MU Modulo Logistica Web

Manual de Usuario
Mdulo de Logstica en Web

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versin del Aplicativo 02.14.02.00

De fecha 30 de Junio de 2014
Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB
INDICE
I.
INTRODUCCIN ................................................................................................... 3
II.
OBJETIVO............................................................................................................. 3
III. ACCESO AL SISTEMA ......................................................................................... 4

3.1.
Acceso al Sistema ........................................................................................4
IV. DESCRIPCIN DEL MDULO DE LOGSTICA ................................................... 5

4.1.
Barra de Men ...............................................................................................6
4.2.
Barra de Herramientas ................................................................................7
V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ........................................................................ 7

5.1.
Administracin .................................................................................................. 7
5.1.1.
Cambiar Clave ............................................................................................... 7
5.1.2.
Cerrar Sesin................................................................................................. 8
5.2.
Pedidos ...........................................................................................................9
Registro del Pedido ..................................................................................... 9
5.2.1.
5.2.1.1.
Pedidos Programados............................................................................. 9
5.2.1.2.
Pedidos de Compra de B/S .................................................................. 24
5.3.
Consultas .....................................................................................................39
5.3.1.
Programacin vs Ejecucin..................................................................... 41
5.3.2.
Programacin vs Pedido .......................................................................... 51
5.3.3.
Contratos ...................................................................................................... 57
5.3.4.
Reportes Gerenciales ................................................................................ 61
5.3.4.1.
Ejecucin Presupuestal por Fuente de Financiamiento .............. 63
5.3.4.2.
Estado Situacional de los Procesos de Seleccin ........................ 65
5.3.4.3.
Seguimiento por Procesos de Seleccin ......................................... 67
5.3.4.4.
Ejecucin del Gasto Segn Tipo de Documento ........................... 68
5.3.4.5.
Emisin de rdenes por Proveedor .................................................. 70
5.3.4.6.
Emisin de rdenes por Proveedor .................................................. 71
5.3.4.7.
Ejecucin y Consumo del Almacn................................................... 72
5.3.5.
Certificacin Vs Compromiso Anual y Compromiso Mensual ....... 74
-2-
I.
INTRODUCCIN
La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de Economa y

Finanzas, ha diseado un aplicativo informtico en Web del Mdulo de Logstica del
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA con la finalidad de facilitar el registro
de la informacin logstica a los usuarios del SIGA MEF, contribuyendo de esta manera
a la descentralizacin de los procesos y al acceso a la informacin.
El Mdulo de Logstica del Sistema Integrado de Gestin Administrativa - SIGA en Web,

es una herramienta til para la Gestin Logstica de las Entidades del Estado, que
permite administrar, controlar, y emitir informacin de los Pedidos programados y no
programados, realizados por los Centros de Costo de las Unidades Ejecutoras, en el
marco del cumplimiento de sus metas institucionales.
Est conformado por los procesos de Abastecimiento correspondientes a Requerimientos
de bienes y servicios programados y no programados. Asimismo, proporciona reportes
que permiten contar con informacin confiable y oportuna, comparar los datos de la
Programacin vs el avance de la Ejecucin, Programacin vs las Solicitudes de Pedidos,
Informacin de los Contratos generados, Certificacin vs avance del Compromiso Anual y
Mensual, as como diversos reportes gerenciales que ayudarn a la toma de decisiones.
II.
OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los Usuarios responsables de las
Unidades Ejecutoras de la ejecucin del gasto pblico, en el uso y operatividad del
Mdulo de Logstica en Web, permitiendo realizar el control de sus requerimientos
programados y no programados, haciendo uso del SIGA en Web; as como utilizar
diversos reportes que contribuyan a la toma de decisiones, permitiendo mejorar la calidad
y desempeo del gasto publico.
-3-

III. ACCESO AL SISTEMA
Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al Mdulo Logstica en Web. Para
ello, la Unidad Ejecutora deber contar con una IP pblica y un dominio en internet.
3.1. Acceso al Sistema
Al ingresar al link, el Usuario podr visualizar las opciones que han sido migradas en los
siguientes browser: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, entre otros, las
opciones son las siguientes:
Sub Mdulo Administracin
o Cambiar de Clave
o Cerrar Sesin
Sub Mdulo Pedidos
o Registro del Pedido
Pedidos Programados
Pedidos de Compra B/S
Sub Mdulo Consultas
o Programacin vs Ejecucin
o Programacin vs Pedido
o Contratos
o Reporte Gerenciales
o Certificacin vs Compromiso Anual y Compromiso Mensual.
Luego de acceder a este link, el Usuario visualizar la ventana de Bienvenida e Inicio de
Sesin, donde ingresar su Usuario y Contrasea de Acceso, los cuales debern estar
previamente registrados en el Mdulo Administrador del SIGA Cliente Servidor.
Asimismo, seleccionar la Unidad Ejecutora, activando la barra de despliegue
Seguidamente, dar clic en el Botn Aceptar
para ingresar al Sistema.
-4-
Nota:
La clave se diferencia entre maysculas y minsculas.

La clave de Acceso al Sistema es de uso personal e intransferible, es
responsabilidad del Usuario, la confidencialidad de la misma.
El Sistema presentar la ventana principal mostrando los iconos de acceso a los Mdulos
del SIGA en Web de acuerdo al acceso otorgado en el Perfil de Usuario del Mdulo
Administrador del SIGA Cliente Servidor. Para acceder al Mdulo de Logstica, dar clic en
el cono Logstica
El Sistema presentar la ventana principal del Mdulo de Logstica en Web.
IV.
DESCRIPCIN DEL MDULO DE LOGSTICA
En la parte superior izquierda de la ventana principal, se muestran los siguientes datos:
Nombre del Mdulo al que est accediendo el Usuario.

Barra de Men
En la parte superior derecha de la ventana principal, se muestran los siguientes datos:

Nombre de la Unidad Ejecutora
Usuario que est accediendo al Sistema
-5-
Icono Seleccin de Mdulo

: De acuerdo a los accesos otorgados al
Usuario, se despliega las opciones para acceder a los Mdulos del SIGA Web:
Mdulo de Logstica, Mdulo de Viticos o Mdulo de PpR.
Icono Salir
Sesin.
4.1.
: Permite salir del Sistema, retornando a la ventana de Inicio de
Barra de Men
La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Logstica en Web, incluye un conjunto de Sub Mdulos y Opciones utilizadas para
operar el Mdulo.
Su descripcin y funcionalidad se detallan a continuacin:
Nombre
Descripcin
Administracin
Permite realizar la modificacin de clave de Usuario y Cerrar la

Sesin del Mdulo del Sistema, retornando a la ventana de acceso.
Pedidos
Permite realizar el registro de los pedidos programados y no

programados.
Consultas
Permite realizar consultas y obtener reportes de la Programacin vs

Ejecucin, Programacin vs Pedidos, Contratos, Reportes
Gerenciales, Certificacin vs Compromiso Anual y Compromiso
Mensual.
-6-

4.2.
Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudarn al Usuario en la

operatividad del Sistema.
La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuacin:
: Permite retornar a la ventana principal del Mdulo.
: Permite retornar a la ventana de Inicio de Sesin.
: Despliega las opciones de acceso a los Mdulos en que el Usuario tenga acceso.
V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

A continuacin se describe la funcionalidad y uso de las opciones existentes a cada Sub
Mdulo :
5.1.
Administracin
El Sub Mdulo Administracin contiene las opciones: Cambiar Clave y Cerrar Sesin.
5.1.1. Cambiar Clave

Esta opcin permite al Usuario modificar su clave de acceso al Sistema.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Administracin Cambiar
Clave.
El Sistema presentar la ventana Cambiar Clave, donde el Usuario deber ingresar los
siguientes datos:
-7-

Clave Actual: Ingresar la clave actual de acceso al Sistema.
Nueva Clave: Ingresar la nueva clave de acceso.
Repita nueva clave: Volver a ingresar la nueva clave de acceso.
Luego, dar clic en el botn Aceptar

. El Sistema mostrar un mensaje al
Usuario confirmando la modificacin de la clave de acceso:
El Sistema validar que la Clave de Acceso tenga una longitud entre 4 y 15 caracteres,
caso contrario mostrar el siguiente mensaje:
5.1.2. Cerrar Sesin

Esta opcin permitir al Usuario terminar la Sesin, retornando a la ventana de Acceso al
Sistema.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Administracin Cerrar
Sesin.
-8-

5.2. Pedidos
El Sub Mdulo Pedidos, permite a los Usuarios de los Centros de Costo, generar sus
pedidos de bienes programados en el Cuadro de Necesidades para su atencin en
Almacn y pedidos de bienes y servicios no programados para su compra.
Este Sub Mdulo contiene la opcin: Registro del Pedido
5.2.1. Registro del Pedido

Esta opcin contiene las siguientes sub opciones: Pedidos programados y Pedidos de
compra de B/S.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Pedidos Registro del
Pedido.
5.2.1.1.
Pedidos Programados
Esta opcin permite a los Usuarios de los Centros de Costo generar sus pedidos de los
bienes que han sido programados en el Cuadro de Necesidades, para ser atendidas por
el Almacn de acuerdo al stock disponible.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Pedidos Registro del Pedido
Pedidos Programados, como se muestra a continuacin:
-9-

