MANUAL DE

CALIDAD
INTEGRANTES:

Bernilla Mio Erick

Coronado Vidaurre Willy
Livaque Delgado Ketty
Pintado Zevallos Renato

Normalizacin y calidad
2014

MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

MANUAL DE
CALIDAD

MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

TABLA DE CONTENIDO
1.- INDICE
2.- INTRODUCCION
3.- OBEJTO Y CAMPO DE APLICACIN
4.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de documentos De Calidad
4.2.4 Control de los Registros De la Calidad
5.- PLANIFICACION
5.1 Objetivos de Calidad
5.2 Planificacin Del Sistema de Gestin de la Calidad
6.- GSTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, Toma de decisiones y Entrenamiento
6.3 Infraestructura
7.- REALIZACION DEL SERVICIO
7.1 Planificacin de la Realizacin del producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos del producto
7.2.2 Revisin de lo requisitos Relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo
7.3.7 Control de Cambios del diseo y Desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Informacin de las Compras
7.4.3 Verificacin de los Productos comprados
7.5 Produccin y Entrega del Servicio
7.5.1 Control de las Operaciones de Produccin y de Servicio
7.5.2 Validacin de las Operaciones de Produccin y de Servicio
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Bienes del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control de los Instrumentos de Medicin y Seguimiento
8.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Medicin y Seguimiento
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos
8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas
9.- REVISION POR LA DIRECCION
9.1 Generalidades
9.2 Informacin para la Revisin
9.3 Resultados de la Revisin
10.- CONTROL DE MEDICIONES
11.-ANEXOS

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2. INTRODUCCION
En HAUG S.A. se ha implantando un Sistema de gestin que integra la Gestin de Calidad
que tiene como finalidad cumplir con los siguientes objetivos.
Realizar el control y seguimiento de los procesos a lo largo del desarrollo de los proyectos,
tanto en las plantas como en las obras.
Asegurar a nuestros clientes los estndares de calidad de nuestros servicios, elaborando un
plan de calidad y un plan de inspecciones, los mismos que responden a las especialidades
involucradas en nuestros proyectos.
Contar con una gua como referencia que prevenga la aparicin de ciertas no
conformidades, y en el caso de que ya se hayan producido, tomar todas las medidas
necesarias para la solucin de las mismas.
Brindar a nuestra empresa una herramienta que sirva para conocer las diferentes reas de
trabajos y sobre quien recae la responsabilidad de dichas reas para evitar solapamientos
en las competencias de las mismas.
Este manual hace referencia a los niveles de documentacin que estructuran el Sistema
Gestin de Calidad: Procedimientos, Registros, Descripcin de cargo y otros documentos
asociados.
3. OBJETO Y CAMPOS DE APLICACIN
Este Manual es aplicable al Sistema de Gestin de la Calidad de HAUG S.A., el cual tiene como
alcance a los procesos de DISEO E INGENIERA DE DETALLE, FABRICACIN Y MONTAJE
ELECTROMECNICO DE TANQUES, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METLICAS de
acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008.
HAUG S.A. no realiza exclusiones a los requisitos de la Norma en mencin.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
Haug S.A. tiene implementando y mantiene un Sistema Integrado de Gestin de la
Calidad, el cual est diseado para mejorar continuamente la eficacia de sus
procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, tomando
constantemente en consideracin las necesidades y expectativas del cliente.
Haug S.A. ha determinado los procesos que intervienen en el alcance de su sistema
de gestin de calidad y ha determinando la secuencia e interaccin entre ellos
como se detalla. Los procesos identificados se han clasificado de la siguiente
manera:
Procesos de Realizacin: son aquellos directamente orientados a lograr la satisfaccin del
cliente. Determinan los criterios y mtodos requeridos para asegurar que todas las
actividades de la operacin, control del proceso y gestin sean efectivos.

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Procesos de Soporte: son aquellos encargados de brindar el apoyo necesario para

ejecutar los proyectos. Aseguran la disponibilidad de recursos e informacin
necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos de realizacin.
Procesos de Direccin: son aquellos procesos que se encargan de realizar el
seguimiento, medicin y anlisis de los procesos de realizacin y soporte, y con esta
informacin implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planeados y el mejoramiento continuo de los procesos y actividades
relacionadas.
Asimismo se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para
apoyar la operacin, monitoreo, medicin (cuando sea aplicable), anlisis e
implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados
y el mejoramiento continuo de los procesos y actividades relacionadas al alcance
de su Sistema de Gestin de Calidad.

