Manual Sueldos y Jornales

Manual de
RRHH
Sueldos
y Jornales
Sistemas Bejerman S.A. 1998 - 2003.
Todos los derechos reservados. Queda hecho el depsito que marca la Ley 11723.
Impreso en Buenos Aires, Argentina, septiembre 2002.
SISTEMAS BEJERMAN S. A.
INTRODUCCION
Plataforma
El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows suma a la superioridad funcional y confiabilidad de los Sistemas Bejerman, las ventajas operativas que
ofrece el entorno Windows.
BASES DE DATOS
La lnea Classic utiliza la base de datos Microsoft Access, mientras que la lnea
Premium se provee opcionalmente con dos bases de datos, Access y Microsoft
SQL Server, de acuerdo con el volumen de informacin de la empresa y la
utilizacin de redes.
INFORMES
Puede emitirse por impresora, consultarse previamente por pantalla y generar salidas directas a Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook y
pginas HTML.
Lnea Classic
Solucin para empresas, estudios contables u otras entidades.
El Sistema de Sueldos y Jornales es una herramienta para ser utilizada por
empresas, estudios contables y entidades de cualquier otra naturaleza, cuyo
propsito es agilizar y simplificar la tarea de liquidacin de haberes de cualquier
tipo.
MULTIEMPRESA
Se puede trabajar con un nmero ilimitado de empresas. Cada empresa constituye una base de datos independiente de la otra.
CONFIGURACION PARAMETRIZABLE
La implementacin de diversas tablas que contienen la informacin estandarizada
del Sistema permiten mantener uniformidad de la informacin registrada. Esta
caracterstica adems le confiere al Sistema la posibilidad de configurarse del
modo ms ajustado a las necesidades del usuario.
1
SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS
Las tablas de configuracin afectan tanto a la registracin del personal como a

la definicin de los conceptos de liquidacin. De este modo las entidades ms
importantes en la implementacin se encuentran alcanzadas y beneficiadas por
esta capacidad y flexibilidad.
CONCEPTOS DE LIQUIDACION
Los conceptos de liquidacin son totalmente definibles por el usuario. Estos
tienen bsicamente tres aspectos:
u Funcional: en este aspecto se permite indicar si el concepto es remunerativo,
no remunerativo, asignacin familiar, etc. Adems es posible indicar en que

tipos de liquidacin cada concepto puede ser liquidado.
u Personal al que alcanza: es posible parametrizar a que empleados es apli-
cable el concepto. P.ej.: LICENCIA POR MATERNIDAD al personal femenino,

CUOTA SINDICAL al personal sindicalizado con posibilidad de discriminar
por sindicato, PREMIOS PRODUCTIVAD slo al personal de produccin.
Con esta capacidad se minimiza la posibilidad cometer errores al asignar
un concepto a un legajo.
u Mtodo de clculo: la frmula es definible por el usuario. En este aspecto
es posible enumerar algunas capacidades.

l
Presentacin alternativa de operandos y operadores de modo que durante

la registracin de la frmula se valida la correctitud algebraica.
Frmulas condicionales de modo que el sistema tome decisiones durante

la liquidacin.
Mltiples niveles de parntesis que permiten resolver frmulas de gran

complejidad algebraica.
Ms de veinte operandos, que permiten alcanzar con las frmulas, los

requerimientos de todo tipo de convenios.
MODALIDADES PROMOVIDAS DE CONTRATACION

La liquidacin del personal que trabaja bajo las diversas modalidades promovidas que prev la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Empleo se encuentran
previstas y resueltas, de modo tal que se puedan aprovechar las ventajas impositivas que estas otorgan.
En este tema la solucin se ofrece cubriendo todos sus aspectos: control del
vencimiento de los contratos, liquidacin automtica de aportes y contribuciones y
generacin de informes y declaraciones juradas con los resultados obtenidos.
TIPOS DE LIQUIDACIONES DEFINIBLES
Se podrn definir tantos tipos de liquidaciones como se requieran a los efectos
de lograr una implementacin ms ajustada a las necesidades de la empresa.
Los tipos de liquidaciones pueden corresponder a las necesidades ms habituales tales como primera quincena o segunda quincena de jornalizados. Pero
tambin permite alcanzar procesos menos frecuentes como pago de adelantos,
comisiones, premios, etc.
MULTIPLES LIQUIDACIONES ABIERTAS SIMULTANEAMENTE
El Sistema ofrece la posibilidad de tener abiertas simultneamente varias liquidaciones. Esto permite fraccionar un proceso de liquidacin en tantas porciones
como sea necesario e ir tratndolas en forma independiente hasta lograr los
resultados deseados.
Es importante destacar que si bien estas liquidaciones son totalmente independientes pueden ser consolidadas para confeccionar informes y declaraciones
juradas.
RECIBOS Y PLANILLAS DE PAGO
Para imprimir los recibos se ofrecen diversas facilidades: ordenamiento por el
criterio decidido por el usuario, restriccin de la impresin a los legajos estrictamente necesarios, impresin de mensajes u observaciones generales, etc.
Varias de estas facilidades tambin se ofrecen en la impresin de las planillas
que se utilizan durante el proceso de pago de haberes.
CALCULO DE APORTE Y CONTRIBUCIONES AL SIJP
El Sistema permite liquidar con total exactitud los aportes y contribuciones destinados al SIJP de acuerdo con la legislacin vigente a la fecha de confeccin
de este Manual del Usuario.
Para ello se utiliza informacin que concurre de diversos orgenes: Tablas
Generales, Conceptos de liquidacin, Tablas Auxiliares, Legajos del personal,
Familiares, etc.
La aplicacin tambin se provee con la posibilidad de Generar archivos importables desde el programa AFIP-SIJP. De modo tal que toda la informacin que
se encuentra dentro el Sistema no deba ser registrada manualmente.
Pero en este punto hay que hacer la salvedad de que las diversas versiones
del sistema AFIP-SIJP presentan limitaciones que hacen necesario incorporar
informacin manualmente para el cumplimiento total de la legislacin.
PADRON BASE ANSES RESOLUCION 551/97
La presentacin mensual obligatoria respecto de la informacin de la empresa,
sus domicilios de explotacin, empleados titulares, familiares y adherentes dispuesta por el ANSES en su Res. 551/97, est resuelta de modo tal que se utilice
toda la informacin contenida en las bases de las empresas.
En este aspecto es importante destacar que no es necesario registrar informacin
adicional ni establecer equivalencias ya que toda la informacin contenida en
el Sistema ha sido definida de acuerdo con la normativa.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El Sistema realiza la liquidacin del Impuesto a las ganancias de acuerdo con
lo reglamentado por la Ley 24.587, la RG DGI 3802, sus modificatorias y complementarias.
Para ello est provisto con una tabla que permite registrar las escalas correspondientes al artculo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y un operando
diseado para acceder a estas tablas.
Adems, el Sistema en su EMPRESA MODELO contiene una serie de conceptos
que en su conjunto configuran la implementacin recomendada para la correcta
liquidacin de este impuesto.
INFORMACION DE LIQUIDACIONES ANTERIORES
La base de datos de cada empresa mantiene informacin completa de cada
una de las liquidaciones que se fueron realizando.
Esta informacin esta disponible con dos fines:
u Informes y consulta: el Sistema permite realizar informes y consultas de
todas las liquidaciones contenidas en sus bases de datos en forma individual o consolidada. Tambin permite realizar declaraciones juradas y emitir
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recibos de modo de poder rehacer presentacin o bien reimprimir recibos

que se hayan extraviado o destrudo.
u Variable de clculo: para liquidar el SAC, el impuesto a las ganancias y
para muchos otros fines se requiere informacin generada en liquidaciones

anteriores.
Para ello el Sistema provee, en las frmulas de los conceptos, de las funcionalidades que permiten acceder a la informacin de estas liquidaciones
por diversos mtodos y poder de esa forma omitir la necesidad de tener
que registrar nuevamente informacin que ya se halla contenida en sus
bases de datos.
PRIMEROS PASOS CON EL SISTEMA

Empresa Modelo
El Sistema viene provisto con una base de datos correspondiente a una empresa
ficticia para que el usuario las consulte, cargue datos, obtenga informes, etc.
Esta empresa, que se denomina EMPRESA MODELO, tambin puede ser usada
para ser tomada de origen al crear una nueva base de datos.
Para ingresar a EMPRESA MODELO, si an no se han definido usuarios, se
puede utilizar el usuario Admin, que provee el Sistema y carece de contrasea
para entrar.
EMPRESA MODELO, tiene el mismo comportamiento que una empresa real
por lo que se recomienda su utilizacin cada vez que se tenga una duda sobre
el alcance o posibilidades del Sistema.
Cmo crear una nueva empresa

EMPRESA
Para dar de alta una empresa real en forma completa, debe realizarse desde
el Administrador General.
Nota:
Este paso no es necesario si la empresa ya fue previamente creada para ser utilizada con otro
Sistema. En este caso para comenzar a operar con este Sistema, posicionarse sobre la empresa
correspondiente y presionar Modificar. Seleccionar Creacin de Bases, indicar en Bases
Sueldos y Jornales y presionar el botn Crear Bases. Continuar con el paso siguiente.
CREAR BASES
Se habilita la solapa Creacin de bases y se debe posicionar el cursor sobre el
Sistema de Sueldos y Jornales. Presionar el botn Crear Bases.
Se muestra una ventana con la ruta donde se instalar la base de datos, y se ofrecen varias opciones referidas al contenido inicial de la base de datos a crear.
TABLAS
El contenido de las tablas bsicas de la nueva base de datos puede ser copiado
de otra empresa, o cargarse ntegramente para esta empresa (crearlas vacas).
El copiado de datos es de mucha utilidad cuando se definen empresas con tablas
similares: Categoras, Conceptos, Matrices, etc. Debe tenerse en cuenta que
las tablas son siempre copiadas en su totalidad, no pudindose limitar la copia
slo a algunas de ellas.
u Crear Tablas Vacas: eligiendo esta opcin la base de datos se crear vaca.
Por lo tanto debern ingresarse los datos correspondientes a las tablas de

la empresa manualmente.
u Importar de Base de Datos Sueldos: si se opta por copiar las Tablas de
una base origen se habilita una ventana de seleccin con las empresas
dadas de alta previamente en el presente Sistema de Sueldos y Jornales.
Indicar la empresa a la cual corresponde la base de datos que se quiere
tomar como punto de partida para la copia.
Aunque slo se desea importar algunas tablas consideramos conveniente elegir
esta opcin y posteriormente dar de baja aquellas que no se desea utilizar, pues
esto insumir menos esfuerzo que registrar las tablas en su totalidad.
CENTROS DE COSTOS
Los Centros de Costos pueden ser copiados de otra empresa del Sistema de
Sueldos y Jornales para Windows, de una empresa del Sistema de Contabilidad
General para Windows o ingresarse en forma manual, para esta empresa (crear
tablas vacas).
u Crear Tablas Vacas: eligiendo esta opcin debern ingresarse, en la tabla
correspondiente, los Centros de Costos.
u Importar de Base de Datos Sueldos: al marcar este botn de seleccin,
se opta por copiar los Centros de Costos de otra Base de Datos del mismo
Sistema de Sueldos y Jornales, y se habilita una ventana de seleccin
con las empresas dadas de alta previamente. Indicar la empresa a la cual
corresponde los Centros de Costos que se quieren tomar.
u Importar de Base de Datos de Contabilidad General: optando por copiar
los Centros de Costos del sistema de Contabilidad General, se habilitan

dos ventanas de seleccin con las empresas y los ejercicios dados de alta
previamente en dicho Sistema.
l
Empresa: seleccionar la empresa desde la cual se quieren tomar los

Centros de costos.
Ejercicio: elegir el ejercicio de la empresa antes seleccionada correspondiente al Sistema de Contabilidad General.
Una vez aceptada la operacin, el Sistema presenta una ventana de seleccin

con el directorio donde quedar grabada la base de datos.
TABLAS Y CONCEPTOS
Para iniciar la carga de una empresa, debe procederse a ingresar las Tablas
necesarias entre las que se encuentra la Tabla de Conceptos.
A las tablas puede accederse desde Administrador de Sueldos y Jornales, solapa Tablas, o bien desde el Sistema de Sueldos y Jornales a partir del punto:
Archivo, Administrar Empresas, Tablas.
Las Tablas tienen como finalidad agregar atributos de uso repetitivo a los legajos
del Personal o los Conceptos de liquidacin.
Por lo tanto antes registrar el Personal ser necesario tener ingresadas las
siguientes tablas:
u
u
u
u
u
u
u
8
AFJP
Cargos
Categoras
Centros de Costos
Empresas de Servicios (optativa)
Escolaridades
Estados Civiles
u
u
u
u
u
u
u
u
Lugares de Pago
Modalidades promovidas de contratacin (optativa)
Motivos de egreso
Obras Sociales
Secciones
Sindicatos
Topes de Planes mdicos
Zonas segn T02 RG 3992
La registracin de los conceptos de liquidacin debe ser precedida por el ingreso

de las siguientes tablas:
u
u
u
u
Clases de liquidaciones
Tipos de liquidaciones
Matrices (optativa)
Tablas Auxiliares (optativa)
Cada uno de estos puntos se encuentran tratados en detalle en este manual y

se recomienda la previa lectura de los mismos para su correcta cobertura.
A continuacin como se pueden ingresar los Conceptos de liquidacin y el Personal de la empresa. Una vez que ambos hayan sido registrados ser posible
asignar en la agenda de cada empleados los conceptos de liquidacin habitual,
tal como se explica en la seccin correspondiente del manual.
ADMINISTRADOR DE SUELDOS Y JORNALES

MENU PRINCIPAL
Cada Usuario que ingrese al mdulo deber indicar su nombre y Contrasea.
El Sistema, al ingresar, siempre propone como nombre de Usuario el nombre
del usuario Windows, pero se permite cambiarlo.
Con la instalacin del Sistema queda definido automticamente el usuario ADMIN, con la contrasea en blanco. Por lo tanto, la primera vez que se ingrese
al Sistema indicar ADMIN como nombre de usuario y elegir Aceptar (dejar la
contrasea en blanco).
Luego de indicar el usuario y la contrasea elegir la empresa y el ejercicio
con el cual se va a trabajar, seleccionndolos de las ventanas presentadas.
En estas ventanas de seleccin se muestran todas las empresas ingresadas
en el Sistema hasta el momento.
Luego se presenta una ventana principal -con una barra de ttulo, una barra de men
y una barra de estado- y la ventana del Administrador de Sueldos y Jornales.
Barra de ttulo
Barra de men
Barra de ttulo
Ventana principal
Fichas o solapas
Ventana del
Administrador
de Sueldos
y Jornales.
Acciones
Barra de estado
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Ventana principal
Presenta una barra de ttulo, una barra de men y una barra de estado, cuyas
caractersticas se describen a continuacin:
LA BARRA DE TITULO
Identifica el programa. En su extremo izquierdo se encuentra el men Control
(representado por un cono con el logo de Sistemas Bejerman), que proporciona
los comandos para maximizar, minimizar o cerrar la ventana de la aplicacin.
La accin cerrar tambin se activa presionando
+
.
En su extremo derecho se encuentra el botn Minimizar (representado con
un guin de subrayar), que reduce la ventana de la aplicacin a un botn en
la barra de tareas de Windows ; el botn Restaurar (indicado con dos marcos
superpuestos) disminuye o aumenta el tamao de la ventana de tal manera que
puedan verse las ventanas de otras aplicaciones que se encuentren abiertas; y
el botn Cerrar (representado con una X) permite salir de la aplicacin.
LA BARRA DE MENU
Las opciones disponibles en la barra de men varan acorde a la ventana abierta
en cada momento.
Los menes de Sistemas Bejerman operan de la misma manera que los de
otras aplicaciones Microsoft Windows.
Para escoger un comando de un men, presionar el botn primario del mouse
sobre el nombre del men, en la barra. Cuando el men se despliegue, desplazar
el cursor hasta la opcin deseada y presionar el botn primario del mouse sobre
ella. Tambin se puede seleccionar la opcin pulsando la tecla que corresponde
a la letra subrayada.
Para cerrar un men sin escoger ningn comando, presionar nuevamente el
botn primario del mouse sobre el nombre del men o, directamente, en cualquier parte fuera del men.
Los nombres de algunos comandos pueden estar seguidos tambin por una
combinacin de teclas (generalmente
+ una tecla) denominado mtodo
abreviado, mediante el cual se podr acceder al comando.
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Si el comando est seguido por puntos suspensivos (...), indica que habr que
suministrar informacin adicional en una ventana antes de que el programa
pueda ejecutar el comando.
El contenido de la barra de men es el siguiente:
u
u
u
u
Archivo
Ver
Ventanas
Ayuda
Los comandos disponibles en cada men son los que a continuacin se detallan:
Archivo
u Abrir empresa: permite acceder a la ventana de seleccin de empresa y
ejercicio. Consultar el apndice que describe las Funciones automticas

de mantenimiento de bases de datos, relacionadas con la apertura de empresas.
u Cambiar de Usuario: permite indicar otro nombre de usuario con su res-
pectiva contrasea.
u Habilitar terminal sin dispositivo de seguridad: esta opcin se utiliza
cuando otra terminal solicita la habilitacin (va diskette) para poder operar
el Sistema. Esta situacin se presenta slo en configuraciones multi instalacin.
A esta accin tambin se accede presionando la tecla de funcin
u Preparar Pgina: opciones de configuracin de impresin (impresora y
papel) para la terminal donde se est trabajando.

u Salir: cerrar la aplicacin.
Ver
u Empresa Actual: muestra los datos de la empresa que se encuentra activa.
u Barra de Estado.
u Refrescar Lista
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Ventanas
El Sistema permite trabajar con varias ventanas abiertas al mismo tiempo. En
este men se ofrecen opciones para organizar la forma en que se muestran
(Mosaico / Cascada) y para seleccionarlas.
Ayuda
u Contenido. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la apli-
cacin.
u Utilizar Calculadora. Se accede a una calculadora estndar.
u Acerca de Sistemas Bejerman. Brinda informacin del producto instalado, de
Sistemas Bejerman S.A., y de los servicios de Soporte tcnico ofrecidos.

LA BARRA DE ESTADO
Aparece en la parte inferior de la ventana principal y proporciona informacin
til: usuario, empresa y opciones de teclado habilitadas.
Ventana del Administrador de Sueldos y Jornales

Esta ventana contiene una barra de ttulo donde se presenta el nombre de la
aplicacin- y un sector donde aparecen fichas y botones de acciones.
Se tratan a continuacin los diferentes componentes:
LA BARRA DE TITULO
Identifica a la aplicacin. En su extremo izquierdo se encuentra el men Control
(representado por un diamante), que proporciona los comandos para mover la
ventana, cerrarla (tambin disponible con
+
) o cambiar a la siguiente
ventana abierta (
+
).
En su extremo derecho se encuentra el botn Cerrar (el de la X) que brinda otra
forma de salir de la aplicacin.
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FICHAS O SOLAPAS
Para ver el contenido de cada ficha, presionar el botn primario del mouse
sobre la solapa correspondiente. Otra forma de acceder es presionando
+ la letra subrayada de la solapa.
La ficha Tablas contiene las tablas propias del ejercicio de la empresa con el
cual se est trabajando. Estas tablas no deberan modificarse con frecuencia
luego de la carga inicial. La solapa de Procesos agrupa opciones que, generalmente, no son de uso diario.
Las opciones de las fichas se seleccionan con doble click sobre el botn primario del mouse, o bien ubicando el cursor sobre la opcin y presionando
+
o
(si se encuentra resaltado el botn de comando Abrir).
ACCIONES
Los comandos que se presentan en la parte inferior de la ventana son:
u Abrir. Una vez seleccionada una opcin de la ficha, abre la ventana corres-
pondiente a la opcin.
u Cerrar. Hace desaparecer la ventana que contiene las fichas. En realidad
est cerrando la empresa-ejercicio que tena abierta y con el cual estaba

trabajando.
u Ayuda. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la aplica-
cin.
Si se quisiera abrir una nueva empresa-ejercicio, de la barra de men de la
ventana principal seleccionar Archivo, Abrir Empresa (o directamente
+
). Luego seleccionar la empresa y el ejercicio deseado y Aceptar.
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TABLAS
Esta solapa contiene informacin de las tablas propias de la empresa con la
cual se est trabajando.
Estas Tablas presentan, todas ellas, excepto las Tablas de la Resolucin 551/97
ANSES, en la parte superior una grilla con los elementos ya cargados en cada
una de ellas. Presionando sobre esta grilla el botn secundario del Mouse, se
presenta un men contextual con este contenido:
u Agregar: para agregar un elemento a la tabla.
u Modificar: para modificar los elementos ingresados.
u Eliminar: para borrar un elemento ingresado.
u Buscar: en este punto el Sistema muestra una ventana para la bsqueda
de un elemento en una Tabla. Esta ventana solicita Cdigo y Descripcin.

La bsqueda puede ser acotada ingresando los primeros caracteres de
cada uno cualquiera de estos campos. P.ej.: se necesita ver una seccin
cuya descripcin comienza con las letras: Co. Se ingresa Co en el campo
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descripcin y al aceptar en la grilla aparecer: Comercializacin, Comedor,

Contadura, etc.
u Imprimir: para imprimir la Tabla respectiva.
u Refrescar: tambin se accede presionando
o
+
. El resultado
que se obtiene es la actualizacin de los datos contenidos en las tablas,
necesaria cuando hay otros usuarios trabajando simultneamente y se quiere
ver la ltima informacin registrada.
Por debajo de la grilla se presentan cuatro botones con idntica funcionalidad

que las mencionadas para el men contextual, para las acciones:
u
u
u
u
Agregar
Modificar
Eliminar
Buscar
Aparece, adems, el botn Cerrar para finalizar la tarea con la respectiva

Tabla.
AFJP, Cargos, Centros de costos, Clases de Liquidaciones, Secciones y Sindicatos

Estas Tablas tienen idntico manejo en cuanto a la cobertura de cada uno de
los elementos que la componen:
u Cdigo: alfanumrico en todos los casos, excepto la Tabla de Actividades
en la cual el cdigo es numrico.

u Descripcin: para la denominacin del elemento de la Tabla.
u Habilitada: esta casilla de verificacin determina la posibilidad de utilizar,
en otras partes del Sistema, el elemento que se define.
AFJP
Son las Administradoras de Fondos para Jubilaciones y Pensiones. Se incluyen
a los efectos de relacionarlas con los legajos del personal y emitir informes posteriores. El Sistema incorpora el rgimen de reparto entre las AFJP.
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Autorizaciones
En esta opcin del Sistema se definen -para los usuarios y para los grupos de
usuarios- los permisos de acceso a las distintas tablas y procesos del Administrador de Sueldos y Jornales y a las consultas, informes e ingreso de datos
del mdulo principal de Sueldos y Jornales.
u Usuarios/Grupos. Si se marca usuario, se habilita la seleccin de un usuario
de la lista presentada. Si se marca Grupos, la ventana que se presenta es

la de grupos de usuarios. Una vez elegido el usuario o el grupo, se pueden
ver y modificar sus permisos.
u Arbol o Jerarqua (de las opciones del Administrador de Sueldos y
Jornales y del mdulo principal de Sueldos y Jornales). Se presenta un

rbol con todas las opciones disponibles en el Administrador y en el mdulo
principal de Sueldos y Jornales. Inicialmente el rbol presentado tiene todas
sus ramas cerradas. Las ramas del rbol se pueden expandir o contraer
para ver mayor o menor detalle de las opciones.
Para recorrer el rbol se puede utilizar el botn primario del mouse o
los cursores.
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Para abrir o expandir una rama (y as ver ms detalle de la misma) presionar el botn primario del mouse una vez- sobre el signo + ubicado a
la izquierda, o presionarlo dos veces sobre el icono -tambin ubicado a la
izquierda-. Otra forma de hacerlo es ubicando el cursor sobre la opcin y
presionando
.
Para cerrar o contraer una rama presionar el botn primario del mouse
una vez- sobre el signo - ubicado a la izquierda de la rama, o presionarlo
dos veces sobre el cono -tambin ubicado a la izquierda-. Otra forma de
hacerlo es ubicando el cursor sobre la opcin y digitar
.
En cada opcin de ltimo nivel se observa, a la izquierda, un semforo
que indica el estado actual del permiso del usuario o grupo de usuarios.
Para modificar un permiso es necesario seleccionar la opcin Modificar,
posicionarse en la operacin y luego, existen dos mecanismos distintos para
realizar la modificacin:
l
Presionar el botn secundario del mouse. Entonces se ver un semforo que permitir seleccionar alguna de las siguientes opciones:
n
Habilitado: otorga permiso para ejecutar la operacin. Se observar

un semforo con luz verde.
Sin Especificar: esta es la opcin que aparece por defecto. Si se

trata de un usuario, implica que se considere lo especificado para los
grupos a los cuales pertenece. Si el usuario no pertenece a ningn
grupo o si se trata de los derechos especificados para un grupo, la
opcin Sin Especificar funcionar con las mismas caractersticas que
la opcin Habilitado. Se observar un semforo con luz amarilla.
No Habilitado: marcando esta opcin se pierde el permiso para

ejecutar esta operacin. Se observar el semforo en luz roja.
Presionar -dos veces seguidas- el botn primario del mouse o

presionar la
. De esta manera va cambiando la opcin en la columna de la derecha, mostrando las alternativas descriptas en el prrafo
anterior.
Una vez finalizado el ingreso, seleccionar el botn Aceptar para confirmar la

operacin.
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Cargos
Es la funcin que cumplen los empleados en la empresa. Los cargos aparecen
en el recibo de haberes y en el libro de la Ley 20744 art.52.
Categoras
Esta Tabla se refiere a las categoras profesionales indicadas en los respec-tivos
convenios y que se consignan en los recibos de haberes y dems documentacin legal.
El Sistema solicita para su definicin:

u Cdigo: alfanumrico de tres posiciones.
u Descripcin: para la denominacin de la respectiva categora que se define.
u Bsico: indicar el sueldo bsico que la empresa pague correspondiente a
esta categora. Este importe ser propuesto en el campo Sueldo/Jornal en

la carga de cada legajo de Personal. Al modificarse el importe del bsico de
una categora en esta Tabla, se modificar dicho campo en los legajos que
pertenecen a esa categora.
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u Habilitada: esta casilla de verificacin determina la posibilidad de utilizar
en otras partes del Sistema el elemento que se define.
Centros de Costos
La imputacin contable de aquellos conceptos que representan erogaciones
como los sueldos y las contribuciones patronales, pueden segregarse por
Centros de Costos. Existe la posibilidad de tomarlos desde el Sistema de
Contabilidad General.
Tipos y Clases de liquidaciones

El Sistema permite crear distintos Tipos de Liquidaciones que el usuario re-quiere.
Se consideran Tipos de Liquidaciones, por ejemplo, la liquidacin normal para
Mensualizados, la liquidacin de Vacaciones, la liquidacin final, etc.
Para comprender este punto se puede decir que el sistema maneja tres entidades relacionadas.
u Los Conceptos a liquidar: como ser p.ej.: Sueldo bsico, Horas extras,
Retencin Jubilatoria, etc. Este punto se ver en detalle ms adelante.

u Los Tipos de liquidaciones: cada concepto se relaciona con uno o varios
Tipos de liquidaciones. Al momento de liquidar haberes debe elegirse qu

Tipo de liquidacin se desea realizar y participarn de ella los conceptos
relacionados con ese Tipo de liquidacin.
Por ejemplo: el concepto Presentismo se liquida con el Tipo de liquidacin:
Haberes normales mensuales y no con los tipos Vacaciones ni con Tipo
de liquidacin Aguinaldo.
u Las Clases de liquidaciones: agrupa a Tipos de liquidaciones y tiene por
objeto convocar desde una frmula a esos Tipos de liquidaciones correspondientes a perodos anteriores.
CLASES DE LIQUIDACIONES
La frmula de los conceptos permite acceder a importes liquidados en perodos
y/o liquidaciones anteriores y utilizarlos como variable de clculo. Para esto basta
con invocarlas con el mismo cdigo con que fueron creadas.
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u Cdigo: de tres caracteres alfanumricos que inentifican al elemento de la
tabla.
u Descripcin: del elemento de la tabla.
u Habilitado: si se puede utilizar en el Sistema.
TIPOS DE LIQUIDACIONES
u Cdigo: de tres caracteres alfanumricos que identifican al elemento de la
tabla.
u Descripcin: del contenido de la tabla.
u Clases de liquidaciones: seleccionar de esta ventana las clases de liqui-
daciones comprendidas en este Tipo.

u Habilitado: si se puede utilizar en el Sistema.
Datos Adicionales del legajo

En estas tablas se define la estructura de los datos adicionales que pueden
registrarse en forma opcional a los legajos de personal.
DEFINICION DE DATOS ADICIONALES PARA LEGAJOS

Esta tabla configura los datos que se podrn ingresar en cada legajo, y sern
de alguno de los siguientes tipos:
u
u
u
u
u
Texto
Fecha
Nmero entero
Nmero real
Elemento de una tabla auxiliar previamente definida.
Ninguno de estos datos es obligatorio: al registrar cada legajo pueden ingresarse o dejarse en blanco. Si alguno de los datos requeridos tiene forma de
tabla, previamente deber definirse una tabla en el punto Tablas adicionales
para legajos.
Para cada dato adicional debern definirse los siguientes atributos:
21
u Rtulo: ingresar el nombre del dato, tal como ser requerido para su llenado.
u Clase: los datos adicionales se agrupan en dos clases. Seleccionar a cul
de ellas pertenece el dato que se define:

l
l
Datos Personales
Datos Laborales
u Tipo: indicar el tipo de dato entre los siguientes:

l
Texto: si se trata de un dato alfanumrico
Entero: si se trata de un nmero entero.
Fecha: si el dato a registrar se trata de una fecha.
Real: si se trata de un nmero real.
Tabla: si el dato se seleccionar de una tabla.
u Nombre de tabla: Cuando el dato sea del tipo Tabla, indicar la tabla asociada,
que se define en el Administrador de Sueldos y Jornales, ficha Tablas,

opcin Datos adicionales del legajo, Tablas adicionales para legajos.
TABLAS ADICIONALES PARA LEGAJOS

Cuando un dato adicional deba seleccionarse de una tabla, la definicin de sta
se debe efectuar en este punto y en forma previa a la tabla mencionada en el
punto Datos Adicionales para legajos, puesto que esta tabla es utilizada en
la definicin del nuevo dato adicional para el legajo.
Una vez definida, se relacionar cada tabla adicional con el Dato Adicional
correspondiente en el Administrador de Sueldos y Jornales, ficha Tablas,
opcin Datos adicionales del legajo, Datos Adicionales para legajos.
Para cada Tabla Adicional debern definirse los siguientes atributos:
u Nombre: Ingresar el nombre de la tabla. Con este nombre se la relacionar
con el Dato Adicional al cual corresponde. (Al seleccionar tipo de dato:

Tabla, se presentar una lista de tablas por Nombre, de la cual se deber
seleccionar la que corresponda).
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u Descripcin: Ingresar nombre descriptivo de la tabla.

u Tipo de dato cdigo: seleccionar si el cdigo de los elementos de la tabla
ser de tipo:
l
l
Numrico
Alfanumrico
u Longitud cdigo: si el cdigo de los elementos de la tabla es alfanumrico,
deber indicarse la cantidad de caracteres del cdigo. En caso de ser de

tipo numrico, su longitud ser fija de 7 dgitos.
u Longitud descripcin: ingresar la cantidad de caracteres de la descripcin
de cada elemento de la tabla.

u Datos de la tabla: ingresar cada elemento de la tabla, con su cdigo y
descripcin. Estos sern los valores que se presentarn para su seleccin

al registrar en el legajo de personal el Dato Adicional que se relacione con
esta tabla.
l
Cdigo: numrico o alfanumrico, segn se haya definido.
Descripcin.
Empresas de Servicios
Este punto se refiere exclusivamente a aquellas empresas que proveen de
personal eventual o temporario y cuyos datos deben componer el libro de la
Ley 20744 (art. 52).
u Cdigo: indicar un cdigo alfanumrico de hasta tres posiciones por cada
empresa de Servicios que se define.

u Razn Social / Domicilio: de la empresa proveedora del servicio.
u Habilitada: marcar esta casilla de verificacin si esta empresa de servicios
puede ser utilizada por el Sistema.

El Sistema permite la carga del personal temporario, en el punto correspondiente,
relacionndolo con las respectivas empresas proveedoras de ese servicio.
23
Escolaridades, Estados civiles, Motivos de Egreso y Parentescos.

Estas Tablas comparten idnticas modalidades de ingreso de datos y los campos
para su cobertura son:
u Cdigo: alfanumrico en todos los casos.

u Descripcin: para la denominacin del elemento de la tabla.
u Cdigo Resolucin 551/97: se debe indicar en esta ventana de seleccin
el cdigo correspondiente, de entre los que trae el Sistema.

