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MANUAL DE LA CALIDAD DE

2013

INDICE

1 INTRODUCCION
1.1 Antecedentes de la Empresa
1.2 Alcance
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.3 Control de los Documentos de la Calidad
4.2.4 Control de los Registros de la Calidad
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de la Calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin Interna
5.6 Revisin de la Direccin

5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la Revisin
5.6.3 Resultados de la Revisin
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Entrenamiento
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del Producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinacin de los Requisitos del Producto
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo
7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo
7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Informacin de las Compras

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados


7.5 Produccin y Entrega del Servicio
7.5.1 Control de las Operaciones de Produccin y de Servicio
7.5.2 Validacin de las Operaciones de Produccin y de Servicio
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Bienes del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control de Equipos de Monitoreo y Medicin
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Medicin y Seguimiento
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos
8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto
8.3 Control de Producto no Conforme
8.4 Anlisis de Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas

1 INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La empresa Prisma fue fundada en el ao 1991. A la fecha tiene una experiencia adquirida por ms
de 22 aos en el desarrollo de grandes proyectos en la industria de la construccin en el mbito
nacional con un equipo de profesionales y tcnicos altamente calificados y capacitados para
gestionar su obra o servicio. Brindamos un servicio integral en el campo de la especialidad como
son Obras civiles, Edificaciones y de infraestructura y adems cubrimos servicios complementarios
necesarios para ejecucin de los proyectos encomendados como son, Estudios Preliminares,
Anteproyectos, Proyectos y Diseos. Los cuales los realizamos con tecnologa y especializacin
respetando las normas de nuestro pas. Gracias a nuestra poltica de trabajo aplicada a las obras y
servicios realizados, estamos logrando el reconocimiento de nuestros clientes.
Prisma se ha desarrollado - con una clara filosofa de atencin al Cliente - por medio de la
ampliacin y diversificacin de sus servicios y actividades. Aplica permanentemente criterios de
solvencia tcnica, seriedad empresarial, actualizacin tecnolgica, seguridad industrial, gestin de
calidad, modernizacin de equipos, estricto cumplimiento de plazos o anticipacin a los mismos y
competitividad en los precios. Tiene importante experiencia de trabajo y proyectos y obras en
todas las regiones del Per.
Participa en el desarrollo del pas, principalmente a travs de los sectores de hidrocarburos,
industrial, minero, construccin, energtico y otros.
Dentro de su gama de servicios, ofrece desde la Ingeniera, Construccin y Montaje hasta la
entrega en funcionamiento de los diferentes proyectos, proporcionando igualmente servicios de
mantenimiento.
Se especializa en obras de infraestructura urbana, saneamiento, construccin de edificios, obras
viales, instalaciones, equipamiento y montaje electromecnico; etc.
Cuenta con un equipo altamente calificado de ejecutivos, profesionales, empleados y operarios
que tienen las cualidades de laboriosidad, creatividad y su voluntad para superar todas las
dificultades para ayudar a construir un pas con futuro.
1.2 ALCANCE
Este Manual es aplicable al Sistema de Gestin de la Calidad de PRISMA SAC, el cual tiene como
alcance a los procesos de DISEO E INGENIERA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA de acuerdo
con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
La finalidad del Manual de la Calidad es proporcionar herramientas de control eficaces mediante
el desarrollo y empleo de procedimientos e instructivos escritos, las cuales servirn como guas al

personal de PRISMA SAC en los procesos de diseo e ingeniera y construcciones de


INFRAESTRUCTURA, bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008.
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en
el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de PRISMA SAC:
ISO 9000:2005,Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
ISO 9001:2008,Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.
ISO 9004:2000,Sistemas de Gestin de la Calidad. Directrices para la Mejora en el Desempeo
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de
HAUG S.A. son:
PRODUCTO
a) Ingeniera de construccin infraestructura, de acuerdo con los requisitos de la Norma
ISO 9001:2008
PROYECTO
Conjunto de trabajos finales que son entregados al cliente.
OBRA
rea fsica donde se realizan los trabajos.
OFICINAS
Instalaciones de la empresa PRISMA SAC. En su local de JESUS MARIA.
PROCESO DE ACTIVIDADES
Conjunto de actividades que se permiten procesar materiales e insumos produciendo las
construcciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
REQUISITO
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2008, Poltica y/o documentos del
Sistema de Gestin de la Calidad, cuya repeticin pone en riesgo la efectividad del
Sistema, la calidad del producto o servicio suministrado.
PRODUCTOS NO CONFORMES
Son todos aquellos productos que por algn motivo han originado la no-satisfaccin a
plenitud de las necesidades explcitas o implcitas de los clientes externos e internos con
relacin a los procesos involucrados en el SGC de PRISMA SAC.
ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de
cualquier otra situacin indeseable existente; y as evitar su repeticin.
ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u otra situacin
potencial indeseable.