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Pedidos Programados, la
misma que mostrar la relacin de los pedidos de compra generados por el Centro de
Costo, para el ao y mes indicado en el filtro Ao y Mes, asimismo se podr filtrar la
informacin por: Tipo, Centro de Costo, Nmero de Pedido, Estado y Responsable.
Ao: Ao al que corresponde el pedido. Por defecto mostrar el ao de ejecucin

del Sistema. Para mostrar los pedidos de otro ao, activar la barra de despliegue
.
Mes: Mes al que corresponde el pedido. Por defecto mostrar el mes actual. Para
mostrar los pedidos de otro mes, activar la barra de despliegue
y para mostrar
los pedidos de todos los meses, seleccionar la opcin Todos.
Tipo: Por defecto muestra tipo Bien.
Nota: En Pedidos Programados, solo se genera pedidos de Bienes y no de

Servicios, debido a que los Bienes son ingresados al Almacn y se genera PECOSA.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo solicitante del pedido, activando

la barra de despliegue .
-10-

Nro. Pedido: Permite realizar la bsqueda de un pedido por el nmero de pedido.
Ingresar el nmero en la caja de bsqueda y presionar la tecla Enter.
Estado: Permite mostrar los pedidos por Estado: Pendiente, VB Jefe, Aprobado,
Denegado, PECOSA parcial por firmar, PECOSA parcial, PECOSA por firmar,
PECOSA, Atendido. Para mostrar todos los pedidos seleccionar la opcin Todos.
Responsable: Responsable del Centro de Costo. Se mostrar automticamente

al seleccionar el Centro de Costo.
REGISTRO PEDIDO PROGRAMADO

Para registrar un pedido programado, dar clic en el icono Insertar Pedido
El Sistema mostrar la ventana Editar Pedido, con los siguientes campos para su
registro:
N Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo del pedido, puede ser
editado por el Usuario, siempre y cuando se haya configurado la opcin desde
Parmetro de Configuracin Inicial del Mdulo de Logstica Cliente - Servidor.
-11-

Tipo: Por defecto muestra tipo Bien.
Estado: Por defecto mostrar el estado Pendiente.
Fecha: Fecha del registro del pedido. Por defecto se mostrar la fecha actual.
Para seleccionar otra fecha, el Usuario dar clic en el icono Calendario
Fecha de Autorizacin: Si el pedido se encuentra autorizado, mostrar la fecha

de autorizacin del pedido.
Meta: Seleccionar la meta sobre la cual se va a afectar el gasto del pedido, dando
clic en el icono Ver Pedido
Centro de Costo.
. Se mostrarn las metas relacionadas con el
Tarea: Seleccionar la tarea dando clic en el icono Ver Pedido

las tareas relacionadas a la meta seleccionada.
. Se mostrarn
Tipo de Uso: Por defecto mostrar el tipo de uso Consumo Institucional, caso
contrario podr activar la barra de despliegue
para visualizar los tipos de Uso
que est relacionado a la Tarea.
: Se marcar con un check

si el destino del pedido va ser una
Entidad externa. Al dar check en este campo, se activar el campo Destino para
seleccionar el lugar de entrega del pedido. En la barra de despliegue
se listarn
los destinos registrados en la Tablas de Logstica del Mdulo de Logstica del
SIGA Cliente Servidor.
Entregar a: Seleccionar el empleado a quien se le entregar el pedido, activando

Motivo: Ingresar el motivo que est originando el pedido.
-12-
Luego de registrar los datos, dar clic en el botn Grabar

mostrar el registro del pedido en estado Pendiente.
. En la ventana se
INSERTAR BIENES
Para registrar los items que se va a solicitar en el pedido, el Usuario deber marcar el
circulo
del registro correspondiente y dar clic en el icono Insertar Bien
derecho de la ventana.
del campo
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Items.

Para visualizar los items, en el campo Buscar Por , seleccionar el tipo de bsqueda
activando la barra de despliegue e ingresar el dato a buscar. Se podr realizar la
busqueda por: codigo del item, descripcion, unidad de medida, clasificador, alias 1, alias
2 y alias 3 del item. Para ejecutar la busqueda presionar la tecla Enter.
-13-
En la parte inferior de la ventana se mostrarn solo los items registrados en el Cuadro de

Necesidades y que coinciden con la bsqueda realizada, seleccionar el o los items a
solicitar y registrar la cantidad en la columna Cantidad.
Seguidamente, dar clic en el botn Grabar

items insertados.
. En la ventana se mostrarn los
En Caso que el item, haya superado el monto programado en el Cuadro de Necesidades

para el mes del pedido, el Sistema validar mostrando el siguiente mensaje de
advertencia al Usuario:
Asimismo, por cada item se mostrar la unidad de uso, cantidad solicitada, cantidad
autorizada a la fecha, indicador si el pedido fue atendido, nmero y fecha de pecosa e
indicador de conformidad de pecosa.
-14-
REGISTRO Y/O MODIFICACIN DE ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL TEM

Para registrar o modificar los datos y especificaciones tcnicas de un tem, el Usuario
deber marcar el circulo
del tem correspondiente y dar clic en el icono Editar Bien
del campo derecho de la ventana principal.
El Sistema mostrar la ventana Detalle del tem.
-15-
En la parte Superior de esta ventana se muestra la meta, tarea, clasificador, clase,

familia, bien, unidad de medida, precio referencial, Cantidad Solicitada, Cantidad
Autorizada y Cantidad Atendida.
En la parte Central de esta ventana, se podr ingresar las Especificaciones tcnicas del
tem, dando clic en el icono Insertar
mostrar la ventana Especificaciones
Tcnicas. Luego de ingresar el rubro y las especificaciones tcnicas, dar clic en el
botn Grabar
Para ingresar otro registro se deber dar nuevamente clic en el icono Insertar .
En la parte inferior de esta ventana se visualizar las cantidades del tem programado en
Cuadro de Necesidades al mes que se est generando el Pedido, mostrando Cantidad
Programada, Autorizada, Por Solicitar y Atendida.
Asimismo, ingresando al botn
, se visualizar la cantidad del tem
programado en el Cuadro de Necesidades por mes.
-16-

ELIMINAR TEM
Para eliminar un tem del pedido, el Usuario deber marcar el circulo
correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Bien
del tem
del campo derecho de la ventana.
El Sistema mostrar la siguiente pregunta de confirmacin:
Dar clic en el botn OK, para confirmar la eliminacin.
MODIFICAR PEDIDO
Para modificar los datos generales del pedido, el Usuario deber marcar el circulo
del
pedido correspondiente y dar clic en el icono Editar Pedido
del campo izquierdo de
la ventana. El Sistema mostrar la ventana Editar Pedido para realizar las
modificaciones correspondientes.
-17-
ELIMINAR PEDIDO
Para eliminar un pedido, el Usuario deber marcar el circulo
y dar clic en el icono Eliminar Pedido
del tem correspondiente
del campo izquierdo de la ventana.
El Sistema mostrar un mensaje al Usuario solicitando la confirmacin de la eliminacin

del pedido:
-18-

Dar clic en el botn Ok , para confirmar la eliminacin.
Nota: No se podr modificar o eliminar un pedido, si ste se encuentra en estado VB Jefe.
VB DEL JEFE
Para dar VB a la solicitud del pedido generado por el solicitante del Centro de Costo, el
Usuario que cuente con la autorizacin de dar VB, marcar el circulo
del pedido
correspondiente y dar clic en el icono VB del Jefe
El estado del pedido cambiar de Pendiente a VB Jefe, asimismo se activar el icono

Pendiente
y el icono de Ver Pedido
Cuando el pedido est con estado VB Jefe, no se podr editar o eliminar el pedido o
algn tem del pedido; solamente se podr consultar la informacin del Pedido dando clic
en el icono Ver Pedido
del campo izquierdo de la ventana o consultar la informacin
de un item dando clic en el icono Ver Detalle Bien
Para cambiar el estado de un Pedido VB a Pendiente, marcar el circulo

correspondiente y dar clic en el icono Pendiente
del pedido
Nota: Cuando el pedido se encuentra Autorizado, no se podr retornar al estado

Pendiente.
-19-

COPIA DE PEDIDO
El Sistema permite copiar un pedido con toda su informacin, el Usuario deber marcar
en el circulo
del pedido al cual desea copiar y luego dar clic en el icono Copiar
Pedido
El Sistema mostrar un mensaje al Usuario solicitando la confirmacin de la copia del

pedido seleccionado:
Dar clic en el botn OK, para confirmar la copia del pedido.
El Sistema generar automticamente un nuevo pedido en estado Pendiente, con la

misma meta, tarea, personal a entregar, motivo e tems del pedido copiado, pudiendo ser
modificado por el Usuario.
REPORTES
Para visualizar los reportes, el Usuario dar clic en el botn Imprimir
siguientes opciones:
, mostrndose las
-20-
El Usuario seleccionar el reporte y los filtros de seleccin correspondientes, luego dar

clic en el botn Imprimir
A continuacin, se detalla los reportes que se pueden obtener:
Formato de Registro de Pedido.- Muestra el formato de solicitud de pedido, con la

siguiente informacin: cdigo, descripcin, especificaciones tcnicas, cantidad
solicitada y unidad de medida del tem, as como un campo para la firma del
solicitante del pedido y la firma del Jefe del Centro de Costo que autoriza la solicitud
de pedido.
Adicionalmente, marcando con un check
en el campo Visualizar Clasificador
se visualizar en la solicitud del Pedido, el clasificador de gasto de

los tems.
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Relacin de Pedidos.- Muestra la relacin de los pedidos programados por un rango

