MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

PROCEDIMEINTOS, FORMATOS, DOCUMENTOS, ETC

PROCEDIMEINTOS, FORMATOS, DOCUMENTOS, ETC
PROCEDIMEINTOS, FORMATOS, DOCUMENTOS, ETC
PROCEDIMEINTOS, FORMATOS, DOCUMENTOS, ETC
PROCEDIMEINTOS, FORMATOS, DOCUMENTOS, ETC

AREA
ENCARGADO
SGS
LOGISTICA
REC. HUM.
ALMACEN
SEGURIDAD
MEDIO AMB.
MANTEN.

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA HOMOLOGACIN SGS

PUNTOS A LEVANTAR

RESPONSABLES

I. SITUACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

I.1. ESTADOS FINANCIEROS
Balance General
Estado de Ganacias y Perdidas
Volumen de Ventas Anual en US$ (3 aos)
I.2. OBLIGACIONES Y PROTESTOS
Lista de Obligaciones Bancarias
Reporte de Infocorp
Procesos administrativos o judiciales pendientes
I.3. SEGUROS
Poliza de activos
Poliza de daos contra terceros
Polizas de transporte
Polizas de seguro de alto riesgo del personal

Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres

I.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

SUNAT
ESSALUD
AFP / ONP
Planillas del Personal

Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Formulario PDT 600
Constancias de Depsitos/Recepcin de Salarios
Otorgamiento o Compra de Vacaciones

Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres

Relacin Completa actualizada del Personal

Gustavo Caceres

III.6. PROCESO PRODUCTIVO

Ordenes de Servicio
V. GESTION COMERCIAL
V.1. GESTION COMERCIAL
Cotizaciones
Evaluacin de satisfaccin del cliente
Procedimiento de atencin de quejas
Estadistica de quejas u observaciones

Alvaro Pajuelo

Alvaro Pajuelo
Alvaro Pajuelo
Alvaro Pajuelo
Alvaro Pajuelo

NOTA: SE DEBER PRESENTAR INFORMES DE LOS AVANCES LOS DIAS DOMINGOS 9 Y 16 DE MARZO, LA CULMIN
SE TIENE PREVISTO PARA EL 23 DE MARZO, FECHA LIMITE DE ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIN, PROCED
DES DETALLADAS EN ESTE DOCUMENTO.

ZAR PARA LA HOMOLOGACIN SGS 2008

ACTIVIDADES A REALIZAR

Realizar el Balance de los aos 2005, 2006 y 2007

Realizar el Estado de Ganacias y Perdidas de los aos 2005, 2006 y 2007
Calcular el Volumen de Ventas de los aos 2005, 2006 y 2007
Verificar las obligaciones bancarias
Verificar que la empresa no tenga obligaciones vencidas y no pagadas
Verficar que no se tengan estos procesos pendientes
Verificar vigencia
Verificar vigencia
Verificar vigencia
Verificar vigencia

Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin

Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin
Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin
Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin

Verificar la documentacin y pagos.

Verificar la documentacin y pagos.
Verificar la documentacin y pagos.
Elaborar y regularizar los curriculum del personal y verificar sus contratos y boletas en
regla.
Ordenar y archivar todas las ordenes de servicio

Ordenar y archivar
Llenar formatos
Llenar formatos
Llenar formatos, realizar la estadistica

S LOS DIAS DOMINGOS 9 Y 16 DE MARZO, LA CULMINACIN DE TODOS LOS TRABAJOS

E ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIN, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y ACTIVIDA-

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA HOMOLOGACIN SGS 2011

PUNTOS A LEVANTAR

RESPONSABLES

ACTIVIDADES A REALIZAR

I. SITUACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

I.1. ESTADOS FINANCIEROS
Balance General
Estado de Ganacias y Perdidas
Volumen de Ventas Anual en US$ (3 aos)
I.2. OBLIGACIONES Y PROTESTOS
Lista de Obligaciones Bancarias
Reporte de Infocorp
Procesos administrativos o judiciales pendientes
I.3. SEGUROS
Poliza de activos
Poliza de daos contra terceros
Polizas de transporte
Polizas de seguro de alto riesgo del personal

Realizar el Balance de los aos 2007,2008,2009

Realizar el Estado de Ganacias y Perdidas de los aos 2007,2008,2009
Calcular el Volumen de Ventas de los aos 2007,2008,2009
Verificar las obligaciones bancarias
Verificar que la empresa no tenga obligaciones vencidas y no pagadas
Verficar que no se tengan estos procesos pendientes
Verificar vigencia
Verificar vigencia
Verificar vigencia
Verificar vigencia