4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


4.1 REQUISITOS GENERALES
PRISMA SAC tiene implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, el
cual est diseado para mejorar continuamente la eficacia de sus procesos de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008, tomando constantemente en consideracin las necesidades
y expectativas del cliente.
PRISMA SAC ha determinado que los procesos que intervienen en el alcance de su sistema de
gestin de calidad, la secuencia e interaccin entre ellos como se detalla en el punto 1.3 del
presente manual. Los procesos identificados se han clasificado de la siguiente manera:
Procesos de Realizacin: son aquellos directamente orientados a lograr la satisfaccin del
cliente. Determinan los criterios y mtodos requeridos para asegurar que todas las
actividades de la operacin, control del proceso y gestin sean efectivas.
Procesos de Soporte: son aquellos encargados de brindar el apoyo necesario para ejecutar
los proyectos. Aseguran la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y seguimiento de los procesos de realizacin.
Procesos de Direccin: son aquellos procesos que se encargan de realizar el seguimiento,
medicin y anlisis de los procesos de realizacin y soporte, y con esta informacin
implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y el
mejoramiento continuo de los procesos y actividades relacionadas.

PROCESOS DE DIRECCION
PROCESOS DE REALIZACION
PROCESOS DE SOPORTE

SATISFACCION DEL CLIENTE

REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE

Asimismo se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la


operacin, monitoreo, medicin (cuando sea aplicable), anlisis e implementacin de las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planeados y el mejoramiento continuo de los procesos y
actividades relacionadas al alcance de su Sistema de Gestin de Calidad.

De existir la necesidad de subcontratar un proceso del SGC, PRISMA S.A.C. se asegura que el
mismo sea controlado pidiendo al subcontratista reportes de su trabajo y verificando con personal

de PRISMA que se cumpla la conformidad del producto de acuerdo a los requisitos establecidos.
De esta manera PRISMA se hace responsable por la calidad de los servicios de los procesos
subcontrataos
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
4.2.1 Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de PRISMA S.A.C. incluye la declaracin de
la Poltica de la Calidad, Objetivos y Metas de la Calidad, Manual de la Calidad, Procedimientos
Documentados (con instructivos y formatos, de ser necesario) para asegurar la Planificacin,
Operacin y Control efectivo de los procesos, y Registros de la Calidad.
4.2.2 Manual de la Calidad
PRISMA S.A.C., establece y mantiene el presente Manual de la Calidad que describe la manera
como cumple con los requisitos especificados en las normas * ISO 9001:2008 y API Q1 8va.
Edicin, incluyendo el alcance, referencia a procedimientos documentados y la descripcin de la
interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2.3 Control de los Documentos de la Calidad
PRISMA S.A.C., en su procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros, define los
controles necesarios para: aprobar los documentos a desarrollar antes de su edicin, revisar y
actualizar los documentos cuando sea necesario, as como para llevar a cabo su re-aprobacin.
Asimismo, se definen los controles para asegurar que se identifican los cambios y el estado de
revisin actual de los documentos, asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en las reas usuarias facilitando el buen funcionamiento del
sistema de gestin de la calidad, asegurar la legibilidad y accesibilidad eficiente de los
documentos, asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo que se determinen
necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin de la calidad y que se controle
su distribucin, evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan por alguna razn claramente justificada.
Cualquier cambio en los documentos debe ser revisado y aprobado por las personas que ocupen el
mismo cargo de los que revisaron y aprobaron el documento original.
El RED cuenta con una lista de distribucin de documentos indicando todos los documentos
documentados existentes para el SGC, la versin en que se encuentran, la fecha de emisin y los
usuarios de los mismos.
Las reas usuarias, al recibir las nuevas revisiones de parte del RED, controlan los documentos
asegurndose de sacar de circulacin, sin demora injustificada, las versiones obsoletas de los
documentos de la calidad y de registrar las revisiones vigentes.

Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros


4.2.4 Control de los Registros de la Calidad
PRISMA S.A.C. proporciona evidencia de la conformidad con los requisitos, as como de la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente
identificables y recuperables. Define los controles necesarios para la identificacin, legibilidad,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros de
la calidad. Aquellos registros de calidad que contribuyen a demostrar el logro de la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad se mantienen por el periodo de tiempo determinado en la Lista
Maestra de Registros.
Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION
La Alta Direccin de PRISMA S.A.C. se encuentra comprometida con el desarrollo e
implementacin de su Sistema de Gestin de la Calidad y con el mejoramiento continuo de su
efectividad, comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer los requerimientos de los
clientes, estableciendo la misin, visin y poltica de la calidad, efectuando revisiones por la
direccin y asegurando la disponibilidad de los recursos y estableciendo los objetivos de la calidad.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Alta Direccin asegura que se definan y cumplan los requerimientos del cliente con la finalidad
de aumentar su satisfaccin.
5.3 POLTICA DE LA CALIDAD
MISION
Nuestra misin es desarrollar y resolver las necesidades de los servicios de Ingeniera e
Infraestructura de nuestros clientes innovando sus requerimientos contractuales, trabajando en
un entorno que motive y desarrolle a nuestro personal, respetando el medio ambiente en armona
con las poblaciones en las que se desarrollan nuestras actividades.
VISIN
Ser reconocidos como una de las empresas lderes en el mercado de la construccin, por contar
con un equipo de trabajo unido, comprometido con la innovacin y la calidad, con generar
ambientes de trabajo buenos y seguros, y dar oportunidades para el desarrollo integral de
nuestros trabajadores y sus familias.

