Plan de Negocio

Plan de Negocio serkan limitada marzo 2011
Planta de Reciclado de Neumticos

Planta de Reciclado de Plstico PET
PLAN DE NEGOCIO
PLANTA DE RECICLADO DE NEUMTICOS
FUERA DE
USO (NFU)
(Polvo de Caucho)
CRISTIAN M. GALLARDO
JUAN C. FLORES
MARCOS HUERTA
CRISTIAN GALLARDO CREADOR INTELECTUAL PLAN DE NEGOCIO
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ndice
1- ANLISIS EXTERNO
1.1. INTRODUCCIN
1.2. VARIABLES DEL ENTORNO GENERAL
1.3. DATOS DEL SECTOR
1.4. ANLISIS COMPETITIVO
1.5. VARIABLES DEL ENTORNO PRXIMO
1.6. ANALISIS DAFO
2- PLAN DE OPERACIONES
2.1. INTRODUCCIN
2.2. DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO
2.3. APROVISIONAMIENTO
2.4. PROCESO DE FABRICACIN
2.5. RECURSOS HUMANOS
2.6. DETERMINACIN DE COSTES OPERATIVOS: ESCANDALLOS
2.7. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN
2.8. DISTRIBUCIN
2.9. SERVICIO POST-VENTA
3. PLAN DE MARKETING
3.1. INTRODUCCIN
3.2. DESCRIPCIN DEL MERCADO
3.3. DESCRIPCIN DE LOS PRODUCTOS
3.4. POLTICA DE PRECIOS
3.5. POLTICA DE COMUNICACIN
3.6. MERCHANDISING
3.7. IMAGEN DE LA EMPRESA
3.8. LOGO DE LA EMPRESA:
3.9. PLAN DE VENTAS
3.10. GESTIN DE VENTAS Y CANALES DE COMERCIALIZACIN
3.11. PRESUPUESTO
3.12. ACCIONES FUTURAS DE MARKETING
4. PLAN DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS
4.1. INTRODUCCIN
4.2. EQUIPO DIRECTIVO / SOCIOS
4.3. ORGANIGRAMA
4.4. PLANTILLAS
4.5. PERFILES
4.6. SISTEMAS DE RETRIBUCIN
4.7. DESCRIPCIN DE OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIN DE LOS RECURSOS
HUMANOS
5. PLAN ECONMICO-FINANCIERO
5.1. INTRODUCCIN
5.2. CUADRO DE ACTIVO INICIAL DE LA EMPRESA (PLAN DE INVERSIN INICIAL
5.3. PASIVO INICIAL (FUENTES DE FINANCIACIN INICIALES)
5.4. PLAN DE INVERSIN A TRES AOS Y CUADRO DE AMORTIZACIN CONTABLE PARA LOS
TRES PRIMEROS AOS DE ACTIVIDAD
5.5. EXPLOTACIN, PREVISIN DE INGRESOS Y GASTOS Y RESULTADOS
5.6. TESORERA PREVISIONAL
5.7. BALANCES DE SITUACIN PREVISIONALES
5.8. OTRAS PREVISIONES FINANCIERAS Y RATIOS
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5.9. ANLISIS DEL CASH FLOW LIBRE. PRIMER EJERCICIO.
5.10.-PLANES DE CONTINGENCIA
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PRLOGO
En Chile se producen anualmente 305.000 toneladas de neumticos fuera de
uso (NFU).
En chile an no se toma conciencia ambiental, aun vemos tirados en los
cauces naturales de los ros a lo largo y ancho del pas, miles de neumticos
fuera de uso, esto mismo se ve en cada una de las faenas mineras, los NFU
son un problema, adems para biodegradarse existe un periodo de 500 aos,
adems con la utilizacin de Caucho y el combustible que se utiliza para la
fabricacin de nuevos productos. En conjunto con ello el reciclaje de plsticos
con base. La Planta Reciclaje de Materiales Orgnicos OMRS100 es una
Planta que convierte cualquier residuo con base petrolera (llantas, plsticos,
etc.) a combustible, acero y carbn negro (vea el archivo aadido). Las llantas
tienen que ser triturada a chips de 2 pulgadas. El proceso resulta en:
70% #4 Diesel
20% Gasolina
8% #2 Diesel (Aceite de Calentar)
2% Aromtica ligera (usada en jabn, perfumes, etc.)
Acero y Carbn negro.
Esta planta ms la procesadora de neumticos de 1-20 toneladas por
hora, se complementara con la anterior.
Este proyecto tiene como objeto la definicin de una planta de reciclado
y valoracin de una planta de reciclajes tanto de neumticos usados, como de
plsticos con base petrolera, en la regin de Coquimbo en Chile. Esta
definicin ser vista desde un punto de vista econmico y financiero.
Se realizara la construccin de una planta de tratamiento y valorizacin
de productos a base de petrleo, para la explotacin del servicio. Dicha
explotacin comprender tanto la gestin adecuada del residuo como su
puesta en valor para su posterior comercializacin como producto de segunda
generacin.
Para proceder a realizar la correcta definicin tcnica de la planta es
fundamental un buen estudio de mercado preliminar, el cual nos aporte la
demanda existente, en Chile de este Residuo y con ello poder dimensionar de
una Forma adecuada la instalacin consiguiendo para as acotar de una mejor
forma el capital necesario los servicios, as indirectamente influir positivamente
en forma indirecta aumentando la productividad y la competitividad de las
instalaciones.
En este proyecto se realizara un estudio de viabilidad el cual analizara la
sostenibilidad econmico-financiera, de la actividad que supone su gestin,
dado el escenario definido en funcin de la consecucin de los objetivos
medioambientales a cumplir segn las normas vigentes.
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El centro integral de gestin ser la instalacin en donde se recibirn los

NFU, para proceder a su clasificacin y almacenamiento, garantizando la
reutilizacin, trituracin y posterior valorizacin.
Dicha planta se ha dimensionado para tener una productividad inicial de 500
kilogramos a 4.000 kilogramos a la hora, para ir aumentando a un mximo de
20.000 kilogramos hora de reciclaje de neumticos, una productividad de
reciclaje de plstico de 1 tonelada a 20 toneladas horas con una productividad
de 20.000 toneladas anuales.
Los tres procesos principales son los siguientes:
1. Recepcin (bscula y caseta de control), donde se contralaran las
entradas y salidas.
2. Clasificacin, donde se determina el destino de los neumticos y de los
productos plsticos a bases de petrleo.
3. Trituracin mecnica, proceso industrial por el cual los neumticos
pasan por distintas maquinas troceadoras, cribas y aspiradores. El
caucho acaba siendo un producto granular de distintas granulometra
(entre 1 y 5 mm) y polvo de neumtico (entre 0,04 y 1 mm) que puede
ser comercializado ya valorizado.
4. Etapa de que convierte cualquier residuo con base petrolera (llantas,
plsticos, etc.) a combustible, acero y carbn negro. Las llantas tienen
que ser triturada a chips de 2 pulgadas. El proceso resulta en:
70% #4 Diesel
20% Gasolina
Acero y Carbn negro.
El mencionado centro integral recibir tambin los productos que
traeremos desde las faenas mineras, en donde nuestra trituradora mvil, en
donde podemos procesar los neumticos pre-troceados.
Nuestro cliente principal es la empresa que fabrica las maquinas, las
plantas procesadoras.
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1. ANALISIS EXTERNO.
Este captulo est centrado en el anlisis externo y minucioso que afecta a la
posibilidad de realizar una planta de reciclado de neumticos en el trmino
municipal de Ovalle, de una capacidad de 12.000 tn. De neumticos reciclado
al ao para obtener aproximadamente unas 8.400 tn. De polvo de neumtico
reciclado, 3.000 tn. De acero para reciclar y 600 de fibras textiles.
A lo largo de este captulo veremos todas las variables que nos ha llevado a
tomar la decisin de ubicacin, capacidad de la planta, productos a obtener.
1.2. VARIABLES DEL ENTORNO GENERAL
1.2.1. VARIABLES ECONOMICAS
Breves nociones de la situacin econmica actual:

- Zona Euro: Europa goza de la inercia de un buen ao de crecimiento, como
ha sido el 2010. Aun as en este 2011 se empieza a notar cierta desaceleracin
en esta inercia. La economa europea, muy dependiente del sector exterior
empieza a recibir ondas negativas por parte del mismo, materializadas en un
euro muy fuerte, lo que merma significativamente nuestra competitividad y una
menor demanda exterior. No se espera recesin pero la CE ha revisado ya a la
baja la previsin de crecimiento y al alza la de inflacin.
-Zona asitica: Esta es una de las zonas con mayor crecimiento econmico y
tambin como una de las zonas ms contaminantes del planeta, sin embargo
nuestra empresa al trabajar con tecnologa verde y de recuperar el medio
ambiente, as podremos vender BONOS DE CARBONO.
La economa Asitica y entre ellas China se presentan como el salvavidas
econmico global, no es de extraar que China sea objetivo prioritario para las
exportaciones europeas adems de constituirse como la fabrica global. El
problema para estas economas es como contener su calentamiento que con
tasas de crecimiento del 11% y de inflacin del 6.5% resulta tarea delicada
para que estas economas no descarrilen.
-ZONA ESTADOS UNIDOS Y CANADA:
Uso
Millones de libras usadas (EEUU y Canad en el
2011)
Asfalto Modificado Caucho (RMA)
292
(Rubber-Modified Asphalt)
Productos Moldeados
307
Superficies Atlticas
141
Llantas/Automvil
112
Devulcanized y caucho
36
Modificado Superficie
Mezclas de Plstico/Rubber
38
Construccin y miscelneo
70
Total
996
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Estados Unidos actualmente se debate entre dos alternativas igual de malas,

por un lado no se sabe muy bien si est al borde de una recesin econmica o
si se salva de ella se precipitar de forma muy probable haca un periodo de
ralentizacin del crecimiento con estanflacin. Ante este panorama tan poco
halageo y aunque la poltica econmica est jugando sus cartas de forma
muy rpida (la FED est bajando tipos de forma contundente) el futuro es toda
una incgnita, de momento la FED ha bajado sus previsiones de crecimiento
para 2008/2009 al 1.7% y 2.4% respectivamente lejos de su tendencia al largo
plazo (3%).
- Petrleo ( Materias Primas ): el petrleo, igual que otras materias primas,
mantiene su escalada gracias al impulso que supone la debilidad del dlar y la
bsqueda de alternativas a las acciones y los bonos, afectados principalmente
por la crisis en el mercado crediticio y los temores sobre una desaceleracin en
Estados Unidos.
La situacin econmica en la que estamos inmersos est viviendo las
tensiones tpicas de toda fase final de ciclo alcista. Ciclo del que nos hemos
venido beneficiando durante el ltimo quinquenio y que ha estado marcado por
unos tipos de inters muy bajos y una inflacin medianamente controlada.
La crisis de liquidez y sobre todo de confianza que a nivel mundial ha generado
la tremenda crisis hipotecaria estadounidense ha hecho que las economas
mundiales se tambaleen, aumentando las primas de riesgo, disparando la
volatilidad y exigiendo las intervenciones de urgencia de los bancos centrales
para dotar a sus distintas economas de la liquidez necesaria. Las
consecuencias sobre la economa real dependern del alcance y duracin de la
crisis y estn todava por ver.
En esta situacin y en lo que a nuestro proyecto se refiere, el futuro econmico
que nos espera a medio plazo 5-10 aos es un periodo de tipos de inters que
irn de ms a menos, los mercados burstiles es previsible se que encuentren
entre este ao y el que viene en un punto de inflexin y cambio de ciclo
econmico por lo tanto es de esperar que comiencen a bajar, para tocar suelo
en 2-3 aos y reanudar las subidas. El oro en precios mximos histricos
seguir funcionando como valor refugio, al igual que alguna que otra materia
prima de uso industrial aunque el posible estancamiento o incluso recesin de
la economa mundial impidan precios excesivos.
El precio del petrleo sigue con una marcada tendencia alcista, impulsado
entre otros motivos por el crecimiento de pases emergentes (India, China) y no
tiene visos de que dicha tendencia llegue a su fin, como mucho seguir
creciendo aunque a menores tasas, simultaneando algn periodo de bajada de
precios para estimular su consumo.
Esta espiral alcista que sigue el petrleo ser un factor crtico y a favor para
nuestra empresa de reciclaje de neumticos, puesto que el ahorro energtico y
ms an en petrleo ser una apuesta estratgica para todas las naciones en
un futuro prximo.
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Con respecto a la situacin econmica espaola sigue las tendencias

expuestas a nivel global. El crecimiento econmico se moderar, con repuntes
del desempleo como consecuencia de la situacin adversa en la que se
encuentra el sector de la construccin en nuestro pas. Los precios
presumiblemente seguirn al alza como consecuencia entre otras del
incremento a nivel global de las materias primas.
Actualmente es un pas deficitario energticamente y en los ltimos aos se
viene constatando una alta sensibilizacin social y administrativa (va leyes)
haca el ahorro energtico y cuidado medio-ambiental por ello pensamos que
es un momento adecuado para poner en marcha una empresa que aboga por
el reciclaje y/o ahorro energtico y de materias primas.
Adems como hemos mencionado anteriormente el impulso de la obra pblica
e industrial como media paliativa al exceso de mano de obra del sector privado
de la construccin se postula como una oportunidad clave para el desarrollo de
nuestro negocio, teniendo en cuenta que nuestros principales clientes se
dedicarn al pavimento y asfaltado de todo tipo de vas pblicas.
1.2.2. VARIABLES JURIDICAS-POLITICAS
En la sociedad actual hay una sensibilidad muy acentuada en torno al respeto
por el medio ambiente y concretamente al reciclado de residuos slidos y en
nuestro caso de neumticos fuera de uso.
Esto se ve reflejado en una serie de Directivas de la Unin Europea y de
Decretos a travs de los cuales se confirma dicha preocupacin, cuyos
objetivos principales son los siguientes:
-Recuperacin y valorizacin del 100 por 100 de los neumticos fuera de
uso troceados generados antes de 2007, incluidos los ya almacenados en los
vertederos o depsitos existentes.
-Prohibicin de la eliminacin (vertido o incineracin sin recuperacin
energtica) de estos neumticos enteros y de los troceados a partir del 1 de
enero de 2006.
-Reduccin en un 5% en peso de los neumticos fuera de uso
generados mediante el alargamiento de la vida til de los neumticos, la mejora
del uso del neumtico y de la conduccin de los vehculos, entre el 2001 y el
2015.
-Recauchutado de, al menos, un 20% en peso de estos neumticos de
vehculos generados, antes del 1 de enero de 2007.
-Reciclado del 25% en peso de los neumticos procedentes de vehculos
de turismo, antes del 1 de enero de 2007.
-Antes del 1 de enero de 2007, reciclado de, al menos, el 25% en
peso de los neumticos fuera de uso, procedentes de camiones.
-Reciclado del 50% en peso de los NFU generados, correspondiendo
el 40% de la cantidad total de NFU generados a la utilizacin como
materiales constituyentes de mezclas bituminosas para pavimentos de
carreteras y el 10% restante en otras aplicaciones industriales.
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Este tipo de residuos requiere un tratamiento jurdico-tcnico
especfico que, aplicando los principios tericos bsicos de la gestin de
residuos, permita reducir su generacin y reciclar sus componentes. Aunque
se trata de un residuo no peligroso, sus particulares caractersticas de no
degradabilidad en la naturaleza o su alta capacidad calorfica, que dificulta
su extincin en caso de incendios, entre otras, constituyen factores que
aconsejan la adopcin de una norma que los regule teniendo en cuenta esas
caractersticas propias.
De acuerdo con las estadsticas ms recientes, en los ltimos aos se
han generado en la Europa de los Quince unos 205 millones de unidades de
NFU anuales, esto es, unos tres millones de toneladas en 2005.
1.2.2. VARIABLES TECNOLGICAS
Actualmente existen numerosas plantas de reciclado de neumticos, la

tecnologa para llevar a cabo el reciclado de neumticos est totalmente
desarrollada y probada, por ello no representa ninguna amenaza para la
realizacin del proyecto.
En cualquier caso y teniendo en cuenta la dimensin de nuestra empresa,
siempre tendremos por principio el respeto al medio ambiente y el cumplimiento
de la legislacin medioambiental, por lo que haremos una cuidada y minuciosa
seleccin de la tecnologa a aplicar.
1.2.3. VARIABLES SOCIALES Y CULTURALES
Como se ha comentado en otro apartado desde el punto de vista social la

realizacin de una planta de reciclado de neumtico representa una posibilidad
de desarrollo y empleo para el entorno geogrfico donde se ubique dicha
planta.
El terreno debe ubicarse en un lugar que rena las mejores condiciones y a
que el arranque de la empresa est libre de problemas de ningn tipo. La
ciudad se volcar con el proyecto, pues los puestos de trabajo creados
redundarn en su beneficio.
1.2.4. VARIABLES MEDIO AMBIENTALES
Los objetivos ecolgicos y medio ambientales que se han marcado a travs del
sistema jurdico son los siguientes:
Disear un esquema que permita la participacin en las operaciones de
recogida y gestin de estos neumticos a todos los agentes econmicos que
intervienen en el ciclo de vida del neumtico, incluidos las entidades de
reciclado. En particular se abre la posibilidad de poner en prctica sistemas
integrados de gestin del mismo modo que se viene haciendo con otros tipos
de residuos.
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Establecer las modalidades de gestin que pueden ser utilizadas por los
productores de los neumticos. En este ltimo sentido, los productores han
apostado por el procedimiento de Sistema Integrado de Gestin (SIG) y ya han
constituido ya dos entidades sin nimo de lucro denominadas SIGNUS
ECOVALOR y TNU, que ya tramitaran sus autorizaciones como SIG en las
Comunidades Autnomas, para responsabilizarse de la correcta gestin
ambiental de los neumticos, una vez que stos se convierten en residuos.
Este sistema es el que queremos implementar en Chile.
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente est promoviendo actuaciones
de fomento del reciclado de neumticos fuera de uso. Entre stas destacan las
medidas tendentes al impulso a la creacin de un mercado de estos
neumticos. As, se estn con el Ministerio de Fomento las condiciones para la
utilizacin de este residuo en la produccin de mezclas bituminosas para las
autovas y carreteras promovidas por el Estado. Adems, en la Memoria
Ambiental del Plan Estratgico de Infraestructura y Transporte se incluy una
recomendacin expresa segn la cual las actuaciones de I+D+i de aqul deben
incluir entre las lneas prioritarias el uso de residuos y materiales reciclados en
la construccin de infraestructuras.
1.3.
DATOS DEL SECTOR
1.3.1. Mercado de los productos obtenidos

