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ALTAMENTE PROBABLE
1.260%
2.940%
MUY PROBABLE
PROBABLE
MODERADO
RARO
IMPROBABLE
0.660%
0.420%
0.360%
0.210%
0.090%
1.540%
0.980%
0.840%
0.490%
0.210%
INSIGNIFICANTE
MENOR
5.040%
5.880%
2.640%
1.680%
1.440%
0.840%
0.360%
MODERADO MAYOR
IMPACTO
3.080%
1.960%
1.680%
0.980%
0.420%
9.240%
4.840%
9.240%
3.080%
5.880%
2.640%
5.040%
1.540%
2.940%
0.660%
1.260%
CRITICO CATASTROFICO
IMPROBABLE
De 0 a 15 veces en 100 dias
RARO
De 16 a 32 veces en 100 dias
MODERADO
De 33 a 49 veces en 100 dias
PROBABLE
De 50 a 66 veces en 100 dias
MUY PROBABLE
De 67 a 83 veces en 100 dias
ALTAMENTE PROBABLE
De 84 a 100 veces en 100 dias
ACUMULADO
NIVEL DE RIESGO
CALIFICACION
DE
ALTO
MEDIO
BAJO
MONITOREO
HASTA
0.1351
0.0451
0.0351
-
0.2000
0.1350
0.0450
0.0350
IMPACTO
PROBABILIDAD
DESCRIPCION
17.640%
MUESTRA
TOTAL
SUCESOS
3
7
12
14
22
42
100
100
100
100
100
100
100
FACTOR
0.030
0.070
0.120
0.140
0.220
0.420
1.000000
DESCRIPCION
3.00
7.00
12.00
14.00
22.00
42.00
100.00
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CRITICO
CATASTROFICO
ACUMULADO
FACTOR
0.03
0.07
0.12
0.14
0.22
0.42
1.0000
%
3.00
7.00
12.00
14.00
22.00
42.00
100.00
MATRIZ DE RIESGOS
CUALITATIVA
CUANTITATIVO
PLAN DE MANEJOMITIGACION
IMPACTO
NIVEL DE RIESGO
VALOR
CALIFICACION
FACTOR
CALIFICACION
CAUSA
RIESGO
EFECTO
RARO
0.07
CRITICO
0.220
0.0154
MONITOREAR
TIPOS DE RIESGO
FACTOR
FACTOR
PREDECESORA
VME
CALIFICACION
112,429,600.00 5
-1731415.84
RARO
0.07
CATASTROFICO
0.420
0.0294
MONITOREAR
89,000,000.00 N/A
-2616600.00
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
89,000,000.00 N/A
-4307600.00
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
112,429,600.00 5
-5441592.64
0.12
MAYOR
0.140
0.0168
MONITOREAR
104,933,300.00 56
-1762879.44
TRABAJOS NO PROGRAMADOS
PROBABLE
0.14
MAYOR
0.140
0.0196
MONITOREAR
222,956,700.00 57,81,87
-4369951.32
MODERADO
0.12
CATASTROFICO
0.420
0.0504
MEDIO
PROBABLE
MODERADO
0.14
0.12
CRITICO
CATASTROFICO
0.220
0.420
0.0308
0.0504
MONITOREAR
MEDIO
MANTENIMIENTOS APLAZADOS
0.12
CATASTROFICO
0.420
0.0504
MEDIO
NO TENER PRESUPUESTO
MODERADO
0.12
CATASTROFICO
0.420
0.0504
MEDIO
112,429,600.00 3
-5666451.84
RECORTES PRESUPUESTARIOS
MODERADO
0.12
CATASTROFICO
0.420
0.0504
MEDIO
112,429,600.00
-5666451.84
RARO
0.07
CATASTROFICO
0.420
0.0294
MONITOREAR
8,826,400.00
-259496.16
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
$103,603,200.00 4
-5014394.88
-1731415.84
SE DEBEN SOLICTAR
LOS INSUMOS
REQUERIDOS DE
ACUERDO A LAS
ESPECIFICAIONES
TECNICAS
REQUERIDAS POR LOS
EQUIPOS DE LA PTAR.
