDFRE
C y SIDCPMS
RCIE
5.71
RRC
Actualiza los programas

SIDFREC y SIDCPMS,
depositando en PC 103,
notificando al RRC
5.66
Solicita al ASA obtenga
de las delegaciones y
UMAES los archivos
electrnicos
para
obtener los Reportes
anteriormente citados
RRC
5.72
Copia de la PC103/
SIDFREC y SIDCPMS
depositando
en
C:
carpeta definida, de la
PC RRC y del ASA en
cada actualizacin de
programas
ASA
5.67
Ingresa al SAI de la
delegacin e imprime
Informe de
Frecuencias
de Suministro
Pgina 51 de 58
Clave: 1494-003-001
8
5.77
Abre archivos electrnicos y toma nota de las
no conformidades e
informa al RRC para ser
considerado
en
los
Anlisis correspondientes
ASA
5.73
Actualiza el programa
SIDFREC cada vez que
haya cambios en el
Informe y archiva
Informe de
Frecuencias
de Suministro
5.78
5.74
Direcciona al servidor
de la delegacin o
UMAE la PC del ASA e
ingresa
con
consultation
para
generar
archivos
INVC.dbf, guarda como
INVC DEL* y INV
(UMAE*) en C:/carpeta
INVC
Reporte de
puntos de
control,
1494-014001
5.79
Notifica telefnicamente
al Jefe de Oficina de
Sistemas
de
la
Delegacin o UMAE las
no conformidades en los
archivos de INVCDEL*.
DBASEIV
y
INV
(UMAE*).DBASEIV para
que se corrijan hasta su
solucin
5.75
Abre mediante Access
archivo INVCDEL*.dbf y
INV(UMAE*).dbf,exporta
y guarda en C:/carpeta
INVC/carpeta exportado
/carpeta por fecha como
INVCDEL*.DBASEIV y
INV(UMAE*).DBASE IV
5.80
Informa verbalmente la
respuesta al RRC para
que se tomen acciones
pertinentes
en
la
elaboracin de archivos
electrnoinicos
del
reporte correspondiente
5.76
Valida
los
archivos
electrnicos
que
se
generaron
INVCDEL*
.DBASEIV y INV(UMAE*)
.DBASEIV,
presenten
datos en los campos de
existencias y consumos
mediante Excel
5.81
Reporte de
puntos de
control,
1494-014001
5.82
Si
Cumple
con
Cifras
No

delegacin.
UMAE*=2 dgitos de la circunscripcin de
la UMAE y 3 siglas que identifican a esta.
Pgina 52 de 58
Continua
con
la
actividad 5.83 an y
cuando presente cifras
incompletas anotando
las observaciones en los
archivos electrnicos de
los Reportes correspondientes
Clave: 1494-003-001
5.83
Copia y pega el archivo
electrnico INVCDEL*
.DBASEIV en C y deja
archivo con las 3 siglas
de la delegacin
RRC
5.87
Copia de la PC103
carpeta evalprev_fecha
los archivos citados en
la actividad anterior,
pega en su PC y en la
de cada ASA de su
regin e informa de su
disponibilidad para que
inicien a generar los
archivos de los reportes
electrnicos correspondientes
5.84
Corre
el
programa
SIDCPMS,
para
actualizar los consumos
en los archivos de la
carpeta
enlazas
y
deposita los archivos
enlexdel*.dbf, orddel*.txt
, enlexUMAE*.dbf y
ordUMAE*.txt
en
carpeta por fecha en PC
ASA y notifica al RRC
para que los copie a su
PC
ASA
5.88
RRC
Abre archivo electrnico

de reporte a generar e
inserta base de datos,
renombra archivo por
fecha de la base de
datos en Excel
y
renombra etiqueta
5.85
Copia y Pega los
archivos contenidos en
carpeta por fecha en su
PC y en la PC
103/regin/ENL_INVC_
LUNES_JUEVES,
notifica al RCIE de su
disponibilidad, para que
consolide
dichos
archivos
a
Nivel
Nacional
5.89
Crea una copia de la
base de datos de la
primera
etiqueta
identificada
como
EVAL_DEL*_FECHA o
EVAL_UMAE*_FECHA
segn
archivo
de
y renombra etiqueta
como DETALLE
RCIE
5.85
Consolida los archivos
enlexdel*.dbf
y
enlexUMAE*.dbf a nivel
nacional, corre procesos
y emite los archivos
electrnicos, EVALREG
*.dbf, EVMTAREG*.dbf
y
EVUMRREG*.dbf
Deposita en PC103 y
notifica su disponibilidad
al RRC para que los
copie a su PC
9
5.90
Identifica etiqueta del
como RESUMEN de los
archivos electrnicos
Nota: deL*= 3 letras que identifique la

delegacin.
Pgina 53 de 58
Clave: 1494-003-001
I
10
5.91
Filtra los encabezados
de la base de datos de
la etiqueta DETALLE
selecciona, copia, pega
valores y requisita el
archivo electrnico del
de
la
etiqueta
RESUMEN
5.95
Identifica
la
no
conformidad y elimina
esta de la etiqueta
RESUMEN de archivos
correspondiente, repite
actividades 5.91 a la
5.92, para realizar la
accin correctiva del
producto
5.92
Deposita en la PC del
RRC y notifica de la
disponibilidad de los
correspondientes
RRC
5.96
RRC
5.93
Valida requisitado del
archivo
electrnico
conforme
a
y libera los reportes
conformes
Reporte de
puntos de
control,
1494-014001
5.97
Deposita en la PC103
previamente liberados
de Reporte de Cdula
de
Evaluacin
a
Unidades
claves
muestra y todas las
claves,
delegacin
1494-014-008 (anexo 9)
Reporte de Cdula de
Evaluacin en UMAE
1494-014-009 (anexo
10)
Si
Cumple
con
Requisitado
No
5.94
Informa al ASA que hay
no conformidad en el
requisitado del archivo
del
Reporte
correspondiente
para
que corrija en su caso
ASA
10
Pgina 54 de 58
Clave: 1494-003-001
11
5.98
RRC
Notifica al JCA de la
conclusin
de
los
archivos
electrnicos
EVAL_DEL*_FECHA.xls
EVAL_DEL*_CVES_MT
A_FECHA.xls, EVAL_
UMAE*_FECHA.xls, y
que se encuentra en la
PC103
para
su
revalidacin selectiva y
disposicin de mandos
superiores
5.101
Identifica
la
no
conformidad
en
los
archivos antes citados
en la actividad anterior
de
la
etiqueta
RESUMEN y realiza
accin correctiva
5.102
Notifica al ASA que
existe no conformidad
en
los
archivos
electrnicos
de
los
Reportes
correspondientes de la
etiqueta
RESUMEN
para
evitar
su
recurrencia
JCA
5.99
Revalida selectivamente
que
los
archivos
anteriormente
citados
en actividad anterior y
que se localizan la PC
103 cumpla con lo
establecido
en
las
5.103
Repite actividad 5.96 y
notifica al JCA que se
elimino
la
no
conformidad
de
los
correspondientes y se
encuentra en la PC103
para su disposicin e
instruya que se enven a
clientes externos
Si
Cumple
con
Requisitado
4
JCA
5.100
No
5.104
Notifica al RRC que los

archivos no cumple el
requisitado
en
el
Reporte de Cdula de
Evaluacin a Unidades
claves muestra y todas
las claves, delegacin
1494-014-008 (anexo 9)
as como el Reporte de
Cdula de Evaluacin
en UMAE 1494-014-009
(anexo
10)
de
la
etiqueta RESUMEN

delegacin.
delegacin en la que se encuentra
11
Revalida archivos de los

Reporte de Cdula de
Evaluacin a Unidades
claves muestra y todas
las claves, delegacin
1494-014-008 (anexo 9)
as como el Reporte de
Cdula de Evaluacin
en UMAE 1494-014-009
(anexo 10) localizados
en la PC 103 e intruye
se envie a clientes
externos por correo
electrnico y continua
con actividad 5.105
Pgina 55 de 58
Clave: 1494-003-001
12
5.110
Revalida
archivo
de la PC 103 cumpla e
intruye se envie a clientes
externos
por
correo
electrnico
RRC
4
5.105
Elabora y enva Correo
electrnico general de
resultados de evaluacin,
clave 1494-021-002 para
informar
a
clientes
externos
Si
Cumple
con
Requisitado
5.106
Elabora los primeros das
de cada mes archivo de
Calificacin
de
Evaluacin del Abasto
1494-009-001
que
identificar
como
CALIF DEL* FECHA.xls
No
5.111
Notifica al RRC que el
archivo es no conforme
en
la
etiqueta
CALIF_DEL*_FECHA
5.107
Abre archivo electrnico
e inserta etiquetas de
archivos
de
reportes
(anexos 3, 8 9 12 y
externo),
segn
la
delegacin,
renombra
etiquetas y ordena estas
RRC
5.112
Identifica
la
no
conformidad en el archivo
de Calificacin
de
1494-009-001
en
la
etiqueta
CALIF_DEL*_
FECHA y realiza accin
correctiva
5.108
Requisita Calificacin de
1494-009-001
con
anexos antes citados y
libera
5.113
5.109
Deposita en la PC 103 en
carpeta
regin
que
corresponda el archivo
e informa al JCA para su
revalidacin
selectiva,
disposicin de clientes
externos e internos
5.114
Notifica al JCA que se
elimin
la
no
conformidad del archivo
y que est en la PC 103
para su disposicin e
instruya que se enve a
clientes
JCA
12
Reporte de
puntos de control, 1494-014001
Nota: DEL*= 3 letras que identifique