Estados Civiles
Cada elemento de esta tabla representa los distintos estados civiles que luego
se relacionarn con cada legajo. P.ej.: Casado/a, Soltero/a, etc.
24
Escolaridades
Incluir un elemento por cada escolaridad a ser tenida en cuenta en el Sistema.
Formatos de Notas de Crdito - Empleados de la Construccin

El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows en su versin Premium, permite
definir distintos formatos de notas de crdito para la cuenta especial fondo de
desempleo adaptables a formularios preimpresos.
Al igual que en el resto de las tablas del sistema, la carga se realiza en una
pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modificar y Buscar.
Para la definicin de cada formato requiere que se indiquen los siguientes
datos:
u Cdigo: es alfanumrico de 3 caracteres. Identifica univocamente el formato
de nota de crdito.
u Descripcin: del formato que se define.
u Orientacin: indicar con que orientacin se encuentra preimpreso el formulario sobre la hoja. Las alternativas son:
l Vertical
l Apaisada
u Altura del Formulario (cm): es la altura total de la pgina sobre la que est
preimpresa la nota de crdito.
u Ancho del Formulario (cm): es el ancho total de la pgina sobre la que
est preimpresa la nota de crdito.
u Altura de la Boleta (cm): indicar la altura de la nota de crdito propiamente
dicha.
u Ancho de la Boleta (cm): indicar el ancho de la nota de crdito propiamente
dicha.
u Tamao de la Letra: seleccionar el tamao de la letra para la impresin.
u Cantidad de Boletas horizontales: indicar la cantidad de boletas horizontales
que tiene el formulario.
25
u Copias por formulario: indicar como se imprimen las copias destinadas al

empleador, el empleado, el banco y el R.N.I.C..
Se ofrecen dos posibilidades:
l Slo original: Se imprime una copia por formulario.
l Original y 3 copias: Se imprimen el original y las copias en una misma
pgina. En este esquema se imprimen cuatro copias por formulario.
u Distancia Horizontal entre Boletas (cm): slo se solicita si en la opcin
anterior se seleccion "Original y 3 copias".
u Imprimir en Matriz de Puntos: marcar esta opcin en caso que la impresora
a utilizar sea matriz de puntos.
u Letra Comprimida: marcar esta opcin en caso que el formulario requiera
letra comprimida.
u Diseo de la boleta: acceder a este punto para ingresar o modificar la
distribucin que presentan los datos en el formulario de la nota de crdito.
Para esto se presentan las siguientes posibilidades:
l Agregar: permite seleccionar los datos a incluir en la nota de crdito.
Se presenta una tabla con todos los datos an no utilizados. Para incorporarlos al formulario, presionar el botn primario del mouse sobre los
deseados y luego Aceptar.
Los elegidos se presentan en el ngulo superior izquierdo de la pantalla.
Si se seleccion ms de un dato, estos se presentan superpuestos. De
modo tal que al ir ubicando cada uno se mostrar el siguiente.
Para ubicar un dato en otro lugar, presionar una vez el botn primario del
mouse sobre el campo en cuestin y mantenerlo presionado mientras
se arrastra hasta la posicin deseada.
Para modificar el ancho del campo (espacio destinado al dato) ubicar el
cursor sobre la lnea del extremo derecho del campo. Cuando aparezca la
flecha doble en el cursor, presionar una vez el botn primario del mouse,
mantenindolo presionado mientras se arrastra hacia la derecha (para
ensanchar) o hacia la izquierda (para angostar).
26
Importante:
El diseador de Notas de Crdito slo permite disponer los campos sobre el formulario. No
permite agregar lneas ni identificadores de campos. Estos deben estar preimpresos en el
formulario.
l Eliminar: borra el campo marcado. Para incluirlo nuevamente, ingresar

por la opcin "Agregar".
l Imprimir: a travs de esta opcin se puede hacer una impresin preliminar, con datos ficticios, con el formato de la nota de crdito que se
est diseando.
Importante:
En caso de haber definido varias copias por formulario, slo se debe disear una. El Sistema
asume las copias como una imagen del original.
Formatos de Importacin de Novedades

El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows permite importar novedades
de liquidaciones desde archivos con formato ASCII y DBF, evitando as su
registracin manual.
Un ejemplo tpico de aplicacin de esta capacidad es la de importar informacin
de sistemas de control de asistencia.
Inicialmente, ser necesario configurar el formato de archivo generado por el
sistema de control de asistencia.
Para acceder a este punto se debe ingresar al Administrador de Sueldos y
Jornales, y luego a la pantalla de Tablas.
Es posible configurar ms de un formato de archivo y guardarlos con un cdigo
que lo identifique.
pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modificar y Buscar. Los
formatos ya cargados son mostrados en una grilla en la misma pantalla.
27
Los archivos a importarse presentan dos clases de formatos:

u Formato con identificador de concepto
u Formato sin identificador de concepto
La configuracin de ambos tipos de formatos es similar. Slo difieren en el

campo Tipo; en el Formato con identificador de concepto incluye el campo
Concepto, mientras que en el Formato sin identificador de concepto se
presenta como una columna propia.
En la parte inferior de la pantalla se presentan los siguientes campos a completar:
u Cdigo: es un cdigo que referencia al archivo que va a ser guardado. Es
alfanumrico de tres caracteres.

u Descripcin: contiene hasta treinta caracteres.
u Longitud total del registro: es la cantidad de caracteres que contiene cada
registro del archivo. Es importante recordar que los registros deben tener
longitud fija.
FORMATO CON IDENTIFICADOR DE CONCEPTO
En este tipo, cada registro del archivo que se importa, contiene el cdigo o
nmero del concepto que se est registrando.
A continuacin se presenta, a modo de ejemplo, un archivo cuyo formato cumple
con las caractersticas indicadas:
Legajo Concepto Cantidad Concepto Cantidad Concepto Importe
01
0101
80
0121
20
0125
102,50
02
0101
85
0121
30
0125
0,00
En donde:
u Legajo: corresponde al nmero de legajo con que se identifica al empleado
en el Sistema de Sueldos y Jornales.

u Concepto: indica el cdigo del concepto correspondiente a la novedad que
se desea informar.
28
u Cantidad / Valor Unitario / Importe: es el valor numrico de la novedad.
En este se debe indicar si corresponde ser informado como cantidad, valor

unitario o importe, ya que de ello depender su correcto tratamiento en el
proceso de liquidacin.
La informacin que se requiere ingresar para configurar la distribucin del archivo
a imputar es:
u Tipo: las opciones que se presentan como tipo son: Legajo, Concepto,
Cantidad, Valor Unitario e Importe. Esto significa que cualquier otro dato
que contenga el archivo que se imputa no es considerado por el sistema y
no necesita ser identificado.
u Posicin Inicial: es la posicin del carcter inicial del campo dentro del
registro.
u Longitud: cantidad de caracteres del campo.
u Decimales: indica la cantidad de decimales que contiene el dato. Slo ser
posible registrar decimales en los campos tipo cantidad, valor unitario e

importe.
u Separador de decimales: presenta las opciones: sin separador, coma o punto.
En el caso de no usar separador de decimales asume como decimales los

primeros N caracteres de la derecha indicados en el dato decimales.
u Negativos: se da la opcin de trabajar con valores negativos y configurar
su presentacin. Esto slo es posible en los campos tipo cantidad, valor

unitario e importe.
FORMATO SIN IDENTIFICADOR DE CONCEPTO

En este tipo de formato cada registro contiene el identificador del legajo y los
valores numricos a informar para ese empleado. En este esquema cada columna informa novedades para un concepto fijo que se determina al crear su
definicin.
En consecuencia, y a diferencia del formato anterior, no existir la columna
concepto por separado, sino referida por un valor.
El resto de los campos a completar tienen similares caractersticas a las explicadas en el formato con identificador de archivo.
29
Legajo
Cantidad
Valor Unitario
Importe
Cantidad
01
80
6,5
520
20
02
85
7,5
600
30
Formatos de Recibos
El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows Premium permite definir formatos de recibos adaptables a formularios preimpresos.
pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modificar y Buscar.
Para la definicin de cada formato requiere que se indiquen los siguientes datos:
u Cdigo: alfanumrico de 3 caracteres. Identifica internamente el formato
de recibo.
u Descripcin: denominacin del formato que se define.
u Orientacin. Indicar con que orientacin se encuentra preimpreso el recibo
sobre la hoja. Las alternativas son:

l
l
Vertical
Apaisada
u Altura del Formulario (cm): es la altura total de la pgina sobre la que est
preimpreso el recibo.
u Ancho del Formulario (cm): es el ancho total de la pgina sobre la que
est preimpreso el recibo.

u Altura del Recibo (cm): indicar la altura del recibo propiamente dicho.
u Ancho del Recibo (cm): indicar el ancho del recibo propiamente dicho.
u Tamao de la Letra: seleccionar el tamao de la letra para la impresin.
u Cantidad de Conceptos por Recibo: indicar la cantidad de conceptos que
se pueden imprimir en el rea de detalle del recibo.

u Copias por Formulario: indicar como se imprimen las copias destinadas
al empleador y el empleado.
30
Se ofrecen dos posibilidades:

l
Slo original: se imprime primero la copia del empleador y en la siguiente pgina la copia del empleado. Es decir, se imprime una copia
por formulario.
Original y copia: se imprime la copia del empleador y el empleado

sobre la misma pgina. En este esquema se imprimen dos copias por
formulario.
u Distancia entre Original y Copia (cm): slo se solicita si en la opcin
anterior se seleccion Original y copia.

u Diseo del Recibo: acceder a este punto para ingresar o modificar la dis-
tribucin que presentan los datos en el formulario de recibo. Para esto se

presentan las siguiente posibilidades:
l
Agregar: permite seleccionar los datos a incluir en el recibo. Se presenta

una tabla con todos los datos an no utilizados. Para incorporarlos al
formulario, presionar el botn primario del mouse sobre los deseados y
luego Aceptar.
Los elegidos se presentan en el ngulo superior izquierdo de la pantalla. Si
se seleccion ms de un dato estos se presentan superpuesto. De modo
tal que al ir ubicando cada uno se mostrara el siguiente.
Para ubicar un dato en otro lugar, presionar una vez el botn primario del
mouse sobre el campo en cuestin y mantenerlo presionado mientras
se arrastra hasta la posicin deseada
Para modificar el ancho del campo (espacio destinado al dato) ubicar el
cursor sobre la lnea del extremo derecho del campo. Cuando aparezca la
flecha doble en el cursor, presionar una vez el botn primario del mouse,
mantenindolo presionado mientras se arrastra hacia la derecha (para
ensanchar) o hacia la izquierda (para angostar).
Importante:
El diseador de recibos slo permite disponer los campos sobre el formulario. No permite agregar
lneas ni identificadores de campos. Estos deben estar preimpresos en el formulario.
31

l
Eliminar: borra el campo marcado. Para incluirlo nuevamente, ingresar

por la opcin Agregar .
Imprimir: a travs de esta opcin se puede hacer una impresin preliminar,

con datos ficticios, con el formato de recibo que se est diseando.
Importante:
En caso haber definido varias copias de recibos por formulario, slo se debe disear una. El
Sistema asume la copia como una imagen del original.
Ganancias
Se ingresan en esta parte del Sistema las escalas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los distintos perodos mensuales para la respectiva
retencin.
Esta tabla debe convocarse desde una frmula de un concepto para su

ejecucin.
En la parte inferior se presentan las siguientes casillas para los datos de
la escala:
32
u Perodo: debe indicarse el perodo al cual se refiere el rango de la escala
que se est definiendo. Cada perodo corresponde unvocamente con un

mes calendario. Enero es el perodo 1, febrero el 2, marzo el 3 y as sucesivamente. Este campo slo acepta nmeros del 1 al 12.
u Desde: indicar el monto con el cual comienza el rango que se define, para
el respectivo perodo.
u Hasta: se debe indicar el monto con el cual finaliza el rango.
u Monto fijo: es el monto constante que corresponde al rango y que suma en
la determinacin del tributo a retener.

u Porcentaje: indicar el porcentaje a aplicar sobre el excedente de la cifra
que se indica en el campo siguiente para la determinacin del tributo a

retener.
u Excedente: el porcentaje del campo anterior se calcular sobre el monto
que supere a la cifra que se indique en este campo.

Esta tabla, al estar organizada por perodos permite tener incorporadas en el
Sistema las escalas para todos los meses del ao.
33
Lugares de Pago
Esta Tabla tiene directa relacin con el domicilio de explotacin requerido para
informacin del ANSES y con la Zona para la reduccin de contribu-ciones
patronales.
Se solicita:
u Cdigo: de 6 posiciones alfanumricas.
u Descripcin: del lugar de pago que se define.
u Calle / Nro. / Piso / Dpto. / Localidad / Cdigo Postal / Provincia: del
lugar que se define.

u Zona: desde esta ventana de seleccin se debe elegir la zona que corresponde
teniendo en cuenta el porcentaje de reduccin anexado a la misma.

u Habilitado: marcando esta casilla de verificacin se posibilita el uso del
lugar de pago respectivo.

u Es domicilio de explotacin: marcar esta casilla de verificacin si el lugar
34
de pago que se define es considerado domicilio de explotacin para la informacin que se remite al ANSES de acuerdo a la Resolucin 551/97. Si
se marca esta casilla se habilitan:
l
Cdigo de Domicilio de Explotacin: indicar el cdigo correspondiente.

No se permite el cdigo 1 puesto que este pertenece al domicilio fiscal.
Presentado: marcar esta casilla si la informacin correspondiente se

encuentra presentada al ANSES. Cuando se genera el archivo ASCII
definitivo correspondiente a la informacin requerida esta casilla se marca
automticamente.
u Localidad SIJP: Indicar la localidad equivalente en el aplicativo AFIP-SIJP.
Matrices
El Sistema realiza la liquidacin de haberes en funcin de conceptos que define
el mismo usuario. Son, por ejemplo, conceptos: Sueldo mensual, Horas Extras
al 50%, etc. Cada concepto lleva asociada una frmula la cual determina el
monto del mismo.
35
Este operando que se denomina Matriz, permite incorporar en la frmula de un

concepto una escala con valores. Dicha escala, est compuesta por rangos de
datos. Su utilizacin est determinada por especficas necesidades por lo que
se recomienda su utilizacin slo en los casos en que necesariamente deba
acudirse a una matriz para liquidar un concepto.
Las matrices tienen las siguientes caractersticas:
u Son tablas que incluye rangos de valores o de fechas con tres columnas:
Fecha, A y B.
Fecha
15/11/1998
17/12/1998
21/01/1999
23/02/1999
100
500
750
980
2
5
9
24
u En esta tabla el Sistema busca en las columnas de Fechas o en la columna
A segn se determine. Cuando encuentra el valor o la fecha dentro de los

rangos de dichas columnas, entrega a la frmula el respectivo valor de la
columna B.
Si en la tabla del ejemplo se busca el valor correspondiente a 550 el sistema
lo buscar en los rangos de la columna A, por tratarse de un valor.
Fecha
15/11/1998
17/12/1998
21/01/1999
23/02/1999
100
500
750
980
2
5
9
24
En este caso, como 550 est entre 500 y 750 que es el rango siguiente, el
Sistema entregar el valor de 5 que figura en la columna B.
La funcionalidad de la Matriz puede utilizarse para liquiar el concepto antigedad,
cuando los respectivos valores deben tomarse de una tabla.
Si el monto de la antigedad, fuese un monto fijo o porcentaje por ao, no
hace falta definir una matriz. En este caso, por ejemplo, se abonan $ 3 por ao
entonces la frmula sera:
Antigedad en aos x 3
36
Si, en cambio para liquidar el concepto antigedad se utiliza, por ejemplo, la

siguiente escala con perodos y valores irregulares:
Aos de
antigedad
$ por ao
de antigedad
0 a 1ao
1 a 3 aos
3 a 6 aos
6 a 11 aos
ms de 11 aos
0.00
2.00
2.50
3.75
5.00
Deber incluirse una Matriz de la manera en que se ver ms adelante.

En la parte inferior de la ventana se solicitan estos datos referidos a la matriz
que se est definiendo:
u Cdigo: correspondiente a la Matriz que se actualiza. El mismo es de hasta
3 caracteres alfanumricos. Este cdigo deber repetirse por cada uno de los
escalones que se creen en la matriz. Por ejemplo, en la matriz de antigedad
vista ms arriba, el cdigo debe repetirse para cada rango definido, es decir
5 veces.
u Fecha (dd/mm/aaaa): optativamente puede incluirse un rango de fechas.
En tal caso indicar la fecha que corresponde al escaln que se define.

u Columna A: este campo contiene los lmites de los rangos numricos. En
el ejemplo definido anteriormente y referido a la antigedad, en este campo

se indicaran los aos de cada rango o escaln de la matriz.
u Columna B: en este campo debe indicarse el valor que corresponde al
rango ingresado como Columna A. Siguiendo con el ejemplo anterior, en

esta casilla se ingresan los porcentajes.
u Habilitada: marcar esta casilla si la Matriz puede ser utilizada en una frmula.
Desde la frmula de un concepto se puede convocar a una Matriz. En este caso

el Sistema se ubica, en el escaln correspondiente de la Columna A y devuelve
el valor de la Columna B de ese respectivo escaln.
Para el caso del ejemplo la grilla de la parte superior de la pantalla quedara
de la siguiente manera:
37
Cdigo
Fecha
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
Habilitada
0
1
3
6
11
999
0.00
2.00
2.50
3.75
5.00
5.00
S
S
S
S
S
S
La ltima fila es un rango imaginario para expresar matemticamente: 11 aos

o ms (de 11 hasta 999 aos).
En este caso la frmula tendr el siguiente aspecto:
ANT: Antigedad en aos
En este caso, de acuerdo a los aos de antigedad de cada empleado el Sistema
buscar el rango correspondiente en la columna A y devolver a la frmula el
respectivo valor de la Columna B.
Pueden registrarse la cantidad de matrices que se necesiten diferencindolas
por el cdigo.
Cuando se accede a la Matriz por la columna de rangos de fechas se debe indicar
cuales de estas fechas se toma: Fecha la liquidacin, Fecha de Egreso o Fecha
Reconocida (es la que el sistema considera para el clculo de la antigedad).
Un ejemplo de utilizacin de las fechas puede ser el siguiente:
Se ha pactado con el personal una gratificacin especial que se abonar en
estas fechas:
Fecha de pago
31/12/1998
31/01/1999
28/02/1999
31/03/1999
% a pagar s/ el
total de la gratif.
20
20
30
30
En este caso la Matriz respectiva quedara definida de la siguiente manera:
38
Cdigo
Fecha
GRA
GRA
GRA
GRA
31/12/1998
31/01/1999
28/02/1999
31/03/1999
Habilitada
20
20
30
30
S
S
S
S
Modalidades de Contratacin
Esta tabla tiene relacin con la informacin requerida en el aplicativo
SIAp - SIJP. Es un dato relacionado con el legajo, que se informa en el archivo
que se importa desde el SIAp. - SIJP.
Para cada modalidad se debe indicar:
u Cdigo: alfanumrico de 3 posiciones.
u Descripcin: de la modalidad de contratacin que se define.
u Porcentaje de Promocin: indicar el porcentaje de promocin relacionado
con la modalidad de contratacin. Este dato se informar en el archivo con

destino al SIJP.
u Habilitada: marcando esta casilla de verificacin se permite utilizar esta
modalidad de contratacin en otros puntos del Sistema.
Motivos de egreso
Incluir los motivos de egreso de los empleados. Estos aparecern luego en el
Libro de la Ley 20744. P.ej.: Renuncia, Jubilacin, etc.
Obras Sociales
Esta tabla guarda informacin de las Obras Sociales de los empleados de la
empresa. Este dato se informar en el archivo con destino al SIJP.
u Cdigo: alfanumrico de 3 posiciones.
u Descripcin: de la obra social que se define.
u Cdigo segn T06 RG 136/98: elegir el cdigo de obra social que corres-
ponde a la obra social seleccionada. Este dato se informar en el archivo

que se genere para importar desde el aplicativo SIAp - SIJP.
39
u Habilitada: marcando esta casilla de verificacin se permite utilizar esta
obra social en otros puntos del Sistema.
Parentescos
Incluir los parentescos que tienen que ser tenidos en cuenta por el Sistema a
los efectos de cumplimentar la Resolucin ANSES 551/97 y para las asignaciones familiares.
Secciones
Esta tabla debe incluir a todas las secciones para relacionarlas con cada legajo.
Sindicatos
Indicar los Sindicatos relacionados con la empresa y/o con los empleados.
Tablas auxiliares
Estas tablas son complementarias de las siguientes:
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
40
AFJP
Cargos
Categoras
Lugares de Pago
Modalidades Promovidas
Motivos de egreso
Obras Sociales
Secciones
Sindicatos
Topes de Planes Mdicos
Zonas
Se utilizan en la medida en que se necesite definir distintos valores por cada

uno de los elementos de stas.
En otras palabras, cuando por cada elemento de una de las tablas antes indicadas, y que se encuentre previamente definida, se necesiten valores numricos,
se puede recurrir a estas Tablas auxiliares.
Cada Tabla auxiliar consta de hasta siete datos numricos que se presentan
en forma de columnas. Las filas estn determinadas por la cantidad de elementos de la Tabla con la cual se relacionan. Estos valores numricos pueden ser
convocados desde una frmula de un concepto para componer su liquidacin.
u Cdigo: cada tabla auxiliar lleva un cdigo alfanumrico de hasta 3 posi-
ciones.
u Descripcin: indicar la denominacin de la tabla auxiliar que se define.
u Tabla vinculada: el Sistema presenta una ventana de seleccin con aquellas
Tablas que pueden contar con Tablas auxiliares.

u Habilitadas: por cada columna el Sistema ofrece una casilla de verificacin
que permite habilitarla. Una columna no habilitada no puede ser convocada

41
desde una frmula, pero si en cambio, se deshabilita luego de haberla incluido

en una frmula, puede continuar siendo utilizada por esa frmula.
En la parte inferior de la pantalla se presenta una grilla con ocho columnas. En
la columna de la izquierda figura el cdigo de cada uno de los elementos de la
Tabla vinculada. En las restantes siete columnas se pueden incluir importes,
siempre que se encuentren habilitadas.
Haciendo doble click con el botn principal del mouse sobre la cabecera de la
columna, siempre que sta se encuentre habilitada, se presenta una ventana
que permite cabiar el Nombre de la columna.
Ejemplo de aplicacin:
Se establece en la empresa un premio por productividad, asignando distintas porcentajes a cada seccin de acuerdo a si se supera o no una meta en
unidades.
Para resolver esto se crea una Tabla Auxiliar denominada Premio, con el
siguiente formato:
Seccin
Meta en unid.
% si supera
% si no supera
Armado
Corte
Pintura
C.Calid.
4000
6000
4000
5000
2
1
1
4
6
4
5
6
En este caso, mediante una frmula de tipo condicional puede resolverse de

esta manera:
Si Total Producido > Premio (Meta) entonces Premio (% si sup) sino Premio
(% si no)
Donde:
Total Producido es un concepto (Puente) en el cual se informa el total de la
produccin.
>: operador lgico que significa Mayor que.
42
Premio (Meta): es el valor de la Tabla auxiliar Premio correspondiente a las

distintas metas por seccin. A la respectiva columna se la denomin Meta.
Premio (% si sup): es el porcentaje de la Tabla auxiliar Premio para el caso en
que se supere la meta. De esta forma se denomin a la columna respectiva.
Premio (% si no): es el porcentaje de la Tabla auxiliar Premio para el caso en
que no se supere la meta.
Tablas Resolucin 551/97 ANSES

Estas tablas de consulta, que el Sistema proporciona ya cargadas, contemplan
las siguientes situaciones:
u
u
u
u
Tabla 04 Situacin de Revista

Tabla 05 Nacionalidad
Tabla 06 Estado Civil
Tabla 08 Cdigos de Baja
Topes de Planes Mdicos

Esta Tabla se utiliza cuando existen aportes a obras sociales o medicinas prepagas y la misma tiene cuotas mensuales fijas, debindose retener la diferencia
entre el aporte total a la obra social y dicha cuota mensual (tope).
En estos casos se deben cargar los respectivos planes con sus cuotas (topes).
El Sistema solicita:
u Cdigo: alfanumrico de tres posiciones.
u Descripcin: para la denominacin de la respectiva entidad y plan que se
define.
u Monto: indicar el monto correspondiente al plan.
43
Zonas segn T02 RG. 3992

Estas zonas son las que establece la Resolucin General (DGI-AFIP) 3992 y
cada una de ellas se corresponde con un porcentaje de reduccin en las contribuciones patronales.
En este punto el Sistema solicita:
u Cdigo: indicar el cdigo de la zona segn la referida Resolucin.
u Descripcin: se refiere al nombre de la Zona.
u Porcentaje de reduccin: indicar el porcentaje de reduccin en las contri-
buciones patronales correspondiente a la zona que se define. El porcentaje

aqu expresado es el que compondr el archivo de exportacin para el
Sistema DGI-SIJP.
u Habilitada: marcar esta casilla de verificacin si la Zona puede ser utilizada
Conceptos
por el Sistema.
Se denominan conceptos a aquellos tems o elementos que, a travs de sus

atributos y su frmula, participan de una liquidacin de haberes.
44
Son, de esta manera, conceptos:

u
u
u
u
u
u
u
Sueldo bsico
Horas extras
Antigedad
Retencin jubilatoria
Contribucin Patronal Jubilatoria
Asignacin por hijo
Mnimo no imponible (Ganancias), etc.
En esta parte del Sistema se definen los conceptos en cuanto a su comportamiento y en cuanto a su clculo.
El Sistema presenta en este punto, dos pantallas:
La primera de ellas con una grilla con los conceptos ya ingresados y la segunda
que denominaremos de Actualizacin de conceptos, con los datos de cada
concepto para su actualizacin.
En esa primera pantalla se presentan los siguientes botones de acciones:
u Agregar: para ingresar un nuevo concepto. Presionando este botn se
accede a la segunda pantalla para ingresar los datos especficos de un

nuevo concepto.
u Ver concepto: para acceder a la consulta de la definicin de un concepto.
Esta accin puede lograrse tambin presionando dos veces el botn primario
del mouse sobre el concepto en la grilla. A continuacin aparece la ventana
cuyo contenido se tratar en el punto: Actualizacin de Conceptos.
u Actualizar Tabla: esta accin incluye en la grilla a aquellos conceptos dados
de alta recientemente por otro puesto de trabajo que se encuentra operando

simultneamente con la misma empresa. Se utiliza tambin para reordenar
la grilla segn las incorporaciones o modificaciones de conceptos que se
hayan realizado.
u Imprimir: para imprimir el listado de conceptos. En este punto se despliega
una ventana con estas opciones:

l
Listado extendido: Si no se marca esta casilla de verificacin el listado

de conceptos aparece limitado a Cdigo, Descripcin, Tipo y Vigencia.
45
En cambio, si se marca esta casilla, el listado contendr, adems, sus

Caractersticas y forma de Clculo.
l
Incluye empleados a los que aplica: marcando esta casilla, el listado

incorpora informacin acerca de las caractersticas que debe reunir el
personal para que se le pueda liquidar este concepto. Esta casilla se
habilita nicamente para el listado extendido.
Todos / Rango: indicar si se desea un listado de todos los conceptos o

si se requiere un rango de los mismos.
Desde / Hasta: si se opt por un rango, se habilitan estos campos para

indicar el primero y el ltimo a considerar.
u Buscar: para verificar la existencia de un concepto en la tabla. Se permite
buscar por cdigo, por descripcin o por ambos. La bsqueda intenta localizar el concepto que est definido con igual cdigo y/o descripcin que los
ingresados. Dejar en blanco el dato por el cual no interesa acotar la bsqueda.
A continuacin se muestra en la ventana el resultado de la bsqueda.
Presionando dos veces el botn primario del mouse sobre algn concepto,
automticamente se ubicar el cursor sobre el mismo concepto pero en la
grilla principal.
u Cerrar: para salir de la tabla de Conceptos.
A las acciones antes mencionadas se puede acceder tambin desde la opcin

Acciones de la barra de men.
Actualizacin de Conceptos
En la parte superior de esta ventana aparecen los siguientes botones con las
correspondientes acciones:
u <<: para buscar el primer concepto en la consulta. Estas y las siguientes
opciones son de navegacin en la bsqueda de conceptos ya ingresados

y se realiza teniendo en cuenta el ordenamiento definido por el cdigo de
cada concepto.
u <: para retroceder al concepto anterior.
u >: para avanzar al prximo concepto.
46
u >>: para acceder al ltimo concepto.
u Modificar: para cambiar datos de un concepto. La operatoria puede verse
en el punto Zona del concepto que se describe ms adelante.

u Eliminar: para borrar un concepto. Tener en cuenta que stos pueden eli-
minarse nicamente si no se encuentran relacionados con legajos.

u Agregar: para incorporar un nuevo concepto.
u Buscar: para ubicar otro concepto de la tabla. Se permite buscar por
cdigo, por descripcin o por ambos. La bsqueda intenta localizar el

concepto que est definido con igual cdigo y/o descripcin que los ingresados. Dejar en blanco el dato por el cual no interesa acotar la bsqueda.
A continuacin se muestra en la ventana el resultado de la bsqueda.
Presionando dos veces el botn primario del mouse sobre algn concepto,
automticamente trae sus datos a la pantalla de actualizacin.
u Imprimir: para obtener una impresin de los conceptos ingresados. Su
cobertura es idntica a la descripta para este punto en la ventana anterior

con la grilla.
u Cerrar: para volver a la grilla.
47
Zona del Concepto
Esta Zona de la ventana lleva el ttulo Concepto y en su parte superior presenta

estos campos:
u Cdigo: cada concepto a liquidar lleva un cdigo numrico de hasta cuatro
dgitos que lo identifica.

u Descripcin: indicar la descripcin del concepto. Esta descripcin es la que
aparecer en las liquidaciones, en los recibos de haberes y en los restantes puntos del sistema en los cuales se hace referencia al concepto. Son
ejemplos de descripciones de conceptos: Sueldo Bsico, Horas Extras 50%,
Asignacin por Hijo, Retencin Jubilaciones, etc. Es de hasta 30 caracteres
alfanumricos.
u Orden: en esta ventana de ingreso de datos se indica el orden en que ser
liquidado este concepto. El Sistema liquida los conceptos en el orden que

se establece en este campo. Esto es importante cuando desde un concepto
o funcin del Sistema se debe tomar un importe calculado previamente. Por
ejemplo: si para el clculo de las Horas extras debe considerarse el importe
calculado para el concepto Antigedad, ste ltimo debe tener un nmero
de orden inferior al del concepto Horas extras para que ste se liquide
primero.
48
El Sistema propone como Orden, al cdigo multiplicado por 10. P.ej.: si el Cdigo
del concepto es 1210, el Sistema propondr como Orden 12100. Esto permite
intercalar conceptos al momento de liquidar.
En la parte inferior de la Zona de conceptos el Sistema presenta tres solapas:
u Caractersticas
u Clculo
u Empleados a los que aplica
CARACTERISTICAS
u Tipo (de Concepto): indicar en esta ventana de seleccin si el concepto es:
l
Remunerativo: para los conceptos que integran los haberes y se encuentran sujetos a retenciones o bien componen la base imponible para
el clculo de las retenciones y contribuciones de la liquidacin habitual.
P.ej.: Sueldos y Horas Extras.
No Remunerativo: marcar este tipo si el concepto integra los haberes

pero no es pasible de retenciones. P.ej.: Gratificaciones (cuando se
encuentran exentas de retenciones). Es menester aclarar que las asignaciones familiares tienen su propio Tipo. Ver el punto siguiente.
Asignacin Familiar: para los conceptos de esta caracterstica. P.ej.:

Asignacin por hijo, Prenatal, etc.
Retenciones: para aquellos conceptos que significan importes a

retener.P.ej.: Jubilacin, INSSJP, etc.
Contribucin Patronal: incluir en este Tipo a aquellos conceptos que

reflejan las contribuciones del empleador. P.ej.: Contribucin Jubilacin,
Contribucin Obra social, Fondo de Desempleo, etc.
Redondeo: se utiliza cuando el concepto se incluye en la liquidacin

a los efectos de redondear el importe final a pagar. De esta manera
se pueden abonar haberes redondeados en mltiplos de $ 0.25; 0.50;
1.00. El Sistema incluye este concepto en todas las liquidaciones con
un importe no remunerativo para alcanzar a la unidad que se defina
como Valor Genrico. Ver solapa Clculo.
49
Un concepto que lleva esta caracterstica no necesita frmula para su liquidacin,

ni requiere ser asignado a la agenda de cada empleado.
Ejemplo:
Se desea redondear a la unidad monetaria (1 peso). Dar de alta un concepto
cuyo tipo sea redondeo y su valor genrico 1.
Sueldo
Retencion Jubilacin
INSSJP
Obra social
653.20
Sub totales
653.20
71.85
19.60
19.60
Neto a pagar
111.05
542.15
Redondeo (exento)
0.85
Neto con redondeo
543.00
u Puente: son conceptos que contienen o determinan valores intermedios y
no deben formar parte del recibo de haberes. P.ej.: Mnimo no imponible

(para calcular la retencin en el impuesto a las ganancias), Ventas del mes
(para el clculo de distintas comisiones), etc.
u Salario Conformado Puro: utilizar este Tipo unicamente si como Remu-
neracin Asignada en el recibo de haberes y en el libro de la Ley 20744

debe figurar un importe distinto a la remuneracin incluida en los legajos.
Ver Ingreso de Personal, solapa Datos Laborales.
u Salario Conformado Adicional: utilizar unicamente cuando deba agregarse
al Tipo mencionado en el punto anterior un monto adicional el cual se desea

que se imprima en forma discriminada en el recibo de pago.
u
Se informa
El Sistema ofrece tres casillas de verificacin para marcar el tipo de novedad
que se indica para liquidar el concepto:
l
50
Cantidad: marcar esta casilla cuando, para liquidar el concepto es

necesario informar una cantidad. P.ej.: para liquidar el concepto Horas
Extras 50% debe informarse como novedad la cantidad de horas extras
trabajadas en el perodo. La cifra que se indique como cantidad en el in-
forme aparecer en el recibo de haberes en la columna de Unidades.

l
Valor Unitario: el valor que se informe es similar a la Cantidad, con la

diferencia que no se incluye en la columna de Unidades del recibo de
haberes. P.ej.: cuotas de prestamos, porcentajes, etc.
Importe: para informar como novedad un importe. Este puede ser el

importe que debe liquidar el concepto. P.ej.: adelantos de haberes, importes de ajustes, etc.
Puede marcarse ms de una casilla como as tambin ninguna para los

casos en que no se informan novedades.
u Liquidaciones a las que aplica: debe indicarse en esta zona de la solapa
el o los Tipos de liquidaciones para las cuales es posible la liquidacin del

concepto que se define.
Para ello se presenta una ventana de opcin mltiple con todos los Tipos de
liquidaciones ingresados en la tabla respectiva. A la izquierda aparecen dos
casillas de verificacin que permiten indicar si se eligen Todos los Tipos o
Algunos. En este ltimo caso deber marcarse con el botn primario del
mouse o bien con la barra espaciadora aquellos Tipos de liquidaciones
donde puede participar el concepto que se define.
Tener presente que el usuario puede crear libremente Tipos de liquidaciones
y que estas son agrupaciones de conceptos (Vacaciones, Mes Normal,
Aguinaldo, etc).
u Vigencia: este punto tiene relacin con el tiempo durante el cual se debe
liquidar el concepto que se define. Puede ser:

l
Permanente: cuando se liquida en todos los perodos mientras se encuentre vinculado a un legajo. Son habitualmente permanentes estos
conceptos: Sueldo bsico, Antigedad, Retencin Jubilacin, etc.
Temporario: se liquida durante el lapso que se indique. Son de vigencia

temporaria por ejemplo: Cuotas de un prstamo, Asignacin Prenatal, etc.
Unica Vez: cuando abarca un solo perodo de liquidacin. Esta marca

hace que el concepto no sea considerado por el proceso de Creacin
de la Liquidacin fuera del perodo mensual para el que fue asignado.
51
Ver actualizacin de Agenda, Novedades y Liquidacin (casilla verificacin) / Datos Liquidacin (solapa) / Estado.
CALCULO
En esta solapa se incluyen los datos del concepto que hacen a la expresin
matemtica que determina su liquidacin.
Importante:
Un concepto sin frmula no tiene efecto en la liquidacin con excepcin del concepto redondeo.
u Valor Genrico: se indica en esta casilla un valor con el cual el concepto
se encuentra, de alguna manera, relacionado en forma estable. Este valor

puede ser tomado desde una frmula. P.ej.: el valor genrico del concepto
Retencin Jubilacin ser 11 (11 por ciento), el valor genrico del concepto
Mnimo No imponible Ganancias ser 400, etc. Si no existe un valor relacionado con el concepto que se define, dejarlo en cero.
52
u Editar Frmula
En este punto se arma la expresin matemtica necesaria para la liquidacin

del concepto utilizando funciones automticas que tiene el Sistema, nmeros
que pueden agregarse y datos e importes de otros conceptos.
Frmula
Existen dos tipos de frmulas directas y condicionales.
Las directas comienzan con la expresin Es y se utilizan en los casos en los
que el resultado resulta de la ejecucin directa de una frmula algebraica.
Las condicionales comienzan con la expresin: Si. Estas frmulas estn compuestas por tres porciones. La primera indica la condicin que desea evaluarse.
Luego se presentan dos frmulas alternativas que se ejecutan de acuerdo con
el resultado de la evaluacin. Por ejemplo, el pago del presentismo depende que
haya o no inasistencias. Para estos casos la sintaxis de la respectiva frmula
es la siguiente:
Si <condicin> entonces [Frmula 1] sino [Frmula 2].
La sintaxis deber completarse por lo menos hasta la primera [Frmula 1],
pudindose obviar la expresin sino [Frmula 2] cuando al no verificarse la
condicin el resultado debe ser 0.
Las frmulas se componen de operandos y operadores:
u Operandos:
l
Funciones: el Sistema obtiene en forma autnoma datos e importes de

la liquidacin como el Sueldo bsico, la Antigedad de cada legajo, los
Das trabajados en el mes, etc.
Constantes: son cifras que se pueden incluir en una frmula. Estas

pueden ser unidades, importes y/o cantidades. P.ej.: 100, 2, etc.
Cdigo de concepto: desde una frmula se pueden convocar valores

del mismo concepto o de otro.
53

u Operadores: matemticos y lgicos:
l
l
l
l
l
l
l
l
Suma (+)
Resta (-)
Multiplicacin (*)
Divisin (/)
Mayor (>)
Menor (<)
Igual (=)
AND/OR/XOR: se utilizan cuando en una frmula existen dos condiciones.
La siguiente tabla explica el funcionamiento de cada una de ellas:
SI
1ra.Condicin
2da.Condicin
Se cumple
Se cumple
No se cumple
No se cumple
Se cumple
No se cumple
Se cumple
No se cumple
Resultado
AND
OR
XOR
SI
No
No
No
SI
SI
SI
No
No
SI
SI
No
Importante:
Los operadores matemticos no tienen jerarqua para su resolucin, por lo tanto, dado
que el sistema contempla parntesis para sus frmulas se recomienda su utilizacin.
u Entonces: se utiliza en las expresiones condicionales y es la clusula que
precede a una frmula, cuando se cumple la condicin estipulada.

u Sino: se utiliza, como en el caso anterior, en las expresiones condicionales
y es la clusula que precede a una frmula, cuando no se cumple con la

condicin estipulada. Ver la sintaxis de una frmula condicional.
Elegido una de los tipos mencionados, es decir directa o condicional (comienzan
con Es o Si respectivamente), se pasa a una ventana de opciones mltiples con
las siguientes alternativas:
u Cdigo de concepto: a travs de esta opcin se puede convocar a cualquie-
ra de los valores numricos asociados a un concepto. Puede ser el mismo

concepto que se est definiendo. Si se elige un concepto el Sistema solicita
estos datos correspondientes al concepto que se convoca:
54
l
l
l
l
Valor genrico
Cantidad
Valor Unitario
Importe
u Liquidaciones anteriores: desde una liquidacin se puede acceder a liqui-
daciones anteriores de un concepto. Esto se realiza desde la frmula de un

concepto marcando esta casilla de verificacin. Al proceder de esta manera,
se habilita la zona de la solapa denominada Liquidaciones anteriores.
Importante:
El Sistema slo obtendr informacin durante el clculo de un concepto de aquellas liquidaciones cuyo estado sea cerrado.
Se presenta una ventana de opcin mltiple con distintos accesos a liquidaciones anteriores:
u Absoluta: si se marca esta casilla significa que se puede indicar un lapso
fijo entre dos fechas determinndose mes y ao. P.ej.: Desde: Setiembre
de 1998 hasta Febrero de 1999. No existen restricciones en cuanto a los
perodos a tomar.
u Absoluta ao en curso: se pueden tomar liquidaciones comprendidas en
el lapso entre dos fechas dentro del mismo ao calendario correspondiente

al mes que se liquida. P.ej.: desde Julio de 1998 hasta Octubre de 1998.
u Relativa: en este caso se indica la cantidad de perodos a tener en cuenta
a partir de la liquidacin actual.

u Desde/Hasta: se indica en estos campos el comienzo y fin del lapso re-
querido. Si se ha elegido la forma Absoluta se deber indicar mes y ao,

en cambio si se eligi Absoluta ao en curso se deben indicar los meses
calendarios requeridos. Para el caso en que se haya elegido la forma Relativa para tomar liquidaciones anteriores, debern indicarse los perodos a
considerar teniendo en cuenta esta regla:
55
Perodo
Comentario
Ejemplo
0
1
2
3
4
Liquidaciones cerradas del perodo en curso.