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE


POLITICA DE CALIDAD:
PRISMA CONTRATISTAS GENERALES SAC; tiene como principal objetivo alcanzar la total
satisfaccin de los requerimientos y expectativas de nuestros clientes. Para ello ofrecemos
servicios dentro de los plazos contratados, que se adaptan a los requisitos establecidos por ellos
teniendo presente los principios de innovacin, calidad y mejora.
Bajo esta ptica, la Direccin de nuestra empresa, reconoce a la Calidad como factor estratgico
de primer orden, constituyendo el mejor argumento para competir en el mercado, representando
una garanta para su continuidad y su futuro.
Nuestra empresa se encuentra implementando un Sistema de Calidad segn la Norma ISO
9001:2008 como medio para garantizar la entrega de servicios conformes y asegura que las
exigencias de inspeccin y ensayo han sido definidas y cumplidas a lo largo del proceso. Para
asegurar el xito del mismo existir:

Compromiso e impulso decidido de la Direccin.


La participacin activa de todos y cada uno de los empleados de la empresa.

Para la consecucin de todos estos principios, la Empresa ha optado por una poltica de
liderazgo dentro del sector, basando su estrategia en las siguientes medidas:

Anticipar y satisfacer totalmente los requisitos de nuestros clientes.


Usar la destreza, creatividad y energa de nuestros empleados, para resolver los problemas
y realizar mejoras continuas. Emplear el proceso de mejora de la Calidad en toda la
empresa.
Planificar y gestionar la empresa teniendo en cuenta las caractersticas de nuestro
mercado y oportunidades.
Medir el progreso realizado en la consecucin de nuestros objetivos, comunicando
regularmente los resultados del mismo.

POLITICA AMBIENTAL:
PRISMA CONTRATISTAS GENERALES SAC, como empresa dedicada a las asistencias tcnicas,
estudios, proyectos de ingeniera civil, industrial a nivel nacional, y consciente de las acciones
colaterales que se reflejan en el mbito ambiental durante nuestras actividades, ha optado por la
implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental con la finalidad de integrar la proteccin
del medio ambiente en el desarrollo de su gestin general.
Por este motivo, nuestra compaa establece los siguientes compromisos:

Cumplir la legislacin vigente que le sea aplicable y otros requisitos.


Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y eliminar, siempre que sea
posible, el impacto ambiental de sus actividades.
Lograr el mayor grado de eficiencia de los recursos naturales y energticos empleados.
Sensibilizar a sus trabajadores para que asuman su papel en la gestin ambiental del
centro de trabajo.
Promover la reutilizacin, el reciclaje y la recuperacin de los materiales empleados.
Reducir, si no es posible evitar, la generacin de residuos.
Establecer de forma peridica objetivos, sistemas de control y metas medioambientales.
Revisar su poltica ambiental haciendo suyas las nuevas exigencias del entorno bajo un
enfoque permanente de mejora continua.

5.4 PLANIFICACION
5.4.1 Objetivos de la Calidad
En el documento OMSIG Objetivo y Metas del Sistema Integrado de Gestin, la Alta Direccin
establece, implementa y mantiene los objetivos y metas del SIG en cada uno de los niveles
relevantes dentro de la organizacin, y los difunde a todas las jefaturas. Estos son medidos
peridicamente y se analizan en las revisiones por la direccin.
Los objetivos se definen a partir de La poltica del SIG de PRISMA S.A.C.
La medicin del cumplimiento de los objetivos y metas del SIG se hace a travs de los reportes de
los indicadores que son presentados peridicamente por las diferentes reas a la Gerencia
General. Los datos de estos indicadores son analizados en las revisiones por la direccin a fin de
verificar la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad (Plan de la Calidad)
La Alta Direccin asegura que s realice la planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
manteniendo su integridad y actualizacin permanente.
El documento establecido es el PLAN DE LA CALIDAD (PLC).
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
La Alta Direccin asegura que las responsabilidades, autoridades y sus interrelaciones estn
definidas y son comunicadas dentro de la organizacin de acuerdo a la siguiente estructura
orgnica:

ORGANIGRAMA DE PRISMA CONTRATISTAS GENERALES SAC

DIRECTORIO

Gerente
General

Asesora
legal
Secretara

Gerencia administrativa y
Finanzas

Contabilidad

Tesorera

Gerencia
Proyectos e Ingeniera

Logstica

Personal

Presupuesto

Gerencia
Operaciones

Ingeniera

Mantenimiento
obras
Almacn

Compras

Las autoridades, interacciones y responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y


verifica los trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad, se encuentran descritos en las
Descripciones MANUAL DE LA CALIDAD PRISMA SAC de Puestos de la organizacin y/o los
procedimientos documentados del SIG. Estos documentos son comunicados a los niveles de la
organizacin segn corresponda.
5.5.2 Representante de la Direccin
La Alta Direccin ha otorgado al Representante de la Direccin (RED) toda la responsabilidad y
autoridad para la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a los requisitos de

la Norma * ISO 9001:2008 y los recursos necesarios para su adecuado desarrollo. De esta manera,
el RED deber:

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios


para el Sistema de Gestin de la Calidad, de acuerdo con los requisitos de la Norma * ISO
9001:2008.
b) Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y
de cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organizacin.
El RED informa directamente al Gerente General.
5.5.3 Comunicacin Interna
La Alta Direccin, asegura la fluidez de la comunicacin interna entre los diferentes niveles y
funciones en lo que se refiere al Sistema de Gestin de la Calidad y su efectividad, va de correo
electrnico, memorndums, boletn, y/o reuniones de coordinacin con las diferentes reas, o a
travs de los Comits y/o Revisiones por la Direccin, y charlas a obreros.
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
5.6.1 Generalidades
La Alta Direccin revisa la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad comprobando que
satisface los requisitos de la Norma * ISO 9001:2008 y lo establecido en los Objetivos y Poltica del
Sistema Integrado de Gestin. La reunin durante la cual se revisa el Sistema de Gestin de la
Calidad se realiza por lo menos dos veces al ao y asisten los integrantes del Comit de Gestin de
la Calidad y aquellas personas que por sugerencia del Representante de la Direccin y con la
aprobacin del Gerente General, sea conveniente invitar.
Esta revisin se realiza con la finalidad de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua
del SGC. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar
cambios en el Sistema, incluyendo la poltica y los objetivos. Tambin se incluye dentro de la
revisin el monitoreo de los objetivos de calidad. La revisin es organizada por el RED en
coordinacin con la alta direccin.
5.6.2 Informacin para la Revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye lo siguiente:
a) Los resultados de auditoras.
b) Retroalimentacin de informacin de los clientes.

c) Desempeo de los procesos y conformidad del producto.


d) Revisin de Objetivos y Poltica de calidad.
e) Comportamiento de No Conformidades reportadas y situacin de las acciones
correctivas y preventivas.
f) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin.
g) Recomendaciones para la mejora.
h) Otros puntos de inters.
5.6.3 Resultados de la Revisin
Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones asociadas a la
mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos; la mejora del producto
en relacin con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos para asegurar la calidad de los
productos y servicios. El documento utilizado es el Acta de Reunin.
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
PRISMA S.A.C. determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y
mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad, buscando aumentar los niveles de
satisfaccin del cliente.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
PRISMA S.A.C. se asegura que todo el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad
con los requisitos del producto es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencia apropiadas.
Para ello, la Empresa ha definido los requisitos y competencias de cada puesto de trabajo en los
registros de Hoja de Descripcin de Puestos y los mecanismos de seleccin e induccin del
personal en el procedimiento: PRO-PER-008 Seleccin y Contratacin de Personal
La administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin, contratacin e induccin, del
personal son responsabilidades del rea de Recursos Humanos.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Entrenamiento


PRISMA S.A.C. determina las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que
afectan la conformidad con los requisitos del producto, de ser necesario proporciona capacitacin

o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria, evala la eficacia de las acciones
tomadas, asegura que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades
y cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y mantiene los registros apropiados de
su educacin, formacin, experiencia y habilidades.
a) Evaluacin de Desempeo.-. El desempeo del personal dentro de la empresa debe ser
evaluado por el supervisor directo semestralmente, en los meses de junio y de diciembre. El
personal a ser evaluado deber tener como mnimo 03 meses laborando en PRISMA SAC. Esta
evaluacin se realiza como medida para identificar las necesidades de capacitacin del personal.
b) Seleccin de Personal.-. La seleccin y contratacin de personal en PRISMA SAC. se realiza
luego de aprobado un Pedido de Personal, empleado u obrero, continuando con una serie de
filtros para evaluar las competencias de los postulantes respecto a las requeridas por la empresa.
Establece el procedimiento PRO-PER-008 Seleccin y Contratacin de Personal.
c) Capacitacin.-. Los Planes de Capacitacin anuales se elaboran dentro de los subsiguientes 30
das a la Evaluacin de Desempeo. Establece el instructivo INS-PER-025 Capacitacin de Personal.
d) Control de Puestos.-. Las Descripciones de Puesto de la organizacin de PRISMASAC sern
revisadas y ajustadas, de ser necesario, luego de efectuarse cambios en el organigrama de la
empresa.
6.3 INFRAESTRUCTURA
PRISMA S.A.C. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye oficinas y servicios
asociados y equipos para los procesos, asimismo, se incluye el hardware y software requerido, y
los servicios de apoyo tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
PRISMA S.A.C. determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para
lograr la conformidad con los requisitos del servicio.
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
PRISMA S.A.C. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. La
planificacin de la realizacin del producto ha sido consistente con los requisitos de otros procesos
del Sistema de Gestin de la Calidad.
En la planificacin de la realizacin del producto, PRISMA S.A.C. ha determinado en su Sistema de
Gestin de la Calidad, para cuando sea apropiado y dependiendo del alcance del proyecto, lo
siguiente: los objetivos y metas de la calidad, los requisitos para el producto; la necesidad de
establecer procesos y documentos, los responsables para aprobar los controles, procesos,
equipos, y de proporcionar recursos especficos para la realizacin del producto, asegurando la