la delegacin.
Pgina 56 de 58
Clave: 1494-003-001
13
5.118
JCA
Memoranda
Interna
Recibe
copia
de
solicitud
y
prepara
archivos electrnicos de
reportes solicitados
5.115
Revalida archivo de
Calificacin
de
1494-009-001, de la PC
103 cumpla e intruye
que se envie a clientes
externos por correo
electrnico
5.119
Obtiene de su PC los
archivos de reportes
solicitados y deposita
conforme a instrucciones del JCA
RRC
5.120
Elabora, entrega al JCA
para firma y envo al
cliente interno
5
5.116
Elabora y enva Correo
electrnico
de
Calificacin
de
1494-021-003
los
primeros das de cada
mes para informar a
usuarios externos
Memorndum
de
entrega
de
Informacin
de
Control de Abasto
clave 1494-012-001
JCA
5.121
ETAPA IV
INFORMACIN PARA REALIZAR
VISITAS DE EVALUACIN DEL
ABASTO A DELEGACIONES Y/O
UNIDADES
Recibe, firma y turna a

la SDEA
Memorndum
de
entrega
de
Informacin
de
Control de Abasto
clave 1494-012-001
5.122
JCA
Turna al ASA para su
entrega en la SDEA
5.117
Recibe de la SDEA
solicitud de archivos
electrnicos
de
Reportes, turna copia al
RRC e instruye donde
depositar
archivos
electrnicos requeridos
Memorndum
de
entrega
de
Informacin
de
Control de Abasto
clave 1494-012-001
Memoranda
Interna
ASA
5.123
Entrega a la SDEA y
acusa de recibido y
entrega una copia al
RRC
RRC
Memorndum
de
entrega
de
Informacin
de
Control de Abasto
clave 1494-012-001
FIN DE PROCEDIMIENTO
13
Pgina 57 de 58
Clave: 1494-003-001
7. Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento para el seguimiento a

la operacin del abasto en Delegaciones y Unidades Mdicas de Alta Especialidad
Codificacin
1494-021-001
1494-014-001
1494-014-002
1494-014-003
1494-014-004
1494-014-005
1494-014-006
1494-014-007
1494-014-008
1494-014-009
1494-021-002
1494-009-001
1494-021-003
1494-012-001
Ttulo del documento
Observaciones
Nota informativa.
Reporte de puntos de control.
Evaluacin del Abasto, por delegacin.
Evaluacin del Abasto, por regin.
UMAE.
PREVENIMSS Programa que corresponda
y Salud Reproductiva, por delegacin.
PREVENIMSS Programa que corresponda
y Salud Reproductiva, por regin.
Reporte de Cdula de Anlisis de Cobertura
de Contratacin en Delegacin.
claves, delegacin.
UMAE.
Correo electrnico general de resultados de
evaluacin.
Calificacin de Evaluacin del Abasto.
Correo electrnico de Calificacin
de
Memorndum de entrega de Informacin de
Control de Abasto.
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Pgina 58 de 58
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Clave: 1494-003-001
ANEXO 1
NOTA INFORMATIVA
Pgina 1 de 3
Clave: 1494-003-001

Coordinacin Tcnica de Evaluacin y Control del Abasto
Divisin de Control de Abasto
IMSS
NOTA INFORMATIVA
FECHA:
DE:
Responsable de Regin
3
PARA:
Jefe del rea de Control de Abasto
Informo a usted lo que a continuacin se cita para su conocimiento y efectos procedentes:
No. Archivos no disponibles
1
fecha_reportes.zip
I-eval-colum_ordinario_
todas_ claves.bqy
I-eval_umaes.bqy
Por lo que no se elabora y/o se realiza lo siguiente :

Todos los reportes que se generan a partir de la consultas de los archivos correspondientes, segn
procedimiento.
Reporte de Grficas de evolucin en la Evaluacin del Abasto, por delegacin y regin en:
Claves muestra.
Por lo que se obtendrn con Reporte de Evaluacin del
) Todas las claves.
Abasto_DCA ( 7 ).
Reporte de Grficas de
evolucin en la Evaluacin Por lo que se obtendr con Reporte Evaluacin del Abasto de
del Abasto de Insumos en Insumos en UMAE_DCA ( 8 ).
UMAE
I-eval_ccu.bqy
I-eval_hipo.bqy
Programa de Evaluacin del Abasto de Insumos en PREVENIMSS que corresponda y

Salud Reproductiva, por delegacin y regin:
Reporte de Grfica de evolucin en la Evaluacin del Abasto de Insumos en PREVENIMSS
) Programa: Cncer Crvico Uterino.
Reporte de Grfica de evolucin en la Evaluacin del Abasto de Insumos en PREVENIMSS
) Programa: Hipotiroidismo Congnito.
I-eval_salud_reprod.bqy
Otros:
7
8
9
Reporte de Grfica de evolucin en la Evaluacin del Abasto de Insumos en Salud Reproductiva.

Otros:
( 5 )
(
)
10
11
12
13
14
15
Observaciones:
1494-021-001
Pgina 2 de 3
Clave: 1494-003-001
NOTA INFORMATIVA
Instrucciones de llenado
OBJETIVO: Informar al Jefe del rea de Control de Abasto, la no disponibilidad en Intranet

del archivo reportes.zip o los archivos del Sistema de Evaluacin del Abasto con base en las
claves incluidas en la muestra, todas las claves, evaluacin de insumos en UMAE o de la
evaluacin de Insumos en PREVENIMSS programa que corresponda y Salud Reproductiva,
en la fecha requerida y otro tipo de incidencias de relevancia.
GENERADO POR: Responsable de Regin que corresponda dependiente del rea de
Control de Abasto de la Divisin de Control de Abasto.
Nmero
1
Dato
Fecha
Anotar
Fecha en que se presenta el evento, con el formato
siguiente; dd (de) mes (de) aaaa.
De:
Nombre del Responsable de Regin que corresponda.
Para:
Nombre del Jefe de rea de Control de Abasto.
Archivos
no
disponibles, Otros:
Nombre que asigne el rea que emita la informacin en

archivos electrnicos de los reportes al Sistema de
5
6
( )
Otros
Una
X en el reportes.zip o los archivos
correspondientes no disponibles en fecha requerida.
Nombre del reporte del archivo electrnico del Sistema
de Evaluacin del Abasto.
( )
Una X si se realiza el Reporte de Grficas de

evolucin en la Evaluacin del Abasto, por delegacin
y regin en claves muestra y todas las claves con el
Reporte de Evaluacin del Abasto_DCA.
( )
Una X si se realiza el Reporte de Grficas de

evolucin en la Evaluacin del Abasto de Insumos en
UMAE con el Reporte Evaluacin del Abasto de
Insumos en UMAE_DCA.
Observaciones
Aspectos relevantes a la comunicacin elaborada.
Pgina 3 de 3
Clave: 1494-003-001
ANEXO 2
REPORTE DE PUNTOS DE CONTROL
Pgina 1 de 3
Clave: 1494-003-001
IMSS

1
REPORTE DE PUNTOS DE CONTROL REGIN: _____________________________________________________________________
NIVEL DE
NMERO
NO. PUNTO DE
GESTIN CONSECUTIVO CONTROL
2
FECHA
PROBLEMTICA
CODIFICACIN DE PUNTOS DE CONTROL
ACCIN
REALIZADA
7
Nivel
de
(nmero de actividad)
Gestin
RRC (nota inform. para JCA .y requist. report.punts.)

Act.5.4 - 5.5
RRC (nota inform. para JCA .y requist. report.punts.)
Act. 5.13
2. No obtiene uno o mas de los archivos requeridos para eleborar Reportes de Grficas correspondientes.
ASA-RRC (actualiza,valida,repalda e informa al RRC y
el RRC informa ASA Y JCA, deposita en PC 103 y
requist.report.punts.) Act. 5.21a 5.23 y 5.27
3.-4. No cumple el ASA con actualizacin de archivos electrnicos de Reportes de Grficas correspondientes.
5. Incumple el ASA con pegado completo en el archovo electrnico del Reporte de Cdula de Anlisis de Cobertura de ASA(elimina informacin, repite export., valida y
Contratacin en Delegacin
requist.report.punts.)Act.5.44 y 5.45
6. No presenta cifras correctas en el Cuadro Resumen del Reporte de la Cdula de Anlisis de Cobertura de Contratacin ASA-RRC(corrige cifs.y depost.PC. del RRC., el RRC
en Delegacin.
requist.report.punts.) Act. 5.50 a la 5.52
1. Incumple en fecha los reportes .zip
RRC (identif., corrige, notif. ASA y JCA, depos.PC103 y

requis.report.punts) Act. 5.57 a la 5.59
7.No presenta cifras correctas en el Reporte de la Cdula de Anlisis de Cobertura de Contratacin en Delegacin.
8. Incumple con cifras en campos INV_DISP (existencias) y CPM_V(consumos), los archivos electrnicos que se generarn ASA (notifica al RCC, habla a deleg. y inf.resp.RRC,
de ingresar a consultation, para la elaboracin del Reporte de Cdula de Evaluacin correspondiente.
requist report.punts.) Act. 5.77 a la 5.81
RRC (inf. al ASA para corrig. y requis.report.punts. ASA
identifica y corrig.) Act.5.94 a la 5.96
9. No cumple con requisitado en el Reporte de Cdula de Evaluacin correspondiente.
RRC (identif., corrige, notif. ASA y requis.report.punts)
Act. 5.101 a la 5.103
10. No cumple con requisitado en el Reporte de Cdula de Evaluacin correspondiente.
RRC (identif., corrige., requis.report. punts. y notif.JCA )
Act. 5.112 a la 5.114
11. No cumple con requisitado en el acrcivo electrnico de Calificacin de Evaluacin del Abasto.
1494-014-001
Pgina 2 de 3
Clave: 1494-003-001
REPORTE DE PUNTOS DE CONTROL

OBJETIVO: Evidenciar las no conformidades en los procesos de este procedimiento as como

acciones de seguimiento hasta su conformidad para satisfacer los requerimientos de los
clientes internos y externos.
GENERADO POR: Asistente de Servicios Administrativos y/o Responsable de Regin que
corresponda, dependiente del rea de Control de Abasto de la Divisin de Control de Abasto.
Nmero
1
Dato
Reporte de Puntos
de Control Regin
Anotar
Nombre de la Regin que corresponda.
Nivel de Gestin
Siglas del Responsable de Regin que corresponda

(RRC) o Asistente de Servicios Administrativos (ASA)
responsable de realizar la actividad que corresponda.
Nmero
consecutivo
Nmero arbigo
secuencia.
No. Punto de
Control
Nmero de codificacin de Puntos de Control.
Fecha
Da 2 dgitos/mes 2 dgitos/ao 2 ltimos dgitos, en

que se presenta la no conformidad y/ o seguimiento.
Problemtica
Detalle de la no conformidad.
Accin Realizada:
Actividad realizada para la solucin de la no

conformidad.
Pgina 3 de 3
que
le
corresponde
segn
Clave: 1494-003-001
ANEXO 3
REPORTE DE GRFICAS DE EVOLUCIN EN LA EVALUACIN DEL ABASTO, POR

DELEGACIN
Pgina 1 de 4
Clave: 1494-003-001

IMSS
Reporte de Grficas de evolucin en la Evaluacin del Abasto, por delegacin.