OPERACIONALES
FINANCIEROS
REGULATORIOS
DE LA NATURALEZA
5,353,600.00 38
-269821.44
5,353,600.00 38
$103,603,200.00 4
-164890.88
-5221601.28
23,000,000.00 N/A
-1159200.00
0.07
CRITICO
0.220
0.0154
MONITOREAR
112,429,600.00 3
MODERADO
0.12
CATASTROFICO
0.420
0.0504
MEDIO
112,429,600.00 3
-5666451.84
PROBABLE
0.14
CRITICO
0.220
0.0308
MONITOREAR
845,770,683.00 34
-26049737.04
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
845,770,683.00 34
-40935301.06
MODERADO
0.12
CATASTROFICO
0.420
0.0504
MEDIO
112,429,600.00
-5666451.84
MODERADO
0.12
CRITICO
0.220
0.0264
MONITOREAR
845,770,683.00 34
-22328346.03
MODERADO
0.12
CATASTROFICO
0.420
0.0504
MEDIO
845,770,683.00 34
-42626842.42
OPORTUNA
PLANEACION DEL
PRESUPUESTO
AMBIENTALES
TECNOLOGICOS
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
845,770,683.00 34
-40935301.06
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
845,770,683.00 34
-40935301.06
ALTAMENTE PROBABLE
0.42
CRITICO
0.220
0.0924
MEDIO
300,000,000.00
-27720000.00
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
150,000,000.00
-7260000.00
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
30,000,000.00
-1452000.00
0.12
MODERADO
0.120
0.0144
MONITOREAR
15,000,000.00
-216000.00
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
6,000,000.00
-290400.00
RARO
0.07
MODERADO
0.120
0.0084
MONITOREAR
112,429,600.00 3
-944408.64
MODERADO
0.12
MODERADO
0.120
0.0144
MONITOREAR
RESISTENCIA AL CAMBIO
HUMANO
PROBABILIDAD
OPORTUNIDADES
MODERADO
365091.84
AHORRO SIGNIFICATIVO
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
AHORRO SIGNIFICATIVO
PROBABLE
0.14
MAYOR
0.140
0.0196
MONITOREAR
20,000,000.00
392000.00
AHORRO SIGNIFICATIVO
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
20,000,000.00
968000.00
PROBABLE
0.14
MODERADO
0.120
0.0168
MONITOREAR
100,000,000.00
1680000.00
MUY PROBABLE
0.22
CRITICO
0.220
0.0484
MEDIO
AHORRO SIGNIFICATIVO
550,000,000.00
26620000.00
45,000,000.00
2178000.00
TOTAL CONTINGENCIA
ALTAMENTE PROBABLE
MUY PROBABLE
PROBABLE
MODERADO
RARO
1.260%
0.660%
0.420%
0.360%
0.210%
2.940%
1.540%
0.980%
0.840%
0.490%
5.040%
2.640%
1.680%
1.440%
0.840%
5.880%
3.080%
1.960%
1.680%
0.980%
9.240%
4.840%
3.080%
2.640%
1.540%
17.640%
9.240%
5.880%
5.040%
2.940%
IMPROBABLE
0.090%
0.210%
0.360%
0.420%
0.660%
1.260%
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CRITICO
CATASTROFICO
IMPACTO
MUESTRA
TOTAL
SUCESOS
DESCRIPCION
De 0 a 15 veces en 100 dias
De 16 a 32 veces en 100 dias
De 33 a 49 veces en 100 dias
De 50 a 66 veces en 100 dias
De 67 a 83 veces en 100 dias
De 84 a 100 veces en 100 dias
ACUMULADO
NIVEL DE RIESGO
CALIFICACION
DE
HASTA
ALTO
0.1351
0.2000
MEDIO
BAJO
MONITOREAR
0.0451
0.0351
-
0.1350
0.0450
0.0350
IMPACTO
PROBABILIDAD
IMPROBABLE
RARO
MODERADO
PROBABLE
MUY PROBABLE
ALTAMENTE PROBABLE
25,353,600.00 38
3
7
12
14
22
42
100
FACTOR
100
100
100
100
100
100
%
0.030
0.070
0.120
0.140
0.220
0.420
1.000000
3.00
7.00
12.00
14.00
22.00
42.00
100.00
DESCRIPCION
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CRITICO
