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INTERPRETACION Y APLICACIN DE

LAS NORMAS ISO 9001:2008

EMPRESA:
SOCIEDAD AGRICOLA VIR S.A.
INTEGRANTES:
TACANGA CARHUALLAY, DAVID
GARCIA ROSAS, ARTURO
WONG BAYONA, WILSON

DOCENTE:
M.Sc. ROJAS NACCHA, JULIO CSAR

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PRACTICA 3
INTERPRETACION Y APLICACIN DE LAS NORMAS ISO 9001:2008

I.

OBJETIVOS

Interpretar un captulo de la normas ISO 9001:2008


Aplicar un captulo de la Norma ISO 9001:2008
II.

FUNDAMENTO

NORMA ISO 9001


Es un conjunto de normas sobre la calidad y las
gestiones. La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el
Comit Tcnico ISO/TC176 de ISO Organizacin
Internacional para la Estandarizacin y especifica los
requisitos para un buen sistema de gestin de la
calidad que pueden utilizarse para su aplicacin interna
por las organizaciones, para certificacin o con fines
contractuales.
Es un conjunto de Normas que indican los lineamientos
generales para la Administracin del Sistema Gestin
de la Calidad.
Son una serie de estndares relacionados a la gestin de la calidad que han sido
diseados para ayudar a las organizaciones a garantizar el cumplimiento de los
requerimientos de todos sus clientes y accionistas, as como cumplir con todos
requerimientos de calidad relacionados al producto o servicio. La norma ISO 9001 es
la encargada de todos los requerimientos que una organizacin debe cumplir para
garantizar la calidad de sus productos o servicios.
La versin vigente a la fecha de la norma es el ISO 9001:2008. Cabe destacar que la
norma ISO no certifica organizaciones, solamente determina el estndar que dichas
organizaciones deben alcanzar para poder ser certificadas por los distintos organismos
certificadores acreditados en cada pas donde opere la organizacin.
Estructura de la ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 est estructurada en ocho captulos, refirindose los TRES
primeros a declaraciones de principios, estructura y descripcin de la empresa,
requisitos generales, etc., es decir, son de carcter introductorio. Los captulos
CUATRO a OCHO estn orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos
para la implantacin del sistema de calidad.

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A la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de la norma ISO 9001, al 15


de noviembre del 2008, la norma 9001 vara.
Los ocho captulos de ISO 9001 son:
1. Objeto y campo de aplicacin
o Generalidades.
o Reduccin en el alcance.
2. Referencias normativas
3. Trminos y definiciones.
4. Sistema de gestin de la calidad: contiene los requisitos generales y los
requisitos para gestionar la documentacin.
o Requisitos generales.
o Requisitos de documentacin.
5. Responsabilidades de la Direccin: contiene los requisitos que debe cumplir
la direccin de la organizacin, tales como definir la poltica, asegurar que las
responsabilidades y autoridades estn definidas, aprobar objetivos, el
compromiso de la direccin con la calidad, etc.
o
o
o
o
o
o

Requisitos generales.
Requisitos del cliente.
Poltica de calidad.
Planificacin.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
Revisin gerencial.

6. Gestin de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los


cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aqu se
contienen los requisitos exigidos en su gestin.
o
o
o
o

Requisitos generales.
Recursos humanos.
Infraestructura.
Ambiente de trabajo.

7. Realizacin del producto: aqu estn contenidos los requisitos puramente


productivos, desde la atencin al cliente, hasta la entrega del producto o el
servicio.

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o
o
o
o
o
o

Planeacin de la realizacin del producto y/o servicio.


Procesos relacionados con el cliente.
Diseo y desarrollo.
Compras.
Operaciones de produccin y servicio
Control de equipos de medicin, inspeccin y monitoreo

8. Medicin, anlisis y mejora: aqu se sitan los requisitos para los procesos
que recopilan informacin, la analizan, y que actan en consecuencia. El
objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para
suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la
Norma, es que la organizacin busque sin descanso la satisfaccin del cliente a
travs del cumplimiento de los requisitos.
o
o
o
o
o

Requisitos generales.
Seguimiento y medicin.
Control de producto no conforme.
Anlisis de los datos para mejorar el desempeo.
Mejora.