De la planta de reciclado obtendremos tres productos principalmente:
Polvo de neumtico reciclado (pnr)
Acero de alta calidad
Fibras textiles
De la planta recicladora de materiales orgnicos a base de ptreos
obtendremos principalmente cuatro productos:
70% #4 Diesel
20% Gasolina
El mercado del polvo de neumtico reciclado es amplio, se puede utilizar para
la realizacin de:
Producto Utilizacin Posibles clientes
Parques infantiles
Pistas deportivas
Csped artificial
Constructoras,
Empresas proveedoras
Materiales construccin, plsticos, aislantes. etc
Polvo de neumtico reciclado
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Mezcla bituminosas para carreteras
Precios estimados en el mercado externo.
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1.3.2. Canales de Distribucin

En este caso los canales sern directos Planta-Cliente, por lo que no se puede
usar ninguna red preestablecida o genrica de distribucin.
1.3.3. Proveedores
Ahora mismo lo ms recomendable es asociarse a los recolectores artesanales
para la recoleccin de plstico, en cuanto a los neumticos, Codelco Chile, esta
buscando una empresa que pueda ser capaz de reciclar los neumticos
gigantes de los camiones, estos sistemas con presencia en Chile, ambas
pueden surtirnos de neumticos fuera de uso para nuestro proceso de
reciclado. En la regin se generan aproximadamente 7.000 tn. De neumticos
fuera de uso, estas no son suficientes para cubrir las necesidades de materia
prima para nuestra planta recicladora.
1.4. ANLISIS COMPETITIVO
1.4.1. Barreras de entrada y salida
Algunas barreras de entrada y salida son:
1. Establecimiento de acuerdo con los proveedores para conseguir la
asignacin de NFU para su tratamiento.
2. Aprobacin del proyecto por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
3. Aprobacin por parte de la comunidad autnoma.
4. Aprobacin del proyecto por parte del Municipio donde se ubique la planta
recicladora.
5. Realizacin y aprobacin de informe medio-ambiental.
En Europa se ha emitido el Plan Director de Gestin Integrado de Residuos
que se divide en tres lneas: Residuos Urbanos, Residuos Peligrosos y
Residuos Especiales, dentro del cual se incluyen los NFU. Para ellos se prevn
actuaciones para adaptarse a la normativa estatal y europea como la adopcin
de un sistema integrado de gestin, contando con una planta de gestin de
NFU que se dedicar al recauchutado y valorizacin de neumticos.
En resumen se puede concluir que todas las Comunidades Autnomas que han
adoptado medidas especficas sobre NFU han seguido una lnea similar,
aplicando a estos residuos las disposiciones contenidas en la Directiva
75/442/CEE de Residuos, en la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de
residuos y en la Ley 10/1998 de Residuos.
Por ello, las actuaciones se destinan principalmente a suprimir su eliminacin a
travs de vertederos, controlar su gestin por medio de autorizaciones y
fomentar su reutilizacin, valorizacin y especialmente el reciclado.
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1.4.2. Poder de negociacin de los clientes
Los clientes principales son:
1. Administraciones pblicas:
Regionales (Consejeras, municipalidades, etc.)
Ministerios (por ejemplo de Obras Pblica, Industria, Vivienda,
etc.).
Ellos sern quienes entreguen las materias primas para el reciclaje, sin
embargo tambin son los principales clientes a nivel nacional para los
productos resultantes del reciclado.
Para todos los servicios relacionados con el asfaltado de vas y carreteras,
desarrollo de pistas deportivas: pdel, pistas de atletismo, pistas de baloncesto,
de tenis, etc.
En algunas comunidades el 30% del asfaltado de sus carreteras ya se realiza
con neumticos reciclados. Es un sistema que evita la combustin, abandono y
su correspondiente contaminacin de nfu y ayuda a preservar el medio
ambiente.
2. Constructores:
Asfaltado de carreteras como utilidad principal. Aunque en de forma marginal

tambin es viable su uso la realizacin de pistas de pdel o tenis, piscinas, etc.
En urbanizaciones o como sistema de impermeabilizacin y aislamiento.
Baldosas, tejas, etc.
3. Cementeras: como materia prima para el asfaltado del material
reciclado.
4. Fabricantes de Calzado. Para las suelas de caucho.
5. Talleres: Empresas que ofrecen a sus clientes neumticos
recauchutados o de ocasin a ms bajo coste.
6. Acereras: Empresas que necesitan como materia prima acero
reciclado.
7. Fabricantes de vehculos: Se pueden vender productos reciclados.
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Se puede negociar con ellos a travs de varios puntos fuertes:

Relacin calidad/precio muy buena de los productos obtenidos.
Solicitud de subvenciones y ayudas por utilizacin de productos que
ayudan a proteger el medio ambiente.
Aplicacin de la legislacin vigente, en medida de reciclaje y en
algunos casos como medidas preferentes en la utilizacin de asfaltado
procedente de NFU.
Mejora del medio ambiente.
Produccin de energa.
En talleres, se pueden ofrecer a precios ms ventajosos los neumticos
recauchutados, o ventajas similares de los productos obtenidos.
1.4.3. Posibles estrategias de respuesta de los competidores
Almacenaje de materias primas (NFU): Es posible que en algunos casos,

algunas empresas se hagan con un excesivo nmero de neumticos usados, lo
que puede significar un aumento de precios y falta de material, resultado que el
producto final resulta excesivamente caro para los clientes.
Contratacin de nuestros proveedores de NFU. Con consecuencias similares
al caso anterior.
Mejora en los sistemas tecnolgicos empleados y en los mtodos de reciclaje
con nuevos tratamientos, implantando sistemas de maquinaria o procesos ms
novedosos, que obtengan mejores resultados a menor coste.
Unin o colaboracin entre empresas recicladoras para aumentar su fuerza
en el mercado.
Especializacin en determinadas actividades o clientes (por ejemplo en
asfaltado de carreteras para el ministerio o comunidades autonmicas,
resultado muy difcil la entrada o mantenimiento en ese mercado).
Bajada de precios.
Ampliar su red comercial, no basndola en una zona determinada, por
ejemplo, las plantas de Andaluca, cogen parte del mercado de Portugal y
Extremadura.
Exportaciones-Salida al mercado internacional (Portugal, Marruecos, Francia,
Sudamrica, etc.)
1.4.4. Poder de negociacin de los proveedores
Los proveedores estn obligados a hacerse cargo de la gestin de residuos y
derivados de sus productos y a garantizar su recogido y gestin de acuerdo
con los principios de jerarqua establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril de
Residuos.
Los productores de neumticos pueden cumplir estas obligaciones
directamente, mediante la organizacin de sistemas propios de gestin a travs
de la celebracin de acuerdos voluntarios o convenios de colaboracin, o
mediante la participacin en sistemas organizados de gestin de neumticos
fuera de uso, autorizados por las correspondientes Comunidades Autnomas.
Por lo tanto, las plantas recicladoras ofrecen un servicio muy importante a los
proveedores, solucionndoles su obligacin de gestin de los neumticos
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usados, adems, stos no abonarn ningn cargo, se encargarn las entidades

correspondientes.
Algunos de estos proveedores son:
Talleres Mecnicos (camiones, autobuses, turismos, bicicletas, motocicletas,
aviones, etc.).
Fabricantes de neumticos (recogida de stock sobrante o defectuoso).
Michelin, Brigestone, Dunlop. etc.
Compaas areas y aeropuertos.
Empresas Constructoras (mquinas elevadoras, mquinas excavadoras, etc.)
Empresas Mineras (Camiones transportadores, etc.)
Circuitos automovilsticos
1.4.5. Productos o servicios sustitutivos
Utilidades de los neumticos reciclados:

Caucho: (granulado o polvo). Para baldosas, superficies para ftbol de hierba
artificial, para parques infantiles, suelas de zapato, asfalto, alfombras, bandas
transportadoras, etc.
Acero: til para usos industriales.
Fibras Textiles: Para moquetas y materiales de relleno.
Energa: El tratamiento de NFU ms extendido en los pases de la Unin
Europea en 2004 fue la valorizacin energtica que alcanz un 32% de los
NFU generados, seguido de los tratamientos de reciclado con un 30%. En
Espaa los porcentajes para estas modalidades de gestin han sido: En 2004
el 17,2 % y del orden del 17% en 2005 para la valorizacin energtica, y del
orden del 14 % en 2004 y el 13, 58 % en 2005 para el reciclado.
En cuanto a la valorizacin energtica cabe sealar que, adems de la
incineracin de residuos de neumticos para la obtencin de energa, se han
desarrollado otros sistemas ms limpios y menos contaminantes, cuya
eficiencia debe ser mejorada para convertirse en una alternativa de gestin. En
Chile an estamos en paales en tema de reciclaje y almacenamiento de
material plstico, pretendemos llegar a estos niveles europeos.
Estos sistemas son:
Termlisis: Tratamiento que consiste en el calentamiento de los materiales
en condiciones anaerbicas. El resultado es la obtencin de metales y
carbones que se incorporan a la cadena de produccin de cualquier actividad
industrial, incluida la de neumticos.
Gasificacin: Proceso que separa diferentes componentes de los NFU;
negro de humo, acero y aceites. Adems durante el tratamiento se libera una
importante masa de gas, til para la alimentacin de los generadores de
energa elctrica.
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Recauchutado de NFU. En el momento actual el recauchutado de neumticos

se desarrolla principalmente para los neumticos usados de camin,
aprovechndose las carcasas originales y cambiando la banda de rodadura.
Las carcasas pueden llegar a reutilizarse de sta manera hasta tres veces,
alargando as su vida til.
Con respecto al porcentaje de neumticos recauchutados, Chile se ubica en el
entorno del nivel de la media Sudamericana con un 14% del total de NFU as
gestionados.
Componentes de automocin.
Ingeniera Civil
Obras pblicas
Carreteras nacionales y locales
Insonorizacin y disminucin de vibracin
Superficies deportivas
Pavimentos
Calzado
Otros productos industriales
Posibles aplicaciones para el caucho reciclado procedente del NFU
Peso medio de los neumticos utilizados en la U.E
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Evolucin de la gestin de los NFU en Espaa (1998-2005)
1.5.
VARIABLES DEL ENTORNO PRXIMO
1.5.1. Clientes potenciales

Los clientes potenciales son muy numerosos y de gran entidad y capacidad,
ya que los principales son las administraciones pblicas tanto a nivel nacional
como a nivel regional, para la utilizacin de los productos finales en el asfaltado
de carreteras y vas, as como para el consumo de energa.
Existen numerosos clientes potenciales privados (cementeras, acereras,
talleres, fbricas automovilsticas, fbricas del calzado, constructoras, etc.) que
pueden utilizar nuestros productos.
Nuestra empresa cuenta con un poder comprador en Mxico que comprara por
un periodo de 15 aos, con contrato renovable.
Para encontrar ms clientes potenciales se deber hacer un estudio
pormenorizado por sectores y tamaos, para realizar un plan de ventas.
1.5.2. Proveedores
Existen en la actualidad un gran nmero de proveedores (Talleres, almacenes
de neumticos, desguaces, etc.), pero debido a la gran extensin de
Extremadura y las grandes distancias a recorrer entre puntos de recogida, es
un punto crtico a tener en cuenta para disear el sistema de transporte de
recogida y entrega de productos.
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1.5.3. Competidores
Se puede apreciar, que no existe ninguna planta en la regin de Coquimbo, ni
en funcionamiento ni se prev su puesta en produccin a lo largo del ao 2011.
Se desconocen el nmero de plantas o empresas de reciclaje de NFUs
Extranjeras (Francia, Estados Unidos, Portugal, etc.) que puedan ser
competencia con nuestro proyecto.
1.5.4. Otras variables
En Europa el 74 % de los neumticos fuera de uso se destinan a vertederos

controlados, el 15 % a recauchutado y el resto a recuperacin energtica y
otros usos, nuestros objetivos es llegar a estos niveles en Chile, lograr generar
energa elctrica, producir bio-petrleo.
Estas circunstancias cambiarn considerablemente a corto y medio plazo con
la entrada en vigor de la Directiva Europea 99/31/CEE. Esta Directiva prohbe,
a partir del tercer ao de su entrada en vigor, el vertido directo de neumticos
enteros y a partir del sexto ao, de neumticos usados. Aunque an no
plenamente desarrolladas existen claras posibilidades de reutilizacin y
valorizacin de estos residuos.
Las plantas de reciclaje de NFU suponen un gran potencial productivo y
econmico, apoyado en una poltica y legislacin muy ventajosa y prioritaria
hacia este tipo de productos.
1.6.
ANALISIS DAFO
AMENAZAS
Poca poltica de reciclaje a nivel gubernamental, los fabricantes controlan la
mayora de nfu generados y adems decide la asignacin de estos NFU a cada
una de las plantas.
OPORTUNIDADES
Casi un 50% de los NFU que se destinaban en 2006 a vertederos no son

tratados por la falta de capacidad de plantas recicladoras en Chile. Solucin
medio-ambiental.
Legislacin favorable. Respaldo social y concienciacin a favor del reciclaje.
Escasa competencia, las plantas en marcha actualmente no cubren las
necesidades del sector.
Aumento del precio del petrleo, encarecer la mezcla bituminosa y se optar
por utilizar ms cantidad de polvo de caucho.
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FORTALEZAS
- Ubicacin geogrfica: En un sector adecuado para la zona centro norte, en

donde se ubican los centros de acopio de neumticos.
- Se trata de un negocio innovador (no desconocido) y que no es maduro. Es
un negocio con muchsimo recorrido.
- Baja inversin. No se necesita una inversin descomunal ( 5 mill. dolares) y
comenzamos a producir desde el sexto mes.
- Los productos que obtenemos, principalmente el polvo de caucho y acero,
son productos con muchsimas aplicaciones y de gran demanda.
- Alta rentabilidad.
DEBILIDAD
- Falta de relacin poltica. Debemos acreditarnos como valorizadores de

residuos (en este caso nfu) frente a las distintas administraciones lo que
supone un proceso burocrtico tedioso y rutinario, con posibilidad de retrasos
de tiempo.
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2- PLAN DE OPERACIONES
2.1. INTRODUCCIN
En este captulo describiremos el tipo y la gestin que haremos de los
productos que vamos a reciclar y transformar, desde las materias primas que
vamos a precisar y los proveedores que nos ofrecern los Neumticos Fuera
de Uso (NFUs), los recursos productivos necesarios, tanto materiales como
humanos (maquinaria, instalaciones, personal, energa, sistema de distribucin,
etc.), as como la definicin de la estructura que precisaremos para la gestin
del negocio y los servicios de compras, ventas y postventas (soporte) que
ofreceremos.
Estos apartados se irn describiendo y ampliando en los distintos apartados
hasta llegar al punto I, donde se indicar el sistema final de planificacin y
control de operaciones final, indicando los valores estimados y reales,
desviaciones, acciones correctoras, responsables y fechas.
2.2. Desarrollo del producto o servicio
De la planta de reciclado obtendremos tres productos finales:
Polvo de neumtico reciclado. Producto principal de la actividad.
Acero
Otros componentes textiles
En la siguiente tabla, se presentan de las posibles utilidades, cliente y precios,
de cada uno de los productos obtenidos:
Producto
Utilizacin
Posibles Clientes
Polvo de
neumtico
reciclado
Parques infantiles
Pistas deportivas
Csped artificial
Mezcla bituminosas
Constructoras,
empresas
proveedoras
materiales
construccin,
plsticos,
Aislantes. etc
Acero
Acero para altos