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACION

4.2.1 GENERALIDADES
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de HAUG S.A.
incluye la declaracin de la Poltica de la Calidad, Objetivos y Metas de la
Calidad, Manual de la Calidad, Procedimientos Documentados (con
instructivos y formatos, de ser necesario) para asegurar la Planificacin,
Operacin y Control efectivo de los procesos, y Registros de la Calidad.

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4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

HAUG S.A., establece y mantiene el presente Manual de la Calidad que
describe la manera como cumple con los requisitos especificados en las
normas ISO 9001:2008 y API Q1 8va. Edicin, incluyendo el alcance,
referencia a procedimientos documentados y la descripcin de la
interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS DE CALIDAD
HAUG S.A., en su procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y
Registros, define los controles necesarios para aprobar los documentos a
desarrollar antes de su edicin, revisar y actualizar los documentos cuando
sea necesario, as como para llevar a cabo su re-aprobacin. Asimismo, se
definen los controles para asegurar que se identifican los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos, asegurar que las versiones pertinentes
de los documentos aplicables se encuentran disponibles en las reas usuarias
facilitando el buen funcionamiento del sistema de gestin de la calidad,
asegurar la legibilidad y accesibilidad eficiente de los documentos, asegurar
que se identifiquen los documentos de origen externo que se determinen
necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin de la
calidad y que se controle su distribucin, evitar el uso no intencionado de
documentos obsoletos y aplicar una identificacin adecuada en el caso de
que se mantengan por alguna razn claramente justificada. Cualquier
cambio en los documentos debe ser revisado y aprobado por las personas
que ocupen el mismo cargo de los que revisaron y aprobaron el documento
original.
El RED cuenta con una lista de distribucin de documentos indicando todos
los documentos documentados existentes para el SGC, la versin en que se
encuentran, la fecha de emisin y los usuarios de los mismos.
Las reas usuarias, al recibir las nuevas revisiones de parte del RED, controlan
los documentos asegurndose de sacar de circulacin, sin demora
injustificada, las versiones obsoletas de los documentos de la calidad y de
registrar las revisiones vigentes.
Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos
y Registros
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
HAUG S.A. proporciona evidencia de la conformidad con los requisitos, as
como de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros de
calidad permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.
Define los controles necesarios para la identificacin, legibilidad,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y

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disposicin de los registros de la calidad. Aquellos registros de calidad que

contribuyen a demostrar el logro de la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad se mantienen por el periodo de tiempo determinado en la Lista
Maestra de Registros.
Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos
y Registros.
5. PLANIFICACION
5.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
En el documento OMSIG Objetivo y Metas del Sistema Integrado de Gestin, la Alta
Direccin establece, implementa y mantiene los objetivos y metas del SIG en cada uno de
los niveles relevantes dentro de la organizacin, y los difunde a todas las jefaturas. Estos
son medidos peridicamente y se analizan en las revisiones por la direccin.
Los objetivos se definen a partir de la poltica del SIG de HAUG S.A.
La medicin del cumplimiento de los objetivos y metas del SIG se hace a travs de los
reportes de los indicadores que son presentados peridicamente por las diferentes reas a
la Gerencia General. Los datos de estos indicadores son analizados en las revisiones por la
direccin a fin de verificar la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
La Evaluacin Final de los objetivos y metas es realizada en la ltima revisin por la
direccin del ao (ver 9)
5.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (PLAN DE LA CALIDAD)
La Alta Direccin asegura que se realice la planificacin del Sistema de Gestin de la
Calidad manteniendo su integridad y actualizacin permanente.
El documento establecido es el PLAN DE LA CALIDAD (PLC).
5.3 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.3.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Alta Direccin asegura que las responsabilidades, autoridades y sus
interrelaciones estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin
de acuerdo a la siguiente estructura orgnica:

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6. GESTION DE RECURSOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
HAUG S.A. determina y proporciona los recursos necesarios para implementar,
mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad, buscando
aumentar los niveles de satisfaccin del cliente.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
HAUG S.A. se asegura que todo el personal que realiza trabajos que afectan
la conformidad con los requisitos del producto es competente con base en
la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
Para ello, la Empresa ha definido los requisitos y competencias de cada
puesto de trabajo en los registros de Hoja de Descripcin de Puestos y los
mecanismos de seleccin e induccin del personal en el procedimiento:
PRO-PER-008 Seleccin y Contratacin de Personal La administracin de las
actividades de reclutamiento, seleccin, contratacin e induccin, del
personal son responsabilidades del rea de Recursos Humanos.