de fechas.
Al seleccionar este reporte, se activarn los filtros: Tipo, Desde y Hasta:
Tipo: Tipo Bien.
Desde: Fecha inicial de bsqueda de los pedidos.
Hasta: Fecha final de bsqueda de los pedidos.
El reporte muestra la siguiente informacin: nmero y fecha del pedido, cdigo y

descripcin del Centro de Costo y estado del pedido.
Relacin de tems de Pedidos.- Mostrar la relacin de los tems solicitados, por

pedido y un rango de fechas.
Al seleccionar este reporte, se activarn los filtros: Tipo, Desde, Hasta, Grupo, Clase,
Familia e tem:
Tipo: Permite Seleccionar el Tipo Bien (Bien o Servicio).
Desde: Permite seleccionar la Fecha inicial de bsqueda de los pedidos.
Hasta: Permite seleccionar la Fecha final de bsqueda de los pedidos.
Grupo: Permite seleccionar el grupo de los tems a buscar, activando la barra
de despliegue .
Clase: Permite seleccionar la clase de los tems a buscar, activando la barra
de despliegue .
Familia: Permite seleccionar la familia de los tems a buscar, activando la
barra de despliegue .
tem: Permite seleccionar el tem a buscar, activando la barra de despliegue
.
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El reporte mostrar la siguiente informacin: fecha, nmero y estado del pedido,
cdigo y descripcin del Centro de Costo, unidad de uso, cantidad solicitada y
cantidad autorizada del tem, as como el nmero y fecha de la PECOSA.
Relacin de PECOSAS.- Muestra la relacin de las PECOSAS generadas por un

rango de fechas.
Al seleccionar este reporte, se activarn los filtros Desde y Hasta:
Desde: Permite seleccionar la Fecha inicial de bsqueda de las PECOSAS.
Hasta: Permite seleccionar la Fecha final de bsqueda de las PECOSAS.
El reporte muestra la siguiente informacin: fecha, nmero y estado del pedido,
-23-

5.2.1.2.
Pedidos de Compra de B/S
En esta opcin, la Unidad Ejecutora podr generar sus pedidos de bienes y servicios no
programados en el Cuadro de Necesidades y que debido a la importancia del
requerimiento para el cumplimiento de las metas institucionales, requieren ser adquiridos
e incorporados al PAO actualizado para su adquisicin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Pedidos Registro del Pedido
Pedidos de Compra de B/S, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Registro de Pedidos de

Compra, la misma que mostrar la relacin de los pedidos de compra generados por el
Centro de Costo para el ao y mes indicado en el filtro Ao y Mes, asimismo se podr
filtrar la informacin por: Tipo, Centro de Costo, Nmero de Pedido, Estado y
Responsable.
Ao: Permite seleccionar el Ao al que corresponde el pedido. Por defecto

mostrar el ao de ejecucin del Sistema. Para mostrar los pedidos de otro ao,
activar la barra de despliegue .
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Mes: Permite seleccionar el Mes al que corresponde el pedido. Por defecto
mostrar el mes actual. Para mostrar los pedidos de otro mes, activar la barra de
despliegue
y para mostrar los pedidos de todos los meses, seleccionar la
opcin Todos.
Tipo: Permite seleccionar el tipo de insumo a solicitar (Bien o Servicio), activando

Centros de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo solicitante del pedido,

activando la barra de despliegue .
Nro. Pedido: Permite realizar la bsqueda de un pedido, ingresando el nmero de

Pedido en la caja de bsqueda y presionar la tecla Enter.
Estado: Permite mostrar los pedidos por Estado: Pendiente, VB Jefe, Aprobado,
Denegado, PECOSA parcial por Firmar, PECOSA Parcial, PECOSA por Firmar,
PECOSA y Atendido. Para mostrar todos los registros por Estado seleccionar la
opcin Todos.
Responsable: Responsable del Centro de Costo. Se mostrar automticamente

al seleccionar el Centro de Costo.
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REGISTRAR PEDIDO NO PROGRAMADO
Para registrar un pedido no programado, dar clic en el icono Insertar Pedido
campo izquierdo de la ventana.
del
El Sistema mostrar la ventana Editar Pedido, con los siguientes campos para su
registro:
N Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo del pedido, puede ser
editado por el Usuario configurando la opcin en Parmetro de Configuracin
Inicial del Mdulo de Logstica Cliente - Servidor.
Tipo: Por defecto mostrar el tipo que se ha seleccionado desde los filtros (Bien o
Servicio).
Estado: Por defecto muestra el estado Pendiente.
Fecha: Fecha del registro del pedido. Por defecto se mostrar la fecha actual.
Para seleccionar otra fecha, el Usuario dar clic en el icono Calendario
Fecha de Autorizacin: Si el pedido se encuentra autorizado, mostrar la fecha

de autorizacin del pedido.
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Meta: Seleccionar la meta sobre la cual se va a afectar el gasto del pedido, dando
clic en el icono Ver Pedido
Centro de Costo.
. Se mostrarn las metas relacionadas con el
FF/Rubro: Seleccionar la fuente de financiamiento sobre la cual se va a afectar el

gasto del pedido, activando la barra de despliegue
Tipo de Uso: Por defecto mostrar el tipo de uso Consumo Institucional
: Se marcar con un check

si el destino del pedido es una Entidad
externa. Al dar check
en este campo, se activar el campo Destino para
seleccionar el lugar de entrega del pedido. En la barra de despliegue
se listarn
los destinos registrados en la opcin Tabla de Logstica del Mdulo de Logstica
Cliente - Servidor.
Entregar a: Seleccionar en la barra de despliegue

entregar el pedido.
el empleado a quien se le
Motivo: Ingresar el motivo que est originando el pedido.
PECOSA PPA? : Al marcar con un check este campo, permitir listar solo los
tems que se hayan ingresado al almacn especializado de medicamentos
mediante PPA (pedido provisional de almacn).
Luego de ingresar los datos solicitados, dar clic en el botn Grabar

ventana se mostrar el registro del pedido en estado Pendiente.
. En la
-27-

INSERTAR BIENES
Para registrar los items que se va a solicitar en el pedido no programado, el Usuario
del registro del pedido correspondiente y dar clic en el icono
Insertar Bien
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Items.

Para visualizar los items, en el campo Buscar Por , seleccionar el tipo de busqueda
activando la barra de despliegue e ingresar el dato a buscar. Se podr realizar la
busqueda por: codigo del item, descripcion, unidad de medida, clasificador, alias 1, alias
2 y alias 3 del item. Para ejecutar la busqueda presionar la tecla Enter.
De acuerdo a la bsqueda realizada, en la parte inferior de la ventana se mostrarn los

items que coinciden con la bsqueda realizada, debiendo seleccionar los items y registrar
la cantidad a solicitar en la columna Cantidad.
-28-

Luego de seleccionar el o los tems en la ventana Seleccin de tems, dar clic en el
botn Grabar
. En la ventana se mostrarn los items insertados .
Si el item registrado, se encuentra Programado en el Cuadro de Necesidades, el Sistema

solicitar solicitar se ingrese la justificacin del porque se est solicitando como un
Pedido No Programado, caso contrario continuar con la verificacin de las siguientes
validaciones.
Asi mismo, se podr modificar la justificacion del item programado en el cuadro de

necesidades, marcando el circulo
del tem correspondiente y dando clic en el icono
Justificacin
del campo derecho de la ventana principal.
Nota: El icono Justificacin , solo se mostrar al seleccionar aquellos tems que se

encuentran programados en el Cuadro de Necesidades.
En Caso que este item no cuente con precio estimado en Catlogo Precio, el Sistema
validar con el siguiente mensaje:
-29-

Dar clic en el botn OK, el tem no se insertar al Pedido hasta que cuente con Precio en
Catlogo Precio.
Asimismo, el Sistema validar contra el Stock que se tenga en los Almacenes de la

Entidad, mostrando el siguiente mensaje:
Dando clic en el botn Aceptar, el Sistema continuar con las validaciones.

Finalmente, el Sistema validar contra el Saldo Presupuestal SIAF a nivel de Fuente de
Financiamiento, Meta, Genrica y Clasificador de Gasto, mostrando el siguiente mensaje
de advertencia:
Ingresando al botn
, se podr consultar la disponibilidad presupuestal por
Fuente / Rubro, Meta, Cadena Funcional y Clasificador de Gasto.
Nota: Para pedidos de metas PpR, el Sistema validar la existencia de valor en el catlogo
precio solo para insumos de tipo Bienes y cuando el indicador de Validacin de reserva
presupuestal est Activo.
-30-

En la ventana se mostrar los items ingresados con su unidad de uso, cantidad solicitada,
cantidad de item autorizada a la fecha, indicador si el pedido fue atendido, nmero de
pecosa, fecha de pecosa e indicador de conformidad de pecosa.
REGISTRO Y/O MODIFICACIN DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL

TEM
Para registrar o modificar los datos y especificaciones tcnicas de un tem, el Usuario
del tem correspondiente y dar clic en el icono Editar Bien
del campo derecho de la ventana principal, mostrando la ventana Detalle del tem.
En la parte superior de esta ventana se mostrar la meta, tarea, clasificador, clase,

familia, bien, unidad de medida, precio referencial, Cantidad Solicitada, Cantidad
Autorizada y Cantidad Atendida.
Asimismo, en la parte inferior de esta ventana, el Sistema permitir registrar las
Especificaciones Tcnicas del tem seleccionado, dando clic en el icono Insertar ,
-31-

mostrar la ventana Especificaciones Tcnicas. Luego de ingresar el rubro y las
especificaciones tcnicas, dar clic en el botn Grabar
Para ingresar especificaciones tcnicas de otro rubro se deber volver a dar clic en el
icono Insertar Especificaciones Tcnicas
ELIMINAR TEM
Para eliminar un tem del pedido, el Usuario deber marcar el circulo
correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Bien
principal.
del tem
del campo derecho de la ventana
El Sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin
Dar clic en el botn OK, para confirmar la eliminacin.
-32-