Porcentaje de Existencia en Farmacia Ponderado y Nivel de Inversin Delegacional
102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%
78.00%
76.00%
74.00%
72.00%
70.00%
68.00%
66.00%
64.00%
62.00%
60.00%
% Exist.Farmacia Pond.
% N.I. Delegacional
Nota:
Delegacin
1494-014-002
Pgina 2 de 4
Clave: 1494-003-001
REPORTE DE GRFICAS DE EVOLUCIN EN LA EVALUACIN DEL ABASTO , POR

DELEGACIN
OBJETIVO: Visualizar mediante grfica el comportamiento de claves muestra o todas las

claves del Porcentaje de Existencia en Farmacia Ponderado y Porcentaje de Nivel de
Inversin Delegacional.
GENERADO POR: Asistente de Servicios Administrativos de cada una de las regiones
dependiente del rea de Control de Abasto de la Divisin de Control de Abasto.
Nmero Dato
1
Delegacin
2
Anotar
Nombre de la Delegacin que corresponda.
(Nmero de claves evaluadas) claves muestra o
todas las claves, en maysculas, tamao de fuente
12 y tipo de fuente Time new roman.
Eje Y
Porcentaje de Existencias en Farmacia

Ponderado ( claves muestra o todas las claves,
segn grfica correspondiente) del Reporte de
Evaluacin del Abasto o Evaluacin del
Abasto_DCA de la delegacin de que se trate.
Porcentaje del Nivel de Inversin
Delegacional ( claves muestra, o todas las claves
Nota: Si la escala mnima no fuera suficiente para registro de
lnea, deber ser modificada al mnimo para que exista registro
de sta.
Eje X
Rango de fechas graficadas despus de haber

capturado la fecha correspondiente al Reporte de
Abasto_DCA:
Tamao de fuente 8
Mes, tres letras
Espacio
Da, dos dgitos
/ (diagonal)
Ao, dos ltimos dgitos.
Pgina 3 de 4
Clave: 1494-003-001
Datos despus de haber capturado los valores

numricos que corresponden a la calificacin del
porcentaje de Existencias en Farmacia Ponderado
( claves muestra, o todas las claves segn grfica
correspondiente)
obtenido
del
Reporte
de

Nivel de Inversin Delegacional (claves muestra, o
todas las claves segn grfica correspondiente)
obtenido del Reporte de Evaluacin del Abasto o
Evaluacin del Abasto_DCA de la delegacin de
que se trate.
Nota:
Para claves muestra:

Nmero (en meses de Nivel de Inversin) Meses
(nmero de claves evaluadas) Claves Muestra, que
presente el Reporte de Evaluacin del Abasto o
Evaluacin del Abasto_DCA o conforme a lo
establecido por autoridades superiores.
Para Todas las claves:
Todas las Claves, que presente el Reporte de
Abasto_DCA o conforme a lo establecido por
Nota: Una vez realizado lo anterior considerar lo siguiente:
caractersticas de configuracin de pgina:
Orientacin horizontal.
Ajuste de escala al 85% del tamao.
Ajustar a 1 pgina de ancho por 1 de alto
Tamao de papel carta.
Mrgenes: superior 3, inferior 1.5, izquierdo y derecho 1,
encabezado y pie de pgina 0.
Centrar Horizontalmente en la pgina.
Ningn encabezado ni pie de pgina (este ltimo cambiar
por instrucciones del Jefe del rea de Control de Abasto).
Pgina 4 de 4
Clave: 1494-003-001
ANEXO 4

REGIN
Pgina 1 de 5
Clave: 1494-003-001

IMSS
Reporte de Grficas de evolucin en la Evaluacin del Abasto, por regin.

Porcentaje de Existencia en Farmacia Ponderado y Nivel de Inversin Regional
102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%
78.00%
76.00%
74.00%
72.00%
70.00%
68.00%
66.00%
64.00%
62.00%
60.00%
% Exist. Farmacia Pond.
5
6
% N.I. Regional
Nota:
Regin
1494-014-003
Pgina 2 de 5
Clave: 1494-003-001

REGIN
OBJETIVO: Visualizar mediante grfica el promedio del comportamiento de claves muestra o

todas las claves del Porcentaje de Existencia en Farmacia Ponderado y Porcentaje de Nivel
de Inversin Regional.
Nmero
1
Dato
Regin
Anotar
Nombre de la Regin que corresponda.
(Nmero de claves evaluadas) claves muestra
o todas las claves, en maysculas, tamao de
fuente 12 y tipo de fuente Time new roman.
Eje Y
Promedio del porcentaje de

Existencias en Farmacia Ponderado ( claves
muestra o todas las claves, segn grfica
correspondiente) del Reporte de Evaluacin del
Abasto o Evaluacin del Abasto_DCA de la
delegacin de que se trate.
Promedio del porcentaje del Nivel de
Inversin ( claves muestra, o todas las claves
Nota: Si la escala mnima no fuera suficiente para registro
de lnea, deber ser modificada al mnimo para que exista
registro de sta.
Eje X
Rango de fechas graficadas despus de haber

capturado la fecha correspondiente al Reporte
de Evaluacin del Abasto o Evaluacin del
Abasto_DCA:
Tamao de fuente 8
Mes, tres letras
Espacio
Pgina 3 de 5
Clave: 1494-003-001
Da, dos dgitos

/ (diagonal)
5

numricos que corresponden al promedio de la
calificacin del porcentaje de Existencias en
Farmacia Ponderado Regional (
claves
muestra o todas las claves, segn grfica
correspondiente) obtenido del Reporte de
Abasto_DCA.

numricos que corresponden al promedio de la
calificacin de Nivel de Inversin Regional
(claves muestra o todas las claves segn,
grfica correspondiente) obtenido del Reporte
de Evaluacin del Abasto o Evaluacin del
Abasto_DCA
Nota:
Para claves muestra:

(nmero de claves evaluadas) Claves Muestra,
que presente el Reporte de Evaluacin del
Abasto o Evaluacin del Abasto_DCA o
conforme a lo establecido por autoridades
superiores.
Para Todas las claves:
Todas las Claves, que presente el Reporte de
Abasto_DCA o conforme a lo establecido por
Nota: Una vez realizado lo anterior considerar lo
siguiente:
Pgina 4 de 5
Clave: 1494-003-001
Mrgenes: superior 3, inferior 1.5, izquierdo y
derecho 1, encabezado y pie de pgina 0

Ningn encabezado ni pie de pgina (este ltimo
cambiar por instrucciones del Jefe del rea de Control
de Abasto).
Pgina 5 de 5
Clave: 1494-003-001
ANEXO 5
REPORTE DE GRFICAS DE EVOLUCIN EN LA EVALUACIN DEL ABASTO DE

INSUMOS EN UMAE
Pgina 1 de 4
Clave: 1494-003-001

UMAE ____________________
IMSS
Reporte de Grficas de evolucin en la Evaluacin del Abasto de Insumos en "UMAE".
Porcentaje de Existencia Ponderado y Nivel de Inversin en Unidad Mdica
102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%
78.00%
76.00%
74.00%
72.00%
70.00%
68.00%
66.00%
64.00%
62.00%
60.00%
% Exis.Unid. Med.
4
5
N. I. en U. Med.
Nota:
1494-014-004
Pgina 2 de 4
Clave: 1494-003-001

INSUMOS EN UMAE
OBJETIVO: Visualizar mediante grfica el comportamiento del Porcentaje de Existencia

Ponderado y Porcentaje de Nivel de Inversin en Unidad Mdica de Alta Especialidad.
Nmero
1
Dato
UMAE
Eje Y
Anotar
Nombre de la Unidad Mdica de Alta
Especialidad obtenindose del Reporte de
Evaluacin del Abasto de Insumos en UMAE.
Porcentaje de Existencia en Farmacia
Ponderado en la Unidad Mdica de Alta
Especialidad obtenido del Reporte de Evaluacin
del Abasto de Insumos en UMAE o Evaluacin
del Abasto de Insumos en UMAE_DCA.
Porcentaje del Nivel de Inversin en
Unidad Mdica de Alta Especialidad obtenido del
Reporte de Evaluacin del Abasto de Insumos
en UMAE o Evaluacin del Abasto de Insumos
en UMAE_DCA.
Nota: Si la escala mnima no fuera suficiente para registro
de lnea, deber ser modificada al mnimo para que exista
registro de sta.
Eje X
Rango de fechas graficadas automticamente

despus de haber capturado la fecha
correspondiente al Reporte de Evaluacin del
Abasto de Insumos en UMAE o Evaluacin del
Abasto de Insumos en UMAE_DCA:
Tamao de fuente 8
Mes, tres letras
Espacio
Da, dos dgitos
/ (diagonal)
porcentaje de Existencia Ponderado en Unidad
Pgina 3 de 4
Clave: 1494-003-001
Mdica de Alta Especialidad obtenido del

en UMAE o Evaluacin del Abasto de Insumos
en UMAE_DCA.
5

Nivel de Inversin de Unidad Mdica de Alta
Especialidad
obtenido
del
Reporte
de
Evaluacin del Abasto de Insumos en UMAE. o
UMAE_DCA.
Nota:
Nmero en das del Nivel de Inversin en