hornos
Moquetas y
Rellenos asflticos
Valorizacin
energtica
CAP
Otros
componentes
textiles
Precio aprox.
600
dlares
ton.
300
ton.
500
ton.
dlares
dlares
Debido a tipo de negocio, no se registrarn patentes, debido a que el producto

final est ampliamente distribuido y no supone ninguna novedad tecnolgica.
Se acudir a concursos de la administracin tanto central como regional para
convertirnos en proveedores tanto de polvo de neumtico reciclado como de
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componentes textiles para su valorizacin energtica o para el empleo en

rellenos asflticos.
2.3. Aprovisionamiento
Para el aprovisionamiento de los neumticos usados que se precisan para la
actividad de la empresa, se han comenzado los contactos con los Sistemas
Integrados de Gestin (SIG): en Chile an no hay empresas dedicadas a la
recoleccin de estos productos, por ello ya hemos iniciados conversaciones
con los recolectores en las grandes empresas mineras, con ello podemos
asegurar, materia prima para varios aos,
claves para el correcto
funcionamiento y abastecimiento de nuestro negocio.
Se precisa asociarse a ellas y firmar un contrato de suministro y colaboracin,
donde se indicarn las condiciones, periodo de vigencia, cantidades y precios
del suministro.
2.3.1. Previsin de aprovisionamiento
Negociaremos con nuestro SIG, un aprovisionamiento continuo de 1.100 tn. al

mes, con un stock mnimo de 540 tn. para poder trabajar 10 das por posibles
problemas de aprovisionamiento (huelga de transportes, fiestas nacionales,
etc.). Al final del ao tendremos un remanente de 1200 tn. Como stock de
seguridad.
El aprovisionamiento se realizar mediante transporte terrestre rodado, y ser
decepcionado en las instalaciones de nuestra industria, en horario de descarga
en los das laborables.
Como se comentar en el punto C, tendremos una capacidad de
almacenamiento total materia prima de 4.800 tn., que nos da una autonoma de
trabajo de 4,8 meses, para asegurarnos la actividad durante una posible falta
de suministro continuado de materia prima.
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2.4. PROCESO DE FABRICACIN

2.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
ALMACE N
NEUMATICOS
TRITURADOR
SEPARADOR
MAGNETICO
ALMACEN
TEXTILES
PREGRANULADOR
SEPARADOR
CICLONICO
ALMACEN
ACERO
SEPARADOR MAGNETICO
GRANULADOR
SEPARADOR MAGNETICO
TAMIZADORA
TOLVA ALMACENAMIENTO
BASCULA DE PESADO
ALMACEN PRODUCTO FINAL
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Nota: En el proceso de fabricacin se incluyen varios procesos de separacin
magntica para extraer cuanto antes y en la mayor medida posible el acero de

los neumticos del proceso de triturado del caucho para alargar la vida y
mejorar la eficiencia de las maquinas trituradoras, ya que el acero puede
desgastarlas en gran medida, optimizando as los recursos, aumentando su
durabilidad y su rentabilidad.
2.4.2. DESCRIPCIN DEL PROCESO
El objetivo del proceso es obtener a partir de ruedas de neumticos para

reciclar, polvo de neumtico reciclado, de una calidad de 0,5 - 0,6 mm
aproximadamente.
Durante la realizacin de este proceso se obtienen subproductos como son
acero inoxidable y restos textiles que tambin sern destinados al reciclaje.
La planta de procesado est diseada para reciclar 12.000 tn. De neumticos
anuales, esto quiere decir que debe procesar 55 tn. Por da, se trabajarn 222
das al ao a triple turno, 2.300 kg/hora debe ser la productividad de la planta.
Como resultado de este proceso se obtendr al da:
38,5 tn. de polvo de neumtico reciclado.
13,75 tn. de acero.
2,75 tn. de productos textiles.
El proceso de fabricacin de polvo de neumtico reciclado consta de las
siguientes fases o hitos:
1) Recepcin de neumticos
El transporte de neumticos se realizar mediante transporte rodado, los
neumticos se recepcionarn y se descargarn en una tolva de descarga la
cual conduce mediante un transportador de cinta los neumticos hasta una
primera picadora donde son sometidos a un primer picado, para aumentar la
capacidad de almacenaje de la planta (provisin de materia prima). Una vez
picados sern transportado mediante un sistema de transportadores areos
hasta cada almacn.
2) Almacenamiento de materia prima
Por legislacin no se puede almacenar ms de la mitad de neumticos que
podemos reciclar en un ao, para nuestro caso, sera un volumen de
almacenamiento mximo de 6.000 tn.
Por otro lado, segn legislacin tampoco se puede almacenar neumticos en
alturas de ms de 3 metros ni de ms de 1.000 m3 de volumen. Entre
almacenes debe haber una distancia prudente para permitir el paso de
camiones en caso de incendio puedan entrar un camin de bomberos.
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Debido al volumen que ocupan los neumticos enteros procederemos a

picarlos mediante un triturador a la entrada del almacn, para reducir volumen
de almacenamiento como ya se ha explicado anteriormente.
La capacidad de almacenamiento ser de 4 zonas separadas de 1.000 m3
cbicos cada zona (10 m x 33 m x 3 m de altura), la densidad del neumtico
picado (8 a 15 cm) es de 1,2 gr/cm3, por lo tanto tendremos una capacidad de
almacenamiento de 4.800 tn., que nos da una autonoma de trabajo de 4,8
meses.
Para realizar las operaciones de vaciado de almacn, estos los llenaremos
hasta una altura de 1 metro aproximadamente, completando hasta 3 metros en
caso necesario.
3) Primer separador magntico
Mediante un tractor-pala, los neumticos picados se llevan hasta una tolva de
recepcin dentro de la nave industrial donde est la lnea de procesado. En el
primer paso se pasa por un separador magntico, donde se realiza una primera
separacin del acero, puesto que el acero es el mayor enemigo de las
picadoras y debemos retirar antes de entrar en cada picadora la cantidad
mxima de acero.
4) Pregranulador
Despus del separador magntico, los trozos de neumticos son llevados hasta
un Pregranulador, en esta mquina los trozos de neumticos obtenidos
anteriormente son reducidos hasta un tamao de entre 15 y 100 mm
5) Separador ciclnico
Los trozos de neumticos obtenidos del molino Pregranulador son conducidos
hasta un separador ciclnico donde es separado los restos textiles del resto del
producto.
6) Segundo separador magntico
Mediante una cinta transportadora la grana de neumtico es conducida hasta
un separador magntico, donde se realiza una segunda separacin del acero.
7) Granulador
En este punto la grana de neumtico (15 a 100 mm) debe sufrir una reduccin
de tamao hasta 0,5-0,6 mm Para ello se emplean molinos granuladores
especficos, estos molinos tienen una capacidad mxima de 600 kg/h; por ello
debemos instalar 4 molinos granuladores.
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8) Tercer separador magntico

Mediante una cinta transportadora el polvo de neumtico es conducido hasta
un separador magntico, donde se realiza la ltima separacin de los posibles
restos de material frrico que hubiera podido pasar.
9) Tamizado
El producto es tamizado mediante una tamizadora de 0,5-0,6 mm donde todo el
producto con ese dimetro pasar a la siguiente fase, el producto que sea
mayor de ese dimetro pasar de nuevo por el molino granulador.
10) Envasado del producto
En este punto ya tenemos el polvo de neumtico reciclado, el producto se
puede acondicionar de dos maneras distintas:
A granel: mediante transportadores tipo sin-fin se va almacenando en
una tolva en el exterior de la nave, dispondremos de 5 tolvas de 40 tn.
En big-bag: el producto se envasa en big-bags de 500 -1.000 Kg
(dependiendo de los clientes).
Adems de la obtencin del polvo de neumtico, en el proceso de reciclado
obtendremos acero y restos de fibras textiles.
El acero ser almacenado en contenedores de 20 pies tipo open top,
reemplazndolos cuando estos estn llenos, para el acero hay una produccin
estimada de 13,75 tn./da, necesitaremos permanentemente 3 contenedores de
20 pies (6 m x 2,4 m de ancho, con una carga mxima de 28 tn.).
En cuanto a los restos textiles se generarn 2,75 tn./da, por lo tanto
necesitaremos permanentemente 2 contenedores de 20 pies.
2.4.3. RECURSOS MATERIALES NECESARIOS
2.4.3.1. Recursos materiales
Una vez descrito el proceso de fabricacin pasamos a detallar los recursos
materiales necesarios.
Para realizar todo el proceso de fabricacin necesitamos:
Un solar de 14.000 m2.
Una nave industrial de 3.850 m2. que incluir: 4 zonas separadas de
333 m2 para almacenar materia prima, dentro de esta nave se dispondr
de un molino triturador y de una zona de descarga de materia prima.
Una nave industrial de 2.625 m2, la superficie es ms de la necesaria,
pero se estima como ideal para posible ampliaciones.
Una zona de carga y descarga.
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Una bscula de pesaje para camiones.

Oficinas para las labores administrativas.
Equipos de la lnea de procesado:
1 molino triturado.
1 molino Pregranulador
3 separadores magnticos
1 separador ciclnico
4 molinos granuladores
1 tamizadora
3 bascula de pesaje producto final
1 tractor-pala
2 carretillas para movimientos internos de big-bags.
5 contenedores tipo open-top de 20 pies.
5 tolvas de almacenamiento exterior de 40 tn.
Para ello requeriremos de una infraestructura de 100 de ancho por 140 de
largo.
ZONA DE ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA

3.850 METROS CUADRADOS
NAVE INDUSTRIAL (2.500 METROS CUADRADO)

Oficina
BA
SU
LA
CA
MI
O
N
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Croquis II: Croquis planta situacin nave almacenamiento materia prima.

(3.850 m2)
ZONA 1 333MT 2
ZONA 3 333 MT2
33X10 MT
33X10 MT
TRITU
RADO
R
ZONA 2 333MT 2
ZONA 4 333 MT2
33X10 MT
33X10 MT
REC
EPC
ION
NE
UM
ATI
CO
S
Croquis III: Croquis disposicin de la maquinaria dentro de la nave

industrial.
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Croquis IV: Croquis disposicin tolvas almacenamiento polvo de caucho.
Croquis V: Modelos 3D de la planta de reciclaje
FIGURA 1
Pgina 28

FIGURA 2
FIGURA 3
Pgina 29

2.4.4. CRONOGROMA PUESTA EN MARCHA
Se detalla a continuacin la duracin de la etapa de puesta en marcha e

instalacin de equipos necesario.
Se prev una duracin de 1 ao (31/03/11 al 31/08/11) desde el momento de la
compra del solar hasta el comienzo de la produccin.
2.5. Recursos humanos
Descripcin de los recursos humanos necesarios (3 turnos de trabajo, sin
trabajar los fines de semana).
A continuacin, se presenta el organigrama previsto y la descripcin de los
puestos de trabajo:
2.5.1. Director de Planta (1):
Ser el responsable de organizar, coordinar, gestionar y desarrollar los medios

tcnicos y humanos de la empresa de acuerdo a los estndares de calidad,
plazos y costos establecidos para mantener la competitividad de la empresa.
Funciones:
Planificacin de la produccin y desarrollo de la estrategia y objetivos
del departamento de produccin a partir de los objetivos de la empresa.
Coordinacin de la distribucin de las cargas de trabajo de la planta,
coordinando y controlando la eficaz utilizacin de los recursos humanos
y materiales en base a las necesidades de los clientes y capacidades de
produccin.
Direccin de la poltica de logstica y aprovisionamiento.
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Asegurar en trminos de calidad, costes y plazos los planes de

produccin prefijados.
Colaborar en el seguimiento del presupuesto asignado.
Cooperar con el resto de los Departamentos de la empresa en el
desarrollo de nuevos procesos productivos.
(Diplomado o Licenciado).
2.5.2. Responsable produccin y SSTT (1):
Dependiendo de Gerencia, deber gestionar y coordinar todos los recursos
productivos de la empresa, supervisando el cumplimiento eficaz de los
programas de fabricacin y velando por el cumplimiento de los estndares
establecidos en cuanto a calidad, coste y seguridad.
Para ello deber:
Ejecutar y supervisar los programas de produccin de la empresa.
Cumplir con los objetivos de produccin, productividad, calidad y costes
previstos controlando cualquier trabajo especial que deba ser llevado a
cabo y asumir el control de todas las operaciones en caso de
emergencia.
Animar y motivar al equipo bajo su mando para la consecucin de los
objetivos de fabricacin.
Asignar los operarios a los diferentes puestos de trabajo en funcin de
sus capacidades y habilidades.
Dirigir y supervisar la preparacin tanto de la maquinaria como de los
puestos de trabajo de produccin.
Controlar y supervisar el rendimiento ptimo de los equipos, mquinas
y personas a su cargo.
Coordinar las intervenciones del equipo de operarios de mantenimiento
para alcanzar el ptimo estado de funcionamiento y conservacin de las
instalaciones, equipos productivos y lneas de envasado.
Planificacin estratgica y direccin de las actividades de
mantenimiento preventivo general.
Gestin de las empresas subcontratadas que prestan servicios de
mantenimiento. Control de calidad, costes y rentabilidad de sus
intervenciones.
(Formacin profesional grado superior).
2.5.3. Tcnico de produccin y calidad (3):
Se encargar de dar soporte a produccin y calidad, preparar pedidos,

procesos, seguimiento, proyectos.
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2.5.4. Responsable Calidad (1):

En dependencia de gerencia, ser el mximo responsable del Departamento de
Calidad. Definir las polticas y los estndares de calidad interna y externa.
Disear y planificar los procedimientos de control a realizar en las diferentes
fases: recepcin, proceso productivo, producto final y prestacin del servicio.
Su tarea tambin incluye el anlisis, deteccin y seguimiento de incidencias,
reclamaciones, devoluciones, costes, implantando las mejoras oportunas a los
diferentes departamentos para favorecer la total satisfaccin de los clientes.
Se responsabilizar de verificar tanto las materias primas como los productos
acabados segn la normativa de calidad establecida.
Gestionar la correcta produccin de los materiales para su cumplimiento
normativo, as como se responsabilizar de la gestin documental necesaria
para la verificacin de calidad.
Responsable de la edicin de los Manuales Tcnicos y de la Trazabilidad de
los productos propios (Formacin profesional grado superior)
2.5.5. Responsable Compras Ventas (1):
En dependencia de la gerencia se responsabilizar de la negociacin,
seguimiento y control de los proveedores supervisando las condiciones (precio,
plazo, calidad).
Asegurar el aprovisionamiento de acuerdo con las necesidades de
produccin/ventas, optimizando costes y garantizando los estndares de
calidad. Definir la poltica de compras en trminos de cantidad, calidad y
precio. Supervisar la gestin de los stocks.
Se responsabilizar del apoyo tcnico a la red de ventas, organizacin e
imparticin de la formacin a clientes, visita y asesoramiento tcnico a
organismos relacionados con el sector, asesoramiento tcnico preventa y postventa a clientes y seguimiento de la normativa legal.
2.5.6. Comercial (1):
Realizar la promocin, venta y distribucin de productos o servicios de la
compaa, segn las directrices de la Direccin, manteniendo e incrementando
la cartera de clientes.
Conocer el mercado, para tomar las medidas necesarias para adaptarse a las
necesidades o tendencias de sus clientes.
Atencin y captacin de clientes en su rea de actuacin.
Apertura del mercado, incrementando la cartera de clientes y mantener
o potenciar los ya existentes.
Relacionarse con los Distribuidores.
Reportar a la Direccin los resultados obtenidos.
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2.5.7. Contable (1):

En dependencia de la gerencia, se responsabilizar de:
El proceso de facturacin de la empresa.
El seguimiento de la Tesorera, conciliaciones
liquidaciones
Anlisis y control de la contabilidad de la empresa.
Elaboracin de informes y reporting para la Direccin.
Asegurar el ciclo contable y el cierre mensual.
bancarias,
2.5.8. Recepcionista Administrativo (2):