Figura 1. Contenido del ISO 9001:2008

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Rasgos y Beneficios
Ventaja competitiva
Segn la ISO 9001, debera ser la Direccin General la que se asegure de que los
directores de los distintos departamentos se estn acercando a un sistema de gestin.
Nuestra evaluacin y el proceso de certificacin aseguran que los objetivos del negocio
se alimentan del sistema da a da, favoreciendo las mejores prcticas de los trabajadores
y de los procesos.
Mejora del funcionamiento del negocio y gestin del riesgo
La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organizacin y a
diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema. La certificacin tambin
hace ms fcil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos.
Atrae la inversin, realza la reputacin de marca y elimina las barreras al comercio
La certificacin ISO 9001 mejorar su reputacin de marca y puede ser utilizada como
una herramienta de marketing. Manda un mensaje claro a todos los accionistas de que la
compaa est comprometida con las normas y la mejora continua.
Mejora la operacin y reduce gastos
La auditora del sistema de gestin de calidad est focalizada en el proceso operativo.
Esto anima a las organizaciones a mejorar la calidad de los productos y de los servicios
prestados, ayuda a reducir el gasto, as como las devoluciones y reclamaciones de los
clientes.
Aumenta la comunicacin interna y eleva la moral
La ISO 9001 permite que los empleados se sientan ms involucrados a travs de una
mejora en las comunicaciones. Las visitas de evaluacin continua pueden destacar
cualquier deficiencia en las habilidades de los empleados y destacar cualquier problema
en el desarrollo del trabajo en equipo.
Incrementa la satisfaccin del cliente
La estructura planear, realizar, revisar y actuar (plan, do, check, act) de la ISO 9001
asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y
conocidas.
III.

METODOLOGIA

Escoger una empresa o institucin


Escoger un captulo de la norma ISO 9001:2008
Establecer una aplicacin de un captulo de la norma ISO 9001 de una empresa o
institucin.

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IV.

RESULTADOS

Se realizo la aplicacin del captulo 5 (responsabilidad de la direccin) de la norma ISO


9001:2008 aplicado a la empresa La Sociedad Agrcola Vir S.A, encargada de la
exportacin de alcachofas en conserva.
La Sociedad Agrcola Vir S.A ha establecido un procedimiento para conservar los
registros necesarios de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2008, y asegurarse de que se encuentren legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
A continuacin procedemos con la aplicacin del captulo 5 a la empresa
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Nuestro compromiso es elaborar productos sanos, seguros y de calidad para la
completa satisfaccin de nuestros clientes.
La excelencia de nuestro producto final se apoya en dos pilares: el proceso
productivo y la calidad de nuestra materia prima fresca. Por ello nuestro sistema de
aseguramiento de la calidad est diseado para prevenir y controlar los riesgos de
seguridad alimentaria desde el rea de cultivo de la materia prima hasta su proceso y
distribucin final.
Contamos con las siguientes certificaciones:
- EFSIS
- KOSHER PAREVE
- BASC

- ISO 14001
- EUREGAP
- SQF

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE


Visin
Ser el productor preferido de alimentos de calidad Premium y marcas reconocidas en
el mundo.
Misin
Construir solidas relaciones con nuestros clientes a travs de la innovacin y la
excelencia en calidad de nuestros productos y servicios.

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5.3. POLTICA DE LA CALIDAD


La direccin de la Sociedad Agrcola Vir S.A. Empresa dedicada a la fabricacin de
conservas vegetales, se responsabiliza y adquiere el compromiso de establecer y
desarrollar un Sistema de Calidad basado en la norma ISO-9001: 2008 con el fin de
conseguir los siguientes objetivos generales:

Satisfacer las expectativas y requisitos del Cliente en lo relativo a aptitud para el


uso, prestaciones, seguridad y fiabilidad del producto.
Cumplir con los requisitos especficos del Cliente y normativas legales.
Prevenir los fallos antes de que ocurran.
Reducir los Costos Totales de Calidad.
Mejorar las relaciones con nuestros Clientes y Proveedores.

Mediante la aplicacin de la Poltica de Calidad a todas las reas de la empresa,


conseguiremos un mximo de calidad en nuestros productos. Todo el personal de la
organizacin procurar desarrollar una mentalidad de constante mejora en su puesto
de trabajo, detectando no slo los fallos que se produzcan y sus causas, sino
reconociendo a tiempo fallos potenciales y su eliminacin consecuente.
Para cumplir estos objetivos, la Direccin de la Sociedad Agrcola Vir S.A. es
consciente que adems de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados,
el personal debe entender y aplicar las directrices que emanan de los documentos que
integran el Sistema de Calidad. Para conseguirlo, apoya y alienta un Programa de
Formacin dirigido a todas las reas y personas de la Organizacin.
El Sistema de Calidad est definido en este Manual de Calidad, con el que se
pretende definir, sistematizar y controlar todas las fases o actividades relacionadas
con la calidad de nuestro producto. Este Manual es mandatario para todo el personal
de la empresa en aquellas actividades que le apliquen.
Anualmente la Direccin General establecer un Programa de Objetivos de Calidad,
que se distribuir a todo el personal de la empresa, y cuya evaluacin se realizar
conjuntamente con los responsables de los Departamentos.

5.4. PLANIFICACIN
5.4.1. Objetivos de la calidad

Desarrollar un nivel competitivo nacional e internacional, que permita establecer


como una organizacin confiable, dinmica, participativa y segura para los
clientes, proveedores, colaboradores e inversionistas.