I.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

SUNAT
ESSALUD
AFP / ONP
Planillas del Personal

Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin

Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin
Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin
Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Formulario PDT 600
Constancias de Depsitos/Recepcin de Salarios
Otorgamiento o Compra de Vacaciones
Relacin Completa actualizada del Personal
II. CAPACIDAD OPERATIVA
II.1. INSTALACIONES DE LA EMPRESA
Contrato de Alquiler de las Instalaciones
Estado de las Instalaciones (Taller, Oficinas, Bao)
Almacen (Estado)
Organizacin del Almacen
Inventario
Kardex
II.2. GESTION DE LA PRODUCCIN
Capacidad de Contratacin (S/.,unid/hora, t/h)
Descripcin del Flujo del Proceso
II.3. SISTEMAS DE COMUNICACIN
Celulares
Internet
Radios
II.4. EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE
TRANSPORTE
10 Principales Maquinas y Equipos
Unidades de Transporte
II.5. HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPO
ESPECIALIZADO
Hardware(computadoras, impresoras,etc)
Software
Copias de Seguridad (Backup)
II.6 PERSONAL
Relacin de Personal Fijo y Sub-contratado
II.7 CLIENTES
Principales Clientes
III. GESTIN DE LA CALIDAD
III.1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Manual de Calidad
Certificacin de Calidad
Politica de Calidad
Objetivos de Calidad
Control de documentos y registros
Auditorias internas/externas
III.2. GESTIN DE PERSONAL
Manual de Funciones
Perfil de Puestos
Seleccin de Personal
Programa de Capacitacin
Relacin de Principales profesionales y tecnicos
Curriculum Vitae del Personal
III.3. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN
Registro de Mantenimiento Correctivo
Programa de Mantenimiento Preventivo
III.4. COMPRAS, RECEPCION Y ALMACENES
Procedimiento para seleccionar proveedores
Procedimiento para evaluacin de sus proveedores
Procedimiento para inspeccin de materiales
Certificados de Calidad
III.6. PROCESO PRODUCTIVO

Verificar la documentacin y pagos.

Verificar la documentacin y pagos.
Verificar la documentacin y pagos.
Elaborar y regularizar los curriculum del personal y verificar sus contratos y boletas en
regla.

Verificar que los contratos esten al dia y ver cuales instalaciones se van a declarar en el
Realizar el ordenamiento del Taller, pintado de areas, sealizacin de areas, zonas de
seguridad, verificar instalaciones electricas.
Verificar la iluminacin, instalaciones electricas, productos inflamables, zonas de
seguridad, extintor.
Organizar el almacen por areas, tener un area de equipos en reparacion, dar de baja a
los repuestos, equipos o herramientas en mal estado y sin reparacin, elaborar un plano
de distribucin.
Presentar los tres ultimos inventarios 2007,2008,2009
Presentar los tres ultimos kardex 2007,2008,2009. Establecer stock minimo de
consumibles y EPP.
Realizar el calculo
Elaborar el flujo del proceso de la empresa.
Presentar las facturas. Realizar la relacin de equipos a declarar para el SGS
Presentar las facturas. Realizar la relacin de equipos a declarar para el SGS
Presentar las facturas. Realizar la relacin de equipos a declarar para el SGS

Presentar las facturas. Realizar la relacin de equipos a declarar para el SGS

Presentar facturas, tarjetas de propiedad. Elaborar relacin de los vehiculos a declarar
con todos sus datos. (Marca, ao de fabricacin, placa)

Presentar las facturas. Realizar la relacin de equipos a declarar para el SGS

Realizar copias de seguridad. Establecer periodo para realizar las copias.
Realizar la relacin de personal, que este en planilla o con recibo por honorarios.
Realizar la relacin de clientes

Revisar
Revisar
Revisar y publicar
Revisar y publicar
Llenar formatos de procedimientos
Llenar formatos
Revisar
Revisar
Revisar y llenar formatos
Realizar programa de capacitacin
Hacer la relacin
Pedir curriculum vitae de personal actualizado
Llenar formatos.
Llenar formatos y realizar un programa de mantenimiento
Ver procedimiento y llenar formatos de ser necesario.
Ver procedimiento y llenar formatos de ser necesario.
Ver procedimiento y llenar formatos de ser necesario.
Pedir certificados de calidad a logistica Arequipa