Sus funciones son: atencin de centralita, mensajera, gestin de correo,
realizacin de tareas administrativas, control albaranes y apoyo al contable.
2.5.9. Operarios (14):
Las funciones a cubrir seran: Control y seguimiento en la cadena de

produccin as como la manipulacin de maquinarias industriales, pesaje de
camiones, control de carga y descarga.
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2.6. Determinacin de costes operativos:
ITEM
TRITURADOR
POTENCIA
KW/H
HORAS
TRABAJO
PRECIO
KW/H
COSTO
160
24
58 222.566
90
24
58 125.194
160
24
58 222.566
SEPARADOR CICLONICO
90
24
58 125.194
SEPARADOR MAGNETICO
90
24
58 125.194
110
24
58 153.014
SEPARADOR MAGNETICO
90
24
58 125.194
TAMIZADORA
90
24
58 125.194
TOLVA ALMACENAMIENTO
90
24
58 125.194
SEPARADOR MAGNETICO
PREGRANULADOR
GRANULADOR
TOTAL
1.349.309
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2.7. Almacenamiento y distribucin

2.7.1. Almacenamiento
Disponemos en nuestras instalaciones de un almacn cubierto de 3850 metros
cuadrados dedicados al almacenaje de la materia prima (neumticas fuera de
uso) y otro totalmente independiente y a la intemperie de 2500 m2 destinado al
almacenamiento de los productos terminados bien en tolvas, big-bags o
contenedores.
Las caractersticas comunes y especficas de estas dos zonas se describen a
continuacin.
Ver croquis I y II de la seccin D.
2.7.2. Almacn de Neumticos
Los neumticos fuera de uso son calificados como Residuos especiales en el
Plan Director de Gestin Integrada de Residuos de Coquimbo, por ello y
adems ajustndonos a toda la legislacin existente, el almacenamiento de
neumticos fuera de uso (nfu) se llevar a cabo en las condiciones de
seguridad y salubridad adecuad.
Adems nuestras instalaciones cumplirn todas las condiciones tcnicas
establecidas por dicha legislacin.
Condiciones tcnicas de nuestras instalaciones:
Dicho almacenamiento se realizar en 4 zonas totalmente
independientes de 333 m2 aprox. cada de ellas perfectamente
acondicionadas. El tiempo de almacenaje de un nfu nunca ser superior
a un ao. La cantidad almacenada de nfu tampoco exceder las 6000
toneladas permitidas por la ley (rd1619/2005 art7), para ello contaremos
con la gestin de stocks, almacn y logstica proporcionada por nuestro
ERP-SAGE al cual introduciremos dichas restricciones legislativas.
Nuestras instalaciones se encuentran situadas a una distancia
considerable de zonas forestales y herbceas y a suficiente distancia de
otras instalaciones industriales, as pues, dicha distancia nos
proporciona suficiente seguridad frente a la propagacin de incendios.
En este almacn slo almacenaremos nfu pre-triturados que no estn
mezclados con otros residuos o materiales. Estos nfu vendrn
previamente seleccionados por los Centros de Almacenaje y
Preparacin asociados a los Sistemas de Gestin Integrados de NFU.
Nos reservamos adems la posibilidad de almacenar grnulos de
caucho como materia prima en un futuro para lo cual deberamos instalar
silos de altura mxima de 6 metros.
La instalacin ser de acceso restringido y, por lo tanto, estar vallada
o en su caso cerrada en todo su permetro. Las 4 zonas utilizadas dentro
del almacn y este mismo estarn aisladas de las dems dependencias
de la instalacin.
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La instalacin est dotada para accesos adecuados para permitir la

circulacin de vehculos pesados.
El almacn est protegido de las acciones desfavorables exteriores de
modo que se impide la dispersin de los trozos de neumticos. Tambin
cuenta con medidas contra el anidamiento de insectos o roedores
(desinfecciones peridicas).
Cada zona dentro del almacn estar separada por calles o viales
transitables que permiten circular y actuar desde ellos. Estos viales
permiten aislar las zonas en las que se origine algn incidente o
accidente. Esto evitar la propagacin del fuego en caso de incendio
permitiendo la circulacin y actuacin rpida de medios mecnicos y de
extincin.
El suelo de esta zona de almacenamiento, accesos y viales estarn
debidamente compactados y acondicionados para realizar su funcin
especfica en las debidas condiciones de seguridad. Adems constar
de un sistema de recogida de aguas superficiales.
Cada una de las 4 sub-zonas recogern nfu hasta una altura mxima
de 3 metros y estarn dispuestos siempre de forma segura para evitar
en lo posible los daos a las personas o a la instalacin y su equipo por
desprendimiento.
La instalacin constar, segn exigencias legislativas, con las
correspondientes medidas anti-incendios, de autoproteccin y un Plan
de Emergencias encargado a una empresa externa de Prevencin de
Riesgos Laborales y Seguridad.
ZONA 1
ZONA 2
REC
EPCI
ON
NFU
ZONA 3
ZONA 4
Pgina 36

La manipulacin de neumticos usados requiere unos conocimientos y una

tcnica especiales. La dificultad consiste en garantizar un servicio seguro y
controlado, independientemente del estado en el que se encuentren los
neumticos. El mtodo de almacenamiento a utilizar en este almacn es de de
almacenamiento por hueco libre, esto es, se asignan los espacios a medida
que se van recepcionando los nfu pre triturados
La manipulacin ser como sigue:
Los nfu sern introducidos en una primera fase en un triturador inicial y
de aqu a travs de trasportadoras areos a una de las 4 zonas del
almacn de materias primas, rellenando cada una de las zonas por
hueco libre y aprox. hasta un metro de altura con posibilidad de seguir
hasta tres.
De cada una de las zonas de nfu pre-triturados un tractor-pala se
encargar de depositarlos en una tolva de recepcin de la lnea de
produccin donde continuar todo el proceso de extraccin y separacin
de materiales.
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2.7.3. Almacn de productos terminados

Este almacn se utilizar para almacenar polvo de caucho, acero y textil.
Constar una zona a la intemperie de 2500m2 independiente al almacn de
materias primas y anexas a la cadena de produccin. Se divide en: zona para
tolvas de almacenamiento, zona almacenamiento polvo caucho en big-bags,
zona para almacenar acero y zona para almacenar textil en contenedores de
20 pies tipo open top. Comparte muchas de las condiciones tcnicas con el
almacn de materias primas, entre ellas:
La zona de 2500 metros cuadrados aproximadamente estar dividida
en 4 zonas. Cada una separadas de calles o viales transitables que
permiten circular y actuar desde ellos. Estos viales permiten aislar las
zonas en las que se origine algn incidente o accidente. Esto evitar la
propagacin del fuego en caso de incendio permitiendo la circulacin y
actuacin rpida de medios mecnicos y de extincin.
El suelo de esta zona de almacenamiento, accesos y viales estarn
debidamente compactados y acondicionados para realizar su funcin
especfica en las debidas condiciones de seguridad.
Cada una de las 4 sub-zonas recogern nfu hasta una altura mxima
de 6 metros y estarn dispuestos siempre de forma segura para evitar
en lo posible los daos a las personas o a la instalacin y su equipo por
desprendimiento.
El almacn constar, segn exigencias legislativas, con las
correspondientes medidas anti-incendios, de autoproteccin y un Plan
de Emergencias encargado a una empresa externa de Prevencin de
Riesgos Laborales y Seguridad.
Vase grfico en el apartado D.
El polvo de caucho ser almacenado en 5 tolvas de almacenamiento de
40tn. Cada una que servir para servir el producto a granel bien en
camiones normales o cisternas. Se dispone tambin de envasado en
big-bags de 500 o 1000 kilos.
Tanto el acero como los restos textiles sern almacenados en
contenedores de 20 pies.
2.8. Distribucin
La entrega de nuestros productos se har en nuestro almacn, por lo que el
transporte correr a cargo del cliente. Si el cliente lo desea nosotros
subcontrataremos dicho transporte repercutiendo los portes en el precio final.
Se han establecido contactos con empresas de transportes consiguindose
acuerdo de precios entre 150 200 PESOS por nfu adquirido y transportado
(tamao lote 24 toneladas) y teniendo en cuenta que nuestro radio de
aprovisionamiento medio sera de unos 800 km aproximadamente.
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Esta distribucin (con transporte incluido o sin l) se har en el caso del polvo
de caucho o bien a travs de Big-Bags o a granel a travs de camiones
cisternas que se llenarn desde las tolvas de almacenamiento. Tanto el acero
como el textil se distribuirn en Big-Bags o a granel en contenedores.
2.9. Servicio Post-Venta

Dada la utilidad industrial de nuestros productos no consideramos necesario
establecer un servicio post-venta ms amplio que el que podemos obtener con
las funciones bsicas de CRM disponibles en nuestro ERP. Dicho sistema
optimiza la circulacin de la informacin y permite a la empresa trabajar de
forma interconectada con sus clientes, proveedores y socios comerciales.
Los datos son accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. De
esta forma agilizamos velocidad de respuesta ante cualquier incidente o
requerimiento de nuestros clientes, aumentando as la capacidad de reaccin
de la compaa para fidelizar al cliente mediante la prestacin de un servicio
excelente.
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2. PLAN DE MARKETING
3.1. INTRODUCCIN
Nuestro negocio se resume en la siguiente frase:
SOCIEDAD DE RECICLAJE SHEERKAN LIMITADA, ES UN NEGOCIO
REDONDO PARA EL MEDIOAMBIENTE
Como se ha ido indicando en los otros planes del plan de proyecto y se ver en
el plan financiero, es un negocio muy rentable, sencillo de poner en
funcionamiento y que ofrece un periodo de vida a medio-largo plazo.
En este captulo describiremos los productos, acciones y presupuesto de las
medidas incluidas en este plan de marketing para el lanzamiento y
posicionamiento de nuestros productos en el mercado, para entrar en el
mercado de los productos reciclados de los neumticos fuera del uso y para
conseguir los objetivos de ventas previstos.
Estas acciones irn orientadas a darnos a conocer y apoyar nuestra puesta en
marcha. Utilizaremos publicidad para realizar el lanzamiento de nuestro
negocio dando a conocer nuestros productos, servicios, precios, condiciones,
etc.
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El objetivo final, es posicionarnos con la primera y actualmente nica, empresa

de reciclado de neumticos usados en la regin de COQUIMBO y la parte
central-norte de Chile. Para dar servicios de manera prioritaria a todos los
clientes de esta regin (administraciones pblicas, empresas de construccin y
obras pblicas, acereras, etc.), como baza principal, contaremos con la
proximidad y ahorro de costes de transporte y distribucin, adems de vender
nuestros productos en el resto de Chile e incluso exportar nuestros productos,
inicialmente en clientes de Mxico, aprovechando la proximidad geogrfica de
nuestro negocio con este pas.
Como hemos dicho de forma reiterada en este documento el reciclado de nfu
es obligatorio por ley para todos los productores y generadores de estos
residuos.
Tenemos un acceso privilegiado a las materias primas y un mercado muy
importante y potenciado para los productos que se obtienen de los mismos.
Cumpliendo a la vez con una labor medioambiental muy importante.
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3.2. Descripcin del mercado

Es un negocio redondo, tanto para el medioambiente como desde el punto de
vista econmico. Hemos encontrado una excelente oportunidad para ganar
dinero realizando una actividad necesaria, urgente de llevarse a cabo y llena de
beneficios (econmicos y sociales). Adems dicha actividad que es el reciclaje
de nfu est minuciosamente legislada y apoyada por todas las instituciones
pblicas. Esta actividad proporciona unos resultados econmicos excelentes, y
ofrece mltiples ventajas para toda la sociedad.
Plan sacado de una de las principales recicladoras de Europa, ubicada en

Espaa.
0 pesos en gastos de materia prima: Los SIG nos proporcionaran los
neumticos que el negocio necesita y adems nos abonaran un dinero por su
reciclaje.
Se obtienen mltiples productos del proceso de reciclaje de gran valor y muy
requeridos por el mercado.
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La tecnologa utilizada es muy sencilla y altamente probada, no hay que invertir

en innovacin o alta tecnologa.
Bajo riesgo, como se ha comentado el coste de la materia prima es nulo y por
lo tanto los gastos son bajos, los ingresos son elevados y adems hay
proteccin legal hasta al menos el ao 2015 para este tipo de negocios,
adems de un apoyo poltico y administrativo.
Promocin de la utilizacin de los materiales procedentes del reciclaje de los
NFU.
Las Administraciones Pblicas fomentarn el uso del polvo de caucho
procedente del reciclado de NFU como material constituyente de diversos
productos, fundamentalmente en las obras pblicas y en particular, en las
mezclas bituminosas para la construccin de carreteras, siempre que sea
tcnica y econmicamente posible.
Se ha estimado que la apertura de este mercado de carreteras al caucho,
podra dar salida al 40% de los NFU generados.
El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboracin con otros organismos del
Estado promover la realizacin de nuevas experiencias para la ampliacin de
las aplicaciones en las obras pblicas que se vienen realizando hasta ahora del
caucho procedente del reciclado de los NFU, para aumentar de este modo el
consumo de estos materiales.
Asimismo, las Administraciones Pblicas fomentarn el uso de los materiales
procedentes del reciclado de los NFU en productos y obras de iniciativa
privada.
Nuestro negocio va a dar respuesta a una necesidad que el mercado est
solicitando. El reciclaje de los neumticos fuera de uso supone un problema
econmico y medioambiental serio. Se deben reciclar todos aquellos
neumticos que existen actualmente abandonados en vertederos de manera
incontrolada e ilegal, aquellos que estn almacenados sin que se le d ninguna
utilidad y todos aquellos que todos los aos se producen o importan. Adems
evitamos que esos neumticos se incineren a la intemperie de manera
incontrolada expulsando a la atmsfera gran cantidad de contaminantes.
Con la capacidad de todas las plantas de reciclaje que existen actualmente en
Espaa, no se pueden reciclar todos los neumticos usados que existen, se
producen o importan, por lo que la oportunidad de negocio es evidente.
Anualmente se producen 305.000 tn. y a finales de 2010 haba una capacidad
instalada para tratar 235.000 tn. Anuales. A este dficit de capacidad anual
habra que sumarle todos los excedentes de aos anteriores. En Chile la
industria est recin partiendo.
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Actualmente existe un decreto que estar en vigor hasta el ao 2015, que

obliga a todas las administraciones al total reciclaje de estos neumticos, y son
las mismas administraciones las que estn apostando muy fuerte por estos
productos reciclados, principalmente, polvo de neumtico reciclado, producto
principal de la actividad de nuestro negocio, acero y otros componentes
textiles.
Todos estos productos obtenidos, son muy requeridos por el mercado y tienen
un coste elevado, por lo que el margen de beneficio que proporcionan es alto.
Hay muchos clientes para los productos de nuestro negocio, desde las propias
administraciones pblicas (municipalidades, consejeras y ministerios),
empresas de obras pblicas, constructoras, empresas de derivados del caucho
(impermeabilizacin, insonorizacin, etc.), acereras, cementeras, etc.
Objetivos ecolgicos:
El presente Plan se presenta para un perodo de validez que abarca desde
2011 a 2021, este ltimo inclusive, y en l se pretender alcanzar los siguientes
objetivos ecolgicos:
1. Reduccin de un 10% en peso de los NFUs generados mediante le
alargamiento de la vida til de los neumticos, la mejora del uso de los
neumticos y de la conduccin de vehculos, en el plazo de vigencia
mencionado.
2. Recuperacin y valorizacin del 98% de los neumticos generados
antes del 2012.
3. Recauchutado de, al menos, un 20% en peso de los NFUs, en el
plazo de vigencia del Plan.
4. Reciclado del 100% en peso de los NFU generados, correspondiendo
el 40% de la cantidad total de NFU generados a su utilizacin como
materiales constituyentes de mezclas bituminosas para pavimentos de
carreteras y el 10% restante a la utilizacin en otras aplicaciones
industriales.
5. Recuperacin y reciclado del 100% del acero procedente de las
plantas de tratamiento de los NFU.
6. Valorizacin energtica del 30% de los NFU generados.
3.3. Descripcin de los productos
Como ya se ha comentado anteriormente, los productos que obtendremos a
partir de neumticos fuera de uso, son:
Polvo de caucho
Fibra textil
Acero
Otros productos qumicos
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Los clientes principales para los productos generados en el proceso de

reciclaje de los NFUs son:
Acereras.
Cementeras
Pavimentadoras: Empresas dedicadas a la realizacin de vas de

circulacin y
pavimentos en mezclas bituminosas de carreteras.
Constructoras: Utilizacin del producto para aislamientos y drenajes de
construcciones, relleno de construcciones, aplicacin en instalaciones
deportivas (pistas de pdel, csped artificial, pistas de atletismo, parques
infantiles, etc.).
Empresas qumicas: Empresas que utilizarn el polvo de caucho como
materia prima para generar otros productos finales: baldosas, plsticos,
productos elsticos, joyera, etc.
Administraciones pblicas: Ministerios y Consejeras. Participacin en
concursos pblicos para dotar de material en las obras que se oferten.
Elaboracin de bio-diesel
Tal y como se representa en el siguiente grfico:
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3.3.1. Polvo de caucho:

Es el principal producto (70-85%, depender de la eficacia del sistema) que
obtendremos a partir de NFU, son numerosos los productos en los cuales se
puede emplear este producto:
El mercado principal, debido al volumen de utilizacin, es el empleo del polvo

de caucho reciclado en la construccin de carreteras. Aunque los primeros
tramos de carretera se construyeron hace ms de una dcada es a partir de
2002 cuando se ha dado un mayor impulso a este proceso, cuyo principal
beneficio es prolongar la vida de la carretera.
El uso de polvo de caucho por parte de las empresas pavimentadoras, no
requiere el empleo de nueva maquinaria para la construccin o reparacin de
las carreteras. Con el polvo de caucho obtenido de 1 neumtico se pueden
construir 7m2 de carretera.
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El empleo de polvo de caucho en la construccin de las carreteras tiene

importante ventajas tanto para el conductor como para el medio ambiente:
1. Ofrece mayor resistencia a los rayos del sol y a las altas
temperaturas.
2. Las carreteras construidas con polvo de caucho se fatigan menos
que las convencionales.
3. Minimizan en un 40% la contaminacin acstica que producen los
neumticos al circular por el asfalto.
4. Ampla la vida til de la carretera, lo que redundara en una reduccin
indirecta sobre los impuestos.
5. Menor consumo de combustible por parte del automvil.
3.3.1.1. Calidad del polvo de caucho:

Nuestro principal producto ser el polvo de caucho, este es empleado en
mezclas bituminosas, en una determinada proporcin, que variar dependiendo
de las caractersticas del resto de componentes empleados en las mezclas
bituminosas y en funcin del mtodo a aplicar de estas mezclas bituminosas
(va seca, va humedad, etc.); en todo caso la proporcin a aplicar del polvo de
neumtico reciclado ser de entre el 1 y el 3%.
3.3.1.2. Definicin:
Este polvo de caucho debe cumplir unas normas de calidad y una
granulometra especfica, segn recientes estudios, una granulometra ideal es
de 0,5-0,6 mm, otras granulometras superiores tambin son empleadas para
cumplir otros objetivos distintos en cuanto a las mezclas bituminosas, pero la
ms extendida es la de 0,5-0,6 mm; de todas formas con la maquinaria
instalada siempre podremos obtener una granulometra superior pero nunca
inferior.
3.3.1.3. Caractersticas qumicas:
La composicin qumica del polvo de caucho cumplir las especificaciones
siguientes:
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COMPOSICIN
METODO DE ENSAYO
Extracto acetnico
Cenizas
Negro de carbono
Azufre
Caucho natural
UNE53651
UNE53543
UNE53570
ISO 6528 1-3
ISO 5945
CONTENIDO (%)
MINIMO
MAXIMO
7,5
17,5
18,5
20
38
5
21
42
3.3.1.4. Caractersticas fsicas:

La densidad relativa de las partculas de caucho segn la norma UNE 53526,
debe estar comprendida entre 1,15 0,05.
El contenido en agua deber ser inferior al 0,75%. La determinacin se
realizar de acuerdo con la norma UNE 103 300 -3, excepto en lo relativo a la
temperatura de calentamiento en la estufa, que ser de 105 5C.
La determinacin de la granulometra se har mediante la aplicacin de la
norma UNEEN 933-1 y deber estar definida dentro de los husos de la
siguiente tabla:
Tamiz (UNE EN 933-2) mm
1
0,5
0,25
0,125
0,063
PNR 0,5-0,6 mm
100
10-80
5-70
0-30
0-15
3.3.1.5. Contaminantes:
La proporcin de contaminantes no estn normalizados, pero existen unos
procedimientos operativos como son:
El contenido de materiales ferromagnticos no sobrepasar el 0,01% en peso
del polvo de caucho. Para determinar este contenido se pasar repetidamente
un imn sobre una muestra de polvo de caucho de 50 gr. Despus se pesar el
material atrapado por el imn.
El contenido de materiales textiles no exceder el 0,5% en peso de polvo de
caucho. Su determinacin se har retirando y pesando durante el ensayo
granulomtrico las aglomeraciones de textiles de cada tamiz. El peso de los
materiales textiles no se considerar en el granulometra del polvo de caucho.
El contenido de cualquier otro tipo de impurezas, como arena, madera, vidrio,
etc. No sobrepasar el 0,25% en peso del polvo de de caucho. Los
contaminantes minerales se determinarn por separacin en solucin
compuesta por una (1) parte de sal comn en tres (3) partes de agua destilada.
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Despus de un tiempo de espera no menor de 30 minutos se considerar como

contaminante mineral todo el material que no flote en el agua.
3.3.1.6. Envases
El producto podr ser entregado a los clientes:

A granel: mediante camiones cisternas, donde el producto se
cargar a travs de un silo de almacenamiento de producto final.
En sacas o big-bags: donde el peso de estas variaras en funcin de
la demanda de los clientes, estando entre 500 y 1.000 Kg. por saca.
3.3.2-Fibra textil
Constituye un mximo de un 5% del peso total de nfu. Actualmente con pocas

utilizaciones, la ms empleada es para valorizacin energtica en cementeras y
de relleno de pavimentos.
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3.3.2.1. Calidad de la fibra textil

No existe normativa a cerca de la calidad que debe reunir la fibra textil para su
valorizacin energtica puesto que todos los componentes pasarn a ser
cenizas.
Existen actualmente diversos proyectos de investigacin para desarrollar
posibles aplicaciones de esta fibra textil, sobre todo para la elaboracin de
moquetas y para el uso en mezclas asflticas.
3.3.2.2- Envases de la fibra textil
Debido a la baja densidad del producto, este ser suministrado a los
valorizadores a granel mediante camiones cisternas o baeras.
3.3.3. Acero:
De nfu se obtiene entre el 10% t el 30% de su peso en acero de alta calidad. El
100% del acero procedente del reciclado de los neumticos fuera de uso se
puede emplear en aceras, para la fundicin.
3.3.3.1. Calidad del acero
La calidad del acero obtenida depender del tipo de ruedas (marca, tamao,
etc.) a reciclar, en general se emplean aceros de alta calidad para la
fabricacin de los neumticos.
3.3.3.2. Envases del acero
El acero ser suministrado a los valorizadores a granel mediante camiones
cisternas o baeras.
3.4. Poltica de precios
Los precios estn marcados por el mercado y son los siguientes:
PRODUCTO
Polvo de neumtico reciclado
Acero
Fibra textil
PRECIO (Us$/tn.)
1.275
1.500
600
En este precio no est incluido el transporte hasta el cliente.

Se admitirn pagars a 60, 90 y 120 das estando abiertos a negociar algn
tipo de descuento por pronto pago y/o volmenes.
Cuando se acudan a concursos pblicos, el precio mximo que admitiremos
ser el estipulado en la tabla 1.
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3.5. Poltica de comunicacin

Dado a que nuestra actividad y nuestros clientes principales estn claramente
definidos (Administraciones pblicas, acereras, cementeras, constructoras,
empresas de obras pblicas, etc.), nuestra poltica de comunin ir orientada a
darnos a conocer por estas entidades, para que nos tengan como una empresa
de referencia en el sector del reciclado de neumticos en Chile y en especial
en la zona centro-norte.
Algunas de las acciones de comunicacin que podremos en marcha son:
Contratacin de una agencia especializada en comunicacin de
empresas den nuestro sector (reciclaje, productos qumicos,
construccin, etc.), con esta accin externalizaremos este servicio,
ponindolo en manos de expertos que nos garantizarn la realizacin de
notas de prensa, presencia en medios de comunicacin, etc.
Participacin en eventos y presencia en ferias especializadas, etc.
Presentaciones a Administraciones Pblicas, proveedores y
potenciales clientes en las principales ciudades de accin con vino de
honor al finalizar.
Nuestras acciones de comunicacin no sern genricas, aunque
inicialmente si haremos alguna insercin en diario el MERCURIO (el
ms ledo en Chile) con apariciones en media pgina de lunes a jueves
(1500000), no obstante ser en medios especializados, dada la
naturaleza del negocio y de nuestros clientes, de esta manera pensamos
que llegaremos ms directamente a nuestros clientes objetivos.
Contratacin de publicidad y presencia en medios especializados
(revistas, boletines de informacin, listados de empresas, etc.)
Preparacin de dossiers, elementos de publicidad (dpticos, trpticos,
etc.), etc. para entregrselos directamente a nuestros clientes directos y
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potenciales, mediante la accin de nuestros comerciales o mediante

buzoneo.
Se tendr un sitio web corporativo, donde se dar informacin sobre la
empresa, actividades, servicios, productos, novedades, notas de prensa,
artculos, etc. Que nuestros clientes podrn consultar.
Envo de mailings o boletines de actualidad o de novedades que se
enviarn a nuestros clientes, informando de nuevos logros,
contrataciones, cambios en la legislacin, ofertas, promociones,
acuerdos, certificaciones, etc.
Llaveros, bolgrafos y gorras, todos ellos Seri grafiados con el logotipo de la

empresa.
COCHE
COSTO
UNITARIO
BOLIGRAFO
COSTO
UNITARIO
GORRA
COSTO
UNITARIO
HASTA
UND
$ 750
500 MAS DE 500 MAS

DE MAS
DE
UND
2.000 UND
5.000 UND
$ 700
$ 690
$ 650
HASTA
UND
$ 200
500 MAS DE 500 MAS

DE MAS
DE
UND
2.000 UND
5.000 UND
$ 190
$ 180
$ 150
HASTA
UND
$ 2.000
500 MAS DE 500 MAS

DE MAS
DE
UND
2.000 UND
5.000 UND
$ 1.800
$ 1.700
$ 1.600
Pgina 52

3.7. IMAGEN DE LA EMPRESA

Indumentaria para operarios, calidad y mantenimiento:
$ 20.000 UNIDAD
TARIFAS DE SERIGRAFIA PARA ESTE PRODUCTO
UNIDADES
-100 UND
+100 UND
+500 UND
+1000 UND
PRECIO
DEL
PRIMER
COLOR
(por unidad)
$ 1.500
$ 1.200
$ 800
$ 500
Precio por
color
adicional
(por unidad)
$ 600
$ 500
$ 400
$ 300
3.8. LOGO DE LA EMPRESA:
SOCIEDAD RECICLADORA SHEERKAN LIMITADA
Pgina 53

Destacando los colores autonmicos por su ubicacin y anunciando en su

denominacin el producto principal de la empresa, el tigre es la imagen de
nuestra empresa, muestra la fuerza del medio ambiente, al cual protegeremos.
3.9. Plan de ventas.
Localizacin de las instalaciones actuales de reciclado de neumticos:
Nuestra planta se ubicara en la regin de Coquimbo, esto por ser una ubicacin
estratgica, cerca de un puerto de embarque como Coquimbo, con redes viales
que unen a la regin con el resto del pas.
3.10. GESTIN DE VENTAS Y CANALES DE COMERCIALIZACIN
Para el polvo de caucho, nuestro producto principal, se presentan muchas
opciones, por tipo de cliente, por tipo de venta, tipo de actividad, etc.
Por tipo de cliente tenemos dos principalmente:
Administraciones Pblicas, licitacin nuevas vas (Ministerios, Juntas,
Municipalidades, etc.)
Empresas Privadas (constructoras-pavimentadoras, empresas
qumicas, etc.)
Por tipo de Venta:
Por concurso pblico: participacin en concursos pblicos para el suministro
de polvo de caucho en obras pblicas o para el reciclado y/o valorizacin de
nfu acumulados en depsitos.
Por venta directa: suministro directo a empresas que precisan el polvo de
caucho para su actividad (aislantes, productos qumicos, constructoras,
pavimentadoras, asfaltadoras, etc.)
Por Actividad:
Para construccin: como aislantes, como placas en solados de suelos, en
pistas deportivas, etc.
Para obras pblicas: carreteras, etc.
Para empresas qumicas: todo tipo de productos derivados del caucho
(envases, cubiertas, aislantes, protecciones, etc)
Actualmente el precio aproximado de este producto es de 500 y 1.500 Us$/ton.
Este precio variar segn las condiciones de venta, tipo de trabajo, distribucin,
etc.
Hasta el ao 2015 el uso de este tipo de producto est promocionado y
apoyado por la legislacin Europea, Nacional y Regional, aumentando el
porcentaje de utilizacin de este producto anualmente en todas las actividades
(construccin, asfaltados, productos qumicos, etc.)
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Para el acero, se llegar a un acuerdo con las principales acereras de Espaa

para ser uno de sus proveedores, el precio final vendr marcado por el
mercado en ese momento, pero en el contrato que se haga intentaremos
marcar un precio mnimo de seguridad. Actualmente el precio aproximado de
este producto es de 500 Us$ /tn.
Para las fibras textiles, se nos presentan dos grandes mercados, el de relleno
en el sector de la construccin (como elemento sustitutivo a otros productos
como arena, grava, etc.) y el sector de la revalorizacin energtica
(cementeras, industrias de energa termoelctrica, etc.) que utilizarn este
producto como materia prima para su actividad en los hornos.
Actualmente el precio aproximado de este producto es de 200 Us$/tn.
En la Quinta regin se encuentra la Cementera Meln y LAFARGE
3.10.1. Canal de comercializacin de nuestros productos.

La exclusividad de nuestra actividad en la zona central de Chile y por supuesto
en nuestra regin es una ventaja competitiva importante para nuestro negocio.
En el caso de venta a cliente directo, nuestro canal de comercializacin ser
bsicamente puerta a puerta con una labor comercial importante por parte del
equipo de gerencia y el comercial de la empresa. Esta labor comercial se ver
muy reforzada una vez ejecutado nuestro plan de comunicacin inicial o de
lanzamiento.
Las condiciones de venta sern particularizadas en funcin del cliente, que
recibir un trato personalizado en funcin de sus necesidades, su volumen, su
uso final, etc.
Cuando concurramos a cualquier tipo de concurso pblico, el canal de
comercializacin vendr garantizado en el mismo, solo tendremos que cumplir
con los plazos de entrega y volmenes acordados.
Todos nuestros productos se servirn desde nuestra instalacin en Ovalle, la
cual est perfectamente adecuada para servirlos en las condiciones y
cantidades que el cliente necesite, pudiendo incluso poner el producto en casa
del cliente si fuera necesario.
3.10.2. Objetivos de ventas

Dado que comenzaremos nuestra actividad siendo valorizadores asociado a
empresas del rea del transporte y Minera y dado el dficit actual de
capacidad valorizada o de tratamiento de las 305.000 tn. Anuales de nfu que se
producen en Chile y que asciende a 70.000tn. Ao, vamos a acordar un
aprovisionamiento de materia prima continuo de unas 1100 tn./mes para tener
cierto margen de seguridad en nuestro almacn de materias primas (nfu).
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Nuestra capacidad de tratamiento es de 55 tn. da y asumiendo una

composicin media por neumtico de 70% caucho, 25% acero y 5% textil
obtendremos diariamente 38.5 toneladas de polvo de caucho, 13.75 toneladas
de acero y 2.75 toneladas de productos textiles.
Antes de empezar la actividad tendremos acuerdos con empresas
pavimentadoras y asfaltadoras, principalmente, y con aceras y cementeras
para proporcionarle un suministro continuo de nuestros productos ya que son
materiales que se usan en grandes volmenes. Nuestro negocio principal va a
ser el polvo de caucho para asfaltos que es el elemento que puede requerir una
accin comercial ms intensa para conseguir nuestros primeros
clientes/concursos. Tanto el acero como el textil tiene como cliente seguro la
acera y cementera que tenemos en nuestra regin, adems nos reservamos la
posibilidad de utilizar el neumtico como combustible para los hornos de esta
cementera sin necesidad de convertirlo en polvo. La utilizacin de nfu como
combustible tiene importantes beneficios ya que sustituye parcialmente al
petrleo adems de contener materiales de inters en la fabricacin del
cemento (acero) sin producir cenizas ya que se incorporan al clnker del
cemento.
El poder calorfico de los neumticos es del orden de 35 MJ/Kg., mientras que
la madera y el carbn tienen poderes calorficos de 22 MJ/Kg. Y 25 MJ/Kg.,
respectivamente. Por consiguiente, puede afirmarse que se trata de un
excelente combustible con unas importantes posibilidades de uso. Cada
neumtico utilizado como combustible permite ahorrar entre 10 y 12 kilogramos
de carbn y alrededor de 7,5 litros de petrleo, lo que hace que en los ltimos
aos su uso se haya incrementado de forma notable en todo el mundo y, en
especial, en Europa.
Partiremos en un comienzo con exportacin de nuestros productos a Mxico,
parte del mismo tambin ser reutilizado en nuestra segunda planta
procesadora de productos ptreos a base de plstico, para convertirlo en
BIO_DIESEL.
Para el primer ao establecemos un escenario pesimista, otro escenario
neutral, y otro Optimista.
En el pesimista suponemos que tenemos unas mermas del 10% y que tenemos
que vender a precios ms bajos que el mercado, sin contar que recibimos ni
dinero ni nfus alguno por parte de los recicladores, por lo tanto nosotros
asumimos el gasto de la adquisicin a los Centros de Recogida y Clasificacin
(CRC) y Centros de Almacenaje y Preparacin (CAP). Repercutimos un gasto
por neumtico adquirido y transportado hasta nuestras instalaciones de 200
$/nfu.
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En el plan neutral o ms probable suponemos que seguimos teniendo unas

mermas del 5% pero que los precios a los que vendemos son precios de
mercado. Adems los recicladores
nos proporcionan los nfu .Si cada
neumtico pesa de media 9 kilos y recibimos 1100 tn. al mes, recibiremos de
media unos 110.000 nfu mensuales.
En el plan optimista suponemos que no tenemos merma alguna y recibimos los
nfu.
Veamos que nos dicen los nmeros:
En la situacin ms negativa la facturacin de la empresa se situara en torno a
los 1.700.000.000 de pesos, teniendo en cuenta la situacin ms probable nos
situaramos en los 4.400.000.000 aproximadamente y en una situacin muy
favorable nos iramos a los 5.000.000.000 pesos anuales.
Todos los clculos los vamos realizar teniendo en cuenta el escenario ms
probable, siendo el escenario optimista el objetivo estratgico a conseguir para
el segundo o tercer ao.
PLAN PESIMISTA
PRECIO
TONELADA POLVO DE CAUCHO
DOLARES
PRECIO
TONELADA ACERO
DOLARES
PRECIO
TONELADA FIBRA TEXTIL
DOLARES
CAPACIDAD AL MES
1500 CAUCHO
ACERO
500
TEXTIL
200
ANUAL
700
250
8400
3000
80
960
VENTAS AO 1
MERMA E
VTA. CAUCHO
90% 1.050.000
VTA. ACERO
90% 125.000
VTA. FIBRA TEXTIL 90% 16.000
VENTAS TOTALES
1.191.000
F
M
A
M
J
JL
A
S
O
N
D
1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000
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TOTAL
12.600.000
1.500.000
192.000
14.292.000