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Establecer claramente y seguir al pie de la letra las especificaciones de


calidad de conservas vegetales.

Permitir y facilitar la comercializacin interna y externa de nuestros productos,


lo cual repercutir efectivamente en la calidad y competitividad de la conserva
peruana.

5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad


La Sociedad Agrcola Vir S.A. considera necesarias las siguientes actividades para
el cumplimiento de los requisitos del cliente.

Los procesos del sistema de gestin de calidad


Los recursos necesarios
La mejora continua del sistema de gestin de la calidad.

La planificacin debe asegurar que los cambios se realizan de una forma controlada y
que la integridad del sistema de gestin de la calidad se mantiene durante estos
cambios.
DIRECCIN
ENTRADAS

Indicadores
Reclamos
No conformidades
Estadisticas
Informes de auditorias
Datos de procesos
Encuesta satisfaccin
Requisitos de cliente y
legales
Estado de AC/AP

ACTIVIDAD
Asignacin de recursos necesarios
Establecer la poltica de calidad
Llevar a cabo las revisiones del
sistema de gestin de calidad por la
direccin
Comunicar a la organizacin la
importancia de satisfacer los
requisitos de cliente
Establecer requisitos de calidad
Define autoridades en el SGC

ANALISIS DE DATOS

Indicadores de calidad
Objetivos
Calidad de producto
Anlisis de mercado

OBJETIVOS DEL PROCESO


Asegurar el cumplimiento

RESULTADOS
Actas de revisin

por la direccin
Especificaciones de
productos
Objetivos de calidad
mejoras
Plan de inversiones
Presupuestos
operativos

CLIENTES

La organizacin
Cliente externo

INDICADORES
DE EFICACIA

de los requisitos del cliente


Asegurar el funcionamiento
del SGC

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GESTIN DE LA CALIDAD

ENTRADAS

INDICADORES
RECLAMOS
NO CONFORMIDADES
ESTADISTICAS
INFORMES DE
AUDITORIAS

ACTIVIDAD

RESULTADOS

GESTIN DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
GESTION DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
SEGUIMIENTO DE
INDICADORES DE
GESTION DE LA CALIDAD
CONTROL DE LA
DOCUMENTACION DE
CALIDAD
TRATAMIENTO DE
RECLAMOS
PROGRAMA LA REUNIN
DE LA REVISIN POR LA
DIRECCIN
PROMUEVE LA MEJORA
CONTINUA

MANEJO POR PARTE


DE LAORGANIZACIN
DE LA POLTICA Y
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
AUDITORIAS
REVISION POR LA
DIRECCION
VERIFICACION DE
LAEFECTIVIDAD DE
AC/AP
ESPECIFICACIONES
DE PRODUCTOS

CLIENTES
DIRECCION
LA ORGANIZACION

ANALISIS DE DATOS

OBJETIVOS DEL PROCESO

INDICADORES DE CALIDAD
NO CONFORMIDADES

SATISFACER LOS
REQUISITOS DEL
CLIENTE MEDIANTE LA
CREACIN DE UN
SISTEMA EFICAZ Y
EFICIENTE

INDICADORES
DE EFICACIA

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN


5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La Organizacin jerrquica y funcional de la empresa se articula de acuerdo con el
siguiente organigrama:

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Gerente General

Director de Finanzas
y Administracin

Director de
Produccin

Gerentes
de planta

Gerente de
abastecimiento

Director
de RR.HH

Gerente de calidad,
asistencia tcnica y
desarrollo de producto

Director de
organizacin
y sistemas

Gerente de
sistemas

Director
comercial/
Coordinador

Gerente de
logstica

Gerente
de ventas

Resp. De rea
de ingeniera de
apoyo a plantas

La responsabilidad y autoridad para la gestin de la calidad de cada funcin es:


FUNCION

Direccin

Representante
de la
Direccin

Direccin de
Produccin

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Establece la Poltica de la Calidad.
Establece objetivos de calidad para cada funcin relevante.
Lleva a cabo las Revisiones por la Direccin.
Asegura la disponibilidad de recursos.
Establece procesos de comunicacin interna adecuados.
Evala el desempeo de los procesos.

Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos


necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
Asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organizacin.
Informa a la Direccin del desempeo del sistema de gestin y de las
necesidades de mejoras detectadas.
Aprueba el programa de auditoras internas de calidad.
Promueve la implementacin de procesos de mejora continua.

Planifica la produccin.
Optimiza los recursos productivos.
Establece las consignas de proceso.

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Direccin
Comercial /
Director
Coordinador

Establece y revisa los requisitos del cliente.


Establece el presupuesto de ventas.
Mantiene la comunicacin con el cliente.
Gestiona los reclamos de los clientes.
Mide la satisfaccin del cliente.
Establece el diseo de los envases de producto.
Establece el diseo de la informacin tcnico comercial.
Implementa la logstica de distribucin y entrega de los productos.