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6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y ENTRENAMIENTO

HAUG S.A. determina las competencias necesarias para el personal que
realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto,
de ser necesario proporciona capacitacin o toma otras acciones para
lograr la competencia necesaria, evala la eficacia de las acciones
tomadas, asegura que su personal es consciente de la relevancia e
importancia de sus actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos
de la calidad, y mantiene los registros apropiados de su educacin,
formacin, experiencia y habilidades.
a) Evaluacin de Desempeo.- El desempeo del personal dentro de la
empresa debe ser evaluado por el supervisor directo semestralmente,
en los meses de Junio y de Diciembre. El personal a ser evaluado
deber tener como mnimo 03 meses laborando en HAUG S.A. Esta
evaluacin se realiza como medida para identificar las necesidades
de capacitacin del personal.
b) Seleccin de Personal.- La seleccin y contratacin de personal en
HAUG S.A. se realiza luego de aprobado un Pedido de Personal,
empleado u obrero, continuando con una serie de filtros para evaluar
las competencias de los postulantes respecto a las requeridas por la
empresa. Establece el procedimiento PRO-PER-008 Seleccin y
Contratacin de Personal.
c) Capacitacin.- Los Planes de Capacitacin anuales se elaboran
dentro de los subsiguientes 30 das a la Evaluacin de Desempeo.
Establece el instructivo INS-PER-025 Capacitacin de Personal.
d) Control de Puestos.- Las Descripciones de Puesto de la organizacin de
HAUG S.A. sern revisadas y ajustadas, de ser necesario, luego de
efectuarse cambios en el organigrama de la empresa.
6.3 INFRAESTRUCTURA
HAUG S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye los
edificios, oficinas y servicios asociados y equipos para los procesos, asimismo, se
incluye el hardware y software requerido, y los servicios de apoyo tales como
transporte, comunicacin o sistemas de informacin.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
HAUG S.A. determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo
necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

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7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
HAUG S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del
producto. La planificacin de la realizacin del producto ha sido consistente con los
requisitos de otros procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
En la planificacin de la realizacin del producto, HAUG S.A. ha determinado en su
Sistema de Gestin de la Calidad, para cuando sea apropiado y dependiendo del
alcance del proyecto, lo siguiente: los objetivos y metas de la calidad, los requisitos
para el producto; la necesidad de establecer procesos y documentos, los
responsables para aprobar los controles, procesos, equipos, y de proporcionar
recursos especficos para la realizacin del producto, asegurando la compatibilidad
de los procesos de ingeniera, fabricacin y montaje, Instructivos para inspecciones
y pruebas y dems documentacin adecuada, las actividades requeridas de
verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayos especficos
para el producto as como los criterios para la aceptacin (clarificando los
estndares de aceptacin para todos los controles) del mismo, los registros que
sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y
el producto final cumplen los requisitos especificados.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO
HAUG S.A. determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y post-venta, los requisitos no
especificados por el cliente pero necesarios para su empleo previsto o
especificado, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y
cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-COM-014
COMERCIAL.
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
HAUG S.A. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se
efecta antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un
producto al cliente (por ejemplo: envo de ofertas, aceptacin de contratos,
aceptacin de cambios en los contratos) y asegura que los requisitos del
producto estn definidos, que las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato y los expresados previamente sean resueltas, y que la organizacin
tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
HAUG S.A. mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones
originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione una declaracin
documentada de los requisitos, HAUG S.A. confirma los requisitos del cliente