MODIFICAR PEDIDO
Para modificar los datos del pedido no programado, el Usuario deber marcar el circulo
del pedido correspondiente y dar clic en el icono Editar Pedido
del campo
izquierdo de la ventana principal. El Sistema mostrar la ventana Editar Pedido para
realizar las modificaciones correspondientes.
ELIMINAR PEDIDO
Para eliminar un pedido no programado, el Usuario deber marcar el circulo
pedido correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Pedido
de la ventana principal.
del
del campo izquierdo
-33-

El Sistema mostrar un mensaje al Usuario solicitando la confirmacin de la eliminacin
del pedido:
Dar clic en el botn Ok , para confirmar la eliminacin.
Nota: No se podr modificar o eliminar un pedido, si ste se encuentra en estado VB Jefe.
VB DEL JEFE
Para dar VB a la solicitud del pedido no programado generado por el solicitante del
Centro de Costo, el Usuario que cuente con la autorizacin de dar VB, marcar el
circulo
del pedido correspondiente y dar clic en el icono VB del Jefe .
El estado del pedido cambiar de Pendiente a VB Jefe, asimismo se activar el icono
Pendiente
y el icono de Ver Pedido
. Asimismo, de no contar con Saldo
Presupuestal, no se podr dar VB al pedido, mostrando un mensaje de informacin al
Usuario:
Al dar clic en el botn OK, el Sistema mostrar un reporte detallando los clasificadores de
gasto a las cuales no cuenta con saldo presupuestal.
-34-

Cuando el pedido est con estado VB Jefe, no se podr editar o eliminar el pedido o
algn tem del pedido; solamente se podr consultar la informacin del Pedido dando clic
en el icono Ver Pedido
del campo izquierdo de la ventana o consultar la informacion
de un item dando clic en el icono Ver Detalle Bien
Nota: Cuando el pedido se encuentra Autorizado, no se podr retornar al estado

Pendiente.
COPIA DE PEDIDO
El Sistema permite copiar un pedido con toda su informacin, el Usuario deber marcar
en el circulo
del pedido al cual desea copiar y luego dar clic en el icono Copiar
Pedido
-35-

El Sistema mostrar un mensaje al Usuario solicitando la confirmacin de la copia del
pedido seleccionado:
Dar clic en el botn OK, para confirmar la copia del pedido.
El Sistema generar automticamente un nuevo pedido en estado Pendiente, con la

misma meta, tarea, personal a entregar, motivo e tems del pedido copiado, pudiendo ser
modificado por el Usuario.
REPORTES
Para visualizar los reportes, el Usuario dar clic en el botn Imprimir
siguientes opciones:
, mostrndose las
El Usuario seleccionar el reporte y los filtros de seleccin correspondientes, luego dar

clic en el botn Imprimir
A continuacin, se detalla los reportes que se pueden obtener:
Formato de Registro de Pedido.- Muestra el formato de solicitud de pedido de

compra, con la siguiente informacin: cdigo, descripcin ,especificaciones tcnicas,
cantidad solicitada y unidad de medida del tem, as como un campo para la firma del
solicitante del pedido y la firma del Jefe del Centro de Costo que autoriza la solicitud
de pedido.
-36-

Adicionalmente, Marcando con un check
en el campo Visualizar Clasificador
se visualizar en la solicitud del pedido, el clasificador de gasto de

los tems.
Relacin de Pedidos.- Muestra la relacin de los pedidos no programados por un

rango de fechas.
Al seleccionar este reporte, se activarn los filtros: Tipo, Desde y Hasta:
Tipo: Permite seleccionar el Tipo Bien (Bien o Servicio).
El reporte muestra la siguiente informacin: nmero y fecha del pedido, cdigo y

descripcin del Centro de Costo y el estado del pedido.
-37-
Relacin de tems de Pedidos.- Muestra la relacin de los tems solicitados por

pedido y un rango de fechas.
Al seleccionar este reporte, se activarn los filtros: Tipo, Desde, Hasta, Grupo, Clase,
Familia e tem:
Tipo: Permite seleccionar el Tipo Bien (Bien o Servicio).
Grupo: Permite seleccionar el grupo de los tems a buscar, activando la barra
de despliegue .
Clase: Permite seleccionar la clase de los tems a buscar, activando la barra
de despliegue .
Familia: Permite seleccionar la familia de los tems a buscar, activando la
tem: Permite seleccionar el tem a buscar, activando la barra de despliegue
.
El reporte mostrar la siguiente informacin: fecha, nmero y estado del pedido,

Relacin de PECOSAS.- Muestra la relacin de las PECOSAS generadas por un

rango de fechas.
-38-

Al seleccionar este reporte, se activarn los filtros Desde y Hasta:
Desde: Permite seleccionar la Fecha inicial de bsqueda de las PECOSAS.
Hasta: Permite seleccionar la Fecha final de bsqueda de las PECOSAS.
El reporte muestra la siguiente informacin: fecha, nmero y estado del pedido,

5.3. Consultas
El Sub Mdulo Consultas, permite a los Usuarios y Directivos de la Unidad Ejecutora,
realizar consultas y obtener diversos reportes que ayudarn a la toma de decisiones,
permitiendo mejorar la calidad y desempeo del gasto publico.
Esta opcin contiene las siguientes opciones: Programacin vs Ejecucin, Programacin

vs Pedidos, Contratos, Reportes Gerenciales, Certificacin vs Compromiso Anual y
Compromiso Mensual.
La seleccin de Filtros, Acceso a Enlaces y Visualizacin de Reportes, son comunes a la

mayora de opciones del Sub Modulo Consultas, es por ello que a manera general, se
describir la funcionalidad de cada uno de ellos:
-39-

Seleccin de Filtros:
Los filtros de seleccin que tienen el icono Consulta , al dar clic sobre ste icono, se
desplegar una lista mostrando los registros para su seleccin.
La lista cuenta con dos criterios de bsqueda:
Bsqueda por Cdigo de tem.

Bsqueda por descripcin del tem.
Bsqueda por Cdigo de tem: En la parte superior de la columna tem, se muestra

una caja de Texto, donde el Usuario registrar el cdigo del tem a consultar, luego
presionar la tecla Enter. El Sistema mostrar aquellos registros cuyo cdigo
coinciden con la bsqueda correspondiente.
Bsqueda por Descripcin del tem: En la parte superior de la columna

Descripcin, se muestra una caja de Texto, donde el Usuario registrar la
descripcin del tem a consultar, luego presionar la tecla Enter. El Sistema mostrar
aquellos registros cuya descripcin coincidan con la bsqueda correspondiente.
Asimismo, en la parte inferior de la lista de bsqueda, se mostrarn los siguientes

botones de paginacin:
: Permite retornar a la pgina inicial.

: Permite ir a la pgina anterior.
-40-

: Indica el nmero de pgina actual. Adems permite registrar un nmero de
pgina especfico.
: Permite ir a la pgina siguiente.
: Permite ir a la ltima pgina.
: Indica el intervalo de registros mostrados en la pgina actual, as como la
cantidad total de pginas.
5.3.1. Programacin vs Ejecucin

En esta opcin, el Usuario podr consultar y obtener el reporte de los la Programacin vs
la Ejecucin Presupuestal, para un ao de ejecucin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Consultas Programacin vs

Ejecucin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Consulta - Programacin

vs Ejecucin, la misma que contiene dos opciones de consulta: Ordenado por Meta
y Ordenado por Centro Costo
, as como los filtros de seleccin: Ao,
Meta, Centro de Costo, FF/RB y Clasificador y los botones Buscar
e Imprimir
Opciones de Consulta:
Por Meta: Al marcar en el circulo

de la opcin Meta, se podr comparar el
monto programado en el Cuadro de Necesidades vs el monto Certificado,
Compromiso Anual y Mensual en SIGA y SIAF por Meta, Centro de Costo, Fuente
de Financiamiento/Rubro y Clasificador de gasto.
Por Centro de Costo: Al marcar en el circulo

de la opcin Centro de Costo,
se podr comparar el monto programado en el Cuadro de Necesidades vs el
monto Certificado, Compromiso Anual y Mensual en SIGA y SIAF por Centro de
Costo, Meta, Fuente de Financiamiento/Rubro y Clasificador de gasto.
-41-

Filtros de bsqueda:
Ao: Permite seleccionar el Ao de la Ejecucin, activando la barra de despliegue
. Por defecto mostrar el ao de ejecucin actual del Sistema.
Meta: Permite seleccionar una Meta dando clic en el icono Bsqueda
.
Seleccionando la opcin TODOS se visualizaran todos los registros. En caso que
se haya seleccionado el Orden de la informacin por Centro de Costo, en este
filtro se mostrar las Metas asignadas al Centro de Costo seleccionado.
Centros de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo dando clic en el icono
Bsqueda
. Seleccionando la opcin TODOS se visualizaran todos los
registros. En caso que se haya seleccionado el Orden de la informacin por Meta,
en este filtro se mostrar los Centros de Costo asignados a la Meta seleccionada.
FF/RB: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro dando clic en el
icono Bsqueda
registros.
Clasificador: Permite seleccionar el Clasificador de Gasto dando clic en el icono