Direccin de
Finanzas y
Administracin

Realiza la gestin de los crditos y el seguimiento de las cobranzas.

Direccin de
Organizacin y
sistemas

Asegura la integridad del sistema informtico.


Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema informtico
Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.

Direccin de
Recursos
Humanos

Gerencia de
Planta

Gerencia de
Abastecimiento

Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos


requeridos.
Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene
actualizados organigrama y perfiles.
Coordina las actividades de capacitacin.
Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitacin y Concientizacin.
Evala la efectividad de las herramientas y recursos de capacitacin.
Mantiene registro de todas las actividades de capacitacin.
Implementa la poltica de comunicaciones internas.

Planifica la produccin de la planta.


Coordina y controla la ejecucin de las etapas del proceso de fabricacin
en las distintas lneas productivas, para el logro de los productos
requeridos.
Define los niveles de stocks mnimos
Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniera de
procesos
Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.

Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios.


Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de plantas.
Evala, selecciona y desarrolla proveedores.
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Gerencia de
Calidad,
Desarrollo de
Producto y
Asistencia
Tcnica

Aseguramiento
de la Calidad

Desarrolla nuevos productos.


Asiste tcnicamente al cliente.
Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado.
Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de
las especificaciones de calidad aprobadas.
Asiste a las plantas en la consecucin de los objetivos fijados.
Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de
producto.
Asiste a la Direccin Comercial en el diseo de los envases de producto e
informacin tcnica comercial.
Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios.
Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable
a los productos.
Califica a los auditores internos de calidad.

Confecciona e implementa el programa de auditoras internas de la


calidad.
Controla la documentacin del sistema de gestin de la calidad.
Controla los registros del sistema de gestin de la calidad.
Realiza el seguimiento de las AC y AP

5.5.2 Representante de la direccin


Dentro de la estructura general de la organizacin se nombra a un representante de la
Direccin que tiene la autoridad delegada de sta en todo lo referente al desarrollo
del sistema de calidad, desempeando las misiones de coordinacin de las
actividades y operaciones, as como del control sobre las mismas, profundizando en
el conocimiento de las necesidades explcitas o implcitas de los clientes con relacin
respecto a los productos que hemos de suministrarles.
El representante de la Direccin, con ayuda de todo el personal de la empresa, intenta
transformar dichas necesidades en especificaciones reales de nuestro servicio
comercial, al objeto de conseguir con su desarrollo el mximo de satisfaccin para
nuestro cliente.
Las funciones del jefe del Servicio de Calidad son las siguientes:

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos


necesarios para el sistema de gestin de la calidad.

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Informar a la Direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la


calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la organizacin, fomentando la motivacin del personal y
las actividades de participacin que se hayan establecido.
Revisar las especificaciones tcnicas que han de cumplir los pedidos de materias
primas y dems suministros y sealar las condiciones de verificacin de los
mismos.
Inspeccionar a su llegada a la empresa o en el taller del suministrador que las
materias primas y suministros cumplan las especificaciones de calidad exigidas
en el pedido.
Revisar los diseos de la Oficina tcnica, con objeto de que en los planos se
reflejen las condiciones de calidad exigibles.
Establecer los distintos sistemas de control de calidad a desarrollar durante el
proceso de fabricacin, controlando posteriormente aquellas caractersticas que
se hayan establecido en el procedimiento de calidad aplicado.
Controlar la calidad final del elemento fabricado y reflejar dichos controles en
un documento apropiado.
Emitir los correspondientes certificados de calidad de los productos fabricado
por la empresa, segn formato y caractersticas indicados en el procedimiento
utilizado.
Controlar las condiciones de almacenamiento, manipulacin, transporte y
embalaje de los productos finales, a fin de que lleguen al cliente con las
caractersticas adecuadas para su utilizacin.
Controlar la calidad del servicio postventa y realizar u organizar las adecuadas
auditoras de producto.
Planificar y realizar auditoras internas o coordinar las que realicen empresas u
organismos del exterior e informar a la Gerencia de las incidencias observadas
en los sistemas de calidad.
Representar a la Direccin ante los clientes, en los contratos importantes, para
asegurar que se ponen en prctica permanentemente los requisitos del sistema de
calidad de la organizacin.
Colaborar con la Direccin en la revisin, a intervalos apropiados, del sistema de
calidad adoptado, con el fin de asegurar que mantiene constantemente su
eficacia y su adecuacin.

5.5.3 Comunicacin interna


Las comunicaciones e informaciones de las materias relacionadas con este sistema de
calidad son objeto de anlisis adecuado, con el fin de que se produzca una correcta
transmisin de las mismas. Igualmente se han establecido un cauce vertical de
informacin a fin de que todo el personal pueda aportar su testimonio a cualquier
nivel de la organizacin.