PLAN NEUTRAL
PRECIO
DOLARES
PRECIO
TONELADA ACERO
DOLARES
PRECIO
DOLARES
CAPACIDAD AL MES
1600 CAUCHO
ACERO
600
TEXTIL
400
ANUAL
700
250
8400
3000
80
960
VENTAS AO 1
MERMA
E
VTA. CAUCHO
95% 1.120.000
VTA. ACERO
95% 150.000
VTA. FIBRA TEXTIL
95% 32.000
VENTAS TOTALES
1.302.000
PLAN OPTIMISTA
F
M
A
M
J
JL
A
S
O
N
D
1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000
PRECIO TONELADA POLVO DE CAUCHO

DOLARES
PRECIO TONELADA ACERO
DOLARES
PRECIO TONELADA FIBRA TEXTIL
DOLARES
CAPACIDAD AL MES
1700 CAUCHO
ACERO
700
TEXTIL
500
ANUAL
700
250
8400
3000
80
960
VENTAS AO 1
MERMA E
VTA. CAUCHO 100% 1.190.000
VTA. ACERO
100% 175.000
VTA. FIBRA TEXTIL 100% 40.000
VENTAS TOTALES
1.405.000
F
1.190.000
175.000
40.000
1.405.000
M
1.190.000
175.000
40.000
1.405.000
A
1.190.000
175.000
40.000
1.405.000
M
1.190.000
175.000
40.000
1.405.000
J
1.190.000
175.000
40.000
1.405.000
JL
1.190.000
175.000
40.000
1.405.000
A
S
O
1.190.000 1.190.000 1.190.000
175.000 175.000 175.000
40.000 40.000 40.000
1.405.000 1.405.000 1.405.000
N
1.190.000
175.000
40.000
1.405.000
D TOTAL
1.190.000 14.280.000
175.000 2.100.000
40.000 480.000
1.405.000 16.860.000
Pgina 58
TOTAL
13.440.000
1.800.000
384.000
15.624.000

3.11. Presupuesto
El presupuesto para las actividades de marketing y comunicacin estar
marcado por nuestro mercado que es muy especfico y directo, realizando
tareas muy personalizadas a estos sectores y a estos clientes, los costes
principales sern:
Contratacin de agencia de comunicacin especializada (1.200.000
$/mes aprox.)
Contratacin de publicidad y presencia en medios ($2.500.000 /mes
aprox.)
Medios Internet (publicidad, portal web, etc.) (5.000.000 $/ao aprox.)
Diseo, realizacin e impresin de folletos publicitarios/imprenta
(3.000.000 $/ao aprox.)
Participacin en eventos y ferias (2.000.000 $/ao aprox.)
Patrocinio y mecenazgo (700.000.000 $/ ao), bonificado fiscalmente
(30%)
Buzoneo (3.000.000 $/ao)
El tipo de empresas al que va destinado el producto no requiere de mucha
mayor inversin en comunicacin. El objetivo es maximizar el presupuesto y
conseguir la mxima repercusin con el mnimo presupuesto, por lo que este
pondremos la poltica de comunicacin en manos de una agencia especializada
del sector con el objetivo de maximizar los beneficios de la inversin
publicitaria.
Buena parte de este presupuesto es una inversin inicial de dar a conocer la
empresa en el entorno cercano de su ubicacin, en un radio de 40 kilmetros
de Ovalle, en el que hay una poblacin de casi 300.000 habitantes, el 45% de
la poblacin total de la extensa provincia de Badajoz, lo que nos implicar con
el entorno para hacer poltica positiva de la empresa, y alejar miedos
infundados que siempre provoca en el entorno cualquier tipo de planta de
reciclaje de cualquier material. Por tanto ser importante en este sentido el
enraizarse en la sociedad a la que nos acercamos (Ovalle en este caso) y
alrededores, patrocinando eventos, asociaciones, clubes, actividades, con el
objetivo de conseguir una imagen positiva, no ya de clientes potenciales, sino
del entorno en el que la empresa se desarrollar.
Pgina 59

3.12. Acciones futuras de marketing

Las acciones futuras de marketing buscarn fidelizar a nuestros clientes y
conseguir ampliar nuestro mercado, para ello realizaremos acciones
personalizadas para nuestros clientes (visitas, envos de informacin peridica,
envo de mensajes SMS con las ltimas novedades o promociones, visitas
organizadas a nuestras instalaciones, promociones y descuentos, etc.)
Con respecto a los nuevos clientes:
Haremos nuevas acciones comerciales en zonas que an no tengamos
presencia, dentro de Chile y en otros pases de nuestro entorno (Per,
Bolivia, Argentina, etc..).
Das de puertas abiertas: organizacin de visitas guiadas a las
instalaciones de grupos de inters (colegios, amas de casa,
consumidores, proveedores, etc.) como una forma de promocin e
imagen.
Bsqueda de nuevos sectores y clientes que puedan precisar nuestros
productos.
Lanzamiento de publicacin del sector del reciclado (nfu, aceite, vidrio,
papel, etc.) con informacin de las ltimas novedades, informacin de
los procesos de realizacin, etc.
Potenciacin de reuniones o encuentros entre nuestros clientes
(congresos, coloquios, presentaciones, etc.)
Realizacin de eventos (torneos de golf, pdel, tenis) para futuros con
acciones relativas a la venta de la imagen de la empresa.
Cualquier poltica futura de marketing tiene que ir encaminada a la
consolidacin de la imagen obtenida previamente en el arranque de la empresa
en este ao. A partir de ese principio, tenemos que mantener la imagen de
marca en el consumidor o cliente potencial nuestro, que es el objetivo, y la
imagen de empresa solidaria con el entorno en el entorno ms o menos
cercano y en esa doble vertiente estructuramos las acciones futuras de
Marketing.
3.12.1. Acciones de Marketing Relacional

Objetivos:
Fidelizar a los clientes con los objetivos de la empresa
Incentivar la identificacin de los invitados con la compaa
Reforzar la imagen de la empresa entre los participantes
Potenciar las relaciones personales entre los asistentes
Obsequiar a los clientes con ms jornadas distendidas, amenas y
sorprendentes.
Pgina 60

3. PLAN
DE
HUMANOS
ORGANIZACIN
RECURSOS
4.1. INTRODUCCIN
En este captulo describiremos los perfiles y carreras profesionales de los
socios del negocio, que se encargarn de dirigir el proyecto, personas de gran
experiencia laboral, talento y motivacin.
Tambin se presentar el organigrama de la empresa, identificando los puestos
necesarios y las competencias de cada uno de ellos, para ajustar la plantilla
con las personas que cumplan con los perfiles que cada puesto precisa.
Finalmente, se describir el sistema de remuneracin, los pagos variables que
existirn y otros extras (sueldo emocional, bonificaciones, etc.) que se tendrn
en cuenta y aplicarn en el negocio.
4.2. Equipo directivo / socios
El equipo directivo estar formado por 3 socios:
D. CRISTIAN GALLARDO
D. JUAN FLORES ALVAREZ
D. MARCOS HUERTA
Que desempearn las labores de administracin, gestin y comercial del
negocio, a continuacin se incluyen las principales referencias laborales y
personales de cada uno de los socios, que aportarn sus conocimientos en
varias reas de negocio y de distintos perfiles profesionales, lo que aportar al
negocio distintas y amplias experiencias y conocimientos, que entre todos los
socios se complementarn y se crear un equipo directivo joven, altamente
preparado, motivado y con experiencia.
Adems contrataremos personal especializado:
ALEX PIZARRO GALLARDO
LICENCIADO EN ADMINISTRACION TURISTICA
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Encargado de las relaciones comerciales con los organismos pblicos de
turismos de la regin, contacto directo con la comunidad de la regin de
Coquimbo.
Pgina 61

ANA FLORES ALVAREZ

INGENIERA AGRONOMA
Encargada del rea de adquisiciones, experta expeditora, con amplios
conocimientos en el rea minera, ser la encargada de las relaciones con las
empresas acopiadoras de neumticos fuera de uso.
ARNOLDO SOTO
INGENIERO INFORMATICO
Encargado de instalar la red informtica de la empresa, puertos de
comunicacin, ser el encargado de la mantencin de todos los equipos
computacionales de la empresa.
Junto con ellos definiremos una vez conseguido los recursos los siguientes
cargos:
Experto en procesos de produccin y logstica
Experto en finanzas y marketing
Experto en consultora y control presupuestario y financiero
4.3.
Organigrama
A continuacin, se presenta el organigrama previsto para la actividad del

negocio, indicando los recursos necesarios para la produccin semanal (5 das
laborables) en 3 turnos de 8 horas. La descripcin de los puestos de trabajo se
indicar en el punto C.
Director de Planta (1)

Responsable produccin y SSTT (1)
Tcnico de produccin y calidad (3)
Comercial (1)
Contable (1)
Recepcionista Administrativo (2)
Operarios (14)
Pgina 62

4.4. Plantillas
En este apartado se describe el puesto de cada empleado y sus funciones ms
representativas y el rea a la que pertenece.
Director de Planta (1): rea directiva-comercial.
Ser el responsable de organizar, coordinar, gestionar y desarrollar los medios

tcnicos humanos de la empresa de acuerdo a los estndares de calidad,
plazos y costos establecidos para mantener la competitividad de la empresa.
As como apoyar en las tareas comerciales que precisen su gestin.
Funciones:
Planificacin de la produccin y desarrollo de la estrategia y objetivos
del departamento de produccin a partir de los objetivos de la empresa.
calidad.
Coordinacin de la distribucin de las cargas de trabajo de la planta,
coordinando y controlando la eficaz utilizacin de los recursos humanos
y materiales en base a las necesidades de los clientes y capacidades de
produccin.
Direccin de la poltica de logstica y aprovisionamiento.
Asegurar en trminos de calidad, costes y plazos los planes de
produccin prefijados.
Colaborar en el seguimiento del presupuesto asignado.
Cooperar con el resto de los Departamentos de la empresa en el
desarrollo de nuevos procesos productivos.
Apoyar en el rea comercial con visitas a clientes, seguimiento de
acciones comerciales, etc.
Responsable produccin y SSTT (1): rea de produccin.

Dependiendo de Gerencia, deber gestionar y coordinar todos los recursos
productivos de la empresa, supervisando el cumplimiento eficaz de los
programas de fabricacin y velando por el cumplimiento de los estndares
establecidos en cuanto a calidad, coste y seguridad.
Funciones:
Ejecutar y supervisar los programas de produccin de la empresa.
Cumplir con los objetivos de produccin, productividad, calidad y costes
previstos controlando cualquier trabajo especial que deba ser llevado a cabo y
asumir el control de todas las operaciones en caso de emergencia.
Animar y motivar al equipo bajo su mando para la consecucin de los
objetivos de fabricacin.
Pgina 63

Asignar los operarios a los diferentes puestos de trabajo en funcin de sus

capacidades y habilidades.
Dirigir y supervisar la preparacin tanto de la maquinaria como de los puestos
de trabajo de produccin.
Controlar y supervisar el rendimiento ptimo de los equipos, mquinas y
personas a su cargo.
Coordinar las intervenciones del equipo de operarios de mantenimiento para
alcanzar el ptimo estado de funcionamiento y conservacin de las
instalaciones, equipos productivos y lneas de envasado.
Planificacin estratgica y direccin de las actividades de mantenimiento
preventivo general.
Gestin de las empresas subcontratadas que prestan servicios de
mantenimiento. Control de calidad, costes y rentabilidad de sus intervenciones.
Tcnico de produccin y calidad (3): rea de produccin.

Se encargar de dar soporte a produccin y calidad, preparar pedidos,
procesos, seguimiento, proyectos, etc. ser el responsable de que el producto
final cumpla con todos los estndares establecidos y que el proceso de
produccin sea lo ms eficiente y rentable posible.
Comercial (1): rea Comercial.

En dependencia de la gerencia se responsabilizar de la negociacin,
seguimiento y control de los proveedores supervisando las condiciones
(precios, plazo y calidad).
Funciones:
calidad.
Realizar la promocin, venta y distribucin de productos o servicios de
la compaa, segn las directrices de la Direccin, manteniendo e
incrementando la cartera de clientes.
Conocer el mercado, para tomar las medidas necesarias para
adaptarse a las necesidades o tendencias de sus clientes.
Atencin y captacin de clientes en su rea de actuacin.
Apertura del mercado, incrementando la cartera de clientes y mantener
o potenciar los ya existentes.
Relacionarse con los Distribuidores.
Reportar a la Direccin los resultados obtenidos.
Pgina 64

Contable (1): rea Administrativa.

En dependencia de la gerencia, se responsabilizar de:
El proceso de facturacin de la empresa.
El seguimiento de la Tesorera, conciliaciones bancarias, liquidaciones,
etc.
Anlisis y control de la contabilidad de la empresa.
Elaboracin de informes y reporting para la Direccin.
Asegurar el ciclo contable y el cierre mensual.
Realizacin y seguimiento de presupuestos.
Recepcionista Administrativo (2): rea Administrativa.

Funciones: atencin de centralita, mensajera, gestin de correo, realizacin de
tareas administrativas, control albaranes y apoyo al contable.
Operarios (14): rea de produccin.