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antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del producto, la

organizacin asegura que la documentacin pertinente se modifica y que el
personal apropiado es consciente de los requisitos modificados.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-COM-014
COMERCIAL.
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
HAUG S.A. determina e implementa disposiciones para la comunicacin con
los clientes, relativas a la informacin sobre el producto, el tratamiento de
consultas y contratos, incluyendo las modificaciones, y la retroalimentacin
del cliente, incluyendo sus quejas.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-COM-014
COMERCIAL.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
7.3.1 PLANIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO
HAUG S.A. planifica y controla el diseo y desarrollo del producto, determina
sus etapas, la revisin, verificacin y validacin apropiadas para cada etapa,
las responsabilidades y autoridades respectivas. HAUG S.A. gestiona la
interaccin entre las diferentes reas implicados en el diseo y desarrollo
para asegurar una comunicacin eficaz y una clara asignacin de
responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizarn cuando sea apropiado,
segn los cambios que surjan durante el diseo y desarrollo. En la memoria de
clculo sern incluidos: el mtodo, supuestos, frmulas y clculos respectivos,
de acuerdo a la norma aplicable.
De ser necesario, el diseo y desarrollo sern subcontratados. En caso que
sea as, los consultores son evaluados tanto antes como despus de realizar
su trabajo y son constantemente supervisados por personal de Huag.
Establece y
INGENIERA.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-ING-015

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO

HAUG S.A. determina, identifica, documenta y revisa los elementos de
entrada relacionados con los requisitos del producto y mantiene los registros
de lo siguiente: los requisitos funcionales y de desempeo; los requisitos
legales y reglamentarios aplicables; la informacin aplicable proveniente de
diseos previos similares, cuando sea aplicable, alcances y revisiones del
contrato que incluyen los requisitos especficos del cliente y cualquier otro
requisito esencial para el diseo y desarrollo.

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Establece y
INGENIERA.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-ING-015

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO

Los resultados del diseo y desarrollo sern proporcionados de tal manera
que permitan la verificacin contra las entradas del diseo y desarrollo y
sern aprobadas antes de su liberacin.
Los elementos de salida del diseo y desarrollo cumplirn los elementos de
entrada del diseo y desarrollo; proporcionarn la informacin apropiada
pertinente para la compra, produccin y el suministro del servicio;
contendrn o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto; y
especificarn las caractersticas del producto que son esenciales para el
uso/funcionamiento correcto y seguro.
Los criterios de aceptacin del producto debern estar traducidos en
especificaciones, planos. Adems, dado el alcance del proyecto, para la
realizacin del producto estos criterios se traducen en instructivos.
Establece y
INGENIERA.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-ING-015

7.3.4 REVISION DEL DISEO Y DESARROLLO

En las etapas adecuadas se efectuarn revisiones sistemticas del diseo y
desarrollo para: evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo
para cumplir los requisitos; e identificar cualquier problema y proponer las
acciones necesarias.
En dichas revisiones se incluirn representantes de las funciones relacionadas
con la(s) fase(s) de diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Se
mantendr registro de los resultados de las revisiones y de cualquier accin
necesaria.
La revisin final del diseo deber ser conducida y documentada por
personal distinto al que desarroll el diseo.
Establece y
INGENIERA.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-ING-015

12

MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

7.3.5 VERIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO

Se efectuar la verificacin para asegurar que los elementos de salida del
diseo y desarrollo satisfacen sus elementos de entrada. Se mantendrn los
registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin que sea
necesaria, las cuales sern realizadas por personal distinto al que realiz el
diseo y desarrollo.
La verificacin del diseo puede incluir una o ms de las siguientes
actividades:

Desarrollo de clculos alternativos.

Revisin de los documentos del diseo antes de la entrega.
Comparacin del nuevo diseo con un diseo similar probado si es
posible.

Establece y
INGENIERA.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-ING-015

7.3.6 VALIDACION DEL DISEO Y DESARROLLO

Se efectuar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el orden
planificado para asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer
los requisitos para su uso especificado o previsto o para su aplicacin.
Siempre que sea posible, la validacin se completar antes de la entrega o
implementacin del producto.
Se mantendr los registros de los resultados de la validacin y de cualquier
accin que sea necesaria, la cual ser realizada por personal distinto al que
realiz el diseo y desarrollo.
Establece y
INGENIERA.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-ING-015

7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO

Los cambios de diseo y desarrollo se identificarn y los registros se
mantendrn. Los cambios en el diseo y desarrollo, incluyendo los cambios
en los documentos de diseo, requerirn los mismos controles que el diseo y
desarrollo original, y la documentacin de diseo original. Los cambios se
revisarn, verificarn y validarn, segn sea apropiado y se aprobarn por
personal autorizado antes de su implementacin.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluir la evaluacin del
efecto de los cambios en las partes que la componen y en el producto
entregado. Se mantendrn registros de los resultados de la revisin de los
cambios y de cualquier accin que sea necesaria.