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Se establece un sistema informtico accesible a todo el personal, en el que se


han introducido todos los procedimientos, especificaciones, manuales de operacin y
registros, dado que la organizacin no considera que ninguna de estas materias deba
ser objeto de reserva alguna.
COMUNICACIN INTERNA
1. Objeto
El objeto del presente procedimiento documentado es el establecimiento de un sistema
de comunicacin interno para los asuntos relativos a la gestin de la calidad.
2. Alcance
El alcance de este procedimiento incluye toda la comunicacin relativa a la gestin de
la organizacin, tanto en lo que se refiere a los sentidos verticales direccin-empleados
y empleados-direccin como a la referente a la comunicacin horizontal entre distintos
departamentos y funciones.
3. Asignaciones y Responsabilidades
De acuerdo con el alcance definido, la responsabilidad de la comunicacin atae a
todos los empleados y directivos de la organizacin, pudiendo concretar los siguientes
cometidos.
La Direccin es responsable del mantenimiento y revisin del sistema de
comunicacin, as como de la aportacin de los recursos suficientes para que sta
pueda desarrollarse.
Los mandos intermedios son responsables del enlace entre la Direccin y la totalidad
de empleados y de la correcta transmisin de mensajes en ambos sentidos, as como del
desarrollo de los sistemas horizontales.
Los empleados se responsabilizan de asumir los mensajes de la Direccin y de los
mandos y de transmitir a stos, mediante los canales establecidos en este procedimiento
informacin sobre problemas detectados y oportunidades de mejora para la gestin.
4. Comunicacin de la Poltica
Direccin transmite a la totalidad de los empleados los principios de la Poltica de
calidad de la organizacin, mediante una carta personalizada enviada a cada puesto de
trabajo. Dicha carta se repite cada vez que se produzca una renovacin de dichos
principios y, en todo caso, una vez en cada periodo anual.
Los valores elegidos por la organizacin se indican en carteles estratgicamente
situados que se renuevan una vez por semestre, modificando su formato.

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5. Comunicacin de Objetivos y Resultados


Direccin transmite a la totalidad de los empleados los objetivos anuales establecidos
para toda la organizacin y los resultados obtenidos al finalizar cada periodo trimestral,
utilizando los siguientes canales:
reuniones de los mandos con sus empleados
carteles y comunicaciones en el tabln de anuncios
correos electrnicos por la red interna.
6. Reuniones Departamentales
Cada jefe de Departamento o persona caracterizada en quien delegue se rene, una vez
por trimestre, con la totalidad de los empleados de su dependencia, para informar de los
resultados tcnicos y econmicos obtenidos en el periodo y los planes para prximo
trimestre, terminando la reunin con un dilogo, en el que pueden participar todos los
empleados.
7. Sistema de Sugerencias
Todos los empleados tienen la obligacin de comunicar a sus mandos directos,
personalmente, o a la Direccin, por escrito, sus sugerencias respecto a los siguientes
asuntos:
problemas apreciados respecto a la calidad o los costes
dificultades para desarrollar correctamente su trabajo
oportunidades de mejora de la gestin en general
posibilidades de mejora de sus condiciones de trabajo
Cuando los mandos o la Direccin consideren que una sugerencia personal o de un
equipo haya podido contribuir a una mejora importante en el proceso, se considerar la
posibilidad de premiar econmicamente al o los responsables de la mejora.
Direccin llevar cuenta de las sugerencias realizadas por cada Departamento o
Seccin, llamando la atencin a los responsables de aqullos en los que haya escasez
de comunicaciones.
8. Comunicacin Horizontal
Los jefes de Departamento se reunirn mensualmente con sus homlogos con los que
mantengan una relacin logstica a o funcional, a fin de comentar y resolver los
problemas que se hayan producido en dicha relacin y discutir las posibles mejoras
aplicables. Las reuniones sern convocadas por el jefe de Departamento ms antiguo.
9. Derecho de Informacin
Todos los empleados tienen derecho a conocer todos los datos de la organizacin que

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no hayan sido previamente declarados confidenciales por la Direccin. Dichos datos


pueden recabarse en el telfono interior 37-52 y los que no puedan obtenerse de esta
forma, mediante solicitud al jefe de Personal.
10. Registros
Se llevan registros de las siguientes actividades:
reuniones de los mandos con sus empleados
sugerencias que puedan contribuir a mejoras del proceso
reuniones departamentales de comunicacin horizontal
Todos estos registros se envan al departamento de Calidad.