Primer perodo anterior al que se liquida
Segundo perodo anterior al que se liquida
Tercer perodo anterior al que se liquida
..................
Setiembre 1998
Agosto 1998
Julio 1998
Junio 1998
u En todos los casos deber indicarse en sendas ventanas de seleccin mltiple:
Las "Clases de liquidaciones" comprendidas. Como ya se ha visto,

se pueden definir distintas clases de liquidaciones: Normal mensual,
Vacaciones, Despido, etc. Cada concepto se debe incluir en una o ms
de estas Clases.
Las operaciones a realizar con los importes obtenidos:
a) Suma: cuando se quiere la adicin de los importes comprendidos
en el lapso indicado.
b) Promedio por perodos (A): se tomar el promedio de los valores
del lapso indicado teniendo como divisor la cantidad de perodos
considerados en el mismo.
c) Promedio por liquidaciones (B): se tomar en este caso, el promedio
de los valores del lapso indicado teniendo como divisor la cantidad
de perodos con liquidaciones.
d) Mejor: para utilizar en los casos en que se necesite el mayor valor en
el lapso indicado, tomando como unidad de comparacin un perodo
mensual.
u Salario Conformado Puro/ Salario conformado Adicional: devuelve a la
frmula el total de los conceptos de ese Tipo. Ver solapa de Caractersticas

/ Tipo.
u Total de Haberes Remunerativos / Total Salario Familiar / Total Haberes
No Remunerativos / Total Retenciones / Total Contribuciones Patronales:

devuelve a la frmula la sumatoria de los conceptos del Tipo relacionado.
Ver solapa de Caractersticas / Tipo.
u Antigedad: esta funcin calcula automticamente la antigedad del legajo
que se liquida. La misma viene determinada por el lapso comprendido entre

la Fecha Reconocida y la Fecha de Liquidacin. Existen dos opciones:
56
Antigedad en aos: que responde a la definicin del prrafo anterior.
Fraccin de 3 meses=1 ao: en este caso se calcula igual que la anterior

pero considerando un ao completo a la fraccin de tiempo superior a
3 meses.
u Sueldos o Jornal: trae a la frmula el importe consignado en el campo
Jornal/Bsico de la solapa de Datos Laborales del legajo del empleado.

u Plan Mdico: incorpora a la frmula el tope del plan Mdico indicado en el
Legajo, en la solapa de Datos Liquidacin, Plan Mdico.

u Matriz / Ganancias segn: permite indicar alguna de las Matrices creadas
en Tablas. Debe elegirse a travs de la ventana de seleccin Tipo si se trata

de una Matriz o de la escala para Ganancias. En caso de elegirse Matriz,
se habilitan dos ventanas de seleccin:
l
Matriz: indicar en esta ventana de seleccin la matriz que se utilizar.
Fecha: indicar la fecha con la cual se acceder a la columna Fecha de

la Matriz respectiva. Se ofrecen estas opciones: Fecha de Liquidacin,
Fecha de Egreso y Fecha Reconocida. Este campo puede quedar en
blanco (Ninguna Fecha) si no se utilizara una fecha para el acceso a la
Matriz o si la misma no considera Fechas.
La matriz, en la frmula tiene la sintaxis:

[Cdigo de Matriz]:
Debe continuar necesariamente con un elemento que le aporte un valor para
ubicar en la Columna A de la Matriz. Ver Tablas / Matrices.
Como ejemplo se crea la siguiente matriz que contempla esta situacin para el
clculo de la antigedad :
Para una antigedad de 0 aos corresponden $ 0, desde 1 ao de antigedad
hasta 6 aos inclusive coresponde pagar $ 2 por ao y desde 7 aos en adelante
$ 5 por ao de antigedad.
Corresponde definir, para el ejemplo planteado una Matriz con el siguiente
formato:
57
Cod
ANT
ANT
ANT
ANT
0
1
7
99
0
2
5
5
La frmula que convoca a la Matriz y obtiene de ella el monto correspondiente

es la siguiente:
ANT : Antigedad (en aos)
Donde:
ANT: es la Matriz que fue convocada y se expone en la frmula mediante su
cdigo.
: : estos dos puntos significa que se trata de una Matriz.
u Antigedad (en aos): es una funcin automtica del sistema que determina
la antigedad en aos de cada legajo.

Para un legajo con una antigedad de 4 aos, la frmula que convoca a la
matriz daria como resultado: $ 2, por estar en el rango comprendido entre
1 y 6.
u Unidades / Importes / Cantidades: permite indicar un nmero entero o
decimal, positivo o negativo.

u Das trabajados en el mes: esta funcin automtica considera los das
que transcurrieron entre la fecha de referencia del empleado y la fecha de

la liquidacin. La cantidad de das que considera esta funcin tiene el tope
de los das que tiene el mes calendario que se liquida.
u Das trabajados en el semestre: considera la cantidad de das transcu-
rridos entre la fecha de referencia del empleado y la fecha de la liquidacin

que se practique. Tiene en cuenta la cantidad exacta de das de cada mes
calendario, del semestre indicado.
u Das de licencia en el perodo: esta funcin es de gran utilidad para deter-
58
minar el monto a liquidar en un perodo con licencia. En efecto, cuando en un

perodo corresponde liquidar la licencia anual, deben liquidarse nicamente
los das trabajados, es decir, sin licencia, puesto que los das de vacaciones
se liquidan en forma independiente, para abonarlas en un momento distinto.
Para determinar la cantidad de das a liquidar debe utilizarse complementariamente la funcin Cantidad de das del mes de la siguiente manera:
Cantidad de das del mes Das de licencia en el perodo = Das a liquidar
en un perodo con licencia.
Debe tenerse en cuenta que en el legajo de cada empleado se registra la
fecha de inicio y la de finalizacin de la licencia anual. Con estos datos el
Sistema puede determinar los das de licencia en el perodo que se est
liquidando. Ver Ingreso de Personal.
Pueden presentarse distintos casos de acuerdo a la fecha de inicio y finalizacin de las vacaciones y de acuerdo a si el empleado es mensua-lizado o
jornalizado.
Se exponen a continuacn cinco supuestos de das de licencia cuando stos
estn ubicados en distintos tramos de un mes calendario, y se analiza en
una tabla el comportamiento de la funcin Das de licencia en el perodo
para cada uno de ellos para el caso de los mensualizados y de los jornalizados.
Vacaciones
Inicio
Finalizacin
22/04/1999
05/05/1999
01/05/1999
16/05/1999
25/05/1999
05/05/1999
18/05/1999
14/15/1999
29/05/1999
07/06/1999
Dias de licencia
en perodo ( mes 05)
5
14
14
14
7
Ntese que si el trmino de las vacaciones excede el mes calendario se tomarn

los das desde el inicio de las vacaciones hasta el final del mes o desde el inicio
del mes hasta la fecha de finalizacin de las vacaciones segn corresponda.
u Das de licencia: es la cantidad total de das de licencia dada por el lapso
transcurrido entre el Inicio y la Finalizacin de las vacaciones indicadas

en el legajo. Slo toma valor cuando la fecha de Incio de las Vacaciones
corresponde al perodo mensual que se est liquidando.
u Cantidad de das del mes: devuelve a la frmula la cantidad total de das
del mes calendario que se liquida en cada oportunidad. Por ejemplo, si se

liquida el mes de marzo de 1999, trae a la frmula: 31, si se liquida abril de
1999 traer: 30, etc.
59
u Cantidad de das del semestre: devuelve a la frmula la cantidad total
de das del semestre calendario que se liquida en cada oportunidad. Por

ejemplo, si se liquida el primer semestre de 1999, traer a la frmula: 181,
si se liquida el segundo semestre traer: 184, etc.
u Tabla Auxiliar: desde la respectiva ventana de seleccin indicar la tabla
auxiliar que quiere incorporarse a la frmula. Las tablas auxiliares permiten

incorporar valores a los elementos de una de las Tablas definidas en el
Sistema. Ver Administrador de sueldos / Tablas / Tablas auxiliares. Desde la
ventana de seleccin contigua debe determinarse la columna que se quiere
considerar en esta oportunidad. Debe recordarse que estas tablas auxiliares
permiten incorporar hasta siete valores por cada elemento de una Tabla.
EMPLEADOS A LOS QUE APLICA
Los conceptos pueden se aplicados a todos los empleados o simplemente a
quienes cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo: la Asignacin por
maternidad debe liquidarse nicamente a aquellos empleados de sexo femenino. O bien algunos conceptos deben participar solamente en liquidaciones a
empleados mensualizados, etc.
60
Esta solapa tiene en su parte superior dos botones opcionales:

u Todos: marcar esta casilla cuando no se desean restricciones en los legajos
con los cuales se vincular el concepto que se define.

u Los que cumplen: marcando esta casilla se habilita la posibilidad de incluir
restricciones en los conceptos, de modo tal de indicar los legajos con los
que estos pueden ser vinculados para su liquidacin. Estas restricciones,
que se habilitan marcando las respectivas casilla de verificacin por cada
una de ellas, son las siguientes:
l
l
l
l
l
l
l
Sexo
Estado Civil
Clase (Mensual/Jornal)
Categora
Seccin
Sindicato
Obra social
Por cada una de estas restricciones se presentan ventanas de seleccin

mltiple para poder marcar aquellas opciones a considerar.
61
PROCESOS
En esta solapa se agrupan distintos procesos que no son de uso cotidiano.
Algunos de estos permiten generar archivos de exportacin para cumplir con
distintas disposiciones legales y otros son procesos que se ejecutan al iniciar
una empresa a partir de una base de datos de esta versin o de alguna versin
anterior del Sistema de Sueldos y Jornales.
Importante:
Todos los informes antes de ser emitidos por la impresora se presentan por pantalla para ser
previsualizados. En este estado, a los efectos de un correcto clculo de subtotales y totales, es
necesario que se recorra el informe pgina por pgina, sin acceder directamente a la ltima
pgina; caso contrario no deber considerarse a lo indicado en subtotales y totales.
62
AFIP-SIJP. PRESENTACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

Introduccin
Las remuneraciones del personal empleado en relacin de dependencia constituyen, dentro de ciertos parmetros, la base imponible de los Recursos de la
Seguridad Social y de los aportes y contribuciones con otros destinos (sindicatos,
seguros de retiro, etc.).
En la actualidad, la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) es la
encargada de la aplicacin, recaudacin, fiscalizacin y ejecucin judicial de
los recursos de la seguridad social, correspondientes a:
u Regmenes nacionales de jubilaciones y pensiones
u Subsidios y asignaciones familiares
u El Fondo Nacional de Empleo
u Todo otro aporte o contribucin que de acuerdo a la normativa vigente, se
deba recaudar sobre la nmina nacional. Esto incluye:

l
Aportes y contribuciones con destino al Instituto Nacional de Servicios

Sociales para Jubilados y Pensionados
Aportes y contribuciones con destino al Rgimen Nacional de Obras

Sociales
Aportes y contribuciones con destino a la Administracin Nacional del

Seguro de Salud
Contribuciones con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
Quedan excluidos los aportes y contribuciones con destino a los sindicatos,

seguros de retiro complementarios, entre otros.
A partir de la vigencia de la ley 24.241, que cre el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con aplicacin a partir del perodo julio/94, la ex DGI dict
la RG 3834, mediante la cual estableci un rgimen de determinacin e ingreso
de los Recursos de la Seguridad Social con distintas modalidades, segn la
categorizacin del contribuyente:
63

u Grandes contribuyentes (sistema de atencin directa, SAD): utilizacin
obligatoria del sistema informtico AFIP-SIJP, versin 11 para la emisin

de la declaracin jurada determinativa de los aportes y contribuciones al
Rgimen Nacional de la Seguridad Social y al Rgimen Nacional de Obras
Sociales y generacin del disquete con informacin nominativa de los aportes
y contribuciones de cada dependiente.
u Contribuyentes no categorizados como grandes contribuyentes, que
no cuenten con equipo computarizado y que no tengan ms de 4 dependientes: pueden optar por el sistema de presentacin en forma manual,
o por el sistema indicado en el prrafo siguiente (SAM).
u Restantes contribuyentes (sistema de atencin masiva, SAM): utilizacin
obligatoria del sistema informtico AFIP-SIJP, versin 11 para la emisin

de la declaracin jurada determinativa de los aportes y contribuciones al
Rgimen Nacional de la Seguridad Social y al Rgimen Nacional de Obras
Sociales y con informacin nominativa de los aportes y contribuciones de
cada dependiente.
Los contribuyentes incluidos en los Sistemas de Atencin Directa y Masiva,
pueden optar por ingresar manualmente los datos en base a los cuales el
sistema AFIP-SIJP 11 genera las declaraciones juradas, o por utilizar la facilidad
de importacin de dichos datos de un archivo con formato ASCII, generado en este
punto del Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
Quienes opten por el procedimiento de exportacin e importacin, debern utilizar
las facilidades proporcionadas en este punto y completar los siguientes datos.
64
CONFIGURAR. PARAMETRIZACION DE LA PRESENTACION

Configurar Archivo AFIP-SIJP
En esta ventana se configuran los parmetros para la generacin del archivo
ASCII a ser exportado.
Se debe indicar lo siguiente:
u Importe Adicional Obra Social: marcar los conceptos que representan los
aportes adicionales con destino a la Obra Social.

u Cnyuge segn Tabla Parentescos: marcar los parentescos que repre-
sentan al cnyuge o conviviente (en los trminos del art. 9 de la ley 23660
de Obras Sociales) de la tabla de Parentescos, definida en el Administrador
del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
u Hijos segn Tabla Parentescos: marcar los parentescos que representan
a los hijos (en los trminos del art. 9 de la ley 23660 de Obras Sociales) de
la tabla de Parentescos, definida en el Administrador del Sistema de Sueldos
y Jornales para Windows.
u Adherentes segn Tabla Parentescos: marcar los parentescos que repre-
sentan a los adherentes de la Obra Social (en los trminos del art. 9 de
la ley 23660 de Obras Sociales) de la tabla de Parentescos, definida en el
Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
u Liquida empleados con cargos mltiples: es decir cuando un empleado
tiene dos remuneraciones que se liquidan en forma independiente. En este

caso el Sistema sumar los conceptos para unificarlos al momento de la
exportacin al aplicativo.
u Incluye personal en rgimen simplificado.: para el caso que existan en la
nmina empleados monotributistas.

u Tipo Empleador: Indicar el que corresponda a la empresa.
u Remuneracin Imponible 1: marcar los conceptos que integran la base
imponible para el clculo de aportes con destino a SIJP y al INSSJP.

u Remuneracin Imponible 2: marcar los conceptos que integran la base im-
ponible para el clculo de contribuciones con destino a SIJP y al INSSJP.

65

imponible para el clculo de contribuciones con destino al Fondo de Empleo

y Asignaciones Familiares.
imponible para el clculo de aportes y contribuciones con destino al ANSSAL

y a la Obra social o a la prestadora, segn corresponda.
u Aporte Adicional por Obra Social: Indicar el concepto definido que contiene
el monto que el trabajador a tiempo parcial integre para gozar los beneficios
de la obra social.
u Capital de recomposicin de LRT: Indicar el concepto definido que con-
tiene el monto de los aportes con destino al SIJP que no haya sido ingresado durante el periodo de incapacidad laboral, cuando esta incapacidad
permanente, total y provisoria no deviniera en definitiva. Ley 24241, art. 94
y Decreto 1120/94.
u Aporte Adicional Seguridad Social: indicar el concepto definido que contiene
el porcentaje correspondiente al aporte adicional para seguridad social.

u Sueldo + Adicionales: marcar los conceptos que conforman la remunera-
cin habitual y permanente, deducidos los conceptos no remunerativos.

u SAC: indicar los conceptos que se utilizan para detallar el Sueldo Anual
Complementario.
u Horas Extras: marcar los conceptos definidos para detallar las horas extras.
u Zona desfavorable: indicar los conceptos que se utilizan para detallar la
asignacin especial por zona desfavorable.

u Vacaciones: marcar los conceptos definidos para detallar el importe corres-
pondiente a vacaciones.
u Cantidad de das trabajados: marcar los conceptos correspondientes.
u Remuneracin Imponible 5: marcar el concepto que indique el importe
percibido en relacin al Decreto 1273/02 (asignacin no remunerativa de

$100 o proporcional- para todos los trabajadores del sector privado comprendidos en Convenio Colectivo de Trabajo).
66
u Conceptos adicionales para el clculo de la Remuneracin Total: indi-
car los conceptos que tambien conforman la remuneracin total pero estan
definidos como del tipo concepto puente o asignacion Familiar. Por ej. los
tickets alimentarios.
RESTABLECER CONFIGURACIN
Este botn blanquea la parametrizacin. Una vez confirmada la operacin
no se puede recuperar la configuracin anterior.
Generar
Seleccionar el proceso que se quiere efectuar entre los siguientes:

u Archivo ASCII. Para generar el archivo de exportacin con formato ASCII
para luego ser importado por el sistema AFIP-SIJP.

u Listado de Control. Para generar un listado de verificacin con el detalle
por dependiente de los siguientes datos:
67

l
C.U.I.L. de los dependientes
Nro. de Legajo
Cdigo de Obra Social
Cnyuge
Hijos
Adherentes
Apellido y Nombre
Cdigo de zona geogrfica
Cdigo de actividad
Modalidad de Contratacin
Remuneracin total
Remuneracin Imponible
% de aporte adicional (tareas insalubres)
Aportes voluntarios
Subsidios familiares
Excedente Seguridad Social
Excedente Obra Social
Aporte adicional Obras Sociales
u Ambos. A continuacin de la generacin del archivo ASCII de exportacin,
se generar el listado de control.
LIQUIDACIONES
Marcar todas las liquidaciones que corresponden al mes que se desea liquidar,
de la lista que se presenta ordenada en orden cronolgico decreciente (la ms
antigua al final).
68
GUARDAR COMO
El archivo ASCII se guardar en el drive de datos (unidad de disco y directorio
o carpeta) que se seleccione y con el nombre que se ingrese.
u Drive de datos: ingresar unidad y directorio donde se desea grabar el
archivo ASCII de exportacin/importacin. Se sugiere ingresar el directorio

donde est instalado el sistema AFIP-SIJP, desde el cual se efectuar la
importacin posterior.
u Archivo: ingresar el nombre del archivo ASCII, que tendr extensin txt. Se
sugiere ingresar un nombre que identifique la Empresa y al ao y perodo que

se liquida, con hasta ocho caracteres. P. ej.: EMPR9808.txt para la empresa
Empresa S.A. y el perodo agosto/1998.
Aceptar
Al seleccionar esta opcin, se generar el archivo ASCII, el listado de control o
ambos, segn se haya seleccionado en la opcin Generar.
Antes deben completarse las opciones: configurar, guardar como y seleccionar
al menos una liquidacin.
En caso de errores, se genera un aviso en pantalla y se guarda la lista de errores
en un archivo con el mismo nombre que el indicado en Guardar como, pero con
la extensin log. Tambin se informa si existen legajos diferentes con el mismo
nmero de CUIL, cuando no se liquiden empleados con cargos mltiples.
El archivo ASCII no ser generado si el CUIT de la empresa o el CUIL de alguno
de los empleados sea invlido o estuviera en blanco.
Cancelar
Seleccionar esta opcin para salir sin generar nada.
69
Formato del archivo ASCII generado

El archivo contiene un registro para cada legajo, con la informacin y formato
detallado a continuacin:
Campo
CUIL
Apellido y Nombre
Cnyuge
Cantidad de Hijos
Cdigo de Situacin
Cdigo de Condicin
Cdigo de Actividad
Cdigo de Zona
Porcentaje de Aporte Adicional SS
Cdigo de Modalidad de Contratacin1
Cdigo de Obra Social
Cantidad de Adherentes
Remuneracin Total
Remuneracin Imponible 1
Asignaciones Familiares Pagadas
Importe Aporte Voluntario
Importe Adicional OS
Importe Excedentes Aportes SS
Importe Excedentes Aportes OS
Provincia Localidad
Cdigo de Siniestrado
Marca de Corresponde Reduccin
Capital de Recomposicin de LRT
Tipo de empresa
Aporte Adicional de Obra Social
Rgimen
Situacin de Revista 1
Da inicio Situacin de Revista 1
70
Inicio
0
12
42
43
45
47
49
51
53
58
61
67
69
78
87
96
105
114
123
132
182
191
200
209
211
212
221
222
231
232
234
236
238
240
242
244
Tamao
11
30
1
2
2
2
2
2
5 (2 enteros, punto, 2 decimales)
3
6
2
50
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Sueldos + Adicionales
SAC
Horas Extras
Zona desfavorable
Vacaciones
Cantidad das trabajados
Trabajador Convencionado
242
244
253
262
271
280
289
298
307
2
1
DETALLE DEL MODO DE OBTENCIN DE CADA CAMPO Y VALIDACIONES

QUE SE EFECTAN
u CUIL del Empleado: de la tabla de Personal.
u Cdigo de Obra Social: segn la obra social asignada a cada legajo. Se
presentar el valor informado como Cdigo segn T06 RG 3992 en la Tabla

de Obras Sociales.
Para empleados jubilados, la obra social asignada debe tener Cdigo segn
T06 RG 3992: 000000.
u Cantidad de hijos: de acuerdo con la cantidad de hijos dados de alta para el
empleado en Ingreso de Personal o Consulta de Personal y al parentesco

informado en Configurar.
u Cnyuge: para cada empleado se graba 0 1 de acuerdo con la infor-
macin contenida en la Tabla de Personal y el parentesco informado en

Configurar.
u Cantidad de Adherentes al grupo familiar: para cada dependiente, el
Sistema obtendr la cantidad de adherentes a partir de los datos dados de

alta para el empleado en Ingreso de Personal o Consulta de Personal y
al parentesco informado en Configurar.
u Porcentaje Aporte Adicional: se obtiene de la Tabla de Personal. Se registra
en la solapa Datos Liquidacin bajo el dato % Aporte Adicional Trabajo

Insalubre.
u Cdigo de Zona Geogrfica: se obtiene de la Tabla de Lugares de Pago
de acuerdo con la Zona en la que este se encuentra ubicado.

71

u Cdigo de Actividad: el dato grabado ser el informado para cada empleado
en el dato Actividad de la solapa Datos Liquidacin.

u Cdigo de modalidad de contratacin: Se obtiene de la modalidad selec-
cionada en la solapa Datos Liquidacin.

u Remuneracin Total: se grabar para cada empleado el importe total que
resulte de la suma de los conceptos liquidados de tipos Remunerativo, No

Remunerativo y Redondeo. Corresponde a la suma bruta liquidada en todo
concepto sin practicar deducciones.
u Remuneracin Imponible 1: resultar de la suma de los conceptos se-
leccionados en la tabla de seleccin Remuneracin Imponible 1 que se

encuentra en Configurar.


u Remuneracin Imponible 4: resultar de la suma de los conceptos
seleccionados en la tabla de seleccin Remuneracin Imponible 4 que se

u Aporte voluntario: se graba en 0 para todo el Personal.
u Importe adicional Obra Social: resulta del la suma de los conceptos se-
leccionados en el campo Importe adicional Obra social que se encuentra

en Configurar.
u Asignaciones Familiares: se grabar para cada empleado el importe total que
resulta de sumar los conceptos liquidados del tipo Asignacin Familiar.

u Excedente aporte per. Ant. al R.N.S.S.: se graba en 0 para todo el personal.
u Excedente aportes per. ant. al R.N.O.S.: se graba en 0 para todo el personal.
u Cdigo de Siniestrado: Se obtiene del Cdigo de Siniestrado seleccionado
en la solapa Datos Liquidacin.
72
u Capital de Recomposicin de LRT: es el importe resultante de la suma del
concepto seleccionado en el campo Capital de Recomposicin de LRT

que se encuentra en Configurar.
u Marca de Corresponde Reduccin: se graba en 0 para todo el personal.
u Tipo de empresa: se obtiene de la pantalla de parametrizacin.
u Aporte Adicional de Obra Social: resultar de la suma de los conceptos
seleccionados en la tabla de seleccin Aporte Adicional Obra Social que

se encuentra en Configurar.
u Rgimen: se obtiene del dato rgimen jubilatorio registrado en la pantalla
de datos de la liquidacin. Se informar un 0 para el Rgimen de Reparto.

Caso contrario se informar un 1.
u Situacin de Revista 1, 2 y 3 y Da de inicio Situacin de Revista 1, 2 y 3: se
informa lo indicado para cada legajo en la solapa Datos SIJP, en el punto

Ingreso de Personal.
u SAC, Horas Extras, Zona desfavorable, Vacaciones, Cantidad de das
trabajados y Remuneracin imponible 5: en cada uno de estos datos se

informa el importe resultante de la suma de los conceptos indicados para
cada uno de ellos en la parametrizacin (botn Configurar).
u Trabajador Convencionado: se informa un 1 (1=S) si se marc la casilla
de igual nombre en el legajo. De lo contrario se informa un 0 (0=No).
IMPORTACION DEL ARCHIVO ASCII DESDE EL SISTEMA AFIP-SIJP

En primer trmino se deben dar de alta las empresas definidas en el Sistema
de Sueldos y Jornales en el Sistema AFIP-SIJP.
Para ello, seleccionar la opcin Empresas e indicar para cada una de ellas:
CUIT, Razn Social, si se trata de una Empresa de Servicios Eventuales y si es
Gran Contribuyente incluido en el Sistema de Atencin directa o no.
Mensualmente, debe efectuarse la importacin del archivo ASCII con toda la
informacin generada por el Sistema de Sueldos y Jornales.
No es necesario dar de alta los empleados para cada empresa ya que los mismos
73
quedarn ingresados al Sistema a travs de la importacin.

Pasos a seguir:
u Seleccionar la opcin Actualizacin - DDJJ.
u Indicar la empresa para la cual se va a realizar la Declaracin Jurada.
u Seleccionar la opcin Agregar.
u Indicar el perodo de la Declaracin Jurada y su condicin de original o
rectificativa. Completar el resto de los datos solicitados en la pantalla.

u Acceder al punto "Importar / Exportar" y seleccionar la versin del aplicativo
AFIP-SIJP de acuerdo al formato con que fue creado el archivo.

u Ingresar a "Importar".
u En el dato Nombre del Archivo, indicar el drive de disco, subdirectorio y
nombre de archivo con que se gener el archivo ASCII desde el Sistema de

Sueldos y Jornales.Tener la precaucin de indicar el nombre que corresponda
para la empresa seleccionada y recordar que la extensin es .TXT.
u Ejecutar la opcin Abrir.
El Sistema comenzar el proceso de importacin. Al finalizar, se presentarn en

pantalla los errores encontrados en la informacin procesada, si los hubiere.
Los datos importados correspondientes a los empleados pueden ser verificados
y modificados, si fuese necesario, con la opcin Nmina de Empleados.
Se recomienda verificar a travs de este punto los datos importados de acuerdo con el Listado de Control de Exportacin emitido por Sistema de Sueldos
y Jornales.
FORMULARIO 649 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Acceder a esta opcin para emitir el borrador del Formulario 649 que corresponde
a la declaracin jurada del regimen de retencin del impuesto a las ganancias,
efectuadas a los empleados.
En la ventana principal indicar lo siguiente:
74
Legajos (Rango / Lista): se brinda la posibilidad de solicitar la declaracin

jurada para un rango de legajos o para ciertos legajos que se especifican
en una lista.
Si se opt por un rango, se habilita el ingreso del primer y ltimo nmero
de legajo a considerar (Desde / Hasta).
Si se opt por pedir la declaracin jurada para ciertos legajos, se habilita
el ingreso de los mismos en una grilla. En esta lista se puede indicar el
nmero en la columna Legajo , o presionar <F2> para buscar el legajo por
Nmero o Apellido.
Liquidaciones: seleccionar las liquidaciones a informar. En caso de marcar

ms de una, las mismas deben pertenecer al mismo mes.
Perodo de la liquidacin : el dato ingresado aqu se informar en el

encabezado del formulario 649.
Importante:
Para emitir este informe resulta imprescindible que se haya configurado la presentacin
(botn Configurar).
Configuracin de la Presentacin
Presionando el botn Configurar se accede a la ventana donde se ingresan
los datos para Configurar la Presentacin de Ganancias.
Los datos se presentan agrupados por rubro del formulario:
u
Remuneraciones Imponibles: Indicar el o los conceptos que conforman

la remuneracin imponible. Equivale al rubro 1a del Formulario 649.
Remuneraciones No Imponibles: Indicar el o los conceptos que conforman

la remuneracin no imponible. Equivale al rubro 1a del Formulario 649.
75
76
Acumulados Remuneraciones Imponibles: Indicar el/los conceptos que

informan las remuneraciones imponibles acumuladas.
Acumulados Remuneraciones No Imponibles: Indicar el/los conceptos

que informan las remuneraciones no imponibles acumuladas.
Acumulados Remuneraciones Anteriores: Indicar el/los conceptos que

informan las remuneraciones liquidadas por otras personas o entidades.
Equivale al rubro 1b del Formulario 649.
Aportes Jubilatorios: Indicar el concepto correspondiente a la deduccin

por aportes jubilatorios. Equivale al rubro 2a del Formulario 649.
Acumulado Aportes Jubilatorios: Indicar el concepto correspondiente al

acumulado por la deduccin por aportes jubilatorios.
Aporte O.Sociales y C.Mdica: Indicar el concepto correspondiente a la

deduccin por el aporte a Obras Sociales y Cuota Mdica. Equivale al rubro
2b del Formulario 649.
Acumulado Aporte O.Sociales y C.Medica: Indicar el concepto correspondiente al acumulado por la deduccin por el aporte a Obras Sociales y
Cuota Medica.
Primas de Seguro: Indicar el concepto correspondiente a la deduccin

por Primas de Seguro. Equivale al rubro 2c del Formulario 649.
Acumulado Primas de Seguro: Indicar el concepto correspondiente al

acumulado por la deduccin por Primas de Seguro.
Gastos de Sepelio: Indicar el concepto correspondiente a la deduccin

por Gastos de Sepelio. Equivale al rubro 2d del Formulario 649.
Acumulado Gastos de Sepelio: Indicar el concepto correspondiente al

acumulado por la deduccin por Gastos de Sepelio.
Gastos Corredores y Viajantes: Indicar el concepto correspondiente a la

deduccin por Gastos estimativos de corredores y viajantes de comercio
(movilidad, etc). Equivale al rubro 2e del Formulario 649.
Acumulado Gastos Corredores y Viajantes: Indicar el concepto correspondiente al acumulado por la deduccin por Gastos estimativos de corredores
y viajantes de comercio (movilidad, etc).

u
Otras deducciones: Indicar el concepto correspondiente a otras deducciones. Equivale al rubro 2f del Formulario 649.
Acumulado Otras deducciones: Indicar el concepto correspondiente al

acumulado por otras deducciones.
Donaciones: Indicar el concepto correspondiente a la deducciones por

Donaciones. Equivale al rubro 4 del Formulario 649.
Acumulado Donaciones: Indicar el concepto correspondiente al acumulado

por la deducciones por Donaciones.
Deduccin Especial: Indicar el concepto correspondiente a la Deduccin

Especial. Equivale al rubro 6a del Formulario 649.
Ganancia No Imponible: Indicar el concepto correspondiente a la Ganancia

No Imponible. Equivale al rubro 6b del Formulario 649.
Cargas por Cnyuge: Indicar el concepto correspondiente a las cargas

por cnyuge. Equivale al rubro 6c del Formulario 649.
Cargas por Hijos: Indicar el concepto correspondiente a las cargas por

hijos. Equivale al rubro 6c del Formulario 649.
Otras Cargas: Indicar el concepto correspondiente a otras cargas. Equivale

al rubro 6c del Formulario 649.
Retenciones efectuadas en el perodo fiscal: Indicar el concepto correspondiente a las retenciones efectuadas en el periodo fiscal. Equivale
al rubro 9a del Formulario 649.
Acumulado retenciones efectuadas en el perodo fiscal: indicar el

concepto correspondiente al acumulado de las retenciones efectuadas en
el perodo fiscal.
Regmenes de promocin: Indicar el o los conceptos correspondientes

a montos computables por regmenes de promocin (rebaja de impuesto,
diferimiento u otros). Equivale al rubro 9b del Formulario 649.
77
DJOSPM. PRESENTACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

El Sistema permite la generacin del archivo ASCII, el listado de control o
ambas cosas segn lo solicita el Sistema de la Obra Social de los Obreros de
la Maestranza.
El archivo generado debe llevar el nombre DJOSPM.002 ya que as lo exige el
Sistema de la Obra Social de los Obreros de la Maestranza.
Antes de comenzar con la generacin del archivo ASCII a ser exportado al Sistema de la Obra Social de los Obreros de la Maestranza, es necesario configurar
los parmetros para el archivo.
Configurar. Parametrizacin de la Presentacin

PARAMETROS ARCHIVO DJOSPM
Marcar segn corresponda en las siguientes opciones:

u Remuneracin Imponible Seguridad Social: marcar los conceptos que
integran la base imponible para el clculo de aportes y contribuciones con

destino al Rgimen Nacional de la Seguridad Social.
78
u Remuneracin Imponible Obra Social: marcar los conceptos que integran
la base imponible para el clculo de aportes y contribuciones con destino al

Rgimen Nacional de Obras Sociales. Actualmente, esta base imponible
es idntica a la remuneracin imponible R.N.S.S., por remisin de la ley de
obras sociales a la ley previsional.
u Importe Adicional Obra Social: marcar los conceptos que representan
los aportes adicionales con destino a la Obra Social.

Se entiende por "aporte adicional" la diferencia entre el aporte mnimo que
se debe efectuar a una Obra Social por el plan mdico elegido, y el importe que resulta de aplicar el porcentaje de aporte legal a la remuneracin
imponible.
u Remuneracin Decreto 1273: marcar el concepto que indique el importe
percibido en relacin al Decreto 1273/02 (asignacin no remunerativa de

$100 o proporcional- para todos los trabajadores del sector privado comprendidos en Convenio Colectivo de Trabajo).
u Cnyuge segn Tabla Parentescos: marcar los parentescos que repre-
sentan al cnyuge o conviviente (en los trminos del art. 9 de la ley 23660
de Obras Sociales) de la tabla de Parentescos, definida en el Administrador
del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
u Hijos segn Tabla Parentescos: marcar los parentescos que representan
a los hijos (en los trminos del art. 9 de la ley 23660 de Obras Sociales) de
la tabla de Parentescos, definida en el Administrador del Sistema de Sueldos
y Jornales para Windows.
u Adherentes segn Tabla Parentescos: marcar los parentescos que re-
presentan a los adherentes de la Obra Social (en los trminos del art. 9 de
la ley 23660 de Obras Sociales) de la tabla de Parentescos, definida en el
Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
u Tipo de Contratacin: indicar el concepto que identifica la cantidad de
meses que corresponde al tipo de contratacin del legajo (para tiempo

indeterminado corresponde "00").
u Cantidad de Horas: indicar el concepto que identifica las horas trabajadas
u Sindicato: indicar el sindicato que representa a los obreros de la maestranza.
79

u Obra Social: marcar la obra social que corresponde a los obreros de la
maestranza, y por la cual se filtran los legajos a informar.

u Liquida empleados con cargos mltiples: marcar en caso de que se
liquide personal que cumple ms de un cargo y que para cada uno de estos
cargos se requiera una liquidacin independiente.
EQUIVALENCIAS DE MOTIVOS DE EGRESO
A cada motivo de egreso definido en el Sistema se le debe asociar el equivalente
segn la tabla provista por el Co.Mi.Se.
ACTUALIZACION DEL PADRON BASE A.N.S.E.S. RES. 551/97

Introduccin
La Administracin Nacional del Seguro de Salud (ANSES) es la encargada de
llevar la Base Unica de la Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto por el
Decreto 1141/96.
Para conformar dicha base de datos, se dispuso efectuar un censo a empleadores, reglamentado a travs de la Resolucin del Director Ejecutivo de
la ANSES 824/96, y que dio lugar a la utilizacin de un sistema informtico
desarrollado al efecto. Dicho censo fue cumplimentado con los datos a la ltima
liquidacin practicada a la fecha de recepcin del aplicativo, cuya fecha tope
fue el 8/11/96.
Con la informacin resultante de dicho censo, los padrones de las obras sociales
y las novedades declaradas por los titulares del Sistema Nacional del Seguro de
Salud, se conforma la mencionada Base Unica de la Seguridad Social.
La informacin de esta base de datos se actualiza en dos formas alternativas,
dispuestas por la Resolucin ANSES 246/97:
u Por informacin directa del dependiente (beneficiario titular del Sistema
Nacional del Seguro de Salud): mediante la presentacin del formulario

3.3.35 Declaracin Jurada del trabajador y su grupo familiar adherido al
Sistema Nacional del Seguro de Salud en la ANSES, contra lo cual se le
entregar el comprobante de empadronamiento (CODEM), que el dependiente deber entregar al empleador.
80
u Por medio del empleador: quien deber informar las novedades mediante
soporte magntico, que tendr carcter de declaracin jurada.