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MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

Establece y
INGENIERA.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-ING-015

7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
HAUG S.A. se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y
al producto adquirido debe depender del efecto del mismo sobre la
posterior realizacin del producto o en el producto final. Evala y selecciona
los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la organizacin. Establecen los criterios para la
seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin, manteniendo registros de los
resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive
de la misma, que demuestren la capacidad y desarrollo de los proveedores,
tanto nuevos como antiguos (seguimiento).
Este control incluir una o ms de las siguientes actividades:

Inspeccin del producto final del proveedor en las instalaciones del

proveedor.
Inspeccin del producto final por la empresa sobre la entrega.
Supervisin del proveedor de acuerdo a los requerimientos de la orden
de compra.
Manejo del control y aseguramiento de calidad aplicado por el
proveedor de acuerdo a lo requerido por parte de la empresa.

De ser necesario subcontratar algn proceso que requiera validacin, esta

puede ser realizada por Haug o por el subcontratista cumpliendo con todos
los requisitos del punto 7.5.2 del presente manual. En caso que se requiera
que la validacin la realice el subcontratista, esto debe ser indicado en la
orden de servicio.
Establece y
COMPRAS.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-LOG-005

7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS

La informacin de compra proporcionada al proveedor est documentada
y describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: las
especificaciones
necesarias
para
la
aprobacin del
producto,
procedimientos y equipos empleados y cualquier otra informacin tcnica
relevante; los requisitos para la calificacin del personal; los requisitos del
Sistema de Gestin de la Calidad; el tipo clase, grado u otra identificacin
precisa y el ttulo u otra identificacin, as como especificaciones, dibujos,
requerimientos del proceso, instrucciones de inspeccin y otros datos

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MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

tcnicos relevantes. HAUG S.A. se asegura que los requisitos de compra son
especificados antes de comunicrselos al proveedor.
Establece y
COMPRAS.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-LOG-005

7.4.3 VERIFIACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

HAUG S.A., establece e implementa la inspeccin u otras actividades
necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los requisitos
de compra especificados. Cuando HAUG S.A. o su cliente proponga llevar a
cabo actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, se
especificar en la informacin de compra las disposiciones requeridas para
la verificacin y el mtodo para la liberacin del producto.
De esta manera, los documentos conteniendo la informacin de compra son
revisados y aprobados, antes de la liberacin para asegurarse de que
cumplen los requisitos especificados.
Los inventarios de materiales, insumos y/o equipos salvaguardados en
Almacn son revisados peridicamente (semanalmente) por el personal
asignado de esa rea. As tambin, para asegurar el uso de mtodos
apropiados de autorizacin de recepcin y despacho de y para reas
estipuladas. Ningn material y/o producto que ingresa a HAUG S.A.
(adquirido) es liberado para su uso presunto sin previa inspeccin, an bajo
condiciones de urgencia.
Establece y
COMPRAS.

mantiene

el

procedimiento

documentado

PRO-LOG-005

7.5 PRODUCCION Y ENTREGA DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION Y DE SERVICIO
HAUG S.A. planifica y realiza la produccin y el suministro del servicio bajo
condiciones controladas. Tales condiciones incluyen, cuando sea aplicable,
la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del
producto, la disponibilidad de instructivos de trabajo (incluyendo las
actividades de inspeccin y prueba), el empleo del equipo y personal
apropiado, la disponibilidad y uso de equipos de medicin y seguimiento, la
implementacin de actividades de seguimiento y control y la
implementacin de actividades de liberacin y entrega.
Asimismo, supervisa y controla los procesos subcontratados, de darse el caso,
para asegurar el cumplimiento de las especificaciones aplicables. El control
(desarrollo de las inspecciones y pruebas a lo largo de todo el proceso) y
aprobacin de los procesos subcontratados es responsabilidad del Jefe de
Proyecto y/o Jefe de Planta, manteniendo los registros correspondientes:

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MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

La inspeccin se desarrollar en las instalaciones del subcontratista o

en el lugar de ejecucin de los trabajos.
Verificacin del avance de los trabajos y los registros de control de
calidad.
Revisin fsica de los trabajos en ejecucin. En el caso de encontrarse
algn defecto, se reportar la No Conformidad respectiva.