5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN


5.6.1 Generalidades
El presente informe incluye la informacin de entrada para realizar la revisin del
Sistema de Gestin de la Calidad de la Sociedad Agrcola Vir S.A., de acuerdo a los
requisitos de la NTC ISO 9001:2008:
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
A. Resultados de las Auditoras
En el mes de octubre se aplic el ciclo auditoras internas con alcance a los siguientes
procesos:

Direccionamiento empresarial.
Administracin y mejoramiento del SGC.
Proyectos de investigacin e innovacin (Gestin de proyectos).
Desarrollo de las modalidades de extensin (PEC).
Gestin de informtica.
Adquisicin de bienes y servicios.

En el marco del proceso Proyectos de investigacin e innovacin se aplic auditora


interna a los siguientes proyectos:
a. Fomipyme
b. Biogestin
A continuacin se presente un resumen de las No Conformidades halladas durante la
auditora interna con su relacin a procesos y criterios de la NTC ISO 9001:2008.
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4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documento
4.2.4 Control de registros
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin, objetivos, planificacin SGC
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.2 Recursos humano
6.3 Recursos del SGC
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los proceso
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
TOTALES

1
1

1
1

3
2

1
2

2
2
1

1
1

10

Al presente se adjunta el informe del ciclo de auditora interna.


B. Retroalimentacin del Cliente
En el SGC, los objetivos de calidad promueven la existencia de retroalimentacin
por parte del cliente:

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17

3
1
1
2
1

TOTALES

Adquisicin de bienes y
servicios

Gestin de informtica

Desarrollo de las modalidades


de extensin

Administracin y
mejoramiento
SGC
Proyectos de investigacin e
innovacin

Criterios ISO 9001:2008

Direccionamiento empresarial

RESUMEN AUDITORIA

17

Garantizar la satisfaccin de nuestros clientes, mediante el seguimiento a


la calidad de los servicios que brindamos y la participacin de personal idneo y
comprometido con los objetivos de la organizacin.
Fomentar actividades encaminadas a resolver y disminuir posibles quejas
generadas por la prestacin del servicio, mediante el desarrollo de acciones
eficaces que permitan mejorar los procesos de la organizacin.

2011
Durante este ao unido a la reestructuracin de los procesos, se ha contemplado la
necesidad de retroalimentar de una forma ms objetiva la percepcin del cliente
respecto al trabajo que entrega la empresa, una evaluacin que haga el CID con el
representante del proyecto donde se verifique que los productos se entregaron en el
tiempo pactado, que el contrato se liquid sin inconvenientes y el producto se recibi
a satisfaccin, garantizando una contratacin futura, por lo cual es necesario disear
un instrumento de evaluacin para determinar cmo fue la prestacin del servicio:
Director, equipo de trabajo, cumplimiento, productos, entre otros
Se expone una propuesta de dos formatos para realizar el seguimiento a la ejecucin
y una evaluacin al final de cada proyecto, a partir de las observaciones se realiza las
respectivas correcciones y de nuevo se presentan ante el Comit Directivo, en esta
ocasin el Subdirector solicita que el formato incluya una pregunta relacionada con
la evaluacin de equipo de trabajo y la calidad del trabajo desarrollado.
En general, es de resaltar que el anlisis de los resultados de la evaluacin del grado
de satisfaccin y el seguimiento a las quejas y reclamos, como canales de
retroalimentacin de los clientes externos, son una fuente de informacin base para la
determinacin diversas acciones, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos
de la calidad establecidos para el SGC.
C. Desempeo de los Procesos
Para realizar el anlisis del desempeo de los procesos, se ha construido un tablero
de indicadores que consolida los indicadores de los procesos. A partir de la
recopilacin de la informacin se realiza el posterior el anlisis, con el fin de
promover la identificacin de acciones preventivas o correctivas en el Sistema de
Gestin de la Calidad.
Recomendacin:
En la actualidad existen procesos que no cuentan con indicadores definidos o
implementados (medidos), de igual manera a continuacin se presentan algunos
ejemplos de indicadores que no tienen utilidad para el SGC:
Indicador sobre planeacin en todos los procesos: Nmero de Planes de Accin
elaborados al ao Nmero de informes de gestin de la organizacin realizados
al ao.
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Realizar el seguimiento a planes, estrategias y propuestas: (Nmero de