Las funciones a cubrir seran: Control y seguimiento en la cadena de
produccin as como la manipulacin y mantenimiento de las maquinarias
industriales, pesaje de camiones, control de carga y descarga, transporte de los
materiales de las distintas fases entre almacenes y lugares de almacenaje final,
etc.
Para los prximos 3 aos de actividad, no se prev cambios significativos en la
plantilla anteriormente descrita, ya que la estructura y capacidad de la planta no
variar, la capacidad mxima de produccin es de 12000 tn./ao y estos son
los recursos previstos para llevar a cabo este proceso.
S se tendrn en cuenta posibles bajas y sustituciones del personal contratado
o en casos necesarios, ampliaciones de la plantilla en casos especiales o
puntuales (apoyo en el rea comercial o administrativa, contratacin de
personal interno a la empresa de marketing o comunicacin, contratacin de
consultores o expertos en ciertas rea de negocio o de productos, etc.).
En unos de los planes de contingencia, se indica la posibilidad de tener en la
empresa una red propia de recogida de los nfu en los talleres o centros de
almacenaje de estos productos, por lo que habra que ampliar la plantilla con
conductores de camiones, que se encargaran de la carga y descarga de los
productos, del mantenimiento de los mismo, etc.
A medio/largo plazo, es posible que se plantee que la planta ample su
capacidad de reciclaje, por lo que habr que reestructurar y ampliar la plantilla
proporcionadamente al aumento que se realice, con responsables de
produccin, operarios, administracin, etc.
Pgina 65

4.5. Perfiles
Se van a definir todos los perfiles necesarios para cubrir las necesidades de
personal y completar la plantilla del negocio.
Se incluye un estudio de competencias para buscar el perfil/personal ms
idneo para cada puesto, dividindolas en varios aspectos:
1. PLANIFICACIN /ORGANIZACIN
Habilidad para fijar objetivos concretos y llevarlos a cabo mediante planes de
accin, para captar y establecer prioridades y disear la estrategia adecuada
para la consecucin de objetivos.
2. DIRECCIN DE PERSONAS
Capacidad para organizar, coordinar y liderar al equipo manteniendo un alto
rendimiento y motivacin delegando tareas entre sus subordinados y
estableciendo responsabilidades hacia la consecucin de unos objetivos
comunes.
3. ORIENTACIN AL CLIENTE
Capacidad de dirigir toda la actividad hacia la satisfaccin de las necesidades
de los clientes de la empresa.
4. CONSECUCIN DE OBJETIVOS
Capacidad para alcanzar los objetivos fijados por la empresa, enfocando y
dirigiendo toda su actividad a la consecucin y logro de los mismos para la
obtencin de los resultados esperados.
5. ANLISIS Y RESOLUCIN DE PROBLEMAS

Habilidad para captar y valorar los distintos factores que intervienen en una
situacin con el fin de tomar las decisiones ms adecuadas.
6. TRABAJO EN EQUIPO
Capacidad de colaboracin y trabajo con los dems miembros de un rea,
proyecto, o equipo, enfocada a la consecucin de unos objetivos colectivos,
compartiendo informacin, apoyando a los dems en su trabajo y adaptndose
a las circunstancias, personas y comportamientos del grupo.
Pgina 66

Director de Planta (1)

ELEMENTAL
MEDIO
PLANIFICACION
/ORGANIZACION
DIRECCION DE
PERSONAS
ORIENTACION
AL
CLIENTE
CONSECUCION
DE
OBJETIVOS
ANALISIS Y
RESOLUCION
DE
PROBLEMAS
TRABAJO
EN
EQUIPO
AVANZADO
EXCELENTE
x
x
Responsable produccin y SSTT

ELEMENTAL
PLANIFICACION
/ORGANIZACION
DIRECCION DE
PERSONAS
ORIENTACION
AL
CLIENTE
CONSECUCION
DE
OBJETIVOS
ANALISIS Y
RESOLUCION
DE
PROBLEMAS
TRABAJO
EN
EQUIPO
MEDIO
AVANZADO
x
EXCELENTE
x
x
Pgina 67

Tcnico de produccin y calidad

ELEMENTAL
MEDIO
PLANIFICACION
/ORGANIZACION
DIRECCION DE
PERSONAS
ORIENTACION
AL
CLIENTE
CONSECUCION
DE
OBJETIVOS
ANALISIS Y
RESOLUCION
DE
PROBLEMAS
TRABAJO
EN
EQUIPO
AVANZADO
x
EXCELENTE
x
x
Comercial
ELEMENTAL
PLANIFICACION
/ORGANIZACION
DIRECCION DE
PERSONAS
ORIENTACION
AL
CLIENTE
CONSECUCION
DE
OBJETIVOS
ANALISIS Y
RESOLUCION
DE
PROBLEMAS
TRABAJO
EN
EQUIPO
MEDIO
AVANZADO
x
EXCELENTE
x
x
Pgina 68

Contable
ELEMENTAL
PLANIFICACION
/ORGANIZACION
DIRECCION DE
PERSONAS
ORIENTACION
AL
CLIENTE
CONSECUCION
DE
OBJETIVOS
ANALISIS Y
RESOLUCION
DE
PROBLEMAS
TRABAJO
EN
EQUIPO
MEDIO
AVANZADO
x
EXCELENTE
x
x
Recepcionista Administrativo
ELEMENTAL
PLANIFICACION
/ORGANIZACION
DIRECCION DE
PERSONAS
ORIENTACION
AL
CLIENTE
CONSECUCION
DE
OBJETIVOS
ANALISIS Y
RESOLUCION
DE
PROBLEMAS
TRABAJO
EN
EQUIPO
MEDIO
AVANZADO
x
EXCELENTE
x
x
Pgina 69

Operario
ELEMENTAL
PLANIFICACION
/ORGANIZACION
DIRECCION DE
PERSONAS
ORIENTACION
AL
CLIENTE
CONSECUCION
DE
OBJETIVOS
ANALISIS Y
RESOLUCION
DE
PROBLEMAS
TRABAJO
EN
EQUIPO
MEDIO
x
AVANZADO
EXCELENTE
x
x
4.6. Sistemas de retribucin

En este apartado se debe establecer la poltica salarial que va a seguir la
empresa, detallndose en una tabla los costes de cada empleado y as detectar
las necesidades econmicas para gastos de personal, imprescindible para el
estudio financiero.
Nosotros utilizaremos una poltica remunerativa basado en un sueldo fijo + un
porcentaje variable
A continuacin detallamos un pequeo cuadro de costes salariales fijos, segn
aunque como mostramos en el cuadro final se ajustan al precio del mercado:
PUESTO DE TRABAJO
SALARIO
BRUTO
18.992.540
Y 17.502.520
DIRECTOR PLANTA
RESP. PRODUCCIN
SSTT
TECNICO DE
PRODUCCIN Y CALIDAD
CONTABLE
COMERCIAL
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
TELEFONISTA
OPERARIOS
N
EMPLEADOS
1
1
COSTO ANUAL
14.980.280
44.980.280
12.859.280
12.859.280
11.031.020
1
1
2
12.859.280
12.859.280
22.062.040
12.134.220
14
TOTAL
169.879.080
299.095.580
18.992.540
17.502.520
Pgina 70

Sobre el sistema de remuneracin variable, utilizaremos dos sistemas, uno por

rendimiento individual y otro por resultados globales de la empresa.
Para los parmetros individuales, se asignar un tanto por ciento del sueldo fijo
de cada empleado, el porcentaje ser superior para los puestos de mayor
responsabilidad.
Tambin existir un bonus por objetivos globales de la empresa, este bonus
ser anual, basndose en los resultados econmicos obtenidos, nivel de
el sistema de salario emocional, favoreciendo la conciliacin familiar de los
empleados, su carrera profesional, su reconocimiento y valor dentro de la
compaa, ventajas sociales para el entorno, etc.
CONCEPTO
Director Planta
Responsable Produccin
Tcnico Produccin y Calidad 1
Comercial
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Operario 5
Operario 6
Operario 7
Operario 8
Operario 9
Operario 10
Operario 11
Operario 12
Operario 13
Operario 14
Recepcionista/Administracin 1
Recepcionista/Administracin 2
Contable
TOTAL
TOTAL
SUELDO
BRUTO
32,287.000
26.254.000
22.470.000
22.470.000
22.470.000
19.289.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
18.201.000
16.547.000
16.547.000
19.289.000
452.442.000
SS
EMPRESA
(23,6%)
7.620.000
6.196.000
5.303.000
5.303.000
5.303.000
4.552.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
4.296.000
3.905.000
3.905.000
4.552.000
106.776.000
INCENTIVO
S BONUS
(10%)
3.229.000
2.625.000
2.247.000
2.247.000
2.247.000
7.225.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.655.000
1.655.000
1.929.000
50.540.000
TOTAL
COSTO
EMPRESA
43.136.000
35.075.000
30,020.000
30,020.000
30,020.000
31.066.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
24.317.000
22.106.000
22.106.000
25.770.000
609.758.000
Nota Aclarativa: Tabla de Retenciones para la Declaracin de la Renta 2009

(IRPF)
Del 28%: hasta 17.707.200
Del 37%: hasta 33.007.200.
Del 43%: hasta 53.401.200
Pgina 71

TIPOS DE COTIZACIN (%)

contingencia
C. Comunes
H. Ext. Fuerza Mayor
Resto H. Extraordinarias
EMPRESA
23,60
12,00
23,60
TRABAJADORES
4,70
2,00
4,70
TOTAL
28,30
14,00
28,30
Nosotros utilizaremos los porcentajes de contingencias comunes, que

corresponden al 4,7% para los trabajadores y el 23,6 para la empresa.
Subvenciones y bonificaciones
Para el arranque y el funcionamiento habitual de la empresa, nosotros no
incluimos inicialmente ningn tipo de subvencin ni bonificaciones sobre
nuestros empleados, si finalmente se conceden se registrarn como un ingreso
extra dentro del rendimiento productivo de la empresa.
Actualmente existen las siguientes subvenciones, que en todos los casos
posibles solicitaremos, aunque, como se ha comentado anterior, inicialmente
no las contabilizaremos en nuestros clculos, dndolas como no aprobadas.
1.- Subvencin de 50% por empleado contratado en los siguientes casos:
a) Desempleado menor de 30 aos y mayor de 45 aos.
b) Desempleado mayor de 30 aos y menor de 45, inscrito como parado
con al menos 1 ao de antigedad reconocida.
c) Mujer desempleada.
d) Minusvlido o discapacitado desempleado.
e) Tcnico Superior de riesgos laborales de grado intermedio o superior.
2.- Subvencin por contratacin de:
a) Desempleado proveniente de expediente de regulacin de regulacin

de Empleo.
b) Trabajadores a los que se le haya reconocido el abono de la
prestacin en su modalidad de pago nico.
En los supuestos de trabajo a tiempo parcial, la cuanta de la subvencin se
calcular en proporcin a la duracin de la jornada. Se considerar
subvencionable cuando el nmero de horas de trabajo al da, a la semana, al
mes o al ao, est comprendido entre el 50 y el 77 por ciento de la jornada a
tiempo completa, fijada en el convenio colectivo aplicable o en su defecto de la
jornada laboral ordinaria mxima legal.
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4.7. Descripcin de otros aspectos relacionados con la

gestin de los recursos humanos
Nuestro sistema de gestin de recursos humanos seguir un modelo basado
en las competencias de cada puesto, realizando un proceso de seleccin que
busque para cada puesto, el candidato ms adecuado que cumpla con los
requisitos marcados.
Probablemente, existir una cuota de empleados que debern estar
empadronados el municipio de Ovalle o sus proximidades, por lo que dentro de
los procesos de seleccin y bsqueda de personal, ser uno de los factores
que se tendrn en cuenta para su eleccin, adems de cumplir con las
competencias buscadas para cada puesto.
Como se ha descrito en el punto anterior sobre los sistemas de retribucin
econmica, nosotros queremos aplicar otros extras en nuestra empresa,
como son planes de carrera, promociones, formacin, etc. y adems, en
nuestro negocio aplicaremos la filosofa del salario emocional potenciando la
conciliacin vida personal-profesional, el desarrollo profesional, clima laboral,
imagen de marca, etc. para que nuestros empleados se sientan ms valorados,
se creen mayores vnculos y fidelizacin y nuestro entorno tambin se
favorezca de nuestras acciones. Estamos convencidos de que adems del
salario, todos los empleados necesitan recibir otra serie de gratificaciones o
detalles por parte de la empresa, que les indiquen lo importantes son y el valor
que tienen para la compaa, adems de crear mayor unin entre la empresa y
la plantilla.
Esta poltica tambin se puede generalizar con el resto de entidades que estn
en contacto con la empresa: proveedores, clientes, entorno, etc.
El salario emocional es aquella variable retributiva compuesta por conceptos
no econmicos, destinados a satisfacer necesidades de tipo personal, familiar y
profesional del empleado, al objeto de mejorar de forma global la calidad de
vida del mismo y de su entorno.
Las ventajas para la empresa que introduzca la retribucin emocional en su
poltica retributiva sern importantes, una plantilla que trabaja satisfecha
obtiene unos ndices de rotacin menos elevados, con la consiguiente
reduccin en gastos relativos a seleccin, formacin y administracin,
igualmente, presentar un nivel de absentismo, ansiedad, estrs, burnout,
depresin y acoso laboral menor, como consecuencia de ello, los empleados
contentos con su vida laboral y personal dotarn a la pyme de un plus en
productividad, competitividad y rentabilidad.
La retribucin emocional acta como factor motivador de los empleados y
mejora la opinin que los mismos tienen de la empresa para la que trabajan, no
se trata de percibir ms salario sino de recibir prestaciones que el trabajador
entiende como beneficios ms valiosos que una subida de sueldo.
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Entre los diferentes incentivos no estrictamente econmicos del salario

emocional que nosotros aplicaremos, se pueden citar los siguientes:
Planes de Conciliacin de la vida profesional y personal. Se entiende
por programa de conciliacin en una empresa cuando se tiene una
cultura
de
Compromiso
Personas/Negocio
que
funciona
bidireccionalmente y donde la buena conciliacin es un resultado natural.
Programas personalizados de formacin tcnica y de gestin,
modalidad presencial, on line, etc.
Programas o medidas de apoyo a la maternidad y a la paternidad.
Ayudas para hijos.
Vales para guarderas.
Manuales internos de buenas prcticas laborales, cdigos ticos y
prevencin de riesgos.
Sistemas de sugerencias para empleados.
Canal annimo de denuncias de malas prcticas o irregularidades.
Planes de acogida para los trabajadores recin incorporados.
Potenciacin del buen ambiente en la empresa y la unidad y amistad
entre los empleados, incluyendo la realizacin de eventos para fomentar
el buen ambiente.
Medidas para mejorar el clima laboral.
Programas de fomento de la comunicacin en la empresa.
Todas estas acciones cuentan o se incluyen en el 10% que incluimos como
incentivos o bonus para cada trabajador y que lo asumimos como parte de su
salario.
En definitiva, el modelo emocional aporta un enfoque humanista de la poltica
retributiva, que persigue disear un puesto de trabajo a medida para cada
persona, acercando la empresa al trabajador que, consciente del esfuerzo que
realiza la misma por mejorar su calidad de vida, debe corresponder en la
misma medida y actuar con igual nivel de exigencia en su desempeo laboral.
Pgina 74

5. PLAN ECONMICO-FINANCIERO
5.1. INTRODUCCIN.
El Proyecto que hemos presentado en las pginas anteriores tiene su principal
caracterstica en su alta rentabilidad desde el inicio de las actividades. Se trata
de la venta de un producto elaborado con un gran valor aadido merced a su
bajo coste de materia prima, por lo que los rendimientos y los beneficios son
altos.
Para acometer este proyecto el principal reto que tiene serkan reciclaje es la
inversin necesaria para el mismo, que a partir de ahora trataremos de
desglosar, as mismo desglosaremos las principales fuentes de financiacin
con las que contar su empresa para desarrollar este proyecto y los planes de
amortizaciones cuentas de explotacin y sobre todo tesorera.
Como resumen inicial decir que se trata de un proyecto altamente rentable, con
un plazo de recuperacin de la inversin de 3,2 aos, y que tiene en la gran
tesorera que aporta desde el primer ejercicio uno de sus atractivos inversores.
En un negocio seguro y la cuenta de resultados y el balance que aporta es
sencillamente espectacular.
5.2.
Cuadro de activo inicial de la empresa (plan de inversin inicial)
El activo inicial es de casi 9 millones de Dlares, dividido en varias partidas

principales: instalaciones y maquinaria, terrenos, material vario para la
explotacin y para tareas administrativas y extras (maquinaria de trituracin
mvil).
Pgina 75

ACTIVOS
CAJA
CAPITAL DE RIEGO
BANCO CUENTA CTE.
CLIENTES
EXISTENCIAS
IVA CREDITO FISCAL
600000000
884.450.000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
1.484.450.000
INSTALACIONES Y MAQUINARIAS
MAQUINARIA AUXILIAR
MOBILIARIO
TERRENOS
EQUIPOS INFORMATICOS
BIG BAGS
SILOS
CONTENEDORES
TRANSPORTE Y MAQUINAS
APLICACIONES INFORMATICA
3.000.000.000
300.000.000
12.000.000
200.000.000
20.000.000
20.000.000
50.000.000
50.000.000
1.000.000.000
3.000.000
TOTAL INMOVILIZADO
4.655.000.000
TOTAL ACTIVOS
6.139.450.000
5.3. Pasivo inicial (fuentes de financiacin iniciales)

Se solicitar un prstamo a largo plazo de unos 3,5 millones de Euros, que
ser amortizado en pocos aos y un capital inicial (capital riesgo) de unos 5
millones de Euros y el resto a corto plazo, con una aportacin inicial de los
socios de 300.000 Euros.
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PASIVO
DEUDASENTIDADES DE CREDITO
PROVEEDORES
ACREEDORES
DEBITO FISCAL IVA
TESORERIA RENTA SOCIEDADES
PROVISIONES DE SALARIOS
OTROS CREDITOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
0
0
0
0
0
600.000.000
0
600000000
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL

ACREEDORA IMPUESTOS DIFERIDOS
DEUDAS ENTIDADES DE CREDITO LP
6.139.450.000
TOTAL PASIVO EXIGIBLE
6.139.450.000
CAPITAL
RESERVAS
BENEFICIOS
0
0
0
TOTAL NETO
TOTAL PASIVO
5.4.
6.739.450.000
Plan de inversin a tres aos y cuadro de amortizacin contable

para los tres primeros aos de actividad
a) Plan de Inversin ao 0: Un total de 4.655.000.000 millones de pesos.