CATASTROFICO
ACUMULADO
FACTOR
=
%
0.0300
0.0700
0.1200
0.1400
0.2200
0.4200
1.0000
3.0000
7.0000
12.0000
14.0000
22.0000
42.0000
100.00
276,207,212.54
MONITOREO DE LAS
VARIABLES
AMBIENTALES
RIESGO
VANDALISMO, AFECTACIN POR HURTOS O SIMILARES A LA PLANTA POR PARTE DE LA COMUNIDAD ALEDAA
MANTENIMIENTOS APLAZADOS
NO TENER PRESUPUESTO
RECORTES PRESUPUESTARIOS
RESISTENCIA AL CAMBIO
TRABAJOS NO PROGRAMADOS
NO CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS, PARA OPTIMIZAR LA REMOSION DE SOLIDOS
EN CADA UNIDAD DE CRIBADO
PROBABILIDAD
CALIFICACION
IMPACTO
FACTOR
CALIFICACION FACTOR
ALTAMENTE PROBABLE
0.4200
CRITICO
0.22
MODERADO
0.1200
CATASTROFICO
0.42
MODERADO
0.1200
CATASTROFICO
0.42
MODERADO
0.1200
CATASTROFICO
0.42
MODERADO
0.1200
CATASTROFICO
0.42
MODERADO
0.1200
CATASTROFICO
0.42
MODERADO
0.1200
CATASTROFICO
0.42
MODERADO
0.1200
CATASTROFICO
0.42
MODERADO
0.1200
CATASTROFICO
0.42
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MUY PROBABLE
0.2200
CRITICO
0.22
MONITOREAR
PROBABLE
0.1400
CRITICO
0.22
PROBABLE
0.1400
CRITICO
0.22
RARO
0.0700
CATASTROFICO
0.42
RARO
0.0700
CATASTROFICO
0.42
MODERADO
0.1200
CRITICO
0.22
PROBABLE
0.1400
MAYOR
0.14
PROBABLE
0.1400
MAYOR
0.14
MODERADO
0.1200
MAYOR
0.14
PROBABLE
0.1400
MODERADO
0.12
RARO
0.0700
CRITICO
0.22
RARO
0.0700
CRITICO
0.22
MODERADO
0.1200
MODERADO
0.12
MODERADO
0.1200
MODERADO
0.12
RARO
0.0700
MODERADO
0.12
NIVEL DE RIESGO
FACTOR
VALOR
VME
CALIFICACION
0.09
MEDIO
300000000
-27720000
0.05
MEDIO
5353600
-269821.44
0.05
MEDIO
103603200
-5221601.28
0.05
MEDIO
23000000
-1159200
0.05
MEDIO
112429600
-5666451.84
0.05
MEDIO
112429600
-5666451.84
0.05
MEDIO
112429600
-5666451.84
0.05
MEDIO
112429600
-5666451.84
0.05
MEDIO
845770683
-42626842.42
0.05
MEDIO
89000000
-4307600
0.05
MEDIO
112429600
-5441592.64
0.05
MEDIO
103603200
-5014394.88
0.05
MEDIO
845770683
-40935301.06
0.05
MEDIO
845770683
-40935301.06
0.05
MEDIO
845770683
-40935301.06
0.05
MEDIO
150000000
-7260000
0.05
MEDIO
30000000
-1452000
0.05
MEDIO
6000000
-290400
0.05
MEDIO
550000000
26620000
0.05
MEDIO
20000000
968000
0.05
MEDIO
45000000
2178000
0.03
MONITOREAR
5353600
-164890.88
0.03
MONITOREAR
845770683
-26049737.04
0.03
MONITOREAR
89000000
-2616600
0.03
MONITOREAR
8826400
-259496.16
0.03
MONITOREAR
845770683
-22328346.03
0.02
MONITOREAR
222956700
-4369951.32
0.02
MONITOREAR
20000000
392000
0.02
MONITOREAR
104933300
-1762879.44
0.02
MONITOREAR
100000000
1680000
0.02
MONITOREAR
112429600
-1731415.84
0.02
MONITOREAR
112429600
-1731415.84
0.01
MONITOREAR
15000000
-216000
0.01
MONITOREAR
25353600
365091.84
0.01
MONITOREAR
112429600
-944408.64
CONTIGENCIA
Implementar un plan de seguridad integral
el cual sea de integral participacin, es decir
implemetacin de tecnologia y celaduria normal
Desarrollar un plan de recursoso humanos el cual
permita identificar los roles y responsabilidades
requeridos por el proyecto
Buscar maneras de simplificar el proyecto
Asignar tareas paralelas a diferentes miembros del
equipo