Unidad Mdica de Alta Especialidad que
presente el Reporte de Evaluacin del Abasto de
Insumos en UMAE o Evaluacin del Abasto de
Insumos en UMAE_DCA o conforme a lo
siguiente:
Mrgenes: superior 3,
inferior 1.5,
izquierdo
y derecho 1, encabezado y pie de pgina 0.
Ningn encabezado ni
pie
de pgina (este
ltimo cambiar por instrucciones del Jefe del
rea de Control de Abasto).
Pgina 4 de 4
Clave: 1494-003-001
ANEXO 6

INSUMOS EN PREVENIMSS PROGRAMA QUE CORRESPONDA Y SALUD
REPRODUCTIVA, POR DELEGACIN
Pgina 1 de 4
Clave: 1494-003-001

IMSS
Delegacin _________________
2
Reporte de Grficas de evolucin en la Evaluacin del Abasto de Insumos en
, por delegacin.
Porcentaje de Existencia en Unidad Mdica Ponderado y Nivel de Inversin Delegacional
102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%
78.00%
76.00%
74.00%
72.00%
70.00%
68.00%
66.00%
64.00%
62.00%
60.00%
% Exist. U. Med. Pond.
% N.I. Delegacional
Nota:
meses
1494-014-005
Pgina 2 de 4
Clave: 1494-003-001

REPRODUCTIVA, POR DELEGACIN
OBJETIVO: Visualizar mediante grfica el comportamiento del Porcentaje de Existencia en

Unidad Mdica Ponderado y Porcentaje de Nivel de Inversin Delegacional del Programa de
PREVENIMSS que corresponda o de Salud Reproductiva.
Nmero
1
Dato
Delegacin
Anotar
Reporte de
Grficas de
evolucin en
la Evaluacin
del Abasto de
Insumos en
PREVENIMSS, Programa:(que corresponda).

o
Salud Reproductiva, segn grfica de la que se trate.
Eje Y
Porcentaje de Existencias en Unidad Mdica

Ponderado segn grfica que corresponda obtenido del
PrevenIMSS (programa que corresponda) o del Reporte
de Evaluacin del Abasto de Insumos Salud Reproductiva
de la delegacin de que se trate.
Porcentaje de Nivel de Inversin Delegacional
segn grfica que corresponda obtenido del Reporte de
Evaluacin del Abasto de Insumos PrevenIMSS (programa
que corresponda) o del Reporte de Evaluacin del Abasto
de Insumos Salud Reproductiva de la delegacin de que
se trate.
Nota: Si la escala mnima no fuera suficiente para registro de lnea,
deber ser modificada al mnimo para que exista registro de sta.
Eje X
Rango de fechas graficadas despus de haber capturado

la fecha correspondiente al
Reporte de Evaluacin
del Abasto de Insumos PrevenIMSS (programa que
corresponda) o del Reporte de Evaluacin del Abasto de
Insumos Salud Reproductiva:
Pgina 3 de 4
Clave: 1494-003-001
Tamao de fuente 8
Mes, tres letras
Espacio
Da, dos dgitos
/ (diagonal)
5
Datos despus de haber capturado los valores numricos

que corresponden a la calificacin del porcentaje de
Existencias en Unidad Mdica Ponderado obtenido del
Reporte
de
Evaluacin del Abasto de Insumos
de la delegacin de que se trate segn grfica que
corresponda.
Datos despus de haber capturado los valores numricos

que corresponden a la calificacin del Nivel de Inversin
Delegacional obtenido del Reporte de Evaluacin del
Abasto de Insumos PrevenIMSS (programa que
corresponda) o del Reporte de Evaluacin del Abasto de
Insumos Salud Reproductiva de la delegacin de que se
trate segn grfica que corresponda.
Nota:
Nmero en meses de Nivel de Inversin que presente el

Reporte
de
Evaluacin del Abasto de Insumos
segn
grfica que corresponda o conforme a lo
Mrgenes: superior 3,
inferior 1.5,
izquierdo y derecho 1,
encabezado y pie de pgina 0.
Ningn encabezado ni pie de pgina (este ltimo cambiar
por
instrucciones del Jefe del rea de Control de Abasto).
Pgina 4 de 4
Clave: 1494-003-001
ANEXO 7

REPRODUCTIVA, POR REGIN
Pgina 1 de 4
Clave: 1494-003-001

IMSS
Regin _________
2
Reporte de Grficas de evolucin en la Evaluacin del Abasto de Insumos en

Porcentaje de Existencia en Unidad Mdica Ponderado y Nivel de Inversin Regional
, por regin.
102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%
78.00%
76.00%
74.00%
72.00%
70.00%
68.00%
66.00%
64.00%
62.00%
60.00%
% Exist. U. Med. Pond.
% N.I. Regional
Nota:
meses
1494-014-006
Pgina 2 de 4
Clave: 1494-003-001

REPRODUCTIVA, POR REGIN
OBJETIVO: Visualizar mediante grfica el promedio del comportamiento del Porcentaje de

Existencia en Unidad Mdica Ponderado y Porcentaje de Nivel de Inversin Regional del
programa de PREVENIMSS que corresponda o de Salud Reproductiva.
Nmero Dato
1
Regin
2
Reporte de
Grficas de
evolucin en
la Evaluacin
del
Abasto
de Insumos
en
Eje Y
Anotar
Nombre de la Regin que corresponde.
PREVENIMSS, Programa: (que corresponda)
o
Salud Reproductiva, segn grfica de la que se trate.
Promedio del porcentaje de Existencias en Unidad

Mdica Ponderado, segn grfica que corresponda obtenido
del Reporte de Evaluacin del Abasto de Insumos
PrevenIMSS (programa que corresponda) o del Reporte de
Evaluacin del Abasto de Insumos Salud Reproductiva, de las
delegaciones de la regin de que se trate.
Promedio del porcentaje del Nivel de Inversin
Regional segn grfica que corresponda obtenido del Reporte
de Evaluacin del Abasto de Insumos PrevenIMSS (programa
que corresponda) o del Reporte de Evaluacin del Abasto de
Insumos Salud Reproductiva, de las delegaciones de la regin
de que se trate.
Nota: Si la escala mnima no fuera suficiente para registro de lnea, deber
ser modificada al mnimo para que exista registro de sta.
Eje X
Rango de fechas graficadas automticamente despus de

haber capturado la fecha correspondiente al Reporte
de
Evaluacin del Abasto de Insumos PrevenIMSS (programa
que corresponda) o del Reporte de Evaluacin del Abasto de
Insumos Salud Reproductiva:
Pgina 3 de 4
Clave: 1494-003-001
Tamao de fuente 8.
Mes, tres letras.
Espacio.
Da, dos dgitos.
/ (diagonal).
5
Datos despus de haber capturado los valores numricos que

corresponden al promedio de la calificacin del porcentaje de
Existencias en Unidad Mdica Ponderado obtenido del
Reporte de Evaluacin del Abasto de Insumos PrevenIMSS
(programa que corresponda) o del Reporte de Evaluacin del
Abasto de Insumos Salud Reproductiva de las delegaciones
de la regin de que se trate segn grfica que corresponda.
Datos despus de haber capturado los valores numricos que

corresponden al promedio de la calificacin del Nivel de
Inversin Regional obtenido del Reporte de Evaluacin del
Abasto de Insumos PrevenIMSS (programa que corresponda)
o del Reporte de Evaluacin del Abasto de Insumos Salud
Reproductiva de las delegaciones de la regin de que se trate
segn grfica que corresponda.
Nota:
Nmero en meses de Nivel de Inversin que presente el

Reporte de Evaluacin del Abasto de Insumos PrevenIMSS
(programa que corresponda) o del Reporte de Evaluacin del
Abasto de Insumos Salud Reproductiva segn grfica que
corresponda conforme a lo establecido por autoridades
superiores.
Ajustar a 1 pgina de ancho por 1 de alto.
Mrgenes: superior 3, inferior 1.5, izquierdo y derecho 1, encabezado
y pie de pgina 0.
Ningn encabezado ni pie de pgina (este ltimo cambiar por
instrucciones del Jefe del rea de Control de Abasto).
Pgina 4 de 4
Clave: 1494-003-001
ANEXO 8
REPORTE DE CDULA DE ANLISIS DE COBERTURA DE CONTRATACIN EN

DELEGACIN
Pgina 1 de 5
Clave: 1494-003-001

IMSS
PRECIO
CONTR.
No.
GPO GEN ESP
DIF
10
6
5
Reporte de Cdula Anlisis de Cobertura de Contratacin en Delegacin "

ARTICULO
REGIN DEL
VAR
DESCRIPCIN
TIPO DE
CLAVES
BRIO
Fecha
CONTRATACION
EXISTENCIAS
CPM_V
ALM. TOTAL
MXIMA (1)
IMP_ MX_I
MXIMA
MNIMA
23
24
SALDO VIGEN.
EXISTENCIA
PREVISTA
VENC.
RECURSOS
NECESIDAD
P/CUBRIR
PERODO
PIEZAS
MESES
27
28
29
30
31
TRAN SITO
TOTAL DE
N.I.
UNID.
PATENTE
"
IMPORTES
FALT.
PERODO
SOBRA
POR EJERC.
LIC.
MES
35
11
13
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
32
33
34
** PROBABILDAD DE DESABASTO**
CUADRO RESUMEN
RESUMEN
NOTA: Importes calculados PUU
cuando no hay contratacin de la
clave
CLAVES CON CPM_V DEL GRUPO