Por Resolucin ANSES 551/97, se reglament la forma en que mensualmente
los empleadores informarn las novedades producidas en la conformacin
del grupo familiar y familiares a cargo en el agente del seguro de salud de
sus trabajadores y las que generen derecho a la percepcin de subsidios
familiares. Para ello, se adjuntar la documentacin que justifica lo informado (que se detalla en el anexo I de dicha resolucin), conjuntamente con
un soporte magntico (cuyo diseo consta en el anexo II de la Resolucin
antedicha).
En este punto, el Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para
Windows genera el soporte magntico (disquete de 3,5") previsto en el
anexo II de la Resolucin ANSES 551/97.
Generar
Seleccionar el proceso que se quiere efectuar entre los siguientes:
81

u Archivo ASCII. Para generar el archivo con formato ASCII tal como lo es-
tablece la Resolucin ANSES 551/97.

u Listado de Control. Para generar un listado que presenta todos los datos
que contendr la Declaracin Jurada y los datos que no se hayan completado

correctamente.
u Ambos. A continuacin de la generacin del archivo ASCII, se generar el
listado de control.
FECHA DE RELEVAMIENTO
Indicar fecha de finalizacin del mes de informacin de las novedades.
GUARDAR COMO
El archivo ASCII se guardar en el drive de datos (unidad de disco y directorio
o carpeta) que se seleccione y con el nombre que se ingrese.
u Drive de datos: ingresar unidad y directorio donde se desea grabar el ar-
chivo ASCII. Puede generarse en cualquier unidad y directorio vlidos. Se

sugiere que se utilice el directorio de datos de la empresa.
u Archivo: ingresar el nombre del archivo ASCII, que tendr extensin txt. Se
sugiere ingresar un nombre que identifique la Empresa y al ao y perodo que

se liquida, con hasta ocho caracteres. P. ej.: EMPR9808.txt para la empresa
"Empresa S.A." y el perodo agosto/1998.
Importante:
Recordar que si bien a partir de Windows 95 pueden utilizarse nombres largos de archivos,
la informacin a generar debe ser compatible con el sistema operativo MS-DOS versin 3.0 y
superiores, que no reconocern ms que los seis primeros caracteres del nombre y reemplazar
los ltimos dos por una tilde y un dgito a partir del nmero uno (p ej.: si el nombre largo
fuera novedades_agosto98.txt, el sistema operativo ver: noveda~1.txt).
82
PRESENTACION
Seleccionar el tipo de presentacin que se va a generar:
u De control: se mantienen las novedades declaradas en los archivos en
que figuran registradas, hasta tanto se emita una presentacin de tipo definitiva.
u Definitiva: una vez generada una presentacin de este tipo, se eliminan las
novedades declaradas en los archivos en que figuran registradas, para no

informarlas nuevamente en la prxima presentacin.
Aceptar
Al seleccionar esta opcin, se generar el archivo ASCII, el listado de control o
ambos, segn se haya seleccionado en la opcin Generar.
Antes deben completarse las opciones: guardar como e ingresar la fecha de
relevamiento.
En caso de errores, se genera un aviso en pantalla y se guarda la lista de errores
en un archivo con el mismo nombre que el indicado en Guardar como, pero
con la extensin log.
Cerrar
Seleccionar esta opcin para salir una vez finalizado el proceso.
83
ART. DETERMINACION DE LA CUOTA A INGRESAR

Introduccin
Por ley 24557 (Ley de Riesgos del Trabajo) publicada en el Boletn Oficial con
fecha 4/10/95, la prevencin de los riesgos y la reparacin de los daos derivados del trabajo, se rigen por esta ley y sus normas reglamentarias.
Las prestaciones previstas por esta ley a cargo de las Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo (A.R.T.), se financian con una cuota mensual a cargo
del empleador.
Las reglas para la definicin de la base imponible a fin de determinar las cotizaciones al rgimen de A.R.T. son las mismas que se aplican en el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones instaurado por la ley 24241, en particular
su artculo 9, incluyndose en dicha base todas las prestaciones que tengan
carcter remuneratorio.
No son de aplicacin a las cotizaciones previstas en la Ley de Riesgos del
Trabajo, las reducciones en las contribuciones patronales.
La cuota debe ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que integran la C.U.S.S. (Contribucin Unificada de la Seguridad Social).
Ser declarada e ingresada durante el mes en que se brinden las prestaciones,
con las mismas modalidades, plazos y condiciones establecidos para el pago
de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, en funcin
de la nmina salarial del mes anterior. Los empleadores no obligados con el
Sistema Unico de la Seguridad Social, ingresarn las cotizaciones directamente
a las A.R.T., en las mismas condiciones indicadas.
La cuota mensual est compuesta por un porcentaje sobre la base imponible
ms una suma fija por cada trabajador, expresada en pesos. Hasta tanto no
se incluya las cotizaciones con destino a las A.R.T. en el Sistema DGISIJP, se
ingresa mediante el formulario 817.
Integra tambin la cuota una suma fija por cada trabajador destinada al financiamiento del Fondo para Fines Especficos. Esta ltima, se ingresa en boleta
de depsito separada de los importes indicados en el prrafo anterior, tambin
mediante el formulario 817.
En este proceso se genera el borrador de ambos Formularios 817:
84
u Cuota fija ms variable con destino al financiamiento general del sistema
de ART.
u Cuota fija con destino al Fondo para Fines Especficos.
Completar los siguientes datos:

u Tipo de informe
Seleccionar el tipo de informe a generar entre los siguientes:

l
Papeles de trabajo
Se genera un listado en el cual se detallan los dependientes incluidos
en la determinacin de la cuota con destino a la A.R.T. (financiacin
general) y Fines Especficos, los importes parciales, calculados en forma porcentual respecto de la base imponible (remuneraciones) y como
importe fijo por dependiente.
Borrador Formulario 817 Financiacin General

Se genera un facsmil del formulario F.817, completo con todos los da85
tos de la liquidacin seleccionada: Contribuyente, domicilio y C.U.I.T.,

perodo liquidado e importe a depositar, correspondiente a la cuota de
financiamiento general.
l
Borrador Formulario 817 Fines Especficos

Invocando esta opcin, se genera un facsmil del formulario F.817, completo
con todos los datos de la liquidacin seleccionada: Contribuyente, domicilio
y C.U.I.T., perodo liquidado e importe a depositar, correspondiente a la
cuota de financiamiento para Fines Especficos.
u Perodo
Ingresar un texto que identifique el mes y ao que se liquida. Este texto saldr
impreso en el facsmil del formulario 817. Debido a que el campo perodo
tiene una longitud reducida, se recomienda utilizar una forma abreviada, p.
ej. SET/98 y no SETIEMBRE DE 1998.
u Importes determinados por Porcentaje para Financiacin General
Uno de los componentes de la cuota mensual con destino a fines generales

es un porcentaje sobre la base imponible. Se permite seleccionar de uno
hasta tres conceptos que integren la parte variable de la cuota. Usualmente,
habr un concepto por empresa.
En cada campo, seleccionar un concepto distinto que integre la cotizacin
con destino a la A.R.T. calculada en base a porcentaje de la masa salarial,
o dejar en blanco.
u Importes determinados por Suma Fija para Financiacin General
El restante componente de la cuota mensual con destino a fines generales

es una suma fija por dependiente. Se permite seleccionar de uno hasta
tres conceptos que integren la parte fija de la cuota. Usualmente, habr un
concepto por empresa.
En cada campo, seleccionar un concepto distinto que integre la cotizacin
con destino a la A.R.T. calculada en base a un monto fijo por dependiente,
o dejar en blanco.
u Importes para Fines Especficos
Este dato debe contener el cdigo de concepto utilizado para calcular y

86
liquidar la contribucin de la ART destinada al financiamiento del Fondo

para Fines Especficos.
u Liquidaciones
Para la generacin de este informe, se debe seleccionar al menos una de

las liquidaciones efectuadas de la lista que se presenta.
Usualmente, se deber agrupar todas las liquidaciones de un mes a los
fines de generar la liquidacin de la cuota con destino a la A.R.T., que es
de liquidacin y pago mensual.
Ocasionalmente, puede resultar de inters utilizar un intervalo de tiempo
mayor (trimestre, ao). El Sistema admite la seleccin de una o varias liquidaciones cualesquiera, sin limitacin alguna. En caso de seleccionarse ms
de una liquidacin, la informacin se presenta consolidada.
Marcar las liquidaciones que se incluirn en la determinacin de la cuota.
u Liquida empleados con cargos mltiples
Marcar en caso de que se liquide personal que cumple ms de un cargo y

que para cada uno de estos cargos se requiera una liquidacin independiente.
(P. ej.: docentes).
87
REGIMEN SIMPLIFICADO PAPELES DE TRABAJO

FORMULARIO 165
Acceder a esta opcin para emitir los papeles de trabajo que permiten completar
los Formularios 165, de aporte y contribucin a seguridad social, de cada uno
de los empleados adheridos al rgimen simplificado.
Para emitir, el Sistema solicita que se ingresen los siguientes parmetros:
u Perodo: es un dato descriptivo que permite identificar al informe gene-
rado.
u Liquidaciones: seleccionar las liquidaciones que se desea incluir en el
informe.
u Adherentes: el F.165 requiere que se informe si el empleado tiene familiares
adherentes a los servicios brindados por la obra social. Para poder identificar
a estos familiares se debe indicar cuales parentescos son utilizados para
identificar a los familiares en esta condicin.
u Modalidad de contratacin para Perodo de Prueba: en el F.165 es ne-
cesario marcar si el empleado se encuentra en perodo de prueba. Siendo

sta una modalidad de contratacin, se debe indicar cual es la que se utiliza
para su identificacin.
Los papeles de trabajo incluyen todos los datos requeridos para completar el
F.165. La informacin del importe a depositar para cada empleado se obtiene
del Detalle de Haberes y Cargas Sociales que es uno de los Informes Legales
y de Control.
88
EMISION DE NOTAS DE CREDITO - EMPLEADOS DE LA

CONSTRUCCION
Acceder a esta opcin para realizar la impresin de las notas de crdito para
empleados de la construccin (boletas de fondo de desempleo).
Se recuerda que previamente se debi haber definido el formato de los formularios de las notas de crdito, a travs de la opcin Formatos de Notas de
Crdito del men de Tablas.
Una vez definidos los formatos a utilizar y generado la liquidacin, se estar en
condiciones de imprimir las boletas y el listado de control.
CONFIGURAR
u Concepto: indicar el concepto que representa las contribuciones a efectuar
al fondo de desempleo ley 22250 de la tabla de conceptos.

u Nro. de RNIC: ingresar el nmero de inscripcin del empleador en el Registro
de la Industria de la Construccin para que figure en el informe.

u Formato: se presentan todos los formatos ya definidos y guardados en la
tabla de Formatos de Notas de Crdito. Seleccionar el que corresponda al

archivo que se desea importar.
Adems de configurar estos datos, es necesario definir:
u Emitir: este proceso presenta 3 opciones:
l
Listado de control: emite la planilla con la cual se puede efectuar el

depsito de las sumas correspondientes al Fondo de Desempleo ley
22250 en las libretas de ahorro de los dependientes. La planilla se debe
generar por triplicado y en ella se detallan los datos del empleador, los
de cada dependiente incluido en este rgimen, las sumas a depositar
por cada uno de ellos, el total a depositar y otras formalidades que dicha
planilla debe contener.
La planilla tiene un encabezamiento con un ttulo descriptivo del
men, los datos del empleador y la identificacin del perodo.
rgi-
El cuerpo de la planilla tiene el detalle de los dependientes a favor de

los cuales se efecta el depsito, con indicacin del nmero de cuenta,
89
legajo, apellido y nombres, nmero de inscripcin en el Registro de la

Industria de la Construccin, su domicilio y el importe que se deposita.
Al pie, tiene detalles propios de una boleta de depsito bancaria, con
identificacin de la forma de pago, importes en letras, e indicacin del
ejemplar original, duplicado y triplicado y destino de cada copia, con
lugar para firma y sello del cajero y firma del depositante.
l
Boletas: imprime las boletas de fondo de desempleo segn el formato

seleccionado por el usuario.
Ambos: imprime las boletas y emite el listado de control.
u Liquidaciones: seleccionar en este punto la liquidacin que ser considerada
para la emisin de las notas de crdito.

u Legajos: marcando esta casilla de verificacin pueden seleccionarse un
rango o lista de empleados cuyas notas de crdito desean emitirse.

l
Rango: marcar esta casilla cuando se desea una nmina de empleados

para emitir sus correspondientes notas de crdito y sus nmeros de
legajo son consecutivos. P.ej.: desde el legajo 10 hasta el 20.
n
90
Desde / Hasta: indicar la amplitud del rango deseado.
Lista: marcar esta casilla de verificacin cuando se desea una nmina

de empleados para emitir sus correspondientes notas de crdito y sus
nmeros de legajo no son consecutivos. P.ej.: imprimir las boletas correspondientes a los legajos 10, 15, 18 y 20. En este punto se habilita una
grilla para la entrada de datos a la derecha de la casilla de verificacin.
La misma solicita estos datos:
n
Legajos: indicar el nmero de legajo que formar parte de la lista.

Presionando el botn derecho del mouse aparece un men contextual
con las siguientes acciones:
Buscar: para buscar un legajo determinado. En este caso el Sistema

ofrece una ventana a travs de la cual se puede buscar un legajo por
el Cdigo o bien por el Apellido. En este caso se puede orientar la
bsqueda tipeando los primeros caracteres del apellido del empleado
buscado. Esta accin puede ser invocada tambin con la tecla
.
Insertar fila: para agregar un legajo entre dos previamente ingresados.
Eliminar fila: para borrar un legajo.
Agregar fila: para incorporar un legajo al final de la lista.
u Bancos: indicar los bancos se desea incluir en las notas de crdito. Esto
permite diferenciar a los empleados que se incluirn en la emisin cuando

la empresa trabaja con ms de un banco o con distintas sucursales de una
misma casa bancaria.
u Mes de aporte: ingresar el texto que se desea salga impreso en ese campo.
u Fecha de depsito (dd/mm/aaaa): ingresar la fecha de depsito que se
desea salga impresa en ese campo.
91
LA ESTRELLA
Introduccin
GENERALIDADES
Por convenio celebrado entre la Federacin Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (F.A.E.C.Y.S.), la Cmara Argentina de Comercio (C.A.C.),
la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (C.A.M.E.) y la
Unin de Entidades Comerciales Argentinas (U.E.C.A.), se ha establecido
un Sistema de Retiro Complementario (Plan de Jubilacin Privada) para los
empleados mercantiles. Este plan ha adoptado la forma de un Seguro Privado
de Retiro Colectivo, contratado con La Estrella S.A. Compaa de Seguros
de Retiro.
ALCANCE DEL PLAN
El plan cubre a los empleados del sector mercantil que estn comprendidos en
el Convenio Colectivo n 130/75 (y los que lo sustituyan) y que presten servicios
dentro del mismo desde septiembre de 1991 o comiencen a prestar servicios
posteriormente.
Los empresarios y el personal jerrquico de las empresas comprendidas pueden
optar por su inclusin en el Sistema de Retiro Complementario.
Este plan es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas de la actividad,
esto es, comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo mencionado. Sin
embargo, es opcional para aquellos empleadores que hubieran contratado un
seguro de retiro para sus empleados con anterioridad al 30/06/1991.
ASPECTOS PARTICULARES DEL PLAN
El empleador deber cumplir con las siguientes obligaciones:
u Presentacin de las siguientes Declaraciones Juradas:
l
92
DJAYM: Declaracin Jurada de Altas y Modificaciones. Formulario

Formulario en el cual se debe inscribir a todos los empleados que presten
servicio en la Empresa.
l
DJA: Declaracin Jurada de Aportes. Formulario para declarar el detalle

de aportes y nmero de documento correspondiente a sus empleados,
en caso de que se empleen ms de 16 empleados; en caso contrario,
se individualizarn stos en la boleta de depsito del aporte mensual.
DJB: Declaracin Jurada de Baja. Formulario para entregar en caso

de desvinculacin de algn empleado de la Empresa.
La falta de presentacin de las Declaraciones Juradas impide la emisin de la

documentacin respectiva.
Tanto en las Boletas de Depsito como en las Declaraciones Juradas, debe
constar el Nmero Identificador correspondiente.
PAGO DE APORTES
Los aportes deben efectuarse hasta el da 15 del mes siguiente al devengamiento de las remuneraciones, o primer da hbil posterior en caso de ser
ste da inhbil.
FINANCIACION DEL PLAN. BASE DE CALCULO
El plan se financia con aportes mensuales a cargo del empleador del 3,5%
de las remuneraciones siguientes: sueldo bruto, presentismo, comisin
segn escala de garanta, y Sueldo Anual Complementario, este ltimo en
los meses correspondientes. No se encuentran comprendidos los siguientes
conceptos: vacaciones, horas extras, premios y dems bonificaciones y las
comisiones que excedan las escalas de garanta pertinentes.
Tener en consideracin estas restricciones al momento de crear el concepto
que se utilizar para liquidar esta contribucin patronal.
Tampoco se encuentran comprendidas las remuneraciones de los trabajadores
temporarios o eventuales.
Los empresarios y el personal jerrquico de las empresas comprendidas que
opten por su inclusin en el Sistema de Retiro Complementario, tendrn a su
cargo los aportes.
93
POSIBILIDAD DE SUSTITUIR LAS DECLARACIONES JURADAS EN PAPEL

MEDIANTE SU PRESENTACION EN SOPORTE MAGNETICO
Como alternativa a la presentacin de las Declaraciones Juradas en papel, La
Estrella S.A. Ca. de Seguros de Retiro instrument dos alternativas para la
generacin de soportes magnticos:
u Para quienes no cuentan con un sistema de liquidacin de haberes
La Estrella S.A. provee un software para efectuar la carga manual de los

datos y la posterior generacin del soporte magntico.
u A partir de los datos de los sistemas que administran el pago de salarios
Para este caso, La Estrella S.A. proporciona un instructivo con el detalle de los
archivos que integran la declaracin jurada mediante soporte magntico.
En este punto, el Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows
de Sistemas Bejerman, genera en la unidad y directorio que se seleccione un
archivo ASCII que cumple con la especificacin indicada, y un listado en papel
con la misma informacin que el archivo ASCII.
94
Para ello, se debern completar los siguientes datos.

u Generar: seleccionar el tipo de declaracin jurada cuyo soporte magntico
se desea generar, entre las siguientes:

l
Declaracin Jurada de Aportes: sustituye el formulario DJA; se utiliza

para declarar el detalle mensual de aportes por dependiente.
Declaracin Jurada de Altas y Modificaciones: sustituye el formulario

DJAYM; se utiliza para inscribir a los dependientes que presten servicio
en la Empresa y comunicar las modificaciones que se produzcan en sus
datos.
Se informan los siguientes datos:
n
n
n
n
n
n
n
n
Nombre y apellido
Sexo
Fecha de nacimiento
Tipo de documento
Nmero de documento
Fecha de ingreso
Agrupacin
Categora
Declaracin Jurada de Bajas: sustituye el formulario DJB; se utiliza

para comunicar la desvinculacin de dependientes de la Empresa.
Para generar ms de un tipo de declaracin jurada, acceder a este punto

en forma sucesiva.
Cada presentacin se compone de un disquete con el archivo ASCII generado y el listado en papel.
u Nmero identificador: indicar el nmero asignado por La Estrella al ges-
tionarse el Alta de la Empresa en dicha compaa.

u Mes/Ao de salario: este dato solamente se solicita en caso de generarse
la Declaracin Jurada de Aportes. Indicar mes y ao de devengamiento de

los salarios efectivamente pagados que constituyen la base de los aportes.
En caso de D.J. de Altas y Modificaciones o D.J. de Bajas, se informarn
las novedades producidas durante el mes y ao de referencia.
u Conceptos: marcar los conceptos que integran el aporte con destino a
95
Sistema de Retiro Complementario.

u Liquidaciones: marcar todas las liquidaciones que corresponden al mes y
ao de salario indicado ms arriba.

u Directorio destino: indicar la unidad de disquete de 3,5 donde se generar
el archivo ASCII a presentar, conjuntamente con el listado, en sustitucin

del formulario de declaracin jurada.
Alternativamente, indicar unidad y directorio del disco rgido donde se desea
almacenar temporariamente el archivo para su posterior copia al disquete
de presentacin.
u Configurar: en esta opcin se definen dos grupos de equivalencias entre
las tablas del Sistema y las tablas establecidas por La Estrella S.A. Ca de
Seguros de Retiro:
l
Concepto identificador: marcar el concepto que contiene el importe de

la contribucin con destino a La Estrella.
Equivalencias de categoras: seleccionar para cada categora del personal, definida en la tabla de Categoras del Sistema, el agrupamiento
y categora La Estrella correspondientes, que a su vez responden a los
agrupamientos y categoras del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75
(o el que lo sustituya en el futuro).
Para las categoras que correspondan a personal no incluido en el C.C.T.
indicado, no debe efectuarse asignacin de equivalencia.
Esta codificacin se utilizar en la DJAYM Declaracin Jurada de
Altas y Modificaciones.
Equivalencias de motivos de egreso: seleccionar para cada motivo

de egreso definido en la tabla de Motivos de Egreso del Sistema, el
correspondiente segn la tabla definida por La Estrella. Esta codificacin
se utilizar en la DJB Declaracin Jurada de Bajas.
u Generar: genera el archivo ASCII y el listado con el mismo contenido que el
archivo indicado, con los servicios de generacin de reportes de Microsoft

Access.
u Cerrar: para salir de este proceso.
96
CERTIFICACION DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES

Acceder a esta opcin para emitir los papeles de trabajo que permiten completar
la Certificacin de Servicios y Remuneraciones.
El Sistema solicita que se ingresen los siguientes datos:

u Fecha de Emisin: se propone la fecha del da, slo a nivel informativo para
el listado.
u Incluye slo legajos con fecha de egreso: marcar esta casilla para emitir
el informe incluyendo slo los legajos que tienen fecha de baja. Si no se

marca esta casilla el informe contendr todos los legajos del rango o de la
lista.
u Legajos (Rango / Lista): si se opta por indicar un rango de legajos, se habilita
el ingreso del primer nmero y del ltimo a considerar (Desde / Hasta)

97
Si, por el contrario, se opta por ingresar una lista de legajos no consecutivos, se habilita la grilla para ingresar uno a uno los legajos a incluir.
El ingreso de datos en la grilla se realiza indicando el nmero de legajo del
empleado o presionando la tecla <F2> para buscarlo por Apellido o por Nmero.
Presionando el botn secundario del mouse tambin se dispone de las siguientes acciones:
l
Buscar: explicada en el prrafo anterior.
Agregar: para incorporar un legajo al final de la lista.
Insertar: para ingresar un legajo en la posicin donde se encuentra el cursor.
Eliminar: para borrar de la lista el legajo sobre el cual se encuentra

ubicado el cursor.
u Filtrar por (Tipos de Liquidacin SAC / Conceptos SAC):
segn la
opcin elegida, se deber seleccionar el tipo de liquidacin o los conceptos
que identifican al SAC. Los valores marcados sern excluidos en el procesamiento de los datos.
u Fuente documental de lo que certifica: el dato aqu ingresado figurar en
el formulario de la certificacin que se imprime.

u Servicios Prestados: el dato aqu ingresado figurar en el formulario de la
certificacin que se imprime.

u Datos de radicacin de la fuente documental: indicar la calle, nmero,
piso, departamento, cdigo postal, localidad, provincia y telfono que se

informarn en el formulario.
u Autorizado por: el dato aqu ingresado figurar en el formulario de la cer-
tificacin que se imprime.

u Prov. Emis. el dato aqu ingresado figurar en el formulario de la certificacin
que se imprime.
u Nmero de Documento: el dato aqu ingresado figurar en el formulario
de la certificacin que se imprime.

u Tipo de Documento: el dato aqu ingresado figurar en el formulario de la
certificacin que se imprime.

98
ACREDITACION DE HABERES EN BANCOS

Acceder a esta opcin para generar los archivos que permiten automatizar la
acreditacin de los haberes en cuentas bancarias.
Los archivos que se generan con este fin no tienen un formato nico, ya que
cada banco ha diseado su propio formato de importacin. Por ello al acceder
a este punto se presenta una lista con los bancos para los cuales se encuentra
desarrollado el proceso de generacin de archivo ASCII correspondiente.
Una vez seleccionado el banco para el cual se desea realizar el proceso se
deben completar los datos que se describen a continuacin.
u Generar: este proceso presenta tres opciones:
l
Archivo ASCII: genera el o los archivos tipo ASCII para el banco. Contiene datos relativos a la identificacin del personal afectado, cuentas e
importes necesarios para que el banco al procesarlo realice la acreditacin
de los haberes en las cuentas respectivas.
Listado de control: emite un listado con datos semejantes a los contenidos en el archivo ASCII a fin de verificar su contenido o bien acompaar
la presentacin del archivo en el caso que el banco as lo solicite.
Ambos: genera el archivo ASCII y emite el listado de control.
u Liquidaciones: seleccionar la o las liquidaciones correspondientes al perodo
de pago que se desea acreditar. En caso de ser ms de una liquidacin, se

informarn sumadas, sin discriminar a qu liquidacin pertenece.
u Perodo de Liquidacin: Ingresar la descripcin del perodo que se est
emitiendo. Este dato slo se informar en los ttulos del listado de control.
u Bancos. Cada empleado que cobra sus haberes a travs de un depsito
bancario tiene indicado en su legajo el banco y sucursal donde ste se har

efectivo.
A travs de esta opcin se puede seleccionar qu bancos y sucursales se
desea incluir en el archivo ASCII o listado de control a generar. Esto permite
discriminar los empleados que se incluirn en la presentacin cuando la
empresa trabaja con ms de un banco o con diferentes sucursales de una
misma casa bancaria.
99

u Guardar como: el archivo ASCII quedar generado en el drive de datos
(unidad de disco y directorio o carpeta) que se seleccione y con el nombre

que se ingrese.
l
Drive de datos: ingresar unidad y directorio donde se desea grabar el

archivo ASCII. Se sugiere indicar el drive de diskette que ser utilzado
para enviar al banco.
Archivo: ingresar el nombre del archivo. En este caso se recomienda

consultar con el banco receptor si existe alguna norma respecto de su
identificacin.
Importante:
En los bancos en cuyo formato se incluye la CBU, la misma se conformar de la siguiente
forma.
El Bloque 1 se compone de 9 posiciones. Las primeras cuatro posiciones son para la entidad a acreditar, las cuatro siguientes para la sucursal y una para el dgito verificador del
bloque 1 de la CBU.
El Bloque 2 se compone de 17 posiciones. Los tres primeros son ceros y el resto se compone
de 13 dgitos que representan la cuenta de los otros bancos, ms el dgito verificador de la
CBU2.
Adems de la informacin a indicar para la generacin comn para todos los

bancos existen datos propios de cada uno que a continuacin se puntualizan.
ABN Amro Bank
u Nmero de convenio: indicar el otorgado por el banco para su identific-
acin.
u Fecha de pago: indicar la fecha en que se debe efectivizar el crdito en la
cuenta del empleado.
Banca Nazionale del Lavoro

u Cdigo de la empresa: indicar el cdigo otorgado a la empresa por la
institucin bancaria.
u Cdigo de servicio: indicar el cdigo de servicio establecido por el banco.
u Nmero de producto: Indicar el nmero de producto informado por el banco.
100
u Fecha de vencimiento (dd/mm/aa): indicar la fecha de pago.
Banco Bansud Banamex

u Cdigo de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identific-
acin.
Banco Bisel
u Cdigo empresa: indicar el otorgado por el banco para su identificacin.
u Nombre Empresa: indicar el nombre que se desea figure en el archivo
generado.
u Fecha de movimiento (dd/mm/aaaa): indicar la fecha de movimiento que
debe figurar en el archivo generado.
Banco Caja
u Nmero de Empresa: indicar el otorgado por el banco para su identific-
acin.
u Fecha de Presentacin (aaaa/mm/dd)
u Nmero de Envo: indicar el nmero secuencial para diferenciar distintos
medios magnticos para la misma fecha de acreditacin.

u Fecha de Acreditacin (aaaa/mm/dd): indicar la fecha en que los fondos
deben estar disponibles para su retiro.

u Concepto de Pago: indicar el concepto de pago de los movimientos infor-
mados. Por ej. HAB.08/00
Banco Credicoop
u Cdigo de empresa: indicar el cdigo de servicio establecido por el banco.
u Sucursal: indicar el cdigo de la sucursal de la cuenta donde se acredite
el pago al beneficiario.
101
u Fecha de presentacin (dd/mm/aa): indicar la fecha de entrega del diskette
al banco.
u Nmero de pago: indicar el nmero otorgado por la empresa para la ope-
racin de acreditacin que se va realizar.

u Fecha de pago (dd/mm/aa): indicar la fecha en que se debe efectivizar el
pago.
u Formato para Banca Empresaria: marcar esta opcin para generar el
archivo con el formato para la banca empresaria.
Banco Galicia
acin.
u Archivo: Dependiendo de la opcin elegida ser el formato del archivo que
se genera.
u Formato con CBU: marcar esta opcin para generar el archivo con el formato
indicado con el banco como formato con CBU
Banco Ciudad de Buenos Aires

u Depend. Emis.: indicar el nmero de la dependencia en la cual se encuentra
radicada la cuenta del beneficiario del servicio.

u Cdigo de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identifi-
cacin.
u Fecha de proceso: indicar la fecha de proceso del archivo.
Banco de la Nacin Argentina

u Cdigo de la empresa: indicar el cdigo otorgado a la empresa por la
institucin bancaria.
102
u Fecha de pago (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe efectivizar
el crdito en la cuenta.
Banco de la Provincia de Bs.As.

u Casa receptora: indicar el nmero informado por el banco.
u Rtulo del archivo: de 6 caracteres. Identifica al archivo internamente y
adems es el nombre que ser dado al archivo a presentar.

u Formato anterior: marcar esta casilla, en caso de corresponder.
Archivo de Alta de Cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires

u Cdigo de Sucursal: indicar la sucursal donde tiene la cuenta la empresa.
u Cdigo de Empresa: indicar el asignado por la institucin bancaria.
u Fecha del Proceso (dd/mm/aaaa)
u Formato anterior: marcar esta casilla, en caso de corresponder.
Banco Francs
u Cdigo de la empresa: indicar el cdigo que identifica a la empresa frente
a la institucin bancaria.
u Cdigo de la sucursal: indicar el cdigo de la sucursal de la cuenta donde
se realizar el dbito.
u Fecha de grabacin (dd/mm/aaaa): indicar la fecha de procesamiento.
u Fecha de dbito (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe realizar el
dbito y el crdito correspondiente.

u Perodo de liquidacin (mm/aaaa): Indicar el correspondiente al archivo
que se est presentando.
103

u Nmero de cuenta de dbito.
u Dgito verificador: de la cuenta de dbito.
u Tipo de liquidacin de haberes: seleccionar entre las opciones pro-
puestas.
u Nmero de lista: indicar el nmero otorgado por la empresa para la ope-
racin de acreditacin que se va a realizar.

u Formato Nuevo: marcar esta casilla, en caso de corresponder.
u Otro Formato: si corresponde otro formato marcar esta casilla.
Banco Israelita
acin.
u Fecha de cobro: indicar la fecha correspondiente.
Banco Macro
u Presentacin (Original / Rectificativa): indicar si se trata de una primera
presentacin o si se trata de una rectificacin de otra ya presentada.

u Tipo de archivo (Vuelco a Transitorio / Vuelco a Definitivo): indicar el
tipo de archivo que corresponde.

u Marca (Sueldos o movimientos normales / Aguinaldos o Movimientos
extraordinarios): indicar la marca que corresponde al tipo de liquidacin

que se acredita.
u Cdigo de convenio: indicar el cdigo asignado por el banco.
u Secuencial: es el nmero correlativo de archivo en relacion al Parametro
carga informado. Por ej.: periodicidad mensual para parmetro 00MM, secuencial 01, 02, 03; periodicidad diaria DM secuencial 01, 02 ...)
104
u Fecha de Pago: indicar la fecha de imputacin del crdito.
u Parametro de carga: Especificar de acuerdo a la periodicidad con la que
se entregan archivos al Banco.
Banco Mercantil
u Nmero de empresa: indicar el nmero asignado por el banco.
u Nmero de envo: indicar el nmero secuencial para diferenciar distintos

u Fecha de presentacin: fecha en la cual se realiza la presentacin al Banco.
u Fecha de Acreditacin: indicar la fecha en la cual los fondos deben estar
disponibles para su retiro.

u Concepto de Pago: indicar el concepto del pago de los movimientos informados.
Banco Nacional de Pars

u Nmero de liquidacin: indicar el nmero de mes de la liquidacin y el
nmero correlativo dentro del mes.

u Cta. Cte. a debitar: indicar el nmero de cuenta de dbito.
u Fecha de Acreditacin (dd/mm/aa)
Banco Patagonia
u Convenio: indicar el nmero que asigna el banco
u Sucursal Origen: indicar la sucursal centralizadora.
u Fecha de Presentacin (aaaa/mm/dd)
u Fecha de Aplicacin (aaaa/mm/dd): indicar la fecha de acreditacin.
u Leyenda: indicar la leyenda que se incluir en el archivo. Por ej.: Acredi-
tacin haberes Agosto 2000.

