PROTOCOLO DE ELABORACIN

DE MATRIZ DE RIESGOS
La Matriz de Riesgo es una herramienta donde se registran los riesgos,
clasificacin de los peligros, magnitud de las consecuencias, medidas de control
existentes y propuestas, nmero de expuestos con el fin de identificar los peligros
y valorar los riesgos existentes en las diferentes plantas (Bebidas, PaNatural,
Refrigerios, CPA), puntos de venta y rea administrativa, para asi plantear
controles, modificar comportamientos y realizar sustituciones tanto de EPP como
de procesos que conlleven a la reduccin de la probabilidad de alteraciones en el
estado de salud de los trabajadores.
Para la elaboracin de esta Matriz se debe realizar un proceso basado en La Guia
para la Identificacin de los Peligros y la Valoracin de los Riesgos en Seguridad y
Salud Ocupacional (GTC 45) del 2010, compuesto por:

Identificar los procesos de trabajo, las actividades y/o tareas que lo

componen incluyendo planta, personas encargadas y procedimiento;
realizar una lista de esto y clasificarlo.

Determinar los peligros relacionados con cada actividad

considerando quien, cuando y como puede resultar afectado.

Identificar los controles existentes para minimizar el riesgo

Valorar el riesgo por medio de las siguientes tablas, determinando:

-

laboral,

Nivel de Deficiencia (ND):

Nivel de
Deficiencia

Valor
ND

Significado

Muy Alto (MA)

10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como

posible la generacin de incidentes o consecuencias muy
significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no
existe, o ambos.

Alto (A)

Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar

lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.

Medio (M)

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a

consecuencias poco significativas o de menor importancia,
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes

es moderada, o ambos.
Bajo (B)

No
se No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
Asigna conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
Valor
ambos. El riesgo est controlado.

Nivel de Exposicin (NE):

Nivel de
Exposicin
Continua (EC)

Valor
NE

Significado

La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o

varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.

Frecuente (EF) 3

La situacin de exposicin se presenta varias veces

durante la jornada laboral por tiempos cortos.

Ocasional (EO) 2

La situacin de exposicin se presenta alguna vez durante

la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

Espordica
(EE)

La situacin de exposicin se presenta de manera

eventual.

Nivel de Probabilidad (NP)= ND X NE

Nivel de Exposicin (NE)

Niveles de Probabilidad
(NP)
4
Nivel
de 10
Deficiencia
6
(ND)
2
-

MA 40

MA 30

A 20

A 10

MA 24

A 18

A 12

M6

M8

M6

B4

B-2

Significado de los diferentes niveles de Probabilidad:

Nivel
de NP
Probabilidad
(NP)
Muy Alta (MA)
Entre
40 y 24
Alta (A)

Entre

Significado
Situacin deficiente con exposicin continuada, o
muy deficiente con exposicin frecuente.
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre
con frecuencia.
Situacin deficiente con exposicin frecuente u

20 y 10

ocasional, o bien situacin muy deficiente con

exposicin ocasional o espordica.
La materializacin del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Entre 8 Situacin deficiente con exposicin espordica, o
y6
bien situacin mejorable con exposicin continuada
o frecuente.
Es posible que suceda el dao alguna vez.
Entre 4 Situacin mejorable con exposicin ocasional o
y2
espordica, o situacin sin anomala destacable con
cualquier nivel de exposicin.
No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.

Media (M)

Baja (B)

Nivel de Consecuencia (NC)

SIGNIFICADO
NIVEL DE
NC
CONSECUENCIAS
Daos personales
Mortal o Catastrfico (M) 100 Muerte (s)
Muy grave (MG)
60 Lesiones o enfermedades graves irreparables
(Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G)
25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
temporal (ILT).
Leve (L)
10 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.
-

Nivel de Riego (NR) = NP X NC

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
40-24
20-10
8-6
4-2
I
I
I
II
4000-2400
2000-1200
800-600
400-200
I
I
II
II-240
2400-1440
1200-600
480-360
III 120

Nivel de
consecuencias (NC)

NIVEL DE RIESGO
NR = NP X NC
100

60
25

I
1000-600
II
400-240

10

II
500 25 0
II-200
III-100

II
200-150
III
80-60

Interpretacin nivel de Riesgo:

Nivel de Riesgo

NR

SIGNIFICADO

III
100-50
III 40
IV 20

4000-600

II

500-150

III

120-40

IV

20

Situacin crtica. Suspender actividades hasta

que el riesgo est bajo control. Intervencin
urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de
inmediato. Sin embargo, suspenda actividades
si el nivel de riesgo est por encima o igual de
360.
Mejorar si es posible. Sera conveniente
justificar la intervencin y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberan considerar soluciones o
mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es
aceptable.

Decidir si el riesgo es aceptable o no basado en la siguiente tabla:

Nivel de Riesgo
I
II
III
IV

Significado
No Aceptable
No Aceptable o Aceptable con control especfico
Aceptable
Aceptable

Elaborar el Plan de accin para el control de los riesgos identificados

Revisar la conveniencia del plan de accin

Registrar la informacin obtenida en la Matriz de Riesgos (Anexo 1)

Revisar y actualizar Matrices de Riesgo anualmente

Anexo 1