DE
36
370
CLAVES CON PROBABILIDAD

DE DESABASTO PARA EL FIN
DEL PERODO DE LICITACIN
38
%
DE
CLAVES
PROBABILIDAD
DESABASTO
39
0.00
CLAVES QUE TIENEN

PROBABILIDAD
DE
SIN
CON TERMINAR
DE
DE INVENTARIO
SEGURIDAD PARA EL
PERODO DE LICITACIN
40
0
CLAVES QUE TIENEN

PROBABILIDAD
DE
TERMINAR
CON
INVENTARIO
DE
SEGURIDAD PARA EL
PERODO DE LICITACIN
CLAVES CON SOBRE

INVERSION AL FINAL
DEL
PERODO
DE
LICITACIN
41
0
42
0
CONTRATACIN
FALTANTE
RESUMEN
DE
IMPORTES
430
44
0
SOBRANTE
45
0
1494-014-007
Pgina 2 de 5
Clave: 1494-003-001
REPORTE DE CDULA DE ANLISIS DE COBERTURA DE CONTRATACIN EN

DELEGACIN
OBJETIVO: Obtener la cobertura de contratacin de las claves del grupo de servicio que se
estn evaluando en la delegacin que corresponda, al final del periodo de licitacin para el
cual se efectu.
Nmero Dato
1
Anotar
Grupo de servicio que se esta evaluando con o sin
comentarios relevantes.
Reporte de Cdula de
Anlisis de Cobertura
de Contratacin en
Delegacin
Fecha
Fecha en que se obtienen los enlaces, con el

formato siguiente; dd (de) mes (de) aaaa.
Nota: Selecciona y copia

archivo electrnico de la
base de datos de la
etiqueta de COBER_DEL*
o COBERMCDEL* de lo
siguiente:
Nota: Pega al archivo electrnico del reporte de Cdula de

Anlisis de Cobertura de Contratacin en Delegacin de la
etiqueta RESUMEN de lo siguiente:
REGIN
REGION que corresponda a la cobertura.
DEL
DEL que corresponda a la cobertura.
CONS
No.
7
8
9
10
11
12
GPO
GEN
ESP
DIF
VAR
DESC
ARTCULO:
GPO
GEN
ESP
DIF
VAR
DESCRIPCIN
Nota: DEL*=3 letras que identifican la delegacin.
Pgina 3 de 5
Clave: 1494-003-001
13
PUU
PRECIO CONTR.
14
15
TIPO_CLAVE
PATENTE
TIPO DE CLAVES:
BRIO
PATENTE
16
CPM_V
CPM_V
17
18
19
INV_DISPU
INV_DISPA
INV_TOTAL
EXISTENCIAS:
UNID.
ALM.
TOTAL
20
N_INV
N.I.
21
22
23
24
25
CANT_MAX_I
IMP_MAX_I
CANT_MAX
CANT_MIN
SALDO
CONTRATACIN:
MXIMA (1)
IMP_MX_I
MXIMA
MNIMA
SALDO
26
27
TRANSITO
TRANS_VENC
TRNSITO:
VIGEN.
VENC.
28
TOT_RECUR
TOTAL DE RECURSOS
29
CONS_PRONO
NECESIDAD P/CUBRIR PERODO
30
31
EXI_PREVIS
MESES
EXISTENCIA PREVISTA:
PIEZAS
MESES
32
33
IMP_FALTAN
IMP_SOBRAN
IMPORTES:
FALT.
SOBRA
34
COBER
PERODO POR EJERC, pasar a decimales.
35
COBER1PER
LIC. MES, pasar a decimales
Pgina 4 de 5
Clave: 1494-003-001
36
CLAVES CON CPM_V

DEL GRUPO DE
CUADRO RESUMEN:
Nombre del grupo de servicio de suministro que se
esta evaluando.
37
**PROBABILDAD DE
DESABASTO**
CPM_V
RESUMEN:
38
Existencias Total
Claves con Probabilidad de Desabasto para el fin

del perodo de licitacin.
39
N.I.
% de Claves con Probabilidad de Desabasto.
40
Contratacin Mnima
Claves que tienen Probabilidad de terminar sin

inventario
de seguridad para el perodo de
licitacin.
41
Contratacin Saldo
Claves que tienen Probabilidad de terminar con

inventario de seguridad para el perodo de
licitacin.
42
Trnsito Vigen.
Claves con sobre inversin al final del perodo de

licitacin.
43
Contratacin IMP_MAX_I
RESUMEN DE IMPORTES:
Contratacin
44
IMPORTES FALT.
Faltante
45
IMPORTES SOBRA
Sobrante
Claves con CPM_V del grupo de (nombre del

grupo evaluado).

Ajustar a 1 pgina de ancho por 1 de alto.
Tamao de papel A-4.
Mrgenes: superior e inferior 1.5, izquierdo y derecho 1.0,
encazado y pie de pgina 0.
Ningn encabezado ni
pie
de
pgina (este
ltimo cambiar por instrucciones del Jefe del rea de
de Control de Abasto).
Pgina 5 de 5
Clave: 1494-003-001
ANEXO 9
REPORTE DE CDULA DE EVALUACIN A UNIDADES CLAVES MUESTRA Y TODAS

LAS CLAVES, DELEGACIN
Pgina 1 de 5
Clave: 1494-003-001

IMSS
Reporte de Cdula de Evaluacin a Unidades
PONDERACIN DE UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL

CLAS_PTAL
DESC_UNIDAD
INV_DISP
4
, delegacin
CPM_V
N_I
al
POND_CPM POND_ABAST POND_UNID

10
PROMEDIO
PONDERACIN DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL
CLAS_PTAL
DESC_UNIDAD
INV_DISP
CPM_V
N_I
11
12
#DIV/0!
POND_CPM POND_ABAST POND_UNID
PROMEDIO
PONDERACIN DELEGACIONAL
13
#DIV/0!
14
0.00
OBSERVACIONES
15
1494-014-008
Pgina 2 de 5
Clave: 1494-003-001
REPORTE DE CDULA DE EVALUACIN A UNIDADES CLAVES MUESTRA Y TODAS

LAS CLAVES, DELEGACIN
OBJETIVO: Obtener el Ponderado de Abasto de las Unidades Mdicas de primer y segundo

nivel de claves muestra y todas las claves de medicamentos, as como el Ponderado
Delegacional.
Nmero Dato
1
REPORTE
CDULA
EVALUACIN
UNIDADES
DE
DE
A
Anotar
Claves muestra o Todas las claves segn reporte
correspondiente.
DELEGACIN
FECHA
Fecha en que se obtiene la base de datos, con el

Nota: Filtra de la etiqueta DETALLE columna GPO
selecciona SUM para obtener cantidades totales por unidad,
despus selecciona conforme a clasificacin presupuestal de
las unidades con los 4 ltimos dgitos de primer nivel (2110) o
segundo nivel (2151-2153)
ETIQUETA DETALLE
BASE DE DATOS
ETIQUETA RESUMEN
REPORTE CORRESPONDIENTE
COPIA VALORES
CLAS_PTAL
PEGA A COLUMNA VALORES CLAS_PTAL
COPIA VALORES
DESC_UNIDA
PEGA A COLUMNA VALORES DESC_UNIDAD
COPIA VALORES
INV_DISP
PEGA A COLUMNA VALORES INV_DISP
COPIA VALORES
CPM_V
PEGA A COLUMNA VALORES CPM_V
COPIA VALORES
N_I
PEGA A COLUMNA VALORES N_I
Pgina 3 de 5
Clave: 1494-003-001
COPIA VALORES
POND_CPM
PEGA A COLUMNA VALORES POND_CPM
10
COPIA VALORES
POND_ABAST
PEGA A COLUMNA VALORES POND_ABAST
11
COPIA VALORES
POND_UNID
PEGA A COLUMNA VALORES POND_UNID
12
PROMEDIO
Promedio de Ponderado de Abasto en unidades de

segundo nivel (POND_ABAST).
13
PROMEDIO
Promedio de Ponderado de Abasto en unidades de

primer nivel (POND_ABAST).
14
PONDERACIN
DELEGACIONAL
Total de la Sumatoria de la Ponderacin de

Unidades de segundo y primer nivel de la
delegacin (POND_UNID)
Sombrear filas de color oro, que presente una calificacin
menor al establecido por autoridades superiores en
(POND_ABAST) de unidades de primer y segundo nivel.
Ordenar en forma descendente la columna de POND_CPM
15
OBSERVACIONES
Solo para aquellas delegaciones que en su

Ponderacin Delegacional este abajo del %
establecido por las autoridades superiores.
Se analizarn de 2 a 3 unidades con mayor
consumo (POND_CPM) y menor calificacin en
(POND_ABAST), haciendo referencia a:
Unidad, Total de claves (con CPM_V y con
N.I.<1mes), Claves con Abasto <1, Inv._Disp.
Cero,
% de Claves con Problema de Abasto
(resultado obtenido de dividir Claves con Abasto
<1/ Total de claves con CPM_V*100), Claves
CPM_V< 10 pzas. As mismo otros comentarios de
situaciones relevantes; como las unidades
marcadas con color oro son los que estn abajo
del % establecido por autoridades superiores de
Ponderacin de Abasto, problemas encontrados
con
los
archivos
electrnicos
del
INVCDEL*.DBASEIV etc.
Pgina 4 de 5
Clave: 1494-003-001
Nota: la etiqueta Resumen debe tener las siguientes

-Orientacin vertical
-Ajuste de escala al 90% del tamao
-Ajustar a 1 pgina de ancho por 1 de alto
-Tamao de papel carta
-Mrgenes , encabezado y pie de pgina 0
-Centrar Horizontalmente en la pgina
-Ningn encabezado ni pie de pgina
Pgina 5 de 5
Clave: 1494-003-001
ANEXO 10
REPORTE DE CDULA DE EVALUACIN EN UMAE
Pgina 1 de 4
Clave: 1494-003-001

