MATRIZ DE PROCESO OPERACIONAL DE O.T.

PROCESO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

AREA

REGISTRO ASOCIADO

TALLER

PLANOS Y EE.TT.
PLANOS
INVENTARIO BODEGA
N/A
SOLICITUD DE MATERIALES
CARTA GANTT

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

LISTA DE PROVEEDORES EVALUADOS

LISTA DE PROVEEDORES EVALUADOS
SOLICITUD DE COTIZACION
N/A
ORDEN DE COMPRA

3.1.- RECEPCION Y REVISION DE MATERIALES.

3.2.- INGRESO DE MATERIALES A STOCK BODEGA.

ENCARGADO DE
BODEGA

BODEGA Y
DESPACHO

ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO O FACTURA

ENTRADAS Y SALIDAS DE BODEGA

4.- ENTREGA DE MATERIALES A

TALLER

4.1.- ENTREGA DE MATERIALES SOLICITADOS.

4.2.- REGISTRO DE SALIDA DE MATERIALES.

ENCARGADO DE
BODEGA

BODEGA Y
DESPACHO

SALIDA DE BODEGA
INGRESOS Y SALIDAS DE BODEGA

5.- PREPARACION DEL MATERIAL

5.1.- ASIGNACION DE LOS TRABAJOS.

5.2.- CORTE Y DIMENSIONADO.
5.3.- PLEGADO, CILINDRADO Y GUILLOTINADO.
5.4.- MECANIZADO.
5.5.- INSPECCION Y LIBERACION DE TRABAJOS.

6.- TRAZADO Y ARMADO DE

EE.MM.

6.1.- ASIGNACION DE LOS TRABAJOS.

6.2.- PRE-ARMADO DE EE.MM.
6.3.- INSPECCION Y LIBERACION DE TRABAJOS.

7.- SOLDADURA Y LIMPIEZA DE

EE.MM.

7.1.- ASIGNACION DE LOS TRABAJOS.

7.2.- SOLDADURA DE EE.MM.
7.3.- LIMPIEZA DE EE.MM.
7.4.- INSPECCION Y LIBERACION DE TRABAJOS.

1.- RECEPCION DE O.T. EN TALLER

1.1.- RECEPCION Y REVISION DE PLANOS Y EE.TT.

1.2.- CUBICACION DE MATERIALES.
1.3.- REVISION DE STOCK MATERIALES.
1.4.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES.
1.5.- EMISION DE SOLICITUD DE MATERIALES.
1.6- PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE TRABAJO.

JEFE DE TALLER Y
SUPERVISOR DE
PRODUCION

2.- COMPRA DE MATERIALES E

INSUMOS PARA FABRICACION DE
EE.MM.

2.1.- REVISION LISTA DE PROVEEDORES EVALUADOS.

2.2.- SELECCIN DE PROVEEDORES MEJOR EVALUADOS.
2.3.- EMISION DE SOLICITUD DE COTIZACION A PROVEEDORES.
2.4.- SELECCIN DE COTIZACION.
2.5.- EMISION DE ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR.

3.- RECEPCION DE MATERIALES

EN BODEGA

8.- PINTURA DE EE.MM.

8.1.- REVISION DE EE.TT. DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

8.2.- ASIGNACION DE LOS TRABAJOS.
8.3.- COORDINACIN DEL TRANSPORTE.
8.4.- EMISION GUIA DE TRASLADO.
8.5.- CARGUIO Y TRASLADO DE EE.MM. A PINTURA.
8.6.- ARENADO DE EE.MM.
8.7.- INSPECCION Y LIBERACION DE ARENADO.
8.8.- PINTADO DE EE.MM.
8.9.- INSPECCION Y LIBERACION DE ARENADO.

9.- EMBALAJE DE EE.MM.

9.1.- REVISION DE EE.TT.

9.2.- REVISION DE STOCK MATERIALES.
9.3.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES.
9.4.- EMISION DE SOLICITUD DE MATERIALES.
9.5.- COMPRA DE MATERIALES. (ITEM 2)
9.6.- RECEPCION DE MATERIALES EN BODEGA. (ITEM 3)
9.7.- ENTREGA DE MATERIALES A TALLER. (ITEM 4)
9.8.- PLANIFICACION, COORDINACION Y EJECUCION DE TRABAJOS.
9.9.- INSPECCION Y LIBERACION DE EMBALAJE.