MAQUINARIA AUXILIAR
MOBILIARIO
TERRENOS
BIG BAGS
SILOS
CONTENEDORES
TOTAL INMOVILIZADO
3.000.000.000
300.000.000
12.000.000
200.000.000
20.000.000
20.000.000
50.000.000
50.000.000
1.000.000.000
3.000.000
4.655.000.000
Pgina 77

b) Cuadro de Amortizacin Contable: Amortizacin rpida,

destacando que en 15 aos estarn todas las inversiones
amortizadas. Las inversiones ms rpidas (equipos y software
informtico, big bags, etc.) estarn amortizadas en slo 3 aos.
AMORTIZACION DE
PRECIO BIEN ($)
VIDA UTIL/AOS
AMORTIZACION AO
AMORTIZACION MES
MAQUINARIAS
2.500.000.000
15
166.666.667
13.888.889
MAQUINARIA
EQUIPOS
TRANSPORTE Y APLICACIONES
AUXILIAR MOBILIARIO TERRENOS
INFORMATICOS BIG BASS
SILOS
CONTENEDORES MAQUINAS INFORMATICAS
300.000.000 12.000.000
200.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000
50.000.000 1.000.000.000
3.000.000
10
5
10
3
3
10
10
15
3
30.000.000
2.400.000
20.000.000
6.666.667
6.666.667
5.000.000
5.000.000
66.666.667
1.000.000
2.500.000
200.000
1.666.667
555.556
555.556
416.667
416.667
5.555.556
83.333
TOTAL AMORTIZACIN INM. INMATERIALES / MES

TOTAL AMORTIZACIN INM. MATERIAL/MES
13.888.889
11.950.000
Pgina 78

5.5. Explotacin, previsin

resultados
PREVISION 2011
de
ingresos
gastos
VENTAS AO 1
VTA. CAUCHO
VTA. ACERO
VTA. FIBRA TEXTIL
BIO DIESEL
VENTAS TOTALES
MERMA
95%
95%
95%
95%
COSTO DE VENTA
AGUA
HERRAMIENTAS
MAQUINARIA
OTROS SERVICIOS
OTROS PRODUCTOS
NEUMATICOS
PLASTICO RECICLADO
TOTAL COSTOS VENTA
TOTAL
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
TOTAL
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
COSTO OPERACIONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO
SEGURO
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS
ALQUILERES
TOTAL C. OPERACIN
INGRESOS DE LA OPERACIN
COSTOS FINANCIEROS
IMPUESTO VALOR AGREGADO
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTOS
BENEFICIO NETO
SALDO ACUMULADO
10.578.585.333
19%
17%
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
5.770.002.626
Pgina 79

Grfico detallado de la previsin de ingresos, gastos y resultados.

PLAN NEUTRAL
PRECIO
PESOS
PRECIO
PESOS
PRECIO
PESOS
PRECIO
PESOS
CAPACIDAD AL MES
752000 CAUCHO
ACERO
282000
TEXTIL
188000
500 BIO DIESEL
TONELADA ACERO
LITRO BIO DIESEL
ANUAL
700
250
8400
3000
80
960
1416667
17000000
VENTAS AO 1
VTA. CAUCHO
VTA. ACERO
VTA. FIBRA TEXTIL
BIO DIESEL
VENTAS TOTALES
MERMA
95%
95%
95%
95%
COSTO DE VENTA
AGUA
HERRAMIENTAS
MAQUINARIA
OTROS SERVICIOS
OTROS PRODUCTOS
NEUMATICOS
PLASTICO RECICLADO
TOTAL COSTOS VENTA
E
526.400.000
70.500.000
15.040.000
708.333.333
1.320.273.333
E
F
M
A
M
J
JL
526.400.000 526.400.000 526.400.000 526.400.000 526.400.000 526.400.000
70.500.000 70.500.000 70.500.000 70.500.000 70.500.000 70.500.000
15.040.000 15.040.000 15.040.000 15.040.000 15.040.000 15.040.000
708.333.333 708.333.333 708.333.333 708.333.333 708.333.333 708.333.333
1.320.273.333 1.320.273.333 1.320.273.333 1.320.273.333 1.320.273.333 1.320.273.333
A
S
O
N
526.400.000 526.400.000 526.400.000 526.400.000
70.500.000 70.500.000 70.500.000 70.500.000
15.040.000 15.040.000 15.040.000 15.040.000
708.333.333 708.333.333 708.333.333 708.333.333
1.320.273.333 1.320.273.333 1.320.273.333 1.320.273.333
D
TOTAL
526.400.000 6.316.800.000
70.500.000
846.000.000
15.040.000
180.480.000
708.333.333 8.500.000.000
1.320.273.333 15.843.280.000
MY
JL
TOTAL
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
30.000
11.600.000
6.510.000
6.270.000
10.000.000
70.000.000
166.666.667
271.076.667
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.833
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
50.813.167
40.250.000
2.800.000
63.116.667
5.000.000
575.000
54.450.000
1.500.000
7.000.000
225.504.834
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833
823.691.833 10.578.585.333
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
1.798.359.507
250.851.933 2.049.211.440
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
250.851.933
572.839.900 572.839.900 572.839.900 572.839.900

2.784.359.691 3.357.199.591 3.930.039.490 4.502.879.390
572.839.900
5.075.719.290
COSTO OPERACIONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO
SEGURO
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS
ALQUILERES
TOTAL C. OPERACIN
COSTOS FINANCIEROS
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTOS
BENEFICIO NETO
SALDO ACUMULADO
19%
17%
572.839.900
572.839.900
572.839.900 572.839.900 572.839.900 - 1.225.519.607 572.839.900 572.839.900

1.145.679.800 1.718.519.699 2.291.359.599 1.065.839.992 1.638.679.892 2.211.519.791
Pgina 80
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
5.770.002.626

Cuadro resumen de previsiones de gastos e ingresos (PyG) a 3

aos, con porcentajes superiores al 30% en todos los aos:
VENTAS AO 1
AO 2011
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
AO 2012
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
AO 2013
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
AO 2014
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
AO 2015
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
10.578.585.333
10.578.585.333
10.578.585.333
10.578.585.333
10.578.585.333
COSTOS FINANCIEROS
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTOS
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
BENEFICIO NETO
5.770.002.626
5.770.002.626
5.770.002.626
5.770.002.626
5.770.002.626
VTA. CAUCHO
VTA. ACERO
VTA. FIBRA TEXTIL
BIO DIESEL
VENTAS TOTALES
COSTO DE VENTA
AGUA
HERRAMIENTAS
MAQUINARIA
OTROS SERVICIOS
OTROS PRODUCTOS
NEUMATICOS
PLASTICO RECICLADO
TOTAL COSTOS VENTA
COSTO OPERACIONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO
SEGURO
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS
ALQUILERES
TOTAL C. OPERACIN
Pgina 81

5.6. Tesorera previsional

En los 3 primeros aos de ejercicio, se obtienen un total disponible elevado,
el primer ao de casi 6 mil millones, por lo que la tesorera es un punto fuerte
de este negocio.
VENTAS AO 1
AO 2011
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
AO 2012
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
AO 2013
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
AO 2014
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
AO 2015
6.316.800.000
846.000.000
180.480.000
8.500.000.000
15.843.280.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
360.000
139.200.000
78.120.000
75.240.000
120.000.000
840.000.000
2.000.000.000
3.252.920.000
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
609.758.000
483.000.000
33.600.000
63.116.667
60.000.000
6.900.000
653.400.000
18.000.000
84.000.000
2.011.774.667
10.578.585.333
10.578.585.333
10.578.585.333
10.578.585.333
10.578.585.333
COSTOS FINANCIEROS
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTOS
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
3.010.223.200
1.798.359.507
4.808.582.707
BENEFICIO NETO
5.770.002.626
5.770.002.626
5.770.002.626
5.770.002.626
5.770.002.626
VTA. CAUCHO
VTA. ACERO
VTA. FIBRA TEXTIL
BIO DIESEL
VENTAS TOTALES
COSTO DE VENTA
AGUA
HERRAMIENTAS
MAQUINARIA
OTROS SERVICIOS
OTROS PRODUCTOS
NEUMATICOS
PLASTICO RECICLADO
TOTAL COSTOS VENTA
COSTO OPERACIONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO
SEGURO
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS
ALQUILERES
TOTAL C. OPERACIN
Pgina 82

5.7.
Balances de situacin previsionales
A continuacin, se presenta el resumen de los balances de situacin

previstos a 3 aos y su detalle:
2011
ACTIVOS
CAJA
CAPITAL DE RIEGO
BANCO CUENTA CTE.
CLIENTES
EXISTENCIAS
IVA CREDITO FISCAL
2012
2013
2011
2012
2013
PASIVO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
5.843.280.000 15.843.280.000 15.843.280.000 DEUDASENTIDADES DE CREDITO

600.000.000
PROVEEDORES
10.000.000.000
ACREEDORES
DEBITO FISCAL IVA
TESORERIA RENTA SOCIEDADES
884.450.000
PROVISIONES DE SALARIOS
OTROS CREDITOS
1.484.450.000 15.843.280.000 15.843.280.000 15.843.280.000 TOTAL PASIVO CIRCULANTE
MAQUINARIA AUXILIAR
MOBILIARIO
TERRENOS
BIG BAGS
SILOS
CONTENEDORES
TOTAL INMOVILIZADO
AMORTIZACION
3.000.000.000
300.000.000
12.000.000
200.000.000
20.000.000
20.000.000
50.000.000
50.000.000
1.000.000.000
3.000.000
4.655.000.000
-
TOTAL ACTIVOS
6.139.450.000 20.188.213.333 20.188.213.333 20.188.213.333 TOTAL PASIVO
3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

300.000.000 300.000.000 300.000.000 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL
12.000.000 12.000.000 12.000.000 ACREEDORA IMPUESTOS DIFERIDOS
200.000.000 200.000.000 200.000.000 DEUDAS ENTIDADES DE CREDITO LP
20.000.000 20.000.000 20.000.000
20.000.000 20.000.000 20.000.000 TOTAL PASIVO EXIGIBLE
50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000 CAPITAL
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 RESERVAS
3.000.000
3.000.000
3.000.000 BENEFICIOS
4.655.000.000 4.655.000.000 4.655.000.000 TOTAL NETO
310.066.667 310.066.667 310.066.667
0
0 3.252.920.000
0
0 3.010.223.200
0 1.798.359.507
527.324.668
0
- 8.588.827.375
3.252.920.000
3.252.920.000
3.010.223.200
1.798.359.507
527.324.668
3.010.223.200
1.798.359.507
527.324.668
8.588.827.375
8.588.827.375
6.139.450.000 5.829.383.333
3.886.255.556
1.943.127.778
6.139.450.000 5.829.383.333
3.886.255.556
1.943.127.778
0
0
0 5.770.002.626
0 5.770.002.626
1.943.127.776
5.770.002.626
7.713.130.402
3.886.255.554
5.770.002.626
9.656.258.180
6.139.450.000 20.188.213.334 20.188.213.333
20.188.213.333
Pgina 83

5.8. Otras previsiones Financieras y Ratios

Los principales ratios financieros dan unos resultados excelentes con una
recuperacin de la inversin de 3 aos, un VAN de $ 881.546.403, una alta
liquidez y un nivel de endeudamiento muy bajo.
RATIOS DE RENTABILIDAD
2011
2012
2013
2014
RETORNO SOBRE INVERSIN ROE

RETORNO SOBRE ACTIVOS
ROI
MARGEN SOBRE VENTAS
ROS
29%
19%
40%
18%
14%
40%
17%
14%
40%
15%
14%
40%
0,5
2,6
146,5
0,4
0,9
154,3
0,4
0,7
162,8
0,4
0,5
171,7
1,84
1,9
0,6
1,1
97
30,7
1,84
7,5
0,4
1,7
85
60
1,84
7,5
0,3
2,3
86,7
61
1,84
7,5
0,1
3,3
90
63
RATIOS DE EFICIENCIA
ROTACIN DE ACTIVO
ROTACIN DE CIRCULANTE
ROTACION DE EXISTENCIA
RATIOS FINANCIEROS
LIQUIDEZ
DISPONIBILIDAD
ENDEUDAMIENTO
COBERTURA DE INMOVILIZADO
PLAZO MEDIO DE COBRO
PLAZO MEDIO DE PAGO
OTROS RATIO
VAN
RECUPERACION INVERSION
881.546.403
3 AOS
Comentario de ratios:
El ROE nos da un dato muy significativo, y es el retorno obtenido por los fondos
propios invertidos en la empresa. En el caso de RECICLADORA SHERKAN,
esta rentabilidad est muy por encima de lo habitual y nos asegura un negocio
redondo para los inversores.
La Rentabilidad sobre la Inversin, ROI, tambin est muy por encima de lo
que se puede obtener con los capitales en el mercado, y por encima de
cualquier sector, lo que vuelve a aconsejar una inversin en este negocio a los
proveedores de capital interesados.
Sobre los ratios de eficiencia, nos habla de una empresa eficiente en un sector
con verdaderos problemas de eficiencia operativa.
Pgina 84

En los ratios Financieros destaca una alta liquidez de la empresa en un entorno

de bajo endeudamiento y alta disponibilidad. Se trata de una empresa que
pronto general rentabilidad y pronto generar mucha confianza en proveedores.
Como resumen general, un anlisis de RECICLADORA SHERKAN nos indica
que se trata de una empresa Rentable, eficiente, eficaz, poco endeudad y que
mantiene una elevada liquidez desde el primer periodo.
5.9. Anlisis del Cash Flow Libre. Primer Ejercicio.
Se presenta el estudio del anlisis del Cash Flow Libre del negocio en su
primer ao de actividad, mostrndose los indicadores NOF de cliente,
existencias, caja, proveedores y Acreedores y el resultado final, es este cado
de 1.047.000.000 millones de Pesos.
5.10.-PLANES DE CONTINGENCIA
Tenemos dos planes de contingencia previstos:
1. Reciclaje y revalorizacin de los neumticos fuera de uso

de la comunidad de Ovalle a travs de recicladores.
Hemos hablado con Recicladores y empresas mineras, en el supuesto caso de
que no nos pudieran facilitar todos los neumticos que la planta precisa para su
actividad: 12000 toneladas/ao, debido a que el nmero de plantas creciera en
el pais o bajara el nmero de neumticos fuera de uso disponibles, actualmente
en la comunidad de Ovalle, no existe ninguna planta revalorizadora, y se
produce unas 14000 toneladas anuales de NFUs, que no son tratados, por lo
que nosotros nos haramos cargo de su tratamiento y reciclaje.
Con esta opcin, el coste de transporte de los NFUs desde las mineras hasta la
planta de reciclaje, su triturado previo, mediante unas trituradoras mviles en el
puerto de descarga y su transporte final desde el puerto hasta la planta de
compra en Mxico, sera a cargo de nuestros cliente y nos seguira abonando
el importe de reciclado de cada neumtico y aunque los gastos se
incrementaran, seguira siendo un negocio muy rentable e interesante.
Pgina 85

2. Reciclaje y revalorizacin de los neumticos de nuestra propia
red de recogida de NFUs.
Si no se llegara a un acuerdo final con los SIG, se cancelara o no pudieran

facilitarnos todos los neumticos fuera de uso que se precisan para nuestra
actividad, crearon nuestra propia red de recogida de neumticos, para ello,
necesitaremos adquirir varios furgones y personal para su conduccin, carga y
descarga, negociaramos con los centro de recogida y clasificacin,
recogeramos los neumticos de aquellos talleres no asociados , utilizaramos
los neumticos de otras actividades (desguaces, circuitos, aeropuertos, obras
de construccin, vertederos, etc.), y en algunas ocasiones abonaramos un
importe no superior a 500 pesos por NFU, a aquellos almacenes donde
actualmente se recogen y guardan los neumticos recogidos.
Con este sistema, los gastos seran superiores y las complicaciones de la
actividades seran ms complejas y se precisar un mayor esfuerzo, pero an
con estas condiciones, bastantes desfavorecedoras en comparacin con el
resto de modelos, el negocio sigue siendo factible, rentable y atractivo.
Pgina 86

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Plan de Negocio serkan limitada marzo 2011

Planta de Reciclado de Neumticos

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usados, adems, stos no abonarn ningn cargo, se encargarn las entidades

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