I M S S Reporte de Cdula de Evaluacin en UMAE,
1
2
PONDERACIN DE UNIDAD DE TERCER NIVEL

CLAS_PTAL
4
DESC_SERVICIO INV_DISP
5
CPM_V
N_I
PONDERACIN DE UMAE
POND_CPM POND_ABAST POND_SERVICIO

9
10
PROMEDIO
12
11
13
OBSERVACIONES
14
1494-014-009
Pgina 2 de 4
Clave: 1494-003-001
REPORTE DE CDULA DE EVALUACIN EN UMAE

OBJETIVO: Obtener el Ponderado de Abasto de la Unidad Mdica de Alta Especialidad de

claves muestra por especialidad.
Nmero Dato
1
Anotar
Nombre de la Delegacin en donde se ubica la
UMAE
2
3
Fecha en que se obtiene la base de datos, con el

REPORTE
CDULA
EVALUACIN
UMAE,
DE
DE
EN
Nombre de la Unidad Mdica de Alta Especialidad.
Nota: Filtra de la etiqueta DETALLE columna GPO

selecciona SUM para obtener cantidades totales por servicio
despus selecciona conforme a clasificacin presupuestal.
ETIQUETA DETALLE
BASE DE DATOS
ETIQUETA RESUMEN
REPORTE CORRESPONDIENTE
COPIA VALORES
CLAS_PTAL
PEGA A COLUMNA VALORES CLAS_PTAL
COPIA VALORES
DESC_ SERVO
PEGA A COLUMNA VALORES DESC_SERVICIO
COPIA VALORES
INV_DISP
PEGA A COLUMNA VALORES INV_DISP
COPIA VALORES
CPM_V
PEGA A COLUMNA VALORES CPM_V.
COPIA VALORES
N_I
PEGA A COLUMNA VALORES N_I
COPIA VALORES
POND_CPM
PEGA A COLUMNA VALORES POND_CPM
Pgina 3 de 4
Clave: 1494-003-001
10
COPIA VALORES
POND_ABAST
PEGA A COLUMNA VALORES POND_ABAST.
11
COPIA VALORES
POND_UNID
PEGA A COLUMNA VALORES POND_SERVICIO
12
PROMEDIO
Promedio de Ponderado de Abasto de los servicios

de la unidad de tercer nivel (POND_ABAST).
13
PONDERACIN
DE UMAE
Suma del POND_ SERVICIO
14
OBSERVACIONES
Comentarios, referentes a fecha de obtencin de la

base de datos, servicio que se encuentre por
abajo del % establecido por autoridades superiores
de Ponderacin de Abasto, problemas encontrados
con
el
archivo
electrnico
del
INV(UMAE*).DBASEIV
y
otras
situaciones
relevantes.
Sombrear filas de color oro, que presente una
calificacin menor al establecido por autoridades
superiores en (POND_SERVICIO) .
Citar en primera fila la farmacia.
La
etiqueta Resumen debe tener las siguientes
Orientacin vertical
Ajuste de escala al 90% del tamao
Tamao de papel carta
Mrgenes, encabezado y pie de pgina 0
Centrar Horizontalmente en la pgina
Ningn encabezado ni pie de pgina
Pgina 4 de 4
Clave: 1494-003-001
ANEXO 11
CORREO ELECTRNICO GENERAL DE RESULTADOS DE EVALUACIN
Pgina 1 de 4
Clave: 1494-003-001
Para:
CC:
Asunto:
Adjuntar:
Adjunto srvase encontrar informacin obtenida en el rea de Control de Abasto para su conocimiento, seguimiento,
toma de decisin procedente conforme a su mbito de responsabilidad, a fin de que se eleve el nivel de Abasto
establecido por autoridades s
No.
1
Fecha de
extraccin de
informacin
Reporte
Archivo
Resultado
2
OBSERVACIONES
9
Atentamente
rea de Control de Abasto
1494-021-002
Pgina 2 de 4
Clave: 1494-003-001
CORREO ELECTRNICO GENERAL DE RESULTADOS DE EVALUACIN

OBJETIVO: Informar a las autoridades de la Delegacin, Regin y/o UMAES, a fin de que
tomen acciones de solucin dentro de su mbito de responsabilidad en el Abasto de las
claves muestra, todas las claves de las unidades de la delegacin y servicios de las UMAES
que le correspondan.
Nmero Dato
1
Para:
Anotar
Nombre del Responsable de la Oficina de Control
de Abasto en
Delegacin o UMAE que
corresponda.
CC:
Coordinador Regional de Abastecimiento y

Construccin, Coordinador de Abastecimiento y
Equipamiento
Delegacional
o
Jefe
de
Abastecimiento de UMAE segn sea el caso, Jefe
del rea de Control de Abasto de la Divisin de
Control de Abasto y a quien corresponda.
Asunto:
Evaluacin a Unidades claves muestra y todas las

claves, delegacin o UMAE que corresponda.
Adjuntar:
Nombre de archivo anexo al correo electrnico.
Archivo
Nombre del Archivo electrnico de claves muestra

y todas las claves o UMAE segn corresponda.
Reporte
Nombre del reporte segn delegacin o UMAE que

corresponda.
Fecha extraccin de
Informacin
Fecha de la base de datos de claves muestra,

todas las claves o UMAE segn corresponda, con
el formato siguiente; dd/mm/aaaa.
CLAVES MUESTRA Y TODAS LAS CLAVES:
Resultado
PRIMERA COLUMNA
Calificacin del % de Promedio de Ponderado de
Abasto en Unidades de 1 Nivel.
Pgina 3 de 4
Clave: 1494-003-001
SEGUNDA COLUMNA
Abasto en Unidades de 2 Nivel.
TERCERA COLUMNA
Calificacin del % de Ponderacin Delegacional.
UMAE:
PRIMERA COLUMNA
Abasto en Servicios en UMAE.
SEGUNDA COLUMNA
Calificacin del % de Ponderacin de UMAE.
9
Observaciones
Comentarios relevantes al contenido

archivos electrnicos correspondientes.
Pgina 4 de 4
de
Clave: 1494-003-001
los
ANEXO 12
CALIFICACIN DE EVALUACIN DEL ABASTO
Pgina 1 de 12
Clave: 1494-003-001
IMSS

2
Delegacion:
EVALUACIN DEL ABASTO

Evaluacin Todas las Claves
4
Fecha:
5
Primer Nivel
Segundo Nivel
Ponderacin Delegacional (Nivel de atencin)
Evaluacin de Unidades Todas las Claves

9
Total de Unidades
Por debajo de la meta
Porcentaje
6
7
10
11
#DIV/0!
12
Almacn
Niveles de Inversin
Unidad Mdica
Claves Muestra
Claves con cpm_v
18
Nivel de Inversin
19
Claves en Cero
20
% de Claves en Cero
General
13
Claves con cpm_v

Nivel de Inversin
Claves en Cero
% de Claves en Cero
General
17
14
15
16
#DIV/0!
Claves Muestra
25
21
26
22
23
27
24
#DIV/0!
28
#DIV/0!
#DIV/0!
29
Cobertura para el Final del Perodo

desabasto
sin inventario de seguridad
con cpm_v
claves
porcentaje
31
30
32
#DIV/0!
con inventario de seguridad
con sobre inversin
33
37
36
35
#DIV/0!
34
38
39
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
40
Estado de las Claves en Cero en Almacn

nmero de claves
concepto
sin contratacin
con contrato agotado
con contrato con saldo
total
41
%
#DIV/0!
45
42
46
#DIV/0!
43
#DIV/0!
47
44
0
48
#DIV/0!
49
Promedio de la Evolucin del Abasto Todas la Claves

50
Bimestre:
Porcentaje de Existencia en Farmacia Ponderado
Porcentaje de N.I. delegacional
Porcentaje en bimestre
51
52
53
Calificacin a la Evaluacin
Concepto
Criterios
Nivel de Atencin
General
Nivel de Inversin Almacn
Claves muestra
Porcentaje de Claves en Cero General
Claves muestra
en Almacn
Nivel de Inversin Unidad General
Claves muestra
Mdica
Porcentaje de Claves en Cero General
Claves muestra
en Unidad Mdica
Referencia
Calificacin
Parcial
58
59
0.00%
30
60
61
0.00
62
63
0.00
64
65
#DIV/0!
#DIV/0!
66
67
#DIV/0!
#DIV/0!
68
69
0.00
54
55
56
57
71
70
0.00
73
72
#DIV/0!
#DIV/0!
75
74
#DIV/0!
Claves con Probable Desabasto
#DIV/0!
76
Cobertura para
Claves sin Inventario de Seguridad
el
Final
del
Claves con Inventario de Seguridad
Periodo
77
#DIV/0!
#DIV/0!
78
79
#DIV/0!
#DIV/0!
80
81
#DIV/0!
Claves Sobre invertidas
#DIV/0!
83
82
#DIV/0!
#DIV/0!
Total
Ponderacin
Crtica
Elaboro:
Regular
84
#DIV/0!
Calificacin Global
85
Bien
86
#DIV/0!
87
Responsable de Regin
1494-009-001
Pgina 2 de 11
Clave: 1494-003-001
CALIFICACIN DE EVALUACIN DEL ABASTO

