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CAPITULO I
se platea
la siguiente interrogante Es
viable la
OBJETIVOS
GENERAL
Implementar
ESPECFICOS
MARCO METODOLOGICO
Estudio del mercado.
Para poder conocer la tendencia de la demanda de agua embotellada en los
ultimos cinco aos, es necesario conocer el crecimiento que ha tenido la poblacion
durante ese lapso.
A continuacion se muestra el comportamiento que ha tenido la poblacion en los
ultimos aos:
POBLACION
Pariagun
El Pao
Atapirire
Total de tres
poblaciones
2009
2010
2012
2013
2014
12.117
9.737
6.549
28.403
12.392
9.958
6.698
29.048
12.667
10.179
6.847
29.693
12.942
10.400
6.996
30.338
13.217
10.621
7.145
30.983
Pariaguan
433.658
El Pao
345.898
Atapirire
278.480
Total.
1058.036
2006
443.500
353.749
284.816
1082.065
2007
453.342
361.600
291.152
1106.094
2008
463.184
369.451
297.487
1130.122
2009
473.021
377.295
303.815
1.155.398
AO
2008
2009
385.900
2010
445.300
2011
503,700
2012
562,100
DEMANDA
ESPERADA
OFERTA
ESPERADA
DEMANDA
INSATISFECHA
2013
1203,455.000
678,900.000
524.555
2014
1227,734.000
737,300.000
490.434
2015
1252,012.000
795,700.000
456.312
2016
1276,290.000
854,100.000
422.190
2017
1300,568.000
912,500.000
388.068
AO
TASA DE INFLACION
PROYECTADA
0
2011
4,97%
25
26
2012
4.75%
27
2013
3.57%
27
2014
3.38%
28
2015
2.96%
28
importante, sin embargo a la par en esta situacin la opinin del cliente debe ser
tomada en cuenta primordialmente.
DESCRIPCIN OPERATIVA DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN.
Como ya se mencion, se pretende distribuir y comercializar el agua en garrafn
de 19 litros en vehculos con venta directa al cliente final casa por casa. En caso
de llevar a cabo el proyecto, es necesario planificar rutas de distribucin y
conforme se vaya vendiendo crear ms rutas para abarcar as un mayor mercado.
Se recomienda tambin brindar un mayor servicio, dejar en cada vivienda o
establecimiento, una tarjeta de presentacin con datos de la empresa para
realizar entregas al cliente al domicilio requerido por pedidos telefnicos,
brindando as un servicio adicional, cmodo, que permita entrar con mayor
facilidad al mercado. ste servicio deber ser adicional ms no el principal, ya que
no todas las viviendas o establecimientos, cuentan con lnea telefnica o
simplemente el cliente no tiene el gusto de llamar para requerir el servicio a
domicilio.
Para poder brindar un servicio adicional de entregas por pedidos telefnicos se
debe contar con un equipo de red de comunicacin; contando con un radio base
en la planta y un radio para cada repartidor. Los mismos repartidores tendrn que
surtir el pedido de casa por casa como los pedidos telefnicos que le
correspondan a su ruta.
Se recomienda la contratacin de un supervisor de ventas que coordine a los
equipos y a la vez promocione el producto.
A continuacin se describe la operacin del sistema de distribucin y
comercializacin mediante un diagrama de flujo:
ESTUDIO TCNICO.
Tamao de la planta.
El tamao de la planta est en funcin del tamao del mercado. Dada la existencia
de una demanda insatisfecha y apoyados principalmente por los resultados
obtenidos por las fuentes primarias de informacin y se recomienda que el tamao
de la planta sea aproximadamente entre el 25% y 30% sobre la demanda de
mercado promedio de los aos proyectados de 2013 a 2017.
Con este tamao, se busca cubrir gran parte de la demanda insatisfecha sabiendo
que adems se puede ganar mercado a los actuales oferentes distribuyendo un
producto de calidad utilizando un proceso de purificacin completo y bien
diseado. (Este proceso se describe ms adelante).
Este tamao se justifica en la existencia del mercado (insatisfecho) y
principalmente en los resultados que arrojaron las encuestas en donde un 30% de
los consumidores estn inconformes en cuanto al sabor del agua de los
distribuidores actuales y un 51% lo est por el precio (adems de que un 36% de
los consumidores no estn de acuerdo con la presentacin de los vendedores de
las marcas que surten en la actualidad los tres poblados); un 10% de las personas
que no consumen agua estn dispuestas a hacerlo es el producto se adecua a sus
necesidades.
8.- Rayos Ultravioleta. Aqu el agua pasa por unas lmparas que funcionan a
base de corriente elctrica y que tiene el objetivo mediante los llamados rayos
ultravioleta de matar todos los posibles grmenes, bacterias y organismos que
haya matado el hipoclorito de sodio en la cisterna o alguna posible contaminacin
que haya sufrido el agua durante el proceso.
9.- Iones-Plata. Es un aparato que mediante corriente elctrica produce iones de
plata matando posibles bacterias y actuando de tal forma que hace que el agua se
conserve pura por ms tiempo.