comits directivos realizados / Numero de comits a realizar en el ao)*100
Fomentar la planificacin de los proyectos: (Nmero de proyectos con ficha
administrativa y financiera / nmero de proyectos legalizados con acta de
inicio)*100
Comunicar oportunamente a la Direccin al igual que a los procesos de apoyo las
necesidades planeadas en los proyectos: (Nmero de proyectos presentados en el
Comit Directivo/ Nmero de proyectos iniciados en el semestre)*10.
D. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
Las acciones de mejoramiento que se encuentran en la empresa surgen del
seguimiento y control de los procesos, a travs de a) auditoras internas de la
calidad, b) anlisis de datos indicadores, c) encuestas de satisfaccin, d) quejas y
reclamos, e) resultados de las revisiones por la Direccin f) sugerencias realizadas
por los lderes o servidores de los procesos y/ coordinacin del Sistema de Gestin
de la Calidad.
Luego, de la identificacin de las acciones correctivas y preventivas, se determinan
los respectivos planes, que establecen responsabilidades y fechas de ejecucin. Se
realiza un seguimiento peridico para revisar el cumplimiento de las acciones
tomadas y verificar su cierre eficaz.
E. Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas
Durante el transcurso del ao 2011 se han implementado dichas recomendaciones,
encontrndose pendientes la estandarizacin del manejo del archivo de los proyectos,
para lo cual se encuentra en desarrollo una accin preventiva.
Adicionalmente, se observa que a pesar que los indicadores se han redefinido, an
son susceptibles de ajustes.
A continuacin una relacin de las acciones de la Revisin por la Direccin 2010,
que incluye un estado sobre su avance durante 2011:
En proceso: Redefinicin y ajuste de la poltica de la calidad y los objetivos de la
calidad.
Completado: Implementar jornadas de induccin para promover el conocimiento
del SGC, por parte del personal de los proyectos y procesos.
En proceso: Implementar un mecanismo en las actas del Comit Directivo para
garantizar el seguimiento a los compromisos adquiridos.
En proceso: Redefinicin y ajuste de los indicadores de gestin, que permitan la
medicin de la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC en general.

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Completado: Apoyar y acompaar desde el Comit Directivo las


actividades necesarias para articular el SGC de la empresa.
Completado: Realizar el seguimiento al plan de implementacin del software
para el seguimiento y control de los proyectos.
En proceso: Analizar y estudiar la posibilidad de implementar un software para el
manejo de la correspondencia y registros de los proyectos.
Adicionalmente, en cada una de las reuniones mensuales del Comit Directivo se
hace una revisin continua a la implementacin de las acciones propuestas para
mejorar continuamente el SGC; se estipulan criterios para direccionar a los diferentes
procesos.
G. Recomendaciones para la mejora
Se sugieren las siguientes recomendaciones para mejorar el SGC:
Seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas abiertas a la fecha.
Promover la implementacin (registro) de las acciones de mejoramiento, ya que
gran parte de estas provienen nicamente del ejercicio de auditora interna
Mejorar los canales de comunicacin con el personal que gestiona los proyectos,
cuando se implementan cambios al SGC.
Promover la cultura sobre quejas y reclamos en el CID, reforzar la difusin sobre
la existencia de este sistema (Ver accin preventiva).
Continuar con la redefinicin de los indicadores de gestin, teniendo en cuenta la
redefinicin de los nuevos procesos.
Estandarizacin del manejo del archivo relacionado con la gestin de los
proyectos.
Mantener comunicacin directa con UN SIMEGE con el fin de implementar
articular el SGC del CID de manera eficiente.
Analizar e implementar los nuevos requisitos de ISO 9001.
5.6.3 Resultados de la revisin
La revisin por la Direccin se realiz con los integrantes del Comit Directivo. Se
llev a cabo los das 20 y 22 de Octubre del ao en curso.
Durante el desarrollo de la Revisin por la Direccin se desarrollaron los siguientes
temas:

Revisin detallada de la informacin de entrada.


Evaluacin de las oportunidades de mejora.
Estudio y anlisis de las necesidades de cambios en el SGC.

A partir de la informacin anterior se derivan las siguientes acciones para mejorar la


eficiencia de los procesos y servicios de la empresa:

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Planeacin estratgica
La poltica y objetivos de la calidad del SGC de la empresa, requieren que se alineen
de acuerdo a la planeacin estratgica del ISO 9001. En ese sentido, revisar y ajustar
los indicadores asociados a la medicin de dicha Planeacin estratgica.
Generales
Implementar las reuniones iniciales para cada uno de los proyectos nuevos, donde
participan la Direccin (Equipo de seguimiento), Equipo del proyecto y Unidad
Administrativa, con el fin de conocer y aclarar todos los procedimientos e
inquietudes antes de iniciar la ejecucin.
Obtener que el Comit Cientfico de Investigacin y Extensin, sea una instancia
que participe activamente en la evaluacin de la calidad de los productos finales.
Redefinir otros mecanismos que permitan realizar la medicin de la satisfaccin
de los usuarios del SGC de la empresa, por ejemplo: una reunin al final del
proyecto de la Direccin con la entidad contratante, una comunicacin telefnica
durante el desarrollo del proyecto con el interventor de la entidad contratante o la
aplicacin de encuestas personalizadas a los proyectos (dividir la muestra por
meses).
Estandarizar una actividad que permita que cada uno de las inventivas en
ejecucin proporcionen al equipo de seguimiento los cronogramas generales
especificando los hitos del proyecto, para asegurar un seguimiento por parte de
este equipo Informe para la revisin por la Direccin.
Definir el sistema de archivo para los proyectos de la empresa, cumpliendo con
los estndares definidos y la trazabilidad de la informacin, para asegurar la
transferencia del conocimiento.
Redefinir los indicadores de gestin de los procesos.
Propender por el registro de las acciones correctivas y preventivas y los servicios
no conformes del SGC. Del mismo modo, realizar el cierre de las acciones
derivadas de las auditorias y las revisiones por la Direccin previas (incluir las
recomendaciones).
Atender oportunamente los cambios que afecten al SGC.