Bsqueda
registros.
Luego de seleccionar el Tipo de Consulta en que se mostrar la informacin y los

filtros segn corresponda la bsqueda, dar clic en el botn Buscar
mostrar las informacin
, para
En la parte inferior de la ventana, en el campo Datos a Imprimir se mostrar la siguiente

informacin: Meta, FF/RB, Clasificador, Techo PIA, Cuadro de Necesidades ajustado al
PIA (Fase Aprobado), Techo PIM (a), Certificacin SIGA ( Monto (b) y Saldo (a-b)),
Certificacin SIAF (Monto), Compromiso Anual SIGA (Monto(c) y Saldo(b-c)),
Compromiso Anual SIAF (Monto), Compromiso Mensual SIGA (Monto (d) y Saldo (c-d)) y
Compromiso Mensual SIAF Monto).
-42-
Para visualizar el reporte Reporte Programacin vs Ejecucin Presupuestal, dar clic

en el botn Imprimir
. El Sistema mostrar la ventana Seleccin tipo
Reporte, el Usuario deber seleccionar el icono del formato en que desea visualizar la
informacin: PDF
o Excel
Para visualizar el reporte en el formato seleccionado, dar clic en el botn Imprimir

.
El reporte mostrar la siguiente informacin por Centro de Costo: Meta, FF/RB,
Clasificador, Techo PIA, Cuadro de Necesidades ajustado al PIA (Fase Aprobado), Techo
PIM (a), Certificacin SIGA ( Monto (b) y Saldo (a-b)), Certificacin SIAF (Monto),
Compromiso Anual SIGA (Monto(c) y Saldo(b-c)), Compromiso Anual SIAF (Monto),
Compromiso Mensual SIGA (Monto (d) y Saldo (c-d)) y Compromiso Mensual SIAF
Monto. En la parte inferior se mostrarn los Totales de cada columna.
-43-
Detalle de Certificacin Presupuestal / Compromiso Anual y Compromiso Mensual:

Luego de realizar la consulta segn filtros superiores, en el campo Datos a Imprimir, se
mostrarn enlaces de color azul en las columnas Monto, que ayudaran al Usuario a
consultar a ms detalle su informacin sobre Certificacin SIGA, Compromiso Anual
SIGA y Compromiso Mensual SIGA.
Detalle de Certificacin Presupuestal SIGA: Para visualizar el detalle de la

Certificacin Presupuestal, el Usuario deber dar clic en el enlace del Monto que se
muestra en color azul en la columna Monto (b) de Certificacin SIGA, mostrndose
la ventana Detalle de Certificacin Presupuestal.
-44-

En esta ventana se mostrar en la parte superior los campos: Meta, FF/Rb y
Clasificador de acuerdo al registro seleccionado, en la parte Central mostrar las
columnas: Tipo de Documento, Nmero, Fecha, Sntesis de Especificaciones
Tcnicas, Origen, Monto Total, Certificacin SIGA (Nmero, Fecha, Monto Meta / Rb
/ Clasif.) y Nmero de Certificacin de Crdito Presupuestario SIAF, y en la parte
inferior mostrar los Totales de las columnas Monto Meta/Rb/Clasif y Monto Total.
Para imprimir el Reporte Programacin vs Ejecucin Presupuestal Detalle

Certificacin Presupuestal, el Usuario dar clic en el botn Imprimir
. El
Sistema mostrar la ventana Seleccin tipo Reporte, donde el Usuario deber
seleccionar el icono del formato en que desea visualizar la informacin: PDF
Excel

.
El reporte mostrar los siguientes datos: Meta, FF/Rb, Clasificador de Gasto, Techo
PIA, CN Ajustado al PIA, Techo PIM (a), Certificacin SIGA (Monto(b) y Saldo (a-b)),
Compromiso Anual SIGA (Monto (c) y Saldo (b-c)) y Compromiso Mensual SIGA
(Monto (b) y Saldo (c-d)), asimismo se mostrar la informacin detallado de la
Certificacin Presupuestal, mostrando los campos: Tipo, N, Fecha, Sntesis de
Especificacin Tcnica, Origen, Monto Total, Certificacin SIGA (Nmero, Fecha y
Monto Meta/Rb/Clasif. ) y Nmero de Certificacin de Crdito Presupuestario.
-45-
Asimismo, en la ventana Detalle de Certificacin Presupuestal se mostrarn

enlaces de color Azul en las columnas Origen y N de Certificacin SIGA, de
acuerdo al Tipo y Origen de procedencia.
Pedidos: Cuando la columna Origen es Pedidos se mostrar de color Azul,

donde el Usuario dar clic en este enlace para visualizar los Bienes o Servicios
que conforman esta Certificacin Presupuestal, mostrando la Ventana Lista de
Pedidos, con las siguientes columnas: Tipo (Bien o Servicio), N del Pedido,
Fecha y Descripcin.
-46-

N Certificacin SIGA: Los N Certificacin SIGA, se mostrar en color Azul,
donde el Usuario dar clic en este enlace para visualizar la Operacin Inicial de
la Fase Certificacin, mostrando la Ventana Lista de Operaciones por Fase
de Certificacin, con las siguientes columnas: Secuencia de Operacin,
Centro de Costo, FF/Rb, Cdigo y Descripcin de la Meta, Clasificador de
Gasto y Monto Soles.
Detalle de Compromiso Anual SIGA: Para visualizar el Detalle del Compromiso

Anual, el Usuario deber dar clic en el enlace del Monto que se muestra en color
azul en la columna Monto (c) de Compromiso Anual SIGA, mostrndose la ventana
Detalle de Compromiso Anual.
En esta ventana se mostrar en la parte superior los campos: Meta, FF/Rb y
columnas Tipo de Procedencia, Nmero, Fecha, Nmero de Certificacin SIGA,
Nmero Certificado de Crdito Presupuestal SIAF, RUC Proveedor / DNI
Comisionado, Nombre Proveedor / Comisionado, Monto Meta/RB/Clasificador, Monto
Total y en la parte inferior mostrar los Totales de las columnas: Monto
Meta/RB/Clasificador, Monto Total.
-47-

Compromiso Anual, el Usuario dar clic en el botn Imprimir
. El
Excel

.
El reporte mostrar los siguiente datos: Meta, FF/Rb, Clasificador de Gasto, Techo
PIA, CN Ajustado al PIA, Techo PIM (a), Certificacin SIGA (Monto(b) y Saldo (a-b)),
Compromiso Anual SIGA (Monto (c) y Saldo (b-c)) y Compromiso Mensual SIGA
(Monto (b) y Saldo (c-d)), asimismo se mostrar la informacin detallado del
Compromiso Anual, mostrando los campos: Tipo, Nmero, Fecha, Nmero de
Solicitud, Nmero de Certificacin de Crdito Presupuestario, Ruc Proveedor / DNI
Comisionado, Nombre Proveedor / Comisionado, Monto Meta / RB / Clasif. y Monto
Total.
-48-

Asimismo, la ventana Detalle de Compromiso Anual, los N Certificacin SIGA
se muestran en color azul, donde el Usuario dar clic en este enlace para visualizar
la Operacin Inicial de la Fase Certificacin.
N Certificacin SIGA: Al ingresar al N Certificacin SIGA mostrado en color Azul,

el Usuario visualizar la Operacin Inicial de la Fase Certificacin, mostrando la
Ventana Lista de Operaciones por Fase de Certificacin, con las siguientes
columnas: Secuencia de Operacin, Centro de Costo, FF/Rb, Cdigo y Descripcin
de la Meta, Clasificador de Gasto y Monto Soles.
Detalle de Compromiso Mensual: Para visualizar el Detalle del Compromiso

Mensual, el Usuario deber dar clic en el enlace del Monto que se muestra en color
azul en la columna Monto (d) del Compromiso Mensual SIGA, mostrndose la
ventana Detalle de Compromiso Mensual.
En esta ventana se mostrar en la parte superior los campos: Meta, FF/RB y

columnas: Tipo de Procedencia, Nmero, Fecha, Nmero de Expediente, RUC
Proveedor / DNI Comisionado, Nombre Proveedor / Comisionado, Monto
Meta/RB/Clasificador y Monto Total, y en la parte inferior mostrar los Totales de las
columnas Monto Meta/Rb/Clasif y Monto Total.
-49-

Compromiso Mensual, el Usuario dar clic en el botn Imprimir
. El
Excel

.
El reporte mostrar los siguientes datos: Meta, FF/RB, Clasificador de Gasto, Techo
PIA, CN Ajustado al PIA, Techo PIM (a), Certificacin SIGA (Monto (b) y Saldo(a-b)),
Compromiso Anual SIGA (Monto (c) y Saldo (b-c)), Compromiso Mensual SIGA
(Monto (d) y Saldo (c-d)), asimismo se mostrar la informacin detallado del
Compromiso Mensual, mostrando los campos: Tipo de procedencia, Nmero, Fecha,
Nmero de Expediente, RUC Proveedor / DNI Comisionado, Nombre Proveedor /
Comisionado, Monto Meta / RB/ Clasif y Monto Total.
-50-
5.3.2. Programacin vs Pedido