10.- Llenado. Ya que el agua paso por los procesos anteriores sale por las
vlvulas de llenadora para embotellarse.
PROCESO DE PRODUCCION.
Es necesario mencionar que para que el agua salga libre de impurezas es
necesario que el proceso, en cada uno de sus pasos, contenga la cantidad
correcta de equipo de filtrado o tratado del agua y que el tamao o cantidad del
equipo este en funcin del flujo del agua durante el proceso, es decir de la
velocidad a la que corre el agua desde que sale de la cisterna hasta que llena el
garrafn.
Esto se analiza mas adelante en la descripcin de maquinaria y equipo.
El proceso de produccin para el embotellado de agua purificada consiste de tres
pasos:
1. Lavado de envase.
2. Llenado de envase.
3. Tapado y etiquetado del envase (sellado).
El proceso propuesto incluye lavadora semiautomtica, trasportador automtico y
una llenadora manual debido a que las automticas ms chicas del mercado
tienen una capacidad mnima de llenado de 180 garrafones por hora lo cual es
muy grande por lo que se opta por utilizar una llenadora manual de dos vlvulas,
fcil de manejar en el proceso y cuya capacidad es la que ms se adapta a las
necesidades del proyecto.
Con esta maquinaria, todo el proceso se hace semiautomticamente y la
participacin del elemento humano es necesaria aunque la intervencin es mnima
por lo cual no se necesita personal calificado.
Se debe de tener mucho cuidado en que las tapas estn hechas de material de
primera calidad y no reciclado.
Agua en la cisterna (materia prima)
Las cisternas deben de estar perfectamente tapadas, limpias y libres de polvo o
suciedad. No deben de existir cerca de ellas objetos que puedan contaminar el
agua.
Al momento de que el agua de la cisterna es tratada con el hipoclorito de sodio al
13% se deben de dejar reposar un mnimo de 30 minutos para asegurarse que
todas las bacterias y organismos mueran.
Envase.
El envase de PVC debe ser manejado con mucho cuidado. Debe de evitarse que
se golpee y en los vehculos se debe mantener firme cuidando que no vote.
No es recomendable que este expuesto al sol, ya que los rayos de este lo
debilitan y pueden provocar que se queme el plstico y se rompa con facilidad
adems de ponerlos amarillos.
Producto terminado.
Durante el embotellado del agua purificada, se debe de trabajar con las mejores
condiciones higienicas tanto del equipo como de los empleados.
El personal debe de estar presentable, e impecablemente limpios as como
tambin sus uniformes y dems accesorios que exige la Secretaria de Salud. Ya
embotellada el agua purificada se recomienda que ste se almacene en lugar
limpio y sobre panales o porta garrafones para aprovechar el espacio. El producto
terminado debe de estar a la sombra ya que los rayos solares hacen que el agua
se descomponga ms rpido.
DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA A ADQUIRIR.
A) EQUIPO DE PURIFICACION.
Componentes
Capacidad
Componentes
Capacidad
Consumo de energa elctrica
Dimensiones
Mantenimiento.
Mano de Obra necesaria
Material
3.- Suavizador.
Funciones
Componentes
Capacidad
Consumo de energa elctrica
Dimensiones
Mantenimiento.
Material
Capacidad
Dimensiones
Consumo de energa elctrica
Mantenimiento.
6.- Iones-plata.
Funciones
Capacidad
Consumo de energa elctrica
Dimensiones
Mantenimiento.
Mano de Obra necesaria
Material
7.- Motobomba.
Funciones
Capacidad
Consumo de energa elctrica
Dimensiones
Material
8.- Tinaco.
Funciones
Contenido
Capacidad
Consumo de energa elctrica
Dimensiones
Mantenimiento.
Material
1.- Lavadora
Funciones
Componentes
Contenido
Capacidad
2.- Llenadora.
Funciones
Componentes
Capacidad
Dimensiones
Mantenimiento.
Mano de Obra necesaria
Material
3.- Transportador.
Funciones
Componentes
Capacidad
Dimensiones
Mantenimiento.
Automatico
Acero inoxidable.
5.- Calentadora.
Funciones
Capacidad
Consumo de energa electrica
El tercero debe realizar las actividades de revision final de la calidad del producto,
asi como de poner el sello de garantia una vez que el producto cumpla con todas
las normas de calidad.
El cuarto es el encargado de almacenar el producto terminado en almacen o de
embarcarlo en el vehiculo (ayudado por el chofer y ayudante en caso de que este
el vehiculo). Asi como el de acomodar el envase vacio en su lugar
correspondiente, a la mano del lavador para que este lo tome lo mas facil y cerca
posible.
Los cuatro empleados deberan de estar capacitados para desempenar las
funciones de cualquier area de produccion y uno de ellos debe ser jefe de
produccion no importando que realice malquiera de las actividades antes
mencionadas.
Las actividades de apertura y cierre del proceso, asi como las de mantenimiento
de maquinaria y equipo, la deben de realizar en conjunto los mismos empleados.