compatibilidad de los procesos de ingeniera, fabricacin y montaje, Instructivos para inspecciones


y pruebas y dems documentacin adecuada, las actividades requeridas de verificacin,
validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayos especficos para el producto as como los
criterios para la aceptacin (clarificando los estndares de aceptacin para todos los controles) del
mismo, los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto final cumplen los requisitos especificados.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE


7.2.1 Determinacin de los Requisitos del Producto
PRISMA S.A.C. determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para
las actividades de entrega y post-venta, los requisitos no especificados por el cliente pero
necesarios para su empleo previsto o especificado, los requisitos legales y reglamentarios
aplicables al producto, y cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-COM-014 COMERCIAL..
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
PRISMA S.A.C. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta antes de
que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo: envo de
ofertas, aceptacin de contratos, aceptacin de cambios en los contratos) y asegura que los
requisitos del producto estn definidos, que las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato y los expresados previamente sean resueltas, y que la organizacin tenga la capacidad
para cumplir con los requisitos definidos.
PRISMA S.A.C. mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por
la misma. Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, HAUG
S.A. confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos
del producto, la organizacin asegura que la documentacin pertinente se modifica y que el
personal apropiado es consciente de los requisitos modificados.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
PRISMA S.A.C. determina e implementa disposiciones para la comunicacin con los clientes,
relativas a la informacin sobre el producto, el tratamiento de consultas y contratos, incluyendo
las modificaciones, y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo
PRISMA S.A.C planifica y controla el diseo y desarrollo del producto, determina sus etapas, la
revisin, verificacin y validacin apropiadas para cada etapa, las responsabilidades y autoridades
respectivas. PRISMA S.A.C gestiona la interaccin entre las diferentes reas implicados en el

diseo y desarrollo para asegurar una comunicacin eficaz y una clara asignacin de
responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizarn cuando sea apropiado, segn los cambios que
surjan durante el diseo y desarrollo. En la memoria de clculo sern incluidos: el mtodo,
supuestos, frmulas y clculos respectivos, de acuerdo a la norma aplicable. De ser necesario, el
diseo y desarrollo sern subcontratados. En caso que sea as, los consultores son evaluados tanto
antes como despus de realizar su trabajo y son constantemente supervisados por personal de
PRISMA
7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo
PRISMA S.A.C. determina, identifica, documenta y revisa los elementos de entrada relacionados
con los requisitos del producto y mantiene los registros de lo siguiente: los requisitos funcionales y
de desempeo; los requisitos legales y reglamentarios aplicables; la informacin aplicable
proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable, alcances y revisiones del contrato
que incluyen los requisitos especficos del cliente y cualquier otro requisito esencial para el diseo
y desarrollo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo sern proporcionados de tal manera que permitan la
verificacin contra las entradas del diseo y desarrollo y sern aprobadas antes de su liberacin.
Los elementos de salida del diseo y desarrollo cumplirn los elementos de entrada del diseo y
desarrollo; proporcionarn la informacin apropiada pertinente para la compra, produccin y el
suministro del servicio; contendrn o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto; y
especificarn las caractersticas del producto que son esenciales para el uso/funcionamiento
correcto y seguro.
Los criterios de aceptacin del producto debern estar traducidos en especificaciones, planos.
Adems, dado el alcance del proyecto, para la realizacin del producto estos criterios se traducen
en instructivos.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo
En las etapas adecuadas se efectuarn revisiones sistemticas del diseo y desarrollo para:
evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos; e
identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
En dichas revisiones se incluirn representantes de las funciones relacionadas con la(s) fase(s) de
diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Se mantendr registro de los resultados de las
revisiones y de cualquier accin necesaria.