Etapas del diseo y validacin

Planeamiento y programacin de sus obras
Empleo de software para la planificacin
Elaboracin de Dossier de proyectos u obras
Procedimiento sistemtico para el control de calidad
Ordenes de Servicio
IV. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
IV.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Politica de Seguridad y Salud Ocupacional
Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Listado de las tareas peligrosas
Listado de enfermedades ocupacionales
Manipuleo almacenaje de Productos Quimicos
Tareas criticas (trabajos en altura, caliente)
Seguridad en operacin de vehiculos
Inspecciones planeadas (de trabajos en campo)
Investigacin de accidentes
Extintores con carga vigente
Uso y mantenimiento de EPP
Equipo de primeros auxilios
Simulacros de siniestros
Dictado de charlas de seguridad
Comit de Seguridad e Higiene Ocupacional
IV.2. GESTIN AMBIENTAL
Poltica ambiental
Identificacin de aspectos ambientales

Revisar
Realizar el planeamiento de las obras de preferencia en Project
Uso del Project
Completar los dossier de todos los trabajos realizados
Llenar formatos
Ordenar y archivar todas las ordenes de servicio

Controles operacionales de los aspectos ambientales

Revisar y actualizar

Evaluacin del impacto de sus actividades

Plan de emergencia ambiental
V. GESTION COMERCIAL
V.1. GESTION COMERCIAL
Cotizaciones
Evaluacin de satisfaccin del cliente
Procedimiento de atencin de quejas
Estadistica de quejas u observaciones

Revisar y actualizar
Revisar y actualizar

Revisar y actualizar
Revisar y actualizar
Revisar y actualizar
Revisar y actualizar
Revisar y actualizar
Revisar y actualizar
Recopilar registros
Revisar y actualizar
Llenar formatos
Llenar formatos
Pedir la recarga de los extintores ya vencidos
Revisar procedimiento, llenar formatos
Habilitar botiquin, camilla
Revisar procedimiento
Realizar la programacin de las charlas
Formar el comit de Seguridad y crear documento
Revisar y actualizar
Revisar y actualizar

Ordenar y archivar
Llenar formatos
Llenar formatos
Llenar formatos, realizar la estadistica

NOTA: SE DEBER PRESENTAR INFORMES DE LOS AVANCES LOS DIAS SBADO 05 DE MARZO, LA CULMINACIN DE TODOS LOS TRABAJOS
SE TIENE PREVISTO PARA EL 10 DE MARZO, FECHA LIMITE DE ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIN, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y ACTIVIDADES DETALLADAS EN ESTE DOCUMENTO.

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA HOMOLOGACIN SGS 2008

PUNTOS A LEVANTAR

RESPONSABLES

ACTIVIDADES A REALIZAR

I. SITUACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

I.1. ESTADOS FINANCIEROS
Balance General
Estado de Ganacias y Perdidas
Volumen de Ventas Anual en US$ (3 aos)
I.2. OBLIGACIONES Y PROTESTOS
Lista de Obligaciones Bancarias
Reporte de Infocorp
Procesos administrativos o judiciales pendientes
I.3. SEGUROS
Poliza de activos
Poliza de daos contra terceros
Polizas de transporte
Polizas de seguro de alto riesgo del personal

Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres

Realizar el Balance de los aos 2005, 2006 y 2007

Realizar el Estado de Ganacias y Perdidas de los aos 2005, 2006 y 2007
Calcular el Volumen de Ventas de los aos 2005, 2006 y 2007

Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres

Verificar las obligaciones bancarias

Verificar que la empresa no tenga obligaciones vencidas y no pagadas
Verficar que no se tengan estos procesos pendientes

Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres

Verificar vigencia
Verificar vigencia
Verificar vigencia
Verificar vigencia

Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres

Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin

Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin
Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin
Verificar que se este al dia en los pagos y documentacin

Formulario PDT 600

Constancias de Depsitos/Recepcin de Salarios
Otorgamiento o Compra de Vacaciones

Gustavo Caceres
Gustavo Caceres
Gustavo Caceres

Relacin Completa actualizada del Personal

Gustavo Caceres

Verificar la documentacin y pagos.

Verificar la documentacin y pagos.
Verificar la documentacin y pagos.
Elaborar y regularizar los curriculum del personal y verificar sus contratos y boletas en
regla.

I.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

SUNAT
ESSALUD
AFP / ONP
Planillas del Personal
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

II.6 PERSONAL
Relacin de Personal Fijo y Sub-contratado
III.2. GESTIN DE PERSONAL
Manual de Funciones
Perfil de Puestos
Seleccin de Personal
Programa de Capacitacin
Relacin de Principales profesionales y tecnicos
Curriculum Vitae del Personal

Gustavo Caceres
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos

Realizar la relacin de personal, que este en planilla o con recibo por honorarios.
Revisar
Revisar
Revisar y llenar formatos
Realizar programa de capacitacin
Hacer la relacin
Pedir curriculum vitae de personal actualizado