OBJETIVO: Presentar un consolidado de los resultados del Reporte de cdula de evaluacin

a unidades todas las claves, Reporte de cdula de anlisis de cobertura de contratacin y
Reporte de grficas de evolucin en la evaluacin del Abasto, de la
delegacin
correspondiente, en donde se hacen las observaciones, sugerencias comentarios
derivados del anlisis, se establece un criterio de evaluacin y se califica la evaluacin del
Abasto, conforme a una ponderacin establecida.
Nmero
1
Dato
Anotar
Nombre del grupo de servicio que se est
evaluando, maysculas y minsculas, tamao de
fuente 12.
Delegacin
Nombre de la delegacin que corresponda,

maysculas y minsculas, tamao de fuente 12.
Nombre del mes y ao que corresponda, con el

formato de fecha siguiente: nombre del mes,
aaaa, con maysculas y minsculas, tamao de
fuente 12.
Informacin
Procedente
del
archivo
electrnico CALIF_DEL*_FECHA.xls de la
pestaa CED_EVAL
Evaluacin Todas las Claves:
Fecha en que se obtienen los enlaces, con el
Fecha
Primer nivel
Resultado del promedio de ponderado de abasto

en unidades de primer nivel (POND_ABAST).
Segundo nivel
Resultado del promedio de ponderado de

abasto en unidades de segundo nivel
(POND_ABAST).
Ponderacin
Delegacional
(Nivel
atencin)
de
El resultado de la ponderacin de unidades de

segundo y primer nivel de la delegacin
(POND_UNID).
Espacio
para
comentarios
Comentarios, observaciones y/o sugerencias

concernientes a la evaluacin todas las claves.
Pgina 3 de 11
Clave: 1494-003-001
Total de unidades
Evaluacin de Unidades Todas las Claves:

Nmero de unidades mdicas evaluadas.
10
Por debajo de la
meta
Nmero de unidades que quedaron por debajo

de la meta establecida al da de la evaluacin.
11
Porcentaje
Resultado de la relacin de las unidades que

quedaron por debajo de la meta entre el total de
unidades.
12
Espacio
para
comentarios

que correspondan a la evaluacin de unidades
todas las claves.
con
Informacin
Procedente
del
archivo
electrnico CALIF_DEL*_FECHA.xls de la
pestaa COBERTURA
Nivel de Inversin
Nivel de Inversin Almacn General:
Nmero de claves con CPM_V del grupo de
suministro en el almacn delegacional que se
este evaluando.
13
Claves
cpm_v
14
Nivel de Inversin
Resultado de la relacin de la suma de

existencias en el almacn delegacional entre la
suma de CPM_V expresado en meses.
15
Claves en cero
Nmero de claves con existencia cero en el

almacn.
16
% de claves en
cero
Resultado de la relacin de las claves en cero

en el almacn entre claves con CPM_V,
17
Claves
cpm_v
Nivel de Inversin Almacn Claves Muestra:

Nmero de claves con CPM_V en el almacn
delegacional de claves muestra.
18
Nivel de inversin

existencias de claves muestra en el almacn
delegacional entre la suma de CPM_V de claves
muestra, expresado en meses.
19
Claves en cero
Nmero de claves muestra con existencia cero

en almacn.
con
Pgina 4 de 11
Clave: 1494-003-001
20
% de claves en
cero
con
Resultado de la relacin de las claves muestra

en cero en el almacn entre claves muestra con
CPM_V.
Nivel de Inversin Unidad Mdica General:
Nmero de claves con CPM_V del grupo de
suministro que este evaluando en la unidad
mdica.
21
Claves
cpm_v
22
Nivel de inversin

existencias en general en unidades mdicas
entre la suma de CPM_V expresado en meses.
23
Claves en cero
Nmero de claves con existencia cero en

unidades mdicas.
24
% de claves en
cero
Resultado de la relacin de las claves en cero

en unidades mdicas entre claves con CPM_V.
25
Claves
cpm_v
Nivel de Inversin Unidad Mdica Claves

Muestra:
Nmero de claves muestra con CPM_V en
unidades mdicas.
26
Nivel de inversin

existencias en unidades mdicas entre la suma
de CPM_V de claves muestra, expresado en
meses.
27
Claves en cero
Nmero de claves muestra con existencia cero

en unidades mdicas.
28
% de claves en
cero
Resultado de la relacin de las claves muestra

en cero entre claves con CPM_V.
29
Espacio
para
comentarios
Comentarios, observaciones y/o sugerencias,

que correspondan a los niveles de inversin de
almacn y unidad mdica.
30
Claves:
Con cpm_v
Cobertura para el Final del Perodo:

Nmero de claves con cpm_v del grupo de
suministro que se este evaluando.
31
Desabasto
Nmero de claves con probabilidad de

desabasto para el fin del perodo de licitacin.
con
Pgina 5 de 11
Clave: 1494-003-001
32
Sin inventario de
seguridad
Nmero de claves que tienen probabilidad de

terminar sin inventario de seguridad para el
33
Con inventario de
seguridad
Nmero de claves que tienen probabilidad de

terminar con inventario de seguridad para el
34
Con
inversin
Nmero de claves con sobre inversin al final

del perodo de licitacin.
sobre
35
Porcentaje:
Con cpm_v
36
Desabasto
Porcentaje del total de claves con probabilidad

de desabasto entre el total de claves con cpm_v.
37
Sin inventario de
seguridad
Porcentaje del total de claves sin inventario de

seguridad entre el total de claves con cpm_v.
38
Con inventario de
seguridad
Porcentaje de las claves con inventario de

seguridad entre el total de claves con cpm_v.
39
Con
inversin
sobre
Porcentaje de caves con sobreinversin entre el

total de claves con cpm_v.
40
Espacio
para
comentarios
Comentarios, observaciones y/o sugerencias a

la cobertura para el final del perodo.
Nmero de claves:
Sin contratacin
Estado de las Claves en Cero en Almacn:

Nmero de claves con existencia cero sin
contratacin.
42
Con
contrato
agotado
Nmero de claves con existencia cero y con

contrato agotado.
43
Con contrato con

saldo
Nmero de claves con existencia cero y contrato

con saldo.
44
Total
Nmero de claves con existencia cero en el

almacn.
45
Porcentaje:
Sin contratacin
41
100 % de claves con cpm_v.
Porcentaje de la claves en cero sin contratacin

entre el total de claves con existencia cero en el
almacn.
Pgina 6 de 11
Clave: 1494-003-001
46
Con
contrato
agotado
Porcentaje de las claves en cero con contrato

agotado entre el total de claves con existencia
cero en el almacn.
47
Con contrato con

saldo
Porcentaje de las claves en cero con contrato

con saldo entre el total de claves con existencia
cero en el almacn.
48
Total
100% de las claves en cero en el almacn.
49
Espacio
para
comentarios

con respecto a las claves en cero.
Promedio de la Evolucin del Abasto Todas
la Claves:
50
Bimestre
Nombre de los dos ltimos meses evaluados y

ao, con el siguiente formato; mes - mes aaaa y
para cambio de ao entre un mes y otro ser el
formato; mes aaaa - mes aaaa
51
Porcentaje
existencias
farmacia
ponderado
de
en
Porcentaje en bimestre:
Promedio del porcentaje de las evaluaciones
ponderadas a farmacias de las unidades
mdicas durante el ltimo bimestre.
52
Porcentaje de N.I.
delegacional
Promedio del porcentaje de nivel de inversin en

delegacin del ltimo bimestre.
53
Espacio
para
comentarios
Comentarios, observaciones y/o sugerencias al

promedio de la Evolucin del Abasto Todas la
Claves.
54
Criterios
55
Criterios
Rango segn sea el tipo grupo de suministro

que se este evaluando.
56
Criterios

57
Criterios

Calificacin a la Evaluacin:
Pgina 7 de 11
Clave: 1494-003-001
58
Referencia
de
nivel de atencin
Copia resultado de ponderacin delegacional

(7).
59
Calificacin
parcial de nivel de
atencin
Puntos obtenidos por este concepto en la

delegacin de acuerdo a los criterios
establecidos, que segn sea el caso.
60
Referencia
de
nivel de inversin
almacn general
Copia resultado de nivel de inversin almacn

general (14).
61
Calificacin
parcial de nivel de
inversin almacn
general

62
Referencia
de
nivel de inversin
almacn claves
muestra
Copia resultado de nivel de inversin almacn

claves muestra (18).
63
Calificacin
parcial de nivel de
inversin almacn
claves muestra

64
Referencia
de
porcentaje
de
claves en cero en
almacn general
Copia resultado de % de claves en cero en

almacn general (16).
65
Calificacin
parcial
de
porcentaje
de
claves en cero en
almacn general

66
Referencia
de
porcentaje
de
claves en cero en
almacn claves
muestra

almacn claves muestra (20).
Pgina 8 de 11
Clave: 1494-003-001
67
Calificacin
parcial
de
porcentaje
de
claves en cero en
almacn claves
muestra

68
Referencia
de
nivel de inversin
unidad
mdica
general
Copia resultado de nivel de inversin unidad

mdica general (22).
69
Calificacin
parcial de nivel de
inversin unidad
mdica general

70
Referencia
de
nivel de inversin
unidad
mdica
claves muestra
Copia resultado de nivel de inversin unidad

mdica claves muestra (26).
71
Calificacin
parcial de nivel de
inversin unidad
mdica
claves
muestra

72
Referencia
de
porcentaje
de
claves en cero en
unidad
mdica
general

unidad mdica general (24).
73
Calificacin
parcial
de
porcentaje
de
claves en cero en
unidad
mdica
general

74
Referencia
de
porcentaje
de
claves en cero en
unidad
mdica
claves muestra

unidad mdica claves muestra (28).
Pgina 9 de 11
Clave: 1494-003-001
75
Calificacin
parcial
de
porcentaje
de
claves en cero en
unidad
mdica
claves muestra

76
Referencia
de
cobertura para el
final del perodo
claves
con
probable
desabasto
Copia resultado de cobertura para el final del

perodo porcentaje de desabasto (36).
77
Calificacin
parcial
de
cobertura para el
final del perodo
claves
con
probable
desabasto

78
Referencia
de
cobertura para el
final del perodo
claves
sin
inventario
de
seguridad

perodo porcentaje sin inventario de seguridad
(37).
79
Calificacin
parcial
de
cobertura para el
final del perodo
claves
sin
inventario
de
seguridad

80
Referencia
de
cobertura para el
final del perodo
con claves con
inventario
de
seguridad

perodo porcentaje con inventario de seguridad
(38).
Pgina 10 de 11
Clave: 1494-003-001
81
Calificacin
parcial
de
cobertura para el
final del perodo
con claves con
Inventario
de
seguridad