La revisin final del diseo deber ser conducida y documentada por personal distinto al que
desarroll el diseo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo
Se efectuar la verificacin para asegurar que los elementos de salida del diseo y desarrollo
satisfacen sus elementos de entrada. Se mantendrn los registros de los resultados de las
revisiones y de cualquier accin que sea necesaria, las cuales sern realizadas por personal distinto
al que realiz el diseo y desarrollo.
La verificacin del diseo puede incluir una o ms de las siguientes actividades:
Desarrollo de clculos alternativos.
Revisin de los documentos del diseo antes de la entrega.
Comparacin del nuevo diseo con un diseo similar probado si es posible.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo
Se efectuar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el orden planificado para
asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso especificado o
previsto o para su aplicacin. Siempre que sea posible, la validacin se completar antes de la
entrega o implementacin del producto.
Se mantendr los registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea
necesaria, la cual ser realizada por personal distinto al que realiz el diseo y desarrollo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios de diseo y desarrollo se identificarn y los registros se mantendrn. Los cambios en
el diseo y desarrollo, incluyendo los cambios en los documentos de diseo, requerirn los
mismos controles que el diseo y desarrollo original, y la documentacin de diseo original. Los
cambios se revisarn, verificarn y validarn, segn sea apropiado y se aprobarn por personal
autorizado antes de su implementacin.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluir la evaluacin del efecto de los cambios
en las partes que la componen y en el producto entregado. Se mantendrn registros de los
resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.4 COMPRAS

7.4.1 Proceso de Compras


PRISMA SAC se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados.
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del
efecto del mismo sobre la posterior realizacin del producto o en el producto final. Evala y
selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con
los requisitos de la organizacin. Establecen los criterios para la seleccin, la evaluacin y la reevaluacin, manteniendo registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin
necesaria que se derive de la misma, que demuestren la capacidad y desarrollo de los
proveedores, tanto nuevos como antiguos (seguimiento).
Este control incluir una o ms de las siguientes actividades:
Inspeccin del producto final del proveedor en las instalaciones del proveedor.
Inspeccin del producto final por la empresa sobre la entrega.
Supervisin del proveedor de acuerdo a los requerimientos de la orden de compra.
Manejo del control y aseguramiento de calidad aplicado por el proveedor de acuerdo a lo
requerido por parte de la empresa.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005 COMPRAS
7.4.2 Informacin de las Compras
La informacin de compra proporcionada al proveedor est documentada y describe el producto
a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: las especificaciones necesarias para la aprobacin
del producto, procedimientos y equipos empleados y cualquier otra informacin tcnica relevante;
los requisitos para la calificacin del personal; los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad;
el tipo clase, grado u otra identificacin precisa y el ttulo u otra identificacin, as como
especificaciones, dibujos, requerimientos del proceso, instrucciones de inspeccin y otros datos
tcnicos relevantes. PRISMA S.A.C. se asegura que los requisitos de compra son especificados
antes de comunicrselos al proveedor.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005 COMPRAS.
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados
PRISMA SAC , establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurar
que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando PRISMA. o su
cliente proponga llevar a cabo actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, se
especificar en la informacin de compra las disposiciones requeridas para la verificacin y el
mtodo para la liberacin del producto.
De esta manera, los documentos conteniendo la informacin de compra son revisados y
aprobados, antes de la liberacin para asegurarse de que cumplen los requisitos especificados.

Los inventarios de materiales, insumos y/o equipos salvaguardados en Almacn son revisados
peridicamente (semanalmente) por el personal asignado de esa rea. As tambin, para asegurar
el uso de mtodos apropiados de autorizacin de recepcin y despacho de y para reas
estipuladas.
Ningn material y/o producto que ingresa a PRISMA S.A.C. (adquirido) es liberado para su uso
presunto sin previa inspeccin, an bajo condiciones de urgencia.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005 COMPRAS
7.5 PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SERVICIO
7.5.1 Control de las Operaciones de Produccin y de Servicio
PRISMA S.A.C. planifica y realiza la produccin y el suministro del servicio bajo condiciones
controladas. Tales condiciones incluyen, cuando sea aplicable, la disponibilidad de informacin
que describa las caractersticas del producto, la disponibilidad de instructivos de trabajo
(incluyendo las actividades de inspeccin y prueba), el empleo del equipo y personal apropiado, la
disponibilidad y uso de equipos de medicin y seguimiento, la implementacin de actividades de
seguimiento y control y la implementacin de actividades de liberacin y entrega.
Asimismo, supervisa y controla los procesos subcontratados, de darse el caso, para asegurar el
cumplimiento de las especificaciones aplicables. El control (desarrollo de las inspecciones y
pruebas a lo largo de todo el proceso) y aprobacin de los procesos subcontratados es
responsabilidad del Jefe de Proyecto y/o Jefe de Planta, manteniendo los registros
correspondientes:
La inspeccin se desarrollar en las instalaciones del subcontratista o en el lugar de ejecucin de
los trabajos.
Verificacin del avance de los trabajos y los registros de control de calidad
Revisin fsica de los trabajos en ejecucin. En el caso de encontrarse algn defecto, se reportar
la No Conformidad respectiva.
7.5.2 Validacin de las Operaciones de Produccin y de Servicio
PRISMA S.A.C. valida aquellos procesos de produccin y prestacin del servicio donde los
productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin
posteriores y como consecuencia las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que
el producto este siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar resultados planificados.