Las actividades de apertura y cierre se realizan a diario, una sola vez, aunque se
trabajen 3 turnos.
En cunto a tiempo de trabajo personal del departamento de produccin se refiere,
estos se muestran en forma general por ao proyectado a continuacin:
Horas de trabajo del personal en general del departamento de produccin
Ao
trabajo por semana; el medio turno consta de cuatro horas, un turno de ocho horas
y el segundo turno de siete horas.
El nmero de empleados que se utilizaran en el proceso de produccin por turno
del ao 2013 al ao 2017 debe de ser el mismo, ya que con esta cantidad de
personas por turno se aprovecha totalmente el tiempo productivo.
DISTRIBUCION DE LA PLANTA
El proceso de produccin es en lnea y es un solo producto el que se pretende
elaborar por lo cual se debe agrupar al equipo y a los trabajadores de acuerdo con
la secuencia de operaciones realizadas sobre el envase, desde que se encuentra
en almacn sucio hasta que este es llenado, tapado y sellado.
Dado el tipo de producto, la naturaleza de este no permite la existencia de
inventario en proceso, por lo cual solo existirn dos reas del almacenaje: envase
vaci y producto terminado. Es necesaria tambin la existencia de un almacn de
insumos.
Ya dentro del proceso de produccin, el envase sucio se debe de montar en el
transportador, entra a la lavadora ayudado por el operario y automticamente se
traslada al llenado para despus taparse y sellarse. Todo el proceso de
produccin es semiautomtico y no debe de suspenderse hasta que el producto
este terminado. Todas las maquinas y equipos estn colocados en lnea,
ordenadamente y por cuestiones de higiene se debe de tapar con mica una parte
del transportador que va desde la zona en donde el envase sale de la lavadora
limpio hasta la llenadora la cual tambin se debe tapar; esto para evitar que el
envase limpio se contamine por el aire.
Cada rea del proceso de produccin debe de estar rotulada y aunque la cercana
entre cada una es notoria deben de estar delimitadas.
Se propone a la entrada del local o almacn la existencia de una oficina y dentro
de ella un bao; se recomienda ubicar a la oficina en esta seccin para tener un
mayor control de la entrada y salida del producto en vehculos, as como para el
bao este alejado y no se convierta en fuente de contaminacin para el rea de
produccin.
El mantenimiento se debe de hacer en el mismo sitio en donde se encuentre la
maquina o equipo y no es necesaria la existencia de equipos auxiliares por lo cual
estas reas no existen en la distribucin propuesta.
Para que la distribucin de la planta se pueda entender con mayor facilidad, esta
se muestra a continuacin mediante un diagrama de recorrido.
Se recomienda hacer panales con capacidad para almacenar 500 garrafones en el
rea de envase vaco y 500 en el rea de producto terminado. Los paneles
estarn hechos con bases en PTR con largueros de madera; estos sern de 10
pisos con trece paneles por piso cada uno de los cuales con capacidad de
almacenar 4 garrafones. En lo referente a los vehculos, se recomienda que estos
se guarden en encierro.
ESTUDIO ECONOMICO.
0
208.000
2013
208.000
2014
236.800
2015
265.600
2016
294.400
2017
320.000
158.080
166.400
198.912
231.072
264.960
294.400
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
Materia
indirecta
330.720
347.360
355.200
480.736
550.528
617,600
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
Insumos
15.683
16.453
19.631
22.815
26.172
29.248
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
Energa
elctrica
27.352
bsf
28.704
34.241
3939.787
45.573
51.008
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
M.O Directa.
275.460
289.120
343.360
398.400
456.320
512.000
bsf
807.295
bsf
bsf
848.037
bsf
bsf
951.344
bsf
bsf
bsf
bsf
1.172.810 1.343.553 1.504.256
bsf
bsf
bsf
213.779
bsf
224.509
bsf
239.109
bsf
251.821
bsf
264.610
bsf
276.717
bsf
1.021.074
1.072.546
1.190.453
1.424.631
1.608.163
1.780.973
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
bsf
5,56 bsf
5,03 bsf
5,36 bsf
5,46 bsf
5,57 bsf
Total de
costos
directos de
produccin
Total costos
indirectos de
produccin
Costos de
produccion
Se sumaron todos los costos directos de produccin al igual que los indirectos
dando la suma de ambos los costos totales de produccin.
Como se puede observar, ao con ao los costos de produccin se incrementan
mientras que los costos unitarios hacen lo mismo, esto se debe a que como el
crecimiento de los costos variables es mucho mayor en proporcin el de los fijos
estos ltimos no son suficientes (y en colaboracin con la inflacin) para hacer que
conforme se incremente (en cierta proporcin) la produccin ao con ao los
costos unitarios disminuyan, sino todo lo contrario.
2013
Calculo de VAN
Iinversion inicial= 150.000.000
Flujo total ao 1= 75.000.000
Flujo total ao 2= 90.000.000
Flujo total ao 3= 100.000.000
R= 0,15
VAN= I +
VAN=
2014
2015
2016
2017