105
Banco Ro de la Plata
u Nmero de convenio: indicar el otorgado por el banco para su identifi-
cacin.
u Fecha de Pago
u Sucursal Administradora: corresponde a la sucursal donde se contrat el
servicio de dbito automtico.

u Sucursal cuenta de debito: corresponde al cdigo de sucursal donde se
encuentra la cuenta de donde sern debitados los fondos.

u Tipo de cuenta (caja de ahorro / cuenta corriente): seleccionar entre las
opciones que se presentan.

u Nmero de la cuenta de dbito.
u Formato con CBU: seleccionar esta opcin para generar el archivo con
el formato que considera la CBU. Si se tilda esta opcin, aparecern los

siguientes campos que son exclusivos para este formato:
l
Cdigo de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identificacin.
Fecha de acreditacin (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe

realizar el dbito y el crdito correspondiente.
Nmero de Presentacin: indicar el nmero de presentacin que

corresponde.
Referencia unvoca : indica la referencia por medio de la cual la empresa

o individuo identifica la transferencia a efectuar.
Banco Sudameris
u Nmero de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identific-
acin.
u Fecha de presentacin (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se realizar
la presentacin al Banco.
106
u Concepto de Pago: indicar el concepto del pago de los movimientos infor-
mados.
u Sucursal cuenta de debito: corresponde al cdigo de sucursal donde se


u Formato Nuevo: marcar esta casilla para generar el archivo con el ltimo
formato. Si se tilda esta opcin se debern completar los siguientes campos,

que son exclusivos para este formato:
l
Nmero de envo: indicar el nmero secuencial para diferenciar los

Fecha de acreditacin: indicar la fecha en la cual se debern acreditar

los haberes en las cuentas.
Banco Socit Gnrale
u Nombre Empresa: indicar el nombre de la empresa en formato corto. Es
provisto por el banco.

u Sector: ingresar el cdigo del sector, segn la especificacin del banco.
u Fecha de Aplicacin: indicar el da en que deber ser aplicada la transaccin.
u Referencia: corresponde a la referencia que identifica a la transaccin que
se informa.
u Sucursal cuenta de dbito: corresponde al cdigo de sucursal donde se


107
Banco Suqua
u Descripcin: indicar la descripcin mnemotcnica provista por el oficial de
negocios del banco.

u Cdigo de Sucursal Originante: indicar el nmero de la sucursal con la
que se convino el servicio.

u Fecha de acreditacin (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe
efectivizar el crdito en la cuenta del empleado.
Bank Boston
u Formato anterior: marcar esta casilla, si la generacin corresponde al
formato anterior al ltimo disponible.
Citibank
u Nmero de la empresa: indicar el nmero que identifica a la empresa frente
a la institucin bancaria.
u Nombre del volumen: cdigo de 6 caracteres que identifica internamente al
archivo. Consultar a la casa bancaria para determinar como completarlo.

u Fecha de acreditacin (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe
efectivizar el crdito en la cuenta del empleado.

u Nmero de cuenta de la empresa: informar la cuenta desde donde se
realizarn los dbitos.

u Cdigo de moneda: de la cuenta donde se realizan los dbitos.
Datanet
u Fecha solicitud (mm/dd/aaaa)
u Reemplazar Otros por: seleccionar el tipo de cuenta que se desea indicar
en los legajos cuyo tipo de cuenta sea otros.
108
u Banco cuenta de dbito: corresponde al Banco donde se encuentra la
cuenta de donde sern debitados los fondos.

u Tipo de cuenta (cuenta corriente en pesos / cuenta corriente en dlares
/ caja de ahorro en pesos / caja de ahorro en dlares): seleccionar entre

las opciones que se presentan.
Deutsche Bank
u Tipo de movimiento: indicar el sentido de la operacin.
u Cdigo de empresa: indicar el cdigo asignado por el banco.
u Fecha de Contabilizacin: indicar la fecha en la que s efectivizarn las
contabilidades.
u Responsable: ingresar nombre, telfono e interno de la persona responsable
a efectos de que el banco se comunique ante cualquier inconveniente en la

lectura del soporte.
u Moneda
Lloyds Bank
u Nmero de convenio: indicar el nmero asignado por el banco.
u Fecha de pago (dd/mm/aaaa)
u Cdigo aplicacin de la cuenta de dbito: indicar el asignado por el
banco.
u Cdigo Sales point: indicar el asignado por el banco.
u Nmero de cuenta de dbito.
Mercobank
u Sucursal Origen: indicar el asignado por la entidad bancaria.
109
u Nmero Ente/Convenio: indicar el asignado por el banco.

u Fecha de Acreditacin (aa/mm/dd)
Nuevo Banco de Santa Fe

u Cdigo de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identifi-
cacin.
u Fecha de operacin (aaaa/mm/dd)
Nuevo Banco de Chaco

u Nmero de Convenio: indicar el asignado por la institucin bancaria.
u Fecha de Pago (aaaa/mm/dd)
ScotiaBank Quilmes
u Cdigo de servicio: indicar el cdigo de servicio establecido por el banco.
u Nmero de cliente: indicar el nmero que identifica a la empresa frente a
la institucin bancaria.
u Fecha de acreditacion (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe
efectivizar el crdito en la cuenta.

u Formato Nuevo: si se marca esta opcin se habilita el ingreso del dato
Nmero de Lote, en el cual se debe ingresar el nmero asignado por el

banco.
Banco del Tucumn

u Perodo de liquidacin (mm/aaaa): ingresar el mes y ao de los movimientos
que se estn presentando.

u Fecha de imputacin (dd/mm/aaaa)
110
u Cdigo convenio: indicar el asignado por el banco y que identifica la em-
presa o reparticin pblica.

u Cdigo sub-convenio: indicar el cdigo asignado por el banco.
u Cdigo de movimiento: indicar el cdigo asignado por el Banco y que
identifica la operacin que se realizara y el concepto.

u Cdigo establecimiento: este campo es utilizado por la administracin
pblica para la identificacin de sub-grupos de cuentas dentro de las reparticiones.

u Cdigo Reparticin: este campo es utilizado por la administracin pblica
para la identificacin de las reparticiones.

u Cdigo Proveedor: indicar el cdigo designado por el Banco para identificar
el proveedor del soporte magntico.
Banco de la Edificadora de Olavarra

u Fecha de acreditacin: indicar la fecha en la cual se debe acreditar los
haberes en las cuentas.
Banco Regional de Cuyo

u Cdigo de la Empresa: indicar el otorgado por el Banco.

u Cuenta de la empresa: indicar el nmero de cuenta de la empresa, donde
se efectuar el dbito de los haberes.

u Fecha de presentacin: indicar la fecha en la cual se realizar la presen-
tacin al Banco.
111
Banco San Juan S.A.

u Cdigo de la Empresa: indicar el otorgado por el Banco.

u Sucursal cuenta de dbito: corresponde al cdigo de sucursal donde se

u Tipo de cuenta (Cuenta corriente / Caja de ahorros): seleccionar la opcin
correcta.
Banco B.E.R.S.A.
u Tipo (Pblico / Privado): seleccionar segn corresponda.
u Cdigo de la empresa: indicar el otorgado por el Banco.
Banco Municipal de La Plata

u Cdigo de la empresa: indicar el otorgado por el Banco.
u Fecha de Movimiento
112
IMPORTACION DE NOVEDADES
Acceder a esta opcin para realizar la importacin de novedades desde un
archivo externo tipo ASCII plano con retorno de carro y avance de lnea o
tipo DBF.
Se recuerda que previamente se debi haber definido el formato del archivo
a importar a travs de la opcin Formato de Importacin de Novedades del
men de Tablas.
Una vez definidos los formatos a utilizar se estar en condiciones de importar
archivos e incorporarlos a las novedades de liquidaciones del Sistema de Sueldos
y Jornales. Para ello se deber completar la siguiente informacin:
u Formato: se presentan todos los formatos ya definidos y guardados en
la tabla de Formatos de Importacin de Novedades. Seleccionar el que

corresponda al archivo que se desea importar.
u Liquidacin: indicar a qu liquidacin se desea incorporar las novedades
que se importan. No podrn ser seleccionadas liquidaciones Cerradas.
Directorio de Origen
u Drive de datos: indicar la unidad de disco y subdirectorio donde se encuentra
el archivo a importar.
u Archivo: ingresar el nombre del archivo a importar y su extensin.
Criterio de Actualizacin
Para el caso que alguno o algunos de los conceptos a informar ya contengan
datos como novedad en la liquidacin de destino, el sistema ofrece dos posibilidades de importacin:
u Sumando los valores importados a los de la liquidacin. De esta mane-
ra, los valores de los conceptos del archivo a importar, se suman a los de
la liquidacin de destino, sin perder la informacin existente en el sistema.
Por ejemplo: si el legajo 300 tiene informado el concepto 221 con cantidad
10 y el archivo que se importa contiene para el legajo 300 cantidad 5 en el
concepto 221, quedar informado 15.
113
u Reemplazando los valores de la liquidacin por los importados. Eli-
giendo esta opcin el sistema reemplazar los valores de los conceptos que
encuentre en la liquidacin del sistema por los que provengan del archivo
a importar. Por ejemplo: si el legajo 300 tiene informado el concepto 221
con cantidad 10 y el archivo contiene para el legajo 300 cantidad 5 en el
concepto 221, quedar informado 5.
Presionando el botn Importar se inicia el proceso de importacin de
Novedades.
114
COPIA DE CONCEPTOS A OTRAS EMPRESAS

Acceder a esta opcin con el fin realizar la copia de la tabla de conceptos de la
empresa actual, a otra/s empresa/s.
Para realizar este proceso se presenta una ventana con las empresas habilitadas.
Se deben seleccionar aquellas que se desean actualizar.
Importante:
En caso de producirse errores durante el proceso de copiado de tablas, el sistema emitir un
archivo en el drive de datos de la empresa, con los errores encontrados. El mismo podr ser
consultado con un editor de textos o bien podr ser impreso.
Asmismo es importante destacar que las tablas relacionadas con los conceptos
(Ej, categoras, seccin, etc) deben ser iguales para asegurar la integridad de
la informacin.
115
VERIFICACION DE ESTADO DE BASE DE DATOS

Este proceso confirma el estado fsico de las tablas del Sistema: Plan de Cuentas, Asientos, Centros de Costos, Modelos de asientos, etc.
El Sistema solicita la confirmacin para iniciar el proceso de verificacin.
116
SUELDOS Y JORNALES
MENU PRINCIPAL
Cada Usuario que ingrese al mdulo deber indicar su nombre y Contrasea.
El Sistema, al ingresar, siempre propone como nombre de Usuario el nombre
del usuario Windows, pero se permite cambiarlo.
Con la instalacin del Sistema queda definido automticamente el usuario ADMIN, con la contrasea en blanco. Por lo tanto, la primera vez que se ingrese
al Sistema indicar ADMIN como nombre de usuario y elegir Aceptar (dejar la
contrasea en blanco).
Luego de indicar el usuario y la contrasea elegir la empresa con el cual se va
a trabajar, seleccionndolos de las ventanas presentadas. En estas ventanas
de seleccin se muestran todas las empresas ingresadas en el Sistema hasta
el momento.
Luego se presenta una ventana que posee bsicamente una barra de ttulo,
una barra de men, una barra de herramientas, botones con las opciones del
Sistema y una barra de estado.
117
Barra de ttulo
Barra de men
Barra de
herramientas
Botones de
acciones
Barra de estado
Cada componente se analizar a continuacin:
La barra de ttulo
Identifica el programa. En su extremo izquierdo se encuentra el men Control
(representado por un cono con el logo de Sistemas Bejerman), que proporciona
los comandos para maximizar, minimizar o cerrar la ventana de la aplicacin.
La accin cerrar tambin se activa presionando
+ .
En su extremo derecho se encuentra el botn Minimizar (representado con
un guin de subrayar), que reduce la ventana de la aplicacin a un botn en
la barra de tareas de Windows ; el botn Restaurar (indicado con dos marcos
superpuestos) disminuye o aumenta el tamao de la ventana de tal manera que
puedan verse las ventanas de otras aplicaciones que se encuentren abiertas; y
el botn Cerrar (representado con una X) permite salir de la aplicacin.
118
La barra de men
Las opciones disponibles en la barra de men varan acorde a la opcin abierta
en cada momento.
Los menes de Sistemas Bejerman operan de la misma manera que los de
otras aplicaciones Microsoft Windows.
Para escoger un comando de un men, presionar el botn primario del mouse
sobre el nombre del men, en la barra. Cuando el men se despliegue, desplazar
el cursor hasta la opcin deseada y presionar el botn primario del mouse sobre
ella. Tambin se puede seleccionar la opcin pulsando la tecla que corresponde
a la letra subrayada.
Para cerrar un men sin escoger ningn comando, presionar nuevamente el
botn primario del mouse sobre el nombre del men o, directamente, en cualquier parte fuera del men.
Algunos nombres de comandos aparecen en un color ms claro. De esta manera
se indica que no estn disponibles en ese momento.
Los nombres de algunos comandos pueden estar seguidos tambin por una
combinacin de teclas (generalmente
+ una tecla) denominado mtodo
abreviado, mediante el cual se podr acceder al comando.
Si el comando est seguido por puntos suspensivos (...), indica que habr que
suministrar informacin adicional en una ventana antes de que el programa
pueda ejecutar el comando.
Si a la derecha de la opcin aparece una flecha, indica que esa opcin tiene
asociado un submen. Se escoge un comando del submen de la misma manera
que un comando regular.
El contenido de la barra de men es el siguiente:
u
u
u
u
u
u
Archivo
Ver
Configuracin
Consultas
Ventanas
Ayuda
119
Los comandos disponibles en cada men son los que a continuacin se detallan:
ARCHIVO
u Abrir Empresa. Permite acceder a la ventana de seleccin de empresa. De
esta manera se puede cambiar de empresa para trabajar sobre ella. Consultar
el apndice que describe las Funciones Automticas de mantenimiento de
bases de datos, relacionadas con la apertura de empresas.
u Cambiar de Usuario. Permite indicar otro nombre de usuario con su res-
pectiva contrasea.
u Habilitar terminal sin dispositivo de seguridad. Esta opcin se utiliza
cuando otra terminal solicita la habilitacin (va diskette) para poder operar
el Sistema. Esta situacin se presenta slo en configuraciones multi instalacin.
A esta accin tambin se accede presionando la tecla de funcin
u Administrar Empresa. Permite acceder a las tablas y procesos del Admi-
nistrador General y del Administrador de Sueldos y Jornales.

u Preparar Pgina: opciones de configuracin de impresin (impresora y
papel) para la terminal donde se est trabajando.

u Generar Informes. Se accede a la opcin Generacin de Informes.
u Salir: cerrar la aplicacin.
VER
u Empresa Actual: muestra el puesto de trabajo y el ejercicio de la empresa
que se encuentran activos.

u Barra de Herramientas: para hacer visible/invisible la barra de herra-
mientas.
u Barra de Estado: para hacer visible/invisible la barra de estado.
u Refrescar: para actualizar la informacin de las tablas que haya sido regis-
trada por otro usuario.
120
CONSULTAS
u Novedades: accede a la consulta de Novedades de la liquidacin deseada.
u Liquidacin: ingresa el proceso de Consulta de liquidaciones.
u Personal: accede a la consulta de personal.
VENTANAS
El Sistema permite trabajar con varias ventanas abiertas al mismo tiempo. En
este men se ofrecen opciones para organizar la forma en que se muestran
(Mosaico / Cascada) y para seleccionarlas.
AYUDA
u Contenido. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la apli-
cacin.
u Utilizar Calculadora. Se accede a una calculadora estndar.
u Acerca de Sistemas Bejerman. Brinda informacin del producto instalado, de
Sistemas Bejerman S.A., y de los servicios de Soporte tcnico ofrecidos.
La barra de herramientas
Se encuentra situada debajo de la barra del men. Proporciona un rpido acceso
a las opciones que se utilizan con mayor frecuencia.
Si un botn aparece en un color ms claro indica que no est disponible.
Para evitar cualquier confusin, las sugerencias en las barras de herramientas
ayudan a conocer las funciones de cada botn. Cuando se seala un botn y
se deja un par de segundos el mouse sobre el botn- aparece un cuadro con
un texto que describe la funcin del mismo.
Inicialmente la barra de herramientas aparece visible. Para volverla invisible/
visible posicionarse en la opcin Ver de la barra de men y elegir la opcin
barra de herramientas.
121
Botones de acciones
Es un conjunto de botones con las opciones del Sistema. Cada botn resulta de
fcil interpretacin ya que se acompaa de una breve descripcin.
Cada una de estas opciones se describe en los prximos captulos.
La barra de estado
Aparece en la parte inferior de la ventana y proporciona informacin til: usuario,
empresa y las opciones de teclado habilitadas.
Inicialmente la barra de estado aparece visible. Para volverla invisible / visible
posicionarse en la opcin Ver de la barra de men y elegir la opcin barra de estado.
122
INGRESO DE PERSONAL
Desde este punto se da de alta en el Sistema al personal empleado. Esto incluye los datos personales, los de sus familiares y otros datos funcionales que
se explican en cada caso.
Tambin se registran a travs de este punto a los empleados Temporarios. De
esta manera denomina el Sistema a los empleados contratados a Agencias
de Servicios de Personal Eventual. Oportunamente se indicar la forma de
identificarlos como tales.
Se ofrecen cinco botones con las siguientes acciones:
u Agregar: para incorporar un nuevo legajo a la base de datos.
u Modificar: para formular cambios en los datos cargados de un legajo.
u Copiar: este botn permite dar de alta a un legajo con los datos de otro
para luego, en una instancia inmediata posterior modificar los datos que
corresponda. Esta utilidad facilita la carga de legajos con similares datos:
Obra social, Seccin, Modalidad Promovida, etc.
El botn Copiar aparece cuando se da por concluida la carga de un legajo
con el botn Aceptar. Si se presiona copiar, el sistema permite cargar el
Nmero, Apellido y Nombre del nuevo legajo. Una vez ingresados estos
datos, al aceptarlos se ofrece el botn Modificar para cambiar los datos
del legajo anterior, que no correspondan al nuevo legajo.
u Imprimir: para imprimir los datos del legajo.
u Cerrar: salir de la pantalla de ingreso de personal.
El Sistema presenta una pantalla la cual, en su parte superior solicita:

u Nmero Legajo: el Sistema propone un nmero correlativo con el ltimo
ingresado. Se admiten hasta 11 dgitos.

u Apellido / Nombres: ingresar los datos correspondientes al empleado.
En la parte inferior de la pantalla se ofrecen cuatro solapas:
123
Datos Personales
Datos Laborales
Datos Liquidacin
Datos Adicionales
Datos SIJP
Datos Personales
u Apellido de Casada / Sexo / Fecha de Nacimiento: ingresar los datos co-
rrespondientes. La ventana Apellido de Casada puede quedar en blanco.

u Estado Civil: se ofrece una ventana de seleccin donde aparecen los datos
respectivos ingresados en Tablas. Ver Administrador de Sueldos y Jornales

/ Tablas / Estados civiles.
u Tipo de documento / Nmero / Nacionalidad / C.U.I.L.: ingresar los datos
correspondientes al empleado que se da de alta. La Clave Unica de Identificacin Laboral (CUIL) es propuesta por el Sistema teniendo en cuenta el
nmero de documento y el sexo.
124
u Domicilio y Telfono
l
Domicilio: Calle / Puerta / Piso / Dpto. / Cdigo Postal / Localidad /

Provincia / Telfono: ingresar los datos correspondientes al empleado.
Para el dato Provincia se ofrece una ventana de seleccin con los datos
ingresados en el Administrador General (Tablas / Provincias).
FAMILIARES
Los datos de los familiares tienen relacin con las asignaciones familiares y
con el cumplimiento de la Resolucin ANSES 551/97. En este punto el Sistema ofrece una grilla para cargar los datos de los familiares. A continuacin se
explica el contenido de cada columna. Esta grilla presenta, en su parte inferior,
una barra de desplazamiento horizontal para permitir la cobertura de la totalidad
de los campos.
u Apellido / Nombres / Apellido de Casada: ingresar los datos respectivos
del familiar que se ingresa.

u Calle / Puerta / Piso / Dpto. / Cdigo Postal / Localidad / Provincia: se
proponen los datos cargados para el empleado. Para modificarlos, hacer

doble click sobre el campo respectivo. Para el dato Provincia se dispone de
una ventana de seleccin con las Provincias ingresadas en el Administrador
General.
u Sexo / Nacionalidad: se ofrece una ventana de seleccin en cada caso.
Para sexo se ofrece F: Femenino y M: Masculino

u Estado civil / Parentesco: en ambos casos se ofrece una ventana de se-
leccin con los datos ingresados en Tablas. Ver Administrador de Sueldos y

Jornales.
u Fecha de nacimiento: ingresar la fecha de nacimiento del familiar que se
est dando de alta.

u Tipo de documento / Nro. Documento: ingresar los datos respectivos del
familiar que se est dando de alta. Para el dato Tipo de documento se

dispone de una ventana de seleccin con las distintas posibilidades.
u Escolaridad: se ofrece una ventana de seleccin con los datos ingresados
en Tablas.
u Ao en curso: si se ingresaron datos para la escolaridad, se solicita el n125
mero de orden del ao que se cursa. Por ejemplo: Escolaridad: EGB. Ao

en curso: 2 (segundo).
u Discapacidad: se ofrece un botn para marcar si el familiar que se carga
tiene discapacidad.
u Fecha de alta / Fecha de Baja: ingresar las fechas para su vuelco al Libro
Ley 20744. Como fecha de alta se ofrece la fecha de alta del empleado o la
fecha de nacimiento del familiar la que fuera posterior.
u Tipo Novedad: se ofrece una ventana de seleccin con estas posibilidades:
Alta / Baja / Modificacin / Ninguna (en blanco). Este dato se solicita para
cumplir con la RG 551/97 debindose informar en cada caso el tipo de
novedad de que se trata.
u Cdigo Baja: si se ingres como Tipo de Novedad: Baja, se ofrece una ven-
tana de seleccin para elegir los tipos de baja contemplados en la sealada

Resolucin.
u Salario familiar: presionar el botn de marca si por el familiar que se ingresa
se liquidan asignaciones familiares. Al hacerlo se despliega una ventana que

solicita:
l
Cdigo: de la asignacin relacionada con el familiar que se ingresa. En

la parte inferior de la pantalla se presenta el botn Buscar Concepto. Al
presionarlo se abre una ventana de bsqueda por cdigo o descripcin
del concepto. La bsqueda puede ser orientada digitando los primeros
caracteres del cdigo o de la descripcin. Slo se ofrecen los conceptos
marcados como tipo: Salario familiar.
Vigencia (Botn): se refiere a la vigencia del concepto de asignacin

relacionado con el familiar que se ingresa. Al presionarlo se abre una
ventana para ingresar las fechas de vigencia respectiva (mes y ao).
Insertar Fila / Eliminar Fila / Agregar Fila: para insertar, eliminar o

agregar nuevos conceptos en la grilla.
Al desmarcar la fila se desvinculan automticamente todos los conceptos

de asignaciones familiares que se hubiesen registrado. El Sistema, en este
caso, mediante un cartel, informa sobre este efecto.
126
FOTO
u Haga click aqu para seleccionar una Foto: mediante esta facilidad se
puede incluir una foto del empleado en esta solapa de Datos personales.
Para ello el Sistema ofrece una ventana para la seleccin del archivo que
contiene la imgen a reproducir. Se pueden tomar imgenes de los siguientes
tipos de archivos: Graphic Interchange Format (GIF), mapa de bits (BMP),
Windows Metafiles (WMF), Joint Photography Expert Group (JPG) y los
utilizados para realizar iconos y que normalmente tienen la extensin ICO.
Datos Laborales
PERSONAL TEMPORARIO
Se ingresan en esta zona los datos relativos al personal que no pertenece al
plantel de la empresa, sino que trabaja a travs de una empresa de servicios
de personal eventual.
u Personal Temporario: marcar esta casilla si el empleado que se carga es
Temporario.
127

u Empresa de Servicios: en caso de haberse marcado la casilla del punto
anterior se ofrece una ventana de seleccin con las empresas de Servicios

ingresadas en Tablas. Ver Administrador de Sueldos y Jornales / Tablas.
u Fecha de Ingreso/Fecha de Egreso: indicar las fechas respectivas para
su registro en el libro de la Ley 20744.
INGRESO/EGRESO DE LA EMPRESA
Indicar los siguientes datos relacionados con el inicio y la finalizacin del vnculo
laboral.
u Fecha de ingreso: indicar la fecha de ingreso del empleado. Esta fecha
figurar en el recibo de haberes. El Sistema propone la fecha del da.

u Fecha reconocida: se da esta denominacin a la fecha que el sistema
considera para el clculo automtico de la antigedad. La antigedad la

establece el Sistema como el tiempo transcurrido entre esta fecha y la fecha
de la liquidacin. Se propone la fecha de ingreso.
u Fecha de egreso: indicar la fecha de interrupcin de la relacin laboral.
El empleado no participar de liquidaciones con fechas posteriores a esta

fecha.
u Motivo de egreso: si se ingres fecha de baja, se activa esta ventana
de seleccin que presenta los motivos de egresos ingresados en Tablas.

Ver administrador de Sueldos y Jornales / Tablas.
ENCUADRAMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA
En esta zona se presentas las siguientes ventanas de seleccin:
u
u
u
u
u
Categora
Seccin
Cargo
Lugar de pago
Lugar de trabajo
Las opciones que presenta cada una de estas ventanas son las ingresadas
en Tablas del Administrador de Sueldos y Jornales a excepcin del Lugar de
trabajo que se toman del Administrador General (Tablas / Provincias).
128
u Distribucin por Centros de Costos: el Sistema permite asignar los de
cada empleado en uno o ms centros de costo.

Para ello se presenta una grilla en la que se debe ingresar la distribucin de
costos correspondiente. Esta est compuesta por los siguientes datos:
l
Cdigo: ingresar el cdigo del centro de costos a asignar.
Porcentaje: indicar aqu el porcentaje del costo que a asignar al centro

indicado. La suma total de los porcentajes debe ser igual a 100.
Asignado: marcar el centro de costos que ser impreso en los informes

legales y de control como as tambin en los recibos de haberes.
La tabla de distribucin de costos tiene las siguientes funciones de administracin:

l
Buscar Centro de Costos: permite acceder a la tabla de Centros de

Costo para seleccionar el deseado.
Insertar: utilizar esta opcin para agregar un nuevo centro de costos en

la fila anterior a la que se encuentra el cursor.
Eliminar: desasigna el centro de costo indicado.
Agregar: permite incorporar un nuevo centro de costos como ltimo

elemento de la grilla.
Importante:
Si se modifica la distribucin del legajo, se redistribuirn los importes de ese legajo en todas
las liquidaciones no cerradas en las que est involucrado.
u Clase: se presentan dos opciones en esta ventana de seleccin:
l
Jornal: para aquellos empleados que perciben sus haberes en forma

quincenal.
Mensual: para los que lo perciben por mes.
u Jornal/Bsico: indicar en este campo el sueldo (mensual) o valor diario u
horario (jornal) del empleado. El Sistema propone el importe registrado en

129
la categora a la que pertenece el empleado. Ver Administrador de Sueldos

y Jornales / Tablas / Categoras.
Importante:
Tener presente que ante un cambio en el Bsico de la Categora se producir un cambio en
el monto del Jornal/Bsico de los legajos pertenecientes a dicha categora.
u Empleado en Rgimen Simplificado. Marcar la casilla de verificacin para
identificar a aquellos empleados que se encuentran adheridos al Rgimen

Simplificado establecido por la Ley 24977 (Monotibuto).
u Confidenciales: en las Empresas donde hay personal en relacin de de-
pendencia con funciones directivas o ejecutivas, que tienen habitualmente

remuneraciones elevadas con relacin a los restantes dependientes de la
firma, es usual que sus liquidaciones no sean de libre acceso.
Los legajos de tales personas o cualesquiera otras cuyo acceso se desea
restringir, por las razones que fuere, se dan en llamar legajos confidenciales,
que son objeto de un tratamiento diferenciado en el Sistema.
La posibilidad de definir legajos confidenciales, en oposicin a los que no
lo son, permite llevar integrado en el Sistema las liquidaciones del universo
de dependientes, evitando efectuar separaciones fsicas de los archivos, sin
perder la reserva de la informacin cuya divulgacin se desea evitar.
De esta manera, los legajos no confidenciales pueden ser liquidados por
quien usualmente realiza esta tarea, y los confidenciales, por quien tenga la
jerarqua suficiente. Se integran las liquidaciones a los fines previsionales,
de contabilidad, etc., siempre bajo el control de quien tenga autorizacin
suficiente.
Para identificar los legajos de este tipo se debe colocar una marca en este
dato. Para los legajos no confidenciales, dejar la marca en blanco.
Para que la confidencialidad sea efectivamente preservada, los legajos confidenciales son accesibles exclusivamente para los usuarios autorizados.
Para los restante usuarios, estos legajos son inaccesibles.
No solamente son inaccesibles los legajos confidenciales en s, sino tambin toda informacin relacionada con stos: grupo familiar, liquidaciones,
impresin de recibos, asientos contables, etc.
130
Para que un usuario pueden operar con los legajos confidenciales, debe
contar con la pertinente autorizacin, que se define en el Administrador
de Sueldos y Jornales, Ficha de Tablas, Opcin Autorizaciones, Sistema
de Sueldos y Jornales, Personal, Legajos confidenciales.
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
u Empleado de Industria de la Construccin: marcar esta casilla si se
verifica la situacin del epgrafe.

u Nmero de la Construccin: indicar el nmero de inscripcin del empleado
en el R.N.I.C. Este dato slo se solicita en empleados de la Industria de la

Construccin.
u Nmero de la cuenta Fondo de Desempleo: indicar el nmero de cuenta
del empleado donde se hace el depsito de la contribucin correspondiente

al Fondo de Desempleo.
Datos Liquidacin
131
PAGO
Se indica en esta zona la forma en que el empleado percibir sus haberes
habida cuenta de las distintas posibilidades existentes:
u Forma: se ofrecen tres opciones para la forma de pago: Efectivo, Cheque
y Banco.
u Banco: si se eligi como forma de pago Banco se debe ingresar el Banco
a travs del cual se abonan los haberes. Se ofrecen los ingresados en la

tabla de Bancos del Administrador General.
u Tipo de Cuenta: en esta ventana de seleccin se ofrecen estos tipos de
cuentas: Caja de ahorro en pesos, Caja de ahorro en dlares, cuenta corriente en pesos, Cuenta corriente en dlares y Otros. Slo se habilita si se
eligi Banco como forma de pago.
u Cuenta: indicar el nmero de la cuenta bancaria donde se acreditarn los
haberes. Esta ventana se habilita si se eligi Banco como forma de pago.

u CBU1: indicar el dgito verificador del bloque 1 de la cuenta CBU.
u CBU2: indicar el dgito verificador del bloque 2 de la cuenta CBU.
SALARIO FAMILIAR:
u Liquida salario familiar: si no se marca esta casilla de verificacin no
se liquidarn asignaciones familiares al legajo. Dejarla sin marca slo en

aquellos casos especiales en los que transitoriamente no se abona salario
familiar. Si tiene marca esta casilla, pero no se asignaron los conceptos
correspondientes al legajo o al familiar, las asignaciones familiares no se
liquidarn.
% APORTE ADICIONAL TRABAJO INSALUBRE

Indicar, de corresponder, el porcentaje de aporte adicional. De no corresponder
aporte adicional, dejar el campo en blanco.
SEGURIDAD SOCIAL / OBRA SOCIAL
Indicar los datos referidos a la seguridad social, obra social y medicina prepaga.
132
u Sindicato / Rgimen jubilatorio / Plan mdico / Obra social: de cada
ventana de seleccin, donde se ofrecen los datos ingresados en las Tablas,

elegir las opciones correspondientes. En el campo Sindicato, a las Tablas
ingresadas se agrega la opcin: Sin Sindicato.
VACACIONES
u Inicio: indicar la fecha en la cual se inician las vacaciones. Este campo y el
siguiente son tenidos en cuenta para las funciones Das de licencia y Das
de licencia en el Perodo. Ver Administrador de Sueldos y Jornales/ Tablas
/ Conceptos (Editar Frmula).
u Finalizacin: indicar la fecha en la cual concluyen las vacaciones. Ver punto
anterior por la implicancia de este campo.
MODALIDADES DE CONTRATACION
En esta rea se indica la modalidad de contratacin para el empleado y tambin se identifica al personal contratado a travs de alguna de las modalidades
expresadas en la Ley 24013 (Ley de Empleo) art. 43 al 65, sus modificatorias
y complementarias.
u Liquida bajo Modalidad de Contratacin Promovida: marcar esta casilla
de verificacin si el empleado se encuentra comprendido en alguno de los

regmenes de contratacin promovidos. Esta marca habilita el acceso al
campo que sigue.
u Fecha de Vencimiento: indicar la fecha hasta la cual se extiende el contrato
establecido entre el empleador y el empleado en los trminos de la modalidad

de contratacin promovida anteriormente indicada.
SINIESTRADO
Para cumplimentar los datos requeridos por el aplicativo de la AFIP debe indicarse
el cdigo de estado que corresponde al empleado con respecto al rgimen de
riesgos del trabajo. Se proponen los datos de la Tabla T03.
u Cdigo: seleccionar de la tabla que se ofrece el estado correspondiente
(No siniestrado, Incapacidad laboral temporaria, etc.).
133
OBSERVACIONES PARA EL RECIBO

El Sistema permite en este campo llevar observaciones correspondientes al
empleado. Las mismas pueden ser de tipo informativo o bien ser impresas en
el recibo de haberes.
Datos adicionales
La Administracin de Personal necesita en general registrar datos del personal,

algunos de los cuales son de uso generalizado y otros que responden a necesidades especficas de la Empresa, su rubro de actividad y otras circunstancias, y a
los cambiantes requerimientos de informacin ordenados por normas legales.
El Sistema prev la registracin en los legajos de una cantidad de datos con
contenido fijo, comn a todo tipo de Empresas.
Ahora tambin se permite incorporar a los legajos de personal informacin especfica de inters para la Administracin del Personal, que no est predefinidos
en el Sistema, en forma totalmente flexible.
Estos datos adoptan la forma de una tabla con dos campos. El primero de ellos,
134
es el nombre del dato que se define y el restante campo corresponde al valor

que se ingresar al registrar el legajo. Estos campos pueden contener: un texto,
una fecha, un valor numrico entero, un valor numrico real o corresponder a
un elemento de una tabla auxiliar previamente definida.
En primer lugar, se debe determinar qu datos no contemplados en forma preestablecida en el Sistema son de inters para la Administracin de Personal, y si
su valor se ingresar en forma libre o se seleccionar de una tabla.
Una vez identificados los datos a adicionar y previamente a su utilizacin, deben definirse los Datos Adicionales para legajos y Tablas adicionales para
legajos en el Administrador de Sueldos y Jornales, ficha Tablas, opcin
Datos adicionales del legajo.
Datos adicionales para legajos
Los datos adicionales pueden agruparse en dos fichas:
u Datos Personales
u Datos Laborales
Esta tabla representa los datos que se podrn ingresar en cada legajo, y sern
de alguno de los siguientes tipos:
u
u
u
u
u
Texto
Fecha
Nmero entero
Nmero real
Elemento de una tabla auxiliar previamente definida.
Ninguno de stos datos es obligatorio: al registrar cada legajo pueden ingresarse

o dejarse en blanco. Si alguno de los datos requeridos tiene forma de tabla, previamente deber definirse una tabla en el punto que se indica a continuacin:
Tablas adicionales para legajos
Cuando un dato adicional deba seleccionarse de una tabla, la definicin de sta
se debe efectuar en este punto y en forma previa a la tabla mencionada en el
punto anterior, puesto que esta tabla es utilizada en la definicin del nuevo dato
adicional para el legajo.
Por ejemplo, supongamos que se desea llevar un registro de los lugares de nacimiento de los argentinos, por provincia. En tal caso, habr que definir previamente
135
la tabla adicional para legajos de Provincias, y luego definir como Dato adicional
para legajo, la Provincia de Origen, indicando que el dato es tipo Tabla.
Ingreso de los Datos Adicionales
Los datos adicionales del legajo, puede ingresarse con los restantes datos del
legajo, o en una oportunidad posterior.
Esta ficha est dividida horizontalmente en dos secciones, segn la clase de
datos involucrados:
u Datos Personales
u Datos Laborales
Seleccionar la seccin en la que se desea agregar datos con el mouse. A continuacin, seleccionar una fila, e ingresar los siguientes datos:
u Cdigo
u Descripcin
u Valor
Los datos que se solicitan dependen de la definicin de las tablas de Datos

Adicionales para legajos y Tablas adicionales para legajos efectuadas en
el Administrador de Sueldos y Jornales, ficha Tablas, opcin Datos adicionales del legajo.
Adems del ingreso manual de datos, se prevn las siguientes acciones, que
se activan con el botn derecho del mouse:
u Buscar: presenta una ventana estndar de bsqueda, a fin de seleccionar el
Dato Adicional a ingresar. Como todas las tablas del Sistema, tambin puede
activarse con
. Elegir el elemento que se desea de la tabla presentada.
u Insertar fila: para agregar una fila en blanco en la tabla, que luego puede
completarse con la accin Buscar y luego Elegir, o bien ingresando manualmente los datos.
u Eliminar fila: suprime el elemento seleccionado.
u Agregar fila: agrega una fila en blanco al final de la tabla, que puede com-
pletarse de la misma manera que se describi en Insertar fila.

Una vez registrados los datos, finalizar con Aceptar para guardar los cambios,
o Cancelar para salir sin guardar.
136
Datos SIJP
u Situacin: seleccionar de la lista presentada, la que corresponda al em-
pleado.
u Condicin: seleccionar de la lista la que corresponda al empleado.
u Actividad: seleccionar de la ventana la actividad que corresponde al em-
pleado de acuerdo con el criterio expuesto en la RG 136/98 de la AFIP.

u Trabajador Convencionado: marcar esta casilla si el empleado se encuentra
bajo convenio colectivo de trabajo.
RESOLUCION 551/97 ANSES

Esta zona de la pantalla slo se encuentra activa para Personal Permanente.
Los datos que se ingresan tienen que ver con el cumplimiento de la mencionada Resolucin.
u Discapacidad: marcar esta casilla de verificacin si el empleado tiene alguna
discapacidad para informar en los trminos de la normativa indicada.

137
u Situacin de Revista: esta ventana de seleccin presenta las opciones que
figuran en la Resolucin 551/97 ANSES, en cuanto a la situacin de revista.

Elegir la que corresponde.
u Tipo Novedad: elegir de la ventana de seleccin que se presenta, si es Alta,
Baja o Modificacin.
SITUACION DE REVISTA
Para cada situacin de revista (1,2 y 3) que se permite indicar en esta zona, se
debe ingresar tambin el da de inicio de la misma.
Aceptar y Nuevo
Aceptar
En este caso se graban los datos ingresados y la pantalla se prepara para recibir
un legajo nuevo con sus opciones en blanco.
Se graban los datos ingresados y se ofrece la opcin Copiar, mediante el botn

respectivo, y Cerrar para terminar con la tarea de ingreso de datos del personal.
La accin Copiar se describe al inicio de este captulo.
138
CONSULTA DE PERSONAL
La consulta del personal tiene dos etapas:
Un listado del personal por pantalla del tipo grilla, logrado a partir de determinadas pautas de seleccin establecidas por el usuario, en el cual se ven
los datos generales de los legajos.
La eleccin de un legajo, su consulta individual y detallada.
Mediante esta opcin tambin es posible ingresar Novedades, acceder a la
Agenda y consultar liquidaciones de legajo seleccionado.
Debe tenerse en cuenta que cada condicin o restriccin que se elige acota la
seleccin de legajos a consultar.
En primer lugar el Sistema presenta una ventana que permite ingresar condiciones para la consulta de legajos e incluso almacenar, con un nombre, las
especificaciones de la consulta para volverla a utilizar en otro momento.
CONSULTAS ALMACENADAS
Las condiciones y restricciones establecidas para las consultas de legajos del
personal ms frecuentes, pueden ser grabadas para evitar tener que volver a
definirlas cada vez que se las utiliza. Las consultas se almacenan con un nombre
para su posterior reconocimiento.
En este punto el Sistema presenta un listado de seleccin con las consultas
ya grabadas. Elegir una y, automticamente, aparecern en pantalla los datos
definidos para ella.
Debajo de esta ventana se ofrecen tres botones:
u Nueva: mediante esta opcin se puede realizar una consulta y guradar las
condiciones establecidas para consultas posteriores. Al finalizar de registrar

las condiciones el Sistema solicita que se identifique la consulta.
Para ello se abre una ventana que permite ingresar un nombre para la nueva
consulta.
u Modificar: permite modificar las condiciones establecidas en las consultas
almacenadas.
139

u Eliminar: borra una consulta almacenada.
En la parte inferior de la pantalla se solicitan las siguientes condiciones, restricciones o filtros que limitan los legajos a consultar.
CONSULTA
u Nmero de Legajo (Desde/Hasta): indicar el rango de legajos que se desea
incluir en la consulta. El Sistema ofrece por defecto desde el primero hasta

el ltimo.
u Apellido/Nombres: en sendos campos se puede indicar el Apellido o Nom-
bres que se quieren incluir en la consulta. Pueden ingresarse los primeros

caracteres. P.ej.: si en Nombres se ingresa: Ro, se incluirn en la consulta
los legajos con nombres como Roberto, Rodolfo, Rodrigo, etc.
u C.U.I.L. (Desde/Hasta): indicar el rango de claves que participar de la
consulta.
CONSULTA AVANZADA
Este botn permite el acceso a condiciones referidas a Datos Personales,
Datos Laborales y Datos Liquidacin, cada una de ellas representada por
una solapa.
La consulta avanzada agrega restricciones especiales a la seleccin de legajos
del personal a consultar. De no utilizarse, el Sistema asume que no hay restricciones adicionales a las hasta aqu mencionadas.
Datos Personales
u Tipo de Documento / Nmero de documento (Desde/ Hasta): indicar el
tipo de documento y el rango de los mismos correspondientes a los legajos

a incluir en la consulta.
u Fecha de nacimiento (Desde / Hasta): indicar el rango de fechas de naci-
miento.
u Sexo / Nacionalidad / Estado civil: por cada una de estas condiciones se
presenta una casilla de verificacin para habilitar una ventana de opcin

mltiple, con sus respectivos elementos.
140
Datos Laborales
u Fecha de Ingreso (Desde/Hasta) / Fecha de Egreso (Desde/Hasta): in-
dicar el rango de fechas de ingreso o de egreso segn corresponda para la

seleccin de legajos a consultar.
u Jornal / Bsico (Desde/Hasta): permite establecer como condicin un rango
de sueldos bsicos o jornales bsicos de los legajos a consultar.

u Clase legajo / Categora / Cargo / Personal / Seccin / Lugar de pago /
Centro de Costo / Tipo de Legajo / Estado / Trabajador Convencionado:

por cada una de estas condiciones se presenta una casilla de verificacin
para habilitar una ventana de opcin mltiple, con sus respectivos elementos.
u Industria de la construccin: marcar esta casilla de verificacin si se desea
consultar legajos que tengan informado que pertenecen a la industria de la

construccin.
Datos Liquidacin
u Modalidad de Contratacin: marcar esta casilla de verificacin si los legajos
a consultar estn sujetos a algn tipo de modalidad de contratacin.

u Vence los prximos __ meses: este campo se habilita si se marc la casilla
de modalidad de contratacin. Permite acotar la consulta a aquellos legajos

cuya contratacin venza dentro de los meses indicados.
u Forma de pago / Sindicato / Rgimen jubilatorio / Obra social / Plan M-
dico / Cdigo Siniestrado: por cada una de estas condiciones se presenta

una casilla de verificacin para habilitar una ventana de opcin mltiple, con
sus respectivos elementos.
ORDEN
u Ordenado por (Nmero de Legajo / Apellido / Nombres / CUIL / Catego-
ra / Cargo / Jornal o Bsico): seleccionar el campo por el cual se desea

ordenar inicialmente la consulta. En la grilla resultado, se antepondr el signo
> al ttulo de la columna correspondiente a este dato.
141
Botones para finalizar la consulta

En el extremo derecho de la ventana, aparecen dos botones de acciones:
u Consultar: para acceder al listado de legajos producto de las condiciones
y restricciones ingresadas.
u Cerrar: para salir de la opcin.
Consultar
Los legajos que cumplen las condiciones y restricciones aparecen en una grilla
con los siguientes datos:
u
u
u
u
u
u
u
Nmero (de legajo)

Apellido
Nombres
C.U.I.L.
Categora
Cargo
Jornal / Bsico
Inicialmente se muestran ordenados segn lo indicado en la zona Orden (ventana de ingreso de condiciones). Presionando el botn primario del mouse en
la lnea de ttulos de las columnas, automticamente el contenido de la grilla
se ordenar por ese dato.
En la parte superior de la pantalla el Sistema muestra botones con las siguientes funciones:
VER LEGAJO
Ubicando el cursor sobre un legajo en particular, con este botn puede consultarse el legajo completo.
Lo mismo se logra presionando dos veces el botn primario del mouse sobre
un legajo en particular o presionando las teclas
+
.
Cuando se presenta en pantalla el legajo completo, en la parte superior de la
misma se ofrecen estos botones:
u <<: para buscar el primer legajo de la consulta. Estas y las siguientes op-
ciones de navegacin en la bsqueda de legajos se realizan teniendo en

cuenta el ordenamiento elegido.
142
u <: para retroceder al legajo anterior.
u >: para avanzar al prximo legajo.
u >>: para acceder al ltimo legajo de la consulta.
u Modificar: para cambiar datos del legajo activo. La operatoria es similar a
la descripta en Ingreso del Personal. Consultar ese punto del manual.

u Eliminar: para borrar el legajo. Tener en cuenta que un legajo eliminado no
podr recuperarse.
u Imprimir: para obtener una impresin del legajo completo.
u Novedad: el Sistema presenta una pantalla con una ventana de seleccin
con las liquidaciones creadas. Elegida una liquidacin, aparece la pantalla

con la grilla de novedades correspondientes al legajo desde el cual se solicit
esa accin. La operatoria de esta pantalla es idntica a la que corresponde
al punto Actualizacin de Agenda, Novedades y Liquidacin al cual nos
remitimos.
u Agenda: mediante este botn se accede a la grilla de la Agenda correspon-
diente al legajo desde el cual se solicit esta accin. Para su operatoria ver
el punto Actualizacin de Agenda, Novedades y Liquidacin al cual nos
remitimos.
u Recibo: el Sistema permite consultar cualquier liquidacin del legajo desde
el cual se lo solicit. La explicacin de la operatoria de esta opcin puede

verse en el punto: Consulta de Liquidaciones
u Renum.: por medio de esta opcin, el Sistema permite reasignar el nmero
de legajo a cada empleado.