PRISMA SAC establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: los
criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y

aprobacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los
registros y la revalidacin.
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
PRISMA S.A.C. identifica el producto por medios adecuados, a travs de la realizacin del
producto con respecto a los requisitos de medicin y seguimiento a travs de toda la realizacin
del servicio.
La trazabilidad en PRISMA S.A.C. se da por el control y registro de la identificacin del producto a
travs de dos identificaciones, las cuales pueden ser el nmero de proyecto correspondiente
(cdigo interno) y/o el cdigo de los planos de Ingeniera (cdigo de Fabricacin).
Las caractersticas de la identificacin colocada en el producto en proceso y materiales asignados
al proyecto (tales como planchas y vigas) es mantenida/reemplazada y controlada por los
Inspectores de Calidad durante toda la realizacin del producto, a travs de inspecciones y
llevando los registros necesarios y siguiendo el instructivo correspondiente.
PRISMA S.A.C. tambin se asegura de la aplicacin y control conforme (en las instalaciones de
PRISMA S.A.C.) de la placa con el (los) monograma(s) de la norma tcnica certificada aplicable,
segn el producto y sus especificaciones (por ejemplo: Monograma API), el nmero de licencia y
fecha de produccin del producto. El responsable de esta aplicacin, as como del retiro de la
placa en caso de encontrarse No Conformidades respecto a las especificaciones del producto y/o a
los requisitos especificados de la norma certificada aplicable al mismo, es el Inspector de Calidad
de PRISMA S.A.C.
PRISMA S.A.C. reporta, cuando sea necesario, problemas encontrados en los productos con
monograma de la norma certificada (por ejemplo: API) a las oficinas principales de la norma
internacional referida, dando informacin sobre el producto no conforme y/o cualquier otra no
conformidad con los requisitos especificados por la norma certificada.
7.5.4 Bienes del Cliente
PRISMA S.A.C. cuidar los bienes del cliente mientras estn bajo el control de la empresa o estn
siendo utilizados por la misma. Se debe identificar, verificar, proteger y mantener los bienes del
cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. Cualquier bien del
cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se estime que es inadecuado para su
uso debe ser registrado y comunicado al cliente.
Establece y mantiene el instructivo documentado INS-LOG-006 ALMACEN.
7.5.5 Preservacin del Producto
PRISMA S.A.C. preservar el producto y/o componentes durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esto incluye la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento en reas (almacenes) sealizadas con la infraestructura
adecuada para la distribucin del almacenamiento de los inventarios de materiales y/o productos

(dependiendo de su naturaleza), revisiones peridicas (semanales) y proteccin del material y/o


producto de forma tal, que se prevenga de cualquier dao o deterioro.
El producto liberado (ya inspeccionado/ verificado) pendiente de uso/ entrega, se mantendr en
la zona para producto terminado en planta hasta su traslado fuera de esta.
Establece y mantiene los procedimientos documentados INS-LOG-006 Almacn; PRO-LOG-016
Embalaje, Despacho y Transporte.
7.6 CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
PRISMA S.A.C. determina las actividades de medicin y seguimiento que se requieran para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados.
PRISMA S.A.C. establece procesos y un Plan de Calidad para asegurar que las actividades de
medicin y seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los requisitos respectivos
y bajo las condiciones ambientales adecuadas para no afectar la conformidad de dichas
actividades.
Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos e instrumentos de medicin
sern calibrados o verificados a intervalos especficos o antes de su utilizacin contra patrones de
medicin trazables nacionales o internacionales y bajo las condiciones ambientales adecuadas
para no afectar la conformidad de los mismos. El grado y frecuencia debern ser establecidos y
registrados.
Cuando no existan tales patrones se registrar la base utilizada para la calibracin o verificacin,
ajustados o reajustados segn sea necesario, se identificar para posibilitar la determinacin del
estado de calibracin, se proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la
medida, se proteger contra daos y deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y
almacenamiento, bajo las condiciones ambientales adecuadas.
Adems, PRISMA S.A.C. evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores
cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La organizacin tomar las
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantendrn
registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.
Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista
cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos
especificados. Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y debe confirmarse de nuevo
cuando sea necesario. Los resultados de las inspecciones y pruebas realizadas durante la
fabricacin y/o montaje debern llevarse, junto con el Plan de Calidad, en el Dossier de Calidad.
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
PRISMA S.A.C. planifica e implementa los procedimientos de medicin, anlisis y mejora
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la

conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad y su mejora continua. Esto incluye la