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V.

DISCUSION O COMENTARIO

Para disear un buen Sistema de Gestin de calidad, debemos tener en cuenta las
etapas para su elaboracin: identificacin de procesos, despliegue e integracin de
mtodos y documentacin.
La empresa deber contar con una estructura de organizacin sencilla para lo cual
cumplan con todas las funciones internas y externas, que cuenten con un Sistema de
Gestin completo.
Verificar siempre las normas del Sistema de Gestin para una correccin si fuese
necesario.
El poder acoplar un diseo de sistemas de gestin permite planificar y evaluar los
requisitos dentro de una empresa, para de esta manera asegurar la calidad del producto
a ofrecer; siendo los aspectos principales en manejar los referidos a la documentacin,
realizacin del producto y las estrategias de aplicacin. Aunque sea uno de los puntos
de una empresa, la de ahorrar costos y aumentar los ingresos; otro punto se basa en
mejorar constantemente el sistema con la cual trabaja la empresa, de manera que
podamos ser competitivos en un rubro de mercado tan exigente la nuestra.
Los beneficios de la certificacin ISO 9001 en la agroindustria como se puede ver, son
evidentes. Sin embargo, no se debe olvidar que el obtener una certificacin
internacional requiere del completo compromiso de los accionistas y todos los
directores de la organizacin dado que se trata de un proceso extremadamente arduo
de adaptacin y profesionalizacin que requiere una fuerte inversin de capital, tiempo
y recursos, pero que a su vez brinda resultados evidentes en el mediano y largo plazo.
Con respecto al captulo 5 incluye las responsabilidades de la direccin, la cual se
destaca los requisitos especficos que debe tener la organizacin para implementar un
S.G.C, en la cual los temas que ms sobresalen son la poltica de calidad, el
compromiso que tiene que tener la alta direccin para lograr cada uno de los objetivos
planeados y tambin determina en qu forma se van a controlar y registrar todos los
documentos.
Es muy importante que la organizacin mantenga un control sobre los procesos que se
desarrollan para lograr los objetivos planeados de calidad, logrando con esto la
satisfaccin de sus clientes y superar las expectativas que estos tienen a cerca de sus
productos que la empresa ofrece.
El compromiso de la empresa SOCIEDAD AGRICOLA VIR S.A es elaborar
productos sanos, seguros y de calidad para la completa satisfaccin de sus clientes.

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Son respaldadas por varias certificaciones, se debe enfocar a construir solidas


relaciones con nuestros clientes a travs de la innovacin y la excelencia en calidad de
nuestros productos y servicios.
Todo el personal de la organizacin procurar desarrollar una mentalidad de constante
mejora en su puesto de trabajo, detectando no slo los fallos que se produzcan y sus
causas, sino reconociendo a tiempo fallos potenciales y su eliminacin consecuente.
Desarrollar un nivel competitivo nacional e internacional, que permita establecer como
una organizacin confiable, dinmica, participativa y segura para los clientes,
proveedores, colaboradores e inversionistas.

VI.

BIBLIOGRAFA

Agudelo, L. F. y Escobar, J. (2007). Gestin por procesos. 2. Ed. Bogot. Los Autores
Atehorta, F. A.; Bustamante, R. E. y Valencia, J. A. (2009). Sistema de gestin
integral. Una sola gestin, un solo equipo. Medelln: Editorial Universidad de
Antioqua.
Badia, A. (2002). Calidad: modelo ISO 9001. Bilbao, Espaa: Deusto.
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin, ICONTEC (2008).
NTC ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos. Bogot: ICONTEC
Folgar, O.F. (1996) Aseguramiento de calidad ISO 9000. Buenos Aires:Macchi
ISO (2001) Orientacin acerca del Enfoque Basado en Procesos para los Sistemas de
Gestin de Calidad. Ginebra. Suiza.

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4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documento
4.2.4 Control de registros
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin, objetivos, planificacin SGC
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.2 Recursos humano
6.3 Recursos del SGC
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los proceso
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
TOTALES

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TOTALES

Adquisicin de bienes y
servicios

Gestin de informtica

Criterios ISO 9001:2008

Desarrollo de las modalidades


de extensin

RESUMEN AUDITORIA

Administracin y
mejoramiento
SGC
Proyectos de investigacin e
innovacin

ANEXOS

Direccionamiento empresarial

VII.

17