Para ello, ingresar el nuevo nmero de legajo a asignar. Despus de verificar que ese legajo no exista, el Sistema reemplazar el nmero que tena
asignado el legajo, por el nuevo propuesto, en todas las referencias del
Sistema (agenda, novedad, etc ...), excepto en los valores desde y hasta
de las consultas.
u Cerrar: para volver a la grilla.
143
ACTUALIZAR
El resultado que se obtiene es la actualizacin de los datos contenidos en los
legajos. Esta funcin es de utilidad cuando hay otros usuarios trabajando simultneamente en la misma empresa y se quieren ver las ltimas actuali-zaciones
registradas. Tambin se accede presionando
o
+ .
IMPRIMIR
Mediante esta opcin se obtiene un listado de todo el personal incluido en la
grilla de consulta. A continuacin se presenta una ventana que permite seleccionar con que datos de cada empleado se compone el informe. Los mismos
se agrupan segn los mismos criterios de solapas establecidos en el ingreso
de personal:
u Datos personales
u Datos laborales
u Datos de liquidacin
u Datos familiares
u Datos Adicionales
u Distribucin por Centro de Costos
BORRAR / ASIGNAR SITUACIONES DE REVISTA

La funcin de este botn es blanquear las Situaciones de revista 2 y 3 -y sus
correspondientes das de inicio- para todos los legajos incluidos en la grilla de
consulta.
CERRAR
Finaliza el proceso de consulta y retorna al men principal.
144
ACTUALIZACION DE AGENDA, NOVEDADES Y LIQUIDACIONES

Introduccin
El proceso de liquidacin de haberes involucra cuatro pasos, tres de los cuales
se encuentran presentes en este punto:
En la Agenda, se asignan a los legajos, aquellos conceptos que potencialmente
pueden participar en las liquidaciones de haberes. De esta manera se agendarn
conceptos tales como: Sueldo, Antigedad, Retenciones Jubilatorias, Contribuciones Patronales, Vacaciones, Aguinaldo, etc. Es decir que la Agenda contiene
para cada legajo todos los conceptos que pueden conformar cualquiera de las
liquidaciones que habitualmente se realizan.
Creacin de la liquidacin. El sistema requiere que se creen (den de alta) las
respectivas liquidaciones que se pretenden realizar. P.ej.: Noviembre de 1998,
Primera Quincena Diciembre 1998, S.A.C. Diciembre 1998, etc.
Durante el proceso de creacin de la liquidacin algunos o todos los conceptos
que componen la agenda de los empleados se transfieren y agrupan conformando una nueva liquidacin.
El Sistema permite crear por cada perodo tantas liquidaciones como sea necesario, sin importar las que ya se hayan creado.
Las Novedades. Una liquidacin se compone con todos los conceptos que
a partir de un proceso de Creacin de Liquidacin se transfieren desde la
Agenda a la nueva liquidacin creada. A estos conceptos se pueden agregar
otros, modificarlos o bien darlos de baja.
La secuencia de acciones que requiere la realizacin de una liquidacin puede
representarse con el siguiente esquema:
145
Actualizacin
Agenda
Agenda
Proceso
Crear
Liquidacin
Novedades
Actualizar
Novedades
Proceso
Liquidacin
(Clculo)
Liquidacin
La pantalla de Actualizacin de Agenda, Novedades y Liquidaciones encuentra

dividida en tres zonas:
u Administracin de Liquidaciones
u Administracin de Agenda
u Administracin de Novedades
146
A la derecha de dicha ventana se pueden observar dos casillas de verificacin

correspondientes a sendas maneras de acceder, consultar y actualizar los datos
de la Agenda y las Novedades:
u Por legajo: en este caso, en la pantalla correspondiente, se accede a un
legajo y al mismo se vinculan conceptos.

u Por concepto: en cambio, en esta opcin, se accede a los conceptos y se
indica los legajos en los cuales ese concepto liquida.
147
ADMINISTRACION DE LIQUIDACIONES
Crear liquidacin
Mediante esta opcin se crea una nueva liquidacin de haberes. El Sistema
permite tener abierta simultneamente todas las liquidaciones que el usuario
requiera. Al acceder a este punto presenta una ventana con dos solapas:
DATOS LIQUIDACION
Para caracterizar una liquidacin alcanza con completar los datos solicitados
en esta solapa.
u Fecha: indicar la fecha de la liquidacin. Es esta la fecha que el Sistema
tendr en cuenta a todos los efectos. (P.ej.: Das trabajados en el mes, das
trabajados en el semestre, clculo automtico de la antigedad, etc.). Este
dato, adems, determina a que perodo mensual pertenece la liquidacin.
148
Importante:
La fecha de liquidacin no es la fecha de pago ni la fecha en la cual se realiza el proceso.
Esta fecha indica hasta que da, inclusive, abarca la liquidacin.
u Descripcin: se refiere a la denominacin que tendr la liquidacin que se
crea. P.ej.: Segunda quincena noviembre 1998, Primera cuota SAC 1999,
etc. El sistema luego identificar a la liquidacin por esta descripcin.
u Tipo: indicar el tipo de liquidacin que se desea crear. Recordar que cuando
se define un concepto se debe indicar en que Tipo de liquidacin este concepto es vlido. Ver Tablas / Tipos de Liquidaciones y Tablas / Conceptos.
Importante:
En la Liquidacin que se define participarn nicamente aquellos conceptos que "aplican"
en el Tipo seleccionado en este punto.
u Clase Legajo: se debe marcar el botn de opcin correspondiente: Mensual
/ Jornal / Ambos. Ver: Ingreso de Personal / Solapa Datos laborales. Dicha

marca indicar las clases de legajos que incluye la liquidacin que se crea.
Tener en cuenta que cuando se ingresa un empleado se indica su Clase:
Mensual o Jornal. Ver Ingreso de Personal / Datos Laborales (solapa).
u Habilitada para ingreso de novedades: marcar esta casilla de verificacin
para que luego de crearse la liquidacin se puedan ingresar novedades

(cantidades, valores, etc.).
u Estado: estos botones de opcin representan los distintos estados que
puede tener una liquidacin de haberes:

l
No liquidada: este es el estado que asume la liquidacin inmediatamente

despus de haber sido creada. Significa que an sobre esta liquidacin
no se ha efectuado el proceso de clculo o liquidacin.
Liquidada Parcialmente: este estado corresponde a una liquidacin a

la que ya se hizo el proceso de liquidacin pero que con posterioridad
fue modificada.
Liquidada Totalmente: cuando todos los conceptos que componen la

Liquidacin han sido resueltos por el Proceso de Liquidacin.
149

l
Cerrada: en este estado la liquidacin ya no puede sufrir ningn

cambio.
u Incluye: seleccionar que tipo de personal se incluye en la liquidacin que
se desea crear. Se debe recordar que slo podr crear liquidaciones que
incluya legajos confidenciales quien est autorizado para tal funcin.
Importante:
Las liquidaciones que contengan por lo menos un legajo confidencial no podrn ser accedida
para ningn fin por los usuarios que no estn autorizados.
Por esta causa recomendamos realizar por separado las liquidaciones del personal confidencial. Esto permitir que todo lo referido al personal no confidencial (P.ej.: emisin de
recibos y Libro Ley 20744) pueda ser realizado por usuarios no autorizados para ver los
legajos confidenciales.
Cuando sea necesario emitir informes consolidados de todo el personal bastar que un
usuario autorizado seleccione las liquidaciones necesarias.
EMPLEADOS A LOS QUE APLICA

Mediante las opciones previstas en esta solapa se puede acotar el alcance del
personal que se incluir en la liquidacin que se est creando.
Se presenta para ello dos botones de opciones:
u Todos / Los que cumplen: para definir si la liquidacin es para todos los
legajos o slo para aquellos que cumplen determinadas condiciones.

Las condiciones son cuatro y estn representadas por sendas casillas de
verificacin, las cuales a su vez habilitan ventanas de seleccin mltiples
que permiten marcar aquellas que se desean.
150
Categora / Lugar de pago / Seccin: se ofrecen los respectivos datos ingresados en Tablas. Ver Administrador de Sueldos y Jornales / Tablas.
Legajos: marcando esta casilla de verificacin puede limitarse la liquidacin a determinados legajos. En este caso el Sistema ofrece dos
opciones:
Rango (Desde/Hasta): debe indicarse el nmero de legajo donde

comienza el rango y el nmero de legajo donde finaliza el rango
solicitado. P.ej.: Desde el 0001, Hasta el 0020.
Lista: cuando la liquidacin abarca parcialmente a la nmina de

empleados pero los mismos no se hayan registrado con numeracin
consecutiva. Por ejemplo: los legajos: 0001, 0007, 0015 y 0016. En
este caso el Sistema ofrece una grilla para ingresar la lista de legajos.
Presionando el botn secundario del mouse sobre la grilla, se ofrece
un men contextual con las acciones: Buscar, Insertar fila, Eliminar
fila y Agregar fila.
Eliminar liquidacin
Marcando este botn de seleccin se habilita, en la parte inferior de la pantalla
una ventana de seleccin desde la cual se puede elegir la liquidacin que se
desea eliminar. No es posible eliminar una liquidacin cerrada.
Modificar liquidacin
Esta opcin permite modificar cierta informacin referencial de una liquidacin.
En este caso se habilita la ventana de seleccin que se encuentra al pie de esta
pantalla para elegir la liquidacin que se desea modificar.
De la informacin que compone una liquidacin slo pueden modificarse los
siguientes datos.
u Descripcin.
u Habilitada para Ingreso de Novedades. Se permite deshabilitar el ingreso
de Novedades de modo tal que ningn usuario que no tenga derechos para
reponer este permiso pueda actualizar una liquidacin.
u Estado. Una vez liquidada totalmente una Liquidacin es posible cambiar
su estado a Cerrado de modo tal que su informacin sea accesible por

liquidaciones posteriores.
151
ADMINISTRACION DE AGENDA
Actualizar Agenda
Marcando esta opcin y luego el botn Aceptar, el Sistema muestra una pantalla que, de acuerdo al modo de acceso elegido: por legajo o por concepto,
presenta distintas alternativas para la actualizacin de la Agenda.
Se presenta una grilla con los datos de los Legajos (del personal) o de los
Conceptos, de acuerdo al modo de acceso. En este punto, posicionando el
mouse sobre dicha grilla, al presionar el botn secundario se presenta un men
contextual con estas acciones:
u Buscar (por legajo): el Sistema presenta una ventana que permite buscar
un concepto. Esta bsqueda puede ser orientada indicando los primeros

caracteres de cada campo. La accin no se activa si el puntero del mouse
se encuentra en una fila no vaca. Este mismo efecto se logra presionando
.
u Buscar (por concepto): en este caso el Sistema ofrece la posibilidad de
incorporar en forma automtica un concepto a diferentes legajos que cumplan

con determinadas caractersticas o restricciones. A su vez las restricciones
definidas de determinada manera, pueden almacenarse con un nombre para
luego ser convocadas sin necesidad de volver a indicarlas.
En este sentido, puede decirse que ms que una accin de bsqueda, esta
constituye un Alta Automtica de legajos para un concepto. El Sistema
en este punto provee de tres botones con las siguientes acciones:
152
Nueva: para definir una bsqueda.
Modificar: para cambiar las restricciones o filtros utilizados en una

bsqueda almacenada.
Eliminar: para borrar una bsqueda almacenada.
Consulta: en esta zona se solicitan los siguientes datos:
Nmero de legajo (Desde/Hasta): indicar el rango de legajos a incluir

en la bsqueda.
Apellido / Nombres: indicar el dato respectivo. Mediante estos campos
puede acotarse la bsqueda indicando las primeras letras del Apellido

o del Nombre. P.ej.: si se indica Al en el campo nombre se darn de
alta automticamente aquellos legajos, por ejemplo, con estos nombres
Alberto, Alfredo, Alicia, etc.
l
C.U.I.L. Desde/Hasta: indicar el rango de CUIL de los legajos a incluir

en el Alta Automtica.
Consulta Avanzada
Este botn tiene por finalidad agregar restricciones a los legajos que se
quieren incorporar al concepto en el Alta Automtica.
Estos datos se dividen en tres solapas:
Datos Personales
Datos Laborales
Datos Liquidacin
Para ver el contenido de estas solapas remitirse al captulo Consulta del
Personal / Consulta Avanzada.
Orden Ordenado por: indicar el orden en que se quieren incorporar

los legajos en el Alta Automtica.
Alta Automtica: con este botn se procede a incorporar automticamente los legajos de acuerdo a las restricciones definidas al concepto
respectivo.
Importante:
El Alta Automtica de legajos a un concepto tiene un proceso de validacin, ms all de
las restricciones aqu comentadas. Por ejemplo, si un concepto se aplica a empleados Jornalizados, no incluir a los Mensualizados aunque no se haya consignado este dato como
restriccin o filtro.
Vigencia: para indicar las fechas de vigencia de los conceptos. Ver explicacin mas adelante, dentro de este mismo Captulo. Idntico efecto
se logra presionando
.
Insertar fila: para intercalar un rengln o fila.
153

l
Eliminar fila: para borrar el rengln completo.
Agregar Fila: para incorporar una fila al final de la grilla.
l Eliminar todo: para borrar todos los renglones del legajo.
POR LEGAJO
u Legajo: indicar el nmero de legajo al cual se quieren incorporar o actualizar
los datos de su Agenda. En este punto, presionando el botn secundario del

mouse, se accede a una ventana de bsqueda por nmero o por nombre. En
ambos casos esta bsqueda puede ser orientada ingresando los primeros
caracteres del elemento buscado.
u Conceptos: en la parte inferior de la pantalla se ofrece una grilla con los
conceptos agendados para el legajo seleccionado. Como se dijera, desde

esta pantalla puede actualizarse la Agenda agregando, insertando o eliminando conceptos de la misma. Cada uno de estos conceptos se presenta
con la siguiente informacin:
l
154
Cdigo y descripcin: de los conceptos.
l
Cantidad, Valor unitario, Importe: debe indicarse, de corresponder,

el dato de informe. El Sistema slo permite registrar informacin en las
columnas que as lo habilitan en la definicin del concepto.
Vigencia Desde / Hasta: debe indicarse el rango de fechas de liquidaciones que comprende el concepto que se incluye en la agenda. Si el
concepto que se incluye en la Agenda se identifica como Permanente
o de Unica vez, se solicita el dato Desde nicamente. Si, en cambio,
el concepto en cuestin fue definido como de Vigencia Temporaria, se
solicitan ambos datos. Presionando
se accede a la posibilidad de
modificar la vigencia del concepto donde est ubicado el cursor.
Importante:
Con
el cursor se ubica luego del ltimo concepto de la lista y permite continuar con el
ingreso de conceptos a la agenda.
POR CONCEPTO
155

u Concepto: indicar el cdigo del concepto del cual se desea actualizar su
asignacin a la agenda de una o ms legajos. En este punto, presionando

el botn secundario del mouse, se accede a una ventana de bsqueda por
nmero de concepto o por descripcin. En ambos casos esta bsqueda
puede ser orientada ingresando los primeros caracteres.
u Legajos: en la parte inferior de la pantalla se ofrece una grilla con estos
datos referidos a los legajos relacionados o vinculados a los conceptos.

l
Nmero de Legajo, Apellido y Nombres: de los empleados que se

vincularn al concepto.
Cantidad, Valor unitario, Importe: indicar, de corresponder, el dato

de informe. Esto es posible si en la definicin del concepto se indicaron
como informe estos valores. Dichos valores pueden ser luego modificados
desde Actualizacin de Novedades.
Vigencia desde / hasta: debe indicarse el rango de fechas de liquidaciones

que comprende el concepto que se incluye en la agenda. Si el concepto
que se incluye en la agenda se identifica como Permanente, no se solicita
este dato. Si, en cambio, el concepto en cuestin fue definido como de
Unica vez, se solicita solamente el dato Desde. Y si fue definido como
de Vigencia Temporaria se solicita el rango de fechas correspondiente. Ver
Administrador de sueldos y Jornales / Tablas / Conceptos. Para modificar
la vigencia del concepto para el empleado digitar
.
Aplicar al resto: marcando esta casilla se modifica la vigencia desde/hasta

de todos los legajos incluidos en la grilla. Si no se marca esta casilla,
slo se modifica la vigencia del legajo en el cual se encuentra ubicado
el cursor.
Importante:
Digitando
el cursor se ubica luego del ltimo legajo de la lista y permite continuar con
la asignacin de legajos.
Baja masiva de conceptos

Esta opcin permite eliminar un concepto de la agenda de uno o ms legajos
en forma automtica. El Sistema presenta una ventana para ingresar el Concepto que se quiere eliminar de la agenda. Presionando el botn secundario
156
del mouse o la tecla ingresados.
- se accede a una ventana de bsqueda de conceptos
En la parte inferior de esa pantalla existe un botn para seleccionar los legajos
en con los cuales se encuentran vinculados los conceptos a eliminar.
Esta ventana ofrece la posibilidad de ingresar restricciones o filtros para seleccionar los legajos a dar de baja. Se ofrece, adems un botn de Consulta
Avanzada para que, a travs de tres solapas: Datos Personales, Datos Laborales
y Datos Liquidacin se puedan agregar restricciones o filtros a la eliminacin
de legajos en su relacin con los Conceptos.
Para el manejo de esta facilidad ver el punto Consulta del Personal.
157
ADMINISTRACION DE NOVEDADES
Actualizar Novedades
Mediante este punto se permite consultar y actualizar los conceptos que componen
una Liquidacin. Tambin permite incorporar a la Liquidacin conceptos que
por no ser de liquidacin habitual no se encuentran informados en la agenda y
en consecuencia no se hayan transferido a la Liquidacin.
Son este tipo de novedades: las horas normales del personal jornalizado, las
horas extras, las inasistencias, las comisiones, etc.
En la parte inferior de la pantalla se habilita una ventana de seleccin con las
liquidaciones creadas. En dicha ventana se indica a la derecha de cada liquidacin su estado. Es importante recordar que no se pueden actualizar novedades
en una liquidacin Cerrada.
Luego de elegida una liquidacin, presionando el botn Aceptar, se abre una
ventana en cuya parte superior solicita el Concepto o el Legajo a actualizar
segn el modo de acceso elegido.
En la parte inferior se ofrece una grilla con las mismas caractersticas explicadas
en Administracin de Agenda. Presionando el botn secundario del mouse
se presentan las acciones de Buscar, Insertar fila, Eliminar Fila, Agregar Fila y
Eliminar Todo que ya fueron explicadas en el punto Administracin de Agenda
y tiene la misma operatoria. A dichas acciones se agrega Devengamiento e
Importar Conceptos desde Agenda.
u Devengamiento: mediante esta opcin el Sistema permite que un Concepto
que es liquidado durante un perodo mensual sea considerado, a efectos de

su acceso por la frmula de otro concepto, en un perodo anterior.
En este caso el Sistema solicita en una ventana el Perodo de devengamiento
mostrando el concepto y el legajo respectivos. Se ofrece el perodo de la
liquidacin actual. Esta utilidad resuelve la correcta asignacin de pagos
retroactivos que si bien se liquidan, se abonan y forman parte del pago de
cargas sociales del perodo en que se liquidan deben ser consideradas en
perodos anteriores, por ejemplo para el clculo del SAC.
u Importar Conceptos desde Agenda: mediante esta opcin el Sistema
permite:
158
l Importar a la liquidacin actual los conceptos que un legajo tenga aso-
ciados en la agenda y que por alguna razn no hayan sido importados

en el momento de la creacin de la liquidacin, por ej. actualizacin de
la agenda despus de creada la liquidacin.
l
Incorporar un legajo y los conceptos que ste tenga en la agenda, en

una liquidacin ya creada.
La cobertura es similar a la explicada para la actualizacin de la agenda a excepcin de las Vigencias que en este caso no se solicitan. Ver el punto anterior
Administracin de Agenda / Actualizar Agenda, dentro de este Captulo.
Baja Masiva de Conceptos

El Sistema habilita, en la parte inferior de la pantalla, una ventana de seleccin
con las liquidaciones creadas y su estado. Se habilita, adems, un botn para
Seleccionar legajos, cuya operatoria se explica en Consulta de Personal de este
mismo manual. Ver Sistema de Sueldos y Jornales / Consulta de Personal.
159
CONSULTA DE AGENDA Y NOVEDADES

Por esta opcin del men se puede consultar la agenda de novedades y las
novedades de la liquidacin.
En la primera ventana se solicitan algunos datos para acotar el resultado de

la consulta:
u Agenda / Novedades: elegir si se desea consultar la agenda de novedades
o las novedades de alguna liquidacin.

l
Liquidacin: si se opt por consultar las novedades se habilita una

ventana de seleccin con las liquidaciones creadas, para escoger una.
u Ordenado por: Legajo / Concepto Concepto / Legajo. Indicar cmo se
desea ordenar inicialmente el resultado de la consulta.
160
u Legajos: marcando esta casilla de verificacin se permite seleccionar un
rango de empleados o una lista, para tener en cuenta en la consulta.

l
Rango (Desde / Hasta): esta opcin habilita el ingreso del primero y del
ltimo nmero de legajo a incluir.
Lista: esta opcin habilita el ingreso de datos sobre la grilla ubicada a

la derecha. Indicar el nmero de legajo de cada empleado a considerar.
Presionando el botn secundario del mouse se dispone de las siguientes
acciones:
n
Buscar: para ubicar un legajo determinado. Tambin se accede a

ella presionando la tecla
. En este caso el Sistema ofrece una
ventana para buscar un legajo por el Nmero o por el Apellido del
empleado. Se puede orientar la bsqueda tipeando las primeras letras
del apellido.
Insertar fila: para agregar un legajo inmediatamente arriba del legajo

donde se encuentra ubicado el cursor.
Eliminar fila: para borra un legajo de la lista.
Agrega fila: para incorporar un legajo al final de la lista.
u Sexo / Estado Civil / Lugar de Pago / Categora / Seccin / Clase legajo
/ Sindicato / Obra Social: por cada una de estas condiciones se presenta

una casilla de verificacin para habilitar una ventana de opcin mltiple, con
sus respectivos elementos.
161
Presionando el botn Aceptar se presenta la grilla con el resultado de la consulta,

que cumple las condiciones indicadas.
Inicialmente los elementos de la grilla se presentan ordenados segn lo indicado en el dato Ordenado por, en la ventana de ingreso de condiciones. Para
ordenar la grilla segn otro dato, presionar el botn primario del mouse sobre
el ttulo de la columna correspondiente.
En la parte superior de la pantalla el Sistema muestra botones con las siguientes
funciones:
ACTUALIZAR
Esta funcin resulta particularmente til cuando hay otros usuarios trabajando
simultneamente en la misma empresa y se desea ver las ltimas actualizaciones
realizadas sobre la agenda o las novedades. Tambin se accede presionando
+
.
162
IMPRIMIR
Mediante esta opcin se obtiene un informe del resultado de la consulta, es decir
de todos los elementos incluidos en la grilla (agenda o novedades).
CERRAR
Finaliza la consulta y retorna al men principal.
163
LIQUIDACION Y PAGO DE HABERES

En esta parte del Sistema se realiza el clculo de las liquidaciones, se emiten
los recibos, la planilla de pagos y el listado con el cambio necesario para el
pago de haberes en efectivo.
Es decir, mediante esta opcin se realizan los clculos de las liquidaciones y se
emite la documentacin para realizar el pago de los haberes al personal.
A cada uno de estos puntos se accede a travs de solapas, las cuales sern
analizadas a continuacin.
Esta operatoria puede ser tambin convocada desde la barra de herramientas
utilizando el botn correspondiente.
164
LIQUIDACION
Este es el proceso mediante el cual se calculan todos los importes correspondientes a una liquidacin. Para eso se procesan cada uno de los Conceptos
asignados a cada Legajo y se resuelve su frmula obteniendo el resultado
correspondiente.
Este proceso puede repetirse para una liquidacin todas las veces que sea
necesario mientras su estado no sea Cerrada.
LIQUIDACIONES A PROCESAR
En esta zona se selecciona la liquidacin, para la cual se desea realizar los
clculos.
u Liquidacin: se presenta una ventana de seleccin con las liquidaciones
creadas y su estado. Se debe seleccionar la liquidacin que se desea procesar. Recordar que las liquidaciones cerradas no pueden ser reprocesadas.
u Fecha: se muestra la fecha con que la liquidacin fue creada. Es importante
recordar que esta ser utilizada para resolver todas aquellas frmulas vinculadas con la Antigedad, Das trabajados, etc.
165
u Liquidar a: se define el alcance de la liquidacin a practicar. Para ello se
ofrece una ventana de seleccin con las opciones: Todos los empleados
y Todos los Empleados No Liquidados.
Seleccionando esta ltima opcin se procede a calcular solamente las liquidaciones de aquellos empleados cuyas novedades hayan sido modificadas
con posterioridad al ltimo proceso de liquidacin.
TODOS LOS EMPLEADOS QUE CUMPLAN

A continuacin se habilita el ingreso de ciertas condiciones, lo cual permitir
acotar los clculos a realizar:
u Clase de legajo / Categora / Seccin / Lugar de Pago: por cada una de
estas condiciones se presenta una casilla de verificacin para habilitar una

ventana de opcin mltiple, con sus respectivos elementos.
LEGAJOS
Marcando esta casilla de verificacin se permite seleccionar un rango de empleados o una lista, de forma tal de obtener slo los clculos de las liquidaciones
correspondientes a los legajos indicados.
u Rango (Desde / Hasta): esta opcin habilita el ingreso del primero y del
ltimo nmero de legajo a considerar.

u Lista: esta opcin habilita el ingreso de datos sobre la grilla ubicada a
la derecha. Indicar el nmero de legajo de cada empleado a considerar.

Presionando el botn secundario del mouse se dispone de las siguientes
acciones:
166
Buscar: para ubicar un legajo determinado. Tambin se accede a ella

presionando la tecla
. En este caso el Sistema ofrece una ventana
para buscar un legajo por el Nmero o por el Apellido del empleado. Se
puede orientar la bsqueda tipeando las primeras letras del apellido.
Insertar fila: para agregar un legajo inmediatamente arriba del legajo

donde se encuentra ubicado el cursor.
Agrega fila: para incorporar un legajo al final de la lista.
Eliminar fila: para borra un legajo de la lista.
AVANCE DEL PROCESO

Cuando se decide Aceptar el proceso en funcin de los datos antes definidos,
en esta zona se observa el desarrollo del proceso de liquidacin mediante una
barra que se desplaza de izquierda a derecha.
Finalizado el proceso, la liquidacin se encuentra totalmente calculada, entonces
est en condiciones de ser utilizada para la emisin de todo tipo de informes
y recibos.
167
RECIBOS
Mediante este proceso se realiza la emisin de los recibos de haberes de acuerdo con una serie de opciones que se analizan a continuacin. Estas opciones,
una vez tomadas, se ofrecen por defecto en las solapas Planilla de Pagos y
en la de Cambio.
LIQUIDACION
Seleccionar en este punto la liquidacin que ser considerada para la emisin
de los recibos de haberes. En el campo contiguo el Sistema indica la Fecha de
la liquidacin seleccionada.
En esta zona se especifican las caractersticas de los empleados de los cuales
se desea obtener los recibos impresos.
Es necesario recordar que en caso de no indicar ningn condicionante se emiten
recibos para todo el personal involucrado en la liquidacin.
168
u Clase: seleccionar si se emitirn recibos del personal Mensualizado, Jor-
nalizado o bien marcar ambas opciones.

u Categora: se ofrecen las categoras definidas en el Sistema.
u Seccin: se ofrecen las Secciones para determinar a los empleados de
aquellas cuyos recibos se desean emitir.

u Lugar de Pago: seleccionar los Lugares de Pago para la emisin de los
recibos de haberes.
u Legajos: marcando esta casilla de verificacin pueden seleccionarse un
rango o lista de empleados cuyos recibos desean emitirse.

l
Rango: marcar esta casilla cuando se desea una nmina de empleados

para emitir sus correspondientes recibos y sus nmeros de legajo son
consecutivos. P.ej.: desde el legajo 10 hasta el 20.
n
Desde/Hasta: indicar la amplitud del rango deseado.
Lista: marcar esta casilla de verificacin cuando se desea una nmina

de empleados cuyos nmeros de legajos no son consecutivos. P.ej.: para
imprimir los recibos correspondientes a los legajos 5, 7, 23 y 40. En este
punto se habilita una grilla para la entrada de datos a la derecha de la
casilla de verificacin. La misma solicita estos datos:
n
Legajo: indicar el nmero de legajo que formar parte de la lista. Presionando el botn derecho del mouse aparece una men contextual
Buscar: para buscar un legajo determinado. En este caso el Sistema

ofrece una ventana a travs de la cual se puede buscar un legajo por
el Cdigo o bin por el Apellido. En este caso se puede orientar la
bsqueda tipeando los primeros caracteres del apellido del empleado
buscado. Esta accin puede ser invocada tambin con la tecla
.
Insertar fila: para agregar un legajo entre dos previamente ingresados.
Eliminar fila: para borrar un legajo.
Agregar fila: para incorporar un legajo al final de la lista.
u Orden de impresin: los recibos pueden emitirse en diferentes rdenes

169
considerando las distintas modalidades operativas de cada empresa en

particular con respecto al pago de haberes. Los criterios de ordenamiento
son cuatro y, como se ver mas adelante pueden combinarse. Ellos aparecen
en una ventana de seleccin mltiple:
l
l
l
l
l
Nmero de legajo
Apellido
Lugar de Pago
Seccin
Forma de Pago
Al marcarse alguno de estos ordenamientos, se habilitan dos botones a la

derecha de la ventana de seleccin:
>: para incorporar el ordenamiento seleccionado. Esto provoca que el
criterio seleccionado pase a la ventana de la derecha.
<: para quitar el ordenamiento. Antes de realizar esta accin, se debe
marcar el ordenamiento en la ventana de la derecha.
Como se puede elegir ms de un criterio de ordenamiento, estos operarn
segn la prioridad definida.
Veamos un ejemplo. Se necesitan los recibos ordenados por seccin y por apellido. Esto significa que todos los legajos que comparten la seccin se ordenarn
por apellido. Para el caso existen estos legajos.
Seccin
Apellido
Armado
Depsito
Armado
Depsito
Depsito
Perez
Amigo
Bermdez
Zapata
Ruiz
Al elegirse el criterio: Seccin y apellido (en ese orden) los recibos se emitirn
del siguiente modo.
170
Seccin
Apellido
Armado
Armado
Depsito
Depsito
Depsito
Bermdez
Prez
Amigo
Ruiz
Zapata
u Moneda: la descripcin de la moneda elegida se imprimir en el recibo.

u Formato: seleccionar entre las opciones ofrecidas.
u Fecha Pago: ingresar la fecha en que se efectiviza el pago de los haberes.
La misma ser impresa en el recibo de pago.

u Ultimo nmero de recibo impreso: ingresar el dato solicitado, para que
el Sistema comience a numerar los recibos a partir del nmero siguiente al

que aqu se indique.
u Banco: indicar la entidad bancaria donde se realiz el ltimo pago de las
cargas sociales (art. 12, Ley 17.250).

u Perodo depositado: indicar el ltimo perodo por el cual se abonaron las
cargas sociales.
u Fecha de Depsito: de las cargas sociales mencionadas en los puntos
anteriores.
u Perodo de Pago para los Mensuales: ingresar la descripcin del perodo
de pago que saldr impresa en los recibos de los empleados con pagos
mensuales.
u Perodo de Pago para los Jornales: ingresar la descripcin del perodo de
pago que saldr impresa en los recibos de los empleados con jornales.
u Imprimir Observaciones del Legajo: el legajo contiene un dato para volcar
observaciones del empleado. Si se desea imprimir esta informacin en el

recibo, marcar esta casilla.
u Imprimir el Domicilio del Empleado: marcar esta casilla si se desea im-
primir en cada recibo el domicilio del empleado.
171

u Imprimir Modalidad de Contratacin: marcar esta casilla para que salga
impresa en el recibo de cada empleado la modalidad de contratacin correspondiente.

u Imprimir Antigedad: si se marca esta casilla se imprimir en el recibo
de sueldos la antigedad del empleado. El clculo de la misma se realizar

teniendo en cuenta la fecha reconocida y la fecha de la liquidacin.
u Impresora de Matriz de Puntos: marcar esta casilla cuan-
do se emitan los recibos a travs de una impresora matricial. Esta opcin quedar configurada para usos posteriores.
Cuando se imprime sobre matriz de puntos, se permite seleccionar el puerto

de impresin donde se encuentra conectada esta impresora, o bien se permite
guardar la impresin en un archivo de texto. En el primer caso se propone
LPT1, pudiendo indicarse otra cosa, segn las necesidades del usuario. En
el segundo caso se solicita el nombre del directorio y el nombre del archivo
para almacenar el resultado de la impresin.
Importante
Recordar que el Sistema de Sueldos y Jornales -en su configuracin estndar- emite los recibos
en el formato correspondiente a impresoras con tecnologa de chorro de tinta y lser.
u Ver Bsico Detallado: en aquellos casos en que la Remuneracin Asignada
est determinada por el Salario Conformado Puro ms de corresponderuno o ms Salarios Conformados Adicionales, marcando esta casilla se
detallarn en el recibo los Conceptos que la integran.
u Leyenda: la leyenda aqu ingresada se imprimir en el recibo de pago de
haberes en la seccin prevista. Este mensaje tiene hasta 50 caracteres.
Importante
En caso que el legajo tenga observaciones propias y se haya marcado la casilla que prioriza
su impresin, no se imprimir la leyenda aqu ingresada.
172
PLANILLA DE PAGOS
En esta solapa se definen datos para la emisin de la Planilla de Pagos. Esta
planilla se utiliza para el pago de haberes y contiene la nmina del personal que
responde a las condiciones que se establezcan en esta solapa, con su Nmero
de documento, CUIL, forma de pago, etc. Estas opciones, una vez tomadas, se
ofrecen por defecto en las solapas Recibo y en la de Cambio.
LIQUIDACION
Seleccionar en este punto la liquidacin que ser considerada para la emisin
de la planilla de pagos de haberes. En el campo contiguo el Sistema indica la
Fecha de la liquidacin seleccionada.
En esta zona se especifican las caractersticas del personal que integrar la planilla de pagos. Marcando las casillas de verificacin se habilitan las ventanas de
opcin mltiple que se encuentran debajo de cada una de esas casillas. Para la
cobertura de estas opciones ver lo expresado para la opcin: Recibos, dado que
posee idntica operatoria, pero referida a la Planilla de Pagos.
173
LEGAJOS
Marcando esta casilla de verificacin puede seleccionarse un rango o lista de
empleados que figurarn en la Planilla de Pagos a emitirse. Si no se marca
se emitirn todos los que cumplan con las condiciones especificadas en la
zona anterior.
FORMA DE PAGO
En este punto se ofrecen tres casillas de verificacin para marcar la que corresponde a la forma de pago. Esto provocar que la Planilla de pagos contenga
nicamente los datos del personal que corresponde a las formas de pago marcadas. Pueden marcarse todas.
ORDEN
Indicar el orden en que aparecern los empleados en la Planilla de acuerdo a
las necesidades. Las opciones son:
u Legajo
u Lugar de Pago Seccin Apellido
u Forma de Pago Banco
u C.U.I.L.
DETALLADO
Marcar esta casilla si se desea un listado con mayor informacin. La siguiente
tabla muestra los datos que aparecen segn se marque o no esta casilla.
Dato
Legajo (Nro.)
Apellido y Nombres
Documento
C.U.I.L.
Forma De Pago
Banco
Cuenta
Remunerativo
No Remunerativo
Subsidios Familiares
Retenciones
Importe
Lugar De Pago
Seccin
174
No Detall.
S
S
S
S
S
S
S
No
No
No
No
S
S
S
Detallado
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
CAMBIO
Mediante esta facilidad se puede emitir una planilla con el cambio necesario
para el pago de las remuneraciones. Para ello es necesario informar las distintas denominaciones de la moneda. Normalmente se utiliza esta facilidad para
solicitar al banco el cambio justo para ensobrar el efectivo en el recibo de cada
empleado.
Al igual que en las solapas de Recibos y Planilla de cambio se ofrecen una
serie de condiciones u opciones para la emisin de la planilla. Estas opciones,
una vez tomadas, se ofrecen por defecto en las solapas Recibos y en la de
Planilla de pagos.
Este listado contiene los siguientes datos distribuidos en tres columnas:

u Valor del billete: con las denominaciones de cada una de las moneda: 1
peso, 10 pesos, etc.

u Cantidad: la cantidad necesaria de esa denominacin para abonar los
haberes.
175

u Importe: el importe total que surge del producto de los datos anteriores.
El informe se emite con cortes y subtotales por Lugar de Pago y Seccin. Tambin incluye un total general para toda la nmina.
u Liquidacin: seleccionar en este punto la liquidacin que ser considerada
para la emisin de la planilla con el cambio para el pago de los haberes.