En esta opcin, el Usuario podr consultar y obtener el reporte donde podr comparar las
cantidades de los tems programados en el Cuadro de Necesidades en las Fases
Requerido, Programado Anteproyecto y Aprobado vs las cantidades solicitadas,
autorizadas y atendidas (Pecosa) en pedidos programados y no programados.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Consultas Programacin vs
Pedido, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Consulta - Programacin

vs Pedidos, la misma que contiene los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo Bien,
Centro de Costo, Grupo, Clase, Familia, tem; as como los botones Buscar
Imprimir
-51-
Ao: Permite seleccionar el Ao de Ejecucin de los pedidos, activando la barra

de despliegue . Por defecto mostrar el ao de ejecucin actual del Sistema.
Tipo Bien: Permite seleccionar el Tipo de Bien (Bien o Servicio), activando la

Centros de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo correspondiente,
dando clic en el icono Bsqueda
seleccionar la opcin TODOS.
. Para visualizar todos los Centros de Costo,
Grupo: Permite seleccionar el Grupo correspondiente al bien o servicio, dando

clic en el icono Bsqueda
opcin TODOS.
. Para visualizar todos los Grupos, seleccionar la
Clase: Permite seleccionar la Clase correspondiente al bien o servicio, dando clic

en el icono Bsqueda
TODOS.
. Para visualizar todos las Clases, seleccionar la opcin
Familia: Permite seleccionar la Familia correspondiente al bien o servicio, dando

clic en el icono Bsqueda
opcin TODOS.
. Para visualizar todas las Familias, seleccionar la
tem: Permite seleccionar el tem correspondiente al bien o servicio, dando clic en

el icono Bsqueda
TODOS.
. Para visualizar todos los tems, seleccionar la opcin
Luego de seleccionar los filtros correspondientes, dar clic en el botn Buscar

, para mostrar la informacin.
-52-

En la parte inferior de la ventana, en el campo Datos a Imprimir se mostrar la
siguiente informacin : Cdigo y Descripcin del tem; Cantidades de Cuadro de
Necesidades de las Fases Requerido, Anteproyecto y Aprobado, Pedido Programado
como Solicitado, Autorizado y PECOSA y Pedido No Programado como Solicitado,
Autorizado y PECOSA.
Para visualizar el reporte, dar clic en el botn Imprimir

. El Sistema
mostrar la ventana Seleccin tipo Reporte, el Usuario deber seleccionar el icono
del formato en que desear visualizar la informacin: PDF
o Excel

.
El reporte mostrar la siguiente informacin: tem, Descripcin, cantidades de Cuadro

de Necesidades para las Fases como Requerido, Anteproyecto y Aprobado,
cantidades de Pedido Programado como Solicitado, Autorizado y PECOSA, y
cantidades de Pedidos No Programados como Solicitado, Autorizado y PECOSA.
-53-
Detalle del tem / Pedido Programado y Pedido No Programado:

En el resultado de las consultas realizadas por el Usuario, se pueden observar enlaces,
identificados con datos de color azul, que al dar clic sobre ellos, se mostrar una ventana
con el detalle del mismo. A continuacin se describen los enlaces.
mostrarn enlaces de color azul en las columnas tems, Pedidos Programados
(Solicitado, Autorizado y PECOSA) y Pedidos No Programados (Solicitado,
Autorizado y PECOSA), que ayudaran al Usuario a consultar a ms detalle su
informacin sobre el detalle de los Pedidos.
Listado de Pedidos por tem: Para visualizar el detalle del listado de los pedidos del
tem seleccionado, el Usuario deber dar clic en el enlace del tem que se muestra
en color azul en la columna tem, mostrndose la ventana Listado de Pedidos por
tem.
-54-

En esta ventana se mostrar en la parte superior los campos: Ao, Tipo Bien e tem
de acuerdo al registro seleccionado, en la parte Central mostrar las columnas:
Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Cantidades del Cuadro de Necesidades
(Requerido, Anteproyecto y Aprobado), Cantidades de Pedidos Programados
(Solicitadas, Autorizadas y Pecosa) y Cantidades de Pedidos No Programados
(Solicitado, Autorizado y PECOSA).
Para imprimir el reporte Listado de Pedidos por tem, el Usuario dar clic en el
botn Imprimir
. El Sistema mostrar la ventana Seleccin tipo Reporte,
donde el Usuario deber seleccionar el icono del formato en que desea visualizar la
informacin: PDF
o Excel

.
El reporte mostrar los siguiente datos: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo,
para el tem seleccionado, el Cdigo y Descripcin de los Centros de Costo,
Cantidades del Cuadro de Necesidades (Requerido, Anteproyecto y Aprobado),
Cantidades de Pedidos Programados (Solicitadas, Autorizadas y Pecosa) y
Cantidades de Pedidos No Programados (Solicitado, Autorizado y PECOSA).
-55-
Listado de Pedidos por tem: Para visualizar esta ventana, el Usuario deber dar
clic en el enlace en color Azul de las columnas Solicitado, Autorizado y PECOSA
de los campos Pedidos Programado y Pedidos No Programado, mostrando la
ventana Listado de Pedidos por tem, con las siguientes columnas: Nmero de
Pedido, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Estado, Cantidad (Solicitado,
Autorizado y PECOSA) y Nmero de PECOSA.
Para imprimir el reporte Detalle del Pedido por tem, el Usuario dar clic en el
botn Imprimir
. El Sistema mostrar la ventana Seleccin tipo
Reporte, donde el Usuario deber seleccionar el icono del formato en que desea
visualizar la informacin: PDF
o Excel

.
-56-

El reporte mostrar los siguientes datos: Nmero de Pedido, Cdigo y Descripcin
del Centro de Costo, Estado del Pedido, Cantidad (Solicitada, Autorizada y
PECOSA), y Nmero de PECOSA, de acuerdo al tem, Tipo de Bien, Grupo, Clase y
Familia seleccionado.
5.3.3. Contratos
En esta opcin, el Usuario podr consultas la informacin de los Contratos generados,
por el Tipo de Bien, Centro de Costo, Proveedor y Tipo de Proceso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Consultas Contratos, como
se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Consulta de Contratos, la

misma que contiene los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo Bien, Centro de Costo,
Proveedor y Tipo de Proceso; as como los botones Buscar
e Imprimir
-57-

Ao: Permite seleccionar el ao de la Ejecucin, activando la barra de despliegue
Tipo Bien: Permite seleccionar el Tipo de Bien (Bien o Servicio), activando la
barra de despliegue . Seleccionando la opcin TODOS, se visualizaran todos los
tipos de bien.
Centros de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo correspondiente,
visualizaran todos los tipos de bien.
. Seleccionando la opcin TODOS, se
Proveedor: Permite seleccionar el Proveedor correspondiente, dando clic en el

icono Bsqueda
Proveedores.
. Seleccionando la opcin TODOS, se visualizaran todos los
Tipo Proceso: Permite seleccionar el Tipo de Proceso de Seleccin

correspondiente, activando la barra de despliegue . Seleccionando la opcin
TODOS, se visualizaran todos los tipos de de Proceso de Seleccin.
Luego de seleccionar los filtros correspondientes a la bsqueda, dar clic en el botn

Buscar
En la parte inferior de la ventana, en el campo Datos a Imprimir se mostrar la siguiente

informacin: Correlativo del Contrato, Contrato, Tipo Bien, Fecha de generacin del
Contrato, Fecha Inicial y Fecha Final del Contrato, indicador de Compromiso, Nmero de
RUC y Descripcin del Proveedor, Tipo y Nmero de Proceso de Seleccin, Estado,
Descripcin del Contrato, Centro de Costo Responsable, Moneda y Monto del Contrato.
-58-
Para visualizar el Reporte Relacin de Contratos, dar clic en el botn Imprimir

. El Sistema mostrar la ventana Seleccin tipo Reporte, el Usuario
deber seleccionar el icono del formato en que desear visualizar la informacin: PDF
o Excel

.
El reporte mostrar la siguiente informacin por Tipo de Bien: Correlativo del Contrato,
N Contrato, Tipo Bien, Fecha Inicial y Fecha Final del Contrato, N RUC, Descripcin
del Proveedor, N de Proceso de Seleccin, Centro de Costo Responsable, Tipo
Moneda y Monto Original y Estado.
-59-
Seguimiento del Contrato:

mostrar un enlace de color azul en la columna Correlativo, que ayudar al usuario a
consultar toda la informacin sobre el Contrato seleccionado.
Seguimiento del Contrato: Ingresando a esta ventana, se mostrar los siguientes

datos: Ao, Mes, Fecha, Importe (S/., Estado, N de Orden, Fecha Orden,
Expediente SIAF, Monto Ejecutado y Saldo por Ejecutar.
-60-

Para imprimir el reporte Seguimiento del Contrato, el Usuario dar clic en el botn
Imprimir
. El Sistema mostrar la ventana Seleccin tipo Reporte,
donde el Usuario deber seleccionar el icono del formato en que desea visualizar la
informacin: PDF
o Excel

.
El reporte mostrar por Tipo y N de Proceso, Contrato, Proveedor, detallando los

siguientes datos: Ao Programado, Mes Programado, Fecha Programado, Importe S/,
Estado, N Orden, Fecha Orden, Expediente SIAF, Monto Ejecutado y Saldo por Ejecutar.
5.3.4. Reportes Gerenciales

En esta opcin, el Usuario podr consultar y obtener diversos reportes de manera grfica
y amigable, que le permiten contar con informacin de la Ejecucin Presupuestal por
Fuente de Financiamiento, Estado Situacional de los Procesos de Seleccin, Seguimiento
de los Procesos de Seleccin, Ejecucin del Gasto segn Tipo de Documento, Emisin
de Ordenes por Proveedor, Ejecucin y Consumo del Almacn.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Consultas Reportes