determinacin de los mtodos aplicables y el alcance de su utilizacin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y
MEJORA.
8.2 MEDICIN Y SEGUIMIENTO
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, PRISMA S.A.C.
realiza el seguimiento de la informacin relativa a la satisfaccin del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos. Determina los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
8.2.2 Auditora Interna
PRISMA S.A.C. realiza peridicamente, por lo menos dos veces al ao, auditoras internas para
controlar que el Sistema de Gestin de la Calidad implementado es conforme con las actividades
planificadas, con los requisitos de la Norma * ISO 9001:2008 y con los requisitos establecidos por
la organizacin. Planifica un programa de auditorias tomando en cuenta el estado y la importancia
de todos los elementos de los procesos y reas involucrados en el Sistema de Gestin de la
Calidad, as como los resultados de auditorias previas. Definen los criterios de auditoria, el alcance
de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no
auditan su propio trabajo.
Define en un procedimiento documentado las responsabilidades y requisitos para la planificacin
y realizacin de auditorias, y para la presentacin de resultados al personal responsable de los
procesos/reas auditadas y el mantenimiento de los registros.
El responsable del rea que est siendo auditada asegura que se tomen acciones sin demora
injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de
seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificacin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y
MEJORA.
8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos
PRISMA S.A.C. aplica mtodos apropiados para el seguimiento y, cuando sea aplicable, la
medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos mtodos demuestran la
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados esperados, se lleva a cabo mejoras y acciones correctivas,
segn sea conveniente.

Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE PROYECTOS, PRO-SIG006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto
PRISMA S.A.C. mide y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del producto. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
realizacin del producto de acuerdo con los preparativos planificados. Se mantiene evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptacin. La aceptacin y liberacin final del producto es
realizada por personal distinto al que realiz o supervis directamente la produccin. Los registros
indican las personas que autorizan la liberacin del producto.
No se procede a la liberacin del producto o la entrega del servicio hasta que se hayan completado
satisfactoriamente todos los preparativos planificados, a menos que la autoridad competente, o
cuando corresponda el cliente, indique lo contrario.
Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE PROYECTOS y PRO-SIG006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
PRISMA S.A.C. asegura que el producto no conforme con los requisitos sea identificado y
controlado para prevenir su utilizacin o entrega no intencionada. Establece los controles y las
responsabilidades relacionadas con los mismos, as como las autoridades para tratar los productos
no conformes.
PRISMA S.A.C. trata los productos no conformes de la siguiente manera: tomando acciones para
eliminar la no-conformidad detectada (reparar o reprocesar), autorizando su utilizacin, liberacin
o aceptacin bajo concesin por una autoridad competente y, cuando corresponda, por el cliente;
tomando acciones para prevenir su utilizacin o aplicacin original; tomando acciones apropiadas
para prevenir los efectos o los efectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta un
producto no conforme despus de su entrega o cuando ya se ha comenzado su uso.
La disposicin de los materiales y/o producto no conformes incluye una serie de actividades,
dependiendo del caso:
a) Aceptar materiales y/o productos que no satisfacen los criterios de aceptacin
(especificaciones) de produccin, siempre y cuando:
los materiales y/o producto satisfacen los criterios de aceptacin (especificaciones) de diseo,
la desviacin respecto a los criterios de aceptacin (especificaciones) de produccin es sealada
como irrelevante para satisfacer los criterios de aceptacin (especificaciones) de diseo,
los materiales y/o producto son reparados o reprocesados para satisfacer los criterios de
aceptacin (especificaciones) de diseo o los criterios de aceptacin (especificaciones) de
produccin.

b) Aceptar materiales y/o producto que no satisfacen los criterios de aceptacin originales
(especificaciones originales) de diseo, siempre y cuando:
los criterios de aceptacin originales (especificaciones originales) de diseo han sufrido cambios
segn 7.3.7,
los materiales y/o producto satisfacen los nuevos criterios de aceptacin (nuevas
especificaciones) de diseo.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar
su conformidad con los requisitos.
En caso que un producto que no cumpla con los criterios de aceptacin de diseo sea
despachado, PRISMA notifica al cliente y mantiene registros de dicha notificacin
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y
MEJORA.
8.4 ANALISIS DE DATOS
PRISMA S.A.C. determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la conformidad y
la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y evala dnde pueden realizarse las mejoras del
Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado de la medicin y
seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente.
El anlisis de datos (incluyendo tcnicas estadsticas) proporciona informacin sobre la satisfaccin
del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los
procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
y sobre los proveedores.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y
MEJORA.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
PRISMA S.A.C. mejora continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de la Poltica,
Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin, resultados de las auditoras, anlisis de datos,
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y
MEJORA.
8.5.2 Acciones Correctivas

PRISMA S.A.C. toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de evitar
que se repitan. Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no conformidades
encontradas.
Se ha definido los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes), determinar sus causas, evaluar la necesidad de adoptar las acciones necesarias para
asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones
necesarias, registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas y revisar la eficacia de las
acciones correctivas tomadas.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y
MEJORA.
8.5.3 Acciones Preventivas
PRISMA S.A.C. determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y
evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los efectos de las no
conformidades potenciales.
PRISMA S.A.C. define los requisitos para identificar no conformidades potenciales y sus causas,
evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e
implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la
eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y
MEJORA.