En el campo contiguo el Sistema indica la Fecha de la liquidacin seleccionada.
u Todos los empleados que cumplan: en esta zona se especifican las carac-
tersticas del personal cuyas liquidaciones sern procesadas para integrar

la planilla con el cambio.
Marcando las casillas de verificacin se habilitan las ventanas de opcin
mltiple que se encuentran debajo de cada una de esas casillas. Para la
cobertura de estas opciones ver lo expresado para la solapa: Recibos, dado
que posee idntica operatoria, pero referida a la Planilla de Cambio.
u Legajos: marcando esta casilla de verificacin puede seleccionarse un
rango o lista de empleados a considerar en la planilla de cambio.

u Billetes y Monedas: el Sistema presenta una grilla para el ingreso de las
distintas denominaciones de la moneda y sus correspondientes valores.

l
Descripcin: indicar en esta columna de la grilla la denominacin de

la moneda. P.ej.: 50 pesos. Presionando el botn secundario del mouse
sobre esta columna aparece un men contextual con las siguientes opciones habilitadas: Eliminar fila y Agregar fila, para borrar o agregar
un rengln respectivamente.
Valor: se indicar el valor correspondiente a la denominacin. P.ej.: para

la denominacin 50 pesos, corresponde el valor: 50.
Presionar el botn Actualizar billetes y monedas para que se graben los

cambios realizados sobre la tabla.
176
CONSULTA DE LIQUIDACIONES
Una vez realizado el proceso de liquidacin, la misma puede ser consultada
desde este punto. La consulta involucra tanto a los recibos de haberes como
a la frmula de cada uno de los conceptos que integran la liquidacin, aunque
estos no figuren, por su naturaleza, en dicho recibo.
Mediante esta facilidad, el usuario puede obtener una vista del recibo y del
detalle de la frmula de los conceptos con la finalidad de analizarlos y eventualmente depurarlos.
u Liquidaciones: en primer lugar se ofrece una pantalla en cuya parte superior,
mediante una ventana de seleccin, aparecen las liquidaciones creadas y

su estado. Elegir la liquidacin que se desea consultar.
u Clase / Categora / Seccin / Lugar de pago: la consulta puede restringir-
se a la liquidacin de aquellos empleados que cumplan con determinadas

condiciones referidas a estos puntos.
177
Por cada uno de estos, el Sistema ofrece una casilla de verificacin que
permite marcar los que se quieren utilizar como condicin. Debajo de cada
casilla se ofrece una ventana de opcin mltiple para especificar dichas
restricciones.
P.ej.: se desea consultar la liquidacin de Enero de 1999 pero solamente de
aquellos empleados de la Clase: Mensualizados, con la Categora Administrativo Junior, de las Secciones Administracin y Gerencia y del Lugar
de pago: Casa Matriz.
u Total a Pagar: marcando esta casilla de verificacin el Sistema permite
utilizar un rango de haberes como condicionante de la consulta.

Esta opcin tiene especial valor para controlar los clculos resultantes de la
liquidacin y para detectar anormalidades. De este modo se pueden detectar, por ejemplo, sueldos excesivamente altos o bajos y an aquellos cuyo
resultado sea negativo.
l
Importe desde: indicar el sueldo mnimo para ser incluido en la consulta.
Importe hasta: ingresar el sueldo mximo para ser incluido en la consulta.
Una vez cubierta y aceptada esta pantalla el Sistema muestra una grilla con los
empleados que cumplen con las restricciones y condiciones indicadas.
En la parte superior de la pantalla se muestra la liquidacin seleccionada para
la consulta, el perodo de la misma y su estado.
178
Debajo de ese detalle pueden verse cuatro botones con las siguientes acciones:
u Ver Recibo: ubicando el cursor en un legajo de la grilla y presionando este
botn, se muestra una pantalla con el recibo de haberes. Idntico efecto se

logra presionando dos veces el botn primario del mouse sobre un legajo
de la grilla.
El Sistema muestra una pantalla con los datos relevantes del recibo de
haberes: Legajo, Apellido, Nombres, CUIL, etc. En la zona inferior de la
pantalla se muestra la parte liquidatoria del mismo. En la zona superior
de la pantalla aparecen cuatro botones con las siguientes acciones de
navegacin, las cuales se realizan considerando el ordenamiento por
nmero de legajo:
l
l
l
l
<<: para consultar el recibo de haberes del primer legajo.

<: para consultar el recibo del legajo anterior al actual.
>: para consultar el recibo del legajo siguiente al actual.
>>: para consultar el recibo de haberes del ltimo legajo.
Recordar que slo se muestran las liquidaciones del personal que cumpla
con las restricciones de la consulta.
179
Debajo de la grilla con el Detalle de los Conceptos se ofrece una casilla de

verificacin:
l
Ver Liquidacin Detallada: marcando esta casilla aparecen en la grilla

todos los conceptos que formaron parte de la liquidacin para el legajo
que se consulta. De esta manera se muestran tambin las Contribuciones
Patronales, los Conceptos "Puente", etc.
Presionando dos veces el botn primario del mouse sobre cualquiera
de los conceptos que aparecen en el recibo se presenta una ventana
con tres solapas:
180
Frmula de Clculo: se muestra la frmula definida para el respectivo

concepto.
Frmula Resuelta: se muestran las cifras que resultan de aplicar la

frmula al caso concreto del legajo que se consulta. Es decir, cada
uno de los operandos de la frmula se muestra reemplazado por el
valor numrico que tom durante el proceso de liquidacin.
Centros de Costos: se muestra la distribucin del importe del concepto

consultado, segn la asignacin que tenga el legajo al momento de
la liquidacin.
En la parte inferior de esta ventana se muestran los Valores ingresados

como novedad para el concepto que se consulta: Cantidad,Valor Unitario
e Importe.
u Actualizar: los datos de la grilla pueden ser modificados desde cualquier
otra terminal en el momento de la consulta. Presionando este botn la grilla

considerar dichas modificaciones.
u Imprimir: para imprimir un listado de la liquidacin seleccionada, acotada al
personal que se muestra en la grilla, con los datos que componen el recibo
de haberes.
181
GENERACION DE INFORMES LEGALES Y DE CONTROL

Introduccin general
En este punto se generan informes que cumplen con exigencias de orden normativo
(leyes, decretos, resoluciones, etc.), tales como la emisin de las hojas mviles en
sustitucin del libro ley 20744, planillas de informacin a sindicatos y obras sociales
de aportes y contribuciones efectuados, entre otros, y operativo, como el listado de
detalle de los haberes y cargas sociales liquidados, detalle y totales de asignaciones
familiares, totales por centros de costos, etc.
Seleccionar los informes que se desea generar, entre los siguientes:
Tipos de Informes
LIBRO LEY 20744 ART. 52
Los empleadores alcanzados por el rgimen de la ley 20744 tienen la obligacin
de llevar un libro especial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que
se exigen para los libros principales de comercio, en el cual se deben asentar sus
182
propios datos, los datos personales y del grupo familiar (que genere derecho a
subsidios familiares) de cada uno de los dependientes y los de cada liquidacin
de remuneraciones que se practique.
Este libro, dispuesto por el art. 52 de la ley 20744, puede ser sustituido por
hojas mviles, que son generadas por sistemas computarizados.
A su vez, en las distintas jurisdicciones laborales que se divide el pas, existen
distintas modalidades para autorizar y llevar las hojas mviles.
Por ejemplo, en la Capital Federal, debe solicitarse autorizacin para imprimir
en hojas mviles acompaando un modelo del listado que genera el Sistema y
una resma de papel que debe estar numerado y con el encabezamiento impreso,
la que es sellada y foliada por el Ministerio de Trabajo. Luego las liquidaciones
deben imprimirse en este papel.
En cambio, en la Provincia de Buenos Aires, debe solicitarse autorizacin para
utilizar este mtodo nicamente acompaando un modelo del listado que genera
el Sistema. A partir de la autorizacin, mediante este informe del Sistema deben
generarse en papel en blanco las hojas mviles que sustituyen al libro ley 20744 art.
52 y presentarse mensualmente en la Subsecretara de Trabajo acompaando los
recibos originales firmados por los dependientes. Las hojas mviles y los recibos,
son devueltos sellados y foliados por parte de la Autoridad de Aplicacin.
Con esta opcin se pueden generar los listados que permiten la utilizacin de
hojas mviles en sustitucin del libro especial indicado utilizables tanto en las
jurisdicciones que exigen la rbrica previa de la resma a utilizar, tipo Capital
Federal, como en las que exigen la presentacin de los recibos y el listado ya
impreso, tipo Pcia. de Buenos Aires.
DETALLE DE HABERES Y CARGAS SOCIALES
Con esta opcin se puede generar un listado detallado de las remuneraciones
imponibles a los fines del Rgimen Nacional de Seguridad Social y del Rgimen Nacional de Obras Sociales, y de las distintas contribuciones y aportes,
clasificadas separadamente las que corresponden al R.N.S.S., al R.N.O.S. y a la
A.N.S.SAL. y en forma global las restantes (Sindicatos, Cajas Complementarias,
Seguros de Retiro, etc.).
Este es un tipo de listado operativo, que permite el control de los conceptos que
integran la liquidacin de la Contribucin Unificada de la Seguridad Social (C.U.S.S.),
as como de los asientos que se generan para la Contabilidad General.
183
PLANILLA DE REMUNERACIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

Con esta opcin se puede generar un listado detallado por dependiente y
totalizado de los importes de remuneraciones sujetas a aportes o contribuciones, y de los aportes (retenciones) o contribuciones patronales resultantes
que se seleccionen.
Este en un listado tpico con el cual se pueden cumplir exigencias legales o
reglamentarias de informacin a los Sindicatos, Obras Sociales, Compaas de
Seguros, etc., en virtud de las cuales haya que informar el listado de dependientes
que originan la obligacin de aportar o contribuir a un rgimen dado, las bases de
clculo y los importes de los aportes o contribuciones resultantes.
PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Con esta opcin se puede generar un listado, detallado o resumido, de los conceptos
que representan subsidios o asignaciones familiares. Se presentan en el listado
resumido los totales por concepto, la cantidad de casos y el importe por concepto.
En el listado detallado, se informan los casos e importes por dependiente.
PLANILLA DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS
El gasto en personal, en concepto de remuneraciones, indemnizaciones y cargas sociales, puede asignarse a centros de costos. La asignacin de costos
a centros que los agrupen, se efecta usualmente con propsitos de costeo y
de evaluacin de desempeo de los niveles gerenciales. Para ello, se puede
utilizar el sistema contable.
Con esta opcin se puede generar un listado de los conceptos que representan
remuneraciones, retenciones y contribuciones imputados a cada centro de costos.
PLANILLA DE TOTALES POR SECCION
Con esta opcin se puede emitir un listado detallado por seccin y otro de totales
generales, que incluye los conceptos liquidados y el importe de cada uno.
Segn lo parametrizado, la inclusin de las contribuciones patronales y los
totales generales es opcional.
PLANILLA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES
Permite obtener un listado de los totales de aportes del personal y de contri-
184
buciones patronales, incluyendo el pago a la A.N.S.SAL y la planilla para cada

obra social, con indicacin de aportes del beneficiario y por familiar a cargo,
contribucin empresaria, retencin A.N.S.SAL y total de beneficiarios.
Impresin del Libro ley 20744 (art. 52)

Al optar por la emisin del Libro ley 20744 (art. 52) el Sistema permite seleccionar
cual de sus secciones se desea incluir:
u Slo detalle: emite el cuerpo principal del informe. En este se detallan
todos los conceptos liquidados al personal que se imprimen en el recibo de

haberes y, a eleccin del usuario, sus familiares.
u El detalle y los totales: a lo generado por la opcin anterior se agrega la
impresin de los totales generales del Libro ley 20744.

En caso de utilizar esta alternativa el Sistema presenta primero la seccin
de totales y a continuacin el detalle. Para acceder alternativamente a ambos informes, en la barra de men seleccionar Ventana. A continuacin se
presentan ambas secciones identificadas como: Totales Libro ley 20744 y
Libro ley 20744.
u Slo los totales: emite slo la seccin que contiene el total de la liquidacin
seleccionada. La misma est compuesta por los totales remunerativos, no

remunerativos, descuentos y netos.
Impresin del Detalle de Haberes y Cargas Sociales

Para la emisin de este informe el Sistema permite elegir si se desea incluir a
Todo el Personal, slo a los Trabajadores del Rgimen Simplificado o slo
al resto.
Liquidacin
Para la generacin de estos informes, se debe seleccionar al menos una de las
liquidaciones efectuadas de la lista que se presenta.
Usualmente, se desear agrupar todas las liquidaciones de un mes a los fines
de generar la mayora de los informes. Ocasionalmente, puede resultar de inte185
rs utilizar un intervalo de tiempo mayor (trimestre, ao). El Sistema admite la

seleccin de una o varias liquidaciones cualesquiera, sin limitacin alguna.
En caso de seleccionarse ms de una liquidacin, la informacin se presenta
consolidada.
Es necesario hacer la aclaracin, que si se opt emitir el Libro ley 20744 slo
se podr seleccionar una liquidacin y que este proceso no puede realizarse
simultneamente con la impresicin de otros informes.
Perodo
Indicar la leyenda que identifica el o los perodos incluidos en los informes
seleccionados.
Filtros del Informe

La informacin considerada por el Sistema para generar los informes puede
limitarse a datos que cumplan con ciertas condiciones. Para ello, se utilizan
filtros, que solamente dejan pasar los datos que cumplen con las condiciones que se seleccionen.
El uso de filtros es opcional. Dejando las casillas de verificacin de los filtros en
blanco, significa que se utilizarn todos los datos de la base para la generacin
de los informes seleccionados.
Para utilizar un filtro, debe marcarse su casilla de verificacin, y dentro de ste,
los elementos que actuarn como criterio de seleccin. Cuando se usa un filtro,
slo se utilizarn para la generacin de los informes seleccionados los datos
registrados que correspondan con los criterios de filtrado.
Puede utilizarse uno o ms filtros, entre los siguientes:
u Clase de legajo
u Categora
u Seccin
u Lugar de pago
186
Al marcar el criterio, se permitir marcar a su vez los elementos (clases de

legajo, categoras, secciones o lugares de pago, segn el filtro) a que se quiere
restringir la informacin.
Si se marcan todos los elementos de un filtro, equivale a dejarlo sin marcar.
Si se marcan todos los filtros y todos los elementos dentro de stos, equivale a
dejar todos los filtros sin marcar, es decir, equivale a no utilizar filtro alguno.
u Clase de legajo
Seleccionar las clases de legajo de la lista presentada, que es fija para todo
el Sistema:
l
l
Mensual
Jornal
u Seccin
Seleccionar las secciones de la lista presentada. La lista corresponde a la

tabla de Secciones que se define en el Administrador de Sueldos y Jornales,
Tablas, Secciones. La lista es modificable desde el punto indicado.
u Categora
Seleccionar las categoras de la lista presentada. La lista corresponde a la

tabla de Categoras que se define en el Administrador de Sueldos y Jornales,
Tablas, Categoras. La lista es modificable desde el punto indicado.
u Lugar de pago
Seleccionar los lugares de pago de la lista presentada. La lista corresponde a la tabla de Lugares de pago que se define en el Administrador
de Sueldos y Jornales, Tablas, Lugares de pago. La lista es modificable
desde el punto indicado.
Acciones
IMPRIMIR
Esta accin genera los informes seleccionados utilizando para ello las facilidades
que provee Microsoft Access.
187
CONFIGURAR
Con esta accin se definen las opciones de generacin de los distintos informes:
LIBRO LEY 20744 ART. 52
Introduccin
En este punto se emiten los listados que permiten sustituir el libro especial de
la ley 20744 por hojas mviles.
Considerando las distintas modalidades vigentes en las jurisdicciones laborales en que se divide el pas, se prevn distintas formas de generacin de
este informe:
u En algunas, debe solicitarse autorizacin para imprimir acompaando un
modelo del listado que genera el Sistema y una resma de papel que debe
estar numerado y con el encabezamiento impreso, la que es sellada y foliada
por el Ministerio de Trabajo. Luego la liquidacin debe imprimirse en este
papel.
u En otras, debe solicitarse autorizacin para utilizar este mtodo acompaando
nicamente una hoja con el modelo del listado que genera el Sistema, en lugar
de la resma de papel en blanco. A partir de la autorizacin, mediante este
informe del Sistema deben generarse en papel en blanco las hojas mviles
que sustituyen al libro ley 20744 art. 52 y presentarse mensualmente en la
Subsecretara de Trabajo acompaando los recibos originales firmados por
los dependientes. Las hojas mviles y los recibos, son devueltos sellados y
foliados por parte de la Autoridad de Aplicacin.
Con esta opcin se configuran las opciones de impresin y se selecciona el proceso
a efectuar para generar los listados que permiten la utilizacin de hojas mviles
en sustitucin del libro especial indicado, con el formato de una liquidacin por
pgina, utilizables tanto en las jurisdicciones que exigen la rbrica previa de la
resma a utilizar, tipo Capital Federal, como en las que exigen la presentacin de
los recibos y el listado ya impreso, tipo Pcia. de Buenos Aires.
Proceso
Segn la modalidad de la jurisdiccin donde se sustituye el libro por hojas mviles, seleccionar el proceso que se desee efectuar entre los siguientes:
188
u Emisin del Libro ley 20744: comn a ambas modalidades, aunque con
opciones diferentes para cada caso.

u Numeracin de hojas a rubricar: solamente se utiliza cuando la jurisdiccin
requiere junto con la nota de solicitud y el modelo de listado, la rbrica de

la resma en blanco con encabezamientos y numeracin.
u Nota de aprobacin del Libro ley 20744: de uso comn a ambos tipos de
jurisdicciones.
En caso de optar por Emisin del Libro ley 20744 corresponde indicar la
siguiente informacin:
Ttulo
Para todos los procesos, los informes tienen un ttulo opcional. El Sistema
permite emitir el listado sin ttulo, con uno de los tres ttulos estndar previstos
o con un ttulo personalizado.
En el proceso Numeracin de hojas a rubricar, usualmente no debera dejarse
el ttulo en blanco.
En el proceso Nota de aprobacin del libro ley 20744, el ttulo que se indique
189
colocar en el texto de la nota el nombre de lo que se pide autorizacin, p. ej.

hojas mviles en reemplazo del libro especial ley 20744....
Seleccionar la opcin deseada:
u Sin ttulo: dejar en blanco. Esta opcin se ofrece para el caso de imprimir
en papel previamente rubricado.

u Hojas mviles en reemplazo del libro especial ley 20744 T.O. (art. 52):
para empresas en general, cuando se rubrique el listado a posteriori de su

impresin en hojas en blanco.
u Hojas mviles en reemplazo del libro especial ley 20744 T.O. (art. 52) y
ley 22248 T.O. (art. 122 y 123): para empresas sujetas al rgimen de la ley
de contrato de trabajo y simultneamente a la ley de trabajo agrario, cuando
se rubrique el listado a posteriori de su impresin en hojas en blanco.
u Registro nico de personal: pequeas y medianas empresas a las que
resulta aplicable el rgimen especial de la ley 24467, que prev un nico

registro laboral, cuando se rubrique el listado a posteriori de su impresin
en hojas en blanco.
u Ttulo personalizado: ingresar el ttulo que se ajuste a las caractersticas
particulares de la empresa, o en caso de modificaciones legales.

Ordenamiento
El listado puede generarse opcionalmente ordenado por alguno de los siguientes
mtodos:
u Legajo: orden creciente de legajo.
u Lugar de pago Seccin - Legajo: orden creciente de legajo dentro de
cada seccin, en orden alfabtico, dentro de cada lugar de pago, tambin

en orden alfabtico.
Ultimo nmero de hoja
Indicar el ltimo nmero de hoja impreso. El Sistema asignar a la primera hoja
que imprima el nmero inmediato siguiente al que se indique.
Opciones adicionales
A continuacin se presentan opciones que se pueden seleccionar marcando
la casilla de verificacin:
190
u Incluye datos de los familiares: marcar si se desea que se impriman en
el listado los datos del grupo familiar.

u Incluye rengln para la firma: marcar si se desea que se imprima un
rengln para la firma del dependiente.

u Incluye personal temporario: marcar si se desea incluir en el listado el
personal temporario.
u Imprime sobre papel rubricado: marcar para que se deje como margen
superior el espacio que corresponde a los encabezamientos de la resma

rubricada.
u Impresora de Matriz de Punto: marcar esta casilla de verificacin para
emitir el libro ley a travs de una impresora de matriz de punto. Una vez
configurada esta opcin quedar establecida para su uso posterior.
Cuando se imprime sobre matriz de punto, se permite seleccionar el puerto
de impresin donde se encuentra conectada esta impresora. Se propone
LPT1 pudiendo ser modificada ajustndola a las necesidades del usuario.
En caso de optar por Numeracin de hojas a rubricar corresponde indicar la
siguiente informacin:
191
Ttulo
Presenta las mismas alternativas que la opcin anterior.
Primera hoja a imprimir
Indicar el nmero de la primera hoja de la resma a rubricar.
Ultima hoja a imprimir
Indicar el nmero de la ltima hoja de la resma a rubricar.
La Nota de aprobacin del Libro ley 20744 est compuesta por dos informes:
u La nota solicitando la aprobacin del uso de hojas mviles en reemplazo
del libro especial.

u Un listado modelo del formato de impresin de estas hojas mviles.
En caso de optar por Nota de aprobacin del Libro ley 20744 corresponde
indicar la siguiente informacin:
192
Ttulo
Presenta las mismas alternativas que la opcin anterior.
Lugar de emisin de la nota
Indicar la ciudad y provincia. Integrar el encabezamiento de la nota.
Fecha de emisin de la nota
Indicar la fecha que se desea colocar a la derecha del lugar de emisin, en el
encabezamiento de la nota.
DETALLE DE HABERES Y CARGAS SOCIALES
Introduccin
Con esta opcin se puede generar un listado detallado de las remuneraciones
imponibles a los fines del Rgimen Nacional de Seguridad Social y del Rgimen Nacional de Obras Sociales, y de las distintas contribuciones y aportes,
clasificadas separadamente las que corresponden al R.N.S.S., al R.N.O.S. y a la
A.N.S.SAL. y en forma global las restantes (Sindicatos, Cajas Complementarias,
Seguros de Retiro, etc.).
193
Este es un tipo de listado operativo, que permite el control de los conceptos que
integran la liquidacin de la Contribucin Unificada de la Seguridad Social (C.U.S.S.),
as como de los asientos que se generan para la Contabilidad General.
La informacin se presenta con el formato de una planilla con dos filas por legajo
y totales al pie. Por cada legajo se informan el C.U.I.L., apellido y nombres, nmero de legajo, % de reduccin de contribuciones, % de rebaja por modalidad
promovida, % de aporte adicional (al SIJP por tareas insalubres), las remuneraciones imponibles a los fines del R.N.S.S. y del R.N.O.S., y separadamente
los aportes y contribuciones determinados con destino al R.N.S.S., R.N.O.S.,
A.N.S.SAL. y las restantes.
Importante:
Los importes con destino a la A.N.S.SAL., si bien integran las sumas con destino al R.N.S.S.,
se informan por separado.
Para ello, deben asignarse a los conceptos pertinentes a cada agrupamiento.

A este fin, tener en cuenta las siguientes pautas:
u Que el Sistema presentar en cada tem solamente los conceptos que
corresponden.
u Cuando uno o varios conceptos estn totalizados en otro, no se deben
duplicar las asignaciones.

Distintos agrupamientos de los aportes, contribuciones y sus bases
de clculo
u Remuneracin imponible RNSS: marcar los conceptos que integran la
base imponible para el clculo de aportes y contribuciones con destino al

Rgimen Nacional de la Seguridad Social. Se piden ambas remuneraciones
imponibles por separado, por flexibilidad ante cambios legislativos futuros.
u Remuneracin imponible RNOS: marcar los conceptos que integran la
base imponible para el clculo de aportes y contribuciones con destino al

Rgimen Nacional de Obras Sociales. Actualmente, esta base imponible es
idntica a la remuneracin imponible RNSS, por remisin de la ley de obras
sociales a la ley previsional.
u Contribuciones patronales RNSS: marcar los conceptos que integran las
194
contribuciones patronales con destino al Rgimen Nacional de la Seguridad

Social, excepto la A.N.S.SAL, que se informa por separado.
u Aportes RNSS: marcar los conceptos que integran los aportes (retenciones
a los dependientes) con destino al Rgimen Nacional de la Seguridad Social,

excepto la A.N.S.SAL, que se informa por separado.
u Contribuciones patronales RNOS: marcar los conceptos que integran
las contribuciones patronales con destino al Rgimen Nacional de Obras

Sociales, excepto la A.N.S.SAL, que se informa por separado.
u Aportes RNOS: marcar los conceptos que integran los aportes (retenciones
a los dependientes) con destino al Rgimen Nacional de Obras Sociales,

excepto la A.N.S.SAL, que se informa por separado.
u Contribuciones patronales ANSSAL: marcar los conceptos que integran
las contribuciones patronales con destino a la A.N.S.SAL.

u Aportes ANSSAL: marcar los conceptos que integran los aportes (reten-
ciones a los dependientes) con destino a la A.N.S.SAL.

u Contribuciones patronales No SIJP: marcar los conceptos que integran las
contribuciones patronales con otros destinos (distintos de R.N.S.S., R.N.O.S.

y A.N.S.SAL). P.ej: CONTRIBUCION A LA ART.
u Aportes No SIJP: marcar los conceptos que integran los aportes (retenciones
a los dependientes) con otros destinos (distintos de R.N.S.S., R.N.O.S. y

A.N.S.SAL). P.ej: CUOTA SINDICAL.
u Ordenamiento: el listado puede generarse ordenado segn cualquiera de
los siguientes criterios alternativos. Seleccionar el criterio deseado:

l
l
l
Nmero de legajo
CUIL
Apellido y nombres
195
PLANILLA DE REMUNERACIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

Introduccin
Con esta opcin se puede generar un listado detallado por dependiente y totalizado de los importes de remuneraciones sujetas a aportes o contribuciones,
y de los aportes (retenciones) y/o contribuciones patronales resultantes que
se seleccionen.
Este en un tipo de listado de usos mltiples con el cual se pueden cumplir exigencias
legales o reglamentarias de informacin a los Sindicatos, Obras Sociales, Compaas
de Seguros, etc., en virtud de las cuales haya que informar el listado de dependientes
que originan la obligacin de aportar o contribuir a un rgimen dado, las bases de
clculo y los importes de los aportes o contribuciones resultantes.
El listado presentar, para cada dependiente, su nmero de legajo, apellido y
nombres, tipo y nmero de documento de identidad, nmero de C.U.I.L., remuneracin, retencin, contribucin y total (suma del aporte y la contribucin).
Para los conceptos remuneracin, retencin, contribucin y total, se calculan
e imprimen los totales por columna.
196
En el encabezamiento del informe se indicar en forma estndar el perodo,

nombre y CUIT de la empresa.
u Planilla: el texto que se ingrese constituir el ttulo principal del informe,
que aparecer destacado, subrayado y centrado en la parte superior del

mismo.
u Ordenamiento: el listado puede generarse ordenado segn cualquiera de
los siguientes criterios alternativos. Seleccionar el criterio deseado:
l
l
l
Nmero de legajo
CUIL
Apellido y nombres
u Remuneraciones imponibles: marcar los conceptos que integran la base de
clculo de las contribuciones o aportes que se detallan en este informe.
Importante:
Cuando uno o varios conceptos estn totalizados en otro, no se deben duplicar las asignaciones.
INCLUYE
u Retenciones: para informar aportes, marcar la casilla de verificacin de
Retenciones. En caso contrario, dejar en blanco.

Al marcar la casilla de Retenciones, se habilita la ventana de seleccin
de conceptos. Marcar los conceptos que integran los aportes (retenciones
practicadas a los dependientes) que se desea detallar en este informe.
u Informe detallado: marcar esta opcin si se quiere obtener un listado con
el detalle de las retenciones realizadas a cada legajo

u Contribuciones: para informar contribuciones patronales, marcar la casilla
de verificacin de Contribuciones. En caso contrario, dejar en blanco.

Al marcar la casilla de Contribuciones, se habilita la ventana de seleccin de
conceptos. Marcar los conceptos que integran las contribuciones patronales
que se detallan en este informe.
197
PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES

Introduccin
Con esta opcin se puede generar un listado, detallado o resumido, de los
conceptos que representan subsidios o asignaciones familiares. Se presentan
en el listado resumido los totales por concepto, la cantidad de casos y el importe por concepto. En el listado detallado, se informan los casos e importes
por dependiente.
Opciones
u Informe detallado: marcar si se desea el detalle por dependiente de los
casos de subsidios familiares o dejar en blanco para presentar solamente

los totales de casos e importes.
PLANILLA DE TOTALES POR CENTRO DE COSTOS

Introduccin
Con esta opcin se configura el informe de conceptos que representan remuneraciones, retenciones y contribuciones imputados a cada centro de costos.
Este informe adopta un formato similar a un recibo de sueldos, con filas para cada
concepto y columnas para el tipo de concepto de que se trata (remuneraciones,
haberes no remunerativos, retenciones), pero agrupado por centro de costos.
Adems, se totaliza cada columna de importes y se presenta el total de las
remuneraciones netas liquidadas.
Puede agregarse a la informacin indicada la siguiente caracterstica opcional:
u Incluye totales generales: marcar para que se agregue al informe una
pgina ms con los totales de toda la empresa, con el mismo formato que
un centro de costos.
198
PLANILLA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

Introduccin
Con esta opcin se puede generar un listado, que incluye el total de aportes
retenidos y de contribuciones patronales pagadas.
Al igual que el resto de los listados que integran este punto, los datos son parametrizables por el usuario.
Para definir cada uno de los tems que conforman el listado, deber completar
la tabla de configuracin presentada en la pantalla.
Esta pantalla cuenta con dos grillas configurables por el usuario. La primera
se ver reflejada en el listado de totales de aportes y contribuciones.
La segunda se refiere a informacin sobre las obras sociales. Lo que all se indique
se utilizar para mostrar los totales en el listado detallado de obras sociales.
Opciones
u Descripcin del rengln: ingresar el texto que identifica el aporte y/o con-
tribucin.
u Contrib.: indicar el concepto de Contribucin Patronal que identifica al tem
del punto anterior.

199

u Aportes: indicar el concepto de Retencin que identifica el aporte definido.
En ambos casos se desplegar la descripcin del concepto seleccionado.