Gerenciales, como se muestra a continuacin:
-61-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Reportes Gerenciales, la

misma que contiene los siguientes filtros de Seleccin: Reporte, Ao y FF/RB, as como
el botn Imprimir
Reporte: Permite seleccionar los diversos reportes, activando la barra de despliegue

, asimismo, seleccionando cada reporte se mostrarn los filtros correspondientes a
la bsqueda, los reportes son :
Ejecucin Presupuestal por Fuente de Financiamiento

Estado Situacional de los Procesos de Seleccin
Seguimiento por Procesos de Seleccin
Ejecucin del Gasto segn Tipo de Documento
Emisin de Ordenes por Proveedor
Ejecucin y Consumo del Almacn
A continuacin se detalla cada uno de los reportes Gerenciales que el Usuario puede
obtener en esta opcin:
-62-

5.3.4.1.
Ejecucin Presupuestal por Fuente de Financiamiento
Al seleccionar el reporte Ejecucin Presupuestal por Fuente de Financiamiento, se

mostrar los filtros Ao y FF/RB que se requiera consultar, activando la barra de
despliegue .
Ao: Permite seleccionar el Ao de Ejecucin de los pedidos, activando la barra de

despliegue . Por defecto mostrar el ao de ejecucin actual del Sistema.
FF/RB: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro correspondiente,

. Para visualizar todas las Fuentes de
Financiamiento, seleccionar la opcin TODOS.
Seguidamente dar clic en el botn Imprimir

. El Sistema mostrar la ventana
Seleccin tipo Reporte, el Usuario deber seleccionar el icono del formato en que
desea visualizar la informacin: PDF
o Excel .

.
El reporte mostrar informacin por Fuente de Financiamiento de los Procesos de

Programacin (PAO) y Ejecucin, de acuerdo al siguiente detalle:
Proceso del Plan Anual de Obtencin (PAO).- Contiene informacin de los

siguientes procesos:
o
Programado: Mostrar el importe total programado consolidado en el PAO

Inicial por Fuente de Financiamiento, porcentaje (%) segn el Total del Monto
del PAO inicial, porcentaje (%) trimestral del ao en curso y porcentaje (%) de
Aos Posteriores.
-63-

o
No Programado: Mostrar el importe total de los pedidos no programados

generados en el PAO Actualizado, porcentaje (%) segn el Total del Monto del
PAO inicial, porcentaje (%) trimestral del ao en curso y porcentaje (%) de
Aos Posteriores.
Proceso de Ejecucin: Contiene informacin de los siguientes procesos:

o
Reservado (Certif. Pptal): Muestra el importe total de los PAOs Certificados

autorizados, el mismo que comprende los movimientos de las secuencias de
las Fases Rebaja, Ampliacin y Anulacin. Adems, muestra el porcentaje (%)
correspondiente respecto al monto total del PAO Inicial, el porcentaje (%)
trimestral del ao en curso y porcentaje (%) de aos posteriores.
Comprometido Anual: Muestra el importe total de los Contratos de

procedencia PAO, F5 Otros, rdenes de Bienes, Servicios y Planilla de
Viticos comprometidos en el SIGA, el mismo que comprende los movimientos
de las secuencias de las Fases Rebaja, Ampliacin y Anulacin. Adems,
muestra el porcentaje (%) correspondiente respecto al monto total del PAO
Inicial, el porcentaje (%) trimestral del ao en curso y porcentaje (%) de aos
posteriores.
Comprometido Mensual: Muestra el importe total de las rdenes de Compra,

Servicio o Planilla de Viticos Comprometidas en el SIGA. el mismo que
comprende los movimientos de las secuencias de las Fases Rebaja,
Ampliacin y Anulacin. Adems, muestra el porcentaje (%) correspondiente
respecto al monto total del PAO Inicial, el porcentaje (%) trimestral del ao en
curso y porcentaje (%) de aos posteriores.
Devengado: Muestra el importe total de los devengados de rdenes de

Compra, Servicio y Planilla de Viticos. Adems, muestra el porcentaje (%)
correspondiente respecto al monto total del PAO Inicial, el porcentaje (%)
trimestral del ao en curso y porcentaje (%) de aos posteriores.
En la parte inferior del reporte, se muestra un grfico de columnas agrupadas, el mismo

que permite comparar los importes totales por cada Proceso: PAO, Reservado
(Certificacin Presupuestal), Comprometido Anual, Comprometido Mensual y Devengado.
Asimismo, en la parte inferior muestra la leyenda del grfico.
-64-
5.3.4.2.
Estado Situacional de los Procesos de Seleccin
Al seleccionar el reporte Estado Situacional de los Procesos de Seleccin, se

mostrar el Filtro de seleccin Ao, activando la barra de despliegue , mostrar la
informacin correspondiente.
Ao: Permite seleccionar el Ao de Ejecucin, activando la barra de despliegue

Por defecto mostrar el ao de ejecucin actual del Sistema.
o Excel .
-65-

.
El reporte mostrar informacin de los Tipos de Procesos de Seleccin y Adjudicaciones

Sin Proceso, de acuerdo al siguiente detalle:
Proceso de Seleccin.- Muestra todos los Tipos de Procesos de Seleccin
registrados en el PAO Actualizado y las Adjudicaciones Sin Proceso de la Unidad
Ejecutora.
PAO:
o Importe: Mostrar el importe total por cada Tipo de Proceso de Seleccin
registrado en el PAO Actualizado.
o Cantidad.- Mostrar la cantidad total por cada Tipo de Proceso de Seleccin
registrado en el PAO Actualizado.
Situacin de Procesos de Seleccin (Cantidades).- Contiene informacin de los
siguientes estados:
o
Pendiente: Mostrar la cantidad total de cada Tipo de Proceso de Seleccin que

se encuentre en estado Pendiente, cuyo mes de convocatoria es igual al de la
emisin del reporte, o cuando no cuenten con este dato.
En Proceso: Mostrar la cantidad total de cada Tipo de Proceso que cuenta con
mes de convocatoria.
Concluido: Mostrar la cantidad total de cada Tipo de Proceso de Seleccin que

se encuentra en la Fase Cierre del proceso. Asimismo, se consideran
Concluidos los PAOs con ruta de Cuadro de Adquisicin y Contrato.
Retrasados: Mostrar la cantidad total de cada Tipo de Proceso de Seleccin

cuyo mes propuesto de convocatoria es menor al mes de emisin del Reporte.
En la parte inferior del reporte, se mostrar dos grficos de columnas agrupadas:
En el primer Grfico Importe Programado por Proceso de Seleccin muestra los

Importes programados por tipo de Proceso de Seleccin; en el segundo Grfico Proceso
de Seleccin segn Situacin muestra los procesos de seleccin segn estados:
Pendiente, En Proceso, Concluido y Retrasado, asimismo en la parte inferior muestra la
leyenda del grfico.
-66-
5.3.4.3.
Seguimiento por Procesos de Seleccin
Al seleccionar el reporte Seguimiento por Procesos de Seleccin, se mostrar los

filtros Ao y Tipo Proceso, activando la barra de despliegue , mostrar la informacin
correspondiente.
Ao: Permite seleccionar el Ao de Ejecucin de los pedidos, activando la barra de

despliegue . Por defecto mostrar el ao de ejecucin actual del Sistema.
Tipo de Proceso: Permite seleccionar el Tipo de Proceso de Seleccin
correspondiente, dando clic en el icono Bsqueda . Para visualizar todos los Tipos
de Proceso de Seleccin, seleccionar la opcin TODOS.

o Excel .
-67-

.
El reporte mostrar informacin de los Tipos de Proceso de Seleccin, con los siguientes
datos: Tipo de Proceso de Seleccin o Adjudicacin Sin Proceso, Nmero de PAO,
Descripcin del Proceso de Seleccin, Importe del PAO, Mes propuesto de Ejecucin, en
caso si se encuentre en Proceso (fecha en que se inician la etapa de Seleccin de un
Proceso de Seleccin) y Concluido (fecha de adjudicacin del Proceso de Seleccin o de
la ASP), asimismo el Nmero y Fecha de Certificacin SIGA y el Tipo de Ejecucin o
Ruta (Cuadro Adquisicin, Contrato o Proceso de Seleccin).
En la parte inferior del reporte, se mostrar el Total de Registros y el Total del Importe
PAO en Soles.
5.3.4.4.
Ejecucin del Gasto Segn Tipo de Documento
Al seleccionar este reporte Ejecucin del Gasto Segn Tipo de Documento, se

mostrar el filtro Ao y los parmetros Desde y Hasta correspondientes al ao de
ejecucin, a fin de obtener informacin de la ejecucin del gasto por Tipo de Documento:
Ordenes de Bienes, Ordenes de Servicios y Planilla de Viticos comprometidos en el
SIGA.
-68-

Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio correspondiente a la bsqueda,
dando clic en el icono Calendario .
Hasta: Permite seleccionar la fecha final correspondiente a la bsqueda, dando
clic en el icono Calendario .

o Excel .

.
El reporte mostrar la siguiente informacin correspondientes segn filtros de bsqueda:

Importe total PAO, importe Total Ejecutado, Cantidad y Valor en soles de las Ordenes de
Compra, Cantidad y Valor en soles de las Ordenes de Servicio, Cantidad y Valor en
soles de las Planillas de Viticos
En la parte inferior del reporte, muestra un grfico de columnas agrupadas con la

informacin del Valor Total ejecutado por cada Tipo de Documento: Orden de Compra,
Orden de Servicio y Planilla de Vitico, asimismo en la parte inferior muestra la leyenda
del grfico.
-69-
5.3.4.5.
Emisin de rdenes por Proveedor
Al seleccionar el reporte Emisin de rdenes por Proveedor, se mostrar el filtro Ao

y los parmetros Desde y Hasta correspondientes al ao de ejecucin, asimismo se
obtendr la relacin de las cantidades y montos de rdenes de Compra y rdenes de
Servicio por Proveedor, emitidas por la Unidad Ejecutora en el ao y fechas
seleccionadas en los filtros.

Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio correspondiente a la bsqueda, dando

Hasta: Permite seleccionar la fecha final correspondiente a la bsqueda, dando clic
en el icono Calendario .
-70-

o Excel .

.
El reporte mostrar la siguiente informacin correspondientes segn filtros de bsqueda:

Ranking (nmero correlativo), Nmero de RUC, Razn Social del Proveedor, Cantidad y
Monto de rdenes de Compra, Cantidad y Monto de rdenes de Servicio, Cantidad y
Monto Total de rdenes de Compra ms rdenes de Servicio.
5.3.4.6.
Emisin de rdenes por Proveedor
Al seleccionar este reporte Emisin de rdenes por Proveedor, se mostrar el filtro

Ao y los parmetros Desde y Hasta correspondientes al ao de ejecucin, a fin de
obtener la relacin de cantidades y montos de rdenes de Compra y rdenes de Servicio
por Proveedor.

-71-

Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio correspondiente a la bsqueda, dando
Hasta: Permite seleccionar la fecha final correspondiente a la bsqueda, dando clic
en el icono Calendario .
o Excel .

.
El reporte mostrar la siguiente informacin correspondiente segn filtros de bsqueda:

Ranking (nmero correlativo), N RUC y Razn Social del Proveedor, Cantidad y Monto
de rdenes de Compra, Cantidad y Monto de Orden de Servicio, Cantidad Total y Monto
Total de Ordenes (rdenes de Compra + Ordenes de Servicio).
5.3.4.7.
Ejecucin y Consumo del Almacn
Al seleccionar el reporte Ejecucin y Consumo del Almacn, se mostrar el filtro Ao

y los parmetros Desde y Hasta correspondientes al ao de ejecucin, asimismo se
obtendr el comparativo del monto de los Bienes programados en el PAO, monto de las
rdenes de compra ejecutadas y monto consumido en Almacn por Categora
Presupuestal.
-72-
Ao: Ao de ejecucin y consumo del Almacn. Seleccionar el ao, activando la

Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio correspondiente a la bsqueda,
dando clic en el icono Calendario .
Hasta: Permite seleccionar la fecha final correspondiente a la bsqueda, dando
Programa: Permite seleccionar el Programa Presupuestal, dando clic en el icono
Bsqueda . . Para visualizar todos los Programas Presupuestales, seleccionar
la opcin TODOS.

o Excel .

.
-73-

El reporte mostrar informacin por Programa Presupuestal, detallando el Monto de los
registros de PAO de Tipos Bien, Monto de Ejecucin considerando solo las rdenes de
Compra y Monto del Consumo en Almacn.
En la parte inferior del reporte, se mostrar un grfico de columnas agrupadas con la
siguiente informacin: Montos de los registros de PAO de Bienes, Montos Ejecutados de
las rdenes de Compra y Monto del Consumo en Almacn por Programa Presupuestal,
asimismo en la parte inferior muestra la leyenda del grfico.
5.3.5. Certificacin Vs Compromiso Anual y Compromiso Mensual

En esta opcin, el Usuario podr consultar y hacer seguimiento a los registros por
Nmero de Certificacin SIGA y/o SIAF, detallando la informacin de su Certificacin
Presupuestal, Compromiso Anual y Compromiso Mensual.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Consultas Certificacin Vs
Compromiso Anual y Compromiso Mensual, como se muestra a continuacin:
-74-

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Consulta - Certificacin Vs
Compromiso Anual y Compromiso Mensual, la misma que cuenta con los siguientes
filtros de seleccin: Ao, Desde, Hasta, Nro. Cert. SIGA, Nro. Cert. SIAF; as como los
botones Buscar
e Imprimir
Ao: Permite seleccionar el Ao de ejecucin. Por defecto mostrar el ao de

ejecucin actual del Sistema.
Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio de consulta de la informacin,
dando clic en el icono Calendario
Hasta: Permite seleccionar la fecha de fin de consulta de la informacin, dando

clic en el icono Calendario
Nro. Cert. SIGA: Permite realizar la bsqueda de un registro ingresando el

Nmero de Certificacin SIGA.
Nro. Cert. SIAF: Permite realizar la bsqueda de un registro ingresando el
Nmero de Certificacin SIAF.
Para mostrar la informacin, dar clic en el botn Buscar
.
-75-

En la parte inferior de la ventana, se mostrar la siguiente informacin: Datos de la
Certificacin Presupuestal: Fecha, Nmero de Certificacin SIGA, Monto y Nmero de
Certificacin SIAF, Datos del Compromiso Anual: Fecha del documento, Tipo de
documento, Nmero de documento y Monto, Datos del Compromiso Mensual: Fecha del
documento, Tipo de documento, Nmero de documento, Nmero de Expediente SIAF y
Monto; as como el Total General del Compromiso Anual y Total General de Compromiso
Mensual de cada Registro.
Para imprimir el reporte Certificacin Vs Compromiso Anual y Compromiso

Mensual, el Usuario dar clic en el botn Imprimir
. El Sistema mostrar la
ventana Seleccin tipo Reporte, el Usuario deber seleccionar el icono del formato en
que desear visualizar la informacin: PDF
o Excel

.
El reporte mostrar la relacin de los documentos en base a los filtros seleccionados, con
la siguiente informacin:
-76-

Certificacin:
o Fecha de Certificacin
o Numero de Certificacin SIGA
o Monto Certificado
o Numero de Certificacin SIAF
Compromiso Anual:
o Fecha de Compromiso del Documento
o Tipo de Documento
o Nmero de Documento
o Monto del Compromiso Anual
Compromiso Mensual
o Fecha de Compromiso del Documento
o Tipo de Documento
o Nmero de Documento
o Nmero de Expediente SIAF
o Monto del Compromiso Mensual
As como en la parte final de cada registro, se mostrar el monto general del

Compromiso Anual y Compromiso Mensual.
-77-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 08/08/2014
-78-

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Manual de Usuario

Mdulo de Logstica en Web

Versin del Aplicativo 02.14.02.00

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

III. ACCESO AL SISTEMA ......................................................................................... 4

Acceso al Sistema ........................................................................................4

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO DE LOGSTICA ................................................... 5

Barra de Men ...............................................................................................6

Barra de Herramientas ................................................................................7

V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ........................................................................ 7

Cambiar Clave ............................................................................................... 7

Pedidos de Compra de B/S .................................................................. 24

Programacin vs Pedido .......................................................................... 51

Reportes Gerenciales ................................................................................ 61

Ejecucin Presupuestal por Fuente de Financiamiento .............. 63

Estado Situacional de los Procesos de Seleccin ........................ 65

Seguimiento por Procesos de Seleccin ......................................... 67

Ejecucin del Gasto Segn Tipo de Documento ........................... 68

Emisin de rdenes por Proveedor .................................................. 70

Emisin de rdenes por Proveedor .................................................. 71

Ejecucin y Consumo del Almacn................................................... 72

Certificacin Vs Compromiso Anual y Compromiso Mensual ....... 74

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de Economa y

El Mdulo de Logstica del Sistema Integrado de Gestin Administrativa - SIGA en Web,

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

Seguidamente, dar clic en el Botn Aceptar

para ingresar al Sistema.

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

La clave se diferencia entre maysculas y minsculas.

El Sistema presentar la ventana principal del Mdulo de Logstica en Web.

DESCRIPCIN DEL MDULO DE LOGSTICA

En la parte superior izquierda de la ventana principal, se muestran los siguientes datos:

Nombre del Mdulo al que est accediendo el Usuario.

En la parte superior derecha de la ventana principal, se muestran los siguientes datos:

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

Icono Seleccin de Mdulo

: Permite salir del Sistema, retornando a la ventana de Inicio de

La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Permite realizar la modificacin de clave de Usuario y Cerrar la

Permite realizar el registro de los pedidos programados y no

Permite realizar consultas y obtener reportes de la Programacin vs

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudarn al Usuario en la

V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

5.1.1. Cambiar Clave

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

Luego, dar clic en el botn Aceptar

5.1.2. Cerrar Sesin

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

5.2.1. Registro del Pedido

Manual de Usuario Mdulo de Logstica en WEB

Ao: Ao al que corresponde el pedido. Por defecto mostrar el ao de ejecucin

Tipo: Por defecto muestra tipo Bien.

Nota: En Pedidos Programados, solo se genera pedidos de Bienes y no de

Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo solicitante del pedido, activando

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Responsable: Responsable del Centro de Costo. Se mostrar automticamente

REGISTRO PEDIDO PROGRAMADO

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Fecha de Autorizacin: Si el pedido se encuentra autorizado, mostrar la fecha

. Se mostrarn las metas relacionadas con el

Tarea: Seleccionar la tarea dando clic en el icono Ver Pedido

: Se marcar con un check