SUPERVISOR DE
PRODUCCION
CONTROL CALIDAD
JEFE DE TALLER
CONTROL CALIDAD

TALLER

CONTROL CALIDAD
TALLER
CONTROL CALIDAD

JEFE DE TALLER

TALLER

CONTROL CALIDAD

CONTROL CALIDAD

JEFE DE TALLER

TALLER

ENC. ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

ENC. DE BODEGA
E.S.E
CONTROL CALIDAD
E.S.E
CONTROL CALIDAD

BODEGA Y DESP.
SERV. EXTERNOS
CONTROL CALIDAD
SERV. EXTERNOS
CONTROL CALIDAD

JEFE DE TALLER

TALLER

ENC. ADQUISICIONES

ENC. DE BODEGA
ENC. DE BODEGA
JEFE DE TALLER
CONTROL CALIDAD

ADQUISICIONES
BODEGA Y DESP.
BODEGA Y DESP.
TALLER
CONTROL CALIDAD

REGISTRO PROCESO DE FABRICACION

REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL
REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL
REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
INSPECCION VISUAL Y END SOLDADURAS
REQUISITOS DEL CLIENTE
REGISTRO PROCESO DE FABRICACION
LISTA DE PROVEEDORES EVALUADOS
GUIA DE DESPACHO
GUIA DE DESPACHO Y DESPACHO DE PRODUCTOS
ASIGNACION DE TRABAJOS
REGISTRO DE CONTROL APLICACIN DE PINTURAS
ASIGNACION DE TRABAJOS
REGISTRO DE CONTROL APLICACIN DE PINTURAS
REQUISITOS DEL CLIENTE
INVENTARIO BODEGA
N/A
SOLICITUD DE MATERIALES
ITEM 2
ITEM 3
ITEM 4
ASIGNACION DE TRABAJOS
REGISTRO DE CONTROL DESPACHO PRODUCTOS

10.- DESPACHO DE EE.MM. A

CLIENTE

10.1.- COORDINACIN DE TRANSPORTE Y TRASLADO.

10.2.- REVISION LISTA DE PROVEEDORES EVALUADOS.
10.3.- SELECCIN DE PROVEEDOR MEJOR EVALUADO.
10.4.- EMISION DE GUIA DE DESPACHO.

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

N/A
LISTA DE PROVEEDORES EVALUADOS
LISTA DE PROVEEDORES EVALUADOS
GUIA D EDESPACHO Y ORDEN DE COMPRA CLIENTE

11.- CIERRE OPERATIVO DE O.T.

11.1.- ENTREGA DE GUIA DE DESPACHO RECEPCIONADA POR CLIENTE

A ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

ENCARGADO DE
BODEGA

BODEGA Y
DESPACHO

GUIA DE DESPACHO TIMBRADA POR CLIENTE

LUNES A VIERNES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CORTE DE MATERIALES
RECEPCION Y REVISION DE PLANOS
REVISION DE STOCK DE MATERIAL
SOLICITUD DE MATERIALES
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS
RECEPCION Y REVISION MATERIALES
DETERMINACION DE CORTES
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL CORTE
ASIGNACION DE TAREAS
INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
DETERMINACION DE FACTIBILIDAD FISICA PARA EL DESARROLLO DEL CORTE
CORTE DE MATERIAL
INSPECCION DIMENSIONAL DE PIEZAS
MARCAR PIEZAS SEGN PLANOS.
LIMPIEZA DE CORTES.
CHEQUEO CUANTITATIVO DE PIEZAS SEGN PLANOS
INSPECCION DIMENSIONAL FINAL
ENTREGA DE PIEZAS CORTADAS A PROCESO SIGUIENTE

HORAS
1
0.25
0.25
9
0.25
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
3
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
18.25

DISC

M
ESM

MAANA
8:30 A 13:30

H.H.
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
LOGISTICA
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
OPERADOR DE CORTE
OPERADOR DE CORTE
OPERADOR DE CORTE
OPERADOR DE CORTE Y SUPERVISOR
OPERADOR DE CORTE
OPERADOR DE CORTE
SUPERVISOR
CONTROL DE CALIDAD
SUPERVISOR

SUPERVISOR
OPERADOR DE CORTE
CONTROL DE CALIDAD
LOGISTICA
DISCO DE CORTE DE 14"
DISCO DE CORTE DE 7"
DISCO DE DESBASTE DE 7"
SOLDADURA
MAQUINA DE SOLDAR
ESMERIL ANGULAR DE 7"
TRONZADORA
TALADRO
BROCA

TARDE
14:15 A 18:15

9 HORAS X DIA

MATERIALES E INSUMOS
DISCO DE CORTE DE 14"
DISCO DE CORTE DE 7"
DISCO DE DESBASTE DE 7"
SOLDADURA
MAQUINA DE SOLDAR
ESMERIL ANGULAR DE 7"
TRONZADORA
TALADRO
BROCA