Obras Sociales
u Obra Social: se presentan todas las obras sociales ingresadas en la empresa.
Para cada una se debern ingresar los conceptos que correspondan.

u Aportes Obra Social: Indicar el concepto que identifica el aporte realizado
por el empleado y destinado a la obra social. Por ejemplo, en la empresa

modelo correspondera informar el concepto 405 - Ley 23660.
u Aportes A.N.S.SAL: Indicar el concepto que identifica el aporte realizado por
el empleado y destinado a la A.N.S.SAL. En el caso de la empresa modelo

correspondera informar el concepto 415 - Anssal.
u Contribucin Obra Social: Indicar el concepto que identifica la contribucin
patronal destinada a la obra social. En el caso del ejemplo correspondera

informar el concepto 505 - Contribucin Obra Social.
u Contribucin A.N.S.SAL: Indicar el concepto que identifica la contribucin
patronal destinada a la A.N.S.SAL. En el caso del ejemplo correspondera

informar el concepto 515 - Contribucin Anssal.
u Fam. Adic. Obra Social: Indicar el concepto que identifica el aporte del
familiar adicional con destino a la obra social. En el caso del ejemplo correspondera informar el concepto 406 - Ley 23660 Fam Adic.
u Fam. Adic. A.N.S.SAL: Indicar el concepto que identifica el aporte del familiar
adicional con destino a la A.N.S.SAL. En el caso del ejemplo correspondera

informar el concepto 416 - Anssal Familiar Adicional.
u Remuneracin Imponible: indicar el concepto utilizado como remuneracin
imponible en el listado.
u Incluye Remuneracin Imponible: marcar esta casilla si se quiere incluir en
cada legajo, el valor liquidado en el concepto indicado como remuneracin

imponible.
u Incluye Obra Social de Jubilados: marcar esta casilla si se desea incluir
la informacin para la obra social de jubilados. El Sistema la identificar

por el cdigo s/T06 RG 136/98, seleccionando aquellas cuyo cdigo sea
000000.
200
PLANILLA DE TOTALES POR SECCION

Introduccin
Con esta opcin se configura el informe de conceptos que representan remuneraciones, retenciones y contribuciones imputados a cada seccin.
Este informe adopta un formato similar a un recibo de sueldos, con filas para
cada concepto y columnas para el tipo de concepto de que se trata (remuneraciones, haberes no remunerativos, retenciones).
Adems, se totaliza cada columna de importes y se presenta el total de las
remuneraciones netas liquidadas.
Puede agregarse a la informacin indicada las siguientes caractersticas opcionales:
Opciones
u Incluye contribuciones patronales: marcar para que en el listado se incluya
una columna adicional con los importes de cada concepto contributivo y el

total de stos.
u Incluye totales generales: marcar para que se agregue al informe una
seccin ms con los totales de toda la empresa, con el mismo formato que
un centro de costos.
201
Personalizar Informes
El Sistema ofrece la posibilidad de emitir informes, con distintos formatos y
contenidos, a definir por el usuario.
Para ello se dispone de una ventana en cuya parte superior se ofrecen botones
u Abrir informe: presionando este botn el Sistema ofrece una ventana con la
lista de aquellos informes definidos y guardados. Una vez abierto el informe

almacenado puede generarse una vista preliminar por pantalla o modificarse
su definicin.
u Nuevo informe. Acceder a esta opcin para ingresar la definicin corres-
pondiente a un informe. Las explicaciones concernientes a la cobertura de

las distintas opciones y facilidades se vern mas adelante.
u Guardar Informe: luego de definido un informe acceder a esta opcin para
guardarlo de modo tal que pueda ser usado posteriormente. En este caso se
ofrece una ventana con los informes almacenados y un campo para indicar
el nombre del nuevo informe que se desea guardar.
202
u Configurar pgina: en una ventana se solicitan los siguientes datos rela-
cionados con la impresin del informe:

l
Impresora: seleccionar la impresora por medio de la cual se obtendr

el informe.
Tamao del papel: indicar el tamao del papel de una lista que se ofrece
al respecto.
Orientacin: se debe indicar, mediante botones de seleccin, si el listado

se imprimir en forma horizontal o vertical.
u Procesar Datos: mediante esta opcin se puede exportar el informe solicitado
a un archivo ASCII y/o ver el informe por pantalla antes de ser impreso.
u Cerrar: con este botn se da por finalizada la tarea y se retorna a la opcin
anterior.
CONSULTAS
Se definen en esta zona de la pantalla el origen de los datos a listar en el informe que se define. Se ofrece con esa finalidad una ventana de seleccin con
las siguientes opciones:
u Legajos - Datos Personales: contiene los datos de la solapa respectiva de
los legajos del personal.

u Legajos - Familiares: contiene los datos de la grilla de Datos de Familiares
de la solapa de Datos Personales de los legajos.

u Legajos - Datos Laborales: contiene los datos de la solapa de Datos La-
borales de los legajos del personal.

u Legajos - Datos Liquidacin: contiene los datos de la solapa respectiva
de los legajos del personal.

u Liquidaciones: se accede con esta opcin a los datos referidos a las liqui-
daciones.
Es menester indicar que los registros correspondientes a liquidaciones en la
que an no se realiz el proceso de clculo los campos Importe calculado y
Frmula no tienen contenido.
203
FUENTES
Se ingresan en esta zona de la pantalla los datos referidos al tipo de letra, cuerpo,
y efectos grficos como subrayado o tachado. Esta facilidad es aplicable a los
textos de Cabecera y de Pi de pgina.
CABECERA
El Sistema presenta tres ventanas para ingresar datos que deban figurar en el
encabezado del informe. Segn se quieran ubicar los datos, a la izquierda, en el
centro o a la derecha de la pgina se debern cubrir las respectivas ventanas.
Se encuentran disponibles como facilidad de edicin macros que permiten incorporar al texto, en forma automtica datos provistos por el Sistema. La sintaxis
para la utilizacin de estas macros es la siguiente:
%x
Donde la x representa genricamente a alguna de estas letras: e, f, u y p.
Las macros disponibles son las siguientes:
Macro
Imprime en la cabecera
%e
%f
%u
%p
Nombre de la empresa
Fecha del informe
Usuario que emite el informe
Nmero de pgina
Por ejemplo, si se quiere imprimir, un texto, el nombre de la empresa, y la fecha,

puede indicarse:
u Listado de personal
u Empresa: %e
u Emitido el: %f
DETALLE
En esta zona de la pantalla el Sistema ofrece una grilla con los campos disponibles para listar, representado cada uno de ellos por una columna con el
contenido de dicho campo. El ttulo de la columna impresa ser el que se ofrece.
Haciendo doble click con el botn primario del mouse se ofrece una ventana
para cambiar esa denominacin:
204
u Etiqueta del Campo: ingresar el nombre de la columna.
Las filas de la mencionada grilla solicitan los siguientes datos:

u Campo: se ofrece el nombre del campo que corresponde a la columna. Se
dispone, no obstante, de una ventana de seleccin para poder elegir otro

campo.
Presionando el botn secundario del mouse sobre esta columna se presenta
un men contextual con estas acciones:
l
Insertar Columna: agrega una columna a la derecha de la columna

actual.
Ayuda de Sintaxis a la condicin: dado que los campos pueden incluirse

con una restriccin o condicin lgica, el Sistema presenta una ventana
con una ayuda. Estas condiciones se establecen a partir de operadores
lgicos. Para mayor informacin ver el punto Filtro, ms adelante.
Esta ayuda tambin contiene informacin sobre aquellos campos que
se encuentran codificados. P.ej.: en el campo Sexo, 0 es el cdigo que
representa Femenino y 1 Masculino.
Lista de Operadores: se ofrece una lista de los operadores que pueden

utilizarse. Presionando dos veces el botn primario del mouse sobre un
operador se selecciona ste. Para ms informacin ver el punto Filtro.
Filtro: mediante esta opcin se puede condicionar la impresin de los

registros de una consulta. Para ello se dispone de los siguientes operadores:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
>: mayor
<: menor
<>: distinto
=: igual
>=: mayor o igual
<=: menor o igual
Empieza: para indicar los primeros caracteres
Finaliza: para indicar los ltimos caracteres
Entre: para indicar un rango de caracteres.
La sintaxis para ingresar una condicin es la siguiente:

Operador nmeros / caracteres
205
Entre el operador y la condicin deber existir un espacio.

Ejemplo de condicin: se desea un listado de todos aquellos legajos cuya
fecha de nacimiento sea posterior al 01/01/1998. En este caso, en el campo
(columna) Fecha nacimiento, Fila: Filtro se indicar:
> 01/01/1998
u Orden (Ascendente/Descendente): se ofrece una ventana de selec-cin
para determinar el orden en que se mostrarn los datos en las respectivas

columnas.
Dado que esta definicin de ordenamiento se establece por cada columna la prioridad entre las mismas est dada por su disposicin de izquierda a derecha.
u Visible ?: marcar este botn de seleccin si se desea que la columna sea
incluida en el informe.
Esta funcin es de utilidad cuando al campo se lo utiliza como filtro pero
no es necesario que participe en el informe. P.ej.: si se desea listar todo el
personal femenino puede omitirse (marcar no visible) la impresin de la
columna sexo ya que ser siempre Femenino.
u Totales?: marcar este botn si se desea totalizar la columna, para el caso
de datos numricos.
u Pie de pgina: puede definirse un texto que aparecer al final del listado
a imprimirse. Este texto tiene la misma modalidad y facilidades que la Cabecera, incluyendo las Macros. Ver el punto Cabecera.
SECUENCIA DE OPERACIONES PARA GENERAR UN NUEVO INFORME
u Presionar el botn primario del mouse sobre el botn Nuevo informe.
u Seleccionar el tipo de consulta que se va a realizar. Para ello elegir del rea
Consultas la deseada.
u Ingresar el ttulo y el pie que se desea dar al informe.
u De acuerdo con la Consulta que se seleccion, se presentaron en el rea
de Detalle los campos que la componen. Estos pueden ser eliminados,

condicionados y ordenados en forma ascendente o descendente.
206
Tambin es posible marcarlos como invisibles y que se presente la suma al pie.

u Finalizados estos pasos el informe puede ser visto por pantalla. Para ello
presionar el botn Vista Preliminar.

u Si el informe generado es el deseado, se puede guardar la definicin para
ser utilizada nuevamente en el futuro. Para eso, presionar el botn Guardar

informe e identificar el nombre.
SECUENCIA DE OPERACIONES PARA GENERAR UN INFORME A PARTIR
DE UNA DEFINICION EXISTENTE
u Presionar el botn primario del mouse sobre el botn Abrir informe.
u Seleccionar un informe de entre los que se presentan en la lista haciendo
click sobre el deseado. Entonces se presenta la informacin de Cabecera,

Detalle y Pi de Pgina.
u Presionar el botn Vista Preliminar.
SECUENCIA DE OPERACIONES PARA MODIFICAR UN INFORME GENERADO

Y LUEGO EMITIR UN INFORME
u Presionar el botn primario del mouse sobre el botn Abrir informe.
u Seleccionar un informe de entre los que se presentan en la lista haciendo
click sobre el deseado. Entonces se presenta la informacin de Cabecera,

Detalle y Pi de Pgina.
u Modificar los campos del informe que se presenta. Se puede incorporar y
eliminar columnas, agregar y modificar condiciones, incorporar ordenamiento

o modificar los ya establecidos.
Tambin es posible marcarlos como invisibles y que se presente la suma
al pie.
u Presionar el botn Vista Preliminar.
u Si se desea guardar el informe modificado con el mismo nombre, presionar
sobre el botn Guardar informe. De este modo al invocar el informe se

presentar segn la nueva definicin establecida.
u Si se desea guardar el informe modificado con otro nombre, seleccionar
Acciones en la barra de men y en esta, Guardar Informe como. Luego

ingresar el nombre de la nueva definicin. De este modo la definicin original
se preserva y se crea una nueva bajo la denominacin indicada.
207
GENERACION DEL ASIENTO CONTABLE

Introduccin
Mediante esta opcin el Sistema genera el asiento contable correspondiente a
las remuneraciones y cargas sociales devengadas. Para su concrecin resulta
necesario registrar un Plan de Cuentas y luego relacionarlo con cada uno de
los conceptos que participan en la liquidacin.
El asiento contable contempla los Centros de Costos definidos y relacionado con
los respectivos legajos del personal. Ver Ingreso del Personal. De esta manera
cada cuenta contable de prdida compondr el asiento de remuneraciones
abierta por centro de costos.
Origen del Plan de Cuentas

Para generar el asiento de remuneraciones a partir de la informacin de las
liquidaciones generadas, lo primero que hay que hacer es disponer de un
plan de cuentas.
208
Para ello se ofrecen dos opciones:

u Propio: marcar este botn de seleccin si el Plan de Cuentas no proviene
del Sistema de Contabilidad General para Windows, sino que se ingresa

manualmente en este Sistema de Sueldos y Jornales.
u Del Sistema de Contabilidad General: en este caso, el Plan de Cuentas
ser tomado directamente del Sistema de Contabilidad General para Windows.

Se habilitan dos ventanas para la Seleccin de Empresa - Ejercicio: en la
primera de ellas se ofrecen las empresas ingresadas en Contabilidad General
y en la otra los ejercicios correspondientes a esas empresas segn se hayan
definido en la Creacin de Bases de datos del ejercicio en aquel Sistema.
Es necesario destacar que en esta situacin todo cambio realizado en el Plan
de Cuentas en el Sistema de Contabilidad General para Windows se ver
reflejado en este Sistema. En este sentido hay que tener especial cuidado al
realizar bajas de cuentas en el Sistema de Contabilidad General para Windows,
ya que afectar las imputaciones realizadas en este Sistema.
Importante:
En el caso de tener instalado el Sistema de Sueldos y Jornales en una red y tomar el Plan
de Cuentas del Sistema de Contabilidad General desde otra unidad de disco, fsica o lgica,
tener la precaucin de que esa unidad sea conocida por todos los puestos de trabajo con el
mismo identificador.
CAMBIOS EN EL PLAN DE CUENTAS UTILIZADO

El Sistema permite cambiar el Plan de Cuentas que se utiliza por otro. Este cambio implica una serie de verificaciones por parte del Sistema y de advertencias
de acuerdo con el cambio que se reduce.
u Plan de Cuentas Propio por Plan de Cuentas de Contabilidad General.
Antes de efectuar el cambio, el Sistema advierte que, si el nuevo plan de

cuentas no contiene todas las cuentas que se encuentran imputadas, estas imputaciones sern eliminadas para salvar cualquier tipo de inconsistencia.
Finalizada la incorporacin del nuevo plan de cuentas se avisa si efectivamente
209
hubo que eliminar ciertas imputaciones para que el usuario las complete
utilizando las cuentas disponibles en el nuevo plan de cuentas.
u Plan de Cuentas de Contabilidad General por Plan de Cuentas de Con-
tabilidad General. Realiza las mismas advertencias y controles que el caso

anterior.
u Plan de Cuentas de Contabilidad General por Plan de Cuentas Propio.
En este caso se borran todas las imputaciones registradas, las que deben
ser incorporadas nuevamente luego de ingresar el nuevo plan de cuentas.
Plan de Cuentas
Mediante esta opcin puede ingresarse el Plan de Cuentas cuando no se toma
directamente del Sistema de Contabilidad General. Est disponible nicamente
si se opt por el origen Propio del Plan de cuentas. Ver el punto anterior.
El Sistema presenta una ventana en cuya parte superior presenta una grilla
con las cuentas ya ingresadas. Debajo de dicha grilla se ofrecen botones con
las siguientes acciones:
u Agregar: para agregar cuentas al Plan de cuentas que se define.
210
Cdigo: indicar el cdigo de la cuenta que se ingresa. El mismo debe

ser numrico de hasta 15 caracteres.
Captulo: indicar el captulo al cual pertenece la cuenta que se ingresa.

Se ofrecen los siguientes: Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Resultados,
y Otros.
Descripcin: de la cuenta. P.ej: Sueldos a Pagar, Aguinaldo, etc.
Habilitada: esta casilla aparece marcada por defecto. Si se desmarca,

la cuenta no podr ser utilizada en el Sistema.
u Modificar: para cambiar los datos de una cuenta ya ingresada. El dato
Cdigo no puede cambiarse.

u Eliminar: para cancelar una cuenta ya ingresada.
u Buscar: para ubicar una cuenta ya ingresada. En este caso el sistema
ofrece una ventana para ingresar el Cdigo o la Descripcin de la cuenta

que se desea buscar. La bsqueda puede orientarse ingresando los primeros
caracteres en cualquiera de los dos campos.
u Listar: para listar las cuentas ingresadas.
u Cerrar: para terminar la tarea.
Imputaciones del Asiento de Remuneraciones

Para que el Sistema realice el asiento contable, resulta necesario relacionar los
conceptos que maneja el Sistema con las distintas cuentas contables.
Esquemticamente el asiento de remuneraciones rene cuatro tipos de cuentas
contables:
Sueldos y Jornales (conceptos Remunerativos, No remunerativos y Redondeo)
(prdida)
Contribuciones patronales (prdida)
Sueldos a pagar (pasivo)
Cargas sociales a pagar (pasivo)
Para ello se ofrecen cuatro solapas, que representan cada uno de los cuatro
pases bsicos que contiene el asiento con el fin de relacionar los conceptos
con las cuentas contables.
211
REMUNERATIVOS, NO REMUNERATIVOS Y REDONDEO

En esta solapa se exponen, en una grilla, todos aquellos Conceptos que fueron
definidos como Remunerativos, No remunerativos y Redondeo, con su Cdigo
y Descripcin. Se dispone, adems, de una columna de Imputacin contable
para indicar, para cada uno de los conceptos la cuenta contable correspondiente.
Corresponde indicar cuentas de resultado negativo puesto que estos conceptos,
contablemente, representan prdidas.
CONTRIBUCIONES PATRONALES
Se presenta en esta solapa una grilla con aquellos conceptos que fueron definidos como Contribucin Patronal. A la derecha de los mismos se dispone de una
columna de Imputaciones contables para indicar la cuenta correspondiente a
cada concepto. Corresponde indicar cuentas de resultado negativo puesto que,
contablemente, estos conceptos representan prdidas.
SUELDOS A PAGAR
Debe indicarse en este punto la cuenta de pasivo que representa el monto neto
de los haberes a pagar. En este punto el Sistema ofrece una ventana para el
ingreso de dicha cuenta contable.
CARGAS SOCIALES A PAGAR
Se ofrece una grilla con aquellos Conceptos que fueran definidos como Retencin y como Contribucin Patronal. Se dispone de una columna de Imputacin
contable para la respectiva asignacin de la cuenta correspondiente. A estos
Conceptos, en esta solapa, corresponde asignrseles cuentas que representen
el pasivo devengado por los mismos.
212
Se agrega una columna:

u
Asignacin Familiar: en aquellos conceptos que fueran definidos como

Contribucin Patronal, se ofrece un botn (Compensa) para indicar aquellos
conceptos que pueden ser compensados con las asignaciones familiares a
abonar.
IMPRIMIR
Presionar este botn, ubicado en la parte inferior de la ventana, para obtener
un listado con las cuentas asignadas a los distintos conceptos que intervienen
en el asiento.
Generacin del Asiento Contable
El Sistema presenta una pantalla en cuya parte superior se definen condiciones

para la generacin del asiento contable:
213
Filtros del Asiento

En primer lugar se ofrece una ventana de opcin mltiple con todas las Liquidaciones. Seleccionar la o las Liquidaciones de las cuales se requiere el asiento
contable. Por debajo de dicha ventana se ofrecen filtros para el control de los
datos que participarn del asiento. Cada filtro o condicin que se ofrece tiene
una casilla de verificacin para marcar cual se desea utilizar y, a la vez habilita,
por debajo de dicha casilla de verificacin una ventana de seleccin mltiple
para elegir las opciones deseadas.
u Clase del Legajo: se ofrecen dos opciones: Mensual y Jornal para selec-
cionar al personal mensualizado y/o al jornalizado.

u Lugar de Pago/ Categora / Seccin: se ofrecen los lugares de pago, las
categoras y Secciones ingresadas.

Datos del Asiento
En esta rea se solicitan los datos que permiten identificar al asiento una vez
generado.
u Fecha: indicar la fecha del asiento contable.
u Concepto: indicar el concepto o leyenda que llevar el asiento. P.ej.: Sueldos
de Enero de 1999.
GENERACION DEL ASIENTO
Finalizada la configuracin de los filtros del asiento y su identificacin, presionando
este botn se obtiene el asiento contable por pantalla. Cada asiento generado
queda grabado y puede ser consultado posteriormente a travs de la opcin
Consulta de Asientos Generados.
Consulta de Asientos Generados

Los asientos generados en el punto anterior son almacenados por el Sistema.
Estos pueden ser buscados eliminados, listados, y exportados al Sistema de
Contabilidad General.
Marcando este botn de opcin y luego Aceptar, el Sistema presenta una ventana en cuya parte superior muestra una grilla con los Asientos Generados
con indicacin de la fecha y concepto de cada uno de ellos.
214
Por debajo de la grilla se presentan cinco botones:

u Eliminar: para eliminar un asiento generado. Se eliminar el asiento en el
cual se encuentra posicionado el cursor. Idntica accin se puede lograr

presionando
+
.
u Listar: con este botn se previsualiza el asiento en el cual se encuentre el
cursor. La misma accin puede lograrse presionando
u Exportar: presionando este botn se exportar el asiento al subdirectorio que
se indique en una ventana que el sistema presenta a tales efectos. Desde

dicho directorio podr ser importado por el Sistema de Contabilidad General para Windows de Sistemas Bejerman o por cualquier otro sistema.
Para esto el Sistema crea tres archivos de transferencia que en forma asociada
contienen el asiento contable generado. Los mismos cumplen las funciones
que a continuacin se indican y presentan los siguientes formatos:
215
Cabecera del asiento. XX1.

#
1
2
3
4
5
Campo
Nmero de asiento
Fecha del asiento
Concepto del asiento
Tipo
Moneda
Tamao
6
8
30
1
3
Observaciones
1 Alin. a derecha
AAAAMMDD
R
1 Alin. a derecha
Este archivo contiene un solo registro.
Detalle de cuentas del asiento. XX2.

#
1
2
3
4
5
6
Campo
Nmero de asiento
Cuenta
Fecha alternativa
Leyenda
Columna
Importe
7
8
Cantidad
Importe en otra moneda
Tamao
6
15
8
30
1
15
17
15
Observaciones
1 Alin. a derecha
Alineado a izquierda
En blanco
En blanco
D/H
12 enteros, punto
decimal y 2 decimales
En blanco
En blanco
Este archivo contiene un registro por cada cuenta utilizada en el asiento.

Detalle de Apertura por centro de costo. XX3.
#
1
2
3
4
Campo
Nmero de asiento
Nmero de tem
Centro de Costo
Porcentaje
Tamao
6
3
4
6
Observaciones
1 Alin. a derecha
(1)
(2)
(3) 3 enteros, punto
decimal y 2 decimales
Este archivo tiene para las cuentas de Prdida la discriminacin por centro
de costo.
(1) Identifica el rengln del archivo XX2 que ser abierto por centro de costo
(2) Identifica el centro de costo que ser imputado
(3) Expresa el porcentaje del tem (campo 2) que ser imputa al centro de
costo de referencia (campo 3).
216
Los archivo son del tipo ASCII plano o Texto, con retorno de carro y avance
de lnea.
l
Nombre del Archivo: indicar el nombre del archivo de transferencia. P.ej.:

Enero 1999. Al nombre que se indique en este campo para el archivo se
agregar la extensin correspondiente al tipo de archivo que se describe
en el punto siguiente.
Guardar como tipo: en la actual versin de Sistema se ofrece nicamente

la opcin Exportacin que implica un archivo con la extensin: Exp.
u Buscar: presionando este botn, el Sistema presenta una ventana para la
bsqueda de un asiento generado. Dicha bsqueda puede realizarse por

Fecha o por Concepto del Asiento, pudindose indicar en ambos casos los
primeros dgitos de cualquiera de los campos.
Se ofrece, a la derecha de los campos de Fecha y Concepto, un segundo
botn Buscar. Presionndolo se procede a ubicar los asientos que responden
a los datos indicados, los cuales se presentan en una grilla en la parte inferior
de la pantalla y se pueden elegir con el botn correspondiente. Se ofrecen
entonces tres botones:
l
Elegir: para seleccionar el asiento donde se encuentre posicionado el

cursor en la grilla inferior.
Nueva Bsqueda: para realizar nuevas definiciones y condiciones para

la bsqueda de asientos.
Cancelar: para abandonar la accin de Bsqueda.
u Cerrar: para terminar la tarea de consulta de asientos.
217
Manual de
Sueldos y Jornales
para Windows
Apndices
APENDICE A
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DEL
SISTEMA
Este Sistema trabaja en entorno Windows y se adapta a la configuracin de
pantalla y colores definida por el usuario, pudiendo acceder a varias ventanas al
mismo tiempo. A continuacin se presentan algunos elementos caractersticos
de la aplicacin y se detalla el mecanismo operativo.
Botones de acciones o de comando

Representan cada una de las opciones provistas por el Sistema. A continuacin
se detallan los diferentes modos de seleccionar la accin a realizar:
u Presionar el botn primario del mouse sobre el botn de accin o comando
elegido.
u Ubicarse sobre el botn de accin presionando
y seleccionarlo con la
u Presionar la tecla rpida de acceso a un botn de comando (
+ la letra
subrayada).
Lista de seleccin
Se trata de una lista desplegable de opciones, entre las que se puede elegir una
o varias (segn el caso). Si el nmero de elementos supera la cantidad que se
puede presentar en el cuadro, aparece una barra de desplazamiento vertical
automticamente en el costado derecho de la lista. En algunos casos, cuando
la descripcin de la opcin no se ve completamente, tambin aparece una barra
de desplazamiento horizontal en el extremo inferior de la lista.
Para desplazarse por la lista hacia arriba o hacia abajo, utilizar las flechas del
teclado o presionar el botn primario del mouse sobre la barra de desplazamiento.
Una vez posicionado sobre la opcin deseada, presionar sobre ella el botn
primario del mouse para seleccionarla. Para el caso de las listas de seleccin
mltiple tambin se permite la eleccin de opciones presionando la
.
A-1
Ventana de seleccin
Los datos que presentan a derecha un pequeo recuadro con tres puntos (...) permiten acceder a una ventana que facilita la seleccin de un tem en particular.
Para acceder a la ventana presionar el botn primario del mouse sobre los tres
puntos o digitar, generalmente,
.
Casillas de verificacin
Indican si se elige o no una opcin determinada. Se usan en una aplicacin
para ofrecer opciones del tipo s/no.
Para habilitar/deshabilitar la opcin, presionar el botn primario del mouse sobre
ella o mover el cursor hasta la opcin y luego presionar la
.
Botn de opcin
Permite elegir una opcin entre varias de manera excluyente. Presionar el botn
primario del mouse sobre la opcin elegida o mover el cursor hasta el grupo de
opciones y presionar las flechas del teclado para cambiar la seleccin.
Fichas
Las fichas o solapas son ventanas de opciones que aparecen desplegadas
una detrs de otra. Se vern los ttulos de las mismas en la parte superior y
subrayado en negrita el ttulo de aquella que est activa (abierta en pantalla en
este momento). Para ver los datos de una ficha, presionar el botn primario del
mouse en el ttulo o presionar
+ la tecla subrayada del ttulo (tecla rpida
de acceso).
Teclas alternativas al mouse

Para avanzar.
+
Para retroceder.
Para desplazarse entre varias opciones.
A-2
Para que aparezca una ventana de seleccin (como el plan de

cuentas, por ejemplo).
+ la letra
subrayada
Para acceder a la opcin de la palabra que incluye la tecla

subrayada.
Para elegir la opcin presentada.
Operatoria para ingresar fechas

Existen diferentes opciones para el ingreso de fechas:
Ingresando:
a) dd/mm/aa
b) dd/mm/aaaa
c) dd coloca automticamente mes y ao actual.
Se puede seleccionar, presionando dos veces el botn primario del mouse,
el da, mes o ao y aumentar o disminuir.
Se debe tener en cuenta que es necesario completar, cuando corresponde, los
campos con ceros. Por ejemplo 0102 para ingresar 01/02/1998.
Con el botn secundario del mouse, se presentar un calendario. Para seleccionar da, mes y ao, utilizar estos mtodos:
u Da: seleccionar con el botn primario o con las teclas de movimiento del
cursor el da del mes que corresponde.

u Mes: puede aumentarse o disminuirse el mes presionando el botn primario
del mouse en las flechas ubicadas a izquierda y derecha del mes o con
y
, respectivamente.
u Ao: puede aumentarse o disminuirse el ao presionando el botn primario
del mouse en las flechas ubicadas a izquierda y derecha del ao o con

+
y
+
, respectivamente.
Aceptar con
y cancelar con
Cancel.
o presionando el botn primario del mouse en el comando OK

o presionando el botn primario del mouse en el comando
A-3
Mouse
Es posible trabajar con el mismo en cualquier opcin de la aplicacin. En forma
habitual, se podr acceder o elegir la opcin presentada presionando el botn
primario del mouse.
Menes contextuales
En ciertas zonas de las ventanas es posible utilizar el botn secundario del
mouse para acceder ms rpidamente a ciertas opciones. A estos tipos de menes se los denomina contextuales porque agrupan los comandos usados con
mayor frecuencia en una zona en particular de la ventana activa, con relacin
a un dato o elemento.
Modificar el tamao de las ventanas

Para ver la informacin que se muestra en las columnas de una tabla, se podra
necesitar ajustar el tamao de la ventana o la dimensin de los campos.
Al mover el puntero del mouse en reas determinadas de la pantalla, aqul
cambia de forma. Por ejemplo, sobre el marco de una ventana y sobre las lneas
divisorias de los nombres de campos, el puntero del mouse cambia a diferentes
clases de flecha de dos puntas. Mientras el puntero tenga esa forma, es posible
modificar el tamao de la ventana o de los campos.
Para cambiar el tamao de la ventana, simplemente dirigir el puntero del mouse
al marco y, cuando dicho puntero cambie a una flecha de dos puntas, mantener
presionado el botn primario del mouse y arrastrar el marco para disminuir o
aumentar su tamao.
A-4
ACTUALIZACION DE TABLAS - GENERALIDADES

En esta seccin se describe el funcionamiento general de la actualizacin de
una tabla.
Estas ventanas, al igual que muchas aplicaciones de Windows, tienen una
barra de ttulo, una grilla con los datos existentes, botones de acciones y una
zona de ingreso de datos con sus correspondientes acciones.
La barra de ttulo
Identifica a la tabla. En su extremo izquierdo se encuentra el men Control
(representado por un diamante), que proporciona los comandos para mover la
ventana, cerrarla (tambin disponible con
+
) o cambiar a la siguiente
ventana abierta (
+
).
En su extremo derecho se encuentra el botn Cerrar (indicado con una X) que
brinda otra forma de salir del programa.
La grilla
Muestra los registros de una tabla.
Se permite el uso del mouse o del teclado para moverse dentro de la grilla.
Al igual que muchos programas de Windows, este programa aade automticamente barras de desplazamiento en el costado derecho y en la parte inferior
de la ventana, si la cantidad de elementos supera la altura de la ventana o si
los datos necesitan ms espacio para verse completos.
Presionando el botn primario del mouse sobre las flechas de desplazamiento
el contenido de la grilla se mueve a la izquierda o a la derecha, un campo a
la vez, o hacia arriba o hacia abajo (por registro, por pgina o al principio y al
final de la tabla).
En algunas ventanas tambin se permite desplazarse a mayor velocidad,
manteniendo presionado el botn primario del mouse sobre los botones de
desplazamiento situados dentro de la barra.
A-5
Se permite mover el cursor a un registro especifico presionando el botn primario

del mouse sobre el dato deseado.
Una vez seleccionado el campo, es posible desplazarse presionando las teclas
de las flechas que mueven el cursor y utilizar los correspondientes botones de
acciones.
De hecho, usualmente la forma ms rpida para moverse dentro de una grilla
es usando el teclado.
He aqu una lista de las teclas disponibles y el movimiento que produce:
Al campo de arriba
Al campo de abajo
+
Al primer campo del primer registro
Al ltimo campo del ltimo registro

Avanza un nmero de registros igual al tamao de la ventana
Retrocede un nmero de registros igual al tamao de la ventana
Tener en cuenta que digitando el cdigo del registro con el cual se desea trabajar,
el cursor se mover directamente hasta el mismo.
Cmo modificar el tamao de las columnas

Para ver la informacin que se muestra en las columnas de una tabla, se podra
necesitar ajustar la dimensin de los campos.
Modificar la dimensin de las columnas es simple:
Mover el puntero del mouse a la lnea divisoria entre columnas.
Cuando el puntero cambie a una doble lnea con flechas a ambos costados, mantener presionado el botn primario del mouse mientras se arrastra
hacia la derecha o izquierda, con el fin de aumentar o disminuir el tamao
de la columna. Cundo sta tenga el tamao deseado, soltar el botn del
mouse.
A-6
Botones de acciones
Son los comandos a los que tenemos acceso con relacin a los datos contenidos en la grilla.
AGREGAR
Permite incorporar nuevos registros. Al presionar este botn el cursor se ubica
en la zona de ingreso de datos.
MODIFICAR
Una vez ubicado el cursor en el registro de la grilla correspondiente, seleccionar
esta accin para modificar los datos del registro.
ELIMINAR
Permite borrar el registro iluminado por el cursor. El sistema preguntar sobre
la confirmacin o no de la eliminacin.
Importante:
Se recomienda ser cuidadoso al eliminar registros. No se dispone de una opcin Deshacer
para restituir un registro eliminado por equivocacin.
BUSCAR
Permite realizar bsquedas de registros.
Se abrir una ventana con las opciones de bsqueda: por cdigo, por descripcin
y con un ordenamiento determinado.
Es posible omitir el ingreso del cdigo y colocar la descripcin, incluso utilizando
las primeras letras de la misma.
Luego presionar nuevamente el botn primario del mouse en la accin Buscar,
apareciendo la respuesta en la parte inferior de la ventana. Presionando el botn
primario del mouse en la opcin Elegir, el cursor quedar ubicado en el registro
correspondiente de la grilla.
A-7
CERRAR
Permite salir de la ventana actual y volver a la anterior abierta.
OTROS COMANDOS
Al encontrarse el puntero del mouse dentro del rea de la ventana de una tabla
activa, y presionando el botn secundario del mouse, aparece una lista de opciones con los comandos Agregar, Modificar, Eliminar y Buscar ya comentados,
agregndose las acciones Imprimir y Refrescar.
IMPRIMIR
A esta accin se accede a travs del botn derecho (men contextual) y tambin
mediante la combinacin de teclas
+
.
Permite obtener por pantalla un informe con el contenido de la tabla.
Esta ventana posee una barra de herramientas propia, situada en la parte
superior de la pantalla, con botones de comando para desplazarnos entre las
pginas, aumentar o disminuir el tamao de lo que se observa (zoom) y enviar
el informe a la impresora predeterminada.
REFRESCAR
A esta accin tambin se accede a travs del botn derecho (men contextual)
o presionando
.
El resultado que se obtiene es la actualizacin de los datos contenidos en la
tabla, necesario cuando hay otros usuarios trabajando simultneamente sobre
la tabla en cuestin y se quiere ver las ltimas modificaciones registradas.
La zona de ingreso de datos

Es el sector donde se incorporan o modifican los datos de una tabla.
Aqu aparecen botones con los comandos Aceptar y Cancelar, relacionados
con la incorporacin o modificacin de datos en la tabla activa.
Una vez finalizado el ingreso o modificacin de datos, seleccionar el botn
Aceptar para confirmar la operacin.
A-8
El botn Cancelar permite interrumpir la accin, dejando sin efecto el ingreso

o la modificacin y retornando a la grilla, pudiendo desde all seleccionar otras
acciones o cerrar la ventana.
Si el botn predeterminado para la ventana es el del comando Aceptar, al
presionar
se acciona el botn Aceptar, aunque el cursor se encuentre en
un control diferente.
En cambio, si el botn predeterminado para la ventana es el del comando
Cancelar, al presionar
se acciona el botn Cancelar, aunque el cursor
est en otro control.
Cmo actualizar las listas de seleccin

Si para el ingreso de datos se dispone de listas de seleccin, presionando
o accediendo a la opcin Refrescar listas del men Edicin (barra de men),
se actualizarn los datos contenidos en las listas.
Esto resulta de suma utilidad cuando hay otros usuarios trabajando simultneamente o cuando en un mismo puesto de trabajo se est trabajando con
varias ventanas abiertas al mismo tiempo, actualizando otras tablas relacionadas.
De esta manera, utilizando la opcin de Refrescar listas, se pueden ver los
cambios efectuados en ellas para una correcta seleccin.
A-9
APENDICE B
FUNCIONES AUTOMATICAS DE MANTENIMIENTO DE BASES
DE DATOS
Todo esquema de base de datos necesita tareas de mantenimiento, tanto para
conservar la performance del Sistema en su conjunto como para el resguardo
de los datos ingresados.
La primera vez en el da que se ingrese a un ejercicio, el Sistema realizar tres
procesos automticos de mantenimiento de archivos, los cuales se anuncian
con un cartel en pantalla que indica sucesivamente:
u Verificando Integridad: mediante este proceso se reparan posibles errores
de las bases de datos.

u Compactando: cuando se opera el Sistema se generan datos temporales
que deben ser eliminados para un mejor desempeo operativo.

u Realizando Copia de Seguridad: en el directorio donde se encuentra la
base de datos del ejercicio, se aloja un subdirectorio denominado Backup

que contiene un archivo con una copia de la base de datos. Este archivo
tiene la misma denominacin y extensin que el archivo origen.
P. ej.: se ha creado una base de datos de la empresa denominada LAIDEAL
que qued alojada de esta manera:
X:\bases\LAIDEAL\LAIDEAL.MDB
La correspondiente copia de seguridad se ubicar en:
X:\bases\LAIDEAL\Backup\LAIDEAL.MDB
A-10

Manual Sueldos y Jornales

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SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

Las tablas de configuracin afectan tanto a la registracin del personal como a

no remunerativo, asignacin familiar, etc. Adems es posible indicar en que

cable el concepto. P.ej.: LICENCIA POR MATERNIDAD al personal femenino,

es posible enumerar algunas capacidades.

Presentacin alternativa de operandos y operadores de modo que durante

Frmulas condicionales de modo que el sistema tome decisiones durante

Mltiples niveles de parntesis que permiten resolver frmulas de gran

Ms de veinte operandos, que permiten alcanzar con las frmulas, los

MODALIDADES PROMOVIDAS DE CONTRATACION

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

recibos de modo de poder rehacer presentacin o bien reimprimir recibos

para muchos otros fines se requiere informacin generada en liquidaciones

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

PRIMEROS PASOS CON EL SISTEMA

Cmo crear una nueva empresa

Por lo tanto debern ingresarse los datos correspondientes a las tablas de

correspondiente, los Centros de Costos.

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

u Importar de Base de Datos Sueldos: al marcar este botn de seleccin,

los Centros de Costos del sistema de Contabilidad General, se habilitan

Empresa: seleccionar la empresa desde la cual se quieren tomar los

Una vez aceptada la operacin, el Sistema presenta una ventana de seleccin

La registracin de los conceptos de liquidacin debe ser precedida por el ingreso

Cada uno de estos puntos se encuentran tratados en detalle en este manual y

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

ADMINISTRADOR DE SUELDOS Y JORNALES

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

ejercicio. Consultar el apndice que describe las Funciones automticas

u Preparar Pgina: opciones de configuracin de impresin (impresora y

papel) para la terminal donde se est trabajando.

Sistemas Bejerman S.A., y de los servicios de Soporte tcnico ofrecidos.

Ventana del Administrador de Sueldos y Jornales

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

est cerrando la empresa-ejercicio que tena abierta y con el cual estaba

de un elemento en una Tabla. Esta ventana solicita Cdigo y Descripcin.

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

descripcin y al aceptar en la grilla aparecer: Comercializacin, Comedor,

Por debajo de la grilla se presentan cuatro botones con idntica funcionalidad

Aparece, adems, el botn Cerrar para finalizar la tarea con la respectiva

AFJP, Cargos, Centros de costos, Clases de Liquidaciones, Secciones y Sindicatos

en la cual el cdigo es numrico.

en otras partes del Sistema, el elemento que se define.

u Usuarios/Grupos. Si se marca usuario, se habilita la seleccin de un usuario

de la lista presentada. Si se marca Grupos, la ventana que se presenta es

Jornales y del mdulo principal de Sueldos y Jornales). Se presenta un

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

Habilitado: otorga permiso para ejecutar la operacin. Se observar

Sin Especificar: esta es la opcin que aparece por defecto. Si se

No Habilitado: marcando esta opcin se pierde el permiso para

Presionar -dos veces seguidas- el botn primario del mouse o

Una vez finalizado el ingreso, seleccionar el botn Aceptar para confirmar la

El Sistema solicita para su definicin:

esta categora. Este importe ser propuesto en el campo Sueldo/Jornal en

SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

en otras partes del Sistema el elemento que se define.

Tipos y Clases de liquidaciones

Retencin Jubilatoria, etc. Este punto se ver en detalle ms adelante.

Tipos de liquidaciones. Al momento de liquidar haberes debe elegirse qu

daciones comprendidas en este Tipo.

Datos Adicionales del legajo

DEFINICION DE DATOS ADICIONALES PARA LEGAJOS