82
Referencia
de
cobertura para el
final del perodo
claves
sobre
invertidas

perodo para el final del perodo porcentaje con
sobre inversin (39).
83
Calificacin
parcial
de
cobertura para el
final del perodo
claves
sobre
invertidas

Nota: Los colores para identificar el origen de los

resultados obtenidos debern ser conservados cuando
este se maneje como archivo electrnico, los cuales
podrn ser eliminados cuando se imprima si se requiere.
84
Total
Resultado de la suma total obtenida de los

criterios de la calificacin a la evaluacin.
85
Ponderacin
Ponderacin conforme al tipo de grupo de

suministro que se este evaluando.
86
Calificacin global
Tipo de ponderacin conforme a situacin global

al final de evaluacin que segn sea el caso,
ser buena, regular o critica.
87
Elabor
Nombre del
corresponda.
Responsable
de
Regin
que

siguiente:
Orientacin vertical.
Tamao de papel A 4
Mrgenes: superior, inferior, izquierdo y derecho 0.
Ningn encabezado ni pie de pgina.
Pgina 11 de 11
Clave: 1494-003-001
ANEXO 13
CORREO ELECTRNICO DE CALIFICACIN DE EVALUACIN DEL ABASTO
Pgina 1 de 4
Clave: 1494-003-001
Para:
CC:
Asunto:
Adjuntar:
Srvase encontrar archivo electrnico
, que contiene 5 etiquetas como se cita acontinuacin :
1 Calificacin de Evaluacin del Abasto, de la delegacin
2 Reporte de Cdula de Evaluacin a Unidades todas las claves, delegacin

3 Reporte de la Cdula de Anlisis de Cobertura de Contratacin en Delegacin
4 Reporte de Grficas de evolucin en la Evaluacin del Abasto, por delegacin
.
8
9
.
del bimestre
10
5 Reporte de Evaluacin del Abasto_DCA.

Que contienen resultados de las evaluaciones al mes de
decisiones.
11
, para su conocimiento, y toma de
As mismo se adjunta el archivo electrnico del Reporte de Cdula de Evaluacin a Unidades claves muestra de la
delegacin que representa, a fin de que identifique los motivos del por que se encuentra en el lugar
del
12
Reporte de Evaluacin del Abasto_DCA que emite esta Divisin y se tomen las acciones que correspondan para 13
el % de Existencia en farmacia Ponderado todas las claves, todas las unidades.
Atentamente
rea de Control de Abasto

1494-021-003
Pgina 2 de 4
Clave: 1494-003-001
CORREO ELECTRNICO DE CALIFICACIN DE EVALUACIN DEL ABASTO

OBJETIVO: Informar a las autoridades de la Delegacin y Regin a fin de que tomen

acciones de solucin dentro de su mbito de responsabilidad en el Abasto de medicamentos
en la delegacin que le corresponda as mismo informe el Jefe del rea de Control de Abasto
del envo del correo a clientes externos.
Nmero Dato
1
Para:
Anotar
Nombre del Responsable de la Oficina de Control
de Abasto en Delegacin que corresponda.
CC:
Coordinador Regional de Abastecimiento y

Construccin, Coordinador de Abastecimiento y
Equipamiento Delegacional, Jefe del rea de
Control de Abasto de la Divisin de Control de
Abasto y a quien corresponda.
Asunto:
Calificacin de Evaluacin del Abasto, de la

delegacin que corresponda.
Adjuntar:
Nombre de archivos anexos al correo electrnico

conforme a Delegacin que corresponda.
Archivo electrnico
Nombre
del
archivo
CALIF_DEL*_FECHA.xls adjuntado.
Calificacin
Evaluacin
Abasto
de
delegacin
de
del
la
Reporte de Cdula
de Evaluacin a
Unidades todas las
claves, delegacin
Reporte
de
la
Cdula de Anlisis
de Cobertura de
Contratacin
en
Delegacin
electrnico
Nota: DEL*= 3 letras que identifique la delegacin

Pgina 3 de 4
Clave: 1494-003-001
Reporte
de
Grficas
de
evolucin en la
Evaluacin
del
Abasto,
por
delegacin
10
Del bimestre
Nombre de los meses del periodo que abarca el

bimestre y ao, con el siguiente formato mes (a)
mes aaaa y para cambio de ao entre un mes y
otro ser el formato; mes aaaa - mes aaaa.
11
Que
contienen
resultados de las
evaluaciones
al
mes de
Nombre del mes al que corresponde la Evaluacin

del Abasto.
12
Lugar
Nmero que ocupa la delegacin correspondiente

en el Reporte de Evaluacin del Abasto_DCA a
nivel nacional.
13
Para
Aumentar o mantener segn sea el caso si esta

fuera o dentro del parmetro establecido por las
autoridades superiores en el % de Existencia en
farmacia Ponderado todas las claves, todas las
unidades.
Pgina 4 de 4
Clave: 1494-003-001
ANEXO 14
MEMORNDUM DE ENTREGA DE INFORMACIN DE CONTROL DE ABASTO
Pgina 1 de 3
Clave: 1494-003-001
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
MEMORNDUM INTERNO
PARA:
REF. 09 90 01 152000/1494/ACA
DE:
FECHA:
Jefe del rea de Control del Abasto
ASUNTO:
6
TEXTO
Sin otro en particular, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
CON COPIA:
7
8
9
1494-012-001
Pgina 2 de 3
Clave: 1494-003-001
MEMORNDUM DE ENTREGA DE INFORMACIN DE CONTROL DE ABASTO

OBJETIVO: Formalizar mediante Memorndum Interno la entrega informacin requerida por

motivos de Visitas de Evaluacin del Abasto a Delegaciones y/o Unidades Mdicas del
IMSS.
GENERADO POR: Jefe del rea de Control de Abasto dependiente de la Divisin de Control
de Abasto.
Nmero Dato
1
PARA:
Anotar
Nombre y puesto de a quien se enva el
Memorndum.
REF.
Nmero consecutivo de nmero de folio asignado

por la Divisin de Control de Abasto.
DE:
Profesin en siglas y Nombre completo del Jefe de

Control del Abasto.
FECHA:
Fecha en que se elabora el documento, con el

ASUNTO
Indicar brevemente la informacin electrnica a

entregar.
TEXTO
Redactar el mensaje de acuerdo a lo que se desea

transmitir con respecto a lo solicitado y la ubicacin
de los archivos electrnicos a entregar.
CON COPIA:
Nombre y Cargo del Titular de la Divisin de

Control de Abasto.
INICIALES
Iniciales del Jefe de rea de Control de Abasto,

Responsable de Regin que corresponda y de
quien corresponda.
DESCARGO
Identificacin y nmero de referencia respectivo o

en su caso, indicar sin referencia.
MRGENES
Inferior, superior de 1.5 a 2 cm y derecho e

izquierdo de 2 a 2.5 cm.
Pgina 3 de 3
Clave: 1494-003-001

1494 003 001

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1494 003 001

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Procedimiento para el seguimiento a la operacin del abasto en Delegaciones

y Unidades Mdicas de Alta Especialidad

3.6 El responsable de Control e Integracin de las Evaluaciones ser el encargado de

Almacn Central (Normativo).

Almacn de Unidad Mdica (incluye almacn a granel).

C. E. Y. E. (Central de Equipos y Esterilizacin).

Almacn de unidad no mdica.

4.21 DCA: Divisin de Control de Abasto.

4.33 muestra: Grupo de unidades o porcin de material tomado de un universo y que se

4.44 RCIE: Responsable de Control e Integracin de las Evaluaciones.

4.54 SIDCOBER.exe: Es un programa desarrollado por la Divisin de Control de Abasto

5. Procedimiento para el seguimiento a la operacin del abasto en Delegaciones y

Instruye al Responsable de Regin que fecha_Reportes.zip

rea de Control de 5.2

Ingresa dos veces por semana (martes y fecha_Reportes.zip

Visualiza la relacin de reportes por

Requisita reporte de puntos de control, Reporte de puntos

Informa verbalmente al Jefe del rea de Nota

rea de Control de 5.7

rea de Control de 5.9

Instruye al Responsable de Control e

Instruye verbalmente al Responsable de

Obtiene archivos electrnicos de los

rea de Control de 5.10

Cumplen en fecha los Reportes.zip

Deposita en fecha actualizada el archivo fecha_Reportes.zip

Verifica la existencia de archivos

Repite actividades 5.4 y 5.5 de este

Informa verbalmente al Jefe del rea de

Instruye verbalmente al Responsable de

Entrega impresin de Reportes antes

rea de Control de 5.18

Actualiza, valida y respalda archivos

Nota: Utilizar siempre la grfica bimestral

rea de Control de 5.19

Informa al Responsable de Regin que

rea de Control de 5.20

Copia, valida y libera por fecha de

Informa verbalmente al Asistente de

rea de Control de 5.22

Repite actividades 5.18 y 5.19 de este

rea de Control de 5.23

Deposita una vez liberados archivos

Notifica verbalmente al Jefe del rea de

rea de Control de 5.26 Archiva temporalmente en expediente

Reporte de Evaluacin del Abasto de

Archivos electrnicos de Reportes de

Notifica verbalmente al Responsable de

Archivos electrnicos de Reportes de

Informa a clientes internos y externos,

Instruye verbalmente al Responsable de

Instruye al Responsable de Control e contrato.dbf

.rea de Control de 5.31

Copia el archivo electrnico de contrato.dbf

Instruye al Asistente de Servicios

rea de Control de 5.34

Obtiene archivo electrnico de Reporte Reporte de rdenes

Obtiene archivo electrnico de Reporte

Nota: del* = 3 letras que identifique la

rea de Control de 5.36

Instruye al Responsable de Control e SIDCOBER.exe

rea de Control de 5.37

Actualiza el programa SIDCOBER.exe, SIDCOBER.exe