7.5.2 VALIDACION DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION Y DE SERVICIO

HAUG S.A. valida aquellos procesos de produccin y prestacin del servicio
donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades
de seguimiento o medicin posteriores y como consecuencia las deficiencias
se hagan aparentes nicamente despus de que el producto este siendo
utilizado o se haya prestado el servicio.
La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar
resultados planificados. HAUG S.A. establece las disposiciones para estos
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios definidos para la
revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y
aprobacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, los
requisitos de los registros y la revalidacin.
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
HAUG S.A. identifica el producto por medios adecuados, a travs de la
realizacin del producto. HAUG S.A. identifica el estado del producto con
respecto a los requisitos de medicin y seguimiento a travs de toda la
realizacin del producto.
La trazabilidad en HAUG S.A. se da por el control y registro de la
identificacin del producto a travs de dos identificaciones, las cuales
pueden ser el nmero de proyecto correspondiente (cdigo interno) y/o el
cdigo de los planos de Ingeniera (cdigo de Fabricacin).
Las caractersticas de la identificacin colocada en el producto en proceso y
materiales asignados al proyecto (tales como planchas y vigas) es
mantenida/reemplazada y controlada por los Inspectores de Calidad
durante toda la realizacin del producto, a travs de inspecciones y llevando
los registros necesarios y siguiendo el instructivo correspondiente.
HAUG S.A. tambin se asegura de la aplicacin y control conforme (en las
instalaciones de HAUG S.A.) de la placa con el (los) monograma(s) de la
norma tcnica certificada aplicable, segn el producto y sus
especificaciones (por ejemplo: Monograma API), el nmero de licencia y
fecha de produccin del producto. El responsable de esta aplicacin, as
como del retiro de la placa en caso de encontrarse No Conformidades
respecto a las especificaciones del producto y/o a los requisitos

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MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

especificados de la norma certificada aplicable al mismo, es el Inspector de

Calidad de HAUG S.A.
HAUG S.A. reporta, cuando sea necesario, problemas encontrados en los
productos con monograma de la norma certificada (por ejemplo: API) a las
oficinas principales de la norma internacional referida, dando informacin
sobre el producto no conforme y/o cualquier otra no conformidad con los
requisitos especificados por la norma certificada.
7.5.4 BIENES DEL CLIENTE
HAUG S.A. cuidar los bienes del cliente mientras estn bajo el control de la
empresa o estn siendo utilizados por la misma. Se debe identificar, verificar,
proteger y mantener los bienes del cliente suministrados para su utilizacin o
incorporacin dentro del producto. Cualquier bien del cliente que se pierda,
deteriore o que de algn otro modo se estime que es inadecuado para su
uso debe ser registrado y comunicado al cliente.
Establece y mantiene el instructivo documentado INS-LOG-006 ALMACEN.
7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO
HAUG S.A. preservar el producto y/o componentes durante el proceso
interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los
requisitos. Esto incluye la identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento en reas (almacenes) sealizadas con la infraestructura
adecuada para la distribucin del almacenamiento de los inventarios de
materiales y/o productos (dependiendo de su naturaleza), revisiones
peridicas (semanales) y proteccin del material y/o producto de forma tal,
que se prevenga de cualquier dao o deterioro. El producto liberado (ya
inspeccionado/ verificado) pendiente de uso/ entrega, se mantendr en la
zona para producto terminado en planta hasta su traslado fuera de esta.
Establece y mantiene los procedimientos documentados INS-LOG-006
Almacn; PRO-LOG-016 Embalaje, Despacho y Transporte.
7.6 CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO
HAUG S.A. determina las actividades de medicin y seguimiento que se requieran
para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos
especificados.
HAUG S.A. establece procesos y un Plan de Calidad para asegurar que las
actividades de medicin y seguimiento puedan realizarse de una manera
coherente con los requisitos respectivos y bajo las condiciones ambientales
adecuadas para no afectar la conformidad de dichas actividades.
Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos e
instrumentos de medicin sern calibrados o verificados a intervalos especficos o
17

MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

antes de su utilizacin contra patrones de medicin trazables nacionales o

internacionales y bajo las condiciones ambientales adecuadas para no afectar la
conformidad de los mismos. El grado y frecuencia debern ser establecidos y
registrados.
Cuando no existan tales patrones se registrar la base utilizada para la calibracin o
verificacin, ajustados o reajustados segn sea necesario, se identificar para
posibilitar la determinacin del estado de calibracin, se proteger contra ajustes
que pudieran invalidar el resultado de la medida, se proteger contra daos y
deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y almacenamiento, bajo las
condiciones ambientales adecuadas.
Adems, HAUG S.A. evala y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La
organizacin tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado. Se mantendrn registros de los resultados de la calibracin y la
verificacin.
Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su
aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y
medicin de los requisitos especificados. Esto se lleva a cabo antes de iniciar su
utilizacin y debe confirmarse de nuevo cuando sea necesario. Los resultados de las
inspecciones y pruebas realizadas durante la fabricacin y/o montaje debern
llevarse, junto con el Plan de Calidad, en el Dossier de Calidad.
8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
HAUG S.A. planifica e implementa los procedimientos de medicin, anlisis y mejora
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar
la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad y su mejora continua. Esto
incluye la determinacin de los mtodos aplicables y el alcance de su utilizacin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION
ANLISIS Y MEJORA.
8.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO
8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la
Calidad, HAUG S.A. realiza el seguimiento de la informacin relativa a la
satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Determina los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.

18

MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

8.2.2 AUDITORIA INTERNA

HAUG S.A. realiza peridicamente, por lo menos dos veces al ao, auditoras
internas para controlar que el Sistema de Gestin de la Calidad
implementado es conforme con las actividades planificadas, con los
requisitos de la Norma * ISO 9001:2008 y con los requisitos establecidos por la
organizacin. Planifica un programa de auditoras tomando en cuenta el
estado y la importancia de todos los elementos de los procesos y reas
involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad, as como los resultados
de auditoras previas. Definen los criterios de auditora, el alcance de la
misma, su frecuencia y metodologa.
Define en un procedimiento documentado las responsabilidades y requisitos
para la planificacin y realizacin de auditoras, y para la presentacin de
resultados al personal responsable de los procesos/reas auditadas y el
mantenimiento de los registros.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no
auditan su propio trabajo.
El responsable del rea que est siendo auditada asegura que se tomen
acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la
verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificacin.
Establece y mantiene el procedimiento
MEDICION ANLISIS Y MEJORA.

documentado

PRO-SIG-006

8.2.3 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

HAUG S.A. aplica mtodos apropiados para el seguimiento y, cuando sea
aplicable, la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados esperados, se lleva a cabo mejoras y
acciones correctivas, segn sea conveniente.
Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE
PROYECTOS, PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.2.4 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO
HAUG S.A. mide y hace un seguimiento de las caractersticas del producto
para verificar que se cumplen los requisitos del producto. Esto se realiza en las
etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con
los preparativos planificados. Se mantiene evidencia de la conformidad con
19

MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

los criterios de aceptacin. La aceptacin y liberacin final del producto es

realizada por personal distinto al que realiz o supervis directamente la
produccin. Los registros indican las personas que autorizan la liberacin del
producto.
No se procede a la liberacin del producto o la entrega del servicio hasta
que se hayan completado satisfactoriamente todos los preparativos
planificados, a menos que la autoridad competente, o cuando corresponda
el cliente, indique lo contrario.
Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE
PROYECTOS y PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
HAUG S.A. asegura que el producto no conforme con los requisitos sea identificado
y controlado para prevenir su utilizacin o entrega no intencionada. Establece los
controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, as como las
autoridades para tratar los productos no conformes.
HAUG S.A. trata los productos no conformes de la siguiente manera: tomando
acciones para eliminar la no-conformidad detectada (reparar o reprocesar),
autorizando su utilizacin, liberacin o aceptacin bajo concesin por una
autoridad competente y, cuando corresponda, por el cliente; tomando acciones
para prevenir su utilizacin o aplicacin original; tomando acciones apropiadas
para prevenir los efectos o los efectos potenciales de la no conformidad cuando se
detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya se ha
comenzado su uso.
La disposicin de los materiales y/o producto no conformes incluye una serie de
actividades, dependiendo del caso:
a) Aceptar materiales y/o productos que no satisfacen los criterios de
aceptacin (especificaciones) de produccin, siempre y cuando:
los materiales y/o producto satisfacen los criterios de aceptacin
(especificaciones) de diseo.
La
desviacin
respecto
a
los
criterios
de
aceptacin
(especificaciones) de produccin es sealada como irrelevante para
satisfacer los criterios de aceptacin (especificaciones) de diseo.
los materiales y/o producto son reparados o reprocesados para
satisfacer los criterios de aceptacin (especificaciones) de diseo o los
criterios de aceptacin (especificaciones) de produccin.
b) Aceptar materiales y/o producto que no satisfacen los criterios de
aceptacin originales (especificaciones originales) de diseo, siempre y
cuando:
los criterios de aceptacin originales (especificaciones originales) de
diseo han sufrido cambios segn 7.3.7.

20

MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

los materiales y/o producto satisfacen los nuevos criterios de

aceptacin (nuevas especificaciones) de diseo.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier

accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan
obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin
para demostrar su conformidad con los requisitos.
En caso que un producto que no cumpla con los criterios de aceptacin de diseo
sea despachado, HAUG notifica al cliente y mantiene registros de dicha
notificacin
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION
ANLISIS Y MEJORA.
8.4 ANALISIS DE DATOS
HAUG S.A. determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la
conformidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y evala dnde
pueden realizarse las mejoras del Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye los
datos generados del resultado de la medicin y seguimiento y de cualquier otra
fuente pertinente.
El anlisis de datos (incluyendo tcnicas estadsticas) proporciona informacin
sobre la satisfaccin del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las
caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los proveedores.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION
ANLISIS Y MEJORA.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
HAUG S.A. mejora continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad a
travs de la Poltica, Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin,
resultados de las auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin.
Establece y mantiene el procedimiento
MEDICION ANLISIS Y MEJORA.

documentado

PRO-SIG-006

8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS

HAUG S.A. toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con
objeto de evitar que se repitan. Las acciones correctivas son apropiadas
para los efectos de las no conformidades encontradas.
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MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

Se ha definido los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las

quejas de los clientes), determinar sus causas, evaluar la necesidad de
adoptar las acciones necesarias para asegurar que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar
los resultados de las acciones correctivas tomadas y revisar la eficacia de las
acciones correctivas tomadas.
Establece y mantiene el procedimiento
MEDICION ANLISIS Y MEJORA.

documentado

PRO-SIG-006

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS

HAUG S.A. determina acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales y evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son
apropiadas para los efectos de las no conformidades potenciales.
HAUG S.A. define los requisitos para identificar no conformidades potenciales
y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de
no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,
registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las
acciones preventivas tomadas.
Establece y mantiene el procedimiento
MEDICION ANLISIS Y MEJORA.

documentado

PRO-SIG-006

9. REVISION POR LA DIRECCION

9.1 GENERALIDADES
La Alta Direccin revisa la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad
comprobando que satisface los requisitos de la Norma * ISO 9001:2008 y lo
establecido en los Objetivos y Poltica del Sistema Integrado de Gestin. La reunin
durante la cual se revisa el Sistema de Gestin de la Calidad se realiza por lo menos
dos veces al ao y asisten los integrantes del Comit de Gestin de la Calidad y
aquellas personas que por sugerencia del Representante de la Direccin y con la
aprobacin del Gerente General, sea conveniente invitar.
Esta revisin se realiza con la finalidad de asegurar la conveniencia, adecuacin y
eficacia continua del SGC. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de
mejora y la necesidad de realizar cambios en el Sistema, incluyendo la poltica y los
objetivos. Tambin se incluye dentro de la revisin el monitoreo de los objetivos de
calidad. La revisin es organizada por el RED en coordinacin con la alta direccin.

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MANUAL DE LA CALIDAD HAUG S.A.

9.2 INFORMACION PARA LA REVISION

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Los resultados de auditoras.

Retroalimentacin de informacin de los clientes.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Revisin de Objetivos y Poltica de calidad.
Comportamiento de No Conformidades reportadas y situacin de las acciones
correctivas y preventivas.
f) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin.
g) Cambios planificados que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad,
incluyendo cambios en el sector de hidrocarburos, minero e industrial.

h) Recomendaciones para la mejora.

i) Otros puntos de inters.
9.3 RESULTADOS DE LA REVISION
Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones
asociadas a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus
procesos; la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente y la
necesidad de recursos para asegurar la calidad de los productos y servicios.
El documento utilizado es el Acta de Reunin.
10. CONTROL DE EDICIONES
MODIFICACION

FECHA

VERSION

Elaboracin Inicial

09/12/13

0.0